项目验收总结范文

导语：如何才能写好一篇项目验收总结，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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一、项目计划

2013年我市辖区计划新建、改建农桥27座，计划总投资416万元，其中省财政补助208万元，市级财政补助41.6万元，区乡财政配套166.4万元。

二、验收情况

经验收，2013年我市辖区实际新建、改建27座农桥，均能按时完工。实际完成投资474.83万元，其中省财政补助208万元，市级财政补助95万元，区乡财政配套171.83万元。与计划投资相比，增加了58.83万元。

1、农桥建设项目严格按照程序管理。严格做到“七定”，即定点、定位、定建设内容（新建、改建）、定建设规模（结构、长度、宽度）、定投资规模、定建设时间、定管护单位和责任人。委托招投标公司向社会公开招投标信息，进入正常、规范的招投标管理程序，确定2013年辖区农桥建设中标单位。聘请监理单位全程监督施工过程。明确各单位职责，要求图纸设计单位要依据详实的水文、地质勘察报告和建设地点实际情况进行缜密设计；施工单位必须严格依图施工，对隐蔽工程、重要结构件的预制等等，必须经过监理单位签字认可；监理单位必须对每一座农桥建设进行全程监理，尤其是桥梁开工、主要结构件浇铸、各种建材测试检验等等，都要求出具和留存法定手续。为保质保量完成农桥建设任务奠定了坚实的基础。

2、农桥建设资金严格按照规定管理。实行县级报账制管理。辖区政府及时下达农桥建设任务的文件，明确了各镇（园区）的建设任务和资金配套的额度，确保了2013年度农桥项目配套资金的及时、足额到位。根据《市农业项目资金报账制管理办法》要求，依据施工合同，依据监理开工令、支付令，按照工程进度预拨工程款，项目完工验收合格后还预留了部分资金作为工程保证金，在保证期结束后无重大建设质量问题时再拨付到位。

3、项目档案管理规范，资产移交及时。明确分工，确保档案及时完成归档。注重加强日常管理，及时做好竣工决算、竣工审计和财务结算等工作，及时与各镇（园区）签定管护协议、落实管护责任，及时做好财产移交工作。

三、优势与问题

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第一条为加强农业科技成果转化资金项目（以下简称“转化资金项目”）实施过程的监督管理（以下简称“监理”）工作，客观评价转化资金项目的实施效果，根据《农业科技成果转化资金项目管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法”》），制定本办法。

第二条科技部、财政部负责实施转化资金项目的监理验收工作，并委托科技部科技型中小企业创新基金管理中心（以下简称“管理中心”）具体执行。

第三条国务院有关部门科技司和各省、自治区、直辖市、新疆兵团、计划单列市科技主管部门受科技部委托，作为转化资金项目实施过程的监督管理单位（以下简称“监理单位”），协助科技部，对其所推荐的转化资金立项项目进行日常监理和验收工作，并接受科技部的监督。

第四条监理单位监理项目范围的确定按照“谁推荐、谁监理”的原则，项目的推荐单位即是项目的监理单位。

第五条监理单位根据《暂行办法》、《农业科技成果转化资金项目合同书》（以下简称“《合同书》”）和本办法，对转化资金项目实施监理和验收，监理验收工作应实事求是、客观公正。

第二章项目监理

第六条转化资金项目监理工作的重要依据是《合同书》。项目承担单位要严格按照《合同书》组织实施项目，并在项目执行过程中，自觉接受监理单位和科技部对项目的监理。监理单位亦应依据《合同书》，定期了解和检查项目的执行情况，督促项目承担单位认真履行合同、如期完成合同目标。

第七条对转化资金项目进行监理的主要内容包括：项目组织实施情况；合同计划进度完成情况；项目资金到位与使用情况；项目科技成果的熟化程度、技术水平、技术经济指标完成情况；项目存在的主要问题和解决措施。

第八条项目承担单位须在项目实施期内每年年末填报《农业科技成果转化资金项目监理表》（以下简称“《项目监理表》”，见附件一），并于下一年度的1月1日至2月1日期间将《项目监理表》及相关附件和《项目监理表》数据软盘一式二份寄至监理单位。相关软件可从管理中心网站的“文件下载”栏目下载或向监理单位索取。《项目监理表》是监理单位和科技部评价项目执行情况、决定能否按照《合同书》的约定进行项目中期拨款的重要依据。

第九条监理单位须在每年年末对其推荐的转化资金项目实施情况进行全面检查和总结，编制《农业科技成果转化资金工作年度总结报告》（以下简称“《工作年度报告》”，编写提纲见附件二），同时负责催报和接收项目承担单位填报的《项目监理表》，并根据所掌握的项目执行情况，在《项目监理表》上填写项目监理意见，于每年的2月10日至2月25日将《工作年度报告》和地方项目管理数据软盘一式二份、《项目监理表》及相关附件一式一份寄至管理中心。

监理单位提供的项目监理意见，是科技部评价项目执行情况的重要依据。

第十条科技部、财政部在认为必要时，将自行组织专家，对部分转化资金项目进行实地考察，以便及时准确地了解、核实项目执行情况。

第十一条科技部根据项目承担单位填报的《项目监理表》、监理单位提出的项目监理意见、以及实地考察等综合监理信息，提出项目执行意见，并据此核拨合同剩余经费。

第十二条因不可抗拒原因，项目承担单位需对项目合同内容及目标进行调整时，应首先向项目监理单位提出书面申请，说明原因并附相关证明材料，经监理单位提出意见并上报科技部审核批准后方可执行。

