出差管理细则范文
时间：2024-04-18 16:55:02
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篇1
第一条为保证监察机关正确、及时地处理不服行政处分的申诉、维护国家法律、法规和政纪的严肃性，保障国家行政机关工作人员的合法权益，根据《中华人民共和国行政监察条例》的有关规定，制定本办法。
第二条监察机关处理国家行政机关工作人员和国家行政机关任命的其他人员不服行政处分决定的申诉，适用本办法。
第三条监察机关处理不服行政处分申诉要坚持实事求是，有错必纠，不错不纠的原则。
第四条监察机关处理不服行政处分申诉实行分级负责，归口办理和复审复核终结制。
第五条向监察机关提出不服行政处分申诉的，申诉期间不停止原行政处分决定的执行。
第二章申诉案件的管辖
第六条监察部受理下列不服行政处分的申诉案件：
（一）不服监察部行政处分决定的；
（二）不服省、自治区、直辖市监察厅（局）和监察部派出监察机构行政处分复审决定的；
（三）不服国务院各部门行政处分决定的；
（四）不服省、自治区、直辖市人民政府行政处分决定的。
第七条省、自治区、直辖市监察厅（局）受理下列不服行政处分的申诉案件：
（一）不服本厅（局）行政处分决定的；
（二）不服下一级监察机关和本厅（局）派出监察机构行政处分复审决定的；
（三）不服本级人民政府各部门行政处分决定的；
（四）不服自治州、设区的市、直辖市辖区（县）人民政府行政处分决定的。
第八条自治州、设区的市的监察局受理下列不服行政处分的申诉案件：
（一）不服本局行政处分决定的；
（二）不服下一级监察机关和本局派出监察机构行政处分复审决定的；
（三）不服本级人民政府各部门行政处分决定的；
（四）不服县、自治县、不设区的市、市辖区人民政府行政处分决定的。
第九条县、自治县、不设区的市、市辖区的监察局受理下列不服行政处分的申诉案件：
（一）不服本局行政处分决定的；
（二）不服本级人民政府各部门行政处分决定的；
（三）不服乡、民族乡、镇人民政府行政处分决定的。
第十条监察机关受理由上级领导机关交办的不服行政处分的申诉案件和认为需要由本机关办理的其他不服行政处分的申诉案件。
第十一条监察机关的派出监察机构受理下列不服行政处分的申诉案件：
（一）不服本派出监察机构行政处分决定的；
（二）不服与派驻部门有垂直领导关系的下级行政部门行政处分决定的；
（三）不服与派驻部门有垂直领导关系的下级行政部门的监察机构的行政处分复审决定的。
第十二条对不服行政处分的申诉案件的管辖有争议的，由涉及的监察机关协商确定，或者由它们共同的上一级监察机关指定。
第三章申诉的提起和受理
第十三条国家行政机关工作人员和国家行政机关任命的其他人员对监察机关行政处分决定不服的，可以在收到该决定次日起十五日内向作出决定的监察机关申请复审；对其主管部门行政处分决定不服的，可以向有管辖权的监察机关申请复审；对监察机关行政处分复审决定仍不服的，可以在收到复审决定次日起十五日内向作出复审决定的上一级监察机关申请复核。
监察部作出的复审决定为最终决定。
法律、法规另有规定的依照法律、法规的规定办理。
第十四条提起不服行政处分的申诉应当符合下列条件：
（一）申诉应当由受到行政处分的国家行政机关工作人员和国家行政机关任命的其他人员提起；受处分人丧失行为能力或者死亡的，可以由其近亲属代为提起；
（二）有明确的作出行政处分决定的机关；
（三）有具体的申诉请求和事实根据；
（四）属于受理申诉的监察机关管辖；
（五）法律、法规规定的其他条件。
第十五条申诉人向监察机关提出不服行政处分的申诉时，应当在规定期限内提交不服行政处分的申诉书，并附原行政处分决定书、复审决定书复制件。申诉书应当载明下列内容：
（一）申诉人的姓名、性别、年龄、职业、住址等；
（二）作出行政处分决定或者复审决定的机关名称；
（三）申诉的请求和理由；
（四）提出申诉的日期。
第十六条申诉人不得借申诉歪曲事实，提供伪证或者诬陷他人，扰乱工作秩序、社会秩序，违者应当依法处理。
第十七条监察机关应当自收到申诉书次日起十五日内，分别作出以下处理
（一）申诉符合本办法规定的，应予受理，并告知申诉人；
（二）不属于本监察机关管辖的申诉案件，移送有权处理的监察机关或者其他有关机关、单位，并告知申诉人；
（三）申诉不符合本办法第十四条规定之一的，不予受理并告之理由；
（四）申诉书未载明本办法第十五条规定内容之一的，应当把申诉书发还申诉人，限期补正。
第四章复审和复核
第十八条不服行政处分的申诉案件、由监察机关处理申诉案件的专门机构负责办理；由审理部门负责办理的，应当指定原承办本案以外的人员办理。复审或者复核申诉案件、由二人承办；复审或者复核重要、复杂的申诉案件，由二人以上承办。
第十九条对不服行政处分决定的复审申请，应当在受理后一个月内作出复审决定；对不服行政处分复审决定的复核申请，应当在受理后二个月内作出复核决定。逾期未能办结的、应当向本级监察机关负责人报告并说明理由；对上级监察机关交办的申诉案件逾期未能办结，本级监察机关应当向上级监察机关申明原因。因特殊原因经本级监察机关负责人批准后，办案期限可延长二个月。
第二十条复审或者复核申诉案件，必须调阅原案的全部材料，对原案进行全面审查，不受申诉内容的限制。
第二十一条复审或者复核申诉案件，应当查清以下内容：
