自查整改措施范文

导语：如何才能写好一篇自查整改措施，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

在参加单位组织的“查找问题，分析原因，促进整改”为主要内容的“自查自纠”活动中，对照单位“高、严、细、实，二统一、三结合”的管理方针，结合单位领导半年工作总结中的“七种表现，十个方面问题”将“自查自纠“工作汇报如下：

一、存在问题

1、业务知识不够，业务技能不熟，工作时间短，经验不足。没有深刻的意识到业务水平的高低直接影响到工作效率和工作质量，在处理工作时比较盲目，缺乏一定的自信，没有制定一套适合自身的工作方案；例如xxxxx

2、工作方法简单，只安于表面，没有对问题进行深入理解和深刻的思考，没有意识到工作方法的完善，会给自己的工作带来动力。由于部门人员流动性较大，长期面对新员工，有时会产生不够耐心和情绪急躁现象。xxxxx

二、存在问题的原因

1、没有制定适合自己的管理方案和方法，业务技能不熟练，经验不足，没有摆正自身的位置，总以为自己在工作中尽职尽责就可以了。

结果说得多，亲自督办的少。认为谁出了问题谁自己负责。造成了员工队伍的合力不够，责任心不强，缺乏应有的战斗力和凝聚力，缺乏归属感和集体荣誉感。久而久之，不但影响了个人也影响了集体。

2、因为员工流动性较大，工资基数不多，所以即使平时出现了问题也大多采取“教育从严，出发从轻“的办法，搞说服教育。即便一部分人根本没有从本身去纠正问题，改正过错。我也是睁一只眼闭一只眼，保证不出现重大过错也就过了。

三、整改措施

1、加强学习，努力提高自己的业务技能和管理水平，不断丰富自己的工作经验，完善自己的工作方法。

2、摆正自身位置，加强员工管理。从思想教育入手，加强业务技能的培训，加强岗位管理制度的执行力度，努力提高队伍的业务水平和整体素质。

篇2

经查，我校安全工作方面存在的问题：

1、个别室舍存在电线裸露;电源开关破裂损坏、电线杂乱的现象，

2、学生食堂没有配备相应的灭火器，管理人员对消防设施的使用知识不熟悉。

3、校门前公路无减速牌、斑马线;

二、整改措施

为确保校园安全，彻底根除校园火灾隐患，学校对自查过程中存在的主要问题，进行了以下几方面的整改：

1、抓学习宣传、促认识水平提高。

学校就安全工作，成立了以校长任组长，校委会成员为安全综合治理领导小组，负责学校综合治理工作，将综合治理工作列入学校主要的议事日程，并利用学期中的思想教育周和每周一次的教职工例会时间，集中对全体教职工进行《教师法》、《教育法》、《未成年人保护法》、《刑法》、《消防法》、和依法治校、综合治理等内容的宣传教育、利用校园之声广播宣传安全教育，综合治理的重要性，利用校园文化长廊，教室黑板报宣传安全常识，利用室内、楼道空白处张贴安全宣传标语，利用队会、每周德育一课活动、班会、演讲会的机会对师生进行安全知识、法律法规、交通安全、生活安全、综合治理重要性的教育宣传，如10月16日下午课外活动期间，政教处组织广大师生观看了专题教育片《生命安全高于天》，通过这些形式的宣传，使全体师生充分认识到依法治校、综合治理、创建安全文明生活、学习环境的重要性。提高了全体师生员工的安全意识，增强了隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山的安全责任意识。

2、健全和完善制度，促安全综合治理工作有章可循、落实到位。

学校依据中央、省、市及县教育主管部门关于综合治理、校园安全管理、治理校园周边坏境、创建文明校园的要求，在原先制定的《我校精神文明创建五年规划》《学校安全管理制度汇编》的基础上，又完善制定了《学校综合治理制度汇编》、《学校消防安全制度》、《学校设施安全检查制度》、《学校安全事故责任追究制度》和《学校安全工作机构》等一系列安全教育方面的制度及要求,同时对原先有的教学楼、宿舍楼、办公楼管理使用办法和制度等进行了进一步修定完善，悬挂上墙的制度有24项数百条之多，各教学班还根据各自实际制定了班规班约，通过这一系列制度的完善、悬挂、宣传，使全 体师生对安全综合治理知识有了全面的认识和了解，安全意识进一步增强，使综合治理工作的落实得到了制度保障，学校在完善制度的同时，重视了各项制度的贯彻落实，学校党支部、政教处、总务处重点抓学生德育教育、学生行为习惯的养成、校园各项安全、综合治理活动的落实，采取责任具体到人，实行目标管理责任制度，各班、与学校签定目标管理责任书，安全管理教育实行一票否决制，责任追究制等。使各项检查管理教育工作落到实处，同时，政教处对日常安全、消防、学生日常行为习惯等活动，通过值周领导、教师、学生监督岗、学生会检查员进行全面检查考核，学校校委会、教务会、政教处、等部门对学校师生的教育教学、生产实习、各种集会活动也进行查评考核。通过上述各部齐抓共管，使各项制度的落实做到了时时、处处、事事有人查，有人抓，有人管，促使学校安全管理工作的全面贯彻落实。并且，学校结合自身的实际，制定了相应的学生行为安全十条禁令，保证同学们健康成长，十条禁令是：