第十三条对执行情况较差的项目或有严重违约行为的项目，科技部将依据《合同书》的有关条款，缓拨、减拨或停拨剩余经费，直至终止合同。对终止合同的项目，项目承担单位应进行项目财务清算，并将转化资金支持的经费余额如数上交管理中心，科技部将在三年内不受理该项目承担单位对转化资金项目的申请。

第三章项目验收

第十四条凡是已立项转化资金项目，在合同期满时均应进行项目验收。验收工作在合同期满后六个月内进行的视为按期验收，超出六个月的视为延期验收，原则上延期验收时间最长可再延长六个月。

第十五条转化资金项目的验收评审工作必须遵循客观、公正、实事求是的原则，验收工作的依据是《合同书》中规定的各项指标内容，验收评价的主要内容包括：合同计划进度执行情况；项目资金落实与支出情况；项目科技成果的熟化程度、技术水平、技术经济指标完成情况；成果转化后取得的效益。

第十六条科技部将在合同到期前2个月向监理单位发出《农业科技成果转化资金项目验收准备工作通知》及《验收项目清单》，监理单位接到通知后应及时对验收项目进行检查，并确定验收时间，报科技部备案。

第十七条在确定的验收时间内，监理单位通知项目承担单位按要求编写《农业科技成果转化资金项目执行情况总结报告》（以下简称“《项目总结报告》”，编写提纲见附件三），并填写《农业科技成果转化资金项目验收表》（以下简称“《验收表》”，见附件四），做好现场验收准备；并由监理单位组织专家审阅承担单位提交的验收材料，对项目进行实地考查和评审；由专家在《验收表》中填写专家验收评审意见。

参加转化资金项目验收的专家必须由熟悉验收项目情况的科技专家和管理专家构成。专家由监理单位聘任，专家人数一般为5-7人。

对于重点转化资金项目，原则上由科技部会同有关部门直接组织专家对项目进行实地考察和验收。

第十八条监理单位根据专家评审意见和掌握的项目执行情况，在《验收表》中填写监理单位验收评价意见，并按照规定将验收材料上报科技部。

第十九条验收材料的准备，是验收工作中的重要环节，由项目承担单位、监理单位和专家共同完成，主要包括：

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1.验收条件

由系统承建方确认项目工作是否已按合同及相关要求完成，需要交接的项目技术资料准备充分。然后提出验收申请，联系监理及建设单位组织验收。

2.验收依据

软件工程项目一般应具有以下相关验收依据：

（1）符合国家现行有关法律、法规、规章和技术标准。

（2）建设方有关部门的规定；软件工程要面对用户需求，符合用户实际工作的需求，而软件工程是一项系统工程，需要满足相关不同部门，部门与部门之间的需求。

（3）经批准的项目招投标文件；招标文件中一般规定了软件工程中各个项目的内容和功能，是开发软件工程的工作依据，也是验收软件工程的基本依据。

（4）项目合同、补充合同及合同附件；项目合同规定了软件工程项目建设方和承建方的权力和义务，无论是工程的施工阶段还是验收阶段，为双方提供了工作依据和法律保障。

（5）经批准的设计方案、实施方案及相应的工程变更文件；项目的招标和设计只是规定项目的最初规划，按照实施方案和变更文件验收软件工程的各项功能才能把系统真正验收完全。就像一栋大楼建成了，不能只靠图纸上的验收，不同房屋的质量都需要检验。

3.验收对象及范围

验收对象：根据建设单位要求和用户需求完成的软件开发项目。验收范围：按照合同并结合设计方案、实施方案及变更文件验收软件工程项目的各项功能，同时验收各数据模块间的接口软件，终端应用软件，数据交互软件，数据库软件。不包含软件系统应用后，改变系统架构的新需求，由于其他既有系统改变而影响现有系统应用的需另行讨论处理。

4.验收程序

（1）验收准备。由建设方组织召开验收准备会议，明确各方验收工作的任务及验收流程。建设部门应组织相关维护部门和最终用户参与到项目验收过程，维护部门协同监理方应审查验收申请和验收资料，最终用户提出系统上线试运行后的各项功能是否满足需求，提供用户使用报告或使用意见。承建方提交项目验收申请和资料，验收材料包括项目合同规定的各种文档及实施过程中产生的文档资料及开发总结报告，同时提供有监理方审核通过的各个系统测试报告，并按照规范装订成册。监理方负责审查项目文档的完整性和规范性，对不满足要求的资料提出监理意见，并要求承建方在规定时间内整改完善。整理监理过程文档，对项目监理过程出具监理工作总结报告。

（2）验收申请及审查完成验收准备工作后，由承建方提出验收申请，经建设方及监理方审查通过，同意验收后，组织正式验收。

（3）正式验收。确定验收时间，验收会议议程，准备相关验收资料。由建设方抽取或邀请专家，组成专家小组，由专家小组组织验收。项目三方（甲方技术维护部门及业务部门、承建方项目组负责人及商务、监理方主要负责人）、相关部门参加验收。

（4）召开验收会议。专家小组会听取项目各方的工作汇报，甲方介绍项目建设背景、建设情况及用户使用情况。承建方介绍项目建设情况，项目完成情况，项目成果等。监理方汇报项目实施过程中，监理工作的情况。查阅相关文档资料，对资料完整性和正确性做出评估。对系统测试和试运行期间用户和技术维护部门的质询进行答疑。由专家小组出具项目验收意见。遗留问题限定整改时间，由监理纳入会议纪要。

