基建审计工作总结范文
时间：2023-03-26 06:30:23
导语：如何才能写好一篇基建审计工作总结，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。
篇1
结合当前工作需要，的会员“幸福的人儿”为你整理了这篇2020年审计局减负工作总结范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
根据《2020年泉山区降低实体经济企业成本工作任务分解方案》文件要求，对照责任分工，泉山区审计局切实落实本单位工作任务。现将本单位1-12月份工作落实情况汇报如下：
一、明确目标，统一思想认识。做好减负工作是充分履行质监职能、提升信心、服务产业转型升级、助推经济平稳发展的重要使命，也是整肃本单位行风、树立质监新形象的迫切需求。为此，我局按照区委、区政府工作部署和要求，以优化服务、提升能力、强化监督和规范行为为抓手，扎实推进我局减负工作。
篇2
沙坡头区旅游和文体广电局把满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育工作的出发点和落脚点，始终坚持从党史学习教育中汲取精神力量，切实为民办实事，把全民健身融入健康沙坡头、黄河流域高质量发展先行区建设，构建了亲民便民、利民惠民的全民健身公共服务体系。
建设群众身边的体育设施。区委、政府高度重视全民健身场地建设工作，今年以来，积极争取上级项目资金共计1538万元，建设沙坡头区滨河全民健身中心、5人制足球场、滨河镇宜居社区多功能运动场、全民健身步道等项目。截至目前，沙坡头区已建成全民健身中心3处、农民体育工程4处、多功能运动场6处、健身步道18公里、简易工作室5处、村级标准篮球场1处，总投资达5074万元。同时，以改造老旧小区、脱贫攻坚和美丽乡村建设为契机，积极筹措资金，分批次为基层购置健身路径208套、乒乓球桌250张、篮球架65付，总投资达370万元，基本实现了基层健身器材全覆盖。截止目前，沙坡头区人均体育场地面积已达2.2平方米，有效补齐了沙坡头区基层体育健身设施短板。
丰富群众身边的健身活动。坚持“大型示范、小型受益、特色推动”原则，紧贴群众多元化、多层次健身需求，推动各类健身活动蓬勃开展，群众体育赛事活动不断推陈出新。今年以来，先后举办了“中国体育彩票杯”宁夏沙坡头区第四届新农民篮球争霸赛、2021年沙坡头区“体育大拜年 运动过新春”线上“全城热炼”系列活动、沙坡头区首届中小学生跳绳比赛、沙坡头区第二届中小学生篮球、足球联赛、“中国体育彩票杯”宁夏沙坡头区全国沙漠毽球邀请赛、沙坡头区第二届全民健身运动会等群众身边赛事活动10余项，参与人数近10万人次，形成了周周有活动、月月有赛事、阶段有、常年不断线全民健身赛事格局，全区经常参加体育锻炼人数达到总人口的42%以上，体育锻炼、身体健康已经成为广大群众的追求和生活方式。
规范群众身边的健身指导。积极引导社会力量参与群众健身活动，加强体育社会组织建设，区级单项体育协会（俱乐部）达到14个。今年以来共培训社会体育指导员100余人，每千人已达1.5名社会体育指导员，基层人才队伍不断壮大。在“2017-2020年全国群众体育先进单位和先进个人”评选活动中，我区黄占帅同志荣获全国群众体育先进个人称号。
体育强则中国强，国运兴则体育兴，体育强国的基础是群众体育，沙坡头区旅游和文化体育广电局将继续坚持以人民为中心，坚持为民办实事，进一步提升基层群众健身环境，营造良好健身氛围，将中华体育精神融入到建成社会主义现代化强国的热潮中去，为进一步提高人民健康水平，书写新时代体育事业高质量发展的崭新篇章！
篇3
刚参加工作，我便担任计算机班专业课教师及毕业班班主任，深感教学经验不足，我为了尽快进入状态，抽出大量时间听了***6位老师的30多节课，吸取他人长处为己所用。 由于自己刻苦钻研，在运用中积累了丰富的经验。即使如此， 我深感水平不够， 经验不足。从一开学， 我就开始多方搜集材料，为学生准备了大量的复习资料。自己订阅了数种报刊并经常到阅览室阅读报刊，增长知识，开阔视野和拓宽知识面.，对待教学过程中出现的问题决不放过，尤其是在学术方面，一丝不苟，精益求精，并且对待课程中自己不熟悉的地方，虚心向他人求教。在教学过程中，能够敏锐地观察学生的学习情况，并迅速找出解决问题的方面，因势利导，因材施教，不循规蹈矩，墨守成规。同时,注重学生整体素质的全面发展, 并在平时和考试中都严格要求学生, 有时达到了苛刻的程度, 学生一开始啧有烦言，尽管如此，我并不因此而放松对他们的要求，为了把后进学生的成绩提上去，苦心孤诣，绞尽脑汁，想尽了一切办法。并为此付出了大量的精力，对于不是本班的学生，我也采取了一视同仁的态度，一旦有其它班级学生提出要求，照样热情辅导，提供复习材料。
在班主任工作中，我总是耐心细致做好学生的思想政治工作，建立健全了切实可行的班规细则，经常组织召开主题班会，开展多种形式的班集体竞赛活动。关心爱护学生，对待表现不好的学生总是晓之以理，动之以情。从不采取简单粗暴的方式压制学生。用制度管人，用爱心育人，不歧视学困生，不偏爱优生。经常利用双休日、节假日走访学生家庭，了解学生情况，对个别性格差异比较突出的学生进行跟踪调查，并采用有效方式帮助这些学生。对于学困生，我总是鼓励他们，并利用课余时间给他们补课。教育他们不要自暴自弃，要做品学兼优的学生。我所担任的班级班风正、学风浓。工作中努力奉献也得到学校及劳动局领导的肯定，在2005年度被评为学校优秀班主任，2006年度被评为劳动局优秀工作者。
2008年入职上海经意实业有限公司，开始参与实施的是***智能化集成项目。应业主要求，做一块8M*8M的规划沙盘。要能够在沙盘上做到已用地、待用地等用灯光、声音区分的功能，再通过中控控制把相关的图片文字信息显视在前面的电子大屏上。刚接到业务需求时，对已购买的中控进行可行性认证，但始终未能实现业主要求的“三同时”。但我在研究中控控制软件时，看到他提供的可编程接口，我想这不就和学校里学的单片机知识有点相似吗？然后我把想法同项目经理讨论后，他赞同我对中控设备进行升级。我运用单片机知识，增加几只继电器模块，结合基础汇编语言对中控软件进行部分指令修改，相当于给中控的输出增加一个通道，最终实现了业主要求的“三同时”。
四川地震后，我司受***委托，对口***22所学校的基础弱电系统、校园电视台及数据存储系统的援建工作。公司十分重视援建工作，以项目部经理为负责人，我作为项目助理立即赶赴***市开展工作。整个援建工作的施工工期紧，量大，物资补给相对困难。我们加班加点，按时保质完成施工任务。其中22所学校的计算机网络及服务器集成都是跟国际知名品牌思科公司合作，我学到了许多国际先进的、成熟的集成思想。在机房建设时，充分考虑到静电、雷电等所造成弱电设备的损坏，我在机房的等电位联结与接地系统这一块下足了功夫。随后在中石化项目上，充分利用所学到的知识，在项目实施中得心应手。
