仓管员岗位职责范文
时间：2023-03-14 09:42:15
导语：如何才能写好一篇仓管员岗位职责，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。
篇1
1.全面负责物料的入库验收工作,入库时,对进仓物品必须严格根据采购单按量验收,并根据发票名称,型号,规格,单位,数量,价格等填写验收单,要严格把好质量关,不符合的货物应退回,发现问题要及时上报;
2.验收后的物料,必须按类别,根据物品的数量,性质按固定位置堆放,作到整齐美观,并注意留有通道,便于收发,检验,盘点,清查,并填写货物卡,把货物卡挂在明显之处;
3.物料进仓,要做到先进先出,后进后出,防止货物变质,霉坏,尽量减少损耗;
4.仓库要保持通风干燥,根据仓库的环境,气温变化,通风条件,调节湿度和温度,要勤检查,勤晾晒,防止虫蛀鼠咬,霉烂变质;
5.每日汇总票据,严格执行出入库手续,按期登记明细账,定期盘点,按时填写报表,作到物账相符,账表清楚;
6.严格执行仓库的安全制度,库内严禁烟火,上下班前后,对仓库的门窗,电源,消防器材,货架等进行安全检查,发现隐患及时处理,保证物资和库房的安全;
7.严格执行本店各项规章制度,按时上下班,工作时不得擅离职守,并做好仓库的卫生清洁工作;
8.及时向上级领导汇报库存物品情况.
仓管员岗位职责(科技公司)
1.负责仓库日常管理事务。
2.按规定收发料。
3.每日进出物料明细账目的登记。
4.物料进仓储位的筹划与摆放。
5.仓库的安全工作及物料保管工作。
6.填写仓库相关报表。
7.盘点工作的具体安排与执行。
8.相关部门工作的协调及沟通。
仓管员岗位职责(后勤管理集团)
1.负责仓库物资的验收、保管、出入库工作，负责建立仓库账簿。
2.对易老化、易腐烛的物资，做到先进先出、用旧存新。
3.物资进出严格履行手续，物资进库要验收，认真核对物资品名、数量、价格，做到账物相符，进出的物资有手续，日清月结。
4.各类物资摆设整齐有序，归类存放，并插标签。标签注明进货时间、保用期，保持清洁、干净，并做好防火、防盗、防潮、防晒、防虫等防护措施。
5.每月对账清仓，认真盘点，保证账、卡、物相符,并将盘点情况报校区管理部主任。
篇2
1. 遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。
2. 及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。
3. 负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。
4. 负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。
5. 按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。经常对账点数，定期盘点。
6. 严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。
7. 廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。
二、物料需求及采购计划
1、工厂总经理根据产能、销售目标、备货需要，会同财务中心根据资金状况，协商确定物料最高、最低、安全库存量等三个控制指标，报董事长签批后执行。
2、厂长负责制定生产计划(日、周、月)及确认生产配料单。
3、仓管员根据实际库存、库存控制指标、生产计划、生产配料单，编制《物料需求表》，报工厂总经理审批后，交采购员组织采购。
4、采购员根据仓管员提交的〈物料需求表〉，制定采购计划，报财务中心审批后，由采购员负责联系采购，保证物料供应。
三、原料验收入库
1、仓管员必须根据财务中心的采购指令、供应商送货单、以及工厂品检确认意见，正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。
2、原料入库时，仓管员必须如实填写原料入库单，原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。
3、因故需退货时，办理退库手续，写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务中心记账。
四、生产领料及耗料
仓管员必须根据工厂的生产指令(制造命令单或生产任务单)、按生产配料单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产班组长持生产指令单向仓管员申领原料，填写领料单(或原料出库单)。非生产指令的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单(或原料出库单)。车间领料一律向仓库申领。
物料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由生产班组长负车间物料管理之责。生产班组长必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。凡一次性进入储料罐的物料，应一次性填写领料单领出，生产耗用量按配料单用量标准*投产量计算，储料罐内余料按领料量减标准耗用量计算账盘，有计划地按期清理罐内余料，以确认实际用量及余量。
每批次产品生产完工时，生产班组长应填写生产完工报告，如实填写生产损耗及实际耗料、余料数量、工时以及生产相关情况，检讨分析生产耗料情况。
生产退料时，必须办理退料手续，写明原因，用红字填单负数冲回。
领料单会计记账联交财务中心记账。
五、生产完工入库
1、生产班组长在产品完工后，应及时将成品缴库，仓管员点数并如实填写成品入库单。
2、成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。
3、退库返工时，必须办理退库手续，写明原因，用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务中心记账。
六、销售出库及送货
1、仓管员必须根据销售出货指令(出货通知)方可办理出库手续，非销售出货指令的出货要求不得执行出库。具体要求参照销售政策及流程制度办理。
2、仓管员根据出货通知的相关信息，如实填写销售出库单及送货单，送货单交工厂指定送货司机随货同行，客户签回后由司机交回仓管员。仓管员凭销售出库单及客户签名的送货单回单登记仓存账。
3、销售退回时，必须办理退回手续，缴库并写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务中心记账、与客户结算对账。
七、生产日报及仓存日报制度
1、当日生产完工，厂长应监督生产班组长完成生产日报表方可下班，《生产日报表》应于次日上午10时前报送财务中心及工厂总经理。
2、仓管员应在每日下班前轧账，并完成仓存日报表《存货进出存明细表》，仓存日报表应于次日上午10时前报送财务中心。
八、单据传递
仓库及生产单据会计记账联应于每日业务终了即刻交到财务中心会计岗位。存根联由制单部门及人员存档保管备查。
本规程由财务中心制定并负责修订与解释，自签发之日起执行。——————
一、 材料验收入库
1. 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2. 入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3. 材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
二、 材料出库
1. 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2. 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3. 按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、 材料保管保养
1. 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2. 合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
3. 材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4. 对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温。
5. 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6. 对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、 定期盘库，达到三清
1. 定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2. 清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
五、 机械的模具管理措施
1. 为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2. 非一般情况下(特殊情况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。
六、 成品、半成品的管理制度
1. 成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2. 半成品材料要妥善保管，以便再利用。
篇3
述职报告的主体要选择几项主要工作，细致地将过程、效果或失误及认识表述出来。这一部分要写详细，对一些重大问题的决策过程，对棘手事件的处理思路，对群众迫切关心的问题的认识和处理，都要交代清楚。下面就让小编带你去看看仓管员年终工作述职报告范文5篇,望能帮助到大家!