二、软件工程生命周期下的验收工作

软件工程普遍使用原型化方法进行开发，但是由于专业性的差距，软件开发工作者不可能完全了解用户需求，尤其是专业性比较强的用户需求，这就需要不断的进行“开发-试用-总结-再开发”，循环往复，但是却是个螺旋上升，向着软件工程的成功不断前进的过程。那么工程验收就不可能一蹴而就，需要建设方组织技术维护人员和用户从软件开发开始就参与进来，共同开发，共同验收，相互合作，每个人都是这螺旋上升阶梯的一块基石，缺一不可。

1.工程开始前的验收

（1）计算机硬件到场安装前，承建方与建设方共同验收，是否符合软件工程建设基础要求，验收时发现短缺、破损，承建方应立即要求采购方补发和负责更换。

（2）操作系统和基础应用系统安装完成后，需要软件工程承建方进行验收，测试应用是否符合工程建设标准，验收合格后方准进行应用软件开发工作。

2.工程进行中的测试（初验）

项目调试后基本达到招标书规定的指标后，可进行验收测试（初验）。验收规范（包括项目、指标、方式和测试仪器等）应由承建方提前提交给建设方。建设方可根据合同、招标书、验收方案以及建设方的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署初验合格协议，设备进入试运行期。

3.试运行后的系统完善

工程经过一定时间连续的试运行期后，设备维护方和用户对系统会提出部分问题和修改建议，承建方跟踪应用系统运行也会发现一些问题。需要监理方组织各方进行中期运行总结会，分析系统问题，解答操作问题，协调各系统开发人员查找数据交换问题。按照会议决议组织人员进行系统完善，再次进行测试。在试运行期间，由于设备质量等造成某些指标达不到要求，将责成有关单位更换或进行修复，试运行期顺延。

4.整体验收（终验）

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关键词：事业单位 会计 项目经费管理

事业单位的项目经费在加强政权建设、促进社会经济发展，改善人民生产和生活条件，维护社会稳定等方面发挥着重要作用。项目经费多数直接来自财政拨付,体现了“集中财力办大事”的思想。随着事业单位改革的不断深入，项目经费已成为事业单位不可或缺的重要经费来源之一，如何更好的发挥项目经费的使用效益，使其为事业单位长远发展发挥更大的作用，会计的作用将是一个不容忽视的方面。事业单位会计是以事业单位实际发生的各项经济业务为对象，记录、反映和监督事业单位预算执行过程及其结果的专业会计。因此实际工作中，大多数会计由于精力和能力的局限，往往化费大量的时间、心血，兢兢业业的埋头在记账工作中，而很少抬头关注管理。表现在项目经费管理上，就是被动和滞后的，他们大都认为项目管理是科技干部的事，他们只要记好账就行了。所以，多数单位财务人员在项目经费的管理中只是充当了会计核算和资金支付等简单的财务角色。无数事实证明，如果会计人员不参与项目管理，项目的预算很容易主观盲目，脱离实际，增加了项目决算和通过验收的难度。事业单位的会计如何才能更好的在项目经费管理中发挥作用，本人通过多年会计实践工作的经验，总结出了以下几个方面。

一、积极主动地参与项目经费的预算工作，做好项目经费的事前管理

很多事业单位的会计人员都认为项目经费的申报工作是科技干部的事，与会计人员无关，所以在项目经费的申报过程中很少过问。但大多数科技干部在申报项目经费时的指导思想是为满足单位筹资的需要，加之他们一般都不具备专业的财务知识，没有成本核算的概念，仅凭经验编制经费预算，带有强烈的主观性、盲目性。待项目验收，需会计人员提供项目经费决算表时，会计人员才发现，很多实际发生的支出并没有列入预算，而预算列支的实际并没有支出或支出有限，因此，造成很多单位都是实际支出没有经费来源，而项目经费却有大量结余。

解决以上问题的根本方法就时，会计人员要主动积极地参与项目经费的申报工作，通过与科技干部的共同研究，可以科学的测算出单位的实际支出需要，再结合每个项目的要求，客观、科学的编制每个项目的经费预算表。事实证明，经过会计人员参与的项目经费申报工作，其预算与实际的偏差率，大都能在规定的范围内。

所以，会计人员一定不能轻视自己在项目经费申报环节的作用，更不能怕麻烦、怕负担，要主动积极的参与，这是确保项目合法合规的完成，并产生较好的经济效益，顺利通过验收的第一步保证。

二、积极主动地监督项目经费的实施过程，做好项目经费的事中管理

会计监督和会计核算是会计的两大基本职能。二者在实施过程中,时间上的重叠部分即为内部监督的事中监督。会计事中监督是对正在进行中的会计业务采取科学的方法和手段,控制问题,纠正偏差,保证经济活动按照计划执行,达到预定目标。会计核算过程中加强会计事中监督,可达到事半功倍的效果。项目经费核算过程中,应加强会计事中监督管理,通过保证会计核算程序理性,提高会计信息质量。会计核算过程中的事中监督是单位内部会计监督的关键环节。加强事中监督是控制会计核算风险的有效途径。因此会计人员在项目经费的实施过程中，要积极主动地对项目经费进行严格的监督，不仅表现在报销付款环节的监督，更要严格对照项目经费预算表，检查是否按预算要求支出，是否专款专用。

