后勤仓库工作计划范文
时间：2023-04-09 04:52:14
导语：如何才能写好一篇后勤仓库工作计划，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。
篇1
仓库作为存放物品的场所，它不仅是用来摆放各种物品而且还具有对商品、货物、物资进行收进、整理、储存、保管和分发等各种功能[1]。不恰当的医院后勤仓库管理会造成人力、物力、财力的大量损失 , 给医院临床工作带来巨大影响，本着“保证物品供给，服务于临床第一线”的宗旨，为便于医院后勤仓库管理，提高工作效益，确保采购物品的质量、更好完成采购、仓库保管、出入库记账等一条龙服务，对满足临床第一线需求具有重要的意义，我们着重采取了以下2 大方面，旨在提高加强医院后勤仓库管理的认识，做好后勤仓库服务工作。
1 健全制度，创新后勤工作服务理念
健全各项规章制度，通过学习使科室人员明确制度、行为及工作职责，使遵守制度逐渐成为自觉行为，工作由他律变为自律[2]。强化制度管理意识，在工作中要树立“有作才有为，有为才有位”的服务理念和“节俭治库”方针，加强学习，明确服务方向，激发主人翁责任感[3]，，主动为临床一线服务，提高人员质量意识和质量文化素质。
2 执行程序，提高后勤仓库管理专业水平
2.1 日常工作管理
2.1.1 严格按医院后勤仓库管理规程进行日常操作，仓管员必须根据实际情况和各类物品的性质、用途分明别类建立相应合理的明细账簿、卡片和台账。
2.1.2 必须严格执行日常核查工作。后勤仓库保管员必须对各类库存物品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致；对当日发生的工作业务必须及时逐笔录入，做到日清日结，确保物品进出及结存数据的正确无误。如有变动及时向总务科主任反映，以便及时调整。
2.1.3 根椐仓库库存情况合理做计划来确定采购数量，并严格控制各类物品的库存量，逐步实行零库存。
2.2 入库工作管理
2.2.1 物品进仓时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2.2.2 入库时，仓库管理员必须查点物品的数量、规格等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续（除应急特殊情况外，先给物品后补办相关手续）。
2.2.3 收物单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物品入库合计金额必须与发票上的金额一致。
2.2.4 对于在物品验收过程中发现问题,应查明原因,分清责任,及时进行妥善处理,确保物品供应。
2.3 出库工作管理
2.3.1 严格执行物品发出的“先进先出”原则。根据制定的工作计划，物品出库时必须办理出库手续，避免浪费，限额发放或收回再用。如我院各种会议与培训学习和工作调研会较多，采取方法：领用纸巾、矿泉水和购置水果，会议结束后，由会议召集的科室工作人员负责收回，统计数目交给仓库管理员办理入库手续再用。据2010 年统计节省了约3000 元。
2.3.2 领物人员必须持有主管领导鉴字的领物单，方可领取。领料员和仓库保管员应核对物品的名称、规格、数量状况，核对正确后方可发放物品；仓管员应开具领物单，经领物人签字，登记入卡、入帐。
2.4 其他工作管理
2.4.1 严格执行月结制度，以保物品核算的正确性。
2.4.2 库存物品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。发现物品失少或质量上的问题（如损坏等），应及时用书面的形式向总务科主任汇报。
2.4.3 合理化布局、提高库容积率。充分利用空间，以适应各类物品的贮存，便于进、出库，节省人力、物力而提高工作效率。
2.4.4 加强安全意识，必须做好防火、防损、防水、防盗工作。
由此可见，在今后的工作中，继续做好该管理方法，应强调以下两点：一是完善“物品管理对保管的素质要求认真贯彻仓库保管建章立制，强化管理[4]”的目标，要爱护国家财产，热爱本职工作树立高度责任感同时严格执行“仓库管理工作条例”管理方法；二是树立“医院物资市场化管理，是现代医院制度的必然要求[3]”运作意识，转变经营理念,采用多渠道、多手段，达到既节约成本，又突出专业服务的目的，既保证医院的正常运作，又可以减少资金、人员、场地的占用；同时更能减少物资积压，杜绝物资的浪费，大大提高物资管理的效率。
参考文献
[1] 黄钺.医疗设备仓库管理[j].医疗装备,2008,21(8):34-35.
[2] 张颖.增强管理学培训提高护理管理能力[j].中国医院管理,2008,28(4):57.
[3] 赵成胜.提高后勤保障能力的思路与方法[j].现代医院,2007,(2).
篇2
1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。
在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。
2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。
长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。
3.往来账款核对工作情况。
往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。
4.现金管理方面。
我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。
5.目前存在问题及下阶段的工作安排。
A. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。
B. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：
（1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账），手续不符的会计人员拒绝报销。
（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。
（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据（有正式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。
（4）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。
（5）后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。
篇3
一、立足本职，服务一线
年初我们遵循学校总体工作思路，围绕教育教学这个中心制订了后勤工作计划，避免后勤保障缺位而影响教学工作。
1、改善教学环境和学习环境。今年所有办公室，教室全部安装了空调设备。目前学校空调数量已达--台，共---千瓦
2、维修及时、服务到位。凡是影响到教学工作的事都及时处理，今年维修、更换灯管80余次，更换阀门水嘴共18只。零星维修服务115次
3、配合政教、教务开展工作，基本做到一线问题需要后勤协作的，我们都是随叫随到，力争做到解决问题快、不留尾巴。
4、加强文印工作的管理，解决了文印工作中的薄弱环节，服务及时到位。
5、新建后勤仓库150平米，使后勤管理工作更加集中、规范。
二、整章建制，规范管理。
后勤工作是学校的基础工作，后勤工作的管理直接影响到学校的全面管理。今年，后勤管理继续执行了《物品采购申请审批制度》、《物品领用保管的有关规定》、《维修申报制度》，有效地规范了学校的后勤管理工作。
为了加强校园管理，我们还制订了《校园安全管理规定》、《校园安全紧急预案》、《校园安全防火制度》，从而保障校园安全，杜绝了安全隐患。
今年对学校资产进行了一次摸底清查，所有资产全部登记、建帐，管理日趋完善。
三、加强管理，开源节流。
资金是学校的命脉。按照校长要求，学校后勤工作要有主动性、前瞻性、服务性、科学性、全局性。学校财会部门严格履行规章制度，积极开源节流、勤俭持家。做好收支有计划、有审批、有手续。
1、做到“物资采购要批”的审批制度，学校各部门所需的教学物资均由部门提出申请、主管领导审批、后勤统一采购，避免了过去谁需就买的无序状况。
2、实行“物品发放按需”的管理制度，改变过去按人头配备办公用品的不合理现象，有效地节约了办公用的开支。
3、加强纸张和办公耗材的管理，实行由主管审批复印和油印的业务，并负责纸张的管理，使纸张消耗大幅降低。
篇4
一：幼儿园后勤工作计划本学期，我园后勤工作将积极贯彻市镇级相关工作意见和文件通知精神，切实落实园务工作计划有关要求和工作任务。现制订如下补充工作意见：
一、主要工作任务及措施：
(一)强化学园安保，促进和谐发展
1.紧紧围绕《晋江市教育系统开展创建安全发展学校实施方案》，推进安全发展学校创建工作。根据《晋江市学校综治安全目标管理责任制考评办法的通知》，建立学园安全隐患排查制度，每月进行全园和班级安全隐患大排查，并做好排查记录，及时消除隐患，不断完善安全隐患排查综合治理工作。
2.强化我园安全文化建设的宣传教育辐射作用。加强安全工作宣传报道和信息报送工作，加强社会舆论监督和有关信息。开展安全教育日、安全教育周系列活动，通过多种渠道、多种形式，面向师生、面向家长、面向社会，做好我园安全文化建设的宣传教育辐射作用。
3.加大经费投入和管理力度，确保师生安全。争取上级有关部门和领导的支持，加大安全经费保障投入，不断完善安全基础台帐、部门协作联动、领导带班和保安24小时值班值守等工作长效机制。各班应通过家长会向家长积极宣传严格执行“一人一卡”接送制度，保证入离园正常秩序，如不借卡给没带卡的家长刷卡，确保学园幼儿的入离园安全，促进和谐发展。
(二)增强服务意识，杜绝安全事故发生
1.学园保健医生和兼职保健员、值班师和护导老师要严把晨检关。保健医生做好晨检记录和因病缺勤追踪记录。保证幼儿不带危险物品入园，如发现情况及时处理，及时与其家长沟通交流共同教育幼儿。
2.加强行政安全检查与管理，实行“推门检查”。如有否做好每天午睡前的午检，保育员有否严格执行日常规范操作，做好清洁、卫生、消毒、安全等工作，照顾好午休的幼儿，尤其是要照顾体弱幼儿，杜绝有带药的幼儿服错药的现象。
3.加强后勤工作人员的业务学习，通过充电提高服务意识。定期组织保育员、厨房工作人员业务培训，学习讨论工作职责;针对本园实际问题，开展互帮互学，谈体会，举行保育员技能比赛等活动，不断提高后勤工作人员的自身素养。尤其是要重点加强保育员的参教培养，努力提高保育员运用普通话与幼儿之间的轻声细语交谈，学会与家长之间的文明沟通艺术等等，巩固我园省示范性幼儿园的优质品牌。
(三)突出卫生保健工作，确保幼儿健康成长
1.根据有关文件精神，做好流感等春季易发传染病的防控工作。保健医生应根据季节变化特点，每月在学园的园务公开栏里出一期相关的卫生保健知识专栏。各班应在期初开展春季传染病预防宣传周系列教育活动，有效预防流感、流脑、麻疹、水痘、疟疾等常见传染病;在平时重视幼儿良好卫生习惯的养成，注意开窗通风，提高自我保护意识。充分做好学园和班级卫生保健工作，加强幼儿的户外活动锻炼，增强体质。