仓管员年终述职报告1时间过得真快，转眼20____年即将结束，迎来的是20____年新的开始，在这期间回顾20____年1—10月份的工作，主要有以下几条：
一、仓库保管员的工作
1、负责仓库大库(原辅料区。
阴凉库)、危库、剧库、冷库、中药材库及阴凉库的日常卫生和安全工作及各项记录;
2、责所有有关原辅材料、中药材、危险品、化试、冷藏物品等的入库、出库工作，按标准操作程序和标准管理制度做好各项工作及记录。
二、配合车间生产
1、生产计划，负责制造部固体车间、液体车间、注射剂车间、原料药车间、中药提取车间、合成车间等的分料工作，及时填写相关的记录;
2、配合以上各车间的领料工作，及时填写货位卡，分类帐，核准现场物料等，做到帐目清晰，可查。
发现问题及时汇报，改正。
三、配合gmp的认证
1、配合做好了各车间gmp认证所需大量的调帐工作;
2、完成了仓库gmp认证期间的大量帐目清查、整理工作，做到了帐目一目了然，现场整洁，达到了帐、卡、物一致;
3、配合化验中心做好现场核准工作。
四、负责仓库洁净区的管理和清洁工作
1、做好洁净区空调机组的维护工作;
2、每个星期一做好洁净区的清洁工作及填写相关记录;
3、化验中心、质保部取样后，做好清洁工作;
4、分料后，做好清洁工作及清场记录。
五、配合其他的工作
1、负责中药材外加工所需材料的入库，领料工作及相关记录;
2、负责生命能在我厂合成时所需原辅材料的入库、分料、领料工作及相关记录;
3、负责技研部做小试或新产品开发所需物料的入库、分料、领料工作及相关记录;
4、配合化验中心的取样工作;
5、每月协助财务做好盘点工作;
6、配合成品保管员做好出库、退货、搬运工作，辅助包材保管员做好日常工作。
以上为本人工作总结，请领导批评指正。
仓管员年终述职报告2尊敬的各位领导：
在忙忙碌碌中送走了4年，在20____年对本人来说还是收获颇多，当然这些收获与公司领导的帮助和关心是分不开的。
优秀的企业需要优秀的团队，做为这个团队的一份子，为这个团队的成长贡献自己微薄力量是自己义不容辞的责任。在到来的20____年，本人将继续以满怀的热情投入到自己的本职工作，为公司的发展贡献自己的力量。
如今站在库管的职位上，感到身上的担子和责任重大,作为一个库管，在这我对库管做了以下诠释：“PE管材、PVC管材、管件等”包罗万象，客观存在，但那只是其表现形式，其实物料就是钱，物化了的钱，而仓库就是放钱的口袋。库管是仓库的管家，权力小但责任大，所以我们对材料就应该就像对待自己家的东西一样，我相信我们每个仓管都会做到的。这都是对公司利益的保障和对公司利益和形象的负责，这也是我作为一个仓管应尽的责任，我将责无旁贷。
回首过去，是为了更好地面向未来。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20____年的工作做如下简要回顾和总结：
1、负责仓库各种材料的入库工作。
严格把好验收关、按入库要求，对入库的材料及时进行外观质量和数量检验，检验合格材料严格遵守公司入库制度及时在NC和台账上面做好入库记录。入库时手续检验不合要求不准入库。
2、合理做好材料出库。
出库的材料由质量部检验合格，然后对所出库的材料进行配货，货物配好后方可装车，销售和转运的材料要当面和托运人员或提货人员清点清楚，出库手续须有主管领导、财务、托运人员或提货人签字确认出库。出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。做到以公司利益为重，爱护公司财产。
3、出入库的材料要及时记录账目，对仓库材料要急时清点记录。
产品状况有明确标示。一切凭有效凭证及时办理相关NC账目，不得随意操作。仓库有自己的材料保管账目。正确规范记录材料出入库及结存数量。负责定期对仓库材料盘点清仓，做到账、物、卡三者相符。积极配合财务部门做好仓库库存的盘点、盘亏的处理及调帐工作，保证库存报表的上交时间和数据的准确性,真实性。
4、合理安排材料在仓库内的存放次序。
PVC、PE管材合理的规划利用存放场地。安标准码放、做好标示记录，管件按产品种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，做到货物之间的墙距、垛距、灯距，以便发货通畅，保持库区的整洁。能真正掌握材料的进、出、存的工作流程，采用货位编号，做到先进先出、材料堆放整齐、摆设合理。同时也真正做到了物尽其用，人尽其才的作用。
5、对库存的材料及销售材料做好安全防护，严格遵守岗们安全职责防止不安全的事故发生。
做到每周一次对材料仓库及材料存放地点进安全检查和清洁工作，对仓库材料做好防晒、防火、防盗。销售出库的材料和转运的材料必须要求托运和转运的车辆做好材料防护，防止公司的财产受到损失。
20____年在完成自己的工作中也存在些不足失误
在今后的工作中要不断学习提升库管的知识。使自己时刻保持一个清醒的头脑，坚持踏踏实实做人，认认真真做事，不断积累工作经验。要反思自己的工作的不足和失误，也是今后应该时刻注意和逐步改进的，使自己在普通的岗位上发挥自己光和热!
仓管员年终述职报告3在领导和同事的帮忙和指导下，在自身的努力下，不断克服自己的弱点，摆正自己的位置，在工作中有明显的进步。我深知，领导对我提出了很高的要求，岗位职责也要求我高一格、严一档，来不得半点马虎、出不得半点差错，只有兢兢业业、扎扎实实，才能做到优质高效。时光飞逝，进入公司工作也已两个多月就到年底了。经过在这几个月的工作锻炼中，得到了很多。在领导和同事的帮忙和指导下，在自身的努力下，不断克服自己的弱点，摆正自己的位置，在工作中有明显的进步。我深知，领导对我提出了很高的要求，岗位职责也要求我高一格、严一档，来不得半点马虎、出不得半点差错，只有兢兢业业、扎扎实实，才能做到优质高效。
一、人力的合理安排和运用
作为食品公司的仓库管理员，虽然技术性并不高，但需要勤劳，心细，作业强度大，体力要求比较高。随着客户的不断进入，业务不断增多，原本在人力方面就比较紧凑，这就要我们合理安排装卸工人，做到在有限的人力上作合理的安排，使每一作业尽量不受影响做到有条不紊。
二、人员的培训和提高
虽然装卸工人的工作比较简单，但为了作业的不断提高，我们也要不断提醒他们现场作业的规定，及领导对我们的要求，这样有利于我们对仓库的管理，理货，配货等作业。他们的作业效率也会有所提高的。
三、货物的管理
要做好仓库的管理，货物的入出库作业，日常保管，仓库清理工作，把好库存数量的管理，防止不必要的损耗的发生，有效的利用库存区面积。
A：易拿，易放，易看，易点的堆积方式。
B：货物堆放不要超高堆放，要注意距离。
C：货物入出时做好记录。
D：对于频繁进出库的货物和小件的货物应多盘点这样减少库存差异。
E：持续仓库的整洁，地面的清洁，通道的顺畅
四、卫生工作
仓库作业量大，容易积累灰尘，所以每一天要清理仓库，清洁地面，持续卫生。创造一个整洁的仓库，在良好卫生的工作环境下工作。
五、自我学习和总结
每一天的工作中都有很多问题发生，我们要善于发现问题，把握问题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务潜力。
这也要求我们不断的学习，提升，学习业务知识和掌握专业技能;交流，了解，吸取他们的经验;学习仓储保管，货物记帐等业务知识，这是我还有所欠缺的。
总的来说，由于本人工作经验不多，潜力还有欠缺。虽然敢打敢拼，能胜任本职工作，但主要还是由于“强将手下无弱兵”，受益于身处这样一个优秀的团队，在鞭策中得到了磨砺;今后在工作中，需要进一步增强开拓创新精神，磨练意志，提高执行力，生活上更严格自律，学习上加强财经专业素养，在上级的正确领导下，坚决贯彻落实上级指示精神和工作部署，努力拼搏，扎实工作，以更好的质量、更高的效率、更扎实的作风做好本职工作，为我们这个光荣的群众、辉煌的事业做出应有的贡献。