所以，会计人员一定要从思想上重视项目经费实施过程中的监督，这是确保项目合法合规的完成，并产生较好的经济效益，顺利通过验收的第二步保证。

三、积极主动地参与项目经费的验收工作，做好项目经费的事后管理

项目经费验收内容，包含项目任务书中各项研究内容及所明确的考核指标的完成情况，经费预算执行情况；项目所产生的论文、专著、专利、决策咨询报告、奖励等科研成果情况；项目实施情况等。重点项目需会计师事务所出具审计报告。项目经费验收的形式，是现场实地验收。

事业单位的很多会计人员在验收环节较重视编制“经费预算执行情况表”和财务审计报告，而忽略现场审计，经常验收时，材料到现场，人却不到场。我则认为项目经费验收环节也是会计人员不容忽视的，它起到承上启下的作用。承上，总结已完成项目；启下，通过总结已完成项目的优缺点，来改进以后项目的实施。这样，一次一次的总结，会计人员管理项目经费的水平，就能不断提高。如会计人员验收不到现场，就收集不到验收专家的第一手资料，不能直接促进发展。

所以，会计人员要积极主动地参与项目经费的验收，这是确保项目合法合规的完成，并产生较好的经济效益，顺利通过验收的第三步保证。

通过以上三步的严格执行，会计人员一定能即轻松，又负责的完成项目经费的管理工作，并充分发挥作用，促进项目高效实施、顺利验收。

参考文献：

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环节，对促进建设项目（工程）及时投产，发挥投资效果，总结建设经验有重要

