整改反馈报告范文

导语：如何才能写好一篇整改反馈报告，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

一、督察整改工作情况

XX局长、XX副局长1次深入现场检查调研，协调推进湿地公园内栽植树木及退化湿地恢复工作，并要求做好湿地公园湿地保护与恢复补助资金预算等工作。

二、督察整改任务进展情况

截至目前，中央生态环境保护督察“回头看”反馈问题共有整改任务1项，应完成整改任务1项，按序时推进1项，问题是“回头看”反馈任务十四：“第一轮督察指出，省有关部门在饮用水水源地水质管理等方面责任落实不到位，存在履职不严不实问题。整改方案要求，各地、各部门要推动从源头、体制机制上解决生态环境突出问题。但督察发现，一些地方和部门虽然在这些方面开展了工作，但责任压得不实、工作浮于表面，整改推进比较被动”。

市林业局整改措施：“加强水库区域内涵养林的保护”。

现阶段XX水库林场正组织人员进行湿地公园内涵养林树木补植及退化湿地恢复，总面积为11.473公顷。生态监测保护系统已完成规划正在组织实施。

三、存在的主要问题

无

篇2

按照公司巡察工作领导小组的统一部署和要求，2019年4月至5月，办公室接受了公司巡察工作组的巡察。在收到巡察反馈意见后，部门认真制定整改方案，找出差距，狠抓落实，现将具体整改情况汇报如下：

公司从集中整治形式主义、官僚主义问题的情况、落实“三重一大”决策制度执行情况2个方面，对办公室提出了4个问题和意见建议。我部门针对以上问题制定了切实可行的解决措施，立行立改，具体解决措施及落实情况如下：

（一）集中整治形式主义、官僚主义问题的情况

问题1：在学习、贯彻落实党的路线方针政策和中央重大决策部署方面存在表面学习多，指导实践少，存在学做“两张皮”现象。如在学习组织上还不系统，部门制定的学习计划过于简单，操作性不强，没有具体的实际举措。在组织学习中，存在只进行文件原文学习，没有讨论交流环节，没有与当前工作和部门实际结合进行研讨。甚至有的一次会议上学习文件多达6份，且研究其他若干事项（包括党课教育），存在一定的形式主义。

解决措施1：

一是根据集团党组和公司党委关于“不忘初心、牢记使命”的主题教育实施方案工作要求，结合部门实际工作和学习计划，开展党支部“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，定期召开党员大会暨入党积极分子、青年员工扩大会，开展围绕理想信念、宗旨意识、使命担当、从严治党和高质量发展的五个专题的主题教育学习活动。

二是丰富学习形式，采取主要领导领学、邀请专家授课、读书研讨会、现场感受等方式，加大讨论交流的力度。7月支部听取了革命传统教育专场“学习老一代革命家的人格风范”专题讲座、新形势下中美经贸关系专题讲座，同时积极开展红色教育主题党日活动，全体党员、入党积极分子深入实地，参观焦庄户地道站遗址。

问题2：在实际工作中制定了完整的工作计划，但是个别事项未按照计划进度完成。

解决措施2：部门对工作计划进行了梳理，个别未完成事项正在积极推进。7月份开展公司《手册》的修订工作。目前已经做了基础工作，初步拟定了工作计划，年底前完成修订工作。

问题3：在联系群众、服务业务一线方面，主动服务意识、热情服务态度、靠前服务能力有待提高。如员工反映开评标室数量紧张，员工工位紧张都未能及时解决好或者解决进程缓慢。

解决措施3：

一是做好办公室管理的两个会议室的调配工作，尽量满足一线需要。

二是大厦会议中心加快推进工作进度，尽早投入使用。目前已经完成装修工作，正在制定后期运营方案，8月初启用，解决一线对开评标会议室的使用需求。

三是积极与集团风控信息总部沟通，作为二级公司中的试点单位，与集团总部同步进行集团协同办公系统的试运行工作，实现公文系统升级和线上盖章审批。按照总部计划，同步启动。

