乡镇财政预算执行情况和财政预算报告

时间:2022-03-15 09:12:00

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乡镇财政预算执行情况和财政预算报告

各位代表:

我受**镇人民政府委托,向大会作我镇2005年财政预算执行情况和2006年财政预算(草案)的报告。请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2005年财政预算执行情况

2005年,在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下,在上级财税部门的大力支持下,全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务,抢抓机遇,硬化各项措施,圆满地完成了镇第十五届四次人代会制定的各项目标任务,促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

2005年全镇财政总收入1310.1万元,完成预算任务109.2%,比上年实绩增长29.1%;两税净增238万元;2005年全镇财政支出953.9万元,比上年实绩增长12.9%;其中一般预算支出818.9万元,比上年实绩增长13.7%;基金支出135万元,国有资产收益29.2万元;因区级财政体制调整,2005年的预算结余待区结算后再向代表报告。

主要收入项目执行情况:国税部门完成406.4万元,比上年增长35.5%,占年初预算的112.9%;地税部门完成604.5万元,比上年增长27.8%,占年初预算的106.4%;财政部门完成299万元。

主要支出情况:

1.科技三项费用支出5.8万元,占预算任务97%;

2.农业事业各项支出31万元,占预算任务88.5%;

3.文体广播事业支出39.1万元(其中:计划生育支出22.9万元),占年初预算的85%;

4.教育支出242万元,占预算的102.9%;

5.财政部门支出20.7万元,占预算任务104%;

6.行政管理费支出89.3万元,占预算任务112%;;

7.民政经费支出20.8万元(其中:优待金支出100398元),占预算任务111%;

8.公检法司支出18万元,占预算任务74%;;

9.城市维护费支出11.5万元,占预算任务115%;

10.专项支出17.6万元,主要用于中、小学校基础设施投入。

从2005年财政收支情况来看,其主要特点是,财政收入快速、稳定增长,财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。回顾2005年的财政工作,我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务,服务全镇经济建设和社会发展,具体做了以下几项工作。

(一)强化收入征管,确保财政收入均衡入库

今年以来财政所全体成员紧紧围绕年初财政目标任务,按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路,确保了首月、首季“开门红”和时间、任务“双过半”的目标要求,在组织收入的过程中克服一切不利因素,多次与镇党政领导一起分析税源,争取国、地税部门的大力支持,寻找新的税收增长点,并加大协税和零星税收代征的力度,确保了“两税”超千万元的目标任务,实现了财政收入的大跨跃。

(二)落实惠农政策,确保财政各项补贴及时足额发放

今年6月份以来,为全面落实国家惠农政策,切实加强各项财政补贴农民资金的管理,我们实行了“集中一卡制”发放,为了把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好,首先经镇党委、政府批准成立了**镇财政涉农资金发放方式改革领导小组,制定了具体的实施方案和操作办法,各职能部门职责分明,相互间密切配合,共同做好这项工作;其次是加大宣传力度,各村都有固定的宣传标语和横幅,镇广播站还连续进行广播宣传;第三我们还将党的惠农政策宣传提纲以及屯溪区政府“致全区广大农民的一封信”及时送到全镇2400多户农民的手中,让政策进村入户,使广大农民能全面了解党中央的惠农政策。今年以来,各种涉农补贴资金已通过“一卡制”及时足额地发放到农民手中,累计发放户数4740户,共计人民币51.1万元。

(三)统筹安排财力,确保政府各部门正常运转

针对我镇财力总量小,收支矛盾突出的实际,我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了工资按月及时足额发放;二是及时兑现了旅游城市补贴、公积金提高标准和以前年度六个月增资的补发;三是继续加大对教育、计生、文明创建等各项经费的投入,确保了计生优惠政策的兑现;四是为维护社会稳定,创建“平安**”加大了对镇派出所和综合治理的投入;五是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标,确保了对“禽流感”防控经费的投入;村庄道路硬化的投入;以及东关水库等水利设施维修的投入,确保东关水库及水利设施安全有效地使用;六是继续对上年度税收上规模的企业给予表彰和奖励,共兑现奖励30万元。