作用。为了搞好建设项目（工程）竣工验收工作，特制定如下办法。

一、竣工验收范围：凡新建、扩建、改建的基本建设项目（工程）和技术改

造项目，按批准的设计文件所规定的内容建成，符合验收标准的，必须及时组织

验收，办理固定资产移交手续。

二、竣工验收依据：批准的设计任务书、初步设计或扩大初步设计、施工图

和设备技术说明书以及现行施工技术验收规范以及主管部门（公司）有关审批、

修改、调整文件等。

从国外引进新技术或成套设备的项目以及中外合资建设项目，还应按照签订

的合同和国外提供的设计文件等资料，进行验收。

三、竣工验收的要求：进行竣工验收必须符合以下要求：

1。生产性项目和辅公用设施，已按设计要求建完，能满足生产使用；

2。主要工艺设备配套设施经联动负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出设

计文件所规定的产品；3。必要的生活设施，已按设计要求建成；

4。生产准备工作能适应投产的需要；

5。环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程

同时建成使用。

有的建设项目（工程）基本符合竣工验收标准，只是零星土建工程和少数非

主要设备未按设计规定的内容全部建成，但不影响正常生产，亦应办理竣工验收

手续。对剩余工程，应按设计留足投资，限期完成。有的项目投产初期一时不能

达到设计能力所规定的产量，不应因此拖延办理验收和移交固定资产手续。

有些建设项目或单项工程，已形成部分生产能力或实际上生产方面已经使用，

近期不能按原设计规模续建的，应从实际情况出发，可缩小规模，报主管部门

（公司）批准后，对已完成的工程和设备，尽快组织验收，移交固定资产。

国外引进设备项目、按合同规定完成负荷调试、设备考核合格后，进行竣工

验收。其他项目在验收前是否要安排试生产阶段，按各个行业的规定执行。

已具备竣工验收条件的项目（工程），三个月内不办理验收投产和移交固定

资产手续的，取消企业和主管部门（或地方）的基建试车收入分成，由银行监督

全部上交财政。如三个月内办理竣工验收确有困难，经验收主管部门批准，可以

适当延长期限。

四、竣工验收程度：

1。根据建设项目（工程）的规模大小和复杂程度，整个建设项目（工程）

的验收可分为初步验收和竣工验收两个阶段进行。规模较大、较复杂的建设项目

（工程），应先进行初验，然后进行全部建设项目（工程）的竣工验收。规模较

小、较简单的项目（工程），可以一次进行全部项目（工程）的竣工验收。

2。建设项目（工程）在竣工验收之前，由建设单位组织施工、设计及使用

等有关单位进行初验。初验前由施工单位按照国家规定，整理好文件、技术资料，

向建设单位提出交工报告。建设单位接到报告后，应及时组织初验。

3。建设项目（工程）全部完成，经过各单位的验收，符合设计要求，并具

备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要文件资料，由项目（工程）主管部门或

建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。

五、竣工验收的组织：大中型和限额以上基本建设和技术改造项目（工程），

由国家计委或国家计委委托项目主管部门、地方政府部门组织验收。小型和限额

以下基本建设和技术改造项目（工程）、由项目（工程）主管部门或地方政府部

门组织验收。竣工验收要根据工程规模大小，复杂程度组成验收委员会或验收组。

验收委员会或验收组应由银行、物资、环保、劳动、统计、消防及其它有关部门

组成。建设单位、接管单位、施工单位、勘察设计单位参加验收工作。

验收委员会或验收组，负责审查工程建设的各个环节，听取各有关单位的工

作报告，审阅工程档案资料并实地察验建筑工程和设备安装情况，并对工程设计、

施工和设备质量等方面作出全面的评价。不合格的工程不予验收；对遗留问题提

出具体解决意见，限期落实完成。

六、竣工决算的编制：所有竣工验收的项目（工程）在办理验收手续之前，

必须对所有财产和物资进行清理，编好竣工决算，分析预（概）算执行情况，考

核投资效果，报上级主管部门（公司）审查。竣工项目（工程）经验收交接后，

应及时办理固定资产移交手续，加强固定资产的管理。

七、整理各种技术文件材料，绘制竣工图纸：建设项目（包括单项工程）竣

工验收前，各有关单位应将所有技术文件材料进行系统整理，由建设单位分类立

卷，在竣工验收时，交生产单位统一保管，同时将与所在地区有关的文件材料交

当地档案管理部门，以适应生产、维修的需要。

八、各部门（公司）、各地区可根据本办法，结合具体情况制定实施细则，

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事故调查处理报告

一、调查背景以及事故描述

4月11日陕西金辉监理公司监理工程师霍满庄同志在对5#楼二层检查构造柱时发现，平面进深尺寸有些偏大，回到项目部与甲方代表胡文联、杨鹏、韩耀乐及施工单位陈保文、淡团社联系一起拿着图纸到施工现场实测实量，发现A轴线与原设计尺寸偏移30㎝，项目负责人胡文联与设计单位联系求解补救方案，并上报公司总部。陈董事长要求组成调查小组，陈晓怀任组长，张鹏任副组长，对该事故进行认真严肃的调查处理。

二、调查详细情况及描述

调查处理小组针对以上情况展开调查，调查具体情况如下： （二）地基与基础验收：查到一张地基与基础验收的空表，无验收评语签字和验收日期，只填写了参加单位名称。查阅监理霍满社日志写到“参加单位到齐，一致通过，评定为合格”。另外查到一份地基与基础分部验收会议参加人员签到表，6个单位，14人，签到时间为2011年3月1日。

三、原因分析

导致本次事故发生的重要责任人为施工单位放线人员、技术人员工作不细，粗心大意，放线测量记录不及时填写，连最基本的施工放线日期都无法确定。现场监理监督不到位，没有做到旁站监督、验证和复测，工作流于形势。甲方项目负责人责任心不强，在现场地基与基础验收过程中，没有达到验收的目的和完成验收的内容，验收表为一张空表，监督管理不到位。

四、处理措施及处理意见 （二）对事故的责任单位和项目负责人提出如下处理意见：

1、杨凌金泰建设有限公司写出书面检讨并总结经验教训，上报调查小组，要求该公司对其直接责任人进行经济处罚1000元，对金泰公司处罚3000元。

2、陕西普辉建设监理咨询有限公司写出书面检讨并总结经验教训，上报调查小组，要求该公司对其直接责任人进行经济处罚500元。对普辉监理公司处罚2000元。

3、对项目负责人给予暂停城司工程部副部长职务的工作和房地产公司物业公司董事长职务的工作，暂停一个月工资，以此为戒，用实际行动处理好本次事故。分析工作中存在的问题，总结经验教训，避免类似事故的发生。

五、事故总结和思考

（一）加强施工现场管理人员的责任心和管理能力；

（二）严格执行行业验收规范和行业标准，对关键环节、关键部位要做到心中有数；

（三）细节决定成败，无论建设单位、监理单位、施工单位都要高度重视工程质量是企业的生命线，特别是施工单位质量出现问题就会影响下一次的招标工作。另外监理、技术人员不准随意更换，需要更换时必须经过甲方同意审核批准。

（四）抓紧出台一部《杨凌城乡投资建设开发有限公司的施工现场管理人员手册》，落实责任，形成按程序、制度办事的工作模式。

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一、目的和意义

深入开展“工程领域专项治理”是局党组坚决贯彻落实中央、部和省的决策部署，进一步推进全市国土资源系统反腐倡廉建设和国土资源改革与发展的重大举措。通过全面检查验收“工程领域专项治理”工作开展以来取得的工作成果、制度成果、理论成果，深入总结专项行动工作的成功经验和有效做法，不断深化对全市国土资源领域反腐倡廉工作特点和规律的认识，实现局党组提出的“工程领域专项治理”目标任务，进一步规范国土资源管理，把全市国土资源系统党风廉政建设和反腐败工作进一步引向深入。

二、检查验收内容

（一）组织部署情况。包括组建领导机构、召开会议动员部署、制定实施方案、下发文件、宣传发动、采取措施及取得成效。

（二）专项行动开展情况。

1、各地开展自查自纠工作情况：排查2009年以来政府投资及使用国有资金项目个数、存在问题个数及分类、处理措施、整改率；省、市重点抽查项目核实、分类处理及整改、落实到位情况；对2012年以来新立项、新开工和在建项目排查、发现问题及整改情况。

2、国有建设用地使用权出让合同专项清理情况：对2010年9月30日前签订国有出让合同和核发划拨决定书的建设项目开展专项清理情况；未开工、未竣工、闲置土地处置措施及整改到位情况，清理欠缴土地出让金情况；规范土地审批和出让行为有关情况。

3、开展征地补偿费专项清理情况：对2006年以来建设用地审批及拖欠、截留、挪用、挤占征地补偿费等问题全面清查情况；分类处理措施、整改及清欠到位情况；加强征地审批和批后实施监管制度建设情况。

4、探矿权、采矿权审批出让专项清理情况：2006年以来，探矿权、采矿权审批及招拍挂出让情况；矿权收益及市场建设情况；越权违规审批及整改情况。

5、案件查处情况：查处系统外违法违规案件情况，涉地宗数、面积、处理人员情况；纪检监察机构查处系统内违法违规用地案件情况；成立案件查办专项工作组织机构情况；对各级转办督办案件进行调查处理情况；查办的典型案件；剖析典型案件、查找制度漏洞和管理薄弱环节及完善制度措施的情况。