2.各班教师和保育员配合保健老师做好卫生保洁工作。对幼儿的玩具、被褥和寝室严格进行定期或经常的消毒，并做到有消毒有记录。
3.加强膳食卫生管理。广泛听取教师、幼儿和家长的意见，尽量增加食谱的花样，并保证营养的均衡，做到粗细、甜咸、干稀搭配合理。组织厨房人员炊事员到安海卫生院进行体检，做到持证上岗。
(四)规范物品采购工作，注意节约开支
1.学园严格按计划采购物品，合理地使用好各类经费，不断改善和优化办园条件。同时，加强财务管理，规范收费，落实园务公开公示制度。
2.坚持勤俭办园原则，积极倡导节约水、电、煤气、材料等，减少浪费。
3.爱护并合理使用园内设施设备，认真做好各类检修工作，对小型维修工作尝试自己动手完成，竭尽所能节约维修经费开支。
(五)具体活动补充安排
二月份：
1.检修全园水电设施、大型玩具、器械和门窗桌椅，排查安全隐患。
2.购置办公、教学用品、药品等采购工作。
3.开展期初消防安全疏散演练。
4.组织厨房人员到安海卫生院体检。
5.月底与浪潮(福建)有限公司的相关负责人签订合同。
6.迎接教委办期初工作检查
三月份：
1.保育员业务培训：专题讲座《保育员如何配教》
2.检查巾杯消毒情况。
3.抽查食品留样情况和仓管记录。
4.安全教育日和安全周系列活动
5.园务公开栏出版卫生保健专刊
四月份：
1.检查保育员一日工作，重点配教情况。
2.开展保育员讲故事比赛。
3.做好流行疾病的预防及配合防疫部门做好预防接种工作。
4.更新卫生保健宣传栏内容。
5.组织幼儿春游，做好幼儿安全措施。
五月份：
1.检查厨房工作人员执行职责的情况
2.开展防震安全演练。
3.预定开展健康教育讲座。
4.开展安全隐患排查，做好全园检修。
5. 做好庆祝“六一国际儿童节的后勤保障工作，并购置礼品。
6. 幼儿视力筛查、口腔保健及健康体检工作
六、七、八月份：
1.检查班级卫生情况。
2开展预防溺水安全活动，做好夏季防暑工作。
3.检查保健医生各类表卡记录及归档情况
4.幼儿食谱营养计算。
5.新生报名登记工作。
6.组织幼儿进行期末体检并评价。
7.后勤人员的年度安全工作考核。
8.各班归还出借物品，清点班级以及其它园内财产。
9.做好财务稽核工作。
10.安排暑假值班表。
11.期末安全检查，做好设备设施的维修、保养工作，拟订修缮项目。
12.全园教职工体检。
二：幼儿园后勤工作计划一、指导思想
本学期我园后勤工作以《园务工作计划》为依据，以《上级学校安全工作意见》为指导，紧紧围绕幼儿园中心工作务实创新，进一步树立服务思想，继续加强后勤人员的队伍建设，加强园资、园产管理，加强安全管理，厉行节约，积极搞好园容园貌建设，在不断完善和规范中，积极提升后勤服务质量和后勤管理水平，为幼儿园保教工作和幼儿生活提供更优质的后勤保障，努力开创后勤工作新局面。
二、主要工作目标：
1、加强后勤人员队伍建设，更新观念，增强服务意识，努力探索规范化途径。
2、加强园容园貌建设，创设优美的育人环境。
3、扎实有序地抓好幼儿园安全工作，开展各项卫生保健工作，提高卫生保健质量。
4、加大校产管理力度，不断完善校产管理制度，做好各项维修工作，保障教育工作正常、有序进行。
三、具体工作与措施
(一)加强后勤队伍建设，努力探索规范化管理途径
1、继续加强后勤人员的思想教育，引导她们牢固确立保教意识、服务意识，使保育工作细化、量化。增强工作责任心，每天工作中体现“勤”“快”“好”。
2、加强后勤人员业务培训。组织保育员学习《教职工工作规范》《保育员一日常规》及有关的文件、政策、法规。定期开展业务方面的培训和指导，学习传染病的预防、常见症状等知识，期中学习托幼机构常用物品消毒常规并进行实际操练。并在如何做得精，如何做得的细上做进一步的探讨研究。通过学习讨论工作职责、针对本园实际问题，开展互帮互学，谈体会等活动。并进行业务技能比赛，评出最佳服务明星。以良好的氛围，团结协作的精神，扎扎实实做好各项保育工作。组织食堂人员每两周业务学习一次，学习《食品卫生法》、《烹饪技能》、《各类物品消毒》等知识，食堂人员根据考核要求，认真做好每天的一餐两点，在色、香、味上动脑筋、翻花样。进一步提高思想认识，严格规范操作。各项卫生工作细化到个人，加强检查和不定期检查，发现问题要追究责任。以高质量迎接A级食堂的复评。
3、继续实施后勤人员工作考核制度，奖优罚劣，进一步激发后勤人员工作的积极性与主动性，提高工作质量。
(二)抓好校园卫生管理，创设良好的育人环境 1、加强园内花木、草坪、种植园地养护工作，在草坪成长期，加强施肥，定期拔草、修枝、洒药，开春做好树木花草的添置，做到四季常青、四季花香、美化校园。教育幼儿爱护幼儿园的一草一木。各室内外布置美观，富有童趣。
2、整个校园内外分工到人，明确责任区与责任人，包干人员做到保管区随时整洁干净，窗明几净，室内外无纸屑、无痰迹、无杂物，室内保持墙面的整洁，各种用具摆放整齐，保洁区无杂草。 3、每周一次班级卫生、包干区的日常检查并加大抽查力度，扎扎实实地抓好卫生工作，对卫生检查情况认真记录，对存在问题要及时指出，限时纠正。
(三)加强财务管理，开源节流，创建节约型幼儿园
1、加强园产管理，努力发挥有资产的效益。继续探索物财管理的科学性，进一步完善固定资产的管理，及时做好园产登记、保管、申领、维修、报废等环节工作，定期检查各班室的资产情况，督促加强保管，各室物品责任到人，各室物品不得随意搬动，有遗失损坏追究责任。
2、加强教学设施的维修与更新，对小型维修工作尝试自己动手完成，竭尽所能节约维修经费开支。
3、严格执行财务制度，认真执行购物审批制度，合理使用好各类经费，不断改善和优化办园条件。严格按照上级规定的收费标准进行收费，每月落实幼儿伙食账目的公布。
4、坚持勤俭办园的原则，努力提倡全园保教人员利用安全无害的废旧物或自然物制作教玩具和进行环境创设，积极倡导节约用水、用电、办公用品等，减少浪费。抓好物品进出库管理，认真做好进出库记录，定期清点库存物品、按时盘结，减少仓库物品积压。及时做好教学用品、办公用品和教玩具的采购工作，确保正常教学秩序。
(四)做好安全防范工作，加强安全教育，增强教师的安全意识
1、每天做好下班前的水电，门窗的常规检查。每周进行一次对电器设备、门窗、全面的检查修理。每月认真做好一次活动场所大型玩具、体育器材的检查维修工作，以及楼梯窗户和班级门窗的检查维修工作，发现问题及时处理，避免意外事故发生。
2、加强门卫职能，严格执行门卫制度，严守岗位，按时关锁大门，做好来访者的登记和通报工作，同时做到在学生离园期间对校园进行巡视检查。严格执行幼儿接送制度，坚持实行家长持卡签名接领幼儿制度和教师交接班制度，行政人员每天加强巡视检查，保证幼儿离园安全。
3、加强对食堂的卫生和安全管理，严格执行《食品卫生管理制度》，严把食品卫生关，抓好食品采购关，严禁食物中毒，每天坚持48小时食物留样;经常督促食堂工作人员严格按照要求规范操作，增强食品安全的意识，并定期进行检查与园奖惩制度挂钩，杜绝因卫生、质量问题而引起的不良事故的发生。
4、继续加强对易燃、易爆、有毒的危险品及清洁消毒用品的管理，做到专人保管、限量发放，以备不测。
5、强化全体师生的安全意识，制定计划，经常开展以防火、防电、防烫、交通安全、饮食卫生等安全教育活动，预防发生危险的潜在可能性。定期组织全园教职工进行消防安全知识的培训，组织全园幼儿开展一次消防演练活动，提高幼儿的逃生技能。
(五)规范卫生保健工作，提高卫生保健质量
1、保健教师要做好幼儿常见病、多发病、传染病的预防检疫工作，把好幼儿入园关、防治关、隔离关。按照物品消毒常规要求定期定时进行消毒，控制疾病发生率。
2、加强体弱儿的日常管理，对他们的衣、食、睡、行等给予特别照顾和护理，逐渐增加户外活动和体育锻炼的时间，以提高机体的适应能力。
3、落实健康教育的内容，保证健康教育的时间，心理保健、生理保健并重，保健教师或请妇保所医生开办健康教育专题讲座。
4、对照《幼儿园班级管理工作考核细则》的要求，全面做好保育工作，重点做好幼儿卫生习惯、一日生活管理、班级日常卫生、班级日常消毒等项工作。检查抽查相结合，提高保育管理的水平。
(六)科学管理膳食，保证幼儿的营养均衡。
1、按照各年龄幼儿伙食标准量，每周制订合理的带量食谱，每月进行一次营养分析，发现营养不足及时改进。每月召开伙委会，讨论分析膳食情况，不断改进膳食质量。保证幼儿每月营养均衡摄入。
2、抓好幼儿用餐管理。食堂按各班实际出勤人数，均匀分配饭菜并及时送到班级，各班教师在餐前餐后合理组织幼儿的活动，为幼儿创设愉快宽松的进餐环境，鼓励幼儿吃饱吃好。
3、合理开支幼儿伙食费，师生伙食严格分开，幼儿伙食费专款专用。
4、仓库保管人员要定期检查食品仓库货物，发现过期食品及时进行处理，确保库内无过期食品。
(七)加强村园后勤指导，促进共同提高
进一步加强对万众幼儿园后勤工作的指导，定期做好检查、指导工作。做好村级合格食堂的申报，并根据要求进行自查、完善。逐步缩小村园与中心园的差距，使村园的后勤工作日趋规范化。
三、工作安排：
二、三份
1、全园卫生消毒工作
2、添置教学、生活用品，分发各班
3、做好春季学校卫生专项检查工作
4、树木、草坪修剪、种植工作
5、设施设备检查与维修
6、上报安全工作月报表
7、进行幼儿园财产的登记和管理工作
8、迎接A级食堂的复查
9、指导村园工作
四月份：
1、种植园地播种、草坪拔草
2、春季传染病预防工作
3、设施设备检查与维修
4、抽查各班卫生
5、召开伙委会会议
6、上报安全工作月报表
7、指导村园工作
8、安排“五一”节值日护校
9、公布师生伙食帐
五月份：
1、做好各类设施设备的检查和维修
2、抽查各班卫生
3、召开伙委会会议
4、进行安全教育，组织幼儿开展消防演练
5、保育员业务培训考核
6、上报安全工作月报表
7、公布师生伙食帐
8、指导村园工作
六月份：
1、做好庆祝“六一”活动及“第二届秧歌腰鼓节”活动准备
2、做好各类设施设备的检查和维修
3、抽查各班卫生
4、上报安全工作月报表
5、保育员技能比赛
6、召开伙委会会议
7、进行安全工作检查
8、公布师生伙食帐
9、指导村园工作
七月份：
1、结退幼儿伙食费
2、各类物品的归放工作
3、后勤人员学期工作考核
4、各室固定资产的报损核对工作
5、整理、归档工作
篇5
一、本人自1月份入职以来，尽快熟悉企业文化、岗位工作和ERP系统，12月份本人及本部门的主要工作总结如下：
1、办首营，截止至12月1日，共新增首营供应商6家，首营客户7家，首营品种3320个。熟悉时空智友的各流程及模块，不完善的地方向信息员或工程师直接反馈更改。
2、确定销售样票的格式、验收通知单、退货通知单等各质量票据的格式。
3、与工作人员讨论业务转入后的各项流程及相关对接工作，形成书面的工作流程，并明确责任人。
4、准备本企业的首营企业资料提供给客户及上游供应商。
5、准备药品验收的资料及相关工作：
1）修改并完善质量体系文件；
2）制订质量培训计划并开展质量培训，共进行两个下午的培训学习，涉及药品管理法、GSP、专管药品、药品基本知识等5方面的内容，对应有3次考试的内容；