仓管员年终述职报告4时光飞逝，进入公司工作也已两个多月了。记得夏日炎炎的__月初刚进公司____仓库的时候对自己的业务不太熟悉，但经过了这几个月的工作锻炼中，得到了很多。现从以下几部分讲：
第一部分：自我介绍
我是公司储运部____仓库的仓库保管员：______，是土生土长的____人。我是今年__月____号进入公司工作的，作为一名新员工进入了一家高速发展的物流公司工作，深感欣喜。我想这是我职业的新开始，因为在____有信赖，勤勉，发展。
第二部分：人力的合理安排和运用
1：人力的安排
作为物流公司的传统业务———仓储，虽然技术性并不高，但需要勤劳，心细，作业强度大，体力要求比较高。象我们____仓库，随着客户的不断进入，业务不断增多，原本在人力方面就比较紧凑，这就要我们合理安排装卸工人，做到在有限的人力上作合理的安排，做到有条不紊。
2：合理的休息
在出口装箱时，现高温季节，仓储作业量大，出汗多。像____的箱子，每一箱成品都套有一个塑料袋，很滑，装箱时不能碰伤箱子，作业要求高，难度大。在40多度的箱内，一会儿就汗流浃背了，所以要合理安排作业和休息，做到轮流休息，不间断作业，这样在保证作业安全的情况下，作业效率就不受影响了。
3：人员的培训和提高
虽然装卸工人的工作比较简单，但为了作业的不断提高，我们也要不断提醒他们现场作业的规定，及客户对我们的要求，这样有利于我们对仓库的管理，理货，配货等作业。他们的作业效率也会有所提高的。
第三部分：货物的管理
现____仓库开业三个多月来，______，____工厂，______的业务已相继进入____仓库。客户的部品，成品，出口品部分或全部进入____仓库进行保管。所以要做好仓库的管理，货物的入出库作业，日常保管，仓库清理工作，把好库存数量的管理，防止不必要的损耗的发生，有效的利用库存区面积。
A：易拿，易放，易看，易点的堆积方式，
B：货物堆放不要超过托盘，不要超高堆放，要注意“五距”。
C：货物入出时做好桩脚卡记录(计好箱数和枚数)
D：坚持货物先进先出，对于频繁进出库的货物和小件的货物应多盘点这样减少库存差异
E：保持仓库的整洁，地面的清洁，通道的顺畅
第四部分：设备的管理和卫生工作
一：设备管理
仓库现有设备：液压车，堆高车和铲车。
仓储设备是省力省时的有利工具，要做好日常的清洁保养，清理轮子中的杂物，保持其顺利使用。发现隐患要及时报修，还要安全用电。
二：卫生工作
仓库作业量大，容易积累灰尘，所以每天要清理仓库，清洁地面，保持卫生。创造一个整洁的仓库，在良好卫生的工作环境下工作。
第五部分：自我学习和总结
每天的工作中都有很多问题发生，我们要善于发现问题，把握问题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务能力。
这也要求我们不断的学习，提升，学习老师傅的业务知识和掌握专业技能;交流，了解，吸取他们的经验;学习仓储保管，装箱作业，货物记帐等业务知识，这是我还有所欠缺的。还有要学习物流相关知识，很欣慰的是：在取的了国际货代资格证后，这次通过了报检员资格考试。所以今年又报了报关员考试。
我想通过工作学习能有更大的进步，愿我和________共同发展，共同进步!
仓管员年终述职报告520____年，本人在公司各级领导的正确领导下，在同事们的团结合作和关心帮助下，较好地完成了上半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治主面都有了更进一步的提高。现将20____年上半的各项工作总结如下，敬请各位领导提出宝贵的意见。
一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面。
半年来，本人认真遵守劳动纪律，按时出勤，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成，认真学习法律知识;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。
二、工作能力和具体业务方面。
我的工作岗位是销售内勤和仓管。主要负责统计公司线缆的发运数、上货数。另外就是将每天发货的数量报给客户，核对客户收货情况与数量，整理现款现货的客户开出收据，统计每天入库和出库的数量。
我本着“把工作做的更好”的目标，工作上发扬开拓创新精神，扎扎实实干好本职工作，圆满地完成了半年的各项任务：
1、统计情况：能及时做到电话跟踪客户收货情况与数量核对，做到发运数与收货数统计准确。
2、收货情况：原材料厂家报的收货数量，跟我接收的数量要核对准确。
如有多或是少的情况，要及时汇报给采购部。
3、仓管报表：做好每天出库、入库的台账数据，就能做到周报表和月报表的数量基本准确。
三、存在的不足。
总结半年的来的工作，虽然取得了一定的成绩，自身也有了很大的进步，但是还存在着以下不足。
一是有时工作的质量和标准与领导的要求还有一定差距。一方面，由于个人能力素质不够高，成品仓库和原材料仓库收发数有时统计存在一定的差错;另一方面，就是有的时候工作量多，时间比较紧，工作效率不高。
二是有时工作敏感性还不是很强，对领导交办的事不够敏感，有时工作没有提前完成，上报情况不够及时。
四、工作计划
下半年我将进一步发扬优点，改进不足，拓展思路，求真务实，全力做好本职工作。打算从以下几个方面开展工作：
篇4
职工工作检讨书一 尊敬的领导、同事们：
你们好!我怀着愧疚写下这份检讨书，以向大家表示深刻认识改正思想工作责任心、服务态度欠缺的决心!
我于XXXX年XX月XX日下午XX时左右与病人发生了口角，作为医务人员，我没有履行好自己的职责，违反了医院的有关规定。我作为医院这一服务行业的一名员工，与病人发生口角实在是不应该。经过一番的深刻思考，我认识到自己服务态度欠缺所犯下的错误会给院里带来较大的声誉损失。在平常的工作中，我总是安份守纪完成自己的工作，坚守好自己的岗位，可今天不知是什么原因就和病人发生了口角。经过思考纠其原因，我认识到自己有时对病的服务态度较差，尤其是心中有事，心情不好的时候，对病人的态度比较生硬，这是我的不对。在今后的工作中我一定要虚心ѧϰ改掉这些坏毛病，履行好自己的岗位职责。同时也希望院里能给我一个改过自新的机会。
在写这份检讨书的同时，我真正觉悟到自己的错误，我这种行为在医院同事之间造成了极其坏的影响，破坏了医院的形象。同事之间本应该互相学习，互相促进，而我这种表现，给同事们带了一个坏头，不利于院系的院风建设。我非常感谢领导这次叫我写检讨，使我明白了事情和我自己思想上不谨慎的错误。与此同时我从今往后一定更努力要求自己，积极做好医院一切工作，理解体会领导的安排!这次发生的事使我不仅感到是自己的耻辱，更为重要的是我感到对不起领导对我的信任!通过这件事情我深刻的感受到领导对我这种败坏院风的行为心情，使我心理感到非常的愧疚，我非常感谢院领导对我这次深刻的教育。更让我明白了学做事并需学会做人，尊重病人就是尊重自己，爱护病人就是爱护医院，今后我将用真诚的心，去善待痛苦中的病人，把苦、累、怨留给自己，将乐、安、康送给病人。将心比心，用我的爱心、诚心、细心，换回病人的舒心。
检讨人：XXX
XXXX年XX月XX日
职工工作检讨书二 尊敬的老板：
对于仓库丢失物品的事情，我感到非常遗憾，这很明显就是我的过错。我不应该这样的马虎懈怠工作，导致工作当中丢失掉这么多物品，给公司造成了巨大损失。
面对错误，我感到非常痛苦，我真的感觉非常对不起您。深刻地研究错误，我发现我自身存在这三方面问题：1，我太粗心了。2，我太不小心了。3，我没有对工作有足够重视。
现如今，我的错误已经发生，而且无法挽回，我觉得自己愧对公司，愧对于你，我真的是大错特错。现在，我只有进行彻底的悔改，才能赎清我的错误埃
在此，我向您保证，从今往后我一定要严肃认真地对待这个仓库管理工作。再也不在工作当中肆意粗心大意，一定要好好地做好这份仓管员的工作。
此致!
