项目整改报告范文

导语：如何才能写好一篇项目整改报告，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

我县在接到市固定资产投资项目清理工作领导小组办公室关于对不合规项目抓紧进行整改的紧急通知后，高度重视，按照通知有关精神，就3个不合规项目对照国家产业政策及各相关规定积极进行整改，现就有关整改情况报告如下：

一、加强领导，统一思想

做好固定资产投资项目清理整改工作，对于加强宏观调控、优化经济结构、促进经济社会健康发展具有十分重要的意义。我县从讲政治、保稳定、促发展的战略高度，切实加强了对此次工作的组织领导，县委、县政府主要领导亲自过问，迅速召开专题会议，对整改工作进行了全面的安排部署，要求各有关部门把思想统一到全国、全市的精神上来，把行动统一到县政府的工作部署上来，精心组织，按照国家有关规定全面整改，确保工作顺利推进，达到整改要求。

二、严肃政策，严格整改

对前阶段清理出需整改的三个项目（分别是“大足县建委等4个单位联合修建办公用房及职工住宅工程项目”、“大足县房管局、国土局修建办公用房及住宅工程项目”、“大足县党政办公中心项目”），一方面将项目暂停建设，另一方面组织有关部门分别召开专题会议，研究部署整改方案。针对其不符合要求的地方，作相应的整改。

（一）“大足县建委等4个单位联合修建办公用房及职工住宅工程项目”。此项目为原县城乡建委、县城管办、县公用局、县司法局四个单位的联建项目。经县足计经固[2001]118号文件立项，项目的总建筑面积为28000平方米，总投资1450万元。其中：办公用房8000平方米，投资650万元，职工住宅120套20000平方米，投资800万元。该项目的用地手续、规划手续齐备（足国土预审[2001]32、重规选足建字[2001]85），不符合要求之处是：没有环保审批手续和办公面积偏大。现环保部门已按程序将建设项目环境保护批准书补办（**（足）环准[**]61号）。对办公面积偏大的问题，经研究决定将市政局及其下属园林所、监察大队、环卫所等单位70人，司法局及其下属公证处等单位56人，建委及其下属质量监督站、检测所、设计院等7个事业单位、5个中介机构243人合署办公使用，对剩余办公用房已与两家公司联系，按照市场价格卖给公司办公使用。该项目严格按照征地政策和补偿标准执行，安置工作全部完成，不存在在征地拆迁安置中损害人民群众利益的事，主体工程已完工。

篇2

结合当前工作需要，的会员“linfen2009”为你整理了这篇某工程项目部关于环境污染防治整改措施情况报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

市人民政府：

根据市政府办公室督办通报要求，我们将以工区为单元，严格加强对施工路段环境污染防治，具体将采取了如下整改措施：

各工区对施工区域内路面进行清扫、洒水降尘，每日5次，现有10吨洒水车2台，5吨洒水车2台，人工洒水车2台，不间断对施工区域和施工便道进行冲洗、洒水降尘，另在部分施工路段出入口设置雾炮降尘；

各工区现场的沙土石料、粉尘物料及时用密目网进行覆盖，物料归堆，人走场清，不需要的弃土废土及时清理出场；

各工区在施工路段出入口安排2-3名工人对运输车辆车身轮胎进行泥土剔除及冲洗，严禁带泥上路影响市容，场内行驶车辆低速行驶，避免飞驰引起扬尘；

槐荫大道北侧通勤路段为原绿化带改造，填筑料为路面铣刨料，道路基础较差，该侧双向多车道通行，车流量较大，筑料不堪承压致粉粒状，导致路面积尘严重，施工单位多次对通勤路段坑槽进行修整，并对全线通勤路段每日6次洒水降尘，尽力抑尘维护环境；

加强对员工环保意识的宣传。落实措施，控制人为的施工噪声、扬尘、水土污染，最大限度地减少扰民，杜绝环境污染现象的发生。

除施工单位实施以上环保措施外，市环卫部门每天实施洒水车沿线洒水降尘4次，环卫工人每天多次沿线清理生活生产废料等其他垃圾，做到垃圾日产日清。

篇3

政府审计不仅要查出问题，更重要的是要督促抓好审计查出问题的整改工作，以进一步提升审计效果，不断提高政府效能。因此，审计统计工作要加强创新，以统计数据的形式全面、准确、及时地对审计整改工作进行统计，实事求是地将审计整改工作状况反映出来，供领导决策参考。为达到这样一个目标，在审计实践中探索创新几个审计统计指标，根据地方政府审计发展实际初步确定该指标的内涵和外延，对各类型审计项目的整改工作统一统计路径，提高统计创新工作质量。

1、创新审计整改工作统计指标。根据地方经济社会发展决策需求和地方政府审计发展实际，初步确定年度审计项目查出问题所涉及的资金总额、已纠正或整改金额、针对审计进行建章立制的个数、审计整改率等。根据这几个审计统计指标，计算地方审计整改比例，为提高审计效率和效果提供决策参考。