（二）落实“三重一大”决策制度执行情况

问题4：存在“三重一大”决策制度执行不到位，记录不全面、不规范问题，具体表现：部分会议记录无发言人、无决策过程、无表决过程，有的未实行末位表态原则。“三重一大”议题缺失，部门岗位变动没有列入议题，且没有查到相关记录。有的“三重一大”事项和普通会议事项交叉记录，没有在专用记录本上进行记录。

解决措施4：一是严格贯彻执行“三重一大”决策制度，确保“三重一大”议题全面，部门岗位变动列入议题，实行末位表态程序。

二是“三重一大”事项使用专用记录本记录，做到记录事项全面规范，写明会议的发言人、决策过程、表决过程。

篇3

旗妇儿工委办公室：

按照《关于“两纲”专项督查反馈问题整改落实的通知》（妇儿工委办发〔2020〕2号）文件精神，我局对照问题整改清单进行整改，现将有关情况汇报如下：

一、专题研究妇女儿童会议次数较少情况

针对以上情况，我局进行整改，加大了专题研究妇女儿童会议次数，在以后的工作中将加强专题研究次数。

二、各成员单位联络员更换频繁，工作衔接不够顺畅

以前的单位联络员有所变动，在合并后就一直是一位联络员，没有变动情况，工作人员在旗妇女儿童联络微信群中，工作衔接顺畅。

三、成员单位档案资料还不够完善，比如，38个成员单位只有4个单位有“两纲”实施情况自查报告，但内容还不完善，需重新撰写

我局有“两纲”实施情况自查报告，在接到整改通知后，继续完善了内容并重新进行撰写，现已撰写完毕。

篇4

镇纪委：

就市委巡察组反馈，xx过程中存在如下问题：1.征地主体、执行补偿标准不明晰。2.征地执行文件收存不健全、征地档案材料不全、保管部门不统一。我征地办对市委巡察组反馈的问题高度重视，将在今后的工作中加强管理、提升优化。

针对征地主体、执行补偿标准不明晰的问题。我征地办将坚持依法实施征地补偿的原则、坚持维护农民合法权益的原则、坚持统筹兼顾的原则、坚持保持征地政策连贯性的原则、坚持以区为征地工作主体的原则。土地征收补偿、地上物和青苗征收补偿、被征地农民失地养老保险费用标准严格按照市区政府、国土资源部门、人社部门的文件执行。明确责任主体，实行“政府主导、以区为主、条块结合、市区联动”的集体土地征收工作体系，土地征收全过程做好本职工作、配合好其他单位工作，尽职尽责、高效廉洁完成工作。

针对征地执行文件收存不健全、征地档案材料不全、保管部门不统一问题。我征地办将指定专人妥善管理政府文件、公示材料、征户档案。相关材料借阅、流转情况详细登记在册，避免重要文件在借阅、流转过程中遗失。项目征收组、协议组、综合组等定岗定位，明确职责，按照分工各负其责，保存好文字材料、数据、表格、影像资料等，在征地工作结束后，送达到我征地办统一保管。

篇5

结合当前工作需要，的会员“mayfive”为你整理了这篇关于环保督察反馈黄标车淘汰推进不力问题整改完成工作总结报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

宣威市黄标车治理淘汰工作领导小组办公室

关于省级环保督察反馈黄标车淘汰推进不力问题整改完成工作总结报告

曲靖市环境保护督察工作领导小组办公室：

现将宣威市关于2017年省级环保督察反馈问题——“关于对关于黄标车淘汰推进不力的问题”整改完成工作总结报告如下：

一、反馈问题及整改措施描述

问题描述：全市黄标车淘汰推进不力，办法不多。根据《曲靖市大气污染防治行动计划实施方案》（曲政发〔2014〕74号）要求，2017年底前基本淘汰行政区域内的黄标车。而根据云南省公安厅交警总队提供资料，2017年1月1日至11月27日期间，曲靖市虽已完成淘汰黄标车及老旧车15564辆，但仍剩余黄标车20643辆。

