食药监局监督检查计划范文
时间：2023-03-29 00:58:18
导语：如何才能写好一篇食药监局监督检查计划，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。
篇1
一、分组定域，优化人员组合
将稽查人员分成三组较为合适，可采取以下分组方式：_.尤仁茂、陈庆龙、蔡君玲；_.王勇、费金玉、蒋冠杰；_.卞永华、仲伯华、刘璐、徐舒。刘璐主要负责案件的审核工作，在分管局长领导下切实履行起法制员的工作职责，按照程序审核每个案件在调查取证、适用法律条款有无欠缺或不当之处，形成书面审核意见，以确保我局案卷质量在来年有长足的进步。稽查地段仍然按____年区域划分，没有必要重新调整，但各组稽查区域在____年的基础上相互进行对调。今年每组任务数为__万元，完成指标后方可参加局年度评优评先工作，未完成指标的，根据完成任务指标的百分数发放目标管理奖。在____年春节后，局长分别与各小组组长分别签订《稽查工作目标责任状》、《党风廉政建设责任状》，将目标和任务分解到每一小组，《稽查工作目标责任状》不仅分解数字，还要在依法行政、案卷质量、抽检任务上具体细化评分。来年各小组在分工明确的基础上，要相互配合，协同办案，遇有案值在_万元以上的大案，由分管局长要统一安排调度。各小组在已有办案经验的基础上，今年要有所侧重，王勇组重点对药品生产注册、药品包装说明书、药品针对性抽检上下功夫，尤仁茂组重点要在大型医疗设备、骨科内固定器材稽查上有所突破，我组重点对化验用诊断试剂、隐形眼镜、口腔科器材进行分析深挖，每组在自己侧重的领域要力争办成一个典型案件，形成各自的稽查特色。
二、创新思路，提高办案能力
____年，如何抓好稽查工作，我认为要“抓住一个主线、实现二个突破、做好三个加强、建立四个联动”。
一个主线：始终抓住打假制劣这个主线不放松，履行保护人民群众用药安全的神圣职责，防止药害事件的发生；当前，假劣药械仍然严重危害人民健康，一直是群众反映强烈的热点问题。虽然稽查力度不断加大，但假劣药品远未绝迹，且制售假劣药品违法行为呈现技术化、团伙化的特点，查处不易。所以今后乃至相当长的一段时间里，打假治劣仍是稽查工作的重点。要充分运用技术手段（如利用稽查抽验、网上假药信息等），锁定重点品种（如广告药品、贵重药品、进口药品、中药饮片、生物制品等），遵循“五不放过”原则，追根溯源，严厉打击此类违法行为。
二个突破：一是在查处大案要案上要有突破，积极拓宽案源；二是在集中专项整治上要有突破，确保整治一次，见效一次。要完成全年___万元任务，没有_个案值在__万元以上的大案的查办，几乎是不可能完成的任务，因此，各组必须意识到办大案在完成全年数字稽查目标的重要性，要在办案过程中培养小处见大的能力，发挥办大案的主观能动性。我认为可在以下几个方面入手抓大要案：
（一）、精心组织对市直医药卫生单位的检查。历数局成立以来的大要案，绝大多数发生在市直医药卫生单位，因为这些单位临床直销品种多，高额回扣的药品质量出现问题多，大型医疗设备多、诊断试剂品种多，不规范采购操作可能性较大，这对我们稽查人员的综合素质是一个考验。局要高度重视对这些单位的检查，检查组重要人员要向分管局长书面汇报检查预案，进行可行性分析，有针对性、有步骤地检查，避免检查走过堂。
（二）、有目的地对重点医疗单位重点科室进行检查。市人民医院的骨科、检验科、口腔科、眼科及五官科在检查的基础上要下责令改正通知书，防止检查后屡教不改。市三院的设备科、检验科，市中医院的检验科，市第五人民医院的设备科也可列为检点。
（三）、有针对性部署专项检查。局成立以来的专项检查不多，效果也欠明显，今年可充分利用每月一次的稽查例会，有计划地布置下列专项检查：_.进口药品专项检查；_.二手CT专项检查站；_.血液制品专项检查（含疫苗）；_.医疗器械专项检查，重点稽查政府招标采购的大型医疗器械、一次性使用医疗器械、骨科内固定及牙科等纳入国家重点监管范围的医疗器械产品的无证生产、经营、使用医疗器械的行为。每开展一次专项执法检查，务必做到了事前有方案，事中有记录、事后有总结，并坚持不断持续改进，从而确保了专项检查的针对性、时效性，提高了执法工作的效能。
（四）、靶向性地抽检。_.对销售大、价格高、质量不稳定、易出问题的品种作为监督抽验的重点，在日常稽查工作中发现怀疑有质量问题的品种要立即抽验。_.抽验工作要严格按照国家局和省局下发的抽样规程进行，要注重抽验工作的代表性，抽样工作要做到数量均衡性、结构合理性、结果有效性。_.我局在年初要制订 详细的监督抽验实施方案，做到有计划、有步骤实施，进一步规范抽验行为。
（五）、重视媒体假劣药品信息收集工作。网络是一个非常丰富的资源，为药品稽查打假又提供了一个简便快捷的有效途径。我们要注重利用网络资源。一方面，通过网络，及时掌握各种假劣药品信息，要求内勤人员经常收集各种药品质量信息，对国家局、省局的质量公告和假劣药品信息及时收集、下载、翻印，分发至各小组。另一方面，以药品包装为突破口，加强药品包装的外观识别，对外包装的材质、尺寸、色泽、商品名称与通用名称，外部标识、防伪、条形码等，逐项比对，不放过任何一个疑点。一时不能确定的，将样品带回办公室，网上调阅对比。
（六）、拓宽举报渠道。建议按照____年的做法，将我局举报受理电话、监督电话标牌重新印制分发到各医药卫生单位，并要求悬挂在各医疗单位药房或病区药房醒目处，村卫生室可由所在地乡镇卫生院统一，各药店由综监科统一操作，在城个体诊所由稽查人员检查后分发，各稽查小组在检查过程中督促有关单位悬挂到位。
三个加强：一是加强与市药检工作的协作。实践证明药品抽验也是发现案源的重要途径之一，除在抽检过程中加强抽检的针对性外，平时稽查科要加强与市药检所的协作，遇有外观检查不合格的品种，要及时与药检所沟通；二是加强巡查力度。各小组要结合本区域药品市场状况、涉药单位数量，确定重点巡查单位，对年度的稽查工作进行合理安排，确保检查的覆盖面、频率和效果；三是加强学习研究。要想提高待查人员的办案水平，学习是根本性的手段，各小组除自学以外，每个稽查小组根据分配自己稽查的侧重点在每月的最后一周星期五下午进行封闭式学习，主讲人员要准备好授课资料，带领全体稽查人员共同学习研究某一典型案例或法律法规。
四个联动：一是加大稽查与局各科室的联动力度；二是加大与泰州其他各县（市）局的联动力度；三是加大全市系统与公安、邮政等兄弟单位、部门的联动力度，特别是对邮购邮售药品的检查；四是通过建立假药先行赔付、举报奖励制度和日常宣传等活动加大与社会的联动力度，要对社会承诺，如果患者举报假药属实，帮助患者索赔，同时要出台奖励举报办法，加大对社会宣传的力度。
篇2
一、加强领导，进一步健全完善监管网络建设
进一步加强对食品药品安全监管工作的领导和完善安全监管体系。一是根据区食安办下发的全年工作方案，拟定本镇食品安全委员会成立方案、机构职责，建立、完善相应的工作制度和运行机制，充分发挥镇食安委的牵头作用，强化食品生产企业、流通领域和餐饮单位安全监管工作的综合协调和合作。二是强化“两级政府、三级管理、四级网络”的监管体系建设，进一步健全村（居）基层食品安全监管网络建设，探索成立食品药品社区监管志愿者队伍为补充，形成重心下移、横向到边、纵向到底的网格化管理模式，继续将食品安全工作纳入各基层单位的目标考核范畴，推进食品安全监管向纵深发展。三是建立健全食品经营户动态信息，每月进行信息上报、核报，及时掌握本辖区内有证户、无证户、注销户、歇业户、备案户的基本情况，做到上下联动，情况清楚，登记完整，内容正确。
二、各方联动，进一步开展食品安全专项整治
为进一步规范我镇餐饮服务行业经营行为，巩固和扩大食品安全示范镇示范效应，结合区食药监局下发的《松江区无证餐饮专项整治实施方案》的文件精神，今年全镇将专门制定整治无证行动方案，进一步加大专项整治力度。专项整治工作以“政府主导、部门联动、社会参与、疏堵结合”为实施原则，坚持专项整治和日常监管相结合，集中取缔与长效管理相结合的原则，以“坚决遏制增量、有效解决存量、确保减少总量”为工作目标，全面准确摸清辖区内有证和无证餐饮服务单位底数，集中开展地下加工、无证生产清理整治取缔工作。同时要加强对无证经营餐饮服务单位分析汇总，找准问题原因和症结，联合相关部门采取相应措施，共同破解无证难题，为全区统一设立“规定时间、规定区域、严格监管”的流动摊临时疏导点提供决策依据，同时，各部门要资源共享，建立信息通报协调机制。
三、突出重点，进一步强化食品药品领域安全监管
（一）餐饮消费环节
篇3
围绕全区安全生产工作会议确定的目标任务，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，按照“属地管理”原则，以落实企业主体责任为重点，开展全面、深入、细致的安全生产大检查。通过检查，进一步落实企业主体、部门监管、属地管理“三个责任”，进一步健全落实以责任制为核心的安全管理各项规章制度，严格执行安全生产技术规程和标准，彻底排查治理事故隐患，认真解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，有效防范和遏制事故的发生。
二、领导机构
为切实落实广电系统开展安全大检查工作的安排部署，加强对安全生产大检查工作的领导，确保安全检查各项工作落到实处，成立市广播电影电视局区分局安全大检查工作领导小组，成员名单如下：