2、审计整改工作统计指标的统计范围。在具体设计审计统计指标时，参考国家审计统计指标体系，对以下审计统计栏目的范围进行：一是审计单位名称，系指经审计通知书确认的，报告期内由审计机关独立或以审计机关为主实施审计，并出具审计报告的部门或单位名称。二是审计调查单位名称，系指经专项审计调查通知书确认的，报告期内由审计机关独立或以审计机关为主实施审计调查，并报送专项审计调查报告的部门或单位名称。三是审计资金总额，该指标从资金角度反映审计覆盖面和规模大小。具体范围为：企业，统计会计年度末资产总额；行政事业单位，统计预算资金总额；政府投资和以政府投资为主的建设项目，统计上级批准计划总投资金额数；等等。以上几个方面是指全面审计情况下的统计口径。在专项审计时，按专项资金额进行统计。四是查出问题金额，系指审计查出的“违规金额”、“损失浪费金额”、“管理不规范金额”等的合计数。五是已纠正或整改金额，系指审计决定书、审计报告发出后，被审计（调查）单位已纠正或整改的问题金额。六是查出问题个数，以审计报告中反映的问题个数为准。七是已纠正或整改问题个数。针对审计查出问题已纠正或整改的状况，要研究确定审计统计时的参考判断标准：如有关部门和单位已按要求对违规金额和管理不规范金额等全部或大部分进行了纠正或整改状况；针对管理不规范、制度不完善等问题已经建章立制的整改状况；针对违规收费等行为已经停止违法行为的状况；针对不涉及资金的管理性或其他类似问题，有关部门和单位通过会议等形式提出相关要求或在审计整改回复中表示整改的状况；等等。在具体确定参考标准时，要循序渐进地针对地方经济社会发展进程和政府审计发展实际，尤其是要从有利于领导决策角度进行研究。八是已纠正或整改率。

3、关于审计整改率。审计整改率的计算是个敏感问题，涉及到方方面面的工作。对于审计整改率的统计本身，就涉及到统计角度问题。因此，既要非常慎重地统计，又要积极稳妥地探索创新审计统计。对于审计整改工作的统计，除了要研究统计审计查出问题个数的整改状况，还要参考统计审计查出问题金额的整改状况，以达到实事求是地统计审计整改工作实际，切实为领导决策提供参考。

二、加强地方效益审计统计创新工作

经过20多年的发展，我国政府审计发展已经达到一定的水平。《审计署2003-2007发展规划》中明确提出到2007年效益审计项目达到50%的目标，同时对审计管理提出了一系列目标。这些发展目标对审计管理提出了具体要求。各地方政府审计也在积极推进效益审计工作。效益审计工作不仅涉及政府审计发展目标，而且也涉及政府审计工作进程。因此，要针对地方政府审计实际创新效益审计统计工作。

1、创新地方效益审计统计指标工作。结合审计署审计统计指标体系，根据地方政府审计特色有针对性地整合效益审计统计指标：效益审计项目数，包括以效益审计项目立项的项目数和其他类型审计项目中的效益审计子项目；效益审计项目资金总额；效益审计项目查出问题资金额；占效益审计资金额的百分比；占审计资金总额百分比。根据这几个审计统计指标，计算效益审计项目数占年度总项目数的比例，计算效益审计项目查出问题所涉及的资金总额占效益审计项目总金额的比例，计算效益审计项目查出问题所涉及的资金总额占年度所有审计项目总金额的比例，为推进全市效益审计工作提供决策参考。

2、地方效益审计统计指标创新的统计范围。根据审计署审计统计报表体系和地方效益审计特色，探索确定以下范围：一是效益审计项目，系指单独立项，或与财政收支、财务收支真实合法性审计相结合的效益审计（调查）项目的个数。二是效益审计项目资金额：指单独立项的效益审计项目总金额或审计（调查）项目中效益审计部分涉及的资金总额。三是审计查出问题金额，系指填入审计署审计统计“效益审计情况报表”内的数据。四是占效益审计资金额比例。五是占审计资金总额的比例。

在进行地方效益审计统计时，既要针对地方政府审计发展特点和发展进程，又要考虑地方政府审计目标。在涉及具体统计技术时，要考虑到经济社会和政府审计发展的宏观和微观层面的实际问题。

三、加强计算机辅助审计统计创新工作

计算机辅助审计技术是政府审计发展所必须解决的问题。计算机辅助审计在政府审计中重要性越来越强。李金华审计长在有关会议上多次强调计算机辅助审计的重要性，并多次要求大力推进计算机辅助审计。

1、地方计算机辅助审计统计创新指标。针对地方计算机辅助审计发展状况，有针对性地探索创新以下指标：运用计算机辅助审计所涉及的审计项目数；运用计算机辅助审计所涉及的审计项目资金总额；运用计算机辅助审计所涉及的审计资金总额；运用计算机辅助审计所查出问题的资金总额，计算机辅助审计查出资金总额占审计项目资金总额比例。根据这几个审计统计指标，计算计算机辅助审计项目数占年度总项目数的比例，计算计算机辅助审计项目查出问题所涉及的资金总额占（或年度）审计项目总金额的比例，为推进全市计算机辅助审计工作提供决策参考。

篇4

根据《关于2019年国家脱贫攻坚成效考核反馈问题整改》，区农业农村局开展拉网式大排查，彻底摸清脱贫攻坚工作底数，准确掌握脱贫攻坚存在的问题。现将整改情况报告如下：