2013年我担任***弱电系统的项目经理。对于常规纯硬件的子系统集成，难度不大，关键是安排好各套工序的逻辑顺序，使整个项目的进度计划、质量计划、费用计划满足施工组织组织设计的要求。本项目中有三个难点：第一点是体育中心用户的网络配置，第二点是楼宇自控系统的软件组态，第三点是体育馆的精密空调的恒温恒湿调试。因为体育中心内需要建设三套计算机网络系统（政务网、公务网、内网），而业主方的费用计划是的不能使用三套物理隔离的网络设备。介于投资方面的考虑，选用VLAN(虚拟局域网)划分技术，通过绑定交换机端口属性，最终满足体育中心内业务网络需求。楼控系统的软件组态的难点在实现对建筑的节能要求，这是以前不考虑的事项。不仅要管理好动力、精密的设备，还必须满足现在建筑物节能标准，这是就需要这套系统更加富有节能思想。我主要修改了原有组态软件的动力设备、空调机组、普通照明的日常运行开启、关停时间。对每个功能模块的测定参数重新赋值域，实现由电脑控制设备的“智能”启停。体育馆对温湿度要求非常高。每个运动场馆我设计选用两台上送风，自然回风的空调机组配合联调。两台空调功能相对分开，一台控温，一台控湿。经过一个多月的联合调试及试运行，最终空调内的温湿度达到要求。
在担任***智能化系统的项目经理时，感觉这个项目的难点在于多媒体信息及共享网络通讯设备的防静电、抗干扰问题。信息系统选用时下先进且成熟的数字媒体系统。机房内设备多，且核心设备承担着与其他系统的信息交换，所以机房按屏蔽机房标准建设，特别是小型机、服务器等的等电位联接显得尤为重要。室外所有强电进线做三级防雷过电压保护，室外所有弱电进线都必须串接信号防雷器。计算机房内的接地电阻严格控制小于1欧姆。
篇4
今年以来，我局党支部以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十六大精神及《公民道德建设实施纲要》，紧紧围绕建设经济强旗这个中心，继续全面落实“四项主要任务”，结合实际扎实有效地开展了宣传思想工作和精神文明建设，经过全体党员干部的共同努力，各项任务圆满完成，并取得了明显的成效，促进了我局各项业务工作。现将主要工作情况总结如下：一、宣传思想工作和精神文明建设工作开展情况
（一）、进一步强化理论学习，党员和干部思想政治素质有了进一步提高
围绕实现富民强旗的目标，以科学理论武装人和提高党员干部思想政治素质为目的，按照具体要求，重点学习了“三个代表”重要思想、十六大精神、《公民道德建设实施纲要》、WTO知识以及党和国家的其他重要方针政策。局支部认真落实学习制度，学习采取集中学习、个人自学等形式强化干部政治理论学习，局支部为每人购买了学习资料。在学习中合理安排学习时间，妥善解决工学矛盾，做到了学习工作两不误。并积极组织参加旗有关部门组织的知识竞赛活动。为了确保学习不流于形式，切实收到实效，制定了《科技局党支部====年干部理论学习安排》，明确了学习内容，具体要求和措施。全年累
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计集中学习==小时以上，党员参学率达到==以上，党员受教育面达到===。通过学习，全体党员干部进一步提高了思想政治素质，树立了的世界观、人生观、价值观，特别是党员领导干部增强了党性锻炼，树立了正确的权力观、地位观、利益观，增强了抵制个人主义、拜金主义、享乐主义等资产阶级腐朽思想侵蚀的能力，在政治上保持了清醒。在政治理论学习的同时，充分利用订阅的报纸、杂志等资料，学习现代科技、经济，了解国家科技工作的方向和重点，了解世界>文秘站:文化素质；以发展“优质、高产、高效”农业为目标，加强农牧业新品种、新技术试验示范和先进实用技术推广，围绕农业增效、农民增收，抓好对改造传统农业有重大影响的重点项目和科技示范工程，努力培植新的经济增长点；
（二）加强新闻宣传工作，进一步提高质量和效果
围绕旗委、旗政府和我局今年的重点工作，积极配合全旗的新闻
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宣传，安排专人做好宣传信息和稿件的报送工作，向旗委办公室、宣传部、新闻中心等部门单位报送了奶牛养殖、乡镇科技示范基地建设、科技试验示范、科技培训、科普活动、党建等方面的信息==多件，大力宣传党的科技方针、政策，宣传介绍科技知识、农牧业实用技术以及与移风易俗、文明生活密切相关的科普知识，报道科技工作的动态等。宣传工作取得了很大成绩，收到了很好的效果。同时，积极完成了====年党报党刊征订工作。
（三）、加强思想道德建设，为我旗经济建设搞好服务
以思想道德教育为重点，加强了经常性的爱国主义、集体主义、社会主义教育；加强了社会公德、职业道德、家庭美德教育。
=、认真贯彻落实《公民道德建设实施纲要》。充分利用“七一”、“十一”等革命节日以及民间传统节日和重大历史节日等开展“崇尚科学、破除迷信”、揭批“*”科普宣传活动；组织学习典型先进事迹、参加有关知识竞赛、义务劳动、法律援助捐款等社会公益活动，强化了爱国主义、集体主义、社会主义教育和社会公德、职业道德、家庭美德教育，提高了干部职工的思想道德素质。
=、进一步加强思想政治工作，开展“家访谈心，排忧解难”活
动。从群众最关心的问题入手，注意倾听群众意见，关心群众疾苦，努力为群众排忧解难，重点在为群众办实事、办好事方面做了大量的工作：一是围绕当前农民增收难、农业经济效益差等问题，深入乡镇开展服务，帮助乡镇建设科技示范基地。目前，每个乡镇都建起了===
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亩以上的科技示范基地，通过实施先进的实用技术项目，有效提高了农业科技含量和经济效益，发挥了示范引导作用；二是围绕全旗奶牛养殖和农民对养殖技术的需求，实施了“奶牛模式化饲喂技术试验示范和奶牛炎防治研究”项目。与旗农牧局共同编印了《养殖手册》发送到示范户。通过实施项目，提高了奶牛的产奶量和质量，奶牛科学养殖取得了新的成效。同时，与旗委宣传部、旗农牧局、电视合开展农业技术信息服务和科技培训。共播出农业实用技术==多项；还邀请市、自治区有关农牧业专家举办技术培训、现场指导。
由于加强了宣传思想工作和精神文明建设工作，在计划生 育、社会治安综合治理、普法、民族团结进步等方面也取得了很大成绩。无计划外生育、违法犯罪行为、火灾、被盗、安全生产事故等现象的发生，各民族团结互助，和睦相处。
（四）开展精神文明建设活动，为我旗经济建设做好服务