组长：
副组长：
成员：
三、排查范围及重点
1、市摩尔电影城，市区大世界电影城
积极协调、配合公安、电力、食药监等部门对电影城消防、用电、食品安全等方面的检查。重点检查安全生产责任制、安全生产法律法规落实情况；安全生产管理机构情况；技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立执行情况；现场安全监督检查情况；安全管理措施到位情况等。（牵头负责人：需要区公安、消防、食药监局等单位配合）
2、市飞高电影院线公司
全面协调飞高电影院线公司，加强对放映设备器材的维护管理，杜绝在放映过程中因设备器材短路而导致火灾等安全事故的发生。
与各镇（街）密切配合，检查农村公益电影放映场地是否符合安全观影要求，观影人员入场、疏散的管理办法，电源接入、布置的安全措施、现场秩序维护办法。整改完善安全放映观影管理制度，应急处置措施办法，消除和杜绝安全隐患。（牵头负责人：需要乡镇政府、辖区派出所配合）
3、区广播电视网络
积极协调省网络公司农网部，加强沟通，全面排查有线、无线电视安装施工过程中的安全隐患，有效避免高压电线与广电光纤、电缆线的交叉接触，防止触电事故发生；要全面排查杆线的牢固状况，对杆线进行必要的加固，防止杆线倒塌伤人；制定完善高空作业安全技术规程，采取切实有效措施杜绝高空作业安全事故的发生。（牵头负责人：需要市网络公司配合）
4、办公区域
检查自身的安全生产情况，重点检查安全播出应急预案是否完善、广播影视设备设施是否做到安全管理，人员外出工作是否做到安全监管，各部门办公设备、用电是否安全规范等。（牵头负责人：）
四、工作要求
1、加强领导，迅速行动
要把此次安全大检查作为加强行业管理，有效防范和遏制生产安全事故的具体措施，各部门从即日起迅速行动，按照属地管理原则，明确目标，精心组织，严格排查，把各项任务落实到人、到位。主要领导亲自部署，分管领导具体抓，紧密结合工作实际，紧盯重点区域、重点行业、重点企业和重点环节，加强指导、狠抓落实。要制定有针对性的检查工作计划，组织开展对本行业领域重点企业和重要环节的督促检查，认真查找影响安全生产的突出问题和薄弱环节。
2、突出重点，强化督导
要突出重点行业和领域生产经营单位的自查自改，提高安全生产管理水平，增强事故防范能力，要积极配合各相关职能部门组织检查组深入基层和生产一线检查安全生产各项措施落实情况，对检查发现的问题和漏洞，要及时督促相关企业、人员抓紧整改落实，并制定完善应急预案和防范措施，增强安全意识和事故防范能力，全面打牢安全生产基础。
3、认真检查，做好记录
各检查组牵头负责人要做好检查时间、地点、联系人、内容、整改措施等完备的检查记录，并注意完善相关检查手续，做好资料收集保存以备查阅。
篇4
为深化医药卫生体制改革，进一步提高基本药物制度的覆盖面和可及性，保证群众充分享受基本药物制度这项惠民政策,充分体现公共医疗卫生服务的公益性质。根据《市人民政府办公厅关于在全市村卫生室实施基本药物制度的通知》（渝办发〔2011〕170号）要求，结合我县实际，特制定本意见：
一、充分认识村卫生站实施基本药物制度的重大意义
年4月《市人民政府办公厅关于印发市实施基本药物制度试点工作方案的通知》（渝办发〔〕96号）出台后，全市全力推行了政府办基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度，乡镇卫生院运行机制不断完善，药品价格和门诊住院药品费用不同程度下降，群众看病就医得到了实惠。作为农村三级卫生服务体系网底的村卫生站承担了广大群众最基本的卫生服务需求，将其纳入基本药物制度实施范围，有利于缓解“看病难、看病贵”的问题，有利于实现国家“保基本、强基层、建机制”的战略目标，有利于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，是提高人民群众健康保障水平的重要举措，对实现我县卫生事业与经济社会协调发展具有重大而深远的意义。
二、实施原则
坚持以人为本、让利于民的原则，切实减轻患者医药费用负担；坚持政府主导，财政合理补助，体现医疗卫生服务公益性质的原则；坚持政策公开的原则，增强透明度，让广大群众知晓相关政策。
三、总体目标和实施步骤
（一）总体目标
1.保证基本药物的足额供应和合理使用，从制度上实现基本药物的公平可及，满足广大群众的基本用药需求。
2.确保基本药物价格合理下降，提高群众受益水平，减轻群众药费负担。
3.规范用药行为，引导群众形成良好的用药习惯，保障群众用药安全和身体健康，维护群众的基本医疗卫生权益。
4.建立科学的政府补偿制度，转变“以药养医”的运行机制，明确村卫生站服务职能，提高基本公共卫生和基本医疗服务能力。
5.加强基本药物质量监管，保障基本药物安全、有效。
（二）实施步骤
全县村卫生站实施基本药物制度工作分三步推进。
一是宣传动员。在调查摸底的基础上，结合本地实际，制定实施方案及配套文件，召开动员大会，统一思想，形成工作合力。
二是实施推进。全面推进基本药物制度的实施和建立乡村一体化管理机制。
三是督查评估。对各相关单位基本药物配备使用、药品零差率销售、多渠道补偿、一体化管理等工作进行督查评估。
四、工作内容
（一）统一网上集中采购。即日起，全县各村卫生站必须全部配备和使用基本药物。不得购进非基本药物，对原有库存非基本药物及时盘点并执行零差率销售，公示药品品名、剂型、规格、单位、采购价、原零售价和现零售价等信息，并公布举报电话。村卫生站原则上每月向乡镇卫生院报送基本药物采购计划，由乡镇卫生院负责通过市级集中采购平台统一采购和配送，乡镇卫生院不得向村卫生室收取任何服务费用。各乡镇可综合考虑交通条件、用药量等因素，在保证用药不断档的前提下，自行确定辖区内村卫生站的采购周期。村卫生站自行到乡镇卫生院领取代购药品，并做好药品验收、销售记录。乡镇卫生院要加强对村卫生站药品使用的指导和监管，做到合理、安全用药。
（二）做好药品的配送管理。成立专门药事服务机构，落实专职人员，负责全县实施国家基本药物制度的医疗卫生单位药品议价、采购、配送、统计等工作，确保全县范围内同药同价，及时采购、及时配送、及时结算。
（三）统一配备和使用基本药物。8月27日后，村卫生站只能在本县制定的村卫生站基本药物目录中选择配备和使用药物。如遇突发事件应急需要使用其他药物的，应报县卫生行政主管部门审核批准。
（四）严格执行村卫生站基本药物“零差率”销售。实施国家基本药物制度的村卫生站不得私自再购进非基本药物，其库存药物全部按原进价销售，取消药品加成，严格实行“零差率”销售。
（五）落实基本药物医疗保险政策。按照《市人民政府办公厅关于在全市村卫生室实施基本药物制度的通知》要求，将村卫生站基本药物全部纳入医疗保险报销范围。实施基本药物制度的村卫生站全部纳入城乡居民合作医疗保险定点医疗机构。
（六）完善以政府为主的多渠道补偿机制。实施基本药物制度后，为确保村卫生站持续健康发展，完善以政府投入为主的多渠道筹资补偿机制，政府补偿主要用于乡村医生的工资发放和村卫生站的正常运转，以保证在职乡村医生的切身利益和卫生站工作正常开展。经费补偿渠道由村卫生站人员经费、基本公共卫生服务补助经费、提供基本医疗服务量以及实行药品零差率后比例补助等经费组成。
五、工作要求
（一）加强组织领导，注重宣传教育
县人民政府成立自治县村卫生站实施基本药物制度工作领导小组，由县人民政府常务副县长任组长，分管副县长任副组长，县政府办、卫生局、财政局、人力社保局、发展改革委、编办、监察局、民政局、食药监局等部门负责人为成员，在县卫生局设立领导小组办公室，由县卫生局局长兼任办公室主任，具体负责日常事务。各乡镇相应成立村卫生站实施基本药物制度工作领导小组，切实加强对村卫生站实施基本药物制度的督查与指导，确保村卫生站按规定配备基本药物，医务人员按规范使用基本药物；适时调整城乡医保政策，加强基本药物购销合同管理，督促配送企业将基本药物及时、足额配送到基层医疗卫生机构并及时发现、分析和反馈实施基本药物零差率销售后出现的新情况、新问题；规范乡镇卫生院对村卫生站的管理，实行乡村卫生一体化管理模式。各相关部门要坚持正确的舆论导向，做好宣传教育和思想转化工作，取得广大基层医务工作者的理解和支持，稳步推进，不留后患。同时要大力宣传，使广大人民群众了解改革和惠民政策带来的好处，形成良好的社会氛围，争取社会各界的广泛支持和参与，为国家基本药物制度的顺利实施创造条件。
（二）明确部门职责，加强协调配合
县财政局要在实施国家基本药物制度过程中发挥保障作用，落实村卫生站实行基本药物零差率销售后的补助政策。
县人力社保局要将村卫生站基本药物全部纳入城镇职工基本医疗保险、城乡医疗保险药品报销目录甲类报销范围，并制定鼓励、引导使用基本药物的政策。
县发展改革委要加强对基本药物价格执行情况的监督检查，认真执行基本药物价格政策，确保基本药物实行零差率销售，减轻群众用药负担。
县食药监局要加强对基本药物的质量监督检查，确保群众用药安全。
县电视台、报社要对村卫生站实施国家基本药物制度情况予以宣传报道。
县卫生局要会同县财政局、发展改革委、人力社保局、编办、监察局、食药监局和乡镇人民政府做好实施国家基本药物制度的配套政策落实工作，加强对基层医疗卫生单位监督管理和考核，确保国家基本药物制度的顺利实施。