一、产业扶贫基础不够牢固

产业扶贫项目主要集中在种植业、养殖业、缺少龙头带贫企业，规模和品牌效应不强，抗风险能力较弱，群众通过产业发展获得的收益效果不明显。

整改措施：制定下发《村级集体经济发展助推“一谷一城”建设实施方案》和《建设“一谷一城”推进农业绿色转型振兴的实施意见》，以村为单位，流转农民手里的土地与经营主体合作，采取入股分红的方式，增加村级集体收入，带动贫困户增收。

整改时限：2020年年底。

二、部分项目资金使用带贫减贫机制不健全

存在简单分红现象，未有效激发贫困群众内生动力。

整改措施：督促镇（街）摸清贫困户的实际收入水平，采取差异化的分配方式进行分红。

整改时限：长期坚持

三、部分产业扶贫项目缺乏技术管理服务

有些产业技术指导员发挥作用不强，导致贫困户发展产业指导不到位，增收效果不强。

整改措施：加大对产业指导员的培训力度，通过线上和线下的方式进行培训，使产业指导员能妥善解决贫困群众遇到的实际问题。

整改时限：长期坚持

四、农业基础设施薄弱，扶贫项目抗风险能力差

整改措施：加大高标准农田建设力度，改善农田产出能力。做好农业保险公司的招投标工作。

整改时限：长期坚持

五、下步工作计划

一是加大扶贫政策宣传。采取反复入户，入户反复的方式，加深贫困户对产业扶贫政策的了解、掌握程度。

篇5

一、及时安排部署

一是发改委成立专项工作组，切实加强整改工作的领导，领导各司其职；二是制定切实可行的排查方案，发改委制作印发了《关于加强全县工程建设领域突出问题排查问题项目整改工作的紧急通知》至各乡镇党委、政府、县直各部门、各工业城管委会、各风景区管委会和各企事业单位，安排部署整改工作。

二、落实内部科室排查职责

确定牵头科室委，领导班子成员紧急行动，各施其责，组织相关科室及时展开工作，由发改委法规科牵头，负责整改工作的组织实施和汇总,并把任务分解到了相关科室。

三、机关全体干部参与排查整改

投资科全体人员主要负责公检法司、城建环保等问题项目整改工作；产业科全体人员负责产业发展问题项目整改工作；农经科全体人员负责农、林、水、牧等方面的问题项目整改工作；社会事业科全体人员负责科、教、文、卫、体等方面问题项目整改工作；规划科全体人员负责能源、交通、通信方面问题项目整改工作，法规科全体人员负责招投标方面问题项目整改工作。做到了全委整体联动，确保全县问题项目整改工作的全面展开。

四、清理项目，查找问题

明确具体检查项目。发改委对年月日以来所有行政审批项目和3000万元以上的备案项目进行了全面清理，其中：清理年行政审批项目59个，3000万元以上备案项目8个；清理2009年行政审批项目23个，3000万元以上备案项目25个。共同协作联合排查。我委会同县政府项目推进办、财政局、审计局、建设局、规划局、民政局六个部门，组成四个检查组共20余人，对我县城西学校建设工程、建设工程、国家粮食储备中心重建工程、镇政府办公综合楼重建工程、建设工程等20多个项目的立项、环评、规划设计、用地预审以及资金拨付，工程建设质量等方面进行了重点抽查，督促项目业主及时落实整改措施，确保整改工作落到实处。及时查找出的主要问题：一是部分建设项目未严格按照基本建设程序履行全部报批手续，存在手续不齐便开工建设的情况；二是部分建设项目虽然已经完成工程招投标，但未及时办理招标后续备案手续和施工许可证；三是个别项目在备案后，审批部门虽已通知业主应及时办理节能评估等相关手续，但部分项目业主并未按要求执行，对于这种情况目前尚无有效的制约办法。

五、六举措扎实开展整改工作

一是制定整改方案，各科室对查找出的问题项目进行梳理分类，督促各主管部门和项目业主制定切实可行的整改措施，抓紧整改。

二是抓紧完善项目审批手续。针对部分已开工建设，但目前尚未取得用地预审、规划许可、环境影响评价、咨询评估和节能审查等手续的项目，各主管理部门会同有关部门，督促项目业主加快整改，尽快补充完善项目建设的相关审批手续。县规划和建设局等主管部门对于不按基本建设程序进行建设的项目，按有关法律、法规进行了处罚，严格要求参建的监理、设计、地勘以及质量监督机构不得进入施工现场，待完善相关手续后，方可进场施工。到目前，该局共计补办施工许可证9份，所有在建项目均已办理了施工许可证。

三是严格执行规定审批权限。为认真贯彻执行国家、省和市关于加强建设项目审批管理的有关规定，凡是应由省或市发展改革委审批、核准和备案的项目，我委所有人员一律不得越权审批、核准和备案。对越权审批（核准、备案）的项目，要求各主管部门尽快督促项目业主加快整改，并及时补充完善相关报批手续。

四是切实加强项目招标投标管理。在审批、核准建设项目可行性研究报告、项目申请报告或资金申请报告时，我委严格依法核准了招标范围、招标方式和招标组织形式，该公开招标的进行公开招标，该比选的进行比选，未经核准的不能进入招标程序。年至年，我委共计公开招标项目62个,比选项目225个。对项目业主规避招标和投标企业串标、围标等违法行为进行了严肃查处；对招标投标资料不完整、未按规定备案的项目，要求各建设主管部门主动联系建设单位，督促建设单位在开工前尽快完善招投标的有关资料和备案手续。