整改措施：落实《宣威市淘汰黄标车资金补贴办法》，加强宣传，引导车主注销“黄标车”。将黄标车纳入环保检验监管系统，严禁黄标车上线检测。将黄标车纳入机动车检验监管系统进行自动核查比对，严禁对黄标车核发检验合格标志。严格黄标车登记管理，严禁黄标车办理区域内转出、转入、转移登记。加大路面执法和非现场执法力度，设置黄标车限行、禁行区域。2018年底前，全面淘汰全市所有注册运行的黄标车。

二、整改情况

宣威市辖区符合淘汰标准的黄标车有3066辆，治理淘汰任务重，时间紧。为把握有利时机，确保按时、按质完成黄标车淘汰治理任务，宣威市人民政府结合省、市两级黄标车治理工作方案，及时下发和出台了《宣威市加快推进黄标车淘汰工作方案》和《宣威市提前淘汰黄标车补贴办法》。宣威市人民政府成立了由市人民政府市长周云峰任组长，杨枝梁副市长任副组长，由公安、环保、财政、交通、质量技术监督、住建、工业信息化委员会等部门为成员单位的黄标车治理淘汰工作领导小组，组织、统筹开展全市黄标车淘汰治理工作。为加强组织领导，层层压实治理责任，宣威市人民政府与各乡镇（街道）与各治理责任单位工作负责人，层层签订治理工作责任状，把黄标淘汰治理工作作为生态环境工程、民生工程、民心工程和政治任务来抓，确保有序推进黄标车淘汰治理工作，工作开展以来取得了一定的成绩，但同时也存在一些问题和不足。

（一）黄标车淘汰治理工作数据

宣威市共有“黄标车”3066辆。截止至2019年2月，报废注销2119辆（报废补贴车辆2032辆、87辆未补贴包括政府车辆及机动车所有人没有在规定时间提交相关手续）车主申请灭失注销、询问笔录注销834辆，移出黄标车113辆（其中达到强制报废标准2辆，被盗抢/查封数21辆，无法认定进口车27辆，非载货专项作业车12辆，复核为非黄标车51辆）。

宣威市黄标车提前报废补贴资金发放工作有序进行，全市已有1594辆“黄标车”所有人，领取到提前报废补贴资金，累计核发补贴资金:一仟柒仟陆佰零玖元（小写：17609000），于2019年7月份资金以补贴到位。

（二）宣威黄标车治理工作措施

1、加强组织，健全制度，强化配合协调。一是宣威市人民政府、市委领导高度重视黄标车治理淘汰工作，多次召开专题工作会议研究、部署治理工作，亲自督促、催办黄标车治理进度；二是市黄标车治理工作领导小组，积极加强治理工作组织部署，群策群力研究治理措施，不同治理责任部门间密切协同配合，并建立了一套联系、协调和治理工作机制；三是公安、环保、工信等职能部门以及报废回收企业联合办公，设立专门的治理淘汰工作场所，设立专门的业务受理、咨询窗口，各成员单位加强合作，相互协调配合，完善制度保障措施，紧密配合落实治理责任。四是时时监控工作动态，监督问效落实治理责任。每天分析汇总全市治理工作数据，每周研判分析各乡镇、治理责任主体的工作成效，定期工作动态，通报工作进度，及时分享工作信息、经验。

2、积极动员、广泛宣传。一是各乡（镇），都组织召开了“黄标车”淘汰治理动员工作会议，统筹部署淘汰治理工作，乡镇领导与村、社干部逐级签订治理责任书，层层压实治理责任。二是各乡镇（街道）积极发动机关、各站（所）和村委会力量联合开展“黄标车”治理工作，同时乡（镇）公安交警中队积极发动农村兼职协管员、交通安全信息联络员、劝导员、治保员等力量深度配合开展“黄标车”排查治理工作，基本形成统一协调，齐抓共管的治理工作格局；三是各乡（镇）和治理工作领导小组各成员单位，通过传统媒体和新媒体，持续加强 “黄标车”治理淘汰政策，补贴办法标准，限行公告等内容宣传，积极提高治理工作的社会关注度和影响力；四是坚持针对“黄标车”车主、驾驶人、所有人、使用人和利害关系人，开展精准定向的宣传和引导，书面向当事人告知淘汰政策、补贴标准，鼓励、引导当事人主动报废淘汰车辆；五是对积极自愿报废“黄标车”的单位或个人，结合个人环保义务、社会污染治理、社会环境效益、补贴利益效应、淘汰车辆监管和运行使用环境等方面进行重点宣传，放大社会影响、增强示范作用。