各乡镇人民政府要切实加强领导，层层召开动员会议，落实村卫生站办公场所，督促村卫生站人员严格执行国家基本药物制度并统筹协调社会力量，及时化解医药卫生体制改革中出现的新情况、新问题，维护社会稳定，确保基本药物制度顺利实施。
篇5
一、日常监督与专项检查相结合
一是强化重点检查。严格执行机构编制管理规定和程序，重点围绕职能运行、机构设置、编制配备、空编进人等内容，对机构编制法律法规和方针政策的执行情况进行了监督检查。其中，对行政机关的监督检查，突出“职能转变和职责界定”，重点抓好行政管理体制改革后“三定”规定履行情况的监督检查，解决好部门职能交叉和越位、缺位和错位等问题，提高工作效率和行政效能。对事业单位的监督检查突出“人员配备和优化结构”， 围绕强化事业单位公益属性，加大监管力度，进一步规范事业单位行为，不断提高事业单位公益服务质量和效率，满足人民群众和经济社会发展对公益服务的需求。通过检查，进一步摸清了全市机构编制资源配置情况，对于那些有编无人、长期不运行的单位，坚决予以调整，如撤销九中、马石店及城北畜牧兽医工作站；对于职能增加、事业发展的部门，如纪检监察、商务、安监、环保等部门，给予机制和体制的支持和扶持，让其更好地为经济建设和社会发展服务。
二是狠抓日常监督。充分利用现有的监督手段，进一步完善审核制度，加强对部门、单位的机构设置和人员编制的日常监督管理。今年以来，依托机构编制综合管理系统，对机关事业单位超编进人、超职数配干部、私设机构等进行实时监督检查，及时掌握各单位的人员状况，做到人员、编制、机构“两统一”、“两同步”。即：机构编制批文与台账信息相统一，与各单位实际情况相统一；机构编制批文下发与机构编制信息变更同步进行，人员增减手续与人员信息录入同步进行。
二、监督检查与调查研究相结合，
一是加强机构职能方面的调研。随着经济社会发展，许多部门职能已经发生了一定变化。对于要求增设机构的部门，通过调研、座谈等形式，深入了解其所要增设的机构从职能上与现有的机构是否交叉、重叠、相近，了解所要增设的机构是否与全市实际相结合，是否有存在的必要，机构设置的价值和意义有多大，是单独设置，还是加挂牌子，或是挂靠其他机构。比如，针对市城市管理行政执法局提出的设立智慧城市管理监督指挥中心的请示，经过调研，结合智慧城市建设工作实际情况，最终确定不单独设立此机构，而是采取设立一个集公安、城管、交通等多部门于一体的综合协调指挥中心的方式来履行相关职责。再如，今年在调研过程中，发现市食药监局有些机构及职能设置不太合理，对其机关和相关事业单位的机构和职责进行了调整理顺，进一步促进了工作，大大调动了工作人员的积极性。
二是加强编制核定方面的调研。主要看所要增设的机构履行职能是否需要单独设置岗位，需要设置多少岗位，设置什么性质的岗位，是需要新增编制新录人员，还是采取系统内部调剂。今年会同人社局，拟定了全市人力资源比对分析，为今后制定人员计划、调配人员等工作提供了参考。另外，根据上级加强学前教育工作要求，在充分调研的基础上，设立了18处市直及镇街幼儿园，并核定编制123名。结合公立医院实行备案制管理，收回公立医院编制88名。
三、内部监督与外部监督相结合
一是完善实名制管理，推行信息公开。通过实行机构编制实名制管理，对各单位的机构编制执行情况进行动态监督。强化编办主任办公会议审议制度，对用编申请等事项进行严格审核，确保审批工作的科学和严谨。完善机构编制实名制数据库，及时更新内容，做到信息数据的准确和完整，为随时了解和检查各单位的机构编制执行情况提供方便。每年对各单位的机构编制情况进行一次核查，确保实名制管理工作落到实处。
二是实行政务公开，畅通监督渠道。对不涉及国家秘密的机构编制事项、“三定”规定、政策、程序等内容，通过政府网站、机构编制网向社会公开，保障群众的知情权、监督权；各单位的编制、人员和职数配备等情况，通过公开栏、监督台等向本单位干部职工公开，增加透明度，发挥单位内部监督作用。同时，通过拓展网络、信箱、电话等监督渠道，完善“12310”举报热线，建成了覆盖面广、反应灵敏、处理及时的监督举报信息系统，确保投诉举报案件事事有着落、件件有回音，不断提高广大人民群众对机构编制监督检查公信力的认可度。
四、监督检查与实务工作相结合
一是积极落实机构编制动态管理制度。在机构编制总量控制的要求下，努力探索如何在不突破总量的前提下，发挥编制资源的最大效益。工作中，根据机构编制工作面临的新形势，继续完善“控制总量、盘活存量、有增有减”的机构编制动态管理机制，严格控制新增编制。加大在全市内或系统内编制调剂力度，对于因职能弱化或没有职能的部门，通过整合机构、收回编制等方式，将有限的编制资源向党委、政府中心工作和全局性工作倾斜，向纪检监察、环境保护、食品药品、检验检测、安全生产、就业和社会保障等关系群众切身利益的重点领域和民生领域倾斜，两年来共调剂使用各类编制95名，有效解决了编制不足的困难，提高了编制使用效率。
篇6
【关键词】 内部审计； 植入类耗材； 职能管理； 作用
我国对医疗器械实行分类管理，其中植入人体的医疗器械属于第三类医疗器械，是指用于支持、维持生命，对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械。目前，进口医疗器械在我国大医院占有率超过70%，且价格居高不下，加剧了百姓的“看病贵”。同时，医疗器械收支总额占医院全部收支总额的比例也很大，几乎能达到或超过年度金额的20%，其中因单位价值高而被称作“植入类耗材”的植入类医疗器械所占比重极大。
植入类医疗器械的使用涉及到患者的人身健康、经济利益、医疗安全、医院资产管理、民族产业的振兴等方方面面，是医院管理工作的重要组成部分。医院应按照内部控制原则设置不同的职能科室对植入类耗材的申请、采购、验收入库、出库、结算、销毁等各业务流程进行管理；各科室应制定完备的工作制度，并根据实际工作需要设置内部岗位。植入类耗材专项审计就是对各职能科室的业务活动的合法性、合规性、效率性进行审计，促进植入类耗材的管理。
一、植入类耗材专项审计的政策依据
植入类耗材审计属于业务性较强的专项审计，应参照的法律基础及政策依据除了会计、审计、招投标方面的以外，还应包括：《医疗器械监督管理条例》（国务院令第276号，2000年）、《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法（暂行）》（药监局令第24号，2000年）、《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（药监局令第10号，2004年）、《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）》（国食药监械［2008］766号）、《医疗器械召回管理办法（试行）》（卫生部令第82号，2011年）等，在审计任务实施前，内部审计人员必须认真学习以上文件精神，并熟练掌握相关内容。
二、植入类耗材专项审计的具体实施
（一）对采购部的工作进行审计
采购部的主要职责是组织院内植入类耗材的招标采购；将中标产品价格录入“HIS”系统并维护系统价格，随时对降价产品进行价格调整；签订产品成交合同。
1.对采购档案进行审计
通过抽查采购档案，对其采购流程的合规性进行审计。首先，采购申请是否实现授权审批控制，是否存在无审批自行采购的现象。采购申请必须由使用科室的负责人签字确认，然后由主管植入类耗材采购的院级领导签字确认；临时使用耗材的采购申请必须由患者本人或其授权人签字确认。其次，采购申请理由是否充分。采购品种是否为临床工作必需，如果目前HIS系统中已有品种完全能够满足临床需求，则不予增加新品种的采购。最后，采购工作记录是否详实。采购工作记录是采购工作的真实反映，通过采购工作记录能够了解采购流程是否完备，采购前是否有询价记录、是否有足够数量的厂商参与采购活动、是否组成采购专家委员会、采购过程是否做到“公开、公平、公正”、是否对供应商进行资质审核、合同条款签订是否合理。
2.对中标产品的价格进行审计
每年卫生部及各省、地方都会对植入类耗材组织集中招标，因此很多植入类耗材的价格都是透明的。运用网络搜索引擎，很容易就能查询到各省或地方通过招标公布的中标价格。在医院“HIS”系统中随机选择品种，与网络可询价格进行对照，审计是否存在高于现时市场价格的情况。
3.对“HIS”系统中植入类耗材的“身份记录”进行审计
由于植入类耗材品种多、价格变化频率高、产品更新换代快，因此采取抽查的方式，随机选择品种。主要审计是否存在未经招标擅自购入植入类耗材的情况，即产品是否存在“身份记录”。
（二）对物管部的工作进行审计
物管部的主要职责是对中标产品进行验收；根据临床科室的“报备单”储备库存；库存产品管理；材料明细账会计核算、财务报账；建立“不良事件报告制度”，对不良事件进行详细记录。
1.对物管部内部岗位分工进行审计
物管部应设置验收入库、二级库管理、会计、复核四个岗位，并明确各岗位职责及工作流程。审计过程中应关注其岗位职责是否明确，岗位分工是否符合内部控制的要求，复核岗位设置是否真正发挥监督作用。
2.对验收入库环节进行审计
审计关键点：科室“报备单”是否经科主任签字确认；“验收单”记录是否完整、项目是否填写齐全；是否存在未经验收擅自使用的情况，尤其是急诊使用耗材；进口产品是否查验“报关单”；是否对验收产品的数量、二级库转出产品数量、结存数量进行详细、及时的记录；接受会计人员复核后，生成材料明细账。