五是进一步加强工程概算审批管理。审批类项目严格执行有关工程造价和建设标准的规定，凡是政府投资项目投资额达到50万以上的，必须由财政评审中心对工程投资进行评审，项目评审后，我委才为项目办理招投标备案，项目才能进入招标程序。

六是严格控制项目建设规模。对擅自调整建设规模、提高或降低建设标准、违规变更设计的项目，各主管部门对项目业主进行批评教育，尽快纠正了违规行为，并视情节轻重给予通报批评、暂停项目建设、暂停投资计划下达、暂停资金拨付等处罚。

六、四措施防微杜渐

（一）严格执行审批程序。发改委将继续严格执行国家产业政策、行业准入政策和《省企业投资项目备案暂行办法》、《省企业投资项目核准暂行办法》、《国家发展改革委关于印发审批地方政府投资项目有关规定（暂行）的通知》等政策性法规文件，严格按基本建设程序办事，不断完善政府投资体制,规范政府投资行为,规范核准制,健全备案制,严格审批制。

（二）加强项目招标投标管理。发改委将进一步加强项目招标投标管理，坚持工程建设招投标程序,严格按照《中华人民共和国招投标发》、《省国家投资工程建设项目招投标条例》和相关法律法规从事招投标活动。对应进行招标和比选的项目按规定程序办理。认真搞好招标核准和招标公告、招标文件、合同等的审核、备案工作，进一步加强对建设单位招标投标活动的监督。

篇6

【关键词】建筑；防雷检测；检测流程

1 建筑防雷检测概述

1.1 建筑防雷检测的目的分析

在防雷检测工作中，检测人员（特别是新手）找到几处雷击隐患，写一份雷击隐患整改通知书，要求受检单位整改，就算圆满完成任务。这是对防雷检测工作目的的误解，其目的不只是发现几处雷击隐患，而是维护受检单位的防雷安全。要维护受检单位的防雷安全，就要发现受检单位的全部雷击隐患，提出系统的整改方案，并督促其尽快实施。在检测中，发现几处雷击隐患并不难，要发现全部雷击隐患却不易，特别是一些大的受检单位更是如此。发现了受检单位的全部雷击隐患，并提出了系统的整改方案，但要受检单位落实整改最难。要受检单位花钱搞整改，多数受检方并不乐意，往往以经济困难、无权做主、需向上级部门请示汇报等理由婉拒。遇到这种情况，检测人员恰当的做法，一是讲清雷击隐患的危险性和不整改所造成后果的严重性，让受检方对整改引起高度重视；二是把整改的项目按照先急后缓的顺序排列出来，建议对方分期整改，把最急需整改的项目放在第一期，其它靠后；三是受检方确实因经济困难而一时难以落实的，可要求并帮助其采取一些临时性“躲”雷措施，如学校的教学微机系统没有采取必要的防雷技术措施以前，可提出雷雨天不能使用并切断电源等要求。这些做法既能促进雷击隐患整改措施到位，又能最大限度保证受检单位的防雷安全。

1.2 建筑防雷检测的要点

（1）问。对于隐蔽工程，如暗敷的引下线，地埋的接地体可以采取通过查看施工图纸和询问当事人的途径对所用材料、埋设部位、布设间距进行了解。

（2）量。量防雷装置各部分的用材的直径、面积、厚度等，搭、焊接长度及引下线、接地桩的间距是否符合规范要求；量建筑物长、宽、高和避雷针、避雷带高度以及与其相邻建筑物的高度；量人工接地体距建筑物或人行道的距离是否大于3m，埋入深度是否符合规定要求；量共地防雷接地点与其它接地点间的距离是否大于10m，不共地的接地装置间是否达到安全距离；当建筑"构#物周围有高大树木时，量其与建筑物间的净距离是否大于5m；量内部设备与墙壁的距离是否大于0.83m。

（3）画。就是要根据所掌握的具体情况绘制出现场建筑物和防雷设施草图，并标定各类防雷装置，被保护设施设备的具置。

（4）算。对新建或改"扩#建筑物要用滚球法计算避雷针、避雷线的保护范围；要计算建筑物年预计雷击次数，入户设施年预计雷击次数以及可接受的最大年平均雷击次数进行雷击风险评估。

（5）测。测建筑物防雷装置和设备是否进行有效的等电位电气连接；用电笔测接地线是否带电，防止带电设备漏电造成意外事故；测接闪器、引下线、接地体的接地电阻，判断相互联结完好性，阻值是否达到规范要求；测各类浪涌保护器的漏电流，对保护器的运行情况做出判断。