3、深度梳理，精准排查。一是公安交警对全市3066 辆黄标车开展深度梳理，治理任务数据按乡（镇）、村委会、社区、村组进行逐级分类、细化，并按治理责任下发、抄送到各治理责任单位和责任人；二是精准排查，全面摸排查清治理淘汰车辆现实状况、车辆状态、运行使用情况、车辆权属、所有权人联系方式、报废意愿等基础性工作数据；三是分类施策，按照“先易后难、先公车后私车、先攻坚重点车辆后治理一般车辆”的工作思路，坚持“一车一对策”的方法，加强宣传、引导，应用多种治理手段，加快淘汰治理工作进度。

4、加强配合、提升服务。一是“上门”开展治理服务。以“黄标车”车主、所有人为直接宣传、引导对向，主动上门告知当事人报废途径、联系方式、注销流程、法定凭证，并积极介绍补贴办法、标准，主动告知补贴申请流程，资金发放等政策和事项；二是充分发挥公安交警治理淘汰工作主力军的作用，帮助各治理成员单位提升治理、服务能力。公安交警以治理任务为导向开展治理能力教育、培训，要求全体民警、职工、辅警对“黄标车”治理工作做到“一懂、一会、三清”（懂政策、会业务、清楚辖区治理任务基数、清楚治理车辆状态、清楚辖区每日治理工作进度），同时要求各部门、各基层交中队帮助其他治理单位成员、责任人学习提高政策理论水平，业务知识，增强治理、服务能力；三是公安交警主动担当作为，对黄标车治理任务进行细化分解，具体责任到每一个人，全警动员参与黄标车治理。宣威交警以党小组，党员先锋队的形式包保治理行政机关、国有企事业单位黄标车，以组队攻坚形式包保治理2005年前注册的营运黄标车，以任务分解，定向治理的形式，强化落实治理责任。四是服务窗口前移，黄标车治理淘汰工作领导小组办公室将“黄标车”注销登记窗口前移到各乡镇交警中队，实施补贴申请资料预审核和申请资料内部传递制度，尽量简化办理流程，提高服务效率；五是强化与报废企业的联系和协调，积极鼓励报废回收企业上门与“黄标车”所有人进行面商，提高自主报废、协商回收车辆的治理比例，鼓励、督促报废回收企业加大人力、设备、运力投入，提高回收、销毁率，同时加强监销、注销环节的警、企配合，消除监销环节车辆容易造成业务积压的制约因素。

5、严格监管，强化执法。一是加强源头监管，治理工作小组各成员单位严把“黄标车”登记、检验关，自治理工作开展以来，全面禁止受理“黄标车”转入、转出、转移等业务；二是严格按照市人民政府公告，加强对“黄标车”禁行区域查缉，严格依法对违法“黄标车”进行处罚；三是强化布控监管，依托公安缉查布控系统，对全市未报废的 “黄标车”进行布控监管，时时掌握辖区“黄标车”运行状况；四是加强路面管控，公安、交通、运政等部门加强联合检查和执法，采取综合性监管措施，“黄标车”形成严密的监管态势，压缩其生存和运行空间。五是公安交警专门成立了一支20人的黄标车追查治理工作组，该工作组先后深入省内、外各地，追查、治理了30余辆黄标车，成为治理“骨头黄标车”的尖刀力量。