(1)、禁止在教室、宿舍内点蜡烛学习和使用电器设备;

(2)、禁止在楼道、教室、宿舍和校园内追逐打闹;

(3)、禁止在下楼梯时推搡、拥挤、起哄，严格按上下楼梯路线行进;

(4)、禁止在上下学路上骑飞车，耍车技，携带过多的东西，携带同学驾驶机动车辆;

(5)、禁止在放学后在街上溜达，结伙在校外租住房屋;

(6)、禁止抽烟、喝酒、打架斗殴、进网吧游戏厅;

(7)、禁止携带管制器械入校;

(8)、禁止不履行请假手续，擅自出校门;

(9)、禁止乱买、乱吃、乱喝过期腐烂变质或农药污染严重的食品和饮料;

(10)、禁止乱用药物，生病服药时，遵医嘱;

同时，为保证以上十条禁令落到实处，政教处、值周组、年级组加大了检查力度，如有违纪者，加倍扣除班级考核分，并对本人给予纪律处分，如造成严重后果者，除承担经济赔偿责任外，结合家长给予批评教育。从而保证十条禁令的贯彻落实，加强了学生的自我防范意识，确保了学生的生命安全。

3、采取八项措施，解决自查过程中存在的安全隐患

(1)、试验室安装换气扇，改变通风不良的现状，建立建全安全操作规程，严防燃烧、爆炸、中毒事件的发生。

(2)、加强宿舍楼管理，排查裸露电线和破烂开关。

(3)、抓防火，整理室堂电线，检查添置各个地方的消防设施，能否正常运转，并对有关人员进行操作培训。

(4)关于校门外公路上的减速板、斑马线的事情，交警部门表示，近期一定安装到位，决不拖学校安全的后腿

(5)、对同学们广泛开展安全教育，以提高自身安全防范意识。

篇3

一、存在问题和不足

(一)在思想上，我思想稳定但不思进取，放松了对自己的要求，缺乏积极进取的主动性。

(二)在工作中，我踏实高效但存在一定的死角。

(三)在生活上，我耿直正派但存在老好人现象，不愿对其它同事提出存在的个人意见和建议。

二、存在问题的原因

上述在思想、工作、作风上暴露的一些问题，虽然有一定的客观因素，根本上有自身的主观世界改造不够，认识不深，主要有以下两个方面的原因：1.忙于事务，轻视学习。认为自己身处基层主要是抓好工作落实，不要求有多高的理论水平，缺乏学习的压力感和紧迫感。从客观上总是强调工作忙、任务重，没有处理好工作与学习之间的关系。

2.注重指导，轻于实践。自身存在的作风不够扎实、工作不够深入等问题，认为每一项工作都有专门的同志去做，不必每项工作都亲历亲为，缺乏深入实践考察研究。

3.重视安排，轻于要求。在工作安排上，强调每项工作都要有新的提高、新的发展。但在具体落实上，没有用一流的标准去要求、去衡量自己的工作。

三、整改承诺

1、加强理论学习，不断提高自身素质。为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，通过加强理论学习，夯实自身的思想政治基础，筑牢反腐拒变防线，增强抵御各种腐朽思想侵蚀的免疫力。

篇4

学校安全工作是学校工作的重中之重，安全工作事关广大师生身体健康和生命安全，为切实加强我校的安全工作，保证学校师生的身体健康和生命安全，广泛发动全体师生员工全员参与,始终把安全工作放在第一位，时刻紧绷安全之弦，时刻做到常抓不懈、警钟长鸣，是做好其他工作的前提和保障。为了全面落实学校安全防范措施，开学初，我们对学校上半学期的安全工作进行了认真的总结。在此基础上，制定了下班学期安全工作的具体措施，进一步完善了安全工作制度。在此基础上，组织学校安全工作领导小组全体成员，对学校的安全进行了全面细致的大检查，发现问题就地制定整改措施。现将我校的安全自查工作总结如下：