（一）事实是否清楚，证据是否确实充分；
（二）应当追究政纪责任的人员是否遗漏，申诉人是否代人受过；
（三）定性是否准确；
（四）行政处分是否恰当；
（五）是否符合规定的办案程序；
（六）其他需要查清的问题。
第二十二条监察机关可以根据需要，采用下列形式复审或者复核申诉案件：
（一）对案卷材料进行书面审查；
（二）直接调查核实；
（三）与原办案部门共同调查核实。
采取上述（二）、（三）项形式的，必要时可以根据有关规定使用政纪案件调查的措施和手段。
第二十三条承办人应当认真审阅申请复审或者复核的原案卷，并制作阅卷笔录。
阅卷后，认为有必要进行调查核实的，应当确定需要核查的主要问题，并拟制核查方案，报部门领导同意，按规定程序进行。
第二十四条承办人对申诉案件复审或者复核后，应当提出意见，经部门讨论后，写出复审或者复核报告。复审或者复核报告的主要内容包括：
（一）原案处理的经过、原行政处分决定或者行政处分复审决定认定的事实和处理结论；
（二）申诉的请求理由；
（三）复审或者复核的情况和认定的事实、证据、定性以及适用的法律、法规和政策的规定等；
（四）复审或者复核意见。
第二十五条经复审或者复核，认为原行政处分决定或者行政处分复审决定具备下列条件，报经监察机关负责人审定，决定维持：
（一）事实清楚，证据确实充分；
（二）适用法律、法规、政策正确，定性准确；
（三）处分适当。
第二十六条经复审或者复核，认为监察机关或者主管部门作出的原行政处分决定或者行政处分复审决定具有下列情形之一的，报经监察机关案件审理委员会讨论会，由监察机关负责人审定，决定撤销；认为下一级人民政府作出的行政处分决定具有下列情形之一的，报经监察机关案件审理委员会讨论后，由监察机关负责人审定，建议该人民政府予以撤销，或者由监察机关报经本级人民政府或者上一级监察机关同意直接予以撤销。
（一）违法违纪事实不存在的；
（二）认定事实不清，证据不足的；
（三）违反法定程序，影响案件公正处理的。
属于上述（二）、（三）项情形的，决定撤销后，由原决定机关重新审理。
第二十七条经复审或者复核，认为监察机关或者主管部门作出的原行政处分决定或者行政处分决定或者行政处分复审决定具有下列情形之一的，报经监察机关案件审理委员会讨论后，由监察机关负责人审定，决定变更；认为下一级人民政府作出的行政处分决定具有下列情形的，报经监察机关案件审理委员会讨论后，由监察机关负责人审定，建议人民政府予以变更，或者由监察机关报经本级人民政府或者上一级监察机关同意直接予以变更。
（一）适用法律、法规、政策不当、定性不准确的；
（二）处分明显不当的。
第二十八条监察机关作出复审或者复核决定，应当制作复审或者复核决定书。复审或者复核决定书应当载明下列事项：
（一）申诉人的姓名、性别、年龄、单位、职务（职称）、住址；
（二）原作出行政处分决定或者复审决定的机关的名称；
（三）原作出行政处分决定或者复审决定所认定的事实、理由、适用的法律、法规和政策；
（四）申诉的主要请求和理由；
（五）监察机关复审或者复核后认定的事实、理由，适用的法律、法规和政策；
（六）复审或者复核结论；
（七）作出复审或者复核决定的年、月、日。
复审决定书还应载明不服复审决定向上一级监察机关申请复核的期限。
复审或者复核决定书加盖监察机关的印章。
第二十九条复审或者复核决定书由监察机关直接送达申诉人和原作出行政处分决定或者复审决定的机关，也可以留置送达、邮寄送过，或者委托其他监察机关、主管部门代为送达。
第三十条送达复审决定书和复核决定书，必须有送达回证，由受送达人在送达回证上记明收到日期、签名或者盖章。受送达人在送达回证上的签收日期为送达日期。邮寄送达，以挂号回执上注明的收件日期为送达日期。
第五章附则
第三十一条监察机关处理不服其他监察决定的申诉也可适用本办法。法律、法规另有规定的除外。
篇2
业务员工作细则一为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。
第一章出勤制度
一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。
二、全体业务人员上下班必须到公司报到。
三、因公，因私不能上班的，实行书面请假制度。
1.请假必须经总经理签字生效
2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。
3.办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。
第二章业务员管理条例
业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：
一、试用期业务员管理条件
1.新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历。
2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。
3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+无定额+奖金的工资发放制度，鼓励业务员大胆拓展业务范围。