3.对二级库管理工作进行审计
二级库是分别设置在各临床科室的耗材储备库，直接面对临床。
审计关键点：与二级库管理员交接手续是否齐备；是否存在已经验收入库的耗材又经供应商传送的情况；转运至消毒中心的耗材交接手续是否齐备，消毒材料的数量统计是否全面、真实；二级库的库存管理是否规范，如：是否建立材料明细账、明细账统计是否及时、是否与患者处方进行核对、月末是否进行盘点、盘点记录是否完整等。
4.对会计核算工作进行审计
审计关键点：会计人员是否对验收入库环节的工作进行复核，生成材料明细账；是否对厂家发票进行审核，并与材料明细账进行核对，以确保报账金额正确；财务报账、领取支票、交厂家环节是否做好详细登记；是否如期与财务总账进行对账；会计核算工作是否接受复核岗位监督，是否存在未经复核擅自进行会计处理的情况；抽查患者收费记录，是否存在“漏收”现象。
5.对库存环境进行审计
审计关键点：是否按照相关规定设计存放空间；是否分类存放；是否设置安全监控系统；是否建立“四防”安全管理制度及责任人制度。
（三）对消毒中心的工作进行审计
消毒中心的主要职责是在术前对耗材进行消毒、灭菌处理，并做好各厂家的灭菌工作量记录作为其到财务交款的依据；对手术室返回的耗材及器械做灭菌处理；对植入人体后取出的耗材做销毁处理。
审计关键点：“待灭菌耗材接收单”记录内容是否齐全；灭菌工作量记录是否全面、及时；是否按期与物管部核对灭菌工作量，是否存在无工作量记录、私收现金情况，是否存在“小金库”；对应销毁的耗材是否做到接收、销毁各流程记录全面、及时，是否存在随意丢弃、重复使用或二次销售的情况；急诊手术器械灭菌工作记录是否全面，是否存在私收现金情况。
（四）对财务部的工作进行审计
财务部在耗材管理方面的工作是建立耗材总账、明细账、资金往来账，对耗材的入、出库进行核算，根据年度、月度计划付款。
审计关键点：是否制定年度、月度还款计划，还款计划是否经主管领导审批；是否严格按照还款计划进行还款，是否存在计划外还款情况；账务处理是否正确，是否如实进行耗材入、出、存库及往来账款挂、销的会计处理；是否按期与物管部会计对账，是否账账相符；是否参与库存盘点及资产清查，是否账实相符；对于更换名称的债权人的资质审核及权利义务关系转移证明文件的审核是否严格。
（五）对经济管理部的工作进行审计
经管部的工作是对耗材收费进行控制，按照规定进行加价，并随着产品价格的变动对收费进行调整；根据各类植入类耗材的使用情况进行科室成本核算及经济效益分析并出具经济分析报告。
审计关键点：是否按照规定对耗材进行加价，是否存在违价现象；是否按照规定合理计算科室成本；是否进行经济效益分析并提出合理化建议；是否有具体方案应对违规使用耗材的行为。
三、结论
可见，植入类耗材专项审计的工作主要是对各职能科室的履职情况进行审计，选择各职能科室的“关键职能”进行审计，在关键环节设置审计关键点。在审计过程中使用控制测试、风险评估、分析性程序、审计抽样等系统化、规范化的方法参与医院的经营管理，洞察风险，帮助医院实现管理目标，促使内部审计由单纯监督检查的保护性职能向咨询服务的建设性职能转变。在医院开展植入类耗材的专项审计是内部审计内容的创新，扩大了内部审计的适用性，实现了审计价值的增值。
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食品安全指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。根据倍诺食品安全定义，食品安全是“食物中有毒、有害物质对人体健康影响的公共卫生问题”。现在，和就来看看以下两篇食品安全管理制度吧!
食品安全管理制度(食品销售)
为做好食品经营工作，切实保障消费者人身安全和健康，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《流通环节食品安全监督管理办法》等国家有关法律、法规、规章的规定，就食品经营管理工作，本店制定如下制度:
一、食品安全管理员制度
在上级部门的领导下，贯彻执行食品安全法等法律法规的规定，认真落实食品安全管理规章制度，并做好以下工作：
1、配合市场监督管理部门对本单位食品安全进行监督检查，并如实提供有关情况;
2、定期协助组织本单位从业人员进行食品安全法律法规和食品安全知识培训;
3、制定本单位食品安全管理制度及岗位责任制度，并对执行情况进行督促检查;
4、检查食品生产经营过程的食品安全状况并记录，对检查中发现的不符合要求的行为及时制止并提出处理意见;
5、对食品安全检验工作进行管理;
6、对本单位从业人员进行健康管理，实施健康检查，督促患有有碍食品安全疾病和病症的人员调离相关岗位;
7、建立健全食品安全管理档案，保存各种检查记录;
8、协助所在单位定期向市场监督管理部门上交本单位的食品安全综合自查报告，食品安全综合自查报告样式由市场监督管理部门另行制定;
9、与保证食品安全有关的其他管理工作。
二、进货查验制度
1、对采购的食品按照法律、法规和食品安全标准履行检查义务，检查食品感官质量和标签;查验是否为国家有关法律、法规禁止销售的食品;查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件。销售进口食品的，查验进口食品的合法证明。
2、对进入商场、超市、食杂店悬挂“总经销”、“总”字样牌匾的必须查验是否持有合法有效的授权文书，并将文书复印件留存归档备查。
3、实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。企业总部向所属经营者提供进货查验的证明。统一配送之外自行采购的食品，建立进货查验记录制度。
三、索证索票制度
1、索证：进货时按规定向生产厂家或上级供货商索取“一照二证一报告”。即索取有效期内的营业执照、食品生产许可证、食品流通许可证等证件和质量检验合格报告。对生产厂家或上级批发企业的上述证照及时更新，以保证在有效期内。经营进口食品的，索取进口食品的合法证明。
2、索票：进货时索取载有食品的名称、规格、数量、生产批号(生产日期)、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容的进货票据。即经营预包装食品的应索取按照省工商局统一样式，运用电子台帐软件开具的供货凭证;经营生鲜食品的应索取厦门市生鲜食品安全监管信息系统开具的上市凭证。
3、食品索证索票后，在指定场所显要位置予以公示，供消费者进行查询及有关部门进行检查。
四、进销货台账制度
1、食品批发商建立食品进销货台帐制度，食品零售商建立食品进货台帐制度。
2、建立食品进销货台帐制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号(生产日期)、保质期、供货商名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的票据。
3、批发商销货时按照福建省工商局统一的供货凭证样式，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、购货者名称及联系方式、销售日期等，运用电子台帐软件开具供货凭证，凭证格式为三联，第一联存根(批发商销货台账)，第二联购货单位(零售商记账凭证)，第三联随货同行(零售商进货台账)。
4、设立一个存放上一级批发商或厂家相关资质和台账的资料柜，按照供货商、进货时间、商品类别等不同，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台账管理。批发商应将供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件及时扫描到电子台账软件中并上传许昌工商商品信息备案查询数据库。5、进货查验记录、批发记录或者票据应当真实，不得伪造，保存期限不得少于两年。
五、食品贮存管理制度
1. 根据经营需要设置存放设施，如存放架(柜)、冰箱等。
2、食品货柜实行专用，不得存放有毒有害物品(如杀鼠杀虫剂、洗涤消毒剂等)，不得存放药品、杂品及个人生活用品等物品。
3、经营场所应设置防鼠、防虫、防蝇、防潮、防霉的设施，并能正常使用;必须设置机械通风设施，并应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，清货时应做好清洁消毒工作。
4、食品要分类、分架、隔墙离地上架存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存分类摆放。
5、食品储存要做到先进先出，尽量缩短储藏时间，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。
6. 变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污
六、食品销售管理制度
1. 每周食品进行查验。销售人员要按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求销售预包装食品，确保食品质量合格和食品安全。
2. 对即将到达保质期的食品，集中进行摆放，并作出明确的标示。
3. 用于食品销售的容器、销售工具必须符合卫生要求。