职工工作检讨书三 尊敬的老板：
对于仓库丢失物品的事情，我感到非常遗憾，这很明显就是我的过错。我不应该这样的马虎懈怠工作，导致工作当中丢失掉这么多物品，给公司造成了巨大损失。
面对错误，我感到非常痛苦，我真的感觉非常对不起您。深刻地研究错误，我发现我自身存在这三方面问题：1，我太粗心了。2，我太不小心了。3，我没有对工作有足够本
现如今，我的错误已经发生，而且无法挽回，我觉得自己愧对公司，愧对于你，我真的是大错特错。现在，我只有进行彻底的悔改，才能赎清我的错误啊。
篇5
要做好仓库的管理，货物的入出库作业，日常保管，仓库清理工作，把好库存数量的管理，防止不必要的损耗的发生，有效的利用库存区面积。下面就让小编带你去看看仓管员个人年终述职报告范文，希望能帮助到大家!
仓管员个人述职报告
尊敬的领导、同事们、朋友们，大家好!
新年的钟声响彻天涯，奔驰的列车按时出发。它驼走了一段难忘的岁月，又迎来了一个灿烂的朝霞。岁月如梭，时间一晃而过，转眼间一年又过去了。不知不觉我们即将迎来____年，今天我们相聚在这个喜庆的日子里，我和大家的心情是一样的激动。在这新年到来之际，我代表资材课全体员工向大家致以节日的问候。我诚挚的祝愿大家：在新的一年里，身体健康，万事如意，家庭美满，幸福安康!
现将我这一年的工作情况简要述职汇报如下：
因为仓库是全公司运作的枢纽，是公司内部生产的重要环节，要把仓库管理得好，就要及时备料，按单备料，把握好库存量，及时处理呆料，提倡节约，反对浪为公司节约成本。只有把仓库管理好，公司所有生产部门才能按照生产计划有条不紊地完成生产订单，顺利出货。反之如果管理不当，将会造成公司生产秩序混乱，甚至因种种原因不能按时给客户交货，给公司信誉造成不良影响。我相信，只要尽心尽力，就没有办不成的事。使我不敢有半点懈怠，我暗暗要求自己，一定要格尽职守，认真做好每一件事情。事无巨细，我都要身体力行，小到一个帖子，标签;大到出货时清点数量。我都要亲自把关，不能出一丁点差错。
我总告诫自己，只有加倍地努力，做好自己的本职工作，才能不辜负领导对自己的期望。在这里，我非常感谢公司领导和同事们对我的许多帮助和支持，正因为有了他们，我才能每一天都充满信心，心情愉悦地工作。在我错误的时候指点我，在我失落的时候鼓励我，从而增强了我的信心，开阔了我的识野，丰富了我的知识，使我的思想得到了进一步的提升。
作为仓库主管，必须和各部门之间处理好人际关系。一个人的能力是有限的，但一个团队的力量是巨大的。工作过程中同事之间的磕磕碰碰有时也在所难免的，但我始终抱着一种平和心态对待这些问题，并找出问题的关键所在，解除误会，化解矛盾，从而营造一个和谐的工作环境，只有好的心情，才能在工作中发挥自己的潜能。一个团队最主要的是齐心协力，只有做到了这一点，公司的发展才能越来越好。生活的每一天都在继续，过了今晚，东方的太阳又将点燃新的希望。社会在进步，公司在发展，我也会通过学习不断地完善自己，为公司发展尽自己的一份微薄之力。我相信，只要肯付出，只要有着坚定的信念，无论环境如何改变，也阻挡不了前进的步伐，愿公司的明天更加美好。
仓管员个人述职报告
如何做好自己工作。这其实是一个很不好说的话题，因为每一个人的工作范围和工作职责有所不同。现就我的工作来进行一个汇报。
1、产品品质的保证工作
即一定要保证所入库的产品品质，做到防火、防水、防压、防变形、防腐蚀……仓库十二防。按照先进先出;上轻下重，上小下大;定时、定位、定量三原则进行入库摆放和发料工作。
2、做好仓库帐目
保证每晚下班之前把当天的入库数，出库数，库存数按照物料种类、名称准确无误的登记做帐，让各个兄弟部门及领导每天上班即能看到昨晚仓库的准确库存以便准确的做出当天的生产安排。
3、做好月报工作
每月月底进行盘点，仓库不仅仅要做好仓库的进销存帐目，还要把全厂的各类的数据进行汇总，做出月报表提供给决策部门，以便于决策者能够及时安排调整下一步的工作。
4、做好物控工作
对每一种物料的数据都要严格的控制，使其与帐目一致，为了达到这一点必须要做到以下几个方面：
(1)控制好仓库的物料，及时准确的把进销存帐目做好，无论何人何时入库或领取何种物料一定要有明确的记录，做到物料来有来处，去有去向.三者严格一致，使仓库数据的差异为零;
(2)做好发往喷印部物料的发出与收回数量的对照工作，原则上发出多少收回多少，用不完的应开退货单退回仓库，需要报废的物品应开有报废单，而且数量要有人员进行控制，不得有差异，月底进行汇总各种数据，何处出现差异要找出原因和责任人，这样以后就不会出现数据上的差异。
(3)入库要有一定的程序，侍新的生产设备购回之后，应当不会再有喷印部直接到部门生产线上领取物料的事件发生，我认为彼时入库应为当班下班之后由当班领班把当班生产数据交给入库员，入库员在清点后认为数据完全无误的情况下再进行入库工作，并且与仓管一起核对物料的品名、数量、颜色、原料、料号等等是否与实物一致。这样便于控制入库时产生数量上的差异。
(4)做好成品发货与客户退货的物料和数据控制工作。严格按照出货单进行出货，控制好数量不要送多也不能给少，退回物料应立即开居退货单，要报废物料立即开居报废单，如果有要打版的物料是以样品的形式送给客户的则要专门登记，月底进行数据调整。这样才能控制好发货或退货时产生的数量差异。有此几点，物料数据的差异可能就不复存在。
5、做好物料的收发工作
仓库其实就是工厂产品的一个中转站：仓管最主要的工作就是及时准确的收发中转物料以配合工厂的生产。这就要求我们对进入仓库的每一种物料都很清楚其时在库的摆放位臵、数量、生产日期、颜色、何种原料等等。能够及时在下一道工序需要之时发到所需部门，并且在产品做出之后及时配合兄弟部门入库以便及时出货。
6、做好为下道工序崔料的工作
由于定单较多，生产设备有限，领导较忙，有可能会出现生产安排互相冲突，这时仓管就有责任有义务按照出货计划适时的提醒生产部门，以便于能够及时准确的交货，维护本厂的信誉。
7、做好下属人员的安排工作
包括对配货人员，送货人员，装卸货人员的督促指导，适时的工作安排、人员的调配、工作的监督以及解决内部小小冲突等等。
8、做好仓库的整理工作
现在的企业大都要求自己能达到5S标准，导入ISO9000系统，虽然我们暂时仍未实施这些系统程序，但我们要严格用这些系统的要求来检验自己的工作是否合格。对于仓库来说，仓库是一个出入物品较多的地方，另外工厂所有暂时不用的东西都要交回仓库，所以仓库比起其它地方更易显得脏乱差，这就要求我们时时的进行仓库整理。
所有物品各归各处，有用的摆放整齐，无用的扔掉，经常打扫，常期坚持，使仓库时时处处显得有条有序，干静整洁。要达到这样的标准并不是说做就能做到的，而是要把责任落实到个人，把仓库划成片区分给个人，每天下班之前用上十分钟来清理自己的责任区域，各负其责，各司其职，做到“人人有事做，事事有人做”，长期坚持，效果自不用说。
9、做好与兄弟部门的配合工作
任何一个部门，任何一个人都有义务去为你的下一工序部门考虑，争取让自己所做过的产品或事情让下一工序部门做起来更容易更顺手，比如进入仓库的物品如果部门能够在栈板上摆放整齐，那么入库人员在进入电梯之时就会更轻松更容易，产品不易掉到地上，也就更好的保护了我们的产品品质。如果回收来的旧包材仓库能够在车间摆放整齐或及时入库，车间就会显得更整洁有序。
10、反思工作解决问题持续改进