一、思想重视，认识到位 

学校安全工作责任制落实到位。校长与各处室、年级第一安全责任人签订《安全责任书》，逐级落实责任制，把安全责任落实到人。学校保卫科实行安全岗位安全责任制，签订《安全保卫岗位责任书》，明确目标、责任到人。做到分工明确，职责落实。在此基础上，学校加强对安全工作的指导与监督。完善值班制度，形成“人人、事事、时时、处处，想安全，抓安全”的良好氛围。

二、管理到位，严格制度

为最大限度减少安全事故的隐患，我校从实际出发，加强安全日常工作的管理。

1、重视师生的交通安全教育。我校利用每星期一升旗、班队会、晨会、大型集会，交通安全问题逢会必讲。充分利用广播、黑板报宣传。加强了门卫管理，严格执行门卫制度，进出校门签字，不许无关人员进入校园，非正常放学时间学生出校门必须持班主任的请假条证明，校外来客进出校门必须登记，还学校一片宁静与安全。为学生创造安全稳定的受教育的同时，保证校园内正常的教育教学秩序。课间活动的安全也是学校日常监管的一项重要内容。要求学生课间做有意义的活动、游戏，严禁追逐打闹，体育活动不做危险的动作，课间值班领导、教师在校内巡查，随时发现随时制止。每当放学都有值班教师的疏散学生。

2、校舍方面。对教学用房进行了检查。对四十个教学班的教室从屋顶、梁架、墙体、门窗进行了详细的检查，检查的结果一律完好；用电线路及用电设施都完好无损；各种专用教室与教室同样完好无损，设施齐备。其次，专用教室也同样屋架结构完好、墙体正常、墙基坚固；照明设施完好。第三对办公用房进行检查，整个房屋没有发现异常。第四，学校的仓库及其他非教学用房都进行了详细的检查，一律正常。厕所完好正常。

我校正处在建设和功能完善间段有许多地方正在施工，主动与施工方联系。用安全隔离带把工地与学生活动区隔开，并有专人看护，以保证学生安全。

3、加强学校设施的安全管理，经常检查学校用房、用电、防火等安全，定期检查所有用电线路，购买灭火器放置于消防安全隐患严重的场所，经常检查电气设备是否有过载、短路、接触不良、漏电等情况，发现问题及时处理。消除各类事故隐患。

4、加强学生集体活动的管理，每一次活动，都有主管领导在场，在校园或学校组织的户外集体活动，都有相应的安全防范措施。精心组织，确保安全，不发生伤害事故。在校园或学校组织的其他户外集体活动，都有相应的安全防范措施，不发生死伤事故。加强体育活动的安全防范工作，在学校组织的校内、外体育活动中，坚决防止意外伤害事故。由于措施到位，责任落实，体育活动从未发生死亡、重伤事故。

5、严格管理易燃、易爆、剧毒、化学药品，严防爆炸、中毒、火灾等事故发生。实验室由实验教师负责，主要有教学演示实验和学生分组实验操作的安全，对易燃、易爆、放射、剧毒等危险物品的储藏、搬运与使用中的安全，加强教学实验的安全教育，安全管理和危险品的保管。实验室建立了安全操作规程和实验室安全管理制度，建立了安全防范措施，设置了防火、防毒、防触电、防腐蚀等必备设施，对易燃、易爆、放射、剧毒等危险品按照公安、消防、卫生等部门的规定单独存放，严格管理，实验教师每月将排查结果向主管领导汇报。

6、加强对食堂安全工作的管理、监督。为保证学生食品卫生安全，我校从食品采购，清洗，都有专人负责，都有一系列的规章制度，定人、定时、定责任。定期对工作人员进行体检，搞好食堂卫生。以保证最大限度地减少安全事故的发生。，每天保证有一位行政领导值班按时到位。值周教师做到早到校，迟离校，对学生课

7、健全值班制度间、中午等活动情况加强巡逻、检查。特别加强夜间巡视。有事故及时处理，并向有关领导汇报。同时，制订安全事故应急预案，以防万一。

8、加强防盗工作。对各类电教仪器设有专人保管。在会计室、微机室等重要场所都安装了防盗门、防盗窗和电子报警器。严格执行财务制度，现金不过夜。

三、整改措施

我校充分认识到学校安全工作的重要性，把做好学校安全工作摆到重要位置，努力消除各种影响学校安全和稳定的隐患，保障广大师生能在一个良好的环境中工作学习，开学初我校着重从以下几个方面抓好安全工作：