4. 销售的情况应建立销售台帐备查，账目保管期限为二年。
七、食品安全自检自查报告制度
1、食品进货后由专人负责，对食品的品名、规格、数量、价格、商标、生产日期、保质期、卫生许可证或生产许可证编号、质量认证标志、净含量等逐项进行验收，向供货方索要进货发票，并详细填写进货台账，验收合格后方可销售。
2、根据经验对购进的食品样品进行感观质量评定。
3、检查食品运输、仓储、保管、包装以及销售环境是否符合食品安全要求。
4、检查食品有无残质、变味、变质、变形、结块、沉淀、漏气、瘪灌、涨气等情况，如发现问题禁止上架销售。
5、查验食品是否过期、失效、变质或标签不全、不合格以及是否属于国家禁止生产、销售的食品。查验食品是否掺杂使假、以次充好。查验食品是否假冒或仿冒他人产品商标、名称、包装、装潢、厂名、厂址。查验食品是否伪造、涂改产品生产经营单位名称、地址、有效期和有关质量标准。
6、通过自检，及时发现食品质量问题，对不合格的食品进行退市处理，防止不合格食品进入流通环节，并将检测结果及时存档上报辖区工商所。
八、不合格食品退市制度
1、发现经营的食品不符合食品安全标准，立即停止经营，下架单独存放，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况，将有关情况报告辖区工商行政管理机关。在接到有关监管部门关于不合格食品退市通知后，及时按上述规定立即处理，并协助食品生产者执行食品召回制度
2、对贮存、销售的食品定期进行检查，查验食品的生产日期和保质期，及时清理变质、超过保质期及其他不符合食品安全要求的食品，主动将其退出市场，并做好相关记录。
九、食品质量信息公示制度
本单位在场内显著位置设立食品信息公示栏，向消费者公示食品检测信息、退市食品清单和处理情况等。
十、食品安全事故应急预案
为维护广大消费者和全体职工身体健康和生命安全，保障单位正常运营，维护社会稳定，根据《食品安全法》等法律法规的要求，结合工作情况，特制定如下食品安全应急预案：
1、领导小组
成立食品安全事故应急处置领导小组，负责本单位食品安全事故应急处置工作。
组 长：
组 员：
2、应急处置程序
(1)及时报告
发生食品安全事故后，单位负责人要在2小时内向食药监局报告，报告内容有：发生食品安全事故的单位、地址、时间、中毒人数及死亡人数，主要临床表现，可能引起中毒的食物等。并按照相关部门的要求采取控制措施。
(2)立即抢救
单位负责人在第一时间组织人员，立即将中毒者送医院(120)抢救，协助医院进行调查和抢救。
(3)现场处置
单位负责人要立即停止食品生产经营活动，封存导致或者可能导致食品安全事故的食品及其原料、工具及用具、设备设施和现场。病人吃剩的食物不要急于倒掉，食品用工具容器、餐具等不要急于冲洗，病人的排泄物(呕吐物、大便)要保留，提供留样食物。
(4)场地维稳
发生食物中毒后，本店的从业人员要尽力做好现场疏导、解释和安抚工作，要稳定消费者和病人情绪，确保事态可控，任何人不自行散布事故信息。无法控制的，要及时与110控制中心联系。
(5)配合调查处理
单位负责人要配合食品安全监管局、进行食品安全事故调查处理，如实反映食品安全事故情况、病人中毒情况。
3、事故责任追究
对事故延报、谎报、瞒报、漏报或处置不当的，要追究当事人责任;造成严重后果的，要追究其法律责任。
食品安全管理制度(餐饮服务)
一、从业人员健康管理和培训管理制度
1、从事直接接触入口食品的从业人员每年必须按规定经过健康检查及卫生知识培训合格，同时取得健康体检合格证后，方可上岗工作。
2、开展从业人员每日晨检工作。凡患有伤寒、痢疾、甲型戊型病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等国家卫生行政部门规定的疾病，必须立即调离食品工作岗位，在未彻底治愈前，保证不从事食品生产经营活动。
3、从业人员必须保持良好的个人卫生，不留指甲、不染指甲油、不戴首饰，勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤洗衣服、勤洗被褥、勤换工作衣帽。
4、从业人员进入经营场所前必须清净、消毒双手，穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋，工作服应当盖住外衣，头发不得露于帽外，不得吸烟及从事其他有碍食品卫生的活动。
5、建立健全从业人员健康档案和培训台账。我单位按规定聘请经过培训并取得培训合格证或从业资格证的食品安全管理人员，定期开展食品专业技术人员、从业人员食品安全知识的培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。
二、食品安全管理员制度
在上级部门的领导下，贯彻执行食品安全法等法律法规的规定，认真落实食品安全管理规章制度，并做好以下工作：
1、制定并执行本单位食品安全管理制度，拟定并实施年度自查和巡查工作计划，探索和推行先进管理规范和手段。
2、定期组织开展本单位食品安全自查和管理，并做好记录。对违反法律规定和不符合卫生要求的行为进行批评、制止，严重者及时向单位领导汇报，并提出处理意见。
3、执行从业人员健康管理制度，检查从业人员健康合格证明，坚持一年一次的健康体检，上岗前必须先体检合格，做到持证上岗。定期开展食品安全知识培训和内部考核。
4、定期组织开展场所内外环境卫生清洁，组织检查场所条件、设施设备的维护保养。
5、主动接受食药监管部门的培训考核，积极配合有关部门的监督检查。发现食品状况有发生食品安全事故潜在风险的，建议单位领导立即停止食品生产经营，并及时向食药监部门报告。
6、有关法律、法规、规章、规范性文件确定的其他餐饮服务食品安全管理。
三、食品安全自检自查与报告制度
单位负责人、食品安全管理人员要按照年度自查和巡查工作计划的要求开展自检自查工作：
1、制订定期或不定期食品安全检查计划，采取全面检查、抽查与自查相结合的形式，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况，重点对员工健康管理、进货索证索票、餐具清洗消毒、设备设施管理、加工操作规范、环境卫生管理等各项工作进行自查。
2、食品安全管理员每天在操作加工时段至少进行一次各岗位重点环节食品安全检查，每周对各环节进行全面现场检查，发现存在食品安全问题和隐患的，要及时告知改进，并做好食品安全检查记录备查。
3、各岗位负责人、主管人员要服从食品安全管理员检查指导，每天开展岗位或部门自查，及时发现和纠正从业人员违反制度要求操作的行为。
4、检查中发现的同一类问题经两次指出仍未改进的，按本单位有关奖惩等规定处理。有发生食品安全事故潜在风险的，应当建议本单位领导立即停止生产经营活动，并及时向食药监部门报告。
5、各种检查结果记录归档备查。
四、食品加工操作过程与控制制度
1、粗加工风险控制要求
(1)、粗加工前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质、超过保质期或者其他感官性状异常的，不得加工和使用。
(2)、食品原料的加工和存放要在相应位置进行，不得混放和交叉使用，加工肉类、水产类的操作台、用具和容器与蔬菜分开使用，并要有明显标志。
(3)、蔬菜类食品原料要按“一择、二洗、三切”的顺序操作，彻底浸泡清洗干净，做到无泥沙、杂草、烂叶。
(4)、肉类、水产品类食品原料的加工要在专用加工洗涤区或池进行。
2、烹调加工风险控制要求
(1)、烹调前应认真检查待加工食品。发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行烹调加工。不得将回收后的食品(包括辅料)经烹调加工后再次供应。
(2)、热加工食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生;食物中心温度必须高于70℃。
(3)、加工后的成品应与半成品、原料分开存放。需要冷藏的熟制品，应尽快冷却后再冷藏。
(4)、烹调后至食用前需要较长时间(超过2小时)存放的食品，应及时采用高于60℃热藏或低于10℃冷藏(冷藏的熟制品应当在冷却后及时冷藏)。隔餐及外购熟食要回锅彻底加热后才能供应。
(5)、加工用工具、容器、设备必须经常清洗，保持清洁，刀、砧板、盆、抹布用后须清洗消毒;直接接触食品的加工用具、容器必须彻底消毒。
(6)、工作结束后，调料要加盖，做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。
3、专间操作风险控制要求
(1)、专间及出菜通道要洁净，不能堆放任何杂物。专间(台)只能存放直接入口食品及必需用的食具、工用具。
(2)、专间使用前应当进行空气消毒，每次记录使用时间和累计时间，及时更换。
(3)、专间的各种刀具、砧板、切片机械等工用具、容器必须专用，定位存放。用前消毒，用后洗净。
(4)、操作人员进入专间前要二次更衣、洗手消毒，闲杂人员不得随意进入备餐间。备餐间窗口保证关闭状态，不得随意开合。
(5)、保持专间清洁，每天严格做好有关工用具和空气消毒、卫生清扫等工作，并做好相关记录。
五、场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度