每天上班前的十分钟进行一个早会，反思昨天工作中的失误，找出原因，想法改进，以便下次不至重犯。提出昨天在工作中发现了什么问题，利的表扬，弊的丢弃，以便扬长避短。
一个工厂的前进过程也可以说就是一个不断提出问题，解决问题的持续改进的过程。对于我们平时工作中出现的失误，发现的问题提出来进行改进，进行解决，然后再发现再解决，就这样进行反复的，持续的改进，我们的公司自会蒸蒸日上。
仓管员个人述职报告
时间过得真快，转眼20____年即将过去，在工作的这段时间里我也学会了很多知识，让我感觉到要做好每件事只要用心去学一定会成功!作为一名仓管员，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。在20____年来临之际，回顾20____年的述职具体总结如下：
1.负责仓库各种产品容器及配件的入库、出库、日常卫生等工作。
2.做到每月对仓库材料定期盘点，做到数据、材料相符。
3.严格做好材料的质量及数量的验收工作。按合同或订单的要求，对已到材料应立即进行外观质量、数量检验，并做好记录。发现问题及时汇报，立即整改。
4.协助车间物料员做好容器的发放工作，严格执行物料发放管理规定，敢于坚持原则，保证材料数据的准确性。坚持做到“先进先出”原则。
5.做好材料进出仓。正确记载材料进、出、存动态，对仓库进行不定期的检查，完成好上级领导交予的任务及协调供应商退货工作。
6.在工作中能够严格要求自己，所以要做好仓库的管理，货物的入出库作业，日常保管，仓库清理工作，把好库存数量的管理，防止不必要的损耗的发生，有效的利用库存区面积。
7.仓库作业量大，容易积累灰尘，所以每天要清理仓库，清洁地面，保持卫生。创造一个整洁的仓库，在良好卫生的工作环境下工作。
8.加强做好仓库管理工作，对仓库产品做好防潮、注意防火工作。
篇6
关键词：生产费用分配；仿真实训；教学设计
一、成本核算分配方法教学存在的问题
《成本会计》是高职院校会计类专业核心课程之一，其教学难点尤以纷繁复杂的各种计算分配方法为甚。生产费用在完工产品与在产品之间分配方法就一直是成本会计教学活动中探讨的重点和难点。生产费用在完工产品与在产品之间分配方法，简单来说，就是讲当月计入产品成本的生产费用，加上期初结存的在产品费用，然后将其在本月完工产品和期末在产品之间进行分配。然而，由于传统教学方法概念抽象、计算步骤复杂，加之分配方法多样，往往使学生很难真正掌握该部分知识，教学效果不佳。笔者经过多年的教学实践探索，总结出采用仿真实训的教学设计方式，将复杂的知识简单化，将传统的抽象解题方法形象化，使学生能够真正理解成本会计核算的过程，掌握核算方法，贴近实际操作，提升会计工作能力。
二、仿真实训设计
（一）实训目标
对照“以学生能力提高”为核心的高职课程教学设计要求，以成本会计中难度较大的“生产费用在完工产品与在产品之间分配方法”为单元进行仿真实训设计，注重学生实践能力的培养。通过仿真实训达到的基本能力目标：能够正确填写产品成本计算单，并根据成本计算单及相关单据，正确编制结转完工产品成本的凭证；深化能力目标：能够根据月末在产品的特点，会选择应用不同的分配方法，将产品成本在完工产品和月末在产品之间进行正确分配。
（二）实训时间设计
结合教学大纲的课时要求，本单元的仿真实训设计为4课时，具体分配情况见表1。
（三）实训内容安排
1.实训资料准备：考虑到实际工作中成本会计的组织情况，选取具有代表性的工业企业（如加工工厂）的相关信息，并由老师介绍实训项目中的企业资料，导入学习情境。
2.对照岗位分工，设置岗位，明确职责权限。综合学生的理论基础，之前确立的每个学习小组为一个实训小组，每组按照实际工作中会计岗位要求，做到定岗定人，职责分工必须明确。仿真实训岗位职责设置见表 2。
表2成本核算仿真实训岗位职责表
序号分配岗位（角色）职责
1仓管员核实入库产品的规格、数量、单价等并正确填写入库单
2车间成本核算员成本核算相关原始资料数据的采集、原始单据的填制
3总部成本会计用不同方法在完工产品和月末在产品之间分配生产费用，填写产品成本计算单，根据成本计算单及相关单据，正确编制结转完工产品成本的凭证。
4会计主管成本核算工作的宏观组织管理，单据审核、签字、盖章，成本考核与分析
3.任务工作过程实施
（1）在老师介绍项目导入和设置岗位明确职责后，实训小组各个岗位的学生应该充分明确实训的目标和要求，熟悉企业的基本情况，知道各自的工作岗位、任务和流程。
（2）老师引入“知识准备”环节：月初在产品费用、本月生产费用、本月完工产品费用、月末在产品费用这四者间的关系可表达为：月初在产品费用+本月生产费用=本月完工产品费用+月末在产品费用。
（3）实训小组分岗位完成工作任务1：用约当产量法完成产品EOA橱柜的成本核算流程。包括：车间成本核算员填制约当产量计算表（分工序），总部成本会计填制产品成本计算单，编制结转完工产品成本的凭证，会计主管审核签章。产品成本计算单如图1所示。
图1产品成本计算单
（4）老师观察学生凭证传递是否规范，根据实训完成的情况，进行必要的指导，并穿插“知识加油站1”补充一些例外情况的处理要求。
（5）实训小组分岗位完成工作任务2：用定额比例法完成产品HOB橱柜的成本核算流程。包括：仓管员填制入库单，总部成本会计填制产品成本计算单，编制结转完工产品成本的凭证，会计主管审核签章。除入库单外，其他单据课参照任务1中的单据示范。
（6）老师穿插“知识加油站2”补充一些例外情况的处理要求。
（7）当场完成的单据经由会计主管审核后归档保存，实训小组成果展示汇报。按岗位总结汇报完成情况和成果，谈谈自己的心得体会。
（8）老师给出思考题，比较不同的分配方法的适用条件及注意事项，布置课后作业。
（四）对学生的评价考核
有效的考核方式有助于进一步激发学生参与的热情和积极性，必须将考核细分为若干要点才能综合考察学生的实践能力，考核要点如下：
1.实训操作中的态度及独立性、纪律性（10%）
2.小组协作性，单据凭证流转正确性。（15%）
2.单据填写准确。包括日期、大小写、据计算有详细过程等方面。（40%）
3.账务处理完成，要素齐全。包括日期、大小写、摘要、科目、签字等方面。（25%）
4.会选择应用不同的分配方法，将成本在完工产品和月末在产品之间进行正确分配。（10%）
三、实训效果分析
经过仿真实训，综合运用角色扮演法、案例分析法、实际操作法，老师与学生互动增强。以其中1个班级为例，全班共36人，分为9个实训小组，按时完成达到7个小组，另2个小组也完成约70%的工作量，总体效果较好。以任务驱动技能训练，绝大部分的学生表现出了极高的兴趣和参与热情，也克服了传统理论教学中表格看不懂、数据公式枯燥带了的弊端。
四、结束语
实践出真知。会计实践教学是理论联系实际的纽带和桥梁，作为培养实用性会计人才的高职会计教育必须真正重视会计的实践教学。成本会计仿真实训，按照实际的业务环境设置岗位流程，增强了实训环境的立体感，使学生仿佛置身现实中的加工企业，从而激发了学生对于成本会计的兴趣，在协作完成工作流程中也培养了学生的团队合作意识和沟通交流意识，在完成能力目标基础上，综合素质也得以提高。（作者单位：南京城市职业学院讲师）
参考文献
[1]王俊生，黄贤明.成本会计（第二版）[M].北京：中国人民大学出版社，2011：70.
