医院自查整改报告范文

导语：如何才能写好一篇医院自查整改报告，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

11月22日，喀什市社保局从医疗机构基础管理、医疗服务管理、医疗费用管理、药品管理、信息管理几个方面，对喀什故乡医院2018年医保工作进了摸底检查。

11月23日，我院迅速召集全体职工，针对检查反馈情况对我院医保工作进行了安排部署。

一是各科室要认真执行喀什地区医保政策,根据喀什地区基本医疗保险医疗机构管理考核评分标准考核表针开展自查自纠。

二是加强住院患者管理，所有住院患者在住院期间不允许离开医院，所有手术病人必须穿病号服。

三是在院病人的病历必须及时完成。检查报告单及时贴入病历内，病程要分析检查报告单及药品用药指证，病历内容要按顺序摆放。

四是要提高护理质量，增强护理人员责任心，严格执行医疗护理操作常规。

五是收费处在为患者办理住院时，要认真核对患者信息，严禁冒名顶替和挂床现象。

篇2

 

***区卫生局业务科：

根据区卫生局“关于转发重庆市卫生局关于印发2009年医疗质量万里行——血液安全督导检查组织实施方案的通知”（沙卫业[2009]19号）的文件要求，现将我院2009年输血安全自查情况汇报如下：

一、我院检验科依法开展医院输血工作，无非法自采自供现象，我院使用的血液无非法定供应渠道。

二、我院检验科下设输血室，输血室人员配置满足工作需要，有24小时服务能力，保证临床用血的技术指导和技术实施，确保储血、配血和其他科学、合理用血措施的执行。输血室从业人员专业资执符合要求。

三、检验科输血室有专用储血冰箱和储血低温冰箱。

四、检验科输血室制定有应急用血管理措施。

五、检验科输血室制定了《用血管理规定》，受血者血标本采集与送检符合《区县级医院输血科（血库）督导检查表》的相关要求。

六、检验科制定了《血型鉴定、交叉配血操作规程》，血型鉴定和交叉配血符合《区县级医院输血科（血库）督导检查表》的相关要求。

七、检验科输血室有相关血液入库、核对、储存管理规程，符合《区县级医院输血科（血库）督导检查表》的相关要求。

八、检验科输血室有血液发放管理规程，符合《区县级医院输血科（血库）督导检查表》的相关要求。

九、检验科输血室全体工作人员进行了《县级血库人员应知应会一百问答》的培训。

不足与整改措施：

一、输血室设有工作区和生活区，但无半清洁区，布局不完全符合院感要求。

整改措施：将对输血室进行改建。

二、输血室无血小板保存箱，融浆机。

整改措施：将申请购入以上设备。

三、输血室未参加室间质评。

整改措施：将向市临检中心申请输血室相关项目的室间质评。

四、输血室未开展抗体筛选试验。

篇3

根据《关于加强自然灾害等突发事件应对准备工作的紧急通知》文件要求，切实做好各项预防工作，减少突发事件的发生，我院高度重视，对照文件中的相关要求组织人员进行自查，现将自查工作情况报告如下：

一、加强组织领导

我院始终把突发事件应急工作摆在重要位置，成立了以党支部书记***同志为组长，党支部副书记***同志为副组长，相关科室负责人为成员的突发事件应急领导小组，下设办公室，负责学习培训，以及督促整改工作的进行以及信息的报送。

二、自查工作情况

1.制定应急预案，提升迎战能力。医院已制定各类应急预案，成立了应急队伍，应急物资储备充足，一旦发生灾险情，确保第一时间启动应急预案，高效开展卫生应急处置和抢险救援。

2.健全和完善值班工作制度，切实加强汛期应急值守。医院领导班子带班，值班人员实行24小时值班制，确保信息畅通，严格执行重大事项报告、登记、交接班制度。

3.加强宣传和学习。我院邀请**消防的警官到员开展消防知识培训以及演练，提高了全院职工的消防安全意识和消防技能。

4.认真排查隐患，严防事故发生。领导小组开展全院安全大检查，重点检查院内外安全。通过检查发现医院堡坎及周边不存在发生自然灾害隐患。

5.传染病疫情工作由院领导靠前指挥，专人负责信息收集、监测和报告。严格落实防疫的各项措施，确保一旦发生突发公共卫生事件，第一时间上报，迅速采取处置措施。

三、存在的问题与不足

1.应急队伍的专业性欠缺，应急处置能力相对较弱。

2.医院职工整体的突发事件应急知识欠缺。

四、整改措施

1.应急队伍要加强突发事件演练，积累应急处置经验，提高应急处置能力，提升应急队伍综合素质。

2.加强应急知识的学习和宣传，组织全院干部职工学习讨论有关防灾减灾、应急救援、安全生产等方面的知识。

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关键词：医院;火灾;隐患;检查

中图分类号：F231 文献标识码：A 文章编号：1006-8937（2015）02-0141-01

安全方面检查是大型医院管理工作中的重要一环，是发现隐患、消灭隐患、预防事故发生的一种重要手段。安全检查实际效果的好坏，可以直接影响着大型医院的安全，那么，如何强化安全检查，力求提高实效，推动安全生产，是值得认真思考的问题。

1 讲求安全检查实效，关键在于明确安全检查内容

企业安全检查的方式很多，如针对安全管理、职业卫生等进行的专业性安全检查，是针对季节特点进行的检查和节假日前后的节假日安全检查等。无论进行那种检查，都要注重安全检查效果、明确检查内容。如果检查内容不全面，后果会很严重，如2005年12月15日，辽源市中心医院漏电发生火灾，造成39人丧生。当时突然停电，按照设计，电闸会自动跳到副闸，换另一条线供电，但当时电闸并没有自动跳闸，而电工班班长强行送电导致火灾发生。当时冒烟的地下电线，十几根电缆杂乱无章地缠在一起，而像这样的电缆应该非常整齐地平铺放置，并要设置防火层。因此，57岁的辽源市纺织公司电气安装队队长赵永春、辽源电业局高级工程师孙凤林（已退休）、辽源市中心医院退休职工后返聘人员金成太3人也因涉嫌重大责任事故罪将被。