3）需要提交的申报资料交由相关人员提供原始数据；
4）确定各仓库的分区，并确定需制作的各标识标牌；
5）仓库硬件未配备到位的请示谢总并和曾外强沟通。
7、配合器械业务正常开展的各项后勤工作，如完善供应宝指定的品种信息，给市医院提供约1300个品种的注册证等相关工作。
二、11月工作计划
1、提交药品验收的申报资料，完成GSP的验收检查，目前，还有以下工作需要做：
1）硬件方面：督促完成门禁、装卸雨棚、防盗报警装置、挡鼠板、防爆灯、制作相关标识牌等。
2）软件主面：督促工程师完成温湿度监测系统的验证，并出具验证报告；完成计划内的质量培训工作；完成质量风险、质量内审等各项文件资料；
3）准备好申报材料并报市局初审；
4）请市局流通科领导在认证前到公司来现场指导工作。
2、配合器械业务正常开展的各项工作。
3、对业务开展过程中的经营风险进行预判和干预。
篇6
一、指导思想：
始终遵循学校总体工作思路，围绕教育这个中心，做好教育教学服务工作，做好师生生活服务工作。通过建设和加强后勤管理制度，建立良好的后勤管理秩序，挖掘后勤工作潜力，调动后勤工作的积极性，开创后勤工作新局面。
二、工作目标：
（一）一如既往地做好各项常规管理工作；
（二）加强台帐资料建设，规范后勤各项工作；
（三）加强行政仓库管理和财务管理，落实上级相关精神要求。
三、工作举措：
（一）充分利用暑期对校产校舍作一次必要的修理与整理，积极做好校产校舍维护工作。
1、对各室台凳作一次清理、修理，对 六年级的课桌凳作更换处理。
2、对东西教学楼的窗作一次修理。
3、对 教学楼各厕所进行改造，并对所有校舍屋面平台处作防漏处理。
（二）抓好绿化管理工作。
1、做好夏日花木的治虫、浇水工作。
2、 对 绿化带进行一次修剪。
3、依据绿化管理网，注重平时对花木进行治虫、施肥、除草和经常性整枝、修剪等工作。
（三）改进食堂管理，办好师生食堂
1、调整食堂人员结构，改善运作办法，激发人员工作动力，提高人员工作效率。
2、树立安全第一意识，重视和加强饮食卫生工作台帐，提高警惕，采取安全防范措施，明确责任，做好防火、防盗、防毒工作，并要定时打扫，做好保洁工作。
3、定期组织食堂从业人员学习有关食品卫生的基础知识、基本要求， 并对照日常工作认真落实 。
4、依据食堂管理制度，加强食堂工作各环节的管理与监督，并据实际情况不断健全食堂管理制度，规范各项操作程序。
5、认真学习、贯彻《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，积极改进、添置食堂卫生设施设备，确保“硬件”达标。
6、加强检查监督和民主管理，经常到食堂检查服务态度、卫生情况、饭菜数量与质量、就餐纪律（欢迎师生参与）。发现问题及时表扬先进、批评后进。
7、 把好食品采购关，积极做好 疾病的预防工作。
8、创造条件，提高食堂炊事人员的业务技能和业务素质，如组织学习烹饪知识。
9、坚持勤俭节约的原则，节粮、节水、节电，精打细算、降低成本，提高饭菜质量。
10、通过强化学习“要求”、“标准”、“制度”，逐步使学校食堂管理到位、精细，让学校食堂品位不断得到提升，服务质量不断得到提高。
（四）加强校舍、校产管理工作
1、进一步完善校产、校舍管理制度，尤其是强化赔偿制度，并汇集成册，全员学习执行。
2、应用管理软件、管好校产、用好校产，严格校产管理制度化、规范化，充分发挥常用教具、学具等教学器材和现代教学设备的作用，严禁乱拿、乱用、乱丢、乱放等不负责任的行为。
3、切实加强活动室的管理，充分发挥活动室的作用。严格执行专用室的保管责任制和谁损坏谁赔偿的原则。
4、加强用电用水和日常检修管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，努力为学校节约一滴水，一度电，一分钱。
5、严格执行请购、审批、验收、入库、报销、领用制度。
6、倡导良好风气，爱护学校设施、设备，爱护花草、树木，杜绝践踏草坪、折枝摘花现象。
（五）坚持财务制度，严肃财经纪律
1、严禁乱收乱付，做到勤俭节约，压缩非教育开支，把有限的资金用于学校建设的刀口上。
2、坚持民主理财。
3、按规定收费，任何班级、个人不得擅自收费。
4、学期结束前与学生结清代办费，做到多退少补。
5、坚持一支笔、一本帐的原则，计划、合理使用经费。
（六）加强学习，更新观念，增强服务意识
1、要求全体后勤人员树立师生利益至上的服务观，把教师和学生的合理需求作为开展工作的出发点和归宿，想师生所想、全心全意为全校师生服务。教育全体后勤人员向一线教师学习，学习他们无私的奉献和忘我的工作态度，摆正位置，树立为教学、为师生服务的思想。
篇7
第一节 财务管理制度
第一条 总则
1、为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系。根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》特规定本财务管理制度。
2、本管理制度适用于公司所有人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二条 会计机构、会计人员的管理
1、公司设立计划财务部作为会计机构。计划财务部职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作；包括财务人员的管理，指导检查各独立核算工作，协助领导筹集资金、合理分配使用资金，做好与仓库部的对账工作。指导仓库保管建帐、对账。制定成本管理制度，做好财务分析工作。为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2、各岗位人员必须具备相应任职条件，持证上岗。
3、原材料库、产成品库的核算工作，由工作负责人负责业务管理仓库保管员、统计员的调换工作，由计划财务部会同有关部门办理交接手续。
4、财务会计人员、仓库保管员；实行定岗、定人、定责制度。
第三条 流动资产的管理
流动资产包括现金、各种存款、应收账款及预付款、其他应收款、存货等。
（一）现金管理
1、现金出纳要认真执行《现金管理暂行规定》和有关《现金管理规定》要严格控制费用报销和个人借款、对外付款等实行总经理一支笔签字批准制度。要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因工作经营急需等特殊情况，经总经理授权的人也可签批，但是总经理回来后补办有关手续。
2、出纳人员不得兼管有关债权、收入、费用的账务登记工作和会计档案的管理工作。
3、收付款凭证的内容必须完整、合法；报销的凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。
4、日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对。月末与总账相核对。出现长短款且无法查明原因的长款归公，短款由责任人赔偿。
5、有关人员因公外出差时要做好出差登记，方可到计划财务部预借差旅费。出差回来后的三天内及时到计划财务部结
算，做到一次一清不允许跨月结算和几个地方混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
6、企业可根据业务量大小核定合理的库存现金额2000元（一天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产安全。
7、企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金。要做到上一张借条不清下一张借条不借，各种借款条月底必须入账，以便及时处理账务。
（二） 银行存款管理
1、会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴由两人分开保管。
2、财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备。不准携带空白支票外出，确保携带空白支票外出者，经领导批准。办理领用登记手续，要建立支票领用登记薄。空白支票必须填写日期并在预计金额位画人民币符号，因使用支票不当造成公司损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要在当天将存根和有关凭证带回，并到计划财务部及时结算，不准将空白支票留存其他单位，凡前帐未清者不准再领用支票。
3、银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项。
出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。
（三） 应收账款及预付款的管理
1、企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类。即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准一笼统的地名来代替、应收账款的发生和确认必须有索取价款凭据（包括合同、收到条、欠款条以及经办人员的保证书等）。
2、计划财务部门要会同供应商、销售部门建立健全的销售商、供应商的户口档案。
3、各项债权、债务要定期进行清理核对，每年最少一次发函或派人核对，每季度末要编制账龄分析表，并上报总经理。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确定无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
4、收回的货款要及时上交财务，如发生货款已被私自挪用不交者交司法部门处理。
5、企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款的审批制度，职工调离时计划财务部应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
6、支付预付账款必须有合同，协议书等书面文件，根据合同需预付账款时必须经办人签字，经总经理批准后方可付款（若总经理出差可电话告知，得到允许后方可办理预付款手
续，等总经理回来后补齐手续），并同时向计划财务部提供有关合同协议书等有关材料。
（四）存货管理
1、存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业工作经营服务的流动资产。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品；原材料主要包括：主要原材料如：板材、钢材、钢管风机等；辅助材料如：螺栓、螺帽等；备品、备件、等等；福利劳保类如：扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他类。
2、存货的计价，按实际成本计价；
3、原材料的购入价格包括：买价、装卸费、包装费、运输途中的损耗、入库前的挑选费，市外运输费、保险费及缴纳的税费等。
4、原材料的出库以加权平均法计算出库材料的成本。
（五） 原材料的购入