2 建筑防雷检测的流程

2.1 检测前期准备工作程序

首先要了解被检单位的基本情况。这是制定检测方案、签订协议、检测实施等后续程序的铺垫。对被检单位的了解不一定要非常详细，但至少应了解其基本情况，如该单位具体地址、防雷工作联系人、单位规模、性质、类型等。其次要根据被检单位的性质，配备相应人员和设备。要简单了解和掌握与被检单位有关的专业知识，可以通过查看相关书籍资料，或请教防雷工程师、通过互联网搜索等办法，做到心中有数。根据被检单位的性质、行业特点，策划配备相应的具有专业特长的检测人员和必要的仪器设备。再是思想准备要充分要充分考虑到检测过程中可能遇到的各种困难以及相应的对策或解决方法。如在土质不良的环境下测量接地电阻、检测场所可能出现危险、检测仪器出现故障等等。最后是签订检测协议。检测协议的内容要检测方、被检方双方商定，明确双方的责、权利，以免产生不必要的法律纠纷。

2.2 检测的实施工作程序

实施防雷检测工作，首先要选择适宜的天气条件下进行，在检测工作中：

2.2.1 要主动向被检单位出示有关证件和文件

如果不主动出示证件，有些被检单位也会要求查看的，这是被检单位的权利。而到一些重要场所检测如市委市府大楼、110中心、金融机构机房等地还会要求出具单位介绍信和身份证。因此主动向被检单位出示证件是一种良好的工作习惯，也是防雷检测规范化中的不可缺少的一步。文件一般包括检测协议或合同、相关的法律法规、规范性文件等。但如果在工作中把这些文件都带齐全则显得累赘，可以根据被检单位的需要而有选择地提供。

2.2.2 要查看有关图纸、询问有关情况

防雷装置有些是隐蔽工程，在检测中是不可能检测到的，如地网的做法、屏蔽的网格尺寸、墙内或地下接地体及其材料规格等。这就需要通过查看图纸、询问等方式来获得有关情况。

2.2.3 对使用仪器设备要进行检查

检测前对所使用的仪器进行检查，发现仪器设备有故障，应换用备用仪器或终止检测；检测后发现仪器设备有故障的，应对所检测的记录进行分析， 如发现不符合规定的性能指标要求时，应分析原因，并对已检测结果的有效性作出判定。

2.2.4 现场检测要细致

现场检测至少应有两名以上取得检测上岗证人员参加。检测可分为检查和测量两部分，检查是定性的，而测量则是定量的。检查的项目比较多，有几十项甚至上百项之多，这里就不一一列举了。测量项目则相对少一些，主要有接闪器、引下线、接地装置、侧击雷防护、雷电感应防护、接地电阻值等项目的检测，其中有些项目则需要通过计算得出结论。检测工作必须严格按照防雷规范标准来实施，请被检单位的工作联系人陪同检测，则可以少走弯路，大大提高工作效率。

2.2.5 填写原始记录或下达隐患整改通知书要规范

在检测结束后，按照相关规范要求，现场如实填写原始记录内的各项内容，并有主检人和复核人签名。针对存在的问题，应下达整改通知书，这样有利于防雷隐患被尽快地整改解决。

2.3 出具检测报告的工作程序

检测报告必须在电脑上打印输出，不准现场填写和发送，以使所出具的报告更具有严肃性。

2.3.1 整理检测的数据和结果

对所测的相关数据进行误差订正，进行必要的计算。对检测中发现的问题应找出相对应的规范中的内容进行核查。

2.3.2 填写检测报告

对数据复核无误后，检测员按照原始记录的项目内容在专用电脑上认真填写检测报告。报告综合评定用语应规范化。

2.3.3 报告的审核和盖章

检测报告打印完成后，必须经审核人审核，最后由授权签字人签名，加盖检测报告专用章、资质认证专用章和计量论证专用章方可生效。

2.3.4 报告的发放和保存

检测报告应由专人进行登记发送，报告的发送要有严格的登记制度。报告可视需要一式多份，但应注明送达部门。其中一份检测报告同原始记录等资料由单位档案保管员进行归档保存。

参考文献：

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结合当前工作需要，的会员“ying870615”为你整理了这篇关于审计发现问题的整改及建议采纳情况报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

宁波市镇海区审计局：

你局出具的审计报告（镇委审办行报〔2020〕12号）等审计结果文书2020年12月21日收悉，整改期限至2021年2月18日。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下:

一、整改总体情况

我局领导高度重视，对审计提出的相关问题追根溯源、举一反三，不折不扣按要求落实整改。目前，要求我单位整改的问题共有2个，现已整改2个；提出审计建议3条，已采纳3条。

二、问题整改的具体情况

1.关于预算编制不够精准的问题。

审计整改情况：已根据要求进一步加强预算项目前期调研，合理控制预算规模，提高预算准确性。

2.关于预算编制不够完整的问题。

审计整改情况：根据镇海区财政局《关于印发

三、审计建议采纳情况

已采纳的审计建议：

1、强化预算管理。牢固树立政府过“紧日子”思想，从紧从严控制政府开支，加强结转结余资金统筹，提高资金使用效益，把有限的财政资金用在刀口上，切实保障“六稳”“六保”等重点工作。

2、规范经费支出。加强专项经费、“三公”经费、会议费、培训费等支出管理，项目经费严格履行专款专用原则，加强各类专项经费管理办法的学习和落实，规范各项经费支出，杜绝经费转嫁下属单位行为。

3、严格制度执行。严格落实有关政策制度规定，加强政策宣传和学习，严格政府采购程序，规范政府采购行为，加强财务审核把关，确保各项费用支出合规。

篇8

牢固树立“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强安全隐患排查与整改力度，以确保人员安全、设备运行安全，保证公司安全生产。以下是为大家整理的生产车间安全整改报告材料资料，提供参考，欢迎你的阅读。