6、充分发挥公安交警主力军作业，交警大队民警、辅警中队长分别挂10辆、3辆、辅警挂2辆的目标任务。一是对逾期未完成黄标车工作任务的民警、职工，报请宣威市公安局按有关规定给予问责或宣威市公安局干部召回管理工作领导小组召回管理。二是对不能在规定时间内完成黄标车工作任务的辅警给予全局通报批评和问责处理，对不开展工作的人员给予辞退。

七、存在问题，在黄标车清理过程中，由于资金补贴，车辆查找过程中，困难较多，前期推进缓慢，工作不够到位，但全体人员客克服一切困难，圆满完成黄标车清理工作。

三、验收情况及结论

经核实，符合验收要求。

四、下步工作打算

总结经验，查找不足，在以后的工作中，严格把关扎实推进尾气不达标的国三柴油货车淘汰工作。

篇6

结合当前工作需要，的会员“piaoliangfeng”为你整理了这篇审计反馈问题整改情况汇报范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

县审计局：

根据全审财报【2020】6号全椒县审计局的审计报告，对全椒县人社局2019年度部门预算执行情况进行审计的反馈问题。全椒县人社局高度重视，认真做好审计反馈问题整改工作，现将整改情况汇报如下：

一、总体情况

全椒县人社局贯彻落实县审计局审计反馈问题，逐一对应，逐条整改，举一反三，从严从实抓好问题整改。

（一）深入研究贯彻，迅速传达落实。组织召开落实县审计局关于对2019年度全椒县人社局部门预算执行情况审计反馈问题整改工作部署会，通报县审计局审计反馈我单位审计中发现的问题，详细安排部署审计反馈问题整改落实工作。

（二）强化督察指导，压实主体责任。县人社局党组书记、局长与局分管财务副局长、县纪委监委派驻组织部纪检组人员、局审计整改落实工作人员先后2次对县审计局的审计报告进行学习和研究，约谈有关财务负责人，督促指导人社局相关部门对照问题清单和有关要求认真整改，切实提高财务管理水平。

（三）深入剖析自查，制定整改措施。县人社局责成县相关财务工作人员对照反馈问题，深入剖析问题根源，立即开展自查，同时结合部门实际，逐项逐条制定整改举措，明确整改责任，确保整改落实到人。

二、逐条逐项对照，制定整改措施

（一）会计核算不规范减少当期盈余458.1万元的问题。

整改措施：召开工作人员会议。重新认真学习《会计法》，强化干部业务工作水平，要求财务工作人在以后工作中严格按照《会计法》规定进行会计核算。

（二）直接支付事项采用授权方式64.5万元的问题。

整改措施：召开工作人员会议。重新认真学习全椒县财政局（财库【2017】195号文件规定，要求财务工作人在以后工作中加强业务学习，严格按照全椒县财政局文件规定要求，规范资金支付方式，避免此类现象再次发生。

（三）原始凭证报销不合规的问题。

整改措施：召开工作人员会议。重新认真学习《会计法》，强化干部业务工作水平，要求财务工作人在以后工作中严格按照《会计法》规定进行会计核算，健全财务制度，规范财经手续，杜绝类似问题发生。

三、举一反三整改，建立长效机制

建立健全财务管理制度、严格财经纪律。局财务工作人员平时工作中严格要求自己，建章立制，加强业务学习，提高自身业务素质，业务办理严格按照办《会计法》及财经制度，一旦发现问题，立即处置。

四、下一步工作打算

加强思想教育，增强纪律意识。推进干部思想教育常态化、制度化，使全体干部职工进一步增强“四个意识”，把全面从严治党、守纪律、讲规矩以及各项规章制度作为学习的重要内容，警钟长鸣，引导局广大干部职工自觉敬畏纪律、遵守纪律，切实树立纪律规矩意识，提高思想自觉和行动自觉。

篇7

根据《城市公共汽电车客运管理办法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和省市各级政府及交通行业管理部门关于全面落实《福州市安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定》的通知，为落实企业安全生产主体责任，进一加强我司安全生产工作，努力实现安全生产形势的好转，切实做好生产安全事故隐患排查治理、整改工作，有效消除各类生产安全事故隐患，预防和杜绝各类生产安全事故的发生，保障人民生命财产的安全，结合我司实际，制定本制度：