（三）长效机制建设情况。推进土地和矿业权市场建设情况，“一个平台两个市场”建设工作进展情况；完善土地和矿业权审批出让监管，执行国有建设用地使用权和矿业权审批出让制度情况；建立健全征地补偿安置和补偿款监管措施；加强建设用地批后实施监管；建立健全国土资源防腐体系建设情况等。

三、检查验收的时间和方法

（一）自查阶段（2012年9月15日至9月30日）

各县局、分局按照局党组关于开展“工程建设领域专项治理”的各项部署和要求，围绕重点检查验收的内容，认真开展落实情况的自查工作。各县局、分局在开展本级自查的同时，组织对所属单位工作情况进行全面检查和总结。各县局、分局在自查的基础上，全面总结“工程领域专项治理”工作情况，形成工作总结报告。“工程建设领域专项治理”工作情况总结报告，连同《国土资源系统“工程领域专项治理”工作情况统计表》含电子版、纸质各1份，于9月26日前报市局利用科（，邮箱：）。

（二）检查验收阶段（2012年10月8日至10月20日）

市局组织检查组对各县局、分局进行检查验收。检查组在听取各县局、分局全面工作汇报的基础上，采取召开座谈会、深入基层检查、征求有关方面的意见和查阅工作资料等方式，并按照《国土资源系统“工程领域专项治理”工作检查验收评分表》进行检查评估。局“工程建设领域专项治理”领导小组根据各县局、分局的总结报告和检查组的检查验收意见，形成工作情况总结报告，于10月20日前报省厅领导小组办公室。

（三）整改总结阶段（2012年10月21日至11月30日）

各县局、分局要采取有效措施，对检查组提出的整改意见认真组织整改落实，同时要做好迎接省厅检查组检查验收的准备工作。对存在问题的整改情况，各县局、分局于11月5日前报市局利用科。检查验收工作结束后，市局将根据检查验收情况和存在问题的整改情况，研究确定检查验收结果，并予以通报。“工程建设领域专项治理”领导小组办公室根据对各县局、分局的检查验收情况、省厅检查组检查评估意见和存在问题的整改情况，全面梳理、提炼、归纳，起草《全市国土资源系统开展“工程建设领域专项治理”专项行动工作情况的报告》，于11月30日前报局党组，经局党组审定后报省领导小组办公室与市国土资源领域腐败问题治理工作协调小组。

四、工作要求

（一）加强组织领导。检查验收工作在局“工程建设领域专项治理”领导小组的领导下进行，各县局、分局要把检查验收和总结工作作为巩固和提高“工程领域专项治理”工作成果的重要环节，切实加强领导，精心组织、周密部署，把检查验收和总结工作抓实、抓好，高标准、严要求，按时完成各项任务。

（二）突出工作重点。要着重抓好工作成果、制度成果、理论成果的总结，系统梳理提炼适应国土资源管理特点的反腐倡廉建设经验和做法，全面反映“工程领域专项治理”开展的特点、特色，深化对反腐倡廉工作特点和规律的认识，形成对当前和今后一个时期反腐倡廉工作具有指导意义的理论成果，不断提高党风廉政建设和反腐败工作的能力和水平。

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在新时期，企业的发展至关重要，一些大型机械设备、大型精密仪器进入各大企业单位，这些设备仪器档案在企业设备管理中有着突出的作用。设备仪器包括外购设备仪器、自制设备仪器、特种设备仪器和信息设备（计算机软、硬件）四大类，设备仪器档案一般是指能够反映设备仪器的计划选购、开箱验收、安装调试、运行维护和改造各阶段全貌的、具有保存价值的各种文字、图表、图册等不同载体类型的信息记录。设备仪器档案作为项目档案的重要组成部分，直接关系到相关项目的竣工验收。

1.设备仪器档案管理的重要性

2006年国家档案局、国家发改委联合下发了《重大建设项目档案验收办法》（档发?z2006?{2 号），对建设项目包括设备仪器档案的管理提出了详细、明确的要求。并在“总则第四条”中指出：“项目档案验收是项目竣工验收的重要组成部分。未经档案验收或档案验收不合格的项目，不得进行或通过项目的竣工验收”。设备仪器档案在管理上有其特殊性，企业在发展的过程中逐渐认识到，加强设备仪器档案管理，规范工作流程，是提升项目质量，保障项目顺利竣工验收不可或缺的重要环节。

2.设备仪器档案管理中存在的问题

设备仪器档案在形成的过程中，涉及到的单位比较多，管理起来相对要复杂，也会出现一些问题，主要的原因是对档案管理制度宣传力度不够，还有也是因为档案管理工作不能直接产生经济效益，所以档案工作也没有受到应有的重视，下面从几点总结仪器档案管理中存在的问题：

2.1缺少实际档案管理制度与规范

《重大建设项目档案验收办法》和《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》是项目档案管理工作的指导文件，但在实际的工作中，却缺少执行有力的制度与规范。很多企业的档案管理员都是兼职的，并不十分了解档案工作。单位也没有具体可行的档案管理制度，没有针对企业本身制定具体的操作手册和实施细则，以致于档案管理员在执行过程中出现偏差。