生产车间安全整改报告材料一

为牢固树立“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强安全隐患排查与整改力度，以确保人员安全、设备运行安全，保证公司安全生产。

一. 排查内容

1. 人身安全：车间员工劳保用品佩戴齐全，上岗前安全培训，班前会强调员工安全生产。

2. 设备安全：车间设备重大安全隐患都已排除。

3. 消防安全：车间安全警示牌完好，各处灭火器都配置齐全，灭火器状态良好。

4. 现场安全：车间杂物、碎玻璃都及时清理。

5. 交通安全：要求员工上下班骑车必须遵守交通法规。

二、存在的安全隐患及整改措施

1、车间部分员工安全意识薄弱，通过培训、班会进一步强化员工安全意识。

2、设备点巡检工作做得还不够细，需进一步加强对设备的点巡检工作，确保车间设备的安全运行。

3、灭火器配备还不够齐全，车间现有3瓶灭火器需要补充，需要在配备与补充的已向公司申请并登记。

4、现场碎玻璃有时清理不及时，进一步加强做符合实际现场的规范。

三、燃气安全方面

根据车间的具体情况制定了以下燃气操作流程及规范，以保证燃气安全规范的使用

1. 天然气瓶的换气操作

2. 天然气使用安全规程

3. 天然气巡检与维护

4. 天然气检漏方法以及泄漏应急处理。

以保证燃气安全规范的使用

至此，真空管车间安全隐患排查与整改工作均已完成或申报。在以后的工作中，我们真空管车间仍一如既往积极配合公司的安全整改工作，努力把车间安全工作做好。

真空管车间

20_年x月x日

生产车间安全整改报告材料二

为规范生产车间的现场管理、人员管理和生产流程控制，湘佳南昌办事处车间整改报告如下：

一、 车间库存管理

1、 仓库将现有成品库存品统计，整理入档。

2、 车间将现有物料库存品统计，整理入档。

3、 业务和采购参照车间和仓库现有的库存，在接到订单的时候备注库存数量。

4、 名门店下订单后按时完成车间作业，严控每天的订单完成程度。

5、 车间接到订单，发货出库要减掉库存数量并交财务及时统计。

6、 月未及时进行仓库盘点，财务进行核对入账

7、 逐步控制工时，减少加班时间。

8、 物料损耗的控制，对生产的数量到最后出货数量的核对，查找物料损耗原因。

9、 车间入库要开入库单，发货有仓库开出库单，如果出现补货现象，须开补货单，且要备注原因有主管签字，仓库方能给予补货。

二、 车间5S管理

1、车间主任负责监督车间卫生工作实施情况，负责对车间工作人员的健康状况进行监控。 车间工作人员按要求做好区域清洁卫生工作。

2、整理按各设备、工具、成品、原料等车间定置规定摆放。

3、地面清洁、无灰尘、无垃圾、无污迹、无积水、无死角。

4、墙壁(角)和天花板清洁、无污染、无蛛网、无死角。

5、门窗明亮干净、无积灰、无污迹、无蛛网。

6、照明、杀菌灯具保持清洁，无灰尘积压。

7、桌凳保持干净，物品堆放整齐。

8、水池及地下水道清洁、排水畅通、无阻塞现象。

9、楼梯通道畅通。

10、车间四周责任区内清洁、无垃圾、无烟蒂。

11、厕所、洗手处保持清洁干净、地面无积集水、墙面无污迹。

三、 检查与考核

1、车间主任负责对车间卫生工作进行内部检查，发现问题及时督促员工进行纠正，并计入个人每月的工作绩效考核。

2、办公室每周对生产区域进行一次卫生检查，检查不合格的，可对相关责任人进行处分。

负责人：马杰、叶正辉、涂孟元

湖南湘佳牧业股份有限公司

南昌办事处

20_年x月x日

生产车间安全整改报告材料三

近来，我公司坚决落实各级领导指示精神，在各项目部深入扎实开展了安全隐患大排查，对排查出的安全隐患及时整改，制订防范措施，保证工项目安全稳定。

公司领导高度重视工厂安全稳定工作，对排查工作进行了认真研究。这次安全隐患大排查结合各项目部实际情况，对工地重点部位和薄弱环节进行排查，对排查中出现的重大安全隐患特提出以下整改方案。

一、整改措施

针对本次安全隐患排查的问题，特提出以下整改措施：

1、规范临边洞口及出入口的防护。重视戴安全帽和高处作业系安全带;按规定使用合格的安全密目立网、安全帽和安全带。

2、规范脚手架搭设。纠正架体与建筑结构固定的作法，设置首步固定;对架体进行立面全封闭，防止坠落伤人，保证行人的安全。

3、施工场地通道不堆物，保持畅通;工地上不准流动吸烟;材料按场布图规定场所堆物，并挂好标识排，注明规格、品种、名称;建筑垃圾分类堆放，做好标识;危险物品进库，妥善保管。

4、作好安全标志，以图象为主要特征的图形符号或文字构成的标志，用以表达特定的安全信息。在有较大危险因素的部位、设备和设施上，设置安全警示标志。安全警示标志设置在明显位置，便于识别，来提醒路人注意安全。