第一条  集团设立安全隐患和交通违法行为举报电话和举报箱，举报电话为：968803，举报箱设于集团四楼监察室。

第二条  集团及各公司各科室、线路、站点、各租赁场地等（以下简称各部门）或者个人对公司存在的安全隐患或者安全生产违法行为，均有权向集团安全管理部门或上级有关安全部门报告或者举报。

第三条  集团安全管理部门负责登记举报电话内容，并上报集团领导及相关职能部门，由相关职能部门受理。各岗位人员应积极配合，不得隐瞒。   

第四条  集团监察室负责登记举报箱内的举报信并上报集团领导及相关职能部门，由相关职能部门受理。各岗位人员应积极配合，不得隐瞒。

第五条  举报安全隐患、违法行为分类及调查核实时限。安全隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停业停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

1、集团重大事故隐患、严重交通违法行为，可能造成重大财产或人身伤亡的，集团安全副总经理应立即组织有关人员予以调查核实；

2、集团一般性安全隐患、交通违法行为，短期内不会造成财产损失或人身伤亡的，集团相关职能部门调查核实后于三天内反馈情况；

第六条  受理的举报事项经调查核实后，属较为严重的安全隐患的，应制订安全防范措施加以落实整改，并将整改情况通报与各公司。

第七条  集团相关职能部门对提出要求反馈的举报人应在要求时间内反馈处理情况，对严重隐患举报人应按规定给予奖励。

第八条  工作人员及安管人员下一线或上路发现生产中存在的安全隐患和交通违法行为，应及时给予制止，帮助其纠正，对一时难以整改到位的，应发出整改通知书并督促落实整改。

第九条  重大事故隐患的报告。对发现重大事故隐患的应向负有安全生产监督管理职责的部门作出书面报告，及时向集团相关职能部门、分公司分管安全副总经理或总经理逐级汇报。主要包括事故隐患的现状及原因、危害程度及整治程序、分析及治理重大事故隐患报告应由分公司主要负责人签字。重大事故隐患自发现隐患开始30分钟以内，在现场作业或值班、运营中及时报告事故隐患，集团对拖延时间报告造成事故的要严厉惩处。

第十条  奖励。对举报安全隐患、交通违法行为，经落实，分别按下列情况给予奖励：

篇8

发现问题、充分审议

7月25日，市十四届人大常委会第五次会议审议了市人民政府提出的《关于2012年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》（以下简称“审计工作报告”）。从市审计局对市高法院等17个预算主管部门2012年度部门预算执行和其他财政财务收支的审计情况看，共发现10大类问题，有些问题属于常见病、多发病，比如未严格按预算执行，17个部门中13个部门都有涉及；有些问题属于屡审屡犯，比如部分收入未按规定纳入预算管理，17个部门中仍有9个部门涉及。

对此，有的委员认为，“未严格按照预算执行的”达13个部门，这是一个不小的数字，到底是藐视法律权威还是其他问题导致未严格按照预算执行，需要继续深入研究。有的委员指出，共性问题明年要想办法避免，要将审计出来的共性问题告知未被审计的单位，让大家都避免犯同样的问题，促使审计工作上一个台阶。有的委员建议，政府要加强对审计出来的问题的查处力度，而且查处一定要动真格，要明确是故意还是过失，是业务不熟悉还是不尽责造成的，要追究相关人员的责任，否则查了公布了，到头来还是年年犯同样的问题。

集思广益、加大问责

按照常委会的议事程序安排，常委会根据委员和列席代表的分组审议情况，汇总形成了对审计工作报告的审议意见，提出“要建立和完善预防违反财经纪律的长效机制，对屡审屡犯的问题进行剖析，分类处理，要将审计出现问题单位的有关情况，提交组织部门，作为今后任用干部的参考”等4条意见报送市人民政府，要求市人民政府三个月内予以反馈。

