龙云灌区国民经济效益费用分析

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[摘要]介绍了广西玉林市龙云灌区的工程概况。从项目的农业灌溉、城乡供水、发电、生态功能等方面分析了工程的效益，估算了项目的投资和费用。通过计算经济内部收益率、经济净现值、经济效益费用比等指标，评价工程的经济合理性，计算结果为：经济内部收益率9.76%，大于社会折现率8%，说明项目对于以社会公益性质为主的龙云灌区工程在经济上是合理可行的。

[关键词]国民经济；效益分析；费用分析；指标评价；龙云灌区

1工程概况

新建龙云灌区工程位于广西玉林市，工程的开发任务是以灌溉、供水为主，兼顾改善生态环境、发电等综合利用。灌区新建蟠龙水库、云良水库2座中型水库，中甘岭水库1座小（1）型水库，新建水源联合当地现有水源工程，向龙云灌区农田及玉州区城区、福绵区城区、北流市城区及成均镇等10个镇、玉林中医药健康产业园等5个产业园供水。工程的建设能实现南流江、北流河两个流域的江河湖库水系连通、水资源优化配置，全面提高玉林市玉北福地区水资源调控水平和供水保障能力，解决区域2030年农业灌溉、城乡工业、生活、生态缺水问题。龙云灌区工程规划灌溉范围示意图见图1，初步分析的龙云灌区工程供水成果见表1。项目评价的基准年为2015年，规划水平年为2030年。项目建设期跨期5a，第6年进入正常运行期，正常运行期按40a计算，计算期为45a。

2工程效益初步分析

2.1农业灌溉效益。农业灌溉效益按“有”“无”分析法，分析工程实施后的增量效益，并按水利工程贡献考虑水利效益分摊。根据现场调查，灌区范围内现状已耕种面积49.89万亩，有效灌溉面积25.11万亩，其余灌面中少部分有灌溉设施，多为靠天“吃饭”，总播种面积72.17万亩，综合复种指数1.45。其中粮食作物播种面积45.64万亩，经济作物播种面积26.53万亩，粮食作物主要为水稻，其它主要有玉米、薯类等，经济作物主要有蔬菜、油料、水果、甘蔗、中药材等。龙云灌区工程建成后，2030年年均灌溉供水量12372万m3（有效断面，下同），其中新增供水量5652万m3。设计灌溉面积54.70万亩，其中新增灌溉面积为18.79万亩，恢复灌溉面积为10.80万亩，改善灌溉面积25.11万亩。灌区复种指数提高至1.59，总播种面积87.01万亩。2.1.1增产指标分析。工程建成后，亩均单产和农产品质量也将得到较大幅度提升。水稻的增产效益采用影子价格法分析，结合实地调查，水稻亩产可由现状的385kg提高至450kg，稻谷的影子价格，根据《水利建设项目经济评价规范》附录C的规定计算，水稻的影子价格按外贸出口货物计算，其他农作物价格主要参考区域目前市场批发价格。例如目前当地玉米平均批发价格为2.0元/kg，甘蔗近几年平均收购价格为0.50元/kg左右，中药材类经济作物在水利条件较好时单位亩效益约增加1500元。2.1.2水利效益分摊系数。农作物的增产是水利灌溉和土地整理、肥料、种籽、农业先进技术等措施综合作用的结果，因此增产量由水利和农业部门进行效益分摊。据调查，灌区现状水利供水的保证率低，贡献率较低，水利分摊系数为0.12～0.20，项目实施为灌区提供了充足的水源，灌溉效益水利分摊系数为0.20～0.25。2.1.3灌溉效益计算根据灌区灌溉面积、复种情况、单位面积增产量、单位产量价格分别计算项目建设前后主要农作物的产量及灌溉效益，工程前后效益增量即为工程灌溉效益。经估算，龙云灌区工程实施后，灌区粮食作物增产3.94万t。农业产值增加9.96亿元/a，亩均增产效益1697元/亩。考虑水利分摊系数后，龙云灌区工程年新增灌溉效益为2.83亿元，单方水效益约4.17元/m3。灌溉效益见表2。2.2城乡供水效益。工程通过合理置换当地现有的水库的优质水源作为城乡生活和工业供水水源。规划2030年年均城镇供水量12470万m3，较现状新增供水3432万m3/年。年均农村人饮供水量1086万m3，均为当地水源供给，与现状年一致，不考虑新增效益。年供水效益按影子水价法分析。城镇供水的影子水价采用支付意愿法进行估算。考虑到本工程本阶段仅考虑原水，因此按原水影子水价分析工程供水效益。由城镇供水承受能力价格预测规划水平年2030年区域可承受水价为9.60元/m3。扣除相应城区供水水厂自身及供水管网成本后可能的最大承受的原水成本价格为6.50元/m3。即本工程城镇供水的影子水价按6.50元/m3，则本工程每年城镇供水效益为22308万元。2.3发电效益。龙云灌区蟠龙水电站工程多年平均发电量为1240万kW•h，有效电量系数考虑为0.89，厂用电机线损率考虑1.25%，得多年平均有效上网电量为1090万kW•h。以上网电价影子价格计算发电效益，影子电价按0.31元/kW•h（不含税），多年平均发电效益为338万元。2.4生态保护及社会效益。龙云灌区工程通过向区域灌溉等补水，减少南流江流域沿江提水量，可大大退还南流江玉林市城区河段被挤占的生态用水（约2300万m3/a），使玉林市城区凉水堰断面生态用水保证率由现状的53%恢复到85%，可较大程度改善南流江水生态状态。因此，本次按灌溉供水等效估算退还南流江生态用水产生的生态效益，即按影子水价取4.17元/m3估算得9591万元。龙云灌区建成后，结合五彩田园进行土地开发，从而产生土地升值效益；通过新建水库及连通渠与原有的五彩田园、会仙河公园、勾漏洞风景区等结合在一起进行旅游开发，可产生较大的社会效益。考虑到将来库区移民要从土地开发升值效益中分享部分效益，因此，本阶段暂不计算社会效益。2.5对下游电站发电影响补偿。北流河圭江水利枢纽至隆盛镇河段内有三等、圭江等水电站。龙云灌区水源工程建成后由于跨流域调水将对下游水电站发电产生影响。圭江电站装机容量1640kW，满发流量45.6m3/s，额定水头5.3m；三等电站装机容量为1000kW，满发流量24m3/s，额定水头4.5m，经过初步估算，龙云灌区工程建成后，圭江电站、三等水电站年减少发电量为193万kW•h，考虑厂用电及机线损失后计算得减少的有效上网电量为170万kW•h，影子电价按玉林市农村电网水电站平均上网电价（0.31元/kW•h，不含税）考虑，年均减少发电效益为53万元。