4.新业务员试用期一般为3个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核。由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用期3个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。(对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件)
二、正式合同期业务员管理条件
1.业务员基本工资=底薪+提成+奖金
2.底薪计算方法
业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部将影响个人的业务量。
三、本着少花钱多办事的原则，对业务费用，需事先填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由经理，经办人两人以上签字并附清单。经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。
四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互帮精神
公司会每月凭出责任心强、业绩好的优秀业务员，累计三个月可享受金牌业务员称号。成为金牌业务员的人员，除具有带领团队的资格，同时还有月奖金及年终奖。
第三章业务员日常行为规范
一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。
二、必须建立晚会制度，宣布当日各位业务人员的业绩，包括小区情况、拜访客户数，成交客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论。促进工作更好的开展。同时，要安排次日工作内容并作好准备。
三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。
四、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。
五、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。
六、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。
七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。
八、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。
九、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。
十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。
十一、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。
十二、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。
十三、员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。
十四、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。
十五、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。
十六、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知物业处进行更换、修理。
十七、必须遵守用电规则(下班前关闭电脑、清理烟缸、切断电源)
十八、所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。
十九、发生传染病立即报告
第四章业务操作行为规范
为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。
一、四做到
1.做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。
2.做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。
3.做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。
4.做到爱护公物，不损坏公司物品。
二、业务中注意事项
(一)用户询价或报价注意事项：
1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案(含报价时间、客户名称、所报价格等)。
2.业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。
(二)信息收集注意事项：
1.与客户交流中要充分了解客户目前的装修状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2.在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3.在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。