=、开展“塑造良好公仆形象、创建文明机关”活动，进一步增强党员干部的宗旨意识、公仆意识和勤政廉政意识。制定了《创建文明机关活动实施方案》。实施公仆形象“六规范”做人民满意的公务员活动。首先强化文明服务，开展“五讲十不”教育，按照十条标准找差距、定措施，提倡文明用语、办文明事做文明人，其次抓好卫生责任区和楼内卫生，做到了任务明确、责任到人。每天早上利用半小时清扫室内卫生，每周五大清扫一次，做到窗明几净、环境整洁，大家养成了人人讲卫生、爱清洁的良好习惯。同时进一步完善了内部各项
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制度，从人员仪表行为、工作纪律、服务行为等方面提出了明确要求，通过一系列活动，全局干部职工的思想政治素质和精神面貌有了明显的变化，加班加点的多了，迟到早退的少了，经常出现乐于助人、甘于奉献的好人好事。
=、积极参加社会公益性活动和献爱心活动。先后参加了全旗法律援助捐款、义务献血等活动，圆满完成了各项任务。
二、主要体会
=、加强领导班子建设是做好宣传思想工作和精神文明建设的关键。只有求真务实，开拓进取，精诚团结干事业的领导班子，才能把各项工作落到实处，才能认真扎实地开展工作。
=、加强制度建设是做好宣传思想工作和精神文明建设的有力保证。只有建立和完善各项工作制度，各项工作才有章可循，才能得到保证。
=、坚持常抓不懈是做好宣传思想工作和精神文明建设的重要措施。只有把此项工作列入重要议事日程，建立强有力的组织机构，制定切实可行的长远规划和年度计划，并定期进行总结，才能收到实效。
=、经常欢迎光临 开展各类活动是做好宣传思想工作和精神文明建设的重要内容。有活动才能有活力、有气氛、有动力、有能感染人、教育人、鼓舞人。
三、存在的主要问题
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由于缺少资金，很多活动难以开展，如更换科普展 、编印科普小册子等均因经费原因未能实施。
篇5
一、目前我区审计工作的现状
今年来，在区委区政府的正确领导下，在上级审计部门的关心指导下，区审计局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字方针，认真履行审计职能，严查、深查、细查经济领域的违法违纪问题，积极探索创新制度和审计方法，加大任中审计力度，紧紧围绕关系国计民生专项资金和群众关注的热点，难点、敏感点问题开展审计工作，健全审计结果利用机制，抓好审计决定结果的落实。较好地发挥了审计监督“经济卫士”和“政府谋士”的作用。年省市审计机关下达我区同级财政预算执行审计、税收计划完成及税收政策执行情况审计、专项资金审计、行政事业单位财政财务收支审计任务33项、区委组织部委托的领导干部任期经济责任审计8项，共计任务41项。截至目前，在时间紧、任务重、人员少的情况下，我们精心组织、合理安排，已完成财政同级预算执行情况审计、税收计划完成情况及政策执行审计、种粮农民四项补贴、天然林资源保护工程、计划生育专项资金调查审计、马泉中心小学教学辅助用房竣工决算审计、区物价局、水利局、旅游局、农林局、陈杨办、老干局等单位财政财务收支审计22项，完成任务50%以上。实现了时间过半、任务过半的目标。今年审计共查出违纪违规资金1000余万元，归还资金原渠道143万余元，审计收缴违纪资金12万余元。较好的发挥了审计工作对于微观经济的监督作用，宏观经济的指导作用，起到了政府决策的参谋作用以及对腐败现象的震摄作用。从总体上讲，审计工作的发展方向是正确的，发展现状是良好的，经过全体审计人员的共同努力，审计工作做的成绩是有目共睹的。
二、目前审计工作存在的几个突出问题。
尽管目前我区审计工作取得了较大成绩，但距区委区政府“进位创强”的目标要求还有一定差距，仍然存在着和形势发展不相适应的问题，主要表现在以下几个方面。
1、审计重点不突出，按照审计惯例，除完成省市审计部门下达的十几项指令性审计计划外、我区对全区的行政事业单位分2-3年轮审一次，这样看似公平，但实际情况是，全区200多个行政事业单位的资金流量是千差万别的，有的镇办、部门单位，资金流量份额非常大，有征地款，项目款，专项资金，以工代赈资金，贷款资金，政策性收费项目等，而有的部门单位仅有1-2万元的财政拨款，这样就存在着对资金流量大的镇办、部门、单位审计监督有空档和不到位的问题，而对年财政拨款仅1万元左右的单位的轮流审计又浪费了时间，人力和物力，没有真正发挥好审计监督的作用。
2、审计过程不透明，这些年审计上一直推行的是报送审计，就是被审计单位的财会人员把帐送到审计部门，由审计组就帐审帐。其好处是避免审计人员和被审计单位接触，减少被审计单位的负担，防止审计人员违规违纪，“吃拿卡要”。但在实际操作上弊端不少。一是被审计单位的财务领导和财会人员，已对违规违纪资金提前作了账面处理和变通，就账审账审不出来；二是这种封闭式审计方法，没有对被审计单位的财务状况作全面调查，没有听取被审计单位干部群众对单位财务管理的意见和反映，因而审计监督的效果不佳。
3、基建审计不重视。这些年随着国家对基础设施建设投资和民生工程建设投资的不断加大，我区基建工程项目较多，但多年来由于审计局基建审计人员缺乏，对有些基建项目只能委托社会审计单位审计，或减少基建项目，而基建工程又是国家投入最大的项目，在这方面的审计监督应该讲还是有缺失。
4、审计处罚不到位：审计处罚是这些年审计部门一直头疼的问题，审计决定难落实，审计处罚不倒，直接影响了审计执法的权威和效果，也是一些单位屡审屡犯的主要原因。
以上四个问题的存在正引起审计局领导班子的高度重视，也是我们这次学习实践科学发展观活动重点解决的问题，我们本着边学边改，边查边改，边整边改的原则。下决心来逐步解决这些问题。
三、解决存在问题的对策和措施
通过认真评议，我们清醒地认识到，要解决上述存在问题，必须认真贯彻落实科学发展观，以“进位创强”为统揽，以服务经济为目标，解放思想，大胆创新，积极推进审计机制改革，充分发挥审计监督职能，即当好“经济卫士”，又当好“政府谋士”，为建设实力、魅力、活力，贡献审计部门的力量。
1、改全面审计为突出重点审计。
在年初制定审计计划时，在完成省市审计部门下达的指令性计划的基础上，我区要把审计的重点放在关系国计民生的重点大项目上，放在人民群众关系的热点，难点和敏感点项目上，对承担区上重点项目，专项资金，世行贷款资金，以工代赈资金，支农资金，教育，医疗卫生，保险以及资金活动量大，有政策性收费项目的镇办、部门、单位进行重点审计，审计期间可以为一年一审，最迟不超过两年一审，而对财政拨款量少的部门可适度延长审计周期，对这些部门和单位可推行内审，审计部门可向这些部门和单位每年进行一次审计警示。这样即能保证各项重点项目的顺利进行，又可是财政资金用在刀刃上，从而达到突出重点，加强监督，预防违纪，严肃财经纪律服务，经济发展的目的。