1.1 检查内容有的放矢

检查内容要有的放矢，就是检查的内容不能盲目，有针对性。如雨季的八防安全大检查和冬季六防安全检查，内容不一样，六防针对的是在冬季容易出现的危险因素，所以不能把雨季检查内容用在冬季。因此，制定检查内容的人员要深入到一线中去了解情况，摸清问题。

1.2 检查内容必须可行

检查内容需要详细可行有法律法规制度依据，还要用被查者能理解的术语，检查方法便于操作，从而保证检查的效果。检查内容方法很多，如制定安全检查表，使人一目了然，便于被检查者自查，也便于检查者操作。

1.3 检查内容要细化量化

检查内容细化量化就是把要检查的安全基础工作与事故管理分解为单个指标，按照大类细目和轻重主次，赋予一定的权重分数，检查者根据具体落实情况逐一打分，通过检查，既能评价企业事故管理，又能评价其安全基础管理工作，激励被检单位自觉做好安全工作。改变那种评价企业安全工作注重事故损失，对安全预防管理工作重视不够的局面。

2 提高检查实效，发动员工参加

群众是安全生产的实践者和受益者以及知情者，因此，发动全体员工积极献计献策参与检查，才能取得理想的效果。不然，员工缺乏安全技术素质，损失非常惨重，如2011年，上海宝钢医院手术室火灾，一名正在手术的全身麻醉病人不幸身亡。当时，医护人员没找到灭火器，说明是医院方面的责任。火灾发生后，政府调查认为火灾原因是消防安全管理薄弱，手术室缺乏应急预案和灭火器物品，医护人员缺乏消防演练，没有安全技术素质，因此，免去分管安全的陈爱东副院长的职务，给予方勇院长行政警告处分。

2.1 发动员工自查自改

员工对自已的工作环境生产设备设施安全生产制度及操作规程隐患最清楚，因此，检查前都要让员工先自查和整改。在此基础上，再进一步检查，从而使检查效果事半功倍。

2.2 鼓励大家互查自改

大家互查自改，需要安排专业相近的员工或单位互查，这样做员工懂得怎么查、查什么。被检者把自已最好的做法和措施等介绍给检查者，检查者就学到了好经验。再针对查出的问题，把本单位的整改方法介绍给被检查者，达到相互交流学习促进安全生产的目的。

2.3 安排细心员工日常检查

安全检查制度的落实就是“安全第一、预防为主”方针的落实。岗位员工班前班后检查，班组月检、单位月检，等形成了相关制度，把这些行之有效检查制度落到实处，重要因素就是要发动员工参与安全检查，并监督单位把查出的问题，要有整改的落实时间、人员、资金、措施等书面资料备案。

3 提高检查的实效和人员素质

3.1 加强专业技术培训

安全检查组成员一般为平级关联职能部门的专家，尽管对本部门的工作比较熟悉，但安全检查是一项涉及新的安全法律法规的工作，因此检查前必须对检查人员培训，确保检查的效果。否则，检查以后，不了了之，后果严重，如2008年，武汉市商业职工医院住院部发生火灾，死7人伤11人，经济损失14.7万元。此次火灾原因是三病区主任李开文因对医院不满，在医生值班室内纵火，因医院擅自将疏散楼梯间改建为仓库，装易燃材料，消防部门曾5次下达了责令限期改正通知书，但一直未整改，这是造成重大伤亡的根本原因。经调查，医院院长曾宪考负有领导责任，被刑事拘留。

3.2 明确责权利

只有规定了检查者的责权利，才有提高检查者的责任心和积极性。明确规定如发现重大隐患，有权令其立即停产，并报告检查团。另外，检查人员的权利和责任明确，才可以激励检查人员认真检查。

3.3 总结经验教训

检查结束后，要根据检查记录内容，分析各个环节存在的隐患、新老问题及原因，写出具体整改措施报告，是增强安全检查效果的必要环节。

①认真进行检查资料的收集统计汇总分类归档，然后将问题落实到部门具体人员进行整改，最后把整改情况报告给检查组复查验收。对一贯的问题要进行分析，采取有效措施来杜绝。

②检查过程中发现的典型事迹要及时宣传，以激励先进，鞭策后进。

4 结 语

安全检查是企业生产常用的方式，形式多样，类别繁多，它是企业安全生产管理工作的一项重要内容。虽然每年、每季、甚至每月都有相应的安全生产检查，但不能流于形式，要认真确定安全检查内容，发动全体员工积极参与，提高检查业务水平，顺利通过安全检查，讲究实效，推动安全生产，为员工的安全与健康保驾护航。

参考文献：

[1] 王俊.中浅析医院安全管理[J].国医药指南，2009，（5）.

[2] 郑邦廷.医院安全教育工作探讨[J].江苏卫生事业管理，2012，（6）.