原材料的购入必须持有工作或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到计划财务部借款。严禁无计划采购，超定额库存。
1、物资管理部按采购申请单所购材料送达部门后，须持总经理签字或总经理委托授权人签字后得以采购。购回商品后持购货发票、购销合同（协议）、合格证书等同工作使用部门负责人进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告
单随发票到仓库部门办理入库手续。
2、仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称规格型号、数量与实际是否相符，同时对照检验单验收确认，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无品牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
3、材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证；一联随发票及采购单经总经理审批后到计划财务部处理账务；一联供货方证明。
4、对于货以到发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制好一式三联的估价入库单。仓库留存一联据以入账，一联交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
（六） 材料出库管理
1、工作部门根据工作计划和工程预算用料，开具领料单，由负责人填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据工作计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，成本会计一联、财务一联、仓库一联，超出预算或计划的用料由工作部负责人签批，月底报总经理审批。
2、月末成本会计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与计划财务部都要对账，并核对相符。
3、产品入库管理，车间产成品工作完毕要会同仓库、质监部门填制检验合格单，仓库据以填制产品入库单。产成品入库单一式三联（注明工作批号）一联仓库记账；一联送交财务；一联送交成本会计据以核算工资等各项考核指标。
4、产品出库管理，仓库部门根据盖有财务成本会计专用章的发货单或提货联据以发货同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有成本会计专用章并且有仓库人员签字的出门联方方可对车辆与运输货车检查放行。月末时由保卫人员将提货联、出门联汇总，于每月30日前到计划财务部核对相符后据以存档。
5、仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产品收发、存货明细账、暂收货台账，严禁白条顶库现象。
6、月末在产品的管理，月末工作部和成本会计要搞好在产品或自制半成本品的盘点登记工作，及时编制报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。
7、凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债务以免出现帐外资产。
（七） 低值易耗品的管理
1、各部门领用低值易耗品一律采用五、五摊销法计入成本
费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品；如办公用品（桌、椅、档案橱等）、各种工具等，必须在领用时由部门负责人负责签批，综管部按部门人员进行登记，并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿原则。
2、企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度。实行退货返修产品责任倒查制度，属于工作部门、销售部门或安装、运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。已开具增值税发票的货物退回的，必须有购货方当地税务机关开具的退货证明，否则不予办理退货手续。
3、企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次财产全面清查，对盘盈、盘亏或报废的存货，要分类填制盘盈、盘亏表，对于出现盘盈、盘亏的材料要及时查明原因，报总经理批准后及时调整账务，以保证账实相符；对于盘亏的货物能查明原因的由当事人负责赔偿。
（八）委托加工材料的管理
1、公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。
2、企业需要外加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务成本会计开具外出加工材料通知单，通知单一式三联，财务一联，仓库一联据以发货，受托单位一
联。财务、仓库、应设立专帐，月底核对。
3、业务人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回交给计划财务部成本会计。
4、外出材料加工完毕后，由业务经办人员持发票到使用部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到计划财务部办理报账及核销事宜。
5、委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本实际收回数量，重新计算入库单价。
6、委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。
7、氧气、乙炔等出入库手续，按原材料的有关出入库手续办理。
8、因特殊原因临时借用工具或材料，属工作用，由工作负责人签批。不得带出大门以外，需带出时需注明用途、经办人、地址、及归还日期。因业务需要或其他非工作需要材料出库实行总经理签批制。
第四条 成本费用的核算管理
（一） 本公司按照制造成本法核算产品成本；
（二） 本公司产品按工程订单工作，以工作部下发的工作通知单为核算依据。
（三） 核算方法结合分步法进行成本核算；
（四） 工作部要与计划财务部积极配合，产品工作通知单
应按购货单位、产品规格、型号下发工作批号。车间负责人以工作批号填制领料单来领用原材料，月末以工作批号为基本单汇总原材料和人工的消耗，制定有效措施将工资与产量、质量联系起来提高劳动效率，降低材料和人工的消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。
（五） 成本与费用要按权责发生制原则进行计提，要正确划分和核销各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求跨期使用摊销账户（待摊费用、预提费用）
（六） 企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。
（七） 有关费用报销程序按照财务报销制度执行；
（八）已销售产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后方可到计划财务部办理出、冲账手续。
第五条 财务报表、会计科目和发票的管理
（一） 根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日下午4：30分为结账时间，资产负债和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。
（二）企业内部各分公司，应分别独立核算，自负盈亏, 各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企
业之间往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务企业的资金、物资往来要办理有关转账手续
（三） 公司所有购进货物，原则上200元以上都要取得增值税专用发票，支付水电费、运输费用和维修费尽量取得专用发票结算，不得白条顶替。
（四） 企业收入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回计划财务部，计划财务部要认真检查，凭就本领用新本不得乱领用有关单据。
（五） 销货发票（含普通发票、增值税专用发票、）要专人到税务机关领取，开票、制单、保管、登记实行专人负责制。计划财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。
第六条 会计档案管理
（一） 计划财务部要搞好会计档案的管理工作，财务应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。
（二） 计划财务部建立会计档案目录，严格档案调阅手续。
（三） 企业财务人员、保管员调动工作时必须办理会计档案移交手续、移交清单分清前后责任，确保会计档案的连续完整。
（四）会计档案的保管年限：1、会计凭证类 15年
2、现金、银行存款账簿 20年
3、辅助账簿 15年
4、固定资产 5年
5、季度财务报告 3年
6、年度财务报表（决算） 永久
7、会计移交清册 15年
8、会计档案保管清册 永久
第七条 附则 本管理制度由公司计划财务部负责解释
第二节 费用报销制度
第一条 为了公司日常费用管理力度，确保公司各部门更好开展工作，有效节约成本，特制定本制度。
第二条 部门职责
1、计划财务部：根据留存的各部门管理费用的范围、额度，
对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。
2、销售部：应对本部门管理费、差旅费的申请及报销进行初审，其中涉及到的办公费用、员工费用、车辆费用，由行政后勤部复审后交计划财务部审核报销，其余直接由计划财务部审核报销。
3、行政后勤部：负责办公费用、员工费用及车辆费用的复审及制定相关管理办法。办公费用包括通讯费、办公用品费、房屋租金、水电杂费、保险费等；员工费用包括培训费、招聘费、工作餐费、加班补贴、异地工作补贴等；车辆费用包括车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、验车费等。
第三条 审批权限
费用审批分为申请审批和报销审批。
1、技术部门申请审批
1）人民币300元以内（含300元），须由部门长签字、总监最终审批。
2）人民币300-3000元（含3000元），须由部门长初审、分总监最终审批。
3）人民币3000-5000元（含5000元），须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4）人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