8月12日，杨雄市长主持召开市政府第20次常务会议，专门听取关于审计工作报告的汇报，并对落实审计整改作了部署，要求对执行财政纪律不到位的问题，切实加强管理，做到越管越严；对制度本身不够完善的问题，不回避矛盾，切实研究解决。针对常委会的审议意见，市人民政府在督查、联动、跟踪检查、问责、结果通报和公告等方面为推进审计整改工作闭环管理提供制度保障，提出了加强审计整改工作的操作细则、审计部门与相关监督管理部门加强监督成果共享、进一步加强和改进内部审计工作等一系列制度措施。11月初，市人民政府向常委会对审议意见进行了反馈，《市十四届人大常委会第五次会议关于市本级决算报告和审计工作报告的审议意见》的复函，对常委会审议意见逐条进行了回复，件件落实。

开展跟踪、落实整改

审查监督政府部门的审计整改情况是人大常委会的法定职责。为进一步增强市人大常委会对审计查出问题整改工作的监督力度，增强预算执行的严肃性，常委会预算工委与市审计局充分协商，从“审计工作报告”中选择各方反响较为集中、涉及社会民生的部门和项目开展跟踪审计整改工作，同时邀请部分市人大代表一起参加对市食品药品监管局等5个部门以及城市基础设施配套费征收及使用管理等4个专项审计查出问题整改落实情况的跟踪检查。跟踪检查的5个部门所涉问题金额2.9亿元，占审计查出问题总金额的39.15%。从跟踪检查情况来看，大部分单位都成立审计整改领导小组，召开专题会议，分析问题存在的原因，制定整改方案，落实整改措施，对审计报告中查出的问题基本落实整改或承诺整改。同时，被检查部门也对审计工作提出不同的意见和建议，比如：有些部门反映，本市政府购买服务人员经费不统一，导致服务人员不稳定，影响服务质量，针对类似问题审计部门可在审计过程中进行调查了解，然后向政府有关部门提出建议。预算工委将这些意见进行归纳汇总，并反馈给市审计局。

11月1日，常委会预算工委专题听取了市审计局《关于审计整改情况的报告》的汇报，常委会领导亲自参加。从报告反映情况看，截至2013年9月底，有关部门及其下属单位已整改问题涉及金额4.19亿元，正处于整改程序中的问题涉及金额1.08亿元，已整改和正在整改问题涉及金额占审计查出问题总金额的71.12%；其余问题已由相关部门承诺整改，由于当年预算已执行、采购资金已支出，相关部门承诺进一步强化预算管理，严格按照规定执行。常委会领导为此提出三点建议，要求市审计局一要做好为政府全口径预算管理服务的审计工作准备；二要加强对违规问题的审计力度，针对审计查出问题后隐藏的制度问题，要大胆建言：三要向国家审计署学习，提出的审计建议更加清晰。

篇9

该院病案首页有135个信息点，由于“费用信息”由信息系统直接导入，不需要医师填写，所以《评分表》中剔除了“费用信息”。该院医务处在制作《评分表》之前做了大量的前期调研工作，针对“患者基本信息”、“诊断及治疗信息”和“转归及质控信息”中容易填错的部分设置了20个质控点。为了更有效地量化评估病案首页的质量，按照各个信息点的重要程度，给每一项都赋予了分值。有些质控点并不仅仅是检查病案首页，比如涉及到“诊断信息”的部分，需要同时核查病程记录；有关“损伤中毒”和“过敏药物”的质控点，需要同时核查入院记录；有关“病理诊断”和“信息吻合度”的质控点，需要同时核查各项检查单和知情同意书。这份《病案首页检查评分表》操作简便，在有限的时间和人力资源的情况下，能够快速检查整份病历的质量，识别病历中存在的突出问题，使整改工作更有针对性。