2、改“关门审计”为“开门审计”
一是透明审计过程，通过审前公示，设立意见箱，召开座谈会等形式，让被审计单位的干部群众积极反映财经方面存在的问题，是审计人员对被审计单位的财务状况有一个初步了解。二是做好审前调查，填写审前调查表，全面掌握被审单位的财务状况，特别是是否有基建项目，装修项目，大宗商品购置等，做到心中有数，找准审计的突破点，三是在审计工程中既要就帐审帐，又要深入现场对项目建设及购量物品进行现场核对，做到准确无误。
3、改不重视基建审计为抓好基建审计
篇6
一.基础建设
200*年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。 3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员xxxx（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计*资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二.学习及培训
强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为"思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。
1.派一名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。
3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。
三.参与后勤改革
随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集*已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集*每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。
四.参与校办产业改革
"科教兴国"和"发展高科技，实现产业化"这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小*体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。
五.参与各项招投标工程及政府采购
随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目11xxxx项，监督签订经济合同5xxxx份，涉及金额近千万元，为学校节约资金13xxxx万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。
六.具体审计工作
认真贯彻落实"三个代表"重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的"积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险"的原则，稳步推进审计工作深入的开展。 2.开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议2xxxx条，查处应交未交学校资金共计16xxxx元（其中家电公司107.xxxx元；机械厂29.9xxxx元；印刷厂16.2xxxx元；文体用品公司8.2xxxx元），现基本已全部追回。
3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长（经理）任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。
4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目34xxxx项，审计金额500xxxx万元，审减金额16xxxx万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。
5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。
6.全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出xxxx多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项,纠正违纪资金1xxxx万元,建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。
7.积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作体会
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员xxxx，其中高级会计*xxxx，高级审计*xxxx，会计*和工程*xxxx，今年又新引进应届本科毕业生xxxx。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。
3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
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一、工程量清单计价模式的特点
所谓工程量清单计价方法，就是在建设工程招投标中，招标人按照国家统一的建设工程量清单计价规范的要求编制和提供工程量清单，投标人依据工程量清单、拟建工程的施工方案，结合自身实际情况并考虑风险后自主报价的工程造价计价模式。工程量清单计价模式从规范工程量计价行为出发，实行工程实体消耗与施工措施消耗分离，消耗量与人工单价、材料价格、机械台班价格分离，更有利于工程造价的动态管理与调整，与传统的定额计价模式相比发生了巨大变化。主要体现在：
(一)定额计价方面传统定额计价是一种量价合一的静态定额计价模式。在这种模式下审计的侧重在于审核工程量，审查定额套价，材料价差的计算、费税标准的套取等内容。而工程量清单计价则是一种量价分离的工程量清单动态计价模式，在这种模式下审计的侧重点在于招标文件、工程建设的内容及标准，工程中标价，合同约定条款，设计变更，现场签证等内容。工程造价的调整主要通过现场签证的工程量增减变化来控制，因此要想控制工程造价，就必须加强对施工现场的跟踪审计。