1、校舍修缮方面

我校定期对教室、寝室、食堂等建筑设施进行检查、检修，在每月末把检查维修校舍作为一项重要工作来抓。由学校总务处负责及时排除检查出来的隐患，避免恶性事故的发生。

2、饮食卫生方面

由总务处专门负责管理伙房、食堂的饮食卫生情况，加强对伙房、食堂人员的管理，要求伙房食堂工作人员必须持证上岗，要求其养成良好的个人卫生习惯，做到“四勤”：勤洗手剪指甲；勤洗澡理发；勤洗衣服被褥；勤换工作服。

3、锅炉房管理方面

为了安全起见，把锅炉房与操作房分开，相隔一定的距离，锅炉的运行符合规定要求，锅炉操作人员经过培训持证上岗，严格遵守《岗位安全责任制》及有关锅炉安全运行的各项制度，同时定期对锅炉进行检查清洗，避免安全事故的发生。暑假已对锅炉进行清洗。

4、校区安全保卫工方面

保卫工作坚持预防为主，保障安全的方针，学校设立了传达室，有专人负责，外来人员及本校学生必须经过登记才能进出，严格进出校门的管理，每天都有值周和值日老师负责当天的安全保卫工作，同时加强与派出所的联系，实行警校共建，搞好学校周边地区的治安，严禁我校学生进入歌舞厅、电子游戏、网吧、录像放映等场所，避免各类事故的发生。

5、交通安全方面

我校门口直接面对公路，存在较大的安全隐患，为此我校每天安排值日老师在校门口值勤，保证学生的安全。为了学生的安全，我校每学期及时对学生进行交通知识的教育，使学生掌握交通安全常识，同时注意到部分学生不注意行车安全，利用晨会课加强对他们的交通法规教育，避免交通安全事故的发生。

6、集会方面

在每天课间活动时，对学生上下楼梯做出具体的规定，根据我校的实际，把各个年级上下楼梯的路线分开，避免楼梯因拥挤而引发事故。同时在组织大型集体活动时，及时向上级申报，对活动中可能出现的安全事故做出预测性描述，对突发性安全事故的应急处理程序做出具体的规定。

7、消防安全方面

消防安全素质，不仅是学生适应社会，适应生活的技能和特长，更是涉及他们自身安全，保护生命的基本素质，我校面向全体学生进行消防安全教育，使每一名学生都能了解到掌握一定的消防知识，具备一定的消防能力。同时结合我校实际加强对实验室危险物品管理，对食堂、校舍的消防安全管理，努力避免消防安全事故的发生。

8、防溺水教育

教育学生不得私自去水库、河里、池塘游泳，同时利用黑板报加强对学生防溺水知识方面的教育。

通过在以上几个方面的查漏补缺，不断巩固我校的安全工作，及时地吸取某些重大事故的经验教训，同时借鉴其他学校的一些做法和措施，努力避免安全事故的发生，使我校的安全工作更上一层楼。

篇5

根据纪律教育学习月活动安排，，全国公务员公同的天地通过采取集中学习讨论和自学等各种形式，认真学习讨论了关于建立健全预防和惩治腐败体系的意见等相关文件，收看了《忏悔录》、《欲壑难填》等教育专题电教片，认真组织全体人员进行多渠道、多角度、多层次地查摆存在的问题，并结合本部门的实际，对存在的问题进行逐一梳理，深刻剖析：

一、存在问题

1、今年初，由于领导的更换，在一定程度上造成办案工作比较波动，思想顾虑太多，大家有观望、等等看的思想；而且，随着机关综合改革、执法办案“四分离”的开展，大家也有一个逐渐适应的过程，工作的积极主动性还有待进一步的发挥。

2、在组织纪律方面，由于工作的特殊性，外出办案有时要早出晚归，有时又是突发性的，工作时间有较大的弹性。因此，部分同志没能正确处理好，对上下班、外出请假方面的纪律执行不够严格，外出办事没能及时作好请示汇报，在一定程度也影响了工作。

3、内部协调还有不足，相互沟通仍不充分，有关情况未能及时反映，影响工作效率。

4、内务管理还有欠缺，办公室内杂物较多，东西摆放比较随意、凌乱。

二、整改措施

1、加强政治理论学习，端正思想态度。通过集中学习、收看电教片、实地参观走访、参加培训等灵活多样的学习方式，进一步强化人员的政治思想教育，把政治理论学习与实际工作结合起来，以解决思想和工作中存在的实际问题为着力点，努力改进工作作风和工作方式。