2缺陷原因分析

患者“身份证信息”缺漏的主要原因是医师在问诊时不够有耐心，同时患者对身份信息的泄露有顾虑；“诊断符合情况”错误填写的部分原因是由于“诊断符合情况”是一个较主观的指标，需要医师综合分析并作出判断，如果填报病案首页的时间较短，就会影响判断的准确性；“主要诊断”的选择方面，该院医师对主要诊断理解不足，主诊断应选择“对身体危害最大、花费医疗资源最多、住院时间最长的疾病诊断”；该院的“病理号”“、损伤中毒的外部原因”、“过敏药物”漏填较多的原因主要是医师在填报病案首页时没有认真核对病程，或者患者出院时，正式的病理报告还未出具，影响医师的填报质量。

3加强学习考核

针对该院住院病案首页存在的缺陷，该院医务处将卫计委的《新版住院病案首页部分项目填写说明》摘录了18条挂在医院内网，供各临床科室下载学习。医务处采取电话考核加笔试的方式，每月随机抽取30名医师进行考核，并将考核结果记入了医疗行为档案。医务处设立专门的咨询电话，解答医师在病案书写方面的疑难问题。

4限期整改免于处罚

该院医务处将发现的重要缺陷病案在医院内网上公布，要求限期整改。在限定日期前上交整改表的科室和个人免于处罚，逾期不整改的扣除医疗行为分0.5分并处罚金500元（全年的医疗行为分为12分，医疗行为分与医师的晋升、评级、推优挂钩）。医疗行为分扣除6分以上的待岗一个月，学习考核后重新上岗。该院医务处以前组织的质控，都是挂网公示后直接处罚，没有给医师改正错误的机会，往往引起医师的情绪抵抗。而此次采用限期整改不处罚的措施得到了临床科室的积极回应，整改反馈迅速，比单纯的处罚更人性化。

5建立循环把关制度

病案首页的质量涉及到：住院医师、主治医师、主任医师、科主任、责任医师、责任护士、质控医师、质控护士、编码员等。病案首页的质量由多个环节的人员共同把关，各环节负责核查上一级信息的准确、真实性，形成一个循环监督的机制。循环把关的机制使各个环节有机地结合在一起，各个部门既对本部门的工作负主责，同时也对上一个环节的工作负连带责任。病案编码员是病案首页的终末把关者，其质控中发现的缺陷病案实行双反馈的制度，既反馈给临床科室，同时反馈给医务处。

6督促各项检查单的及时归档工作

检查单的延期归档会影响病案首页信息的完整性和真实性，加强检查单的归档工作，做到及时、真实、完整，会大大提高病案首页的质量。医务处与信息中心一起对检验报告的出具时限进行监控，对延迟发报告的科室和个人挂网公示并有相应的处罚措施。

7及时反馈

篇10

1、主要问题：1.胡攻家中无卫生厕所，厨房危房，院内围墙有倒塌风险，其本人常年在女儿家（百尺乡下地关村）居住；2.经向村委核实，石昴孩、胡银生、丁占成死亡。

整改措施：1，帮扶人会同村委，对胡功的厨房进行搬离处置。2，经核实，胡银生、石昴孩已死亡，丁占成未死亡。

整改结果：1，胡功厨房已搬离。2，死亡户胡银生、石昴孩已在国网变更。

整改责任人：梁春霞

2、主要问题：谢爱梅家劳动力少，缺乏稳定增收项目

整改措施：针对谢爱梅家的情况，今年增加谢爱梅为一约五会员，增加其收入。

整改结果：已落实公益性岗位。

整改责任人：卓展磊

3、主要问题：胡晓各家中劳动力少，只有一个弱劳动力，缺乏稳定增收项目

整改措施：针对胡晓各家的情况，今年对其全家3口人升级为A类低保，增加张粉台为一约五会员，增加其收入。

整改结果：已增加公益性岗位，低保升级已调整到位。

责任责任人：卓展磊

4、主要问题：骆金亮家中劳动力少 ，缺乏稳定增收项目。

整改措施：1，安排郭见娣到扶贫大棚务工。2，增加郭见娣为一约五会员。3，增加骆金亮为村级环境保护员。