预算草案范文10篇

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告我县**年财政预算执行情况和**年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、**年财政预算执行情况

**年，全县各级各部门认真贯彻落实县委、县政府的决策部署和县十四届人大六次会议的有关决定决议，积极组织收入，充分发挥财政职能作用，圆满完成财政收支预算和各项目标任务。

**年全县完成财政总收入21002万元，比上年增加3217万元，增长18.09%。其中地方一般预算收入完成14654万元，比上年增加2114万元，增长16.86%；上划中央增值税、消费税完成4488万元，比上年增加863万元，增长23.81%；上划所得税完成1860万元，比上年增加240万元，增长14.81%。国税完成7459万元，比上年增加1453万元，增长24.19%；地税完成4965万元，比上年增加895万元，增长21.99%；财政完成8578万元，比上年增加869万元，增长11.27%。

**年全县完成财政总支出73680万元，其中地方一般预算支出71708万元，完成调整预算的89%，比上年增加18880万元，增长35.73%；上解支出1972万元。

各位代表，同志们：

我受森村乡人民政府的委托，向大会报告我乡**年财政预算执行情况和**年财政预算草案。请代表们予以审议，并请各位领导和列席代表提出意见和建议。

一、**年财政预算执行情况

**年在乡党委政府的坚强领导和人大的依法监督下，在上级的关心指导和乡各部门的大力支持下，全乡上下认真贯彻、落实中央、省市县各项决策和部署，通过强化财税征管，优化支出结构，推进各项改革，加强财政监督，落实积极的财政政策等工作，努力克服政策性减收影响，齐心协力，扎实苦干，较好地完成了乡十五届人大五次会议通过的财政预算任务，促进了我乡经济和社会各项事业持续、稳定、健康发展，实现了财政收支平衡，并有节余的目标。

（一）收入方面情况：

农村税改后，取消了到户征收的农业两税，致使我乡财政税源严重短缺，我们在接到县下达全年财政任务55万元后，及时主动与国税、地税联系，深入企业、工地摸排税源，及时将任务分解落实到国地财三家和有关企业，做到早谋划早准备。通过努力，全年共完成财政任务62万元。其中：国税完成增值税10.7万元;地税完成营业税、所得税等工商税37.5万元；财政完成契税、耕地占用税计划生育社会抚育费土地罚款等13.8万元。

各位代表：

受市人民政府委托，现将**年全市和市本级预算执行情况及2008年全市和市本级预算草案提交大会审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、关于**年全市和市本级预算执行情况

**年，在市委正确领导和市人大、市政协监督支持下，我们以科学发展观为统领，认真学习贯彻党的十七大和省、市党代会精神，按照市六届人大一次会议的决议，紧紧围绕“好中求快、全面协调、稳中求进、惠民富民”的总要求，深入落实“三个三”工作措施，壮大财源基础，增强财政实力，优化支出结构，推进财税改革，提高管理水平，全市和市本级财政预算执行情况良好，收入超额完成任务，较好地保证了经济社会发展重点支出需要。

**年全市财政总收入汇总预算为105.53亿元，执行数为114.06亿元，完成预算的108.08%，比上年增长24.30%。全市地方财政收入汇总预算为57.26亿元，执行数为61.68亿元，完成预算的107.71%，增长23.87%。**年市本级财政总收入预算为50.21亿元，执行数为53.5亿元，完成预算的106.55%，增长22.53%。市本级地方财政收入预算为27.06亿元，执行数为28.93亿元，完成预算的106.89%，增长22.93%，按可比口径计算增长17.07%。

**年全市财政支出汇总预算为61.66亿元，执行数为68.82亿元，完成预算的111.61%，比上年增长21.93%。**年市本级支出预算为29亿元，由于超收财力增加安排支出和省财政补助增加，执行数为31.66亿元，比上年增长25.34%，按可比口径计算增长18.12%。按照现行财政体制计算，**年全市和市本级地方留用资金加上预计的省各项补助、上年结转、调入资金、结转下年支出款项等，收支相抵后，**年全市和市本级财政均可实现收支平衡。最后平衡结果待决算汇审后再专题向市人大常委会报告。