篇5

关键词 等级保护；安全；定级；测评

中图分类号TP39 文献标识码A 文章编号 1674-6708（2013）99-0208-02

1 背景

随着医院信息化的迅猛发展，医院信息系统已经深入到医疗工作的各个环节之中，信息系统的安全一旦受到威胁将会严重影响到医疗活动的顺利开展，因此该工作受到了医院越来越高的重视。

信息安全等级保护是国家出台的针对信息安全分级保护的制度，其最终目的就是保护重要的信息系统的安全，提高信息系统的防护能力和应急水平。

为了信息安全等级保护制度能够更好的在各医院得到有效的落实，国家有关部门针对医疗行业的实际现状印发了《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》的通知卫办发[2011] 85 号，此文件在信息安全保护和医疗行业信息安全管理之间起到承接桥梁的作用。根据文件精神，医院的核心业务信息系统安全保护等级原则上不低于第三级。

2 医院信息安全等级保护建设流程

2.1 信息系统定级

信息系统定级主要考虑两个方面，一是业务信息受到破坏时的客观对象是谁，二是对于客观对象的损坏程度如何。两方面结合根据表1来制定本单位的具体哪个信息系统应该定位第几级。

针对医院，一般门诊量都比较大，当在早晨挂号、就诊等高峰的时候就会有大量的患者排队，如果一旦发生系统瘫痪就会造成大面积患者排队，很容易引发。因此，定义为对“社会秩序、公共利益”造成“严重损害”，即信息安全等级保护定级为第三级。涉及的信息系统即与挂号、就诊等门诊患者密切相关的系统。

2.2 信息系统评审与备案

按照等级保护管理办法和定级指南要求，在完成对本单位信息系统的自主定级后需要将业务系统自主定级结果提交卫生部审批。在定级审批过程中，卫生部组织专家进行评审，并出具《审批意见》。

完成评审后，医院需要填写《信息系统安全等级保护备案表》和《信息系统安全等级保护定级报告》，备案表与报告范例可在“中国信息安全等级保护网”进行下载。最后医院持评审意见、备案表、定级报告到所在地管辖区的市级以上公安机关办理备案手续，在拿到备案回执和审核结果通知后完成定级备案。

2.3 信息系统安全建设与整改

在完成备案后需要开始对信息系统进行合规性建设与整改，主要分为以下几个步骤完成。

2.3.1 等级保护差距分析

等级保护的要求整体分为技术与管理两个方面，而技术又可以分为SAG三类，主要包括：

业务信息安全类（S类）：关注的是保护数据在存储、传输、处理过程中不被泄露、破坏和免受未授权的修改，比如在传输患者数据及费用数据是否进行了加密传输，在传输过程中如果出现异常能否及时发现等。

系统服务安全类（A类）：关注的是保护系统连续正常的运行，比如机房的电力方面、服务器的负载方面、HIS系统的容错性与资源控制，是否支持单机挂号、就诊、收费、取药，能够在系统服务器瘫痪的情况下保存现有数据，并继续开展诊疗活动，再有就是灾备的建设情况，是否可在系统瘫痪的情况下进行快速恢复。

通用安全保护类（G类）：大多数技术类安全要求都属于此类，属于基础类，如机房的物理安全，网络及主机的访问控制与审计、信息系统的审计等。

管理方面三级等级保护执行的是管理G3的要求，控制项为154项，医院需要根据自己的管理制度与控制项进行逐一比对，列出不符合项。

技术方面三级等级保护可进行选择性执行，主要分为 G3S3A3、G3S1A3、G3S2A3、G3S3A1、G3S3A2，及G类必须达到三级，A类和S类选择一个达到三级即可。医院可以根据自身的实际情况选择一个标准进行差距分析，最严格的G3S3A3控制项共计136项。

根据管理、技术共计290个控制项医院可进行自行评定得出与等级保护三级的差距分析。

2.3.2 安全需求分析

当前，医院对于信息安全的关注点主要集中在业务连续性与数据隐私保护方面，因此可根据差距分析结果结合医院实际安全需求进行集中分析，使信息安全的建设工作可以满足实际的临床需求，这样才能使资源有效利用，避免资金投入的浪费。

2.3.3 安全建设/整改方案

在明确需求后就要进行整体的方案设计，在设计过程中，要提出总体规划（近期、远期）和详细设计方案，将其细分为不同的子项目，逐一进行完善，最后应组织专家对方案进行评审。

2.3.4 方案实施

完成方案制定与评审后及进入实施阶段，实施过程中应注意管理和技术并重的原则，将技术措施和管理措施有机结合。简历信息系统综合防护体系，提高信息系统整体安全保护能力。

2.4 开展等级测评

信息系统建设完成后，可以着手进行等级保护测评工作，测评需要找公安局认可，具有“DICP”认证的测评机构，机构名称可以在“中国信息安全等级保护网”进行查询，测评机构测评周期一般为一个月。等级保护测评的主要流程。

2.4.1 测评准备阶段

这个阶段主要是测评公司于医院进行前期的沟通阶段，医院需要向测评机构介绍本单位的大致医疗流程，介绍数据流的输出过程，介绍系统的拓扑结构、设备的使用情况等，随后测评机构会根据医院提供的相关信息准备相关的测评工具及表单。

2.4.2 测评方案制定阶段

此阶段测评机构会定制测评指标、测评工具接入点，并对测评的内容进行确定，编制测评方案书。随后与医院进行沟通，确定现场测评的时间以及现场测评的主要内容和流程。

2.4.3 现场测评阶段

此阶段测评机构会进驻医院大约一周左右，主要对上文提到的管理与技术共计290个控制项进行逐一测评，此阶段与医院关系密切，需要逐一测评时双方要约定好时间，不能影响医院业务的正常开展，比如做漏洞扫描等需要占用服务器资源的操作时尽量选择下班等非业务高峰期进行。测评工具的接入前要进行充分测试，保证其对现有业务不会造成任何影响。在此阶段医院的网络工程师、系统工程师、审计工程师需要在场进行配合。

2.4.4 分析与报告编制阶段

完成现场测评后，测评机构会整理所有的单项测评结果，并对其进行分项判定，会对医院的整体结果进行分析，最后给出测评报告，告知医院存在的风险点、整改建议和测评结果。

测评结果是标准医院是否通过测评的主要依据，根据等级保护相关要求，测评结果分为：不符合、部分符合、全部符合，其中不符合为没有通过测评，部分符合和全部符合为通过测评。根据医院的逐项测评数据，290个控制项除必须达到的项目外，达到80%以上符合的即可通过测评。