2、深化业务知识学习，提高业务水平。一是继续坚持业务学习制度，定期与不定期的举行法律法规的学习。二是进一步完善查处违法违章案件的讨论制度。三是建立健全案件文书资料的规范化工作。四是进一步加强法律法规的理论研究工作，从工作中总结经验，用理论指导实际工作，用先进理论提高工作水平。五是积极创造条件，鼓励全体同志坚持终身学习，包括参加在职研究生学习等学历和非学历教育。

篇6

开展“讲查纠评”促发展活动是市委、市政府贯彻党的xx大、xx届三中全会和省委九届五次会议精神，面对新形势、新任务，审时度势，着力解决阻碍我市改革与发展的突出问题，加快全市经济发展和社会进步的重大举措，活动的宗旨就是通过讲形势任务，查摆问题，纠正错误，进一步统一思想，振奋精神，促进经济社会的全面快速发展。

通过前两阶段的讲形势任务、查摆问题，使我们认识上有很大提高，思想上有很大触动。市委付书记统揽全局，把我市置于全国、全省同级地市区做纵横比较，使人感到要缩小与先进发达地区的差距任务十分艰巨。

区政府班子在“讲查纠评”促发展活动中，按照区委《方案》要求，在政府班子、班子成员中进行了自查、集中查和专题查。重点从政府抓经济工作入手，查摆我区经济发展中存在的问题，政府抓经济工作存在的问题和政府自身建设存在的问题。通过讲形势任务、开展批评与自我批评、梳理群众意见，查摆出14个问题，并剖析问题根源和制定整改措施。

一、我区在经济发展中存在的问题

1、经济总量小。国内生产总值为1亿3千万元，财政收入1100万元，几乎没有财力开展施政建设，影响了社会发展。

2、上规模企业少。利税超百万元的企业只有1户。缺乏立区、立市企业。

3、产业层次低。还停留在资源初加工的产业链条上。同时产业结构不优，第三产业发展滞后。

二、政府抓经济工作存在的问题

1、发展经济方向不明确。重视工业发展，忽视了第三产业的跟进。

2、对区情的认识层次不深。准确地把握、定位区情，对地区经济建设至关重要。但我们对区情的认识上存在历史的局限性，观念的制约性，存在没有解放思想，大胆探索的问题。

3、重生产轻城区基础设施建设。工作精力大多用在抓企业生产上，城区基础设施建设滞后。虽然存在政府财力不足的客观因素，但通过市场经济的手段，是可以做好以城养城、以城建城、以城兴城这篇文章的。

4、重企业数量轻立区企业发展。在立足自身，把企业做大做强上功夫下得少。对有一定科技含量，市场前景好的企业扶持不够，没能迅速壮大。

5、思想不解放，思路不开阔，创新意识不强。如思想意识中总认为区情困难、财政紧张，没有主动积极“走出去”，招商引资、谈项目，派干部到外地考察引进域外项目，学习吸收好的经验，致使指导经济工作的观念封闭、狭隘和守旧。

6、对外来企业安商工作重视不足、服务不到位。如草编工艺项目，操作时，雷声大雨点小，对合作企业缺乏服务、扶持，创造宽松环境，间接造成企业经营者不安心，不托底，导致项目没进展，仍停留在初期阶段。而别的地市来我区学习，将此项目做大做强，去了哈洽会。

7、招商引资的相关优惠政策出台和落实上相对滞后，流于形式。《区委、区政府招商引资优惠政策》中规定，对招商引资的干部和外来投资企业按引资额和纳税比例给予奖励。但由于财政困难，没有完全兑现，挫伤了一部分干部职工和企业老板的积极性。

三、政府自身建设存在的问题

1、执政理念还不适应市场经济的要求。政府在转变职能、转换机制服务经济发展上暴露出许多不适应。主要是领导的不适应。

2、工作作风不扎实，纪律不严明。对自身要求放松。缺乏责任感、紧迫感、使命感。工作没有主动性、有推诿现象。缺乏求真务实的精神，工作要求布署的多，亲自干、亲自检查的少，存在形式主义、本位主义。

3、公仆意识不强。工作的出发点和落脚点在立党为公、执政为民上有差距。对群众反映的热点难点问题没做到积极主动解决，存在推诿问题和不负责。

4、时间观念、效率观念、团队意识不强，协调配合沟通不够紧密。如政府确定的打通消防通道工作。会议定了，方案下了，责任到人了，但涉及部门多，协作衔接不到位，没有按方案确定的时限完成任务。

四、整改措施

加强政府自身建设，增强执政为民的本领，努力开创各项工作新局面。我们要继续坚持建设创新务实、学习服务、廉洁为民、民主法制“四型政府”的总体方向，建设一个顺应时代要求、符合时代特点、体现时代精神的人民政府，带领全区人民实现富民强区的宏伟目标。