各位代表，同志们：

我受森村乡人民政府的委托，向大会报告我乡**年财政预算执行情况和2008年财政预算草案。请代表们予以审议，并请各位领导和列席代表提出意见和建议。

一、**年财政预算执行情况

**年在乡党委.政府的坚强领导和乡人大的依法监督下，在上级财政税务部门的关心指导和乡各部门各单位的大力支持下，全乡上下认真贯彻、落实中央、省市县各项财经政策，积极开展”三大建设推进年”活动,通过强化财税征管，优化支出结构，深化各项财政改革，加强财政监督，着力提高财政保障能力，落实积极的财政政策等工作，较好地完成了乡十六届人大一次会议通过的财政预算任务，促进了我乡经济和社会各项事业持续、稳定、健康发展，实现了财政收支平衡，并有节余的目标。

（一）收入方面情况：

**年县下达我乡全年财政任务65万元后，我们及时主动与国税、地税部门联系，深入企业、工地摸排税源，及时将任务分解落实到国地财三家和有关企业，做到早谋划早准备。通过努力，到年底国地财三家共完成财政任务65.5万元，超额完成全年财政任务。其中财政完成14万元，国税完成8万元，地税完成43.5万元。

各位代表：

我受省人民政府的委托，向大会报告**省20**年财政预算执行情况和20**年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员提出意见。

一、关于20**年财政预算执行情况

20**年，在省委的正确领导下，全省各族人民众志成城、共克时艰，夺取了抗震救灾的重大胜利，积极应对金融危机，全省经济总体上保持较快增长。在此基础上，各级财政部门认真按照省委“两个加快”的决策部署，努力克服地震灾害和经济下滑给财政工作带来的巨大困难，圆满完成了省人代会年初确定的收支预算任务，确保了灾后重建和扩大内需各项政策落实。

（一）全省财政预算变动及执行总体情况

省十一届人大一次会议审议通过的全省地方一般预算收入预算为954亿元，执行中未发生变动。根据快报统计，20**年全省地方一般预算收入完成1041.76亿元，为预算的1**.2%，剔除入库捐赠资金46.5亿元后完成995.26亿元，同口径增长18.93%。其中：税收收入完成732.02亿元，为预算的101.95%，同口径增长18.46%；非税收入完成3**.74亿元，为预算的131.26%，同口径增长20.27%。上划中央“两税”收入完成422.78亿元，为计划的100.**%，增长14.94%。上划中央所得税收入完成201.02亿元，为计划的1**.26%，增长24.26%。全省一般预算总收入完成1665.56亿元，同口径增长18.49%。全省财政经常性收入增长13%。

**市第六届人民代表大会第一次会议审议了市财政局受市人民政府委托提出的《关于2006年全市和市本级预算执行情况及**年全市和市本级预算草案的报告》。计划预算审查委员会根据各代表团的审议意见，对预算报告和预算草案进行了审查。现将审查结果报告如下：

一、2006年我市各级政府和财税部门贯彻落实科学发展观，认真执行市五届人大四次会议决议，坚持科学依法理财，深化财税改革，强化收入征管，优化支出结构，做了大量卓有成效的工作，有力促进了我市经济建设、事业发展和社会稳定。

根据2006年预算收支情况，预计全市和市本级财政均可实现收支平衡(见附表一)，全市和市本级政府性基金也完成收支计划，实现收支平衡(见附表二)。由于省与市县之间的财力结算有一个过程，全市和市本级最后的平衡结果待决算汇审后，再专题向市人大常委会报告。

2006年预算执行中的主要问题是：财政收支矛盾依然突出；财税监管的质量和财政资金的使用效益有待进一步提高；防范和化解财政风险任务较重等。对此，要予以高度重视，采取切实有效措施加以解决。

二、计划预算审查委员会认为，市人民政府提出的**年预算草案和报告(收支安排见附表三、四)，符合预算法等法律法规规定，贯彻了市委五届十二次全会和市第六次党代会的精神，体现了加快科学发展、构建和谐社会和建设现代化生态型滨湖大城市的要求。调整优化支出结构，着力支持社会事业发展和解决民生问题。预算草案和报告是可行的。计划预算审查委员会建议，同意《2006年全市和市本级预算执行情况及**年全市和市本级预算草案的报告》，批准**年市本级预算草案。

三、为做好今年的财政工作，促进我市经济又好又快发展，根据代表们的审议意见，计划预算审查委员会建议：

一、强化征管、确保财政收入稳定增长

通过深入研究我镇近几年的收入发展趋势，对全镇主要工业企业、商贸企业、建筑和房地产业进行了一次全面的税源摸排调查，做到月月有安排，人人有担子、件件抓落实，大力协助、配合国税、地税、国土、房管等部门，依法强化征管，采取多种措施，严控细管，在抓好增值税、营业税、所得税等主体税种征管的同时，加强零星税源控管，做到应收尽收。