篇7
良好的开端。
一、理顺关系，确保业务部工作顺利开展。初步建立起本部门工作范围和职责，并明确部门各岗位职责和权限，顺利完成了纸张采购合同的移交，建立主要供应商档案，顺利完成iso文件的移交整理工作。
二、按照质量管理的要求，确定本部门的工作流程，严格按要求开展本部门的各项工作。
三、服务于生产，积极做好车间生产及公司对外业务所需各种原辅材料的采购工作，及时与车间机台了解情况，及时处理所反映的材料使用问题，急生产之所急，较好的完成生产印刷，计划确保按时供货、保证客户生产所需。
四、加强所属仓库的管理，确保原辅材料账、卡、物一致，加强对仓管员，搬运工的管理，做好防火、防盗工作，保证车间生产正常运行。
五、积极拓展业务，公司对外承接了厦门烟厂“友谊”标、厦门冠兰彩印委托加工的“红三环”烟标盒，实现公司对外业务的突破，并加强与客户的沟通和联系，及时回笼货款，确保公司利益。
六、规范采购行为，大宗纸张采购采取招标采购，努力降低采购成本。
篇8
工作流把管理者解脱出来
超市发常温商品库自2001年开始实现了计算机系统管理，各连锁店可以通过电子系统直接定货，与此同时对所存放的商品实行立体化定位管理，出库、入库实现了搬运机械化、商品配货电子化，提高了商品的销售率和商品库存周转率，有效地降低了配送成本。目前，超市发常温商品库的日配送量达到28，000箱，年配送额15.5亿元。
超市发的前身曾经有一个基于单独业务处理的管理系统，是1994年开始运作的。这个系统以流转管理为主，管理、控制、核算功能较弱。1999年，超市发决定要开发一套连锁业务的计算机管理系统，主要有几点：一是按单品、进价、批次统一核算；二是统一采购；三是统一配送，这三点对连锁业都至关重要。公司确定了信息化改造的总体指导思想，从原来单纯对流程的管理提升到对工作流的管理和对结果的管控。不是把流程稍微改造一下就搬到计算机上去，而是要做到工作流的管理，彻底把管理者解脱出来。
为了市场的需要并根据超市发物流的实际情况，超市发开发出了一套既适合内部配送，又适合外部批发的物流系统。超市发以前的模式是，总部开订货单给配送中心，配送中心和配送司机签字后发货到门店，门店收货再签字，签完字单子送总部记账。每一个环节都要关心商品的详细情况，而且流程的速度取决于单据的速度。现在，订货时根本不开单据，门店直接在电脑上订货，配送中心打印出订货单后直接发货、配送。配送到门店后，门店在发货的汇总表上签字就可以了。只收总件数，无须点单品所需的单据，如100种商品、150件，总数正确就签字过关。门店将商品入库，单品数据上传到系统中，自动对账，不用费人工。人的工作就是找误差，而误差毕竟是少数，所以工作量大大减少，而且提高了速度，缩短了流程上所耗费的时间。
信息流是基础
在超市发，信息化绝对不可以简单地看作是建立了一套计算机信息管理系统，信息化可以说给超市发带来了翻天覆地的变化。
首先，新系统使用后彻底改变一些以前公司运作中多年一贯、习以为常却不恰当的做法。例如单品进价核算与原来的零（售）价核算有着相当大的差别，前者要求具体到每个单品每一批次的数量、单价，而后者则仅仅为总金额的管理，相应的管理深度、强度都要进行大力度调整的。
第二，新系统使用以后，需要各方面进行整合，各个环节需要不断完善。关键是业务的运作、账务的运作，原来是按件、按数量核算的，现在要彻底转到单品、进价、批次核算。此外，人员的培训与配置、组织机构的配置、店铺的基建和装修、计算机设备的调试、商品进店、商品盘点、商品价格、促销、包装率等都要跟上。
第三，人员的分工需要调整。以前，超市发配送中心是按库区管理的，现在已经改成根据工作任务管理了；同时，批发业务的职能也调整了。超市发的管理级别分为总经理、总监、中心经理、中心主管和干事五个层次，目前调整主要涉及主管和干事两级。
第四，对各个部门的职责进行具体调整。对送货员主要负责区域内（包括直营店、加盟店）销售和售后过程中物品的快速配送传递工作（其它职责参照司机岗位职责），日常的配送调度由仓管员负责安排，由采配中心进行直线管理。对仓管员主要岗位职责进行调整按照仓库规定流程，进行货物的接收、发放、贮存等工作，按照6S标准，做好仓库保管工作，确保仓库货物的储存安全；根据仓库储存定额标准，制定合理补货需求计划，及时交主管审核，并知会制单员；登记出入库明细账目，进行仓储位的筹划和摆放，定期盘点仓库货物，确保仓库实物与账卡的数量一致；按照计划员的配送调拔计划，进行搬运、装卸、包装、贴标、入条形码等理货工作；处理电脑数据，及时处理出入库单和对应的调拨单；按照配送路线图和时间表，通知送货员配送，保质保量及时到达目的地；由采配中心直线管理，接受上级安排和调配。
在采访中，超市发相关负责人告诉记者，“信息化再往下做，将牵涉到公司决策体系的调整。信息化必然对公司的整体决策产生影响，例如，实现信息化之后，管理者可以很清晰地看到整个业务流程，问题暴露得多了，暴露得快了，有问题马上就可以知道出在什么环节，知道哪个组、哪个续订员、哪个库房出的商品，马上就可以找到相关的人员。原来问题不是没有，可能更多，但是不容易发现。现在一有问题马上就反馈，速度比原来快几十倍，业务人员很可能不习惯。所以，整个公司的考核体系、用人机制、组织机构就要做相应的调整。”
信息流、资金流和物流之中，信息流是基础，信息流涵盖了所有的流，实时地暴露出所有其他流的问题。因此，相应的管理办法也要跟上，人员的素质、人员的考核、人员的分配、人员的职责，都要重新定位。但只要信息系统做好了，它所带来的管理深度和成本节省是无法估量的，它节省的纸张成本、人员成本、互相之间扯皮的成本，都是很难用数字计算的。同时，超市发一年十几亿的销售额，对这些销售数据进行分析、辅助决策，带来的效益也是巨大的。
双向物流促进生鲜业发展
双向物流看似简单，但从供应链管理角度，它涉及到生鲜商品的货源组织，配送中心的储存、分拣能力，运输车辆的规划、调度以及信息系统的支持等多个环节，往往是牵一发而动全身。
实现双向物流，需要具备三个条件：首先是在外埠城市有自己的直营连锁店；其次，直营连锁店在当地有一定的规模和品牌影响力；最后，开展农超对接来进行操作。
“每年年初的时候，我们会根据去年的历史记录以及市场环境制定今年的生鲜采购计划，”超市发物流负责人告诉记者，“每季果蔬即将上市的时候，超市发的采购团队会到直采基地考察，对年初制定的计划进行进一步的细化和微调。”
整个考察大约需要两天时间，首先是考察签约农户蔬菜的种植情况，制定今年蔬菜的包装规格和采购标准以及采购量；其次，观察周边区域同类蔬菜的种植面积以预测今年该类蔬菜的价格趋势；再次，根据供应商的产量和品质来制定这一季的蔬菜销售计划；最后与农户签订这一季的意向合同。
这一工作完成后，随着该产区蔬菜逐渐成熟、上市，超市发的订单便不断发往该产地的供应商。这一季的生鲜采购陆续开展。