2.5 做好自查与配合监管部门检查

根据等级保护制度要求，当信息系统定级为第三级时，每年至少进行一次等级保护自查，并且监管部门每年至少来医院现场检查一次。因此该项工作是一个长期工作，必须常抓不懈。

2.5.1 等级保护自查

目前公安局已开发出信息安全等级保护自查工具，医院可以利用工具进行自查，工具主要需要填写医院的信息安全组织机构、资产信息、制度信息等基础信息，然后再进行各备案系统的自查，自查过程需要关联之前填写的资产和制度信息。完成后提交当地公安部门。

2.5.2 监督检查

监管部门多数为当地市属公安部门，公安部门每年定期对三级系统进行上门检查，检查依据主要是自查工具中提供的拓扑、自查以及管理文档，检查时间一般为半天，检查完成后公安部门会对检查结果进行评定，并对下一步安全工作给出建设性指导意见。

3 等级保护建设总结

信息安全等级保护建设可从合规性和系统内需驱动两方面考虑，并要定期检验建设的合规性、合理性。

合规性是指在政策要求指导下构建医院完整的信息安全体系。要落实国家等级保护标准；响应卫生部推进等级保护建设工作的指导精神；通过国家等级保护测评；为医疗行业信息安全体系建设以及等级保护建设方面起到试点示范效应。

系统内需驱动是指结合业务发展，进行系统化建设，切实提高自身信息安全防护水平。实现主动防御外部入侵威胁，防范内部不规范操作带来危害影响；降低日常信息化管理工作难度，提高对复杂、异构信息系统的运管效率，做到“有法可依，有技可行”；对已建、新建和拟建的信息系统进行合理规划，规范建设。

医院信息安全建设，要切合自身条件特点，分批分期循序建设，保证医院各系统能够长期稳定安全运行，以适应医院不断扩展的业务应用和管理需求，这才是信息安全等级保护建设的重要意义所在。

参考文献

[1]信息系统安全保护定级指南.

篇6

按照卫健发[2019]52号文件通知精神，我院领导高度重视，召开全院职工会议，深入学习和认真贯彻落实文件精神，充分认识到开展网络与信息安全自查工作的重要性和必要性，对自查工作做了详细部署，院长亲自负责安排信息安全自查工作，并就自查中发现的问题认真做好相关记录，及时整改，完善。现将我院信息安全工作自查情况汇报如下：

一、我院的网络为联通互联网专线，带防火墙，以确保网络能够独立、安全、高效运行。重点抓好“三大安全”排查。

1.硬件安全，组织人员对全院设备进行防雷、防火、防盗电源进行检查，目前均无安全隐患。

2.网络安全:包括网络结构、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；网络结构包括网络结构合理，网络连接的稳定性，网络设备（交换机、路由器、光纤收发器等）的稳定性。HIS系统的操作员，每人有自己的登录名和密码，并分配相应的操作员权限，不得使用其他人的操作账户，账户施行“谁使用、谁管理、谁负责” 的管理制度。互联网施行固定IP地址，由医院统一分配、管理，不允许私自添加新IP，未经分配的IP均无法实现上网。

篇7

自昨年月份以来,我院认真实施省卫生厅开展民主评论行风工作的要求:在市卫生局的领导下，坚持以病患为中心,让病患满意在我院为宗旨,紧密围绕发扬“抗非”精神,做好“健康卫士”这一主题,扎扎实实地展开民主评议行风工作,通过民主评论行风工作,推进医院进一步更新服务理念，改变服务模式改进服务流程,改进服务态度优化服务环境,使医院的行风建设有了新的进展，获得了比较显著的成效。现将我院展开民主评论行风工作做如下汇报:

一、医院基本情况

市第一人民医院（医学院附属市立医院、市红十字医院、市眼科医院、医学院眼科教学医院）。创建于年。目前医院占地面积2.9万平方米，建筑面积4.6万平方米，编制床位700张；拥有1个省级重点专科，四个市级重点学科和五个院级重点专科。在职职工1037人，其中高级技术职务196名，享受国家政府津贴的专家3名，研究生83名，省“333”工程培养对象5名，市优秀专家4名，市拔尖人才5名。医院被命名为国家级爱婴医院，省医师进修基地，国际白内障复明基地，国际“微笑列车”定点唇腭裂手术医院；市眼病防治研究所、市脑血管病研究所和市不孕症研究所皆设于本院。本院是一所集医疗、教学、科研为一体的三级综合医院，设置20个病区，24个临床科室，8个医技科室，3个研究室，10个科研室，承担着本市和苏鲁豫皖的主要医疗及抢救任务。年医院门诊总量36万人次，出院1.6万人次，总收入1.47亿元。

二、开展民主评议行风工作情况

去年月份以来，我院根据省厅（）37号文件和市卫生局（）41号文件精神，按照省市纠风办和卫生部门的统一部署，以“三个代表”重要思想为指导，以人民满意为标准，以塑造高素质职工队伍，创建文明单位为根本，紧紧围绕市委、市政府实现富民强市，保持领先，保持淮海经济区领先，争做江北“两个”率先领头羊的目标，积极开展民主评议行风工作，坚持“谁主管、谁负责”，“管医院必须管行风”的原则，坚持“评”、“纠”、“建”共举，标本兼治，综合治理。全面促进医院行风建设。