二、积极稳妥推进财政补贴农民资金管理和支付方式改革

根据上级部门统一部署，按照“统一时间、统一方式、统一渠道，以及公开补贴项目，数额及政策依据”的总体要求，将财政补贴给农民的资金全部采用“一卡制”直接发放给农民，构建财政补贴农民资金发放的“绿色通道”，确保国家给农民的各项补贴资金安全、及时、高效地发放到户，全年共发放补贴农民资金364.9万元。

三、进一步贯彻落实新型农村合作医疗制度的改革

新型农村合作医疗工作是一项惠及百姓的德政工程，涉及面广，政策性强。按照合作医疗报销有关规定，全年共发放住院补偿963人次，补助金额987.1万元，门诊报销1521人次，2.8万元，为民提供优良服务。扎实做好**年筹资工作，通过多种形式向农民群众耐心、细致地宣传农村合作医疗制度。2008年全镇实际参保7250户，21839人，筹资入保金21.3万元，参保率达98.9%，名列全县前列。

*年1月26日在*县第十四届人民代表大会第三次会议上县财政局局长周凤月各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告*县*年财政预算执行情况和*年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。一、*年财政预算执行情况*年全县经济快速增长，财政收入大幅增加，支出结构继续优化，呈现出历史最好水平，超额完成了县十四届人大二次会议批准的年度收支预算，促进了我县经济社会事业的全面发展。（一）收入预算完成情况*年全县共完成财政收入24700.6万元，占年度任务的112.3%，比上年增长39.5%（下同），净增6991.8万元；扣除不可比因素（农田农业税减征540万元），增长43.9%，净增7531.8万元。从收入级次看：中央和省级收入共完成10078.5万元，增长61.9%，净增3849.7万元；县乡收入共完成14622.1万元（含部分基金收入），增长34.3%，净增3142.1万元。从征收部门看：国税完成10540.2万元，占年度任务110.9%，增长54%，净增3696.6万元；地税完成9600万元，占年度任务112.9%，增长46.5%，净增3047.4万元；财政完成4560.4万元，占年度任务114%，增长5.7%，净增247.8万元。（二）支出预算完成情况*年全县支出共完成34798万元，增长40.2%，净增9983万元。其中：省专项追加支出5639万元，上年结转支出1590万元。按县、乡两级支出情况分：县本级支出29112万元，增长38%，净增6251万元（含农村中小学）；乡镇级支出5686万元（不含农村中小学），增长44.5%，净增3732万元。其主要支出项目为：①基本建设支出2288万元，增长20%，净增392万元，主要是国债专项资金投入增加。②农业支出1706万元，是上年的2.1倍，净增882万元，主要是对化工污染赔偿和禽流感补偿支出。③教育事业费支出8745万元，增长27.8%，净增1900万元，主要是提高农村中小学教师工资发放标准和兑现政策性增资支出。④医疗卫生经费支出2465万元，增长80.5%，净增1100万元，主要是上级财政补助的农村合作医疗专项资金支出。⑤公检法司支出2765万元，是上年的2倍，净增1402万元，主要是增加了弥补办案经费和兑现政策性增资支出。⑥行政管理费支出5289万元，增长23.2%，净增997万元，主要是政策性增资支出。⑦抚恤和社会福利救济支出1714万元，增长40%，净增490万元，主要是省财政补助的专项资金支出。⑧社会保障补助支出965万元，增长24.6%，净增191万元，主要是补助的专项资金支出。⑨其他支出3993万元，增长148.9%，净增2389万元，主要是省对村级转移支付补助和乡镇超收分成支出。（三）收支预算执行的基本特点：1、收入快速增长，结构不断优化。*年财政总收入增幅达39.5%，比上年提高21.4个百分点，其中地方收入增幅为34.3%，比上年提高13.3个百分点，均为历史最高水平。全年实现工商税收*0.2万元，增长49.8%，占财政收入总额的81.1%，比上年提高了6个百分点，拉动财政增收作用明显；与经济运行密切相关的主体税种增势强劲，增值税、营业税、企业所得税、资源税分别增长48.8%、53.2%、16.1%和104.5%，四个税种净增税额5391.2万元，占收入总净增额的77.1%，成为财政增收的主导。2、招商引资成效显著，新办企业增收明显。通过大力开展招商引资，吸引增量促发展，全年新办企业共入库税款2756.1万元，占全县工商税收的13.8%。目前收入规模虽然不大，但增势强劲，必将成为我县税收新的增长点。3、县乡收入增长平稳，乡镇间收入差距拉大。从县、乡两级收入任务完成情况看：县本级增幅为42.2%，乡镇级增幅为46.2%（剔除农业税比例下调因素）。但各乡镇之间收入增长极不均衡，最好的增幅达89.1%，而最差的增幅为2.9%，落差86个百分点，并呈逐步拉大之势。4、强化依法征管，非税收入大幅度增长。一是加强征收部门和职能部门的联系与协作，强化“社保三金”的依法征管，共征收社保“三金”3812万元，首次实现了收支有余。二是规范土地、矿业权市场管理，全面实行招、拍、挂，土地出让金价款超亿元，矿业权价款816万元。三是进一步加强对政府基金、行政事业性收费、国有资产收益的管理，使全年非税收入达29000万元（含经营性收入），比上年增长84.7%，净增13300万元，为历史最高水平，有力促进了全县经济社会的协调发展。