第一，要强化勤政为民的执政理念。努力实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益，从广大群众最现实、最关心、最直接的利益入手，诚心诚意办实事，尽心竭力解难事，坚持不懈做好事。

第二，要发扬务实高效的工作作风。坚持实

事求是的思想路线，把尊重客观规律、一切从**区情出发作为政府的施政基础。把加快**发展，提高人民生活水平，让老百姓和机关干部得到更多的实惠，作为政府工作的出发点和落脚点，宁要实实在在的发展，不要弄虚作假的名次。要加快工作节奏，提高工作效率，增强工作的紧迫感和时效性。要树立“无功就是过”的工作意识，一切工作用效率和质量来衡量。对工作迟缓，贻误时机给工作造成一定损失的，要追究责任。

第三，要恪守廉洁从政的工作纪律。要清政廉洁，严于律己，依法行政，认真贯彻执行党员干部廉洁自律的各项规定，加强自身修养，增强拒腐防变能力。自觉接受社会各界的监督，全面推进政务公开措施，提高政府各项工作的透明度。

篇7

一、专项活动组织与开展情况

(一)根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：

1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高，财务检查工作自查报告。

2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[2010]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报<深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷>(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。

(二)根据工作方案，本次专项活动开展情况如下：

1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告

2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。

3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。

4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

5、审计室按照制定的审计计划，依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导，整改报告《财务检查工作自查报告》。

6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报。

7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

二、自查内容、发现问题及整改措施

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实：

(一)关于财务人员专业培训方面存在问题：会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施：财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划，同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限：2010年9月30日前，并长期坚持。

(二)关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题：(1)公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度，未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定;(2)《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施：根据《公司财务管理制度》等有关规定，拟定《公司财务负责人管理制度》，提交公司董事会审议批准;拟修订《公司财务管理制度》，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序;拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款，对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

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2021年安全性评价安全管理自查总结

一、查评概况:为进一步巩固__年安全生产的形势，加强安全生产管理，持续改善设备健康状况，不断稳固安全生产基础，根据《中国华电集团公司火力发电企业安全性评价工作管理规定》要求，__年深入开展了新一轮安全性评价工作,制定了详细的工作计划。

按照工作计划我部门严格依据《发电企业安全性综合评价标准》对安全管理及劳动安全和作业环境部分、专项管理依据查评标准进行了逐条检查。查阅了安全生产管理文件，各级安全生产责任制，安全生产四级控制目标及实现目标的措施，“两措”计划，安全大检查文件、计划、整改措施计划，“两票”及危险点分析，值长工作日志、值际安全活动记录、培训记录、实习工以及离岗三个月员工的三级安全教育，事故调查分析等项目安全管理部分查评项目___个大项，___个小项项,其中安全管理部分应得分___分,实得分___分,得分率___%，劳动安全和作业环境应得分___分，实得分___分，得分率___%，专项管理应得分___分，实得分___分，得分率___%。

二、安全性评价安全管理自查明细表

序号评价项目应得分（分）实得分（分）得分率（%）严重问题数（个） 安全管理1060104998.9631安全目标4040100 2安全生产责任制80769512.1安全生产责任制的制定4040100 2.2安全生产责任制的落实4032100 ___部门安全生产第一责任者__0 ___班组长__8013安全生产管理体系8080100 3.1安全生产保证体系3030100 3.2安全生产监督体系5030100 3.2.1安全监督机构__0 3.2.2安全监督工作3030100 4规程制度5050100 5两票三制8080100 6应急管理302583.3317反违章管理5050100 9安全例行工作___00 9.1安全检查___0 9.2安全例会5050100 9.3安全监督网例会3030100 ___班组安全活动7070100 ___月报简报4040100 10重大危险源管理3030100 11反事故措施和安全技术劳动保护措施计划404040 12安全教育培训1009898112.1培训计划和实施302893.33112.2新工入厂教育__0 12.3员工上岗培训__0 12.4在岗生产人员培训3030100 13安全生产考核与奖励3030100 14不安全事件调查处理3030100 15安全性评价8080100 16企业安全文化建设3030100 三、安全管理存在的主要问题及整改措施___项目序号：

12.1存在问题：安全教育形式单一，对员工安全知识的培训不够全面；整改措施:利用多种形式和媒体，以及在现场考问、技术问答培训中，将安全方面知识加入，丰富培训渠道和内容。___项目序号：