1、切实加强组织领导，院领导班子高度重视医院行风工作。年月日，市卫生局召开民主评议行风工作动员之后，我院多次召开党委和行政会议，研究落实开展民评工作的总体思路和工作计划，成立了由院长、党委书记蒋明伟同志为组长，院职能科室各基层总支书记和工会、团委参加的民主评议行风工作领导小组，利用职工大会、办公会、院周会、政治学习等各种方式广泛动员，大力宣传开展民主评议行风的重大意义、目标和举措。全院共印发学习材料1000余份，组织民主评议专题学习四次，在落实组织机构的基础上，院评议领导小组明确责任，落实分工，实行职能科室包片定点的方法，深入基层，组织学习，查找差距，积极整改。在宣传发动阶段，我们坚持强化思想教育，在内强素质上下功夫，筑强思想道德的防线。通过大力开展宣传教育活动，提高了全院职工在民主评议行风中的责任意识，树立正确的世界观、人生观、价值观，自觉实行全心全意为人民服务的宗旨。在全院形成了大力宏扬救死扶伤、忠于职守、爱岗敬业、满腔热情、开拓进取、精益求精、乐于奉献、文明行医的行业新风貌。

在大力宣传卫生民主评议行风重要意义的同时，我院先后召开了两次院外监督员会议，召开了48家乡镇指导医院院长座谈会和新闻单位座谈会，向社会公布民主评议行风的热线电话，公开承诺接受社会各界的监督，让人民群众了解我院卫生行业建设要着重解决哪些问题，准备采取哪些措施，以及工作目标等。通过兑现承诺，提升我们的服务水平，使广大群众切实感受到医院的行风新变化，提高社会满意度。

2、从严要求，抓好自查自纠。从去年月旬到月，我院着重在民主评议行风的关键阶段－－自查自纠方面下功夫。对照评议标准，一是做好自我排查，先后召开领导班子民主生活会，印发住院、出院病人问卷调查表，召开座谈会，组织明查暗访等有效形式，逐级对医院行风建设的重点环节和突出问题进行排查。按照省市卫生系统民主评议行风工作考核方案的要求，从组织领导、服务承诺、自查整改、方便就医、规范服务、提高质量、合理收费、改善条件、药品招标和廉洁行医十个方面查找出需要改进的问题20余项，在查找问题的基础上，进行认真的梳理和分析，能改的立即整改，不能改的限期整改，暂时有困难做好宣传、解释工作。设立了一站式服务中心，结合门诊大厅改造，进一步方便就医，实行划价收费一次以及药房窗口柜台式服务，建立中心采血室，对各种检验、化验报告集中管理并提供药价查询，进一步完善医疗服务信息公示，针对病人看病等候时间较长的问题，实行分散挂号，分层收费，方便病人就诊，在规范服务提高质量方面，进一步推行病人选医生制度，实行医患沟通尊重病人知情同意权，同时严格执行各项诊疗技术规范和标准，医院考核委员会多次研究，印发了《市第一人民医院医疗综合考核体系》逐月进行考核，奖惩兑现。

在合理收费方面，严格执行省市物价收费标准，实行收费项目和服务价格公示，药品价格查询制度，进一步细化门诊住院费用清单制，并在门诊大厅药房实行门诊药品清单制（超市化服务），使老百姓明白就医，放心消费。

为了创造良好的就医环境，我院投资140余万元，改建扩建门诊大厅，装修了门诊输液室，调整了门诊用房，使病人就诊流程更加合理方便，为了给病人提供更优质的服务，我院为住院病人提供24小时就餐服务，在病区公布订餐电话，同时投入资金使住院病房的生活设施保持完好，基本解决了住院病人洗澡难、上厕所难的问题。

在廉洁行医、采购招标方面，我院坚持院务公开，对药品、器械和大中型医疗器械实行集中招标采购。同时大力加强职业道德教育和廉洁行医教育。去年一年来，医务人员共退红包价值1万余元，未发现收受红包等违规行为。

3、重视用民主评议的结果来推动医院行风建设。在民主评议阶段，我院先后接受了市纠风办和卫生局行风办组织的行风监督和测评工作，主动为评议人员提供热情、快捷、周到的服务，随时随地接受评议人员的检查和咨询。高度重视在评议过程中对我院提出的问题，认真查找原因及时进行整改，并将整改结果及时进行反馈。

4、抓好总结整改，巩固民评成果。在宣传发动自查自纠和民主评议阶段后，我院切实抓好总结阶段工作之后，针对卫生行风监督员及广大群众提出的问题、意见和建议，认真进行调查、核实和处理，针对卫生行风建设中存在的薄弱环节，进一步健全和完善了管理制度，制定了“员工手册”，修订了廉洁行医的有关规定并公示。加大监督制约和查处力度，使行风建设进一步制度化、规范化。我们在整改、总结过程中，还结合医院的实际情况，分级分阶段总结民评工作取得的成果，分析存在的差距，继续抓好各项承诺的落实。

三、开展民评工作的几点体会。

民主评议工作，是省市卫生行政主管部门为深入贯彻党的大精神，切实加强卫生行风建设，加快卫生事业改革与发展，更好地为人民健康服务所采取的一项重要举措。我们在半年的工作实践中深刻体会到：

1、组织健全、领导重视是搞好民主评议工作的基础。这次民主评议行风工作与以往工作相比，要求更高，操作更加规范，评议的范围更加广泛。搞好民主评议的关键前提是加强领导，纠正部门和行业不正之风，事关改革和发展、稳定的大局。医疗卫生行业关系广大人民群众的生命与健康，是社会主义精神文明建设的窗口。“民评”工作的开展，充分体现了党和人民政府对人民群众的关怀，对医疗卫生事业的重视。通过这次民主评议活动，能够进一步加强广大干部职工的教育，明确指出我们提倡什么，禁止什么，反对什么。对医疗工作中存在的突出问题，认真整改。切实树立卫生工作者服务人民、服务社会的崭新形象。