5、财政支出完成较好，重点支出得到保障。*年全县财政支出在确保工资发放和单位支出预算正常执行的情况下，依靠上级财政部门的支持和全体财税干部的艰苦工作，通过增收节支，全额兑现了全县财政供给人员的政策性增资1864万元，离退休人员生活费全额保障，农村中小学教师工资发放标准逐步提高，企业养老、失业、医疗保险及城镇居民最低生活保障资金得以落实。6、资金使用效益提高，财政调控能力增强。*年共支付政府采购资金1572万元，资金节约率达13%，节约资金204万元。逐步理顺了县国库支付中心和会计核算中心的资金支付关系，增强了财政调控能力，强化了公共财政职能。*年县财政统筹使用预算内外资金12614万元，用于开发区建设3149万元，用于县乡公路建设2550万元，用于太极洞改制955万元，用于政务新区建设4580万元，拨付财政对企业扶持资金710万元，支付化工污染赔偿670万元，确保了全县重点项目建设和改革、发展、稳定急需资金的需要。7、及时兑现“三农”资金，农民收入明显增加。*年全县“三农”支出5860万元（含省直拨资金），比上年增加333.9万元，增长2.3倍。全面取消农业税附加，降低农业税税率2.2个百分点，减轻农民负担884万元；核减退耕还林、国家建设及水冲砂压等计税土地面积6万亩，减轻农民负担190万元，使当年农业税总体负担降低了48%；及时发放粮食补贴和水稻良种补贴862万元，拨付2003年退耕还林补贴1865万元，使农民人均增收84.2元；农村合作医疗理赔支出530万元；争取农业综合开发资金3758万元，有力地促进了农业增效、农民增收。从总体上看，*年财政运行平稳，预算执行较好。但我们也应清醒地看到，当前我县财政工作还存在着不少困难和问题，表现在：财政收支矛盾依然突出，维护社会稳定、促进事业发展、支持经济建设压力很大；财政管理水平和财政资金使用效益有待进一步提高等等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中积极研究对策，采取措施，努力加以解决。二、*年预算安排*年是我县乘势而上、率先崛起的一年，财政收入将迈上新的台阶。但也必须看到国家进一步巩固宏观调控成果，实施稳健的财政政策；省财政也将出台一系列财政改革举措。因此，新的一年财政工作依然是机遇与挑战并存，压力与动力同在。*年的财政工作将牢固树立和落实科学发展观，坚持围绕经济建设这个中心，抓住改革、服务两个重点，加强机关作风和效能建设，依法行政，依法理财，依法征管，大力整合财政资源，全力优化支出结构，切实增强保障能力，促进全县经济社会健康、协调、快速发展。（一）财政总收入的确定根据我县国民经济发展计划，确定*年财政总收入为35000万元（不含基金收入），比上年实际增长41.7%，同口径相比增长45.8%，其中地方一般性预算收入为18000万元，增长29.3%。分征收部门为：国税19400万元，增长84.1%；地税13600万元，增长41.7%；财政2000万元，下降56.1%（农田农业税全面取消且不含基金收入）。（二）财力的测算1、根据现行省直管县和县乡两级的财政管理体制，按照*年所得税收入分享改革和出口退税分级负担的政策，经测算，全县预算内财力为32500.8万元（县、乡两级实现财力18000万元，省补助财力14500.8万元），其中：县本级财力为26235.2万元，乡镇级财力为6265.6万元。2、按照《预算法》关于“一级政府一级财政”的规定和“乡财县管”的要求，乡镇的预算收支计划由各乡镇自行编制，送县财政部门审核后，经乡镇人代会审议通过，报县政府汇总、备案。（三）县本级支出预算安排情况1、人员和家庭补助支出共安排15360.1万元，占总支出59%，比上年增长110.9%，净增8073.2万元（含原来由乡镇列支的农村中小学经费6335.9万元）。2、日常公用经费支出共安排1003.1万元，占总支出3.8%，比上年增长12.7%，净增113.2万。3、专项经费支出安排9872万元，占总支出37.6%，比上年增长104.7%，净增5048.3万元。（四）*年预算安排考虑的主要因素1、在收入预算安排上体现了积极、稳妥的原则。*年财政收入预算增长45.8%，增幅超历史水平。这一目标的确定：一是经济发展为财政收入奠定了基础；二是因为*年财政支出因素较多，如国家和省政策性增资要继续兑现，“三农”政策要继续落实，南部乡镇困难要逐步缓解，基本建设支出要不断加强等等，财政支出压力很大，因而财政收入需要保持一个快速增长的速度；三是通过财税干部的共同努力，这一预期目标是可能实现的。2、在支出预算安排上体现“一要吃饭，二要建设”的方针，统筹兼顾发展、改革和稳定的关系。首先，在人员和家庭补助支出安排上全额保障了离退休人员生活费和公、检、法、司单位全额工资，优先考虑农村中小学教师工资发放水平；第二，在日常公用经费安排上，维持预算单位基本运转并逐年有所提高；第三，在专项经费安排上考虑了开发区后续建设，“通达”工程借款本息的偿还，城市建设的投入和对企业的扶持及重点、特殊支出；第四，在县、乡财力分配上，将继续让利于乡镇，适度向南部乡镇倾斜，逐步缓解乡镇财政困难。各位代表，新的一年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的依法监督和大力支持下，以科学发展观统揽财政改革和发展全局，坚定信心，扎实工作，积极完成全年预算和各项工作任务，为奋力实现全县经济社会发展的新跨越作出新的更大的贡献！