2.2.3存在问题：车间班组班前会、班后会记录,“两个交底”及安全措施内容过于简单，不具体。整改措施:应结合实际,根据工作性质做好“两个交底”及安全措施,班前、班后会内容要具体、详细。___项目序号：6存在问题：制定的应急预案未定期培训学习和演练；整改建议：严格按照应急培训计划，定期___各级人员进行应急预案的培训和演习。

四、安全性评价劳动安全和作业环境自查明细表序号评价项目应得分（分）实得分（分）得分率（%）严重问题数（个） 劳动安全和作业环境79077197.5961劳动安全57056098.2441.1电气安全___095.4531.1.1电气安全用具605693.3321.1.1.1电气安全用具购置___0100 1.1.1.2绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器___73.3321.1.1.3携带型短路接地线___100 1.1.1.4电气安全用具使用___0100 1.1.1.5电气安全用具定期检查和试验___0100 1.1.2手持电动工具4040100 1.1.2.1手持电动工具（手电钻、手砂轮等）__0 1.1.2.2手持电动工具安全操作规程___0100 1.1.2.3手持电动工具正确使用___0100 1.1.3移动式电动工具3030100 1.1.3.1抽水泵、砂轮锯、空气压缩机、切割机等___0100 1.1.3.2移动式电动工具安全操作规程___0100 1.1.3.3移动式电动工具正确使用方法的掌握___0100 1.1.4漏电保护器3030100 1.1.4.1漏电保护器的制度___0100 1.1.4.2漏电保护器___0100 1.1.4.3漏电保护器运行和管理___0100 1.1.5检修电源箱、照明配电箱___0100 1.1.6保护接地及接零__100 1.1.6.1生产及非生产用电动机、电气设备等应接零或接地的部分应有可靠的保护接零或接地___0100 1.1.6.2现场电气设备接地、接零保护规定___0100 1.1.7施工现场临时电源___人员掌握触电急救及心肺复苏法情况___100 1.7安全防护454293.3311.7.1劳动保护及个体防护用品发放和使用___100 1.7.2安全帽__0 1.7.3正压式空气呼吸器及防毒面具1077011.8特殊危险作业___100 1.8.1特殊危险作业___100 2作业环境___195.9022.1生产区域照明6060100 2.2生产区域梯台4545100 2.2.1钢斜梯___100 2.2.2钢直梯___100 2.2.3钢平台___100 2.3生产区域楼板、地面454088.8912.3.1楼板、地面302583.3312.3.2厂内车道、消防通道、人行道___100 2.4构筑物管理4040100 2.5安全标志、安全遮拦及警示线302686.6712.5.1生产区域安全标志和遮拦___73.3312.5.3安全警示线___100 五、劳动安全和作业环境存在的主要问题及整改措施1、项目序号：

1.1.1.2存在问题：生产现场的电气安全用具使用不符合规范，有戴绝缘手套检查接地线的情况。整改措施:加强培训，严格管理，提高人员对安全工器具的认识，规范使用。

2、项目序号：

1.1.1.2存在问题：生产现场的绝缘手套使用完后未按定置编号进行摆放的现象。整改措施：加强现场监督检查和交接班检查，对使用完的绝缘手套按照定置要求放入安全工具柜内。