2、坚持依靠群众，开门，是民评取得良好成果的关键。我们在民主评议过程当中，清醒的认识到：民主评议行风实际就是开门，开门树新风。院党委、院各级职能部门，坚定地相信群众、依靠群众，虚心听取群众意见，自觉接受社会各界的监督。通过承诺公示、行风热线、院外监督员、问卷调查、座谈会等多种形式，广泛征集意见和建议，及时改进工作，对于群众反映的意见和建议，做到件件有着落，事事有回音。闻过则喜，虚心接受，认真改正，以评促纠，边评边改，使民评工作收到扎实的成果。

3、自查自纠，是保证民主评议成果的重要阶段。自查自纠工作的好与坏，直接关系到民主评议工作的实际效果。我们在民评过程中，按照省市卫生主管部门的要求，结合本院实际情况，切实做到“四查四找”：一查思想，在党性观念，群众观念，文明服务的意识上找差距；二查作风，在为群众服务措施效率上找问题；三查纪律，在执行纪律，规范服务，廉洁行医等情况上找不足；四查制度，在自身建设、制度建设和管理监督制约机制上找漏洞。通过“四查四找”，确保了整改阶段工作的深入扎实，使民评工作高标准，严要求，高质量。

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一、提高思想认识，严肃规范管理

为加强对医疗保险工作的领导，我院成立了院领导为组长，相关科室负责人为成员的医保工作领导小组，明确分工责任到人，从制度上确保医保工作目标任务的落实。组织全院医护人员认真学习有关文件，针对本院工作实际，查找差距，积极整改，加强自律管理、自我管理。

严格按照我院与医保中心签定的《定点医疗机构服务协议书》的要求执行，合理、合法、规范地进行医疗服务，坚决杜绝弄虚作假恶意套取医保基金违规现象的发生，保证医保基金的安全运行。

二、建立长效控费机制，完成各项控费指标

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一、工作目标

按照上级“两打两建”行动的具体要求，针对我县药品经营和使用环节存在的突出问题，按照风险管理理念，深挖药品安全隐患，严查各类违法违规行为，进一步规范药品经营使用秩序，完善药品监管机制，提升药品监管水平，保障公众用药安全。

二、“两打”主要内容

（一）严厉打击药品经营环节违法行为

1、开展药品批发企业专项整治。重点整治是否存在出租出借企业资质或接受挂靠经营，冒开、虚开发票和使用虚假发票；从不具有合法资质的企业或个人等非法渠道购买药品；经营非法加工的中药饮片；将药品销售给未取得合法资质的企业和使用单位的行为。

2、开展药品零售企业专项整治。重点整治超方式、超范围经营药品；擅自变更经营地址等许可事项经营药品；出租、出借许可证照和柜台；药学技术人员虚聘、挂职或兼职；从不具有合法资质的企业或个人等非法渠道购买药品行为；采购药品票账货不符或未按照GSP要求索取并留存合法票据及产品检验报告书；不执行药品分类管理规定，采购并销售终止妊娠药品、蛋白同化制剂等禁销品种，未按规定经营含麻制剂、含可待因复方制剂麻黄碱类等特殊药品复方制剂；经营非法加工的中药饮片；以非药品冒充药品销售，参与虚假药品广告和销售假劣药品的行为。

3、开展互联网销售药品专项整治。重点整治已取得互联网药品信息服务或药品交易资质的网站是否存在虚假药品信息及违法销售药品行为；未取得资格违法销售药品行为；打击网上销售假劣药品或以非药品冒充药品销售行为。

（二）严厉打击药品使用环节违法行为

开展诊所、专科门诊、医院专项检查。严厉打击从非法渠道购进药品；购销假劣药品；违法配制制剂；不按规定做好药品购进验收和储存管理等行为。

三、“两建”工作重点

（一）加强药品经营使用规范建设

1、加强药品经营规范建设。药品经营企业应对所经营药品的质量和购销行为负责，做到严格购销管理，认真查验供货方或购货方的资质，开具或索要销售发票，确保药品渠道可控、流向清晰、票货相符。严格落实新修订的药品经营质量管理规范，提高药品经营质量控制水平。严格执行互联网销售药品的管理规定，落实资质条件和质量管理要求，规范网上售药行为。积极配合药品信息化监管体系建设，药品购销存数据及时上传，基药核注核销率100%。

2、加强药品使用规范建设。诊所、医院要加大规范药房建设投入，设立药事管理机构（乡镇以上医疗机构），建立健全药品安全管理制度，提升药房药库规范化管理水平，保障药品使用安全。

（二）加强药品监管机制建设。

1、建立健全社会监督机制。本局将进一步加强药品监管信息公开工作，增加消费者获得药品质量安全信息的途径，积极探索建立药品质量安全赔偿机制，通过经济手段使企业切实承担起药品安全的首负责任。进一步完善12331投诉举报系统和落实举报奖励制度，营造群众参与药品监管的工作机制。发挥媒体监督作用，完善新闻制度，努力构建药品安全社会共治格局。

2、建立健全企业分级分类监管机制。本局将按照市药品零售企业诚信扣分办法要求，根据企业状况、产品检验结果、日常监督检查、违法违规行为记录等情况，严格实施药品经营企业诚信等级评定，实行分级管理，对不同类别的企业采取有针对性的监管方式，强化对风险等级较高企业的监督检查，加大对低信誉度企业的监督检查频次和产品检验批次。

3、建立健全药品安全风险防控机制。本局将定期开展辖区内药品安全的监督评价，注重发现和控制药品安全风险信号，避免造成安全危害。发现辖区内企业质量管理体系存在缺陷、可能产生隐患的，将及时约谈企业负责人。

四、实施步骤

“两打两建”专项行动从2013年8月初开始到12月底完成，分四个阶段进行。

（一）动员部署阶段（8月6日前）：确定工作重点，成立组织机构，制定“两打两建”工作方案。召开辖区内药品经营企业和医疗机构动员大会，传达国家总局、省、市局对“两打两建”专项行动会议精神，对专项行动进行动员部署。