4.做好行销日志，要求明确具体，及时汇报并上交公司
5.每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司
(三)签定合同的注意事项：
1.签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
2.签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理办法实施细则》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。
3.合同文本采用公司规定的标准合同。
(四)资金支付注意事项：
1.业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。
2.业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。
(五)与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。
三、驻点日常管理注意事项
日常管理：
1.业务人员必须严格遵守公司的劳动纪律，在公司人员执行公司作息时间;驻点人员可以根据区域特点制定本驻点的作息时间，但要报公司备案，每日工作服从主管安排。驻点人员晚上无业务需要不得外出，如因业务需要外出必须经驻点主管以上领导批准。
2.每天根据值日程表安排人员值班，由值日人员负责做好驻点的卫生打扫及伙食安排，始终保持清洁整齐的办公环境。
3.驻点的公共物品及个人物品摆放整齐如人为损坏公物及租住房屋原有设施，照价赔偿。
4.驻点人员外出时要有防范意识和安全意识，应做好自身的保护工作，以防止发生意外。
5.驻点电脑由内勤保管和使用，在使用电脑的同时做好保养、维护和管理工作。
6.驻点电话及传真只用于公事，不得因私使用电话，驻点内勤和主管负管理责任。
7.客户来访时，礼貌接待，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。
业务员工作细则二为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，增强企业自身的经营能力和抗风险能力，加强员工的责任感，提高销售业绩充分发挥员工的工作积极性和创造性，真正做到多劳多得，奖惩分明的原则，特制定本规章制度。
一，销售部人员应做到对企业忠诚，敬业、奉献、团结，并严格遵守《保守公司商业秘密协议书》的内容规定，保守公司商业秘密(如销售网络明细、销售策划、营销政策等)如有违反，轻则扣罚200元，重则立即开除，并追究相应的经济损失及法律责任。
二，要廉洁奉公，严禁行贿受贿，如有违反轻则扣罚，重则开除并移交司法部门。
三，业务员必须将自己开发的客户名称、联系人、地址、电话、传真、品种、单价、月销售及销售额全部报给公司财务部，以便公司全面管理。新开发的客户一定要认真填写销售记录表，所填内容必须与实际相符，回收货款金额，单价应与实际销售金额相符，如有弄虚作假，一经发现，第一次给予销售货款的50%扣罚。第二次给予100%扣罚，第三次予以辞退。
四，公司每月对业务员进行评比，选出当月最佳及最差员工，如果连续五个月被评为最差员工，公司将予以辞退。
五，业务员应与公司共同发展，跟上公司的高速发展，如完不成销售定额，公司将予以辞退。
六，销售部每周六应报出下一周的用车计划。
七，对客户文明礼貌，做好友情公关
八，业务员未经申请同意产生的任何费用，将由个人承担。
九，业务员要保证及时送货，并保证所送货物的完整。
十，业务员所借货物，两日内必须与仓库平账，(特殊情况如有业务经理同意除外)每拖延一天扣罚20元。
十一，业务员应如实填写行车路线，如有弄虚作假，每次扣罚50元。累计3次，公司将予以开除。
十二，业务员在出差前应先写好出差申请，写明出差地址、时间、销量及回收货款等情况，未经批准的出差线路一切费用自负。
十三，业务员出差后必须认真记录工作日记，内容应为每天什么时间到什么地点，与什么人谈了什么业务，结果如何及何时返回住处;日记还应写出该客户的姓名、地址、电话、并做到每3日向公司部门经理或总经理电话汇报工作，应提供所在地居住电话。出差回公司后应及时将工作日记交予总经理审查。每拖延一天扣罚50元。无工作日记扣罚200元。
十四，外埠销售员或销售经理出差前应先写出差申请，报总经理批准后方可到财务部借差旅费，出差回连后为第一天休息，第二天应到公司对账，并将出差工作日记等销售情况向总经理汇报，作息时间按公司正常管理，如超期休假，扣除超期工资。
十五，由于业务员工作的特殊性(客户订货必需及时送到)因此，休息日一定要保证电话正常开机，如有订货，及时与公司联系送货方式，电话关机每次扣罚20元。超过三次者扣罚100元。公司不再补助电话费。
十六，业务员应按公司规定的销售价格进行销售，不得自行变动销售价格，特殊情况应向业务经理或总经理汇报，经研究批准后再决定按什么价格方式供货。如未经请示随意降低价格造成损失，由业务员承担。随意提高价格的按提高价格部分双倍处罚。