(二)风险承担方面采用工程量清单方式招标，工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。招标人需要承担因非承包人原因引起的、合同约定幅度以内的工程量增减的价差风险。投标人按照招标人提供的工程量清单填报价格，则需要承担组成价格全部因素的风险。
(三)材料价格调整方面传统的定额计价模式下，往往会涉及到材料价差的调整。而工程量清单计价模式下，分部分项工程量清单采用的是综合单价计价方法，材料价格往往已经包含在综合单价里，除了招标文件作特别说明外，基本不存在材料价差的调整。只有当分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价在合同中没有适用的或类似的综合单价时，则需要由承包方提出综合单价，经发包人确认后执行。或者是暂估价中材料单价发生变化，此时也需要发、承包双方最终确认单价后，再在综合价中调整。
二、工程量清单模式下基建工程施工跟踪审计要点
基于以上特点，在基建工程施工跟踪审计过程中具体从以下几个方面控制工程造价的变化。
(一)材料价格方面由于竣工结算时分部分项工程费依据双方确认的综合单价计算，一般情况下不予调整。因此在跟踪审计过程中，需要重点审查施工所用材料是否与设计图纸一致，是否具有质量合格保证书，采购材料规格型号是否与招标文件规定一致，是否存在以次充好现象。对于暂估价和暂列金额中临时出现的材料，现场审计人员则需重点审查发、承包双方是如何确认价格，有无进行市场调查，有无质量保证，有无现场签证等等。
(二)设计变更方面由于工程设计考虑不全，施工现场经常会出现变化，施工过程中，原来的设计方案往往会做出相应的变更。如果是乙方提出设计变更，作为跟踪审计人员首先应该审查甲方同意做出设计变更的原因是否合理，是否有合理的变更签批程序；如果是甲方提出设计变更，现场跟踪审计人员则首先需要审查是否有设计变更的可行性报告，是否经过上级部门或主管领导书面同意。其次，重点审查变更项目现场签证的单价是否合理，数量是否准确，变更的内容是否有甲方、监理、施工单位人员三方的签证。
(三)隐蔽工程方面隐蔽工程是工程结算中的难点，也是影响工程造价的重要因素。因此现场跟踪审计人员必须参与隐蔽工程施工的全过程监督以及最后的竣工验收工作，并及时做好现场记录，必要时可以采取一些高科技手段获取审计证据，为下一步的结算审计打好基础。
三、基建工程施工跟踪审计的体会
通过上述对基建工程施工跟踪审计特点的分析，结合笔者实际工作总结，加强基建工程施工跟踪审计主要有以下几点体会：
(一)领导重视是做好基建工程施工跟踪审计的关键工程审计涉及直接责任人较多，会遇到来自方方面面的阻力，只有做好各方面的协调工作，才能保证审计工作的顺利进行，否则随时可能出现对立局面，令工作陷入被动，甚至无法开展工作，而做好这一切离不开领导的支持。领导的重视程度直接决定着医院内部审计的效果。
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关键词：依法治企 内部控制 内部审计
一、风险管理、内部控制与内部审计关系
随着市场经济的深入发展，企业风险管理已成为投资者和经营者高度关注的重大问题。在电力企业体制改革及电力市场化进程中，由于外部环境复杂多变以及经营管理中的主客观原因，电力企业面临着众多不确定的风险因素。为有效应对内外部风险与挑战，提升经营管理水平，促进企业持续、健康发展，2012年浙江省电力公司全面推进了风险管理与内部控制体系建设。
全面风险管理，要求围绕公司战略目标，在经营管理各个环节识别影响战略目标实现的潜在风险，执行风险管理基本流程，将风险控制在可承受范围内，为实现公司战略目标提供合理保障。内部控制是全面风险管理的必要环节，从电力企业经营管理实践看，加强内部控制建设既是保障依法从严治企、实现管理提升的重要举措，也是深化“两个转变”、推进“三集五大”体系建设、防范经营风险、实现科学发展的内在要求。
全面风险管理与内部控制建设，要求在企业经营管理和业务流程中，建立起三道“防线”：第一道防线是各级业务部门；第二道防线是各级全面风险管理与内部控制委员会及办公室；第三道防线是各级审计部门。审计部门承担风险管理第三道防线职责，负责对风险管理与内部控制实施的有效性进行监督。如何更好地发挥这一风险管理职能，是电力企业审计部门当前不可回避的一个重要课题。
二、审计部门参与风险管理和内部控制建设的策略
实施风险管理和内部控制建设的一个重要挑战就是要变事后反馈风险为事中主动控制风险。审计部门要实现从事后监督向过程监督的转变，首先要做好对企业经营管理过程中面临的主要问题和风险的识别。
风险因素贯穿于电力企业所有经营管理环节和业务流程，且随经营环境的变化而不断改变。应注意的是，审计部门受有限审计资源的限制，难以独立全面的开展风险管理工作，风险管理和内部控制建设要求突出关键业务和风险环节。如何充分利用企业风险管理过程中形成的各种成果，以确定企业风险水平和审计工作重点，成为审计部门有效履行职责的前提。
2012年以来国家电网公司加大了依法治企综合检查力度，综合检查由审计部门牵头，工程、财务、人资等相关职能部门的业务骨干共同参与，在国网系统采用“交叉检查”的方式同步展开。依法治企综合检查以现有的管理制度为准绳，重点检查控制活动的遵循性，较全面的揭示了电力企业在重大事项、营销、工程、财务、人力资源、集体企业管理、职务消费等主要管理环节存在的主要问题和重大风险。依法治企综合检查成果的综合性和全面性，为审计部门进一步参与风险管理和内部控制建设提供了较明确的方向和切入点，体现了审计工作“集约化”管理的要求。
但也要注意到，依法治企综合检查以现有的管理制度为准绳，侧重于检查控制活动的遵循性。审计部门参与风险管理和内部控制建设，重点在于揭示风险是否得到适当管理和控制，不仅要关注控制遵循性，更要关注控制的充分性、适宜性和有效性。因此，在充分吸收和利用依法治企综合检查成果的基础上，体现审计诊断在管理导向中的作用。电力企业审计部门有必要进一步开展内部控制审计，通过企业风险管理和内控制度的分析、测试、评价，从制度和机制层面分析问题形成的原因并提出审计建议，以揭示进一步促进企业全面风险管理的完善和提升。
根据上述审计部门参与风险管理和内部控制建设的思路，我们可以构建起审计部门参与风险管理和内部控制建设的“执行、评价、完善、提升”的闭环管理模式。
图示：审计部门参与风险管理和内部控制建设的闭环管理模式
三、开展内部控制审计的主要做法
（一）审计计划阶段
首先，审计人员结合依法治企综合检查成果，确定本次内部控制审计的业务范围。实际操作中，根据依法治企检查评价结果来确定审计范围，应包括：