3、项目序号：

1.1.7存在问题：现场架设的临时电源不符合要求，没有按要求架空或采取防碾压措施。整改措施：加强临时电源的管理，严格按照规范要求架设临时电源。

4、项目序号：

2.5.1存在问题：生产现场有部分安全标志缺损。整改措施：定期进行现场检查，发现问题及时统计、购置、更换。

5、项目序号：

1.7.3存在问题：现场值班员对消防正压式呼吸器使用方法掌握不够全面。整改措施：加强消防正压式呼吸器使用方法培训，使每一位员工都能掌握使用方法。

6、项目序号：

2.3.1存在问题：现场有部分沟道盖板损坏，塌陷。整改措施：加强检查，对损坏和塌陷的沟道及时进行修复，防止压坏电缆和造成人员伤害，引起事故。

六、专项管理自查明细表序号评价项目应得分（分）实得分（分）得分率（%）问题数（个） 专项管理23522394.8932职业健康管理__7512.2设备管理__7514消防管理18017396.1124.1消防规章制度落实5050100 4.1.1消防___0100 4.1.2防火责任制___0100 4.1.3群众性消防___0100 4.1.4禁火区管理制度___0100 4.1.5防火档案和灭火预案___0100 4.2消防器材管理80769514.2.1消防器材配备1066014.2.2消防泵__0 4.2.3消防水系统、设施（含高位水箱）___0100 4.2.4火灾报警及自动灭火、隔离系统__0 4.2.5重点防火部位（主控室、制氢站、燃油泵房及油罐区、电缆间及隧道、机炉房油系统、通信机房、计算机房）等消防器材配置__0 4.3防火、防爆50479414.3.1易燃、___物品的管理___0100 4.3.2易燃、___物品区，建筑设施防雷、防静电系统__0 4.3.4有关气体的物理、化学特性1077014.3.5蓄电池室、油罐室、油处理室、氢油站等重点防火部位___0100 5防灾减灾3535100 5.1防汛、防台风、防泥石流等自然灾害3535100 5.1.1准备工作___100 5.1.2防灾器材管理、维护责任制___0100 5.1.3供水泵房、厂房、零米以下部位等永久性防汛设施___0100 七、专项管理存在的主要问题及整改建议1、项目序号：

2.2存在问题：110kV变电站___有六氟化硫开关，未___漏气检测装置。整改措施：购置六氟化硫气体泄漏检测装置进行___。

2、项目序号：

4.2.1存在问题：现场灭火器存在未道检验期压力下降的现象。整改措施：各岗位定期对灭火器进行检查，发现压力低、外观损坏等不合格的灭火器，及时联系消防保卫部进行更换。

3、项目序号：

4.3.4存在问题：个别电气值班员对六氟化硫气体的特性不熟悉。整改措施：加强技术培训，使电气值班员都能掌握六氟化硫气体特性。 运行部__年___月九日

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根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，x月31日以前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[20xx]109号文《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改报告:财务基础工作自查报告。

二、自查阶段

本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求;有了认识之后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》以及《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报》中的内容逐条进行自查，发现问题并确定整改计划。

三、整改提高阶段

本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。

四、自查内容、发现问题及整改措施

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：

1、财务人员和机构设置基本情况

1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。

1.2会计人员岗位设置情况

会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度，但未制定专门的财务人员任用回避制度。

整改措施：在财务人员管理制度中，增加关健岗位财务人员任用回避制度。

责任人：财务部

整改期限：10月15号以前

1.3会计人员专业制度培训情况

公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则、税务、会计人员继续教育等内部和外部的相关培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计人员遵照执行，未发现不规范事项。

2、会计核算基础工作规范性情况

2.1会计凭证编制及管理情况

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认真贯彻落实中央、省、市县关于安全生产工作的批示指示精神和部署，按照“全覆盖、零容忍”的要求，深入企业和项目一线，在产业区范围内持续开展安全生产大检查，彻底排除重大安全隐患，增强企业安全生产意识，提高安全生产保障水平，有效防范和坚决遏制较大及以上安全生产事故发生。

二、检查范围

在全面检查县建材产业区内所有企业和项目的基础上，重点检查规模以上企业、在建重点项目。

三、工作步骤

（一）自查自纠阶段（即日起—7月31日）。产业区内所有企业全面开展自查自纠。针对存在的问题和薄弱环节，制定整改计划，落实整改措施，严防事故发生。

（二）督促检查阶段（7月31日—9月15日）。县建材产业区管委会将开展专项检查，并配合乡镇、县级相关部门采取抽查、联合检查等方式，开展督促检查。

（三）整改落实阶段（9月16日-9月30日）。对排查出的隐患和问题进行全面整改，落实整改计划和整改措施，并在限定期限内完成整改。

四、检查方式

此次安全生产大检查工作，采取企业全面自查，管委会分组进行专项检查的方式进行。严格按照洪府办函〔2014〕61号文件要求，各责任领导按照“一岗双责”分工，要落实好各自负责联系的项目和企业的安全生产大检查工作。

五、检查内容

（一）非煤矿山、建筑施工、消防等重点行业领域“打非治违”和安全生产专项整治情况，特别是隐患排查、登记、整改、监控等工作落实情况。

（二）生产经营单位安全生产主体责任落实情况。包括：企业生产经营的相关证照完备情况；各类安全生产制度建立健全情况；各类建筑、设施、设备、生产经营各环节落实安全生产规章制度要求的情况；企业安全生产管理、标准化建设、教育培训、应急管理等基础工作情况；开展隐患排查整治和纠正违规违章行为情况。

（三）事故调查处理情况。对各类安全生产事故调查处理情况，责任追究情况，防范措施落实情况。

（四）汛期安全防范措施落实情况。防汛期山洪、泥石流地质灾害引发生产安全事故，开展汛期隐患排查和隐患点除险加固，重大危险源监控情况；安全生产应急管理，应急预案演练和岗位工人培训情况。

六、有关要求

（一）各企业对本单位安全生产大检查工作负总责，具体组织实施本单位的安全生产大检查。