在门店、配送中心以及信息系统的对接方面，超市发与其他各大超市的供应链模式类似。每天下午三点，门店生鲜主任会通过信息系统向配送中心下订单，下午五点左右，信息系统对订单进行处理（集单、分解），生鲜采购经理得到订单信息后通知供应商负责人准备好相应品种、规格以及数量的生鲜商品。作为双向物流的另一端，外埠门店也执行类似的操作，不同的是，当配送中心接到外埠门店订单后，根据订单进行商品的分拣、装车，等待次日凌晨出发。超市发所有订单处理均由EOS（自动订货系统）来完成。
篇9
关键词：铁路工程施工；火工品；安全管理
中图分类号：U45 文献标识码：A
上海至昆明客运专线湖南段CKTJ-2标，位于湖南韶山，线路沿线以剥蚀丘陵为主。线路起于铁甲湾特大桥昆台尾DK55+068.75处，止于新吉平隧道进口DK93+878处，标段全长38.818km。桥梁24682.64m/23座，占正线长度的63.58%；隧道4894延米/3座，占正线长度的12.61%，桥隧比例达76.2%。线路桥隧相连，具有明显的山区铁路特征。针对沪昆客运专线长昆湖南段CKTJ-2标隧道施工特点，本文借鉴以往铁路工程项目施工中火工品管理经验，论证通过制度、工作流程、现场管理来确保火工品安全。
1 完善火工品管理制度
从强化制度入手，建立健全火工品购买、运输、保管、领退、使用、登记以及火工品库的建设管理、值守人员交接班、定期检查及会议等各项管理制度，完善了火工品领用签字制度和爆破安全操作规程，规范了火工品运输、存储、使用、清退等过程管控的监督管理，建立健全了安全防范措施和事故应急预案。
2 火工品安全使用工作流程
2.1 火工品仓库的建设、管理
2.1.1 首先根据隧道施工所需火工品数量、品种、规格确定火工品仓库的库容量，一般炸药存放不超过5T，雷管存放不超过2万发。
2.1.2 再向属地公安机关提出建库申请，公安机关批准并现场勘察建库地址，库区位置应符合中华人民共和国公共安全行业标准《小型民用爆炸物品储存库安全规范》（GA8382009）的要求。确认后应选择有设计民爆物品仓库资质的建筑设计院进行仓库的专业设计后或采用可移动民用爆炸物品库进行仓库建设。建设完成后应通过公安机关组织验收，形成验收合格报告后投入使用。
2.1.3 仓库严格落实四防
（1）人防：储存库实行24h专人值守，每班值班守护人员不少于3人，其中1人值守报警值班室。值守人员应每小时对库区进行一次巡视，并如实登记形成台账。值守人员履行值班、检查等岗位职责，严格交接班制度。严格落实出入库登记制度，对进入库区人员、车辆如实登记在册，严禁无关人员进出库区。仓库内、外两层门锁钥匙应由双人分别保管，开启门时两人应同时在场，实行双人双锁制度。
（2）物防：储存库房的门应为双层门；配置消防沙、消防池、消防镐、水泵、灭火器；四周设置不低于2m，符合有关技术标准规定的围墙；炸药和雷管及值班室间设置防爆墙；库窗应设置铁栅栏、金属网等。
（3）技防：仓库安设防雷、避雷设施，设报警值班室，配备防侵犯设施和自卫器具；安装值班报警电话并保持24h畅通；设置联动报警系统、视频监控系统并保持有备用电源等。
（4）犬防：库区配备2条大型看护犬，夜间应处于巡游状态。
2.2 火工品采购管理
火工品的采购工作由物资部门（或指定部门）负责。先向属地公安机关提出购买火工品申请单，明确当期购买火工品品种、规格、数量，总量不得超过库存量，经批准后前往民爆公司采购。
2.3 火工品的运输
2.3.1 火工品应采用国家规定的特种危险品运输车进行运输。火工品购买合同载明从民爆公司至火工品仓库运输及安全由民爆公司负责。
2.3.2 施工现场运送车辆必须封闭，高度不得高出车帮；装卸雷管不得超过两层；性能相抵触的不得同车装运；严禁与其他货物混装。领取的火工品由领取人运至爆破工作面（雷管、炸药不得混运，应分别运送）。押运过程中严禁烟火，押送、领取、陪同人员随身不得携带火种，禁打手机。
2.4 火工品的验收
2.4.1 民爆公司运送火工品运抵仓库，应由随车押运员、仓库库管员、安全员共同开箱、开包（散装的应过磅）验收，并在验收记录单上签字。由仓库库管员及时填制火工品进库验收单，并及时将火工品入库并入账。
2.4.2 施工现场设有临时存放点的工点，火工品从临时库运至临时存放点后，由负责运输的人员与现场安全员或仓管员办理交接、清点，办理临时存放手续。
2.5 火工品的储存
2.5.1 仓库库管员对库存火工品的安全及数量负责，及时填写火工品登记记录表，库房要做到防盗、防火、防潮、防污染。
2.5.2 火工品按其性质分类专库分库、入箱储存，严禁混存和超量储存，并保持安全距离。堆放时，改性铵油炸药垛高不应超过1.8m堆垛之间留有通道；堆垛距离库墙不小于0.2m；底部应垫高0.2m左右。置放雷管时必须铺垫胶质皮垫，码放整齐，不准超量。库房要保持通风良好，相对湿度应控制在≤80%；标准温度控制在≤32℃。库内禁止存放其他物品。
2.5.3 严格出入库审批、检查、登记等工作制度。收存、发放应按制度进行登记、签字。库房管理要作到帐目清楚，手续齐全，帐物相符。因公安机关通行的记录表不能有效反映工程施工现场实际火工品情况，采用符合现场实际的登记表（经公安机关审核同意），见表1。
2.6 火工品的领取
根据现场施工实际情况，采用爆破员（相关证件复印件、签名、指模等在仓库备案）进行火工品的领取、押运、使用、退库等工作，过程中专职安全员全程监控。也可以采用由专职安全员（相关证件、证明资料在库内备案）负责领取、押运、使用监控、退库，爆破员同行。
领取过程中，由领取人填写火工品领用申请单，经相关负责人签字审核后交火工品仓库按实发放。
2.7 火工品的使用
火工品运送到达现场后，炸药应立即按规定放入现场防爆柜中，安排专人进行看护。雷管放入雷管作业箱，由爆破员随身携带，以确保安全。在使用过程中现场安全员全过程跟踪监控，填写火工品现场使用管理记录表，相关人员签认。
2.8 火工品的退库
当班领用火工品未使用完，无论多少必须无条件当班退还到火工品仓库。退库由爆破员与监控安全员共同确认核对退库数量后，填写退库单，并将现场使用管理记录表一起交由库管员无误后，办理退库手续及剩余火工品入库手续。
2.9 火工品库帐物清点
库管员每天在交接班时对库内剩余火工品进行盘库，查验账物是否相符，并如实记录在在交接班记录中。
2.10 火工品安全专项检查
采取定期与不定期检查的方式对火工品管理进行检查，发现隐患及时整改，并做好记录。
结语
通过认真落实国家有关火工品安全管理法律法规，完善自身火工品管理制度，明确火工品在建库、购买、运输、发放、使用、退库等各个环节的操作程序，适时监控铁路工程项目施工火工品安全使用，有效地保证了火工品的安全，确保了铁路工程项目安全施工。
参考文献
[1]民用爆炸物品管理条例[Z].