认定的缺乏控制或控制薄弱的业务环节或业务系统；
特定时间段内未得到有效执行的业务环节和业务系统；
资产风险较大的经济业务活动。
其次，充分吸收和分析依法治企综合检查所发现的问题，同时根据各部门业务运行情况制作业务风险检查操作表，明确所审业务关键节点及潜在风险点。
第三，根据依法治企综合检查所发现的问题，建立风险评估指标。内部审计人员依托依法治企综合检查成果，针对关键业务环节内控风险点，评价相关风险控制的健全性、有效性和合理性。具体可设置如下评价指标：
[风险识别率=1-未识别的风险点数量被审计业务环节风险点总数]
[内控措施恰当率=1-已识别，但控制措施无效的风险点数量被审计业务环节风险点总数]
[内控有效执行率=1-未按要求执行定期检查的次数审计期内按规定必须执行定期检查的次数]
[内控完善率=1-上期依法治企检查发现问题未整改数上期依法治企检查发现问题总数]
（二）审计实施阶段
首先，要评估内部控制措施的健全性。通过收集被审计单位相关的内部控制制度、风险控制措施、工作总结、应急预案等资料，区分不同业务范围将资料分发送给各审计小组，对被审计业务的风险识别评估和应对工作进行检查，确定被审计单位该业务控制措施的覆盖情况，并进一步调整审计人力资源、时间资源，确定重点审计业务。在对内部控制健全性评价时，应关注以下两个方面：
内部控制业务程序是否体现了生产经营管理及项目开发管理控制关键点。如在基建业务审计程序中，应关注电力系统基建工程建设管理流程是否标准规范，是否实行合同管理制度、招投标管理制度、项目法人管理制等重要环节。
所有内部控制业务程序是否依据授权、分工和责权一致的原则制定；是否建立了岗位责任制，明确分工负责，按规定标准（定质、定量、定期）处理各项业务；是否明确规定了各部门和岗位间的衔接、协调等。这个阶段可以采用的审计方法一般有审阅法、比较法、分析法等
其次，要关注内部控制的有效性、合理性。以“业务风险检查操作表”为依据，进一步明确业务流程所涉及的部门及其职责，明确应获取的审计证据，选择适当的审计方法进行审计，重点评价内部控制的有效性、合理性。
内部控制有效性的检查评价，重点是检查内部控制的执行记录、制约职能分工、操作状况等，这些有助于确定内部控制执行情况及有效程度。
内部控制合理性的检查评价，重点在于分析内部控制制度规定是否符合现行法规、规章的规定；是否具有较强的可操作性；制度与制度之间的衔接是否紧密协调，是否存在相互矛盾、相悖的条款，是否存在相互制约的程序；是否对不相容职务进行分离；内部控制制度是否及时自行检查并进行修订完善。这个阶段采用的审计方法一般有问卷调查、询问、凭证检查和穿行测试等。
最后，审计人员通过检查若认为控制活动未能得到有效执行，应进一步检查被审计单位是否采取了补偿性控制活动，如岗位轮换、不定期盘点、突击检查等，并对相关风险是否得到有效控制做出审计评价。
（三）审计报告阶段
重点在于依据实施阶段的各种测试结果，运用风险评估模型，对被审计单位的内部控制和风险管理总体情况进行评价，具体评价指标如前所述。该阶段根据综合评价结果形成的内部控制审计结果，一般包含两方面内容：一是评价报告，二是审计报告。
评价报告是对评价过程定性和定量分析的总结。评价报告应该指出被评价对象各业务模块的内部控制制度和执行状况的薄弱环节或者薄弱关键控制点，并从总体分析被审计单位的内部控制有效程度。
审计报告根据评价类型不同，分为管理建议书和审计意见书。前者主要是对内控评价的结果进行详细深入的分析，指出内部控制的薄弱环节，并分析其产生的原因及提出改进措施；后者主要是根据后续审计工作的需要和审前评价的结果，对被审计单位的内部控制薄弱环节提出整改的意见。
四、内部控制审计的质量控制
内部控制审计，作为内部审计活动的一个全新领域，其工作质量的评价既要符合一般审计程序的要求，又要符合自身审计活动的特点。
（一）审计质量控制评价指标
当前，审计质量评价标准研究较为完善和全面。嘉兴供电公司根据审计程序质量控制要求，采用等级评分法设计了指标体系来确保内部控制审计工作质量。该指标体系总分100分，从审计工作记录、审计报告、审计成果运用和审计成果档案四个方面设置相应指标，并根据实践经验确定各内部审计质量评估指标的分值。
（二）内部控制审计质量的侧重点
内部控制审计作为一个新的审计领域，其质量控制应有其自身的特点。当前，内部控制审计质量控制缺乏公认的标准，需要在实践中不断探索和完善。国网嘉兴供电公司通过总结内部控制审计的实践成果，提出三个方面的质量控制侧重点。
1、加强风险评估预测
风险评估预测可以使审计人员充分掌握潜在事件对企业风险管理的影响程度。在内部控制审计实施之前，审计人员应注意分析并研究其他风险管理成果，寻找各种可能或潜在的风险及产生的原因，有针对性地制订切实可行的审计方案并根据执行过程中遇到的具体问题随时进行调整。
2、坚持实质重于形式的原则
对企业内部控制的评价不能仅仅简单地检查和评价各业务操作流程中是否制定了配套制度，审计部门应坚持实质重于形式的原则制订注重实效的审计方案，采取恰当的措施对各业务操作流程的实际实施效果进行重点的检查和评价，防止内部控制制度虚设或弱化的现象。
3、重视人的因素
在评价企业内部控制活动过程中，要充分重视人的因素。企业的管理者和员工既是内部控制的执行者又是相关业务环节中的受控对象，其工作责任心、能力和风险观念等都将直接影响到内部控制执行的效果。因此应充分考虑到关键节点业务人员工作业绩考核和风险管理认知等方面的内容。
五、内部控制审计的评估与改进
（一）评估方法
内部控制审计相对于其他审计类型而言有着明显的不同，尚未形成统一的标准，其工作方法、流程仍有待进一步的评价、开发和完善。
（二）存在的问题
风险评估指标的建立，特别是评价标准存在不足，主要采用定性指标，审计人员在判断上存在较大的主观因素，结果缺乏可比性。
在审计的计划阶段，受到时间和专业能力的限制，对被审计对象的风险识别和评估工作存在不足，难以全面评价风险状况。
在现场审计阶段，审计人员对关键风险点的测试，较难按风险等级进行科学抽样。
对被审计对象各种系统记录进行分析和筛选仍主要依赖审计人员的经验和主观判断，工作强度大，容易出现疏忽。
（三）今后的改进方向
1、拓宽内部控制审计的范围
在内外部风险因素综合分析的基础上，依托综合性的依法治企检查和体系化的内部控制制度，全面开展内部控制审计。当前，电力企业内部控制审计实践中，较为注重企业财务风险管理和运营风险等内因驱动的风险，对市场风险、环境风险等外因驱动的风险关注度较低。
2、提升审计高度
目前，很多企业的内部控制审计对企业风险的揭示和评估仅限于局部环节，未能从企业战略的高度开展风险控制。内部控制审计应从企业整体上看待企业所面临的风险，采用系统化、规范化的方法对风险管理程序进行评价，从而为组织提供审计服务，实现为组织增加价值的目的。