2、后勤部门申请审批
1）人民币300元以内（含300元），须由部门长签字、总监最终审批。
2）人民币300-2000元（含2000元），须由部门长初审、分总监最终审批。
3）人民币2000-5000元（含5000元），须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4）人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
3、技术部门报销审批
1）人民币300元以内（含300元），须由部门长签字、总监最终审批。
2）人民币300-3000元（含3000元），须由部门长初审、分总监最终审批。
3）人民币3000-5000元（含5000元），须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4）人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
4、2、后勤部门报销审批
1）人民币300元以内（含300元），须由部门长签字、总监最终审批。
2）人民币300-2000元（含2000元），须由部门长初审、分
总监最终审批。
3）人民币2000-5000元（含5000元），须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4）人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
第四条 费用报销流程
1、费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发生部门或分管总监对所辖范围先进行申请审批。
2、费用申请需办理现金预借的及申请转账支票的，填写《借款单》；连同《费用申请单》由计划财务部审核，计划财务部按上述审批权限授权审批后办理借款。
3、差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门或分管总监进行申请审批, 并按费用审批程序授权审批后办理预借现金。
4、应酬费：员工对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待客人申请单》，经部门或分管总监批准后方可进行。
5、培训费：由申请培训部门申报预算，并经部门负责人或分管总监进行申请审批，借款或报销时凭批件办理。
6、车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费等车辆费用需要行政总监审批。
第五条 费用审核
1、费用经办人原则上应在费用产生后的5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在每月28日办理报销，特殊情况可另行处理。
2、现金报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证（在背面注明人员、用途、原因和发生的时间），如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。
3、报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经管理部门复审的报销凭证，可提交计划财务部门审核报销。
4、费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成，审核完毕由审核人签名。
5、审核内容包括：费用报销是否经费用产生部门长审核、分管总监审批；需管理部门复审的费用是否已经审核；报销内容是否符合公司规定，报销凭证是否真实、合法、完整，内容是否真实、书写规范、金额准确、印章齐全的要求；审批权限是否在合法授权范围及额度内。
6、在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符处，审核部门应退回，由经办人补办后重新提交审核。
第六条 差旅费报销
1、出差费用使用公司《差旅费报销单》，按照费用项目：机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类。
2、差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、
各项补贴、金额及其他项目，报销所附票据，必须保留有效日期即始发和终止时间。
3、员工出差回公司三天内必须报销账目。报销单据填写后先由部门部长审核签字，再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算。
第七条 原材料采购报销
1、原材料采购需先填写采购计划或借款单，报请总经理签批后，财务方可办理（予付货款）付款。
2、原材料采购完毕后需仓库保管员验收入库，经手人持原材料入库单及发票到财务办理结算或付款。
第八条 零星采购及维修费用报销
1、工作经营过程中需零星采购物品时，应先填借款单，总经理签批后财务付款，采购完毕交于仓库管理员，经验收核实后仓库管理员签字，经手人持验收单及发票经总经理签批后，财务审核无误，出纳办理付款或结算。
2、维修费用报销应由经手人持维修清单及发票，总经理签批后到财务审核、报销。
第九条 运费报销
1、原材料运费报销应填写运费清单。内容包括运输单位名称、原材料名称、数量、运费单价、里程、金额，经手人持运费清单及发票由仓库管理员签字、采购员签字。经总经理签批后，到财务审核无误后由出纳员付款结算。
2、按销售合同应由公司承担的运费，由业务员填制借款单及运费清单，运费清单要填写具体：销售单位名称、地址、产品数量、运费单价、金额、运输单位名称、时间，经部门主管签字后，总经理签批后到财务审核、报销结算。
第十条 招待费报销
1、公司招待客人应由负责人填写报销单，经总经理签批后到计划财务部报销。
2、销售部门在销售过程中发生招待费应由业务员签字，主管经理签字，总经理签批后到财务审核后报销。
第十一条 报销管理
1、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回不予报销。
2、所有报销费用经逐级审批后，必须由经手人亲自领取货币资金，杜绝代领代报，计划财务部有权拒绝代领代报。
3、每人每次报销费用只允许填写一份费用报销单，不允许填写多张费用报销单，以此杜绝办公用品的浪费。
第三节 仓库管理规定
第一条 验收入库程序
1、物资到公司后，由仓库管理员依据清单上所列的名称、
数量进行核对、清点，经使用部门或申请采购人员及仓库管理员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，采购人员及时填写入库单，经仓库管理员签字，再由计划财务部部长审核后签字；入库单由仓库管理员、计划财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证。
3、技术部因工作需要，按照入库程序办理入库登记，仓库管理员将入库单第三联交于计划财务部，作为核算费用依据。
4、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
(1)未经总经理或部门主管批准的采购；
(2)与采购审批表中不相符的采购物资；
(3)与使用要求不符合的采购物资；
(4)质量不符合要求的物资；
(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。
第二条 物资保管
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类、分区存放，做到“二齐、三分”。
(1)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；
(2)三分：分类、分区、分库。
2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若
发现误差须及时找出原因并上报计划财务部部长。
3、库存信息要及时呈报。呈报周期分为：月报表、季度报表、年度报表；须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
第三条 物资出库程序
1、仓库管理员凭领料人的出库单如实发放，若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。
3、仓库管理员随时掌握库内物资情况，发现物资不足时，仓库管理员应及时通知计划财务部部长，并按要求填写《采购审批表》，经批准后交由物资管理部采购；试剂库内的化学试剂由试验室人员根据实际使用情况及时做好采购计划。
4、任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，仓库管理员有权制止和纠正出库时的不良行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新。
6、出库时间规定如下：办公用品和日常用品出库时间定为每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00；化学试剂可根据每周的工作提前领取，特殊情况除外。
第四条 由于工作更改而引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
第五条 公司仓库具体分为试剂库、办公用品库、综合库、
服装库。
第六条 安全卫生
篇8
具体调整在上学期结束时已经通知了大家。希望各位中层干部能发挥起作用，在工作上首先严格要求自己，做好自己的本职工作，处处起到模范带头作用。同时相互之间也要多沟通多交流，共同进步共同努力，把各项工作都做好。
二、教育教学方面
1、制订本学期工作计划，除了抓好日常教学工作及老师常规管理之外，要求在上学期不足基础上完善相应规章制度，并进一步加强监督管理，严格执行规章制度。
2、在教学上起到指导作用。组织好教育教学工作的开展，充分利用教研活动，以丰富多彩的形式，提高教师的业务水平，比如上学期分小组进行教研活动的形式就很好。在制定各项工作计划的时候要多从实际情况出发，讲求实效。
3、盲教育方面，本学期开始主要交给林利华负责，把相关的资料整理后利用起来，把上学期出去培训所学到的相关理论结合我校实际利用起来。学期初先制定出相关计划，通过开展多种形式的活动，丰富盲教育工作的开展。
4、藏文教育方面仍然由格桑卓嘎负责。首先教材要到位，保证学生在开学上课时有教材可用。本学期开始，1至4年级学生使用普校教材，校本教材学校留底，学前班可以使用校本教材。
盲教育、藏文教育等都要求做好相关资料的收集、整理和管理，所做的每项工作都要求有记录。
5、根据实际增设学科：如心理健康教育，远程教育等。本学期将建立一个心理咨询室，具体工作由梅老师负责，制定相关制度，建立档案。班主任配合，低年级学生加强行为习惯的养成教育，高年级加强心理健康教育。