3工程投资和费用估算

3.1工程投资。目前估算龙云灌区新建水源及灌区工程静态总投资451767万元，费用效益分析中的投资，是在龙云灌区工程静态总投资估算编制的基础上按影子价格进行初步调整计算，剔除经济内部转移的土地征用有关税费及三税税金等。调整后的国民经济投资424661万元。3.2费用估算。费用主要参照水利部印发的《水利工程供水生产成本、费用核算管理规定》、《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）等有关规定进行分析，本工程涉及的主要生产成本费用有修理费、职工工资及附加、材料费、动力费、管理费及其他财务费用，以及库区维护费及区现有水源工程维护费等。修理费参考《水利建设项目经济评价规范》，考虑本工程主要以水库工程、明渠、隧洞及部分跨河建筑物为主，修理费取静态投资可形成固定资产（扣除占地淹没补偿投资）的1%；职工工资及附加费龙云灌区工程需新增设管理人员86人，根据玉林市当地普通职工薪酬和职工福利及附加估算；材料费参照《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013），按固定资产原值（不含占地淹没补偿投资）的0.1%计；灌区泵站抽水电费估算按当地抽水电价为0.35元/kW•h，考虑灌区提水泵站的扬程和年抽水量计算年出水电费；管理费主要指办公、教育、咨询费等，按基本工资和基本福利的1.2倍计；库区维护费只存在有发电水库维护费用中，以上网电量为基数，按0.003元/kW•h计；工程保险费按固定资产（扣除水库淹没补偿处理投资）的0.05%估算；其他财务费用按修理费、材料费、抽水电费、职工薪酬四项合计的10%计；灌区现有水源工程维护费指龙云灌区建成后，灌区整体进入良性运行，对于现有水源和工程管理新增的费用。根据灌区涉及水源和灌区工程逐项统计。综合估算，龙云灌区工程年运行费5307万元。

4国民经济指标评价

依据国民经济效益和费用，建立流量表计算龙云灌区工程经济内部收益率、经济净现值、经济效益费用比等分析指标。同时，在分析工程有效流量时需考虑到用水户的需求和工程的达产往往是一个渐进增长的过程，一般来讲，灌区工程建成后农业措施、作物种植结构调整需要一定的时间，一般按工程建成3年后产生全部效益；城镇供水按规划水平年2030年达产，达产前按人口增长率水平逐步增长；生态效益和发电效益考虑工程建成第一年即达产。计算分析期内工程经济效益费用流量表见表3，计算龙云灌区工程经济内部收益率为9.76%，大于社会折现率8%，经济效益费用比为1.57，经济净现值14.7亿元，说明项目对于以社会公益性质为主的龙云灌区工程在经济上是合理可行的。

5结语

国民经济评价是在合理配置社会资源的前提下，从国民经济整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效率、效果和对社会的影响，是建设项目前期工作的重要内容。对加强固定资产投资宏观调控，提高投资决策的科学化水平，引导和促进地区各类资源合理配置充分发挥投资效益，具有重要作用。龙云灌区工程是以农业灌溉、供水为主要任务，同时兼顾改善生态环境、发电等综合利用的工程，是典型的公益性民生水利项目，从国民经济角度评价，工程经济合理可行，社会经济生态效益显著，建议当地政府加快推进工程前期工作，尽快推动工程建设，使其在促进地区经济社会可持续发展及生态文明建设，保证城乡供水安全、粮食安全等方面做出贡献。

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作者:谢升申 蒋华波 李章永 庞任宏 单位:广西水利电力勘测设计研究院有限责任公司