3、建设专家型审计团队
创新审计工作组织模式，选聘公司人资、财务、物资、工程、营销、发策等专业管理骨干人员，构建跨专业、跨部门、跨单位的专家型审计团队。专家型审计团队实行项目化管理，有审计项目时，由公司审计部发出审计通知，按“审计方案”从专家型审计团队中抽调人员成立审计组。通过专家型审计团队的建设，打造问题诊断协同监督平台，形成专业全覆盖的风险防范体系，推进依法从严治企深化落地。
参考文献：
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[2]曹晓瑞.新时期我国企业内部控制审计问题研究[J].中国集体经济，2014
[3]解传珍.企业内部控制审计风险及其规避措施浅议[J].财经界（学术版）， 2014
篇9
l、抓内审监督指导班子。一是落实专职机构。我们于1999年向县政府提交乡镇内审情况的调查报告和设置内审工作机构的请示，经县政府和县编制委员会同意，在县审计局增设内部审计指导服务中心（事业单位），经费来源以财政拨款为主。二是落实专职领导。确定由1名县局副局长分工负责内审监督指导工作，并配备2名中层领导协助分管局长抓好内审工作。三是落实专职人员。内审指导服务中心编制为10名，现已配备6名，从业务科抽调的1名副科长负责日常工作。
2．抓乡镇内审工作的典型。鉴于我县村级会计集中，乡镇企业已经全面转制的实际情况，我们在对全县内审工作全面调查的基础上，确定在平水镇率先试点。由分管局长带队，对平水镇的经济活动和内审工作运行情况进行重点解剖。一是帮助统一镇、村、厂领导的思想，形成强化乡镇审计的思想共识。二是建立绍兴县内部审计平水工作站，工作站实行镇政府和县审计局双重领导的工作体制。三是帮助建立内审的运行机制，实行审计对象统一、审计标准统一、审计管理统一、审计对外委托统一。四是帮助制定有关工作规范。五是帮助落实有关经济政策。内审人员的工资由镇政府负责。同时，为增强内审工作站的活力，内审的“外包”业务可以收一定的服务费用。六是局指导中心派员参加工作站的内审项目实施，从而保证了试点内审工作站的审计质量。经过一年的实践，工作站共实施审计项目50个，查出违规违纪金额650万元，增收节支17万元，提出合理化建议12条。在平水镇开展试点的同时，我们分别在马鞍、福全、杨汛桥三个镇建立了内审工作常年联系点制度。去年年底，我们扩大了试点范围，为全县全面推广平水经验迈出步子。
3．抓乡镇内部监督指导的工作机制。一是明确乡镇内审工作标准；二是建立内审工作交流机制，建立内审工作例会制，定期交流内审工作情况，及时传递内审信息；三是加强内审工作考核，制定出台了《绍兴县内部审计工作考核办法》，结合年终内审工作总结进行考核，达到年初有要求。平时有监督检查、年终有考核的工作机制。
二、拓展乡镇内审工作站的服务领域
1、实行村级财务收支活动年审的制度。在全面实行村级会计由镇集中以后，村级财务收支活动年审主要审查收入是否全额入账，镇政府出台的各项经济政策是否全面执行，限额支出有否超支等情况。
2、开展专项审计。主要对村、厂干部的通讯费、交通工具费，村、厂干部报酬支领情况，村级招待费等群众普遍关心的热点问题实行审计。如马鞍镇实行招待费专项审计后，1999年全镇村级招待费为35．8万元，比上年减少22．4万元。
3、实施村厂领导干部经济责任审计。据4个试点镇的统计，因经济问题撤职处理的2人，就地免职继续处理遗留问题的2人，作相应职务调整的1人。
4、探索绩效审计。为了确保镇有资产的保值增值和同股同利原则的落实，福全镇开展了股份制企业的绩效审计，使该镇7个企业，投资收益从每万元760元增加到1740元。
5、加强基建工程项目竣工决算审计。镇政府规定对20万元以上的项目必须经镇内审工作站审计，或由工作站统一委托中介机构进行审计。据平水工作站对9个零星小项目审计，核减17万余元，核减率为18．8％。
6、尝试财政审计。对镇属范围内以财政拨款为主的镇属部门和镇属中小学财政预算收支执行情况进行审计。如马鞍镇已对2000年度有关部门的财政预算执行情况进行了审计。
7、积极开展专项审计。4个试点镇仅去年以来就分别对6个村实行了专项审计，经审计查证有问题的村3个，反映失实的村3个。审计结果在村民代表会上作了通报，对有问题的作出了处理决定，内审在化解矛盾，维护社会稳定，促进经济发展中发挥了作用。
三、开创乡镇内部审计工作新局面
l、树立乡镇内审工作新观念。乡镇内审工作要以江总书记“七一”重要讲话精神为指导，开创乡镇内审工作新局面。一是定位要高，从传统的查错防弊审计转到参与经营与管理的高层审计。二是思路要宽，从单一的财务收支审计转到多角度、全方位的经济活动审计。三是时效要强，从滞后性的事后审计转到超前性的事前、事中审计。四是方法要新，从常规的账证表财务收支手工操作审计，转到内控制度基础审计，如计算机操作的现代审计新方法上来。
2、建立乡镇内审管理新体制。我们认为乡镇内审管理体制实行以“县局为龙头，乡镇为纽带，企业为基础”的管理体制比较适合目前乡镇的实际。具体做到：一是强化县内审指导服务中心的地位。充实内审中心的力量，增配2－3名审计人员，并从制度上规定县内审中心在乡镇内审工作中的组织、指导、监督、协调职能的地位。二是加快建立乡镇内审工作站的步伐。今年准备建好4-5个镇的内审工作站，力争通过2年的努力在全县乡镇中推行内审工作站制度；落实好乡镇内审工作站在村、厂、部门内审工作中的职能。三是加强企业内审机构的建设。着重抓好有镇。村集体资产参股的镇村企业和股份（集团）公司的内审机构，逐步调整企业内审机构的隶属关系，形成董事长领导下，与财务部门相分设的独立性较强的企业内审机构，负责处理所属单位的内审日常工作。
3．规范乡镇内审操作制度。具体抓好四个环节：一是内审项目管理环节。内审工作实行计划管理，抓住领导关心的重大问题，改革创新的成效问题，企业管理的薄弱问题，审计汇集的倾向性问题制定年度审计计划。二是审前准备环节。积极探索和尝试审计项目主审人招标制度，审计人员由主审聘请制度，会计资料真实性承诺制度。三是审计实施环节。注重审计查证质量，实行账面审计与调查访谈、分工负责与主审抽查、审计监督与被审计单位监督相结合的方式，确保审计查证的客观公正。四是审计报告环节。应努力使内审成果进入领导“决策圈”，转化为现实的生产力。
4．深化乡镇内审的工作范围。一是发挥乡镇内审在乡镇财政中的审计监督作用。二是推行乡镇股份制企业的会计年报年审制，探索乡镇企业社会保障制度执行情况审计，确保股份制企业同股同利原则和农村社会保障体系的落实到位。三是针对农村人民来信来访比较频繁的实际情况，实行专题审计，发挥乡镇内审在稳定农村社会中的作用。