（二）自查自纠阶段(8月7日至8月31日)。各药品经营企业、医疗机构要对照药品管理有关法律法规和“两打两建”行动要求，迅速开展自查自纠工作，8月25日前将自查报告上交我局办公室，药品批发企业自查自纠报告一式两份上报市局流通科。

（三）集中检查阶段（8月7日至10月31日）。县局将组织力量对辖区内药品经营企业、医疗机构自2012年以来经营（购销）行为进行全面检查，对查实的违法行为，严格按照《药品管理法》从严处罚，违法行为可能导致吊销证照的，将及时上报市局处理，涉嫌犯罪的移送公安机关处理。对于严重违反法律法规的企业和个人，一律列入“黑名单”并对社会公开。对列入“黑名单”的企业，停止受理其申报药品行政许可事项，并加大对其监督检查频次和力度。对列入“黑名单”的个人，依法实行行业禁入。

（四）巩固总结阶段（11月1日至12月30日）县局将针对集中检查情况开展回头看，进一步查漏补缺，尤其对提出限期整改的企业或单位，重点检查其整改落实情况。同时对专项行动工作进行总结验收。

五、工作要求

1、务必提高思想认识。“两打两建”系全国性的统一行动，各药品经营使用单位务必提高认识，加强组织领导，按照国家、省、市、县食品药品监管部门的相关要求抓好药品质量管理工作，密切配合食品药品监管部门的监督检查和依法抽验工作，确保专项行动取得实效。

2、迅速开展自查整改。要按照方案要求，迅速展开自查自纠工作，及时找准存在的问题，分析问题产生的原因，扎实抓好整改落实工作。

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认真学习贯彻、总理重要指示精神，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，对全区中小学幼儿园范围内石油天然气（包含煤气）、液化气钢瓶、危险化学品等各种易燃易爆品输送管线进行一次大排查大整治，全面排查隐患，彻底解决问题；深入自查自纠，全面堵塞漏洞，全方位夯实各项安全生产基础，着力构建安全生产长效机制，坚决防范重特大事故发生。

二、排查整治重点

（一）查规划、选址和设计及总平面布置等情况。

1.查管道规划建设和选址是否符合城乡规划，与各类用地布局相协调，与城市防洪、道路交通以及地下管线、地下轨道交通等各类地下空间和设施相衔接；建设规划总体布局和选址是否符合相关城市规划规范、工程设计规范、安全规程等技术标准要求和遵循安全合理原则，考虑地形、地貌、工程和水文地质条件等合理规划并布局。

2.查线路选择是否满足《输油管道设计规范》等中对避开地震、山洪及地质灾害区域的规定，确需穿越地震活动断层等区域的，是否采取了工程防灾措施。

3.查油气、危险化学品输送等管道是否与居民区、工厂、学校、医院、商场、车站等人口密集区以及建（构）筑物、铁路、公路、航道、港口、市政公用地下管线及设施、军事设施、电力设施、其他强腐蚀性管道及设施等有安全保护距离，是否符合国家有关法律法规以及标准规范的强制性要求。

4.查是否存在光气、氯气等剧毒气体和氨、硫化氢等有毒气体危险化学品管道穿(跨)越公共区域的情况。

5.查是否存在油气管线、危险化学品管道与市政公用管线、民用管线交叉的情况，以及民用管线封闭空间内是否存在油气管线、危险化学品管道。

6.查是否有情况不明或改变线路但风险不明的油气管线、危险化学品管道。

7.查新建、改建、扩建的油气管线、危险化学品管道是否符合安全设施“三同时”规定。

8.查敷设在河、湖泊或者其他环境敏感区域的油气管道，是否采取了提高管道压力设计等级、增加防护套管等措施。

9.查油气管线、危险化学品管道是否配备了压力、流量等信息的不间断采集和监测系统，设置了泄漏检测报警装置、紧急切断装置。

10.查管道经过的封闭空间是否设立了泄漏报警检测设备等。

（二）查管线质量及完好情况。

1.查所有管线是否符合国家有关产品质量要求，管道是否经过检验检测合格。

2.查地面管线是否存在腐蚀、破损、开裂、变形、老化和跑、冒、滴、漏现象。

3.查是否有故障下的安全保障设施和备用系统。

4.查是否有难以发现隐患的隐蔽工程。

5.查管线是否被违法占压，上方和沿线是否有违章搭建或不符合安全标准的建（构）筑物，占压情况是否上报地方政府相关部门，是否得到处置等。

6.查管道上是否装有打孔盗油盗气阀门等破坏装置。

7.查管道是否按相关规定办理使用登记。

（三）查防雷、防静电和绝缘保护措施情况。

1.查工艺管网、建（构）筑物、设备设施、电气仪表系统是否按照《石油与石油设施雷电安全规范》、《建筑物防雷设计规范》、《石油库设计规范》等规范、规程和标准设计安装防雷、防静电设施并定期进行检查和检测。

2.查是否按照《石油天然气管道安全规程》要求对输油泵、加热炉、压缩机组等输油气生产设备、设施设置自动保护装置，并定期检测。

3.查是否按照《埋地钢质管道外防腐层修复技术规范》和《埋地钢质管道阴极保护技术规范》等要求采取了有效的防腐绝缘与阴极保护措施等。

（四）查日常维护运行情况。

1.查企业是否建立健全了巡护制度，对管道线路进行日常巡护，及时发现并处理管道沿线的异常情况，并按照要求在管道沿线特定区域范围内建立维抢修队伍或配备专门人员，配备维抢修车辆、设备和机具，合理储备管道抢修物资，对管道线路进行经常维护，或自身能力不足的，通过协议方式委托相应有资质和能力的专业队伍进行管道的维抢修工作。