6、学前班的教学管理上，首先教材要有保证，使用校本教材以及回收的旧教材。学前班的任课老师要改变观念，学前班不是混时间，而是为进入一年级的学习打基础。重点培养学生的学习习惯和学习兴趣。要求教导处在进行教育教学常规管理时将学前班的教学也纳入进去。发挥好学前教育的作用而不是浪费这一年的时间。本学期贵桑朗珍老师主要负责学校的教育教学工作，在日常工作中和教务处多协作，把学校的教学工作做的更好。
三、德育工作
1、学生的管理；低年级加强行为习惯、个人卫生以及常规方面的养成教育，高年级加强思想教育、心理健康教育。同时我们学生在文明行为方面做的很不好。班主任加强管理、强调，配合德育处完成学生的管理。
2、加强班主任的管理。首先要求班主任在学生的管理上认真负责，低年级是打基础，特别是学前班和一年级的班主任，可能要花更多的时间，上学期我们发现低年级学生的养成教育存在很多不足，对于学生行为习惯、个人卫生、常规纪律性方面的教育不够，；其次定期召开班主任会议，每个月1到2次会议，德育处充分组织好会议的开展，发现班级管理中的存在的问题并马上制定相应的措施，同时可以相互学习，好的经验大家借鉴，并做好会议记录存档管理。
3、心理咨询室和班主任配合与，对学生进行行为习惯，文明卫生及心理健康教育，以多种形式开展教育活动，比如班会、主题队会、知识竞赛、比一比评一评、走出去请进来等等多种形式对学生进行教育。
4、学生生活管理上本学期由次仁旺堆负责，多与生活老师沟通，定期检查学生个人卫生及宿舍卫生，杜绝卫生死角。
5、团队工作由林利华负责，充分发挥学生干部的作用，多开展丰富多彩的团队活动，丰富学生的课余生活，同时在活动中对学生进行教育。
四、后勤工作
1、组织好生活老师的管理。首先本学期后勤临时工也做了一定的调整，新进了两名人员，在以往的工作中，生活老师没有发挥好作用，本学期将由后勤负责，对生活老师进行简单的培训，内容主要为加强生活老师责任心、学生管理的方式方法及工作职责等方面，提高生活老师的认识，更好的协作前勤的工作，比如在老师外出有活动时组织学生搞活动（打扫卫生，校园环境的维护……）而不是单一的看电视。午睡及晚上就寝发挥好作用，协助值班老师监督学生的作息就寝。其次是让生活老师经常检查学生卫生，定期统一分皮组织学生暴晒被褥、换洗床单等。协助老师管理学生，减轻老师的工作，使老师们能把更多的精力放在教学和学生的心理教育上。
2、澡堂管理，本学期交有固定的人管理，由生活老师（）负责钥匙及澡堂的卫生和设施的管理。由德育处统一安排利用周三晚自习，周末等时间，组织学生按班级定期洗澡。
3、食堂工作，本学期学生就餐有一定的改进，首先由次仁负责学生按班级固定座位，学前班分散到各班级。食堂工作人员按班级提前准备好三餐，每个班级提前把饭菜分好，使学生一下课就能吃饭，节省打饭的时间，就餐完后餐具由班长或本班学生干部统一收齐再交给食堂生活老师统一管理减少餐具丢失现象。食堂的卫生一定要做好。后勤会定期检查并做好记录。每天由第四节课的老师负责将学生组织排队到食堂交由生活老师，食堂值班就不单独安排老师值班。
4、财务室工作，本学期将在教学楼前做一快宣传栏，到时候所有的通知及工作安排会给出专门的版块，财务工作要求做到公开透明，每月的开资，教师工资的情况公示出来。
5医务室和以前工作一样，做好各种传染病的预防学生的卫生保健工作，同时协助生活老师，管理好宿舍食堂的卫生，定期检查学生的饮食生活的食堂卫生，特别是刷碗洗菜的池子，做到干净卫生。每次检查做好记录。
6、门卫工作，本学期进行人员的调整。加强外来车辆和人员的登记制度，门卫值班电话保持畅通。
7、仓库管理，后勤人员要求按时上班，没有其他工作安排时上班时间在自己的办公室里。将仓库的物品分类管理好，保证前勤所需物品能即使发放。
五、办公室工作
从本学期开始，做好学校各类活动的各种资料的收集和整理，进行分类管理。学校个各类活动照片由次仁负责拷给电教室和办公室，分别存档便于管理。其次教师最新通讯录整理。
六，党支部由宁书记具体安排
开学后办公室会将各部门的各种职能打印后发放下来，希望各部门按照该职能要求，制定本部门的分工制度，各项工作落实到具体人员。
篇9
指导思想：
为了进一步推进管理体制改革，激活员工的危机意识、竞争意识、服务意识、质量意识，经幼儿园园长办公会决定，根据“德、能、勤、绩”和“公开、公平、公正”的原则，按照自愿申报、竞聘活动、组织考核、公开聘任，张榜公示等程序对所有愿意在钻石园任聘的人员实施公开竞聘。通过竞聘把一批政治素质好、业务能力强具有开拓进取精神，全心全意谋发展的员工聘用到幼儿园员工队伍中来。
实施办法：
一、成立岗位竞聘考评领导小组
组 长：刘亮辉
副组长：帅常恺罗芳
成 员：袁自强、刘爱良、罗智芳、唐武娇
附：考评领导小组职责
1、收集、审核竞聘人资料。
2、组织竞聘人员参加竞聘活动。
3、组织考核，确定各岗位人选。
二、竞聘的条件及办法
1、各竞聘者提交本人身份证、学历证、获奖证原件和复印件。、
2、每一位竞聘者可选择申报两个岗位；
3、竞聘者必须符合幼儿园制定的条件、要求、职责；
4、竞聘者必须准备书面竞聘方案，在竞聘开始时，提交岗位竞聘领导小组。
三、竞聘流程及时间安排
1、竞聘动员大会（时间：2004年7月5日下午5：30）。
2、对现有中层干部进行任职评议（2004年7月8日中午12：00）职工评议60%，考核小组评议40%。
3、公开申请报名
（1）2004年7月9日中午12：00，应聘者到竞聘考评小组领取竞聘申请表。
（2）2004年7月9日下午5：00之前，应聘者将填好的竞聘申请表交考评小组。（每人可申请两个岗位）
4、2004年7月12日中午张榜公示申报结果。
5、竞聘者方案准备。
2004年7月12-16日，竞聘者根据自己的岗位就竞聘方案、竞聘演讲进行准备。
6、竞聘演说、竞聘答辩。
（1）7月13日-16日，申报助教的人员组织教学活动；
（2）7月17日上午8：30申报中层干部的人员竞聘演讲、答辩。
7、民主测评、组织考核、综合评价。（7月20日）
8、公布竞聘结果，签订岗位合同。（7月21日）
株洲市幼儿园钻石园竞聘上岗对象
1、本次面向社会招聘的人员。
2、2004年在市幼儿园钻石园工作的所有愿意继续留用的员工。
株洲市幼儿园钻石园竞聘的岗位设定
教学园长助理：1人后勤园长助理：1人
年级组长：3人保育组长：1人
教学班班长：14人助教：14人
保育员：14人总务（兼维修、司机等）：1人
食堂班长：1人
食堂厨师：1人
食堂勤杂：3人
株洲市幼儿园钻石园各岗位的工资设置
1、按2004年上学期各岗位的工资设置。
2、2004年下学期如仍在上期原岗位上竞聘上岗的人员，岗位工资在原基础上加10元/月。
3、对外招聘的保育员2004年上学期和下学期均竞聘上保育员岗位者加20元/月。
4、2004年下学期增设保育组长岗位，岗位工资在原基础上加40元/月。
表一：株洲市幼儿园钻石园中层干部岗位竞聘演讲、答辩评分标准
项目
分值
内容
仪表、仪容
10分
是否整洁、端庄、大方
语言表达
10分
是否顺畅、流利、准确
目标
15分
是否明确、科学、合理
思路
20分
是否清晰、具有创造性
措施
20分
是否得力，具有创造性和可操作性
答辩
25分
是否清晰、准确、全面
合计
100分
表二：株洲市幼儿园钻石园竞聘助教岗位教学活动评分标准
一、测评对象：申请助教以及专职教师岗位成员
二、测评内容：
标准
1、选材独特、新颖、有创意。(10分)
2、精心设计活动方案，深入挖掘教材内涵，层次清晰明了，能充分运用新的教育理念，表现新的教育理念，有效促进幼儿得到发展。(25分)
3、课堂活跃，教师有激情，引导恰当、得体，教师的主导作用和幼儿的主体地位得到充分表现，教育目标完成好。(25分)
4、积极培养幼儿良好的情感、态度，整个课堂活而不乱。(20分)
5、教学准备充分，教具准备恰当。(10分)
6、教师素质好，教态自然，有亲和力，普通话标准，教育机制灵活。(10分)
总分：100分
株洲市幼儿园钻石园各岗位任职职责
教学园长助理岗位职责
一、配合业务园长共同管理全园的教育、教学工作。
1、组织开展园内的教研、科研活动和日常的保教工作。
2、协调好各年级组的工作，发现和解决教育过程中存在的问题。
3、负责安排每学期课程计划，并定期检查落实情况。
4、每月最后一周召开一次年级组长会议。
5、协助业务园长组织园内观摩，幼儿节日活动及外出参观。
二、配合园长抓好师资队伍的建设：
1、每学期初完成全园教师业务培训计划，学期末完成总结。
2、帮助教师提高政治思想业务以及身体素质。
3、组织每双周一次业务学习。
4、负责传递现代教育、文化的新信息、组织交流学习，保证第一线的信息畅通及运用。
5、负责教师备课、业务学习、教研活动的记录及考勤工作。
三、配合园长做好家园协调工作。
1、每学期开设家长讲座1—2次。
2、听取本园家长对园工作的意见和建议，指导教师做好家长宣传工作。
3、做好招生工作。
四、负责教师考评工作。
后勤园长助理岗位职责
1、协助园长组织后勤人员的政治、业务学习与培训。积极参加有关主管部门及园内组织的各种学习培训活动。
2、负责全周安全、保卫、水电工作，并督促、检查做好维修、准护、巡视工作，发现问题及时解决，消除隐患．杜绝事故发生。
3、坚持经常下班检查，了解幼儿饮食、卫生、设备安全等情况，善于听取意见，发现问题，及时解决或反馈。
4、做好园内的综合治理、园林绿化等管理工作。
5、管理好幼儿园的财产、负责基建、维修、设备添置、大型器械、电器设备的管理。
6、做好园长领导委派的工作，督促、指导、检查各部门的工作质量，处理问题不推诿、不拖延，服务主动热情。
7、负责办公室工作。
年级组长岗位职责
一、配合园长助理完成本年级组的工作：
1、带领组员完成各项教育任务。
2、及时反馈本组成员的实际情况。
3、每月定期组织全组人员的工作交流会议。
二、根据教研目标，制定、完成、检查本年级各项教育活动计划：
1、每学期第一周定出年级计划，最后一周完成本组活动总结。
2、每周五组织本组成员研讨下周主要教育活动计划。
3、每月检查本年级组成员的备课本、教育随笔并做好记录。
4、每月组织本组成员研讨主题探究活动的内容及组织形式。
5、每月组织商讨本年级的社区活动及开放活动。
班长岗位职责
一、根据本园的教育层次目标，结合年级计划，本班幼儿的特点及差异，对本班的各项教育活动计划进行设计、调整、补充，每个幼儿学期发展目标及组织实施、评估工作：
1、每学期第二周前完成班计划，最后一周完成幼儿评估工作。
2、每月底完成本月各项记录，观察评估，教养随笔及下月计划。
3、每周四完成下周安排。
4、指导本班教师、保育员完成幼儿的个案观察记录。
5、每月召开一次班级会议，小结及布置班级工作。
二、负责管理本班班务工作：
1、为幼儿创设和保持一个良好的活动环境(材料充足、安全、整洁有序、美观舒适、师生关系融洽)。
2、做好班级财产物品的登记、保管、清理等工作。
3、处理好班级各项常规事务。
4、定期组织社区活动及家长开放活动。
三、开展好本班家长工作：
1、每学期对每个幼儿进行家访工作，并做好记录。
2、设立家园联系本，每周向家长汇报在园情况。
3、随时作好家长沟通工作，进行电话交流。
4、每期至少召开一次家长会，向家长介绍幼儿在园情况及班级教育情况。
助教岗位职责
一、观察了解幼儿，依据《规程》和新《纲要》精神，结合本班幼儿具体情况，制订和执行教育工作计划，完成教育任务。