十七，业务员在给客户供货时应根据经销商的销售能力，当地气温及产品保存方法、保质期等情况适量发货，做到少送勤送，每一批货物到达目的地后，第二个月内必须过问销售情况，如有积压，必须马上调货;如有不负责任盲目超量发货造成滞销变质退货的，运费由业务员承担，退货的损失由公司、业务员各承担一半。
十八，业务员必需有极强的责任心，对所维护的客户必须每月要走访或电话查询两次以上，如发现有缺货超过一周现象者，少一个品扣罚20元。
十九，业务员当天销售回收的货款，回公司后，必须马上将货款交到公司财务部，并与财务部讲清该批货款是哪个经销商或客户的返款，如当天不能回公司，第二天早上交，如有拖延，每拖延一天扣罚50元，欠款三个月的客户由业务员个人承担欠款(特殊情况经总经理批准除外)每拖延一天扣罚50元。欠款部分必须说明清楚，并有欠条。收取支票，应先进行审核(字迹工整，日期在十日之内)。不能接收过期和远期支票。不按时对帐的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扣罚50元。
二十，业务员应虚心接受财务部的监督，财务部每月将与所有客户对帐，业务员应积极配合，按时到财务部对帐，外地未回公司的业务员应电话对账，对账的内容为：品种、数量、金额、回收金额、欠款额、欠款部分必须说明清楚，并有欠条，不按时对账的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扣罚50元。
二十六，如有客户投诉，比如：销售价格高于公司规定的价格、服务态度不好、不及时送货、该调换货的不予调换等，(业务经理或总经理同意的特殊区域除外)，经查证属实，将对业务员进行处罚，每次扣罚50-100元，并收回此客户，交给其他业务员管理。
二十七，业务员未经许可，不允许到生产车间，如有违反，每次扣罚200元。
二十八，业务员年终完成销售定额的，公司将给予奖励，涨工资一级。超额完成定额的，超出部分公司给予提成并涨工资二至四级。
二十九，业务员有突出贡献者，经业务经理申请，报总经理批准，公司将给予、重奖。
三十，业务人员应熟记金达调味品有限公司的企业精神、经营理念、做人标准以及工作中的好习惯和办事效率。
业务员工作细则三第一章总则
第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则
第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)
第三条业务员是对外代表公司形象的重要代言人，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章业务员日常工作规范条例
第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交周工作总结的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。
第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。
第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。
第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。
第四章账款货物管理制度
第一条业务员每天从财务处领取收款账单，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的收款账单是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接收款账单，再重新领取新一天的单子。
第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的签收单或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的签收单或凭据交回财务处，自己留复印件。
第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设坏账准备金。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的坏账准备金。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由坏账准备金提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果坏账准备金不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了死账，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。)
第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。
第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着出货见款的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的签收单或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。