2.查管道是否按照相关规范要求设置了明显标志，对发现危害管道安全运行的行为是否及时进行了处置。

3.查对不符合安全标准的管道是否及时进行了更新、改造或停止使用。

4.查是否制定了检维修动火作业、进入受限空间作业等危险作业审批制度并认真落实检维修危害辨识和风险分析制度，加强检维修过程可燃气体的监测。

5.查转产、停产、停用的管道是否档案完整并得到妥善处置，定期对管道进行检测、监测，确保其处于完好状态。

6.查发现第三方涉及危害管道运行安全的活动、企业无法协调处置时，是否按照《石油天然气管道保护法》要求及时向当地政府相关部门进行了报告，相关部门是否及时协调处理等。

（五）查行政许可和监督管理情况。

1.查建设单位是否按照相关法律法规要求获得规划许可，是否委托具有相应设计安装资质单位进行设计安装，是否依照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》和原油、天然气管道有关规定办理了相关安全许可手续。

2.查是否对所有管道、线路按规定进行了安全预评价备案、竣工验收并达到合格后投入使用。

3.查各级政府相关部门职责是否明确，是否依法依规认真履行行政许可职责，对管道规划、项目核准、评价评估、竣工验收等环节严格审查把关。

4.查是否建立了城市规划、建设部门在设计、施工各类工程前与管道企业之间的沟通会商机制，是否建立了相关部门之间的协调联动机制，定期组织专家对管道、管网开展隐患排查，对查出的问题和隐患及时跟踪督促整改，重大隐患实行了挂牌督办，确保隐患及时整改到位。

5.查企业是否进行了风险辨识，开展了安全风险评估，确定了管道安全风险等级等。

（六）查安全生产应急管理情况。

1.查企业是否按照相关规定要求制定了管道事故应急预案并报送地方政府相关部门备案，做到应急预案符合实际、针对性和可操作性强且简明易记易做，与地方政府相关部门的应急预案有效衔接，定期组织演练。

2.查是否建立了管道事故应急救援队伍，配备了相关抢险设备、器材和设施，抢险作业时是否制定了具体方案，作业前是否采取了相应防范措施并对重点部位进行了监护。

3.查发生管道事故后有关企业和地方政府是否及时启动应急预案并设置了警戒，按照规定通报可能受到危害的单位和居民并积极组织有序疏散、撤离。

4.查发生事故后是否及时报告政府相关部门，共同有序开展事故应急处置工作，确保有序、有效、安全处置。

（七）查安全基础管理情况。

1.查企业是否落实了安全生产主体责任，建立健全并严格执行安全生产责任制和各项规章制度。

2.查是否建立和实施了隐患排查治理制度以及设备设施检查、维护、保养、检测检验等制度，及时对隐患进行排查治理、整改消除。

3.查是否对相关人员进行安全培训并建立和落实了安全技术档案制度。

4.查对穿（跨）越公共区域的管道是否进行了普查并建立了档案。

5.查是否建成了统一、完整的管道分布图和安全管理信息系统等。

在全面、深入、细致排查的基础上，要加大隐患整改治理力度，对所有查出的问题和隐患，要建立整改档案，实行闭环管理，全面整改，并将查出的问题隐患及整改情况通报周边相关单位。能立即整改的要立即整改；一时难以完成整改的，要落实整改措施、责任、资金、时限和预案；问题严重的要责令企业停产整顿，经验收合格后方可复产；对整改不了必须搬迁的，要立即搬迁，不能搬迁的，要立即依法予以关闭。对重大隐患要实行政府挂牌督办、跟踪整改销号，并逐级上报。

三、工作职责

根据《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》、《城镇燃气管理条例》和市政府安委会《关于印发市深入开展油气输送管线等安全专项排查整治实施方案的紧急通知》等有关规定,按照“行业主管部门直接监管、安全监管部门综合监管、地方政府属地监管”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，将油气输送管线等安全专项排查整治的有关职责明确如下：

各单位要认真落实属地管理责任，加强校园内区内专项排查整治工作的组织领导，督促、检查有关单位和企业依法履行管道保护职责，建立联合检查、执法和整治的工作机制，组织排除管道的重大安全隐患。全面配合上级政府和部门的安全检查和隐患整改工作，按照有关部门业务指导和督查，切实抓好督促和落实。要按照《石油天然气管道保护法》关于后建服从先建的原则，加大管道安全防护距离和占压清理力度。对违法修建的危害管道安全的建（构）筑物或者其他设施，要限期拆除；逾期未拆除的，要逐级上报进行拆除。

四、工作步骤

（一）制定方案，自查自纠（2014年1月15日—31日）

各单位要及时制定专项排查整治实施方案，大力宣传油气输送管线等安全知识和有关安全法规标准，摸清企业和油气管线基本情况，认真开展专项排查整治。积极配合相关部门，做好整改落实工作。

各单位要立即开展全覆盖的自查自纠，建立健全隐患排查整治制度，落实单位主要负责人为隐患排查整治第一责任。对自查中发现的隐患和问题，要建立台帐，采取有力措施，及时整改，及时报告。各单位管网摸排情况要于1月30日上报区教体局校园安全科（附件1、2、3及专项排查整治情况总结）。因隐瞒问题或隐患整改不到位而导致发生事故的，将依法严肃查处。

（二）教体局安全检查（2月7日—17日）

区教体局将积极配合有关部门对油气和危险化学品输送管线进行100%检查。

五、工作要求

（一）加强组织领导，推进工作落实。区教体局专门成立专项排查整治领导小组（见附件4），统一协调指挥全区中小学幼儿园油气输送管线等安全专项排查整治工作，各单位依照成立专项排查整治领导小组，认真部署专项排查整治工作，督促、检查有关部门依法履行管道保护职责，协调、解决管道重大安全隐患整改中的问题，切实推动工作落实，务求取得实效。