二、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理本班幼儿生活和做好卫生保健工作。
三、与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，指导家庭育儿，共同配合完成教育任务。
四、积极参加业务学习、进修和幼儿教育研究活动。
五、定期向园长助理反馈工作情况，接受其检查和指导。
六、贯彻幼儿园规定的一切规章制度。
七、每学期至少主动申报一节观摩课。
八、每月按质量完成教育随笔、观摩记录、教学实录，并作出总结对照下月工作计划。
九、认真落实教育目标，并能以目标为中心，选择教育内容方法、形式，组织好幼儿的一日活动。
十、协助主教做好配教工作，及时做好观察记录。
艺术工作室主任及资料室岗位职责
一、根据幼儿园教育目标和班级计划，制定一学期的教学计划，并组织落实：
1、每学期初完成美术活动计划，并及时与班长沟通。
2、每月末向班长及家长反馈幼儿美术活动情况，安排下月教学内容。
3、每周在艺术工作室为每班孩子组织一次美术教学活动，负责指导班级教师开展美术教学活动。
4、负责美术班的教学工作，每学期向家长汇报二次以上特色活动
二、负责积累、编写教师美术活动教材：
每月整理出5—10份美术活动资料(教案、教具等)。
三、做好资料室资料借阅登记，归还手续工作，资料室材料不对外，特殊情况经园长批准方可外借。
四、根据园里要求及学期工作实际，对资料管理、配备、制作等也要制订工作计划及总结。
保育员岗位职责
1、积极认真参加政治、业务学习，树立“三爱”、“三一切”思想，努力学习专业知识，具有一定的文化水平和工作能力，能够遵守教职工职业道德规范和园规园纪，落实岗位职责，品德良好，为人师表，身体健康。
2、认真执行幼儿一日生活制度、作息制度，指导幼儿值日生工作，培养幼儿良好生活习惯和能力。
3、认真按照保健标准和园卫生检查标准，有计划地做好本班房舍、设备及责任区的环境卫生工作，保持班务环境卫生经常化，每周卫生检查工作达标。·
4、在教师和保健医生指导下，精心细致照顾幼儿生活，培养幼儿良好的常规，并有目的、有计划地配合和协助本班教师参与指导幼儿教育活动，组织好幼儿一日生活。
5、虚心接受保健医生和本班教师指导，掌握有关的安全知识和防患措施，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，全面负责幼儿生活管理，掌握本班幼儿身体健康情况，耐心细致地做好幼儿生活护理工作，并向幼儿进行教育，保证安全无事故。
6、协助保健医生做好幼儿健康检查和保健工作，各项检查结果达到要求。
7、遵守幼儿的生活作息制度，认真贯彻幼儿一日生活常规，并协助保健医生护理好班上病儿。
8、认真负责本班设备、用具及幼儿一切用物的保管，无丢失、无差错。
9、做好家长联系工作，虚心听取家长意见，不断改进服务态度。
10、配合本班教师做好各项教育活动的准备工作及配合教师组织教学活动，并配合本班教师做玩教具。
后勤总务岗位职责
1、负责园内基础设施、设备的维护及保养工作。
2、每周一到各班了解安全设施情况，并及时做出维护。
3、主动为班级服务，管理好园内水、电及各设施，做到日事日毕。
4、兼任采购工作，负责对物品、食品进行采购及验收，参与食堂管理。
5、学期初负责检查全园水、电、门、窗、栏杆、玩具等处的基本情况，并对其进行一一登记，发现问题及时整改。
6、及时完成领导交与的临时任务。
保健医生岗位职责
1、协助园长组织实施有关卫生保健方面的法规、规章和制度，并监督执行。
2、研究调配和改善幼儿膳食，检查饮食、饮水和环境卫生。
3、密切与卫生保健机构联系，及时做好计划免疫和疾病防治等工作。
4、坚持进行晨检与巡检工作，及时处理好幼儿的健康问题，做到小伤小病不出园门。
5、每年给幼儿进行一次全面健康检查，认真记录，发现异常情况及时报告。
6、做好传染病幼儿的护理、隔离工作，督促食堂做好病儿的病号餐。
7、妥善管理医疗器械，消毒用品和药品。
8、指导保教人员做好病症预防，幼儿护理及卫生保健工作。
食堂班长岗位职责
1、负责管理好食堂各项工作，圆满完成园领导交给的任务。
2、每月底配合后勤园长，保健医生一起做好本月膳食评估，对开支节流做好评估分析。
3、每周四完成下周的膳食安排表。
4、负责各种食品的验收工作。
5、负责管理好食堂班组成员之间工作的分工与合作。
6、定期向教学组、后勤组、行政组及家长了解幼儿的膳食满意情况，并及时给予调查。
7、经常下班了解伙食情况，做到服务主动、积极。
8、及时完成园领导交给的临时任务。
食堂工作人员岗位职责
1、负责每日幼儿伙食工作，做好选菜、洗菜、切菜、炒菜、洗碗及厨房卫生。
2、每周五进行厨房大扫除，要求保持厨房的干净、整洁。
3、工作人员采取既分工有合作的工作方式，力求团结一致，服务于教学班、服务于幼儿、服务于家长。
4、正确掌握幼儿出勤人数，做到每天按量供应足量的主副食。
5、遵守开餐时间，保证饭菜质量、粗食细做，做到色、香、味俱全。
6、严格执行卫生“五四”制，生熟食分开存放，不用腐烂、变质食物。
7、对各种食品机械做到有检查、有记录，严格保养，妥善使用。
8、及时完成园领导交给的临时任务。
仓库保管岗位职责
1、负责园内仓库财产验收、发放、管理等工作。
2、建立健全各种财产、物品登记、验收，发放制度按质验收，凭领料单发料，严格把关。
3、仓库内物品做到分类摆放整齐，精心保管，做到账物相符，每月盘底一次。
4、注意仓库物质信息反馈，协助总务做好物品选购进货工作，减少积压，贵重物品不得外借。
5、防止腐烂、变质，做到食品不发霉、变质，杂品不锈蚀、腐烂，进行清理、翻晒，做到干燥通风。
6、班级用品本着节约的原则，定期发放，危险用品不得发到班。
7、及时完成领导交给的临时任务。
8、每月盘底一次并上报主管领导。
9、负责食堂物品的保管分发工作。
传达室岗位职责
1、严格执行门卫制度，坚守岗位，认真负责，提高警惕，严防坏人入园破坏，对来访人员，做好查询和登记工作，发现可疑人员，及时报告园领导。
2、热情接待家长，坚守工作岗位，做到按时开门、关门、锁门，防止幼儿擅自离园，严防事故的发生。
3、做好报刊杂志、信件等发放工作。
4、负责打扫幼儿园室外环境卫生，保持清洁。
5、负责看管园内大型玩具，确保环境干净，不受损失、不丢失。
6、负责24小时幼儿园的巡视工作，切实保证幼儿园人、财、物的安全。
7、认真完成园领导交办的各项工作任务。
夜班保育员岗位职责
1、掌握有关的幼儿安全护理知识，虚心接受班上教师及医生的指导，全面了解本班幼儿的生活卫生及睡眠习惯。
2、严格执行幼儿一日生活的作息制度，保证幼儿入睡快，睡眠质量高，有充足的睡眠时间，提供良好的睡眠环境，确保幼儿的身心健康。
3、每天写好交接班本，交清幼儿人数，幼儿的健康及睡眠情况，病儿的处理，重要事件及待解决的问题等。
4、精心、细致护理好每一个幼儿，幼儿的情况做到了如指掌，工作时不怕脏、不怕累，不怕麻烦，全心全意为幼儿服务。
5、注意培养幼儿正确的睡姿，及时纠正蒙头睡、俯卧等不良睡姿，定时为幼儿叫尿，随时盖好被子。
6、对生病体弱幼儿要进行特殊护理，随时检查和观察病情变化，如遇突发事件应及时通报值班医生并做好恰当处理。
7、确认幼儿熟睡后，再做本班内的卫生工作尽消毒等工作，但不能离开本班范围，不能做私事。
表三：株洲市幼儿园钻石园岗位竞聘申请表
姓名
出生年月
性别
文化程度
职称
原工作岗位
原职务
现拟应聘岗位
第一岗位
第二岗位
表三：株洲市幼儿园钻石园岗位竞聘申请表
姓名
出生年月
性别
文化程度
职称
原工作岗位
原职务
现拟应聘岗位
第一岗位
第二岗位
表三：株洲市幼儿园钻石园岗位竞聘申请表
姓名
出生年月
性别
文化程度
职称
原工作岗位
原职务
现拟应聘岗位
篇10
精选幼儿园后勤工作计划范文一：
一、工作重点
1、创设良好和谐的育人环境。
(1)、硬件设备添置。拟于期初将室创设为档案室，应购入档案橱个，办公桌套。应广大教职工要求，安装窗帘间(室至室)。为了使幼儿有一个更好的午休环境，将更新寝室窗帘，减弱室内光线强度。添置班级部分教玩具，充实科学室。购入移动式紫外线灯，完善消毒工作。更新厨房点心器具，更换班级纱巾套，添置灭蝇灯两台，保证食品安全卫生落到实处。
(2)、营造良好的精神环境。加强园风建设，要求全体教职工互相关心，互相尊重，平等相处，常听到礼貌用语，教师和保育员配合密切，共同关心爱护幼儿，让幼儿在是常生活中保持愉快的情绪。
(3)、整洁卫生的环境创设。各班级的卫生、公共卫生区责任到人，各班级的物品摆放、卫生、消毒工作进行评比和公布，对家长、全园教职工开展保育、卫生保健工作的讲座、宣传。
2、发挥各要素的作用，取得最侍效率和效益。
(1)、后勤各岗人员要坚持服务的思想，树立以保教为中心的整体观念，把保教工作的需要放在第一位，根据自己的职责做好工作，处理好前勤和后勤的关系。
(2)、各部门充分体现先行性、服务性、全面性的特征。做好期初的各项准备工作，提前制定各类办公用品、日常用品和食品以及相关的调料品的采购计划，采取切实可行的措施，将各项复杂琐碎的工作按一定的程序有条不紊的进行，提高工作效率。
(3)、勤俭建园，物尽其用，财尽其效，做好供求维修工作，并进行定期、不定期检查，发现问题及时处理，同时注意对设备设施的保养维修，并要求全园教职工勤俭节约和爱护公物，避免浪费和无意义的损耗。做好期末的财产清点工作，建产和执行损坏公物的赔偿制度。
3、加强财务管理，建立健全校务公开制度。严格按照上级规定的收费标准进行收费，并将收费标准向教师、家长和社会进行公布，将每月的财务收支财单张贴在校务公开栏内，增强透明度。合理使用幼儿园经费，在各项开支上做到精打细算，节约开支，同时，尽量争取上级有关部门和家长的支持，共建美好家园。
4、加强保育员队伍的管理。
(1)、定期、不定期组织保育员、厨房工作人员培训，学习讨论工作职责，针对本园实际问题，开展互帮互学，谈体会等活动。
(2)、定期组织保育员和炊事员到县防疫站参加体检，做到持证上岗。
5、加强膳食管理。
(1)、科学的的制定食谱。广泛听取教师、幼儿和家长的意见，尽量增加食谱的花样，并保证营养的均衡，做到粗细、甜咸、干稀搭配合理。
(2)、严格执行国家有关食品卫生的规范要求。厨房每天一小扫，一周一大扫。并做到成品“四隔离”，用具“一冲”“二洗”“三消毒”，生熟器具分开使用，厨房工作人员个人卫生做到“四勤”，坚持换好工作服再进入加工间工作。
(3)、做好食物贮存工作。由专人负责食品进出仓的登记工作，所有食品隔墙离地至少公分，同时由专人负责食品的验收和取样工作，所留样品标明日期，并保存在冰箱中小时。
(4)、提前与采购员到市场上物色合法的(学校党风建设工作计划)定点供货商。在物美价廉的同时，更注意该定点商店(点)的信誉和是否有办理经营、卫生管理方面的相关手续，并于月底与定点商店的相关负责人签订合同。
(5)、把好采购――加工――分发――食用的每一个环节，把幼儿的健康和安全入在首位，坚决杜绝伪劣变质的食品流入幼儿园。
(6)、厨房工作人员要保证两点一餐的准时的保质保量的供应，同时还应备有充足的开水(特别是夏天)，使幼儿对开水的需求得到保证?