第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)
第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。
第五章客户关系管理办法
第一条业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。
第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入客户档案里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。
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第一章总则
第一条为加强的财务管理, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据国家有关法律、法规及食品集团相关财务制度，结合农业集团实际，制定本制度。
第二条本制度试用范围为集团全资子公司、控股公司、托管企业可参照本制度执行）。
第二章财务工作管理
第三条会计年度执行公历一月一日起至十二月三十一日止。
第四条财务工作人员必须根据审批后的报销（或自制）单据办理会计事项并编制记帐凭证。
第五条财务部为固定资产的核算部门每年度应会同固定资产管理部门至少进行一次盘点清查,保证帐簿记录与实物相符。
第六条财务部会同存货管理部门对存货定期进行盘点，年终或年末对存货进行全面盘点。
第七条财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续，交接手续由财务部长监交。
第三章现金管理
第八条集团单笔业务现金结算上限20000元（含）。
第九条农业集团现金支付范围：
1、职员工资、津贴、奖金；
2、个人劳务报酬；
3、出差人员必须携带的差旅费；
4、结算上限以下的零星支出；
第十条农业集团财务人员支付每一笔款项,不论金额大小均要由财务部长审核后，按相应审批细则审批后支付。
第十一条出纳保险柜中，禁止存放任何私人财物，避免公私混淆，不得私设“小金库”，取得的货币资金必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账；不准挪用现金，不准白条抵库，不准坐支现金，不准保存账外公款，严禁未经授权的部门或人员办理资金业务或直接接触资金；
第十二条财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付。因考虑农业集团坐落地与开户银行距离较远，单笔结算业务金额小于2000元，确需支付现金的，财务部于每月15日（遇节假日顺延）统一由银行提取现金对相关已经审批的报销单据进行集中结算。
第十三条财务人员从银行提取现金,应当填写《支票领用单》（见附件1）,并写明用途和金额,由财务部长签批后提取。
第十四条除本规定第八条外，财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分，应当以银行电汇或支票支付。
第十五条出纳现金须日清月结、每天盘点，做到账实核对，每月月末成本会计参与现金盘点，并且出具《现金盘点表》（见附件2）。
第十七条携带现金或支票往返银行办理业务需乘公司车辆或打车。
第十八条公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经总经理签字批准后，财务人员办理借款手续。
第四章 支票管理
第十九条 支票由出纳员保管。支票需建立《支票登记簿》（附件3），新购支票由出纳员按银行分类按支票号码顺序登记。
第二十条需要用转账支票支付的业务报销单，出纳人员按照支付事项，填写《支票领用单》经财务部长签字批准后，出纳人员按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、收款人，领用人在支票存根上签字确认后进行支付，并将相应支付单据作为编制记账凭证的依据。
第二十一条 支票签发时应在《支票登记簿》中完善对应的支票信息，填列领用时间、收款单位、支票用途、票面金额、经手人等相关信息。
第二十二条出纳人员对填写错误的支票，也要在《支票登记簿》进行登记，不得随意销毁或丢弃，并将填错的支票完整的粘贴在相应业务的记账凭证后备查。
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【关键词】新形势 财务核算 问题研究
廉政建设新形势下国家出台《党政机关厉行节约反对浪费条例》，财政部制定了多项费用管理办法，对包括差旅费、培训费、会议费、外宾接待费、咨询费、劳务费、评审费和讲课费等一系列政策进行调整。为加强事业单位财务管理，规范财务人员的行为，提高资金使用效益，既要保证单位工作的正常开展，又要最大限度的节约开支，对财务人员的知识更新显得尤为重要。财务人员面对大量的政策变动，应主动学习相关文件精神，灵活运用到财务核算的实务工作中来。随着国家反腐倡廉力度的加大，关于事业单位腐败的负面报道大量涌现，屡见不鲜。根据媒体已经曝光的腐败案例，结合实际工作，财务人员应对容易假造的地方进行财务预警，并汇总形成书面报告，及时发现可疑事项，为审计监督提供线索。