1、本单位配备足够的加工设施和卫生设备。主要设施宜采用不锈钢，易于维修和清洁。食品处理区应采用机械排风、空调等设施，保持良好通风，及时排除潮湿和污浊空气。
2、采取有效消除老鼠、蟑螂、苍蝇及其他有害昆虫及其孳生条件等防蝇防尘防虫防鼠设施设备。直接与外界相通的门窗均设置纱门、纱窗、门帘或空气幕，门下设防鼠板，排水沟、排气排烟出入口应有网眼孔径小于6mm的隔栅或网罩。
3、配置方便使用的从业人员洗手设施，附近设有相应清洗、消毒用品、干手设施和洗手消毒方法标示。宜采用脚踏式、肘动式或感应式等非手动式开关。
4、用于加工、贮存食品的工用具、容器或包装材料和设备应当符合食品安全标准，无异味、耐腐蚀、不易发霉。
5、各功能区和食品原料、半成品、成品操作台、刀具、砧板等工用具，应分开定位存放使用，并有明显标识。
6、从业人员必须熟练掌握餐用具清洗消毒程序和消毒方法。
7、消毒后的餐饮具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物，及时放入保洁柜。盛放消毒餐具的保洁柜要有明显标记，要经常擦洗消毒，已消毒和未消毒的餐饮具要分开存放。
8、应当定期维护食品加工、贮存、陈列、消毒、保洁、保温、冷藏、冷冻等设备设施，校验计量器具，及时清理清洗，必要时消毒，确保正常运转和使用。
六、进货查验和记录制度
1、餐饮服务提供者应当建立食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购查验和索证索票制度，确保所购原料符合食品安全标准，并便于溯源。
2、进行采购时，选择许可证照齐全有效的食品生产经营单位，查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明。索取留存有效购物凭证(发票、收据、进货清单等)。
3、应当建立台账(采购记录)，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保留载有上述信息的进货清单或票据等相关凭证。采购记录及相关资料保存期限不得少于产品保质期满后6个月，无保质期的，不少于2年。
4、实行统一配送经营方式的餐饮服务提供者，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和产品合格的证明文件等，建立食品进货查验记录。门店自行采购的产品，应当遵照以上规定执行查验索证索票制度。
5、采购食品时应进行感观检查，不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污染不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限的食品及原料，以及外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明、病死或死因不明的畜禽、水产及其制品加工食品。
七、食品贮存管理制度
1、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质(如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)，不得存放个人物品和杂物。
2、设专人负责管理，并建立健全管理制度。做好出入库登记，保证先进先出，易坏先用。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品并做好相关记录。
3、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到隔墙离地。
4、仓库内要保持通风、防潮、防鼠、防虫，定期维护，及时清扫，保持清洁。
5、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容(供应商提供)。
6、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。冷藏冷冻设备，须贴有明显标志(原料、半成品、成品)。生食品、半成品、成品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。
7、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜(霜薄不得超过1cm)、清洁和保养，保证设施正常运转。
8、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，并配备保温和冷藏设施，不得与有毒、有害物品一同运输。
八、食品添加剂使用公示制度
1、需要公示的食品添加剂是在食品加工过程中使用的所有食品添加剂。
2、需要公示的食品添加剂基本信息包括：品名、生产厂家、生产许可证编号、供货单位等。
3、公示的基本信息要与实际使用的食品添加剂相符，不得提供虚假信息误导消费者。使用的食品添加剂有变化的要及时更换公示信息。
4、采购的食品添加剂要专人采购、专账记录、专区存放、专器称量、专人负责，并按照有效期使用。严禁采购和使用无合法生产资质以及标签不规范的食品添加剂，禁止使用非食用添加剂。
5、食品添加剂要分类、分开存放，以防误用。
6、公示栏应按照规定悬挂，便于公众了解相关信息。
九、废弃物处置制度
1、餐厨废弃物和废弃油脂应设专人负责管理。
2、餐厨废弃物和废弃油脂应有“餐厨废弃物或废弃油脂”字样的密闭容器存放，做到日产日清，最长暂存时间不超过12个小时。
3、餐厨废弃物和废弃油脂应交由经相关部门许可或者备案的餐厨废弃物收运、处置单位或个人处理。餐饮单位应与处置单位或个人签订合同，并索取其经营资质证明文件复印件。
4、餐饮单位不得乱倒乱堆餐厨废弃物，不得将餐厨废弃物直接排放到雨水管道、污水管道、公共厕所、公共水域或交给未经相关部门许可或者备案的餐厨废弃物收运、处置单位或个人处理。
5、餐饮单位应建立餐厨废弃物处置台帐，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，定期向监管部门报告。
十、预防食物中毒制度
1、严禁采购及加工病死、毒死、死因不明、腐败变质、污秽不洁或感官性状异常的食品原料加工食品。
2、严禁使用发芽马铃薯、野生蘑菇、葫芦瓜、河豚鱼等含有毒有害物质的原料加工食品。
3、严禁使用超过保质期的食品和食品原料加工制作食品。
4、严禁采购及加工无商品名称、厂址、厂名、生产日期、保质期等不符合国家《预包装食品标签通用标准》和来历不明的食品或食品原料加工制作食品。
5、为防止熟食被细菌污染，切生的食品和熟的食品所用的刀、砧板要分开;做凉拌菜一定要洗净消毒，不吃隔顿凉拌菜。
6、剩余食品在再次出售前要高温彻底加热。
十一、食品留样制度
1、重要接待活动和大型餐饮聚餐超过100人(或食堂)供应的食品成品实行留样，并由专人负责。
2、每餐、每个品种留样量不少于100g，分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内，在冷藏条件下存放48小时以上。
3、留样食品取样不得被污染，贴好食品标签，待留样食品冷却后,放入0—10℃专用冰箱内，并标明留样时间、餐次，并做好留样记录，包括留样日期、时间、品名、餐次、留样人。
4、留样食品按期限要求保留,食品样源(餐厅、食堂、摊点等)进餐者如有异常，立即封存，送食品安全检测部门查验。
5、食品留样冰箱内严禁存放与留样食品无关的物品。
6、重要接待活动留样冰箱要上锁。
十二、食品安全事故应急预案
为维护广大消费者和全体职工身体健康和生命安全，保障单位正常运营，维护社会稳定，根据《食品安全法》等法律法规的要求，结合工作情况，特制定如下食品安全应急预案：
1、领导小组
成立食品安全事故应急处置领导小组，负责本单位食品安全事故应急处置工作。
组 长：
组 员：
2、应急处置程序
(1)及时报告
发生食品安全事故后，单位负责人要在2小时内向食药监局报告，报告内容有：发生食品安全事故的单位、地址、时间、中毒人数及死亡人数，主要临床表现，可能引起中毒的食物等。并按照相关部门的要求采取控制措施。
(2)立即抢救
单位负责人在第一时间组织人员，立即将中毒者送医院(120)抢救，协助医院进行调查和抢救。
(3)现场处置
单位负责人要立即停止食品生产经营活动，封存导致或者可能导致食品安全事故的食品及其原料、工具及用具、设备设施和现场。病人吃剩的食物不要急于倒掉，食品用工具容器、餐具等不要急于冲洗，病人的排泄物(呕吐物、大便)要保留，提供留样食物。
(4)场地维稳
发生食物中毒后，本店的从业人员要尽力做好现场疏导、解释和安抚工作，要稳定消费者和病人情绪，确保事态可控，任何人不自行散布事故信息。无法控制的，要及时与110控制中心联系。
(5)配合调查处理
单位负责人要配合食品安全监管局、进行食品安全事故调查处理，如实反映食品安全事故情况、病人中毒情况。
篇8
关键词：食品安全；监督管理；思考
民以食为天，食以安为先。食品安全问题已经成为重大的民生问题、经济问题和政治问题。近年来，我市食品安全工作在市委、市政府的正确领导下，食品安全形势总体上呈现稳定向好发展态势。但是，在食品生产经营主体多、小、散，产业整体水平不高的这样一个发展阶段，特别是基层薄弱的监管能力，使食品安全问题仍然呈频发和多发趋势。如何加强基层食品安全监管，进一步提高工作效能，是非常值得我们深思的问题。作者认为，坚持食品安全工作重心下移，切实强化基层食品安全管理责任，健全基层食品安全监管网络，必须从以下五个方面入手，这也是工作的切入点和着力点。