各位代表：

受县人民政府的委托，下面,将**年财政预算执行情况和2008年财政预算草案向大会作书面报告，请予审议。并请各位县政协委员和列席同志提出意见。

一、**年财政预算执行情况

**年是我县实现“三年大变样”目标的关键之年。在县委的正确领导下，我县财政工作以科学发展观为统领，深入贯彻落实中央和省、市各项决策和部署，积极开展“落实推进年”和“三大建设推进年”活动，严格依法理财，努力增收节支，深化各项财政改革，着力提高财政保障能力，为全县经济社会又好又快发展提供了财力保障，较好地完成了年初人代会通过的收支预算任务。

全县一般预算收入完成27730万元（不含省级收入764万元,下同），占年预算25260万元的109.8%，同比增长23%，增收5180万元。一般预算收入中，县本级收入完成18526万元，占年预算17413万元的106.4%，同比增长17.5％，增收2781万元。基金预算收入完成20689万元，占年预算10550万元的196.1%，同比增长140.6%，增收12089万元。

全县一般预算支出完成65117万元，占年初预算37389万元的174.1%(超预算部分主要为省市专项补助指标支出)，同比增支13490万元，增长26.1%。基金预算支出21875万元，占年初预算10550万元的207.2%，同比增支13658万元，增长166.6%。

一、20*年财政预算预计执行情况

20*年，在区委的正确领导下，全区以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以构建首都和谐社会首善之区为目标，全面落实科学发展观，继续实施“三区”发展战略，不断创新工作理念和工作方式，全区经济快速稳定发展，综合实力显著增强，社会事业全面进步，财政收支预算执行情况良好，全年各项预算指标圆满完成。

20*年，我区财政收入预计完成625000万元，同比增加164269万元，增长35.65%，完成区十三届人大三次会议批准的财政收入预算5*000万元的123.27%。其中：固定收入预计完成101350万元；共享收入预计完成511200万元；分级收入预计完成7450万元；基金预算收入预计完成5000万元。

20*年，我区总财力预计为528231万元，其中：体制财力预计为458099万元；以前年度专项结转预计为22028万元；本年度市追加专款预计为48104万元。

20*年，我区财政总支出预计完成498132万元，同比增加75394万元，增长17.83%，其中：区级财政支出预计完成470028万元。部门预算执行到位率预计达到96.15%。

总财力和总支出相抵，预计当年结余30099万元。(关于财政收支预算预计执行情况请见附表一，关于财政体制有关情况请见附件一)