6、做好创安工作
(1)、强化全体教职工的安全意识，切实把幼儿的安全置于头等重要的地位。各教师在备课、组织幼儿活动和自制教玩具等都要考虑安全保护的内容。用餐点时，提醒幼儿注意餐点和开水的温度。同时做好幼儿来园登记、离园交接的工作，使每一位幼儿高高兴兴的来园，平平安安的回家。
(2)、提高幼儿生活学习环境的安全系数。每班定期对教玩具进行自检，排查不符合安全的教玩具，请专业人员定期检修园内的水电和消防设施，对户外的中大型玩具器械进行保养，避免意外事故发生。?
二、月份工作安排
八月：⒈拟定办公、教学用品、药品等采购计划。
⒉招聘 一名新保育员。
⒊全园卫生大扫除。
⒋检修全园水电设施和门窗桌椅。
⒌与供货商店签订合同，并更新相关证件。
九月：⒈根据编班情况调整班级桌椅。
⒉重新安排保育员工作。
⒊与县妇幼保健站联系，组织幼儿参加体检。
⒋检查巾杯消毒情况。
⒌抽查食品取样工作和仓管记录。
⒍举行“庆中秋”座谈会。
⒎做好“国庆节”值班人员安排。
精选幼儿园后勤工作计划范文二：
一、指导思想
以幼儿园新纲要为指针，围绕“教育教学为中心”，为全面提高我园的办园水平，努力搞好后勤服务工作。
二、工作目标
本学年的后勤工作应在“三个确保”、“四个力争”上下功夫。三个确保是：确保校园建设、教育教学、办公、生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位，确保幼儿园财物管理规范、详细、帐物相符;确保幼儿园水电、饮食及各处安全，杜绝事故的发生。四个力争是：力争进一步完善服务设施;力争进一步完备服务项目;力争进一步提高服务质量;力争进一步提高服务效益。
三、工作举措
(一)加强学习，提高政治业务水平，提高服务育人质量。
1、组织后勤人员学习有关的业务知识，提高业务能力，从而更好地做好服务育人的工作。
2、规范后勤管理，充分发挥后勤人员的智慧和力量，改进服务方式方法，齐心协力互相配合，提高服务质量。
3、加强自身素质的提高及业务能力的培养，更新知识、解放思想、不断提高自身的修养。
(二)做好安全防范工作，加强安全教育，增强教师、幼儿的安全意识。
1、继续加强安全、卫生教育，增强安全意识，对幼儿行走、玩水、用电、游戏、饮食等方面作宣传教育，避免意外事故发生。如：配合各班教师教育幼儿不乱攀乱爬乱跑，上下楼梯靠边右行，不得拥挤等，将各项行为习惯的培养落入一日活动中。
2、每天做好下班前的供电、门窗的常规检查，每周进行一次对电器设备、门窗全面的检查修理。每月认真做好一次场所大型玩具、体育器材的检查维修工作，以及楼梯窗户和班级门窗的检查维修工作，发现问题及时处理。
3、督促门卫坚守岗位，按时关锁大门，做好采访者的登记与询问。
(三)加强校舍、校产管理
1、进一步完善园产、园具管理制度。
2、严格园产管理制度化、规范化，充分发挥常用教具、学具等教学器材和现代教学设备的作用，严禁乱拿、乱用、乱丢、乱放等不负责任的行为。
3、加强用电用水和日常检修管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，努力为幼儿园节约一滴水、一度电、一分钱。
4、严格执行请购、审批、验收、入库、报销、领用制度，规范物流过程控制，强化行政仓库管理。
5、倡导良好风气，爱护幼儿园设施、设备，爱护花草树木，杜绝践踏草坪，折枝摘花现象。
(四)加强饮食管理，确保幼儿饮食安全
加强对食堂的卫生管理和安全管理，杜绝因卫生、质量问题引起的不良事故发生。食堂物品要做好验收工作，采购要向供货商索取“三证”，认真执行三级审核制度，确保幼儿吃上放心的饭菜，在保质保量的同时做好食物科学营养的文章。
四、工作安排
三月份
1、全园安全工作大检查，并做好维修处理工作。
2、后勤人员调整各班各室物品。
3、购置各类物品。
4、分发保教用品。
5、分配好各类后勤人员工作。
6、做好“三人节”的后勤工作。
7、协助医务人员搞好卫生保健工作豚完善各类医务台帐。
8、组织食堂人员及临时工人业务学习。
9、对每一项工作作好检查登记。
10、布置检查各室安全台帐。
11、月工作考核。
四月份
1、做好园内各处财产管理和登记工作。
2、做好幼儿饮水工作。
3、做好园内绿化与管理工作。
4、全园安全大检查。
5、做好幼儿的安全教育工作。
6、食堂人员思想业务学习。
7、食堂人员技能技巧比赛。
8、月工作考核。
五月份
1、做好“五一”、“五四”的后勤服务工作。
2、做好幼儿就餐的饮食管理。
3、做好各类临时性工作。
4、全园安全工作大检查。
5、食堂人员业务学习及临时工安全知识培训。
6、月工作考核。
六月份
1、做好“六一节”后勤工作。
2、加强校园的常规管理。
3、做好幼儿防暑防病工作。
4、全园安全工作大检查。
5、食堂人员业务学习。
6、月工作考核。
七月份
1、清点各室物品，做好资产的验收与保管工作。
2、做好期末考核工作。
3、资料的整理归档工作。
4、全园安全工作大检查。
5、安全台帐的检查归档工作。
6、月工作考核。
九月份
1、后勤人员调整各班各室物品。
2、购置各类物品。
3、分发保教品。
4、做好园内门窗、桌、椅、床、水、电线路、大型玩具等维修工作。
5、做好新生入园的准备工作。
6、全园安全工作大检查。
7、组织教职工进行健康体检。
8、做好教师节的后勤工作。
9、做好食堂人员及临时工的业务及安全知识培训。
10、做好月考核工作。
十月份
1、加强校园的常规管理。
2、做好幼儿秋季的防病工作。
3、做好幼儿安全教育工作。
4、依据季节调整各班室用品。
5、做好各类临时性工作。
6、全园安全工作大检查。
7、月考核工作。
十一月份
1、加强校园的常规管理。
2、做好幼儿秋季的防病工作。
3、做好幼儿安全教育工作。
4、食堂人员技能技巧比赛。
5、全完安全工作大检查。
6、月考核工作。
十二月份
1、根据气候变化，做好添加防寒保暖工作。
2、采购各类冬季用品。
3、继续做好设备、设施的维修、保养工作.
4、做好庆元旦活动的准备工作。
5、安全工作大检查。
6、对临时工进行专业知识培训。
7、月考核工作。
一月份：
1、清点各室物品，做好资产的验收与保管工作。
2、资料的整理归档工作。
3、月考核工作。