1 明确职责，准确定位基层食品安全监管工作职能
食品安全工作点多、线长、面广，单靠市、县两级食品安全监管部门很难监管到位，需要进一步明确基层政府、街道办事处职能：一要强化隐患排查。乡镇（街道）、村（社区）两级从事食品安全工作的同志对基层食品生产经营单位状况了解最清楚，各食品监管部门要紧紧依靠基层同志定期开展食品安全检查，全面掌控不同类别企业的潜在隐患和风险点，把食品安全风险隐患消除在萌芽状态。二要强化信息上报。各乡镇（街道）都要安排专人负责信息上报，加强日常信息的收集和报送工作，拓宽信息报送渠道，畅通信息报送网络，确保食品安全问题早报告、早处置。三要强化协助执法。乡镇（街道）食品安全监管员和村（社区）协管员大多不具备独立执法资格，但是要积极协助市县两级监管部门开展执法活动，有效弥补监管部门执法力量不足的缺陷。四要强化宣传教育。乡镇政府和街道办事处要充分利用各种宣传载体，大力宣传食品安全法律法规和工作举措等，进一步规范食品生产经营行为，同时提高社会公众的维权意识和监督意识，形成食品安全社会共治的良好格局。
2 创新体制，科学合理设立基层食品安全监管机构
近年来，国务院做出了食品安全监管体制机构改革和职能调整的重要部署，主要目的是建立集中统一的监管体制，责任明确、主体清晰。作者认为，就我市来看，每个县区市场局根据当地人口数量和食品生产经营单位状况实际，需要将编制设定在40到100人之间，将食品生产加工、食品流通、餐饮服务等工作职能整合起来，形成集中统一的监管模式。每个乡镇（街道）联系至少2名监管员，有条件的县区可以采取派驻的方式深入乡镇（街道）工作。每个乡镇（街道）设置食品安全办公室，人员编制在3-5人为宜，编制可以从其他部门调剂解决。这样设置的优势是，既可以锁定乡镇属地管理的责任，又解决乡镇监管不执法的困境；同时乡镇（街道）食安办对上既接受乡镇政府的直接领导，又接受县区食品安全办的工作指导，同时协助县区食药监局的具体监管工作，有利于更好地发挥综合协调作用，可以协调当地工商所、农业办、教育办、公安派出所、乡镇卫生院等机构共同开展食品安全工作，形成食品安全监管工作合力。
3 健全制度，逐步完善基层食品安全监管工作机制
乡镇（街道）食品安全办作为乡镇（街道）政府常设机构，承担着辖区内食品安全组织协调和日常监管工作，需要健全一系列工作制度：一要建立联席会议制度。分析本辖区食品安全形势和食品安全工作中存在的问题，研究解决问题的政策、措施和办法，安排部署本辖区食品安全工作；加强食品安全各成员单位之间的沟通、联络，推进食品安全综合监管工作；二要建立监督检查制度。定期开展专项监督检查和风险隐患排查工作，督促食品安全成员单位更好地履职尽责，协助相关监管部门进一步规范食品企业（基地）生产经营行为；三要建立协助执法制度。积极协助县区食品安全监管部门开展食品安全专项执法和联合执法活动，有效弥补监管执法力量不足，提升监管效能；四要建立信息报告制度。加强对食品安全信息的收集、汇总和整理，及时掌握食品安全工作动态，加强相关部门之间的信息沟通，做到食品安全信息的综合利用和分析；五要建立应急处置制度。建立应急救援队伍，落实必要的应急救援装备和物资，确保一旦发生食品安全事件（故），乡镇（街道）监管人员能够第一时间控制现场、组织救援、最大限度减少人员伤亡和财产损失，确保社会稳定；六要建立宣教培训制度。加强食品安全法律法规宣传教育培训和食品安全知识的普及，进一步提升乡镇（街道）和村（社区）食品安全工作人员的能力素质，扩大食品安全宣传覆盖面，努力营造良好氛围；七要建立考核评估制度。将乡镇（街道）食品安全监管工作纳入县区目标考核体系，逐级签订《食品安全目标责任状》；确保食品安全年度重点工作任务圆满完成；八要建立责任追究制度。进一步强化基层食品安全监管责任落实，确保履职尽责。凡是发生失职、渎职，，引发食品安全事故的，严肃追究有关单位和责任人的责任。
4 加强培训，着力提高基层食品安全监管能力
按照“分级分类培训”的原则，市、县两级政府食安办要将加强乡镇（街道）、村（社区）食品安全监管员、信息员的培训纳入培训年度工作计划，所有基层监管人员必须通过考核合格后，方可参与执法活动。一是强化业务能力培训。要依托各类培训机构、专家团队、科研院校，围绕基层监管职能、行业特点和监管重点等具体内容，定期开展各类业务能力培训，加强食品安全标准和专业知识的学习和掌握，不断提高基层监管人员自身业务能力，确保食品安全隐患排查的实效性。二是强化法律法规培训。定期开展《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政复议法》和食品安全法律法规培训，提高基层监管人员执法水平。三是强化信息技术培训。食品安全工作千头万绪、复杂多变，新的形势要求基层监管人员不断提高应对高科技和新技术的工作要求。切实加强基层食品安全监管工作的科技性，逐步完善食品安全突发事件应急预案并进行定期举办实战演练，提高监管人员应对突发事件的处理能力。
5 综合施治，切实提升基层食品安全监管工作实效
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一、指导思想和基本原则
指导思想：以党的十以及中央和省委、市委、区委全会精神为指导，认真贯彻落实党的群众路线教育实践活动总体要求，以转变工作作风、提高行政效能、优化发展环境为主题，以改善政务环境、政策环境、市场环境、法制环境、社会环境为重点，进一步理顺部门职能，完善服务机制，规范执法行为，着力解决影响发展环境的突出问题，不断提升我区经济发展的环境竞争力，为建设经济强区、美丽提供优质的环境保证。
基本原则：一是坚持重点突破。抓住重点领域、重点部门、重点岗位和重点问题，集中力量、重点突破，切实找准并解决好各类市场主体和人民群众反映强烈的突出问题，推进全区发展环境实现较大改善，努力增强我区的吸引力和综合竞争力。二是坚持便民为民。强化党委、政府在优化发展环境中的主体作用，切实转变工作作风，广泛征求群众对优化发展环境的意见建议，围绕群众关心的热点难点问题查找不足、明确方向，有针对性地认真整改，推动服务效能大提升、大提速。三是坚持标本兼治。持续开展优化发展环境专项整治行动，既对影响和损害发展环境的行为严肃处理，又要立足于预防，构建服务市场主体、规范行政执法、强化社会监管等环境建设方面的长效机制，从源头上遏制各类问题的出现。经过共同努力，确保我区发展环境得到显著改善，打造审批事项最少、程序最简、时间最短、服务最优、群众最满意的政策洼地和响亮品牌。
二、重点任务和责任分工
（一）以简政放权为核心，进一步精简和下放审批权限。
对行政许可和非许可类审批事项进行再清理、再论证，市场能够自主调节的放给市场，社会能够自律的放给社会，基层管理更方便有效的放给基层，以更少审批激发更多活力。
1.按照省、市行政审批制度改革工作的相关要求，对我区行政审批制度改革领导小组成员及其办公室进行相应调整，进一步明确领导小组的工作职责，确保各项工作衔接顺畅、协调一致，为做好行政审批制度改革提供有力的组织保障。
2.认真做好与国务院和省、市公布取消和下放行政审批事项的衔接落实工作，对区本级实施的行政许可、非行政许可审批和行政监管事项进行全面梳理，将涉及取消和接收下放的事项予以增减；对保留的审批事项，明确管理层级，最大限度简化审批程序，减少预审和前置审批环节；制定行政审批事项目录，并向社会公示，对没有进入目录的一律停止审批。（责任单位：区编办、区政府法制办；完成时限：9月底）
3.加大对乡镇的放权力度。进一步理顺管理体制，对区本级行政权力进行全面梳理，凡是重点乡镇能够自主办理的行政审批、行政执法及服务类事项，要依法放权，激发镇域发展活力。各地各有关部门一律不得利用“红头文件”以备案、登记、年检、监制、认定、认证、审定等形式变相设立行政审批事项，防止行政审批事项边减边增、明减暗增。（责任单位：区编办；完成时限：9月底）
（二）以提速提效为目标，加大行政审批环节简化力度。
本着能减则减、能压则压的原则，最大限度减少审批环节、压缩审批时限，将工作重点转移到提高办事效率和为民服务上来。
1.进一步优化审批流程，重点对审批事项的内部流程进行清理和再造。凡与现实管理要求不相适应的，一律予以取消；凡可以采取事后监管和间接管理的，一律不设前置审批。行政审批部门不得擅自委托下属部门增加审核环节，力争一般性审批事项办理流程全部实现“两岗审核终结制”。对保留事项逐一编制《审批流程时限表》，并向社会公示。（责任单位：区政务服务中心；完成时限：9月底）
2.进一步清理审批要件，建立健全要件信息共享机制。要以“整合流程、一门受理、联审联批、信息共享、限时办结、提高效能”为目标，全面清理审批要件，凡法律法规没有明确要求的，申请要件全部取消，避免部门之间及部门内部科室之间重复要件。
3.进一步压缩审批时限，切实提高审批效率。区本级继续实施的行政审批事项平均办理时限，在法定审批时限的基础上压缩65%以上，力争我区相同事项办理时限与省、市其他县（市、区）相比有较大幅度缩短。