5、施工现场周边要设置围挡设施，实行封闭管理，悬挂张贴醒目的标志或者告示，阻止无关人员进入施工现场。

6、施工现场实施符合文明施工的规定，不违章指挥、违章作业，生产设施符合安全要求和卫生标准。

二、整改责任

项目部经理对隐患治理工作负主要责任，负责全面安排安全隐患治理工作，对消除重大安全隐患工作进行领导、监督和协调，负责对消除重大安全隐患整改所需资金的安排。

项目部副经理负责组织人员，整改方案措施的安排落实，负责整改所需的人力、物力的调节。

负责重大安全隐患整改的责任人，负责对重大安全隐患在整改期限内组织人员进行监督检查，整改完毕负责组织人员进行验收。

三、整改资金

1.安全隐患排查治理资金应当按照"项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用"的原则进行管理。财务应将安全隐患排查治理资金纳入公司财务安全费用，保证专款专用，并督促其合理使用。

2.安全隐患或重大事故隐患的评估、整改、监控支出和其他与安全生产隐患排查治理的直接或相关的支出。

3.项目应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。安全治理工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。

4.项目经理对安全生产费用全面领导和监督。项目财务部负责对安全隐患排查治理资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，建立安全经费台帐，确保安全整改投入迅速及时。

5.发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，处理办法由董事会讨论决定。

四、整改时限

根据项目部具体工作情况，整改时限为一个月。负责整改的责任人，必须在规定时间内回复整改完成情况。对不能按时完成整改的，应说明原因，对不按时整改或不按规定时间回复整改完成情况的责任人进行处罚。

五、预案

总体原则：抢救遇险人员和抢险人员的生命安全是首位;控制事故灾害升级和扩大是第二位;抢救财产是第三位。

1、生产安全事故应急救援组织由公司经理做为第一责任人负总责，公司副总经理负责组织应急救援协调指挥工作。

2、公司成立以经理任组长，副经理任副组长，其他人员为组员的应急小组，负责公司范围内重大事故的应急救援协调指挥工作。

3、组织有关部门制定应急救援预案，以便按照应急救援预案开展救援工作力争将损失降到最低程度。

4、根据事故突况统一部署应急预案的实施工作，并对应急救援工作中发生的争议采取紧急处理措施。在公司内紧急调用人员物资等。

5、事故现场要实行统一指挥，每一个部门、每一个人必须积极踊跃的参加应急救援工作并提供一切便利条件。

6、抢救受伤人员保护好事故现场，疏散现场人员，控制事故扩大是事故发生地指挥人员首先要采取的应急措施。

7、应急救援程序：

1)事故发生地的每个部门、每个人都有责任在第一时间向本单位、本部门的主管负责人报告并按有关规定逐级上报。发生重伤及其他事故，公司经理及有关负责人在1小时内赶到现场。2-3小时内向公司领导及工程管理部报告情况。

2)发生事故要迅速组织救援，防止事故扩大，力争减少人员伤亡和财产损失。

3)生产安全事故应急救援及时得当并对救援简况进行记录。

4)严格执行救护规程和规定，严禁救护过程中的违章指挥和冒险作业，避免救护中的人员伤亡和财产损失

篇9

关键词：内部审计；效果

中图分类号：F239 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）05-0-01

一、审计效果不好的原因

1.审计项目的选取不够科学。审计项目的选取是由审计范围决定的。现在内审的范围很大，可以开展经济责任审计、财务收支审计、管理审计、效益审计、专项审计等，但在选取审计项目作为部门年度目标时主要存在两个主要问题：一是觉得审计部门什么都能做，除了上级和领导制定的审计项目外，自己还列举了一大堆审计项目，却没有考虑到部门审计人员的专业能力是否与这些项目匹配。例如在科研单位，审计部门人员大多来自财务和其他专业，平时对单位的科研活动基本没什么介入，不了解科研的基本流程，如果贸然要开展科研项目流程审计，不见得会取得好的审计效果；二是没有将部门目标和单位目标相结合。内部审计是为单位的管理层服务的，要对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高单位效益，帮助实现单位目标。内审部门在选取审计项目时，往往从自己部门出发，没有经过广泛的讨论，没有和经营管理中的主要问题结合起来，没有抓住热点和亮点项目，造成领导关心的没审，审的领导不关心，效果不言而喻。

2.审计质量存在问题。审计报告洋洋洒洒，从审计内容的方方面面都进行了描述，但提交上去，领导知道存在的一些问题报告上却没有反映，或者说审计时根本没有关注或发现。造成质量低下的原因主要有三个：一是内审部门普遍存在的问题是人员少，任务多。在有限的时间内，审计人员要完成大量的工作，审计的深度有限，往往保住了进度，牺牲了质量；二是审计人员能力有限，审计人员多来自财务、经济等专业，面临的审计范围越来越宽，一些审计内容超出了审计人员的能力范围，并且在短时间内难以提升；三是审计质量控制不完善。很多内审部门没有建立内部审计质量控制制度，造成审计项目的开展缺乏标准化、规范化、制度化。审计时没有完善的审计程序，缺乏规范、标准的工作底稿，没有复核。审计报告格式不规范，内容不完整，问题描述不够清楚、重点不突出。审计建议缺乏建设性，操作性不强，影响了审计质量。