2005年我们在保证正常支出的基础上,为打造节约型的政府,我们做到了精打细算,勤俭办一切事业,严格控制会议费、招待费、办公费用的支出,把有限的财力用到刀刃上。

(四)着力建章立制,抓好财政所干部队伍的建设

今年以来,财政所坚持以“三个代表”重要思想为指导、以开展共产党员先进性教育活动为契机、以服务“三农”为大局,加强政治和业务的学习,改进作风,求真务实。为给前来办事的农民提供优质服务,财政所实行了挂牌上岗。同时建立健全了岗位目标责任制,用制度管人,按规章办事,使财政所的工作逐步走向规范化制度化的管理。按照“敏、谋、快、敢、实”的要求,确实做到了服务质量、办事效率的两个提高。

各位代表,过去的一年,我镇的财政工作虽然取得了一些成绩,但也存在着不容忽视的问题。主要表现在:一是齐云大道的拓宽改造,两侧的企业无法正常生产经营,财政增收难度加大,过多依赖协税;二是在财政收入增长的情况下,收支矛盾仍然十分突出,一些政策性支出、重点项目支出、特别是这几年教育经费支出的增长幅度较大;三是从财源建设上看,当年引进的规模企业如黄山桃花源、国际礼品城等尚未体现税收,这些问题我们将在今后工作中努力加以解决。

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二、2006年财政预算草案

2006年财政收入安排1560万元,比上年实绩增长19.1%,其中一般预算收入1370万元,基金收入190万元;按征收的任务安排,国税490万元,比上年实绩增长20.6%,地税730万元,比上年实绩增长20.8%,财政收入340万元,比上年实绩增长13.3%。

2006年财政总支出安排1089.3万元,比上年实绩增长14.2%,主要支出项目安排如下:

1.科技三项费用支出6万元

2.农业事业各项支出32.1万元,比上年实绩增长3.5%;

3.文体广播事业费支出44.8万元,比上年实绩增长14.6%,(其中计划生育事业费支出26.3万元);

4.教育支出261万元,比上年实绩增长8%;

5.财政部门事业支出23.1万元(含财政追加涉农补助办公经费2万元),比上年实绩增长11.6%;

6.民政事业费支出22万元,比上年实绩增长5.8%;

7.行政管理费支出90.4万元,比上年实绩增长1.2%;

8.公检法支出25.7万元,(其中社会治安综合治理支出5万元,公安派出所支出5万元)比上年实绩增长42.8%;

9.城市维护费支出15万元,比上年实绩增长30.4%

三、2006年财政工作的主要任务

2006年我镇财政预算安排的指导思想是:围绕我镇经济发展和镇域建设的需要,狠抓财源培植和收入组织工作,不断壮大财政实力。牢记“两个务必”,带头建设节约型社会和节约型财政,促进我镇经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。

(一)进一步加大财税征管力度,做大、做实财政收入的盘子

首先要加大招商引资的力度,优化投资环境,继续加强与税务、财政部门的协调,为实现2006年完成财政收入1560万元,国、地两税净增200万元以上,我们应努力做好以下几个方面的工作:一是加快亿机数控、航茂建材混凝土搅拌中心等工程项目早建成、早投产、早收益;二是加快黄山桃花源、国际礼品城等项目工程建设进度,扩大税收份额;三是加大对安特普电器有限公司、华泰房地产、顺兴建安等骨干企业的扶持和服务,提高税收贡献率;四是抓住齐云大道和新城区建设给我们带来的发展机遇,努力拓宽财税增收的渠道和空间;五是尽快落实梅林装璜厂、天涯酒家、陈家饭店等企业的选址安置,帮助他们做强、做大。

(二)进一步加强财政支出的管理,积极推进行政采购制度

继续以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提,坚持量力而行,量财办事,坚决反铺张浪费,把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。政府采购是一种政府行为,因此,要加强政府采购的管理,积极推行政府采购制度,使政府的采购工作逐步走向规范化、制度化和法制化。

(三)进一步提高财政所人员的政治素质和业务水平

政府取消农业税后,作为基层财政所的干部要及时转变观念,调整职能,把工作重点由过去抓农业税征收转移到培植财源、管好支出上来;集中精力做好“镇财区管”改革的收支结帐、对帐工作;由向农民“收钱”,转移到向农民“发钱”上来;继续做好粮食直补、良种补贴、退耕还林补助、农村低保人员补助等直接发放到农民手中的资金管理工作,加大服务“三农”的工作力度。切实为部门服务好、为群众服务好。

各位代表,在新的一年里,我镇财政工作面临的困难多,任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下,在镇人大的监督支持下,进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实,就一定能完成全年的目标任务。

谢谢大家!