2.2保管方式不合理，没有成套管理

《重大建设项目档案验收办法》中明确规定，项目档案需要实行统一管理，即对设备仪器档案按“成套性”原则进行管理。购置设备的流程是从购置申请的提出到最后入库使用，其中会产生“计划”、“开箱”、“安装”、“维护”等不同阶段的各种记录。有些单位，根据本单位的职能设置，把应按单台套管理的设备仪器档案分成两块分别保管：一块是前期的购置请示、批复、招、投标书等；一块是设备仪器的随机资料、使用说明书等。虽然两大块合起来看，收集比较全面，但未能体现设备仪器档案单台成套的整理原则，不能全面地反映设备仪器在项目建设过程中的历史全貌，也不利于后期的利用。

2.3 档案整理不规范

设备仪器档案整理不规范主要有（1）随机软（光）盘与纸质文档混放在一起；（2）外文资料没有将题目、目录等翻译成中文；（3）卷内文件排列顺序混乱；（4）案卷中存在不符合档案保管要求的装订物。

3.企业设备仪器常见问题的解决措施

3.1.建立有效的过程控制管理机制

建立良好的企业设备仪器档案过程控制管理机制，首先就要了解、掌握企业设备仪器档案的形成特点与文件材料流转特点及规律，企业设备仪器档案形成于设备仪器购进时的开箱验收，那么开箱验收阶段就是我们加强过程控制管理的切入点，因此，加强档案人员参加设备开箱验收机制的实施就是设备仪器档案过程控制管理的最好手段。在实践工作中档案工作人员可通过把握以下几点来保证制度的实施：（1）做好档案人员参加设备开箱验收工作重要性的宣传工作，可通过部门领导帮助沟通协调、上交提案及下发文本通知等多种形式，力争做到档案人员及时参加设备开箱验收。（2）明确开箱验收的目的，档案人员参加设备仪器开箱验收的目的是保证应归档的设备仪器随机文件能全部及时归档保存。（3）明确开箱验收的范围，档案人员参加开箱验收应该限于有归档价值的设备仪器的开箱验收。（4）验收过程中做好设备仪器随机各种文件材料的登记

3.2明确不同阶段各部门的职责，确保设备仪器档案的齐套

设备仪器的购置从立项申请到竣工验收，一般有四个阶段，即计划阶段、采购阶段、开箱验收阶段和使用管理阶段。在这四阶段中，各相关部门分工不同，职责也不同，在项目档案管理上，也应承担相应的责任。在立项阶段，资产管理部门应负责收集本阶段形成的文件材料，如“购买设备仪器的请示、批复”等。

在采购阶段，采购部门应负责收集归档购买设备仪器的招、投标书，合同，协议等。特别要注意的是，合同、协议一定要归档原件，必要时，采购部门应根据实际情况，增加合同签订的份数。在开箱验收阶段，设备仪器的兼职档案员应参加设备仪器的开箱验收，收集开箱验收及安装调试过程中产生的文件材料。在使用管理阶段，资产管理部门应协调设备仪器的使用部门，及时归档在设备的培训、使用、维护等过程中形成的文件材料。

3.3设备仪器档案的整理工作

（ 1） 分类要科学。分类必须符合本单位的生产、工作性质与特点：根据本单位生产规模的大小， 主要生产设备的多少， 以及本企业的体制结构， 灵活地选择合适的分类方法。简单地、机械地搬用别单位的现成分类方法是不适宜的。

（ 2） 组卷要遵循设备仪器文件材料的形成规律， 保持卷内文件材料的系统联系， 便于档案保管利用。与设备仪器关系密切的管理文件材料， 如设备管理工作计划、总结、指标考核、设备转让、固定资产折旧管理以及其他综合性文件材料， 应列入设备仪器类中组卷。设备维修中形成的文件材料单独组卷， 外购设备中的随机文件材料可以单独组卷。

（ 3） 案卷和案卷内文件材料的排列应有机联系。设备仪器类案卷可按设备依据材料、外购设备开箱验收（ 自制设备的设计、制造、验收） ， 设备安装调试、随机文件材料、设备运行、设备维护等排列。案卷内文件材料排列要求文字材料在前、图祥在后。

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公司领导：

我部认真对2018年1-7月工作全面回顾，提炼经验、改进不足，以此出发制定2018年8-12工作计划，现将工作情况总结如下：

一、2017年1-7月广州项目工作回顾

1. 1月12日完成环保验收手续，取得《xx地块项目竣工环境保护验收意见》

2. 2月1日完成项目卫生学竣工验收，并取得《关于xx竣工验收卫生学意见的复函》。

3.2月6日取得学校/3/5/号楼的《广州市建设工程规划验收测量记录册》，于2月24日和3月14日分别取得3/5号楼和学校的《广州市建设工程规划验收合格证》；3月29日取得3/5号楼的《房屋建筑面积测绘成果报告书》，5月18日完成3/5号楼初始登记（确权）工作；

4. 3月19日取得6/7号楼的《广州市建设工程规划验收测量记录册》，于4月19日取得《广州市建设工程规划验收合格证》；5月25日取得《房屋建筑面积测绘成果报告书》，6月21日完成初始登记（确权）工作；