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基建维修办公室主要负责监狱建筑（土建）项目的维修与管理；监狱新建、改建、扩建建筑项目的招标、合同签订、项目施工验收及结算；迁建工程后续的竣工资料收集整理、迁建项目规划备案、工程质保验收及质保金拨付、农民工保证金返还、迁建项目后评价自评工作等迁建工程后续工作事宜。
2014年基建维修办公室全体同志在监狱党委的正确领导下，在办公室领导的指导下，在各部门的积极支持和配合下，以“高、新、强、和、优、美”为指导思想和工作目标，贯彻落实“安全、高效、务实、担当”的工作作风，充分发扬“爱岗敬业、团结互助、吃苦奉献、争创一流”的女监精神，一年来，安全高效的完成了年初制定的工作目标，取得了一定的工作成绩，现将2014年度工作总结和2015年度工作计划汇报如下：
一、 回顾总结
（一）认真贯彻执行监狱党委工作部署，强化科室职能管理。一年来，基建维修办公室做到“一个前提谋规划、两个目标促效益、三大措施带队伍、四项控制抓管理”，即在保证安全的前提下，严格按照女犯的监管使用特点，依据监狱实际需求前瞻性的对工作进行科学规划，明确保障监狱建筑设施的安全正常使用和监狱投资效益最大化目标，强化精神指引、制度齐全、廉政建设三项队伍管理措施，做好基建维修办公室工作安全、质量、投资、进度控制的管理工作。
（二）认真贯彻执行监狱各项规章制度，保障施工安全。基建办公室严格按照监狱各项规章制度要求，加强对外来施工人员的管理工作，定期对施工人员进行教育培训，学习监狱关于外来人员在狱内施工的各项规章制度，严格按照规定要求做到只要有施工的地方就有监管人员的视线，保证了外来施工人员在狱内的监管安全。
（三）发扬女监精神，恪尽职守，无私奉献，做好本职工作。基建维修办公室共有五名同志，有的同志身体不好；有的同志家中孩子小无人照顾，老人身体不好；有的同志为我单位双职工，家庭照顾不上。基建维修维修办公室不等不靠、用于担当，克服人员少、任务多、责任重的现状，舍小家、顾大家， 在工作中本着无私奉献、忘我投入，以积极阳光的心态，恪尽职守、积极主动的完成了年初制定的工作任务。
在电梯工程施工过程中，为了更快更好地完成钢结构井道施工工作，减少狱内施工日历，采取了严格审查施工设计图纸，合理优化工期，对关键路线的关键工作提前解决，各工序压差施工等措施，保证施工进度。同时积极协调狱政等部门办理了重点时段施工手续，每名同志加班加点的做好外来人员狱内施工质量和安全控制，办公室每名人员每月夜班不少于10个，周六周日轮流到监狱进行加班，保证每天的施工时间。
（四）工作完成情况总结
1、新建、改建、扩建工程完成情况：
基建维修办公室按照年初监狱制定的亮点工程建设内容和监狱实际需求，在充分保证安全的前提上，高起点设计、高标准建设、高效能管理，顺利安全的完成了以下工程建设内容：
（1）会见楼电梯设备采购安装与电梯井道施工的招
标、合同签订、施工及验收结算事宜。---亮点工程
（2）太阳能配套屋面钢结构及泵房工程招标、合同签
订、施工及竣工验收结算事宜。---亮点工程
（3）行政区道路完善工程考察、谈判、合同签订、施
工及竣工验收结算事宜。---重点工作
（4）雷锋像安装工程的施工及竣工验收结算工作。
（5）会见楼三层设备科库房隔断工程和办公楼局部房
间布局调整工程的施工及竣工验收结算工作。
（6）指挥中心北侧自行车棚建设工程招标、合同签订、
施工及竣工验收结算事宜。
（7）狱内教学楼前篮球场建设工程的合同签订、施工
及竣工验收结算事宜。
（8）1#习艺楼东侧板房扩建工程和4#习艺楼东侧生产
板房建设工程施工及竣工验收结算。
（9）指挥中心雨棚完善工程招标、合同签订、施工及
竣工验收结算事宜。
（10）会见楼三层法庭装饰装修工程招标、合同签订、
施工及竣工验收结算事宜。
（11）指挥中心三层财务科装饰装修工程施工及竣工验
收结算事宜。
（12）办公楼前绿化带扩建工程施工及竣工验收结算。
（13）武警连廊装饰装修施工及竣工验收结算工作。
（14）行政区鸽子养殖舍项目和武警养殖场房建设。
（15）车间连廊井盖制作安装及狱内井子完善项目。
（16）外管大门二层更衣室改造项、备勤楼屋面加设
落水管、会见楼一层卫生间改造工程及竣工验收结算。
（17）罪犯伙房检测隔离室改造及工具室改造项目施
工及竣工验收结算。
（18）集训楼会议室扩建工程招标、合同签订、施工
及竣工验收结算事宜；隔音门比价采购安装项目。
（19）监舍楼晾衣间及库房改造工程招标、合同签订、
施工及竣工验收结算事宜。
（20）1#监舍楼三层公共卫生间改造工程招标、合同
签订、施工及竣工验收结算事宜。
2、迁建工程后续工作办理事宜
（1）、基建维修办公室协调办理剩余各总包分包单位工程款支付事宜、工程验收事宜。
（2）基建维修办公室牵头联合相关部门共同办理总包、分包、设备材料供货商等工程质保验收及质保金拨付事宜。现已经完成总包单位质保验收事宜，4家总包单位质保金及总包服务费已经办理完成。完成20余家分包工程质保验收及质保金拨付事宜，完成20多家材料设备供货单位质保验收及质保金拨付事宜。---重点工作
（3）按照合同要求，协调各单位按照质保要求对已完工程进行质保维修。
(4)初步完成迁建工程后评价自评报告，对我狱整体迁建工程项目进行自评价，总结经验提出建议，使评价工作努力达到省局要求的进一步完善监狱系统已建工程、改进在建项目、指导待建项目的目标。---重点工作
（5）办理工程竣工资料收集整理工作，协调高新区规划区、设计院、勘察院、济南市建设工程勘察设计质量监督站完善迁建项目施工图纸联合审查和联合审查，办理工程规划备案事宜。---重点工作
（6）办理农民工保证金退还事宜。---重点工作
（7）配合协调办理剩余工程审计工作。
（8）完成省局评选的《监狱综合管沟创新应用》、《钛合金可伸缩会见通道创新应用》的科技成果鉴定事宜。
3、监狱建筑内容管理维修工作
基建维修办公室承担着全监狱19个单体建筑及室外道路、广场等建筑内容的管理维修工作。全年完成2000多项维修工作。
二、 工作计划
展望新的一年，基建维修办公室在监狱党委的正确领导下，在办公室领导的指导下，将继续发扬“爱岗敬业、团结互助、吃苦奉献、争创一流”的女监精神，以阳光的心态，积极主动的完成好新的工作任务，现将2015年度工作计划汇报如下：
1、强化学习、提高能力。进一步强化对党的会议精神和总书记重要方针政策的学习。深化政治理论学习，不断提高政治素养。
2、建章立制，规范管理。为进一步完善加强基建维修
服务，提高工作规范化管理水平，本着“安全、高效、优质、节约”的原则，建立健全工作制度和管理规定。严格落实定岗、定位、定则管理，形成按制度管理、制度运行、用制度规范的工作格局，进一步增强服务意识，完善管理职能，完成好维修管理工作。