[2]GB6722-2003，爆破作业操作规程[S].
[3] GB17914-1999，储存易燃易爆品的要求[S].
[4] GA837―2009，民用爆炸物品储存库治安防范要求[S].
篇10
【关键词】Y集团 内部控制 案例分析
Y集团是于1988年创建于广州，2003年将总部迁至上海并更名为“Y集团有限公司”的中国首批5A级“综合服务型物流企业”。公司是以为铁路运输、公路快运、航空海运、城际配送、仓储货贷及物流方案策划等业务为主导，集实业投资和国际贸易为一体的综合性现代化企业集团。具备“以铁路干线运输为基础，公路快运为延伸，区域配送为深度渗透”的多层次、广覆盖的物流网络，形成了独具特色的运输服务网络体系。
一、Y集团内部控制的现状和存在问题
（一）控制环境方面
集团尚未按照上市公司治理要求，制定完善的组织架构。公司尚未对制度文件实施定期审核。例如，有很多挂网文件可能已过时或失效。Y集团制定了《岗位职责说明》，对各岗位职责进行规范。然而，在实际操作过程中，很多工作都是本着大家庭的原则，由很多员工共同处理完成的。例如，集装箱操作人员可能与箱管人员交叉工作，都会制作集装箱的分理班列清单、分理日报表等。
（二）风险防范方面
公司经营管理层具有一定的风险防范意识和风险辨识能力，主要表现在重大项目的投资决策和重要的管理决策上，同时，在对经营风险和财务风险的防范上，公司也建立了较为完善的制度，但在日常管理上，公司的风险防范还有问题。如Y集团成都分公司各基地仓库都未安装摄像头，由于东站使用开放式仓库，货物经常被盗。仓库的基础设施建设也需要加强，如东站仓库的顶棚被雷雨掀翻，可能造成货损货差。
（三）控制活动方面
总的来讲，公司控制活动存在的主要问题是缺乏系统规范的内部控制制度和程序。在一些关键的管理活动上公司建立了较为明确的制度体系，但在其他某些方面，还没有建立明确的内部控制制度和程序。如收入确认的相关控制方面，到站公司单证操作员在Y集团业务系统中点击客户签收后，即在业务系统中确认该笔收入。在此过程中，缺乏相应的控制确保到站公司单证操作员及时在系统中点击确认。运作职责分工的相关控制方面，集团规定只有调度员才有调度的权限，但是由于综合运输部调度员人手有限，且晚上不下班，集团给综合运输部单证员开通了调度权限，职责分工存在缺陷。
（四）信息沟通方面
信息部尚未建立信息系统风险的识别与评估制度和流程体系，也未对信息部门组织架构、人员或关键系统应用发生重大变动时进行风险评估与应对。集团对远程登录企业内部网络及系统缺乏有效控制。远程登录账号的申请主要是在立项报告内申报审批，不做单独申请；同时，现阶段信息部仅对下级公司远程登陆异常进行处理，未对远程登录账号实施定期审核的控制。
（五）内部监督方面
公司设有内控部门，但是目前内控部人员对公司运作规范以及公司信息披露等相关知识了解较少。Y集团内控部作为企业内部监督机构，同时负责企业管理制度的制定，不符合职责分工的原则。加上管理层对内部控制重视度不够，内控人员的专业胜任能力有待提高，使得审计机构缺乏应有的独立性。
二、Y集团内部控制存在问题导致的风险和影响
（一）控制环境方面
未建立完善的上市公司治理架构，未明确管理层和治理层的监管职责，可能导致整体控制环境失效，进而影响所有控制活动的实施，同时上市公司治理架构的不完善将直接影响公司上市进程。大家庭原则可能在一定程度上提高了工作效率，但同时也增加了权责不清、职责分工不当、职责分工的控制被逾越的风险。
（二）风险防范方面
日常管理中的风险问题不容小觑。仓库自身安全不尽如人意，仓库人员较为杂乱，没有门禁，任何人都可以进入。且一个仓管员可能看管两个或两个以上仓库，若对仓库货物的存放没有监控，可能会大大增加货物失窃的风险。若仓库顶棚整体被风雨掀翻，影响较大，造成的经济损失我们无法估量。
（三）控制活动方面
缺乏系统规范的内部控制制度和程序对企业带来的风险和损失可能不可估量。例如，若单证操作员未及时在系统中确认客户签收，可能增加少确认收入的风险；对职责分工缺乏控制，可能增加权责不清、职责分工不当、职责分工的控制被逾越的风险；同时，对职责分工缺乏控制，可能增加舞弊的风险；内控部缺乏独立性，可能会导致内部监督机制无效。
（四）信息沟通方面
缺乏信息系统风险评估程序，可能导致公司对原有发现的风险或新增的风险防范不足或不及时，进而可能影响业务经营目标的实现。远程访问账号不当授权或非法访问可能增加关键业务系统和业务数据未经授权访问的风险。系统资源不足或功能不完善，无法有效支撑公司业务数据的处理与传递，可能增加公司决策失误、经营效率低下等风险。
（五）内部监督方面
内控部缺乏独立性，可能会导致内部监督机制无效。管理层对内控的重视程度不够容易使内控人员出现倦怠心理，对工作缺乏热情和积极性，不利于有效地展开工作。内控人员的专业胜任能力若无法满足企业要求，其监督力度尤其是对高级管理人员的监管力度必将大大受到限制。
三、Y集团内部控制的完善
（一）控制环境方面
Y集团应该尽快根据上市公司的治理要求，完善公司组织架构。在公司组织架构完善后，建立相应的制度和流程，明确管理层的管理职能和治理层的决策职能。特别地，在组织架构完善后，公司需按照上市公司治理的要求，定期或不定期开展董事会、监事会及董事会下属委员会会议，并保留相应的会议记录。
（二）风险防范方面
公司经营管理层不仅在重大项目的投资决策和重要的管理决策上要具有一定的风险防范意识和风险辨识能力，在对经营风险和财务风险的防范上也要建立完善的制度，日常管理中的风险更要防范。例如，管理层可以考虑为Y集团成都分公司各仓库安装摄像头，加强仓库的基础设施建设，考虑租赁牢固的仓库，或坚固仓库顶棚，同时对发现的偷窃等恶意破坏行为进行严厉惩罚。
（三）控制活动方面
为了有效规避由系统规范的内部控制制度和程序缺陷带来的风险和损失，Y集团应该在各项管理活动中建立明确的内部控制制度和程序。例如，增加对收入确认相关的控制，同时管理层将财务截止的概念宣贯至业务部门，并考虑对系统录入的及时性进行检查和考核。加强职责分工的相关控制，可以考虑使用对每个岗位定义A/B角色的方法，代替目前权责划分不清晰的方法。
（四）信息沟通方面
为了防范信息沟通方面的风险，管理层可以考虑定期（建议每年）对公司及业务经营层面的主要信息技术风险进行评估，调整相关的防范措施以应对仍然存在的缺陷。可以考虑要求网络管理负责人定期（建议每三个月）审核用户远程登录账号是否合理，以及是否存在无人使用的用户账号，审核完成后审核结果需填写在《远程登录权限检查表》中，并由实施检查人员予以签字确认。同时，加强应用系统的功能开发和上线进度以更好的支撑业务发展；在系统无法支持的情况下，管理层可以考虑明确并优化仓储数据归集、计算、传递的过程，以增加仓储数据传递的及时性和有效性。
（五）内部监督方面