3.审计威慑不够。开展审计之前，没有进行审计公示；审计报告出来后，只在一定范围内传阅，主要是主管领导、被审计单位领导和被审计人员才能看到审计报告。报告中揭示的问题没有受到更多的关注，问题是否严重主要看主管领导的意见。此外，很多审计都是事后审计，如离任经济责任审计时，被审计人已经调离工作才对其进行审计，审计结果对其很难有影响和约束，感觉如走过场、走形式。

二、提高审计效果的途径

1.选取适当的项目。在确定审计项目时，要立足本单位，了解单位目前运行中存在哪些主要的风险，将风险级别高的列为审计的重要项目；其次，要在部门内部进行广泛地讨论并及时与主管领导进行沟通，听取多方面的意见；最后，在确定审计项目时，要考虑审计部门人员数量及素质，对暂时缺乏相应能力的不要贸然立项，至少要经过一段时间的调研、学习，摸清基本情况后再说。

篇10

目前，审计项目稽核制度在某些地方审计机关已经初步建立，有些审计机关虽没有明确规定实行审计项目稽核制度，但在实际工作中已经做了部分审计稽核的工作，只是还没形成系统性、常规性的工作规范。笔者认为审计机关建立审计项目稽核制度十分必要，因为它是审计质量管理的重要环节，在审计质量控制的基础上再实行审计稽核，将使我们的审计质量管理制度更加完备，对我们进一步提高审计质量，促进审计工作科学发展大有裨益。

一、建立审计项目稽核制度的背景

审计质量是审计机关的生命，实行全面质量管理是提高审计质量，防范审计风险，发挥审计监督职能的重要举措。当前，审计质量控制工作被提到了前所未有的高度，新修订的《国家审计准则》（以下简称新准则）对从审计计划的编制、现场审计实施到审计报告的编审各个环节的质量管理都进行了系统地规范，成为审计机关和审计人员执行审计业务、评价审计质量的基本尺度。新准则的另一个显著特点是更加注重专业机构对审计项目质量的总体把关，即审计机关法制机构对审计报告以及相关审计事项进行审理。新准则将法制机构原来对审计结论文书的复核调整为审理机构对审计项目的审理。审理机构以审计实施方案为基础，重点关注审计实施的过程及结果。从法制机构对相关文书的第三级“复核”，到对审计项目的“审理”，不仅是提法上的简单变化，而是在审理内容、程序、职责等方面都更加完善。复核只是对审计组原有业务文书及相关证明材料的再复查，而审理要求法制机构对整个审计项目从总体上把关，不仅关注审计组提供资料的充分性、合法性，还要审查审计方案的实施情况，审计目标的实现程度，从而为审计质量做总体的把关。

二、审计项目稽核制度的构建

（一）审计稽核的组织机构

审计机关应该设立专门机构来执行审计稽核工作。审计稽核是对审计质量控制工作的“再监督”，审计稽核工作应该由独立于实施审计项目的业务部门的人员来完成。因此，审计稽核部门应该由审计机关负责人、审计项目业务部门的分管领导、纪检监察人员、法制机构负责人等人员构成。

（二）审计稽核的范围

应该说，审计项目稽核是审计质量管理中的一个较高层次的工作环节，所以审计稽核的范围并不是也没必要涵盖所有的审计项目，而是要对审计项目进行选择，只有那些具有某种特殊性的项目才能列入审计稽核的范围。选择审计稽核的项目时，主要考虑以下因素：审计项目实施过程中出现了重大失误的项目；项目规模庞大、内容复杂或带有探索性的审计项目；将来可能成为审计方向或主要审计业务的项目；社会关注、风险较高的审计项目；审计结果公开后产生重大社会影响的审计项目等。还要考虑被审计单位对审计决定有异议，未按要求落实审计决定的项目；在审理复核及召开审计业务会议时被认为审计质量存在较多问题的审计项目；被举报的有违反廉政规定和审计工作纪律的审计项目。

（三）审计稽核制度的内容

1、审计业务制度执行情况。通过对审计机关各项业务管理制度执行情况的检查，评价审计质量各管理环节存在的问题及制度方面存在的漏洞，从而提升审计稽核质量及管理水平。如审计工作量的核定是否符合实际；审计计划的制定是否围绕政府工作中心和审计重点；审计目标是否到达了审计项目总体质量控制标准；审计进度与影响审计质量的关键环节是否得到了有效控制；审计项目现场总结制度是否得到有效实施；审计公告制度执行的程序是否合规，公告的内容是否符合实际；廉政纪律制度是否执行，是否存在不廉洁的行为以及群众举报线索。

2、审计项目的组织管理。一个审计项目的组织实施，需要审计组成员的共同努力才能很好的完成。特别是大型和行业审计项目的组织实施尤为重要，关系到审计项目质量和审计成功的关键。通过对审计项目组织管理的检查，评价审计项目质量管理组织体系设置是否科学、高效，审计质量管理人员是否在关键环节和重点部位上尽职尽责，是否充分发挥了质量管理的作用。审计质量管理的方法是否得到合理的使用，实际效果是否到达预期的目标。