5.3月19日取得4号楼的《广州市建设工程规划验收测量记录册》，于3月29日取得《广州市建设工程规划验收合格证》；

6. 4月20日取得1/2号楼的《广州市建设工程规划验收测量记录册》，于5月11日取得《广州市建设工程规划验收合格证》；

7. 5月4日取得8号楼的《广州市建设工程规划验收测量记录册》，于5月17日取得《广州市建设工程规划验收合格证》；

8.6月7、29日分别完成第一、二标段的竣工备案，取得《房屋建设工程和市政工程设施工程竣工验收备案表》。

9.完成临时市政供水管网工程，并与自来水公司沟通可以先装水表。

10.完成临时排水管道铺设和临时道路的铺装。

11.完成临时燃气管道铺设，并完成验收、点火的手续。

12.按临时排水方案完成排水意见的修改。

综上所述2018年上半年我部已经完成了项目所有楼栋的规划验收和竣工备案手续，并完成3/5/6/7号楼的初始登记手续。

二、2018年1-7月份部门工作的不足及改进措施

上半年我部的主要工作就是全面推进规划验收和确权工作， 由于对政府部门验收和确权要求的缺乏经验，导致现场和图纸部分不符合要求，需要整改，还有市政配套的滞后，导致验收阶段的报建手续也有所延误。

接下来我部将总结经验，做好统筹规划，分清重点和核心，做好计划安排，提早发现问题，解决问题，做到高效报批的工作状态。

三、2018年8-12月部门重点工作计划

鉴于1/2/3/5/6/7号楼已陆续交付业主，下半年工作重点主要是办理剩余楼栋的确权和公建配套移交工作，现将2018年8-12月份工作计划说明如下：

1. 8月30日前配合教育部门完成配建中学的档案和校舍移交工作；

2.9月30日前完成地下车库补交土地出让金充合同的签订，付款。

3.10月30日完成1/2号楼和地下车库的初始登记手续。完成地上计容部分超计容面积的补交土地出让金补充合同的签订。

4.11月30日前完成4/8号楼初始登记手续。

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关键词：冲压设备；模块化；项目管理课题

背景：

随着国内汽车产能的扩大，或者老旧工厂的设备改造升级，整车制造厂面临越来越多的关于设备方面的项目管理需求。冲压设备的特点是设备高度集中化与专业化，设备的发展趋势凸显智能化与复杂化，面对设备改造或升级，项目管理人员不仅需要有专业的技术能力，还需要有面向客户、面向供应商的项目管理能力。在项目前期的设计规划阶段，需要能系统的确定技术规格；在项目中后期，特别是项目的安装调试与验收阶段，发现目前国内冲压厂没有系统的安装调试与验收管理方法。课题目的：本课题就是基于以上问题，以新建30万产能的冲压车间为例，总结与建立冲压各类设备的设备安装调整与验收管理体系。

1冲压设备的项目规划与设计阶段

冲压车间的规划遵循IPO原则（输入I、流程P、输出O），输入的内容包含每年的工作日，每工作日的生产投入时间，投入的车型数量，每个车型的加工深度（模具数量），每组模具需要的调试工时，冲压生产线的实际输出能力（节拍与模具结合考虑）；流程的内容包含具体使用哪种冲压生产线，是否配制开卷落料线，物流方向的布局；输出包含产能负荷满足情况，如图1，冲压线的使用数量，车间厂房面积，投资金额，配制人员数量等。冲压车间分模具调试，模具存储，卷料存放，板料存放，生产区，零件存放，备件库房，培训，办公等如图2。车间内部的设备分为冲压生产线，开卷落料线，调试压力机，模具吊运天车，废料输送链，自动化辅具存储立体库，板料翻转机，机加设备和转运车等。

2冲压设备的安装、调试与验收流程

建立设备的安装调试标准，需要输入条件如图3，是从四个方面进行了资料与数据的收集，分别是：一是以往生产线如410等设备安装调试中发现的问题；二是以往设备使用过程中存在的问题；三是行业内其他厂家使用类似设备的安装或使用中出现的问题；四是核心是建立在本项目数据和资料体系上，例如设备技术规格，图纸资料等。从以上4个方面进行数据整合与分析，利用模块化思维对设备进行结构与功能的合理拆解，如图4，通过归纳与总结的方法，最终形成了冲压主要设备，包含土建厂房，压力机线，开卷落料线，调试压机，天车，废料输送链等主要设备的安装调试手册与验收手册。

2.1安装手册

以冲压生产线为例，图5展示安装手册，手册以设备机构和功能区域划分，分为项目，检查方法，检查标准，问题反馈，检查人员，检查日期几个模块。安装调试的检查项目包含80个子类95张检查表共计875个检查项目。在安装中利用这个检查体系共计发现200余项问题，在监管安装的过程中不仅能及时发现设备结构问题，还能提高跟踪设备人员对设备结构的掌握程度，最重要的是细化了项目管理者的检查颗粒度，预先发现问题，防止将问题带入投产，影响生产效率，增加运营成本。

2.2调试手册

以冲压生产线为例，图6展示验收手册，手册以设备机构和功能区域划分，分为项目，检查方法，检查标准，问题反馈，检查人员，检查日期几个模块。安装调试的检查项目包含8个子类10张检查表共计75个检查项目。在厂家技术人员调试过程中深度参与，不仅能及时发现功能缺陷，同时对跟踪项目的管理人员的技术能力提升起到作用。

2.3验收手册

以冲压生产线为例，图7展示验收手册，手册以设备机构和功能区域划分，分为文件交付，操作测试，功能测试，数据备份，问题项，培训和物质移交等7个模块。验收手册的重点是操作测试与功能测试，图8是具体的功能测试清单举例，分为10大类260个测试项目，在项目中有效发现功能缺陷和错误100余项，有效防范了项目风险。图9展示的是问题项中几大类问题记录反馈表，包含安装调试类问题表，操作类问题表，图纸类问题表，机械测量问题表，验收尾项问题表等5大类，表格按照PDCA跟踪反馈每个问题，每个问题都必须按照计划销项关闭。