4.创新审批方式，严格落实并联审批和联合审批。对部门之间互为前置审批的事项进行全面清理，制定《互为前置审批事项目录》，并向社会公示。对列入目录中的审批事项实施审批时，由区政务服务中心牵头，组织相关职能部门进行并联审批、联合审查、现场勘验和竣工验收。所涉及部门要严格按照市政府办公厅《关于印发固定资产投资项目审批流程及保留、精简行政审批事项的通知》（唐政办〔2014〕5号）规定的“统一受理、信息共享、提前介入、同步审查”要求，明确专人负责，听从统一调度，主动开展服务，按时完成审批，严禁部门审批互为前置、交叉审批。同时，借鉴青岛、广州等先进地区经验，结合我区实际，重新划分审批类型，设定审批流程，按照依法、可控的原则，积极探索适度容缺审批，提高审批效能。（责任单位：区编办、政务服务中心；完成时限：9月底）
（三）以改进作风为抓手，提高行政效率和服务质量。
本着便民高效的原则，完善并落实好一系列提升政务服务水平的制度措施，加强行风建设，纠正不正之风，实现行政提速、服务提质。
1.持续开展“公路三乱”（乱设站卡、乱罚款、乱收费）专项治理，巩固治理成果，打造良好的道路运输环境。以源头装载清理、车辆改装整治为重点，集中治理货运车辆超限超载，从严打击非法运输行为，形成治理超限超载高压态势，维护公路设施完好，保障人民群众生命财产安全。
2.加大作风整治力度，在全区范围内集中开展以解决“门难进、脸难看、话难听、事难办”和“吃拿卡要”问题为重点的专项整治行动，畅通投诉渠道，加强监督检查，从严惩处推诿扯皮不担责、办事拖拉效率低、利用职权吃拿卡要等破坏发展环境的行为，公开曝光一批反面典型。（责任单位：区监察局；完成时限：12月底）
3.借鉴江苏南通、安徽合肥等地经验，对区直重点部门、重点岗位的干部实行内部轮岗制，切实解决“中梗阻”问题。（责任单位：区人力资源和社会保障局；完成时限：6月底）
（四）以转变职能为主旨，进一步深化政府机构改革。
贯彻落实省委、省政府《关于市县政府职能转变和机构改革指导意见》，优化机构设置，积极稳妥实施大部门制改革，不断提高行政效能。
1.整合卫生、人口和计划生育部门机构和职责。组建卫生和计划生育委员会（局），优化配置基层医疗卫生和计划生育服务资源。（责任单位：区编办、卫生局、人口和计生局；完成时限：12月底）
2.整合食品药品监管机构和职能。对食品药品实行集中统一监管，重新组建食品药品监督管理机构，强化政府监管责任。（责任单位：区编办、政府食安办、食药监局；完成时限：12月底）
3.调整工商和质监行政管理体制。理顺条块关系，完善政府功能，强化市场监管职责，将工商行政管理局、质量技术监督局由省以下垂直管理调整为区政府管理。（责任单位：区编办、工商局、质监局；完成时限：12月底）
（五）以创新管理为突破，加强政务服务中心建设。
按照硬件建设、进驻事项、审批流程、网上服务、内部管理“五统一”要求，推进政务服务中心标准化建设，进一步完善政务服务中心运行机制，努力建成集行政审批、资源交易、便民服务、投诉受理等综合服务平台，成为引领环境创优的标杆、展示形象的窗口。
1.严格落实首问首办负责制、一次性告知制、限时办结制等制度，开辟重点项目审批“绿色通道”，继续抓好重点项目领导分包责任制和项目审批代办制，切实提高整体工作效率和服务水平。（责任单位：区政务服务中心；完成时限：9月底）
2.按照省委、省政府相关要求，进一步核定进驻部门和《进驻中心事项目录》，按照“两集中、两到位”的要求，推进“行政机关内设机构审批职能整合和集中”改革，合理设置行政机关内部科室职能，将本单位承担行政审批职能的科室全部整合归并到行政审批处，集中进驻区政务服务中心，实行“统一受理、统一审核、统一审批、统一送达，一个窗口对外”，并对窗口授权到位，彻底解决“前店后厂”、“体外循环”问题。（责任单位：区编办、政务服务中心；完成时限：9月底）
3.加快网上政务服务中心建设。依托电子政务加速推进权力运行电子监控体系建设，逐步实现各类行政权力事项网上运行、在线监控，建立动态跟踪追责问效制度，做到办理流程、申办条件、收费事项“三公开”，促进行政审批监督工作经常性、动态性、长效性，切实把行政审批权力从“暗箱操作”、“模糊操作”变为“透明运行”、“阳光运行”。（责任单位：区编办、政务服务中心、监察局；完成时限：9月底）
（六）以激发活力为先导，营造良好的法制环境和市场环境。
正确处理政府和市场的关系，进一步规范行政行为，为各类市场主体松绑，不断激发市场主体活力，增强经济发展内生动力。
1.坚持非禁即入，探索建立负面清单管理模式，引导民营企业二次创业，确保市场在资源配置中起决定性作用，最大限度地鼓励创业、扩大就业。（责任单位：区发改局、工信局、商务局、创业办；完成时限：12月底）
2.进一步清理规范性文件，对不利于优化发展环境的文件要及时废止；细化行政处罚裁量权，压缩自由裁量空间，为市场配置资源释放更大活力。（责任单位：区政府法制办；完成时限：9月底）
3.严格落实行政执法（执法主体、执法程序、执法用语、执法文书、行政处罚案卷制作）“五规范”，加强对行政执法人员的管理和监督，定期开展业务技能培训，不断提高行政执法水平。（责任单位：区政府法制办；完成时限：9月底）
4.严格治理入企乱检查、乱收费、乱罚款和向企业摊派报刊杂志行为，建立入企检查、收费、罚款和企业征订报刊杂志登记台账，实行动态跟踪，发现问题进行严肃处理，切实减轻企业负担，维护企业正常的生产经营秩序。（责任单位：区监察局；完成时限：6月底）
5.清理各类资质资格许可事项，“多设路标、少设路障”，加强监督管理，让各类市场主体放开手脚、竞相发展。依照《行政许可法》要求，除具备特殊信誉、特殊条件或特殊技能的职业、行业需要设立资质资格许可外，其他资质资格许可一律予以取消。国务院和省政府已经确定改由行业协会、学会具体认定的，各有关部门要将相关工作交予所涉及的行业协会、学会。（责任单位：区编办、工商联；完成时限：9月底）
6.扎实推进工商登记制度改革，放宽企业登记条件，降低市场准入门槛，实行投资主体零限制、注册资本认缴制。清理工商登记前置审批事项，落实国家公布取消的前置审批项目和改为后置审批的项目，并及时向社会公布，推进工商注册制度便利化，为各类市场主体提供便利服务。（责任单位：区工商局；完成时限：9月底）
7.全力支持铁路、公路、电力等重大工程和重点项目建设。对无理取闹、强买强卖、抢栽抢种、恶意阻工的，依法加大打击力度，努力营造良好的施工环境和外部条件。（责任单位：区公安局、支重办、交通运输局、国土分局、供电公司；完成时限：12月底）
8.注重发挥市场作用，有序放宽准入，引导重大战略投资者和民营资本参与医疗、教育等社会公共服务。（责任单位：区卫生局、教育局、财政局；完成时限：12月底）
（七）以评议问责为手段，进一步强化监督检查。
监察部门要认真履行“管行业必须管行风”的责任，持续不断地开展优化发展环境专项检查，及时发现问题并督促整改。
1.定期对具有行政审批、执法管理、收费职能的单位进行民主评议，并根据群众反映强烈的热点难点问题，不断调整评议内容，突出评差，着眼整改，实现由综合评议向重点评议转变。（责任单位：区监察局；完成时限：9月底）
2.通过企业评部门、群众评部门、下级评上级以及实施“两代表、一委员”评议、特邀监察员评议、网上评议、委托第三方调查机构评议等形式，充分调动社会各界参与评议活动的积极性，倒逼部门转职能、改作风，切实解决损害群众利益的突出问题和不正之风，真正解决群众关心的热点难点问题。（责任单位：区监察局；完成时限：9月底）
3.注重发挥服务对象的监督和评议作用，每季度组织办理过行政审批的有关服务对象，对所有审批部门进行不记名投票评议，对排名后三位的部门进行公开通报。对连续两次排名后三位的，及时预警，并对主要负责人进行重点约谈。（责任单位：区监察局；完成时限：9月底）
三、实施步骤和时间节点
全区优化发展环境专项行动分为三个阶段：
（一）制定方案（5月6日至6月10日）。各责任单位要按照优化发展环境专项行动的总体安排，对所负责的工作任务进行调查摸底，找准存在问题，制定具体推进方案，细化分解目标任务，明确时间节点，层层落实责任。
（二）组织实施（6月11日至12月31日）。各责任单位要切实担负起谋划、协调、调度、指导、监督、检查的职责，按照高标准、重实效的原则，明确责任，统筹安排，扎实推进，狠抓落实，推动优化发展环境专项行动扎实有效开展。各有关部门要各司其职、各负其责，积极做好配合工作，并定期向责任单位汇报工作进展情况和存在问题。
（三）总结验收（2015年1月1日至1月31日）。各责任单位要及时对所担负的工作任务进行总结，将专项行动中的好做法、好措施、好成效等形成专题报告报区政府办公室。由区政府办公室汇总后上报区委、区政府及区委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室。由区委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室对专项行动推进情况进行检查验收。
四、保障措施和工作要求
（一）加强组织领导。各地各有关部门要将开展优化发展环境专项行动作为解决“”突出问题和转职能、转方式、转作风的重要抓手，贯穿党的群众路线教育实践活动始终，加强组织领导，切实抓出成效。各责任单位对优化发展环境专项行动负有主要责任，主要负责同志要亲自谋划、亲自部署、亲自协调、亲自督导，带头执行优化发展环境的政策法规，确保组织到位、措施到位、责任到位、人员到位。