一、差旅费
差旅费支出范围包括工作人员临时到常驻地以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。日常财务核算中应注意差旅费报销的几个要件：出差要经过部门负责人审批、具有往返车票和住宿票。在实务中，要警惕同一个工作人员在单位工作期间同时又在A地出差、在B地出差期间同时又在C地出差，或多次出差合并成一次出差来套取差旅补助。凡出现过这类现象的工作人员便进入预警范围，定时记录成报告，汇总到财务与审计部门，对其再报销差旅费应多加注意。
二、会议费
会议费支出范围包括会议住宿费、伙食费和其他费用。其他费用包括会议租金、交通费、文件印刷费、医药费等。交通费是指用于会议代表接送站、以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通支出。会议代表参加会议发生的城市间交通费应回所在单位按差旅费报销。日常财务核算中应注意会议费报销的几个要件：预算表、会议审批文件、会议通知及参会人员签到表和电子结算单等凭证。对未列入年度会议计划、超范围和超标准的开支不予报销。
在实务中，要警惕本单位工作人员为主或全为本单位工作人员的本地会议。这类会议大都无住宿费发生，主要报销伙食费，会议咨询费和讲课费。存在较大的报销聚餐费，套取咨询费的可能，应引起财务人员的重视。
三、劳务费
劳务费是个人独立从事各种非雇佣性劳动所取得的报酬，是指除评审费、咨费以外的非工资性劳务报酬。目前实务中存在两种劳务费的报销情况，一种是在税务机关开据了劳务发票的，一种是经部门负责人同意直接领取的，俗称白条报销。
为便于财务核算，分两种类型的劳务费来审核报销依据。一种是外单位人员，一种是本单位人员。两种类型的劳务费均应说明提供劳务的时间、地点、人员身份信息、电话和工作量等内容。对本单位工作人员一律不使用现金结算，对外单位人员的劳务费尽量通过银行支付系统结算，以降低套取劳务费发生的可能性。要警惕频繁地、长期地领取劳务费的支出行为，对因同一工作内容发放的劳务费、同一人员同一时间因不同工作内容的劳务费都应当列入财务预警范围。
四、办公费
办公费支出范围包括购买办公用品、文具、图书、电脑耗材、材料、配件和低值易耗品和打印复印费等。办公费的报销依据较简单，有正规的发票和购买明细即可，是最容易出现套现、违规支出和固定资产流失的。在实务中，对于多次购买存储器，电脑配件，大量的进行打印复印事项，或者多次在同一家供应商处购买以上物品的应纳入财务预警范围，比如说同一部门一年内购买了许多的U盘，电脑耗材、大量采购复印纸，每逢过节前后便支出办公费，采购量大大超出了正常的业务需要量，不合常规。往往这些票据的背后隐藏的是购买或违规发放一些不合规定物品套取财政资金的违纪行为，拆分固定资产化做流动资产，避免复杂的报销手续，并造成国家财产流失的不合理行为。
在新形势下建立财务预警机制，可以有效的防范事业单位财政资金的滥用，为国家惩治腐败，改进党的工作作风提供最有力的保证。作为一线财务人员应认真学习财经法规制度，主动传达费用管理办法的精神，规范财务报销流程。另外，还应结合以下几个便捷方法，提高财务核算的效率。
（一）大力推进无现金结算模式
随着实行公务卡结算方式的推广与全面覆盖，可以大大减少现金支出的额度，降低套取国家财政资金的可能性。加强对资金使用范围和用途的全面监控，实现对财政预算资金和专项资金的动态管理。在报销时，财务人员可进入公务卡结算系统查询刷卡记录并予以审核报销。由于公务卡消费会在银行系统留下痕迹，可在很大程度上避免违规开票，虚开发票套现的行为发生。对于非公务卡结算方式的支出，可以尽量转入本人银行帐号中，不得开据现金支票。
（二）公开“三公经费”报销情况
单位可以定期将账中公务用车费、公务接待费和公务出国费予以公示，接受社会和群众的监督。公开“三公经费”不仅是加强事业单位财务管理的要求，也是预防腐败的重要手段。
（三）全面推行网络报账
随着会计电算化和网络化的深入发展，网上申请经费，财务人员远程审核已经成为许多单位的流行做法。进行网络报账不仅仅可以提高财务核算效率，节省工作时间，将财务人员从琐碎的财务事项中解脱出来，比如工作量极大的凭证录入工作就交由计算机自动生成，可以将财务人员的精力转移到全面的财务预警监控上来。财务人员更多的参与财务管理，为财政资金的正常使用提供人员支持。
参考文献
[1]曾菲.企业财务风险预警应用分析[J].管理观察，2015，（34）.
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一、财务管理基本原则
1、集中管理原则。局机关及所属事业单位的经费管理体制不变。单独建账的统管单位的各项经费（包括财政拨款、行政事业性收费、专项经费、其他收入）由局规划财务基金监督科分单位预算和收支核算，实行统一管理。财务没有统管的县级事业单位的专项经费，根据工作实绩实行统一管理，与工作实绩挂钩，奖惩兑现。
2、计划管理原则。坚持“收支两条线”、“量入为出、收支平衡”和“先计划、后开支”原则，树立过紧日子的思想，增收节支，保工资发放，保正常办公和必要开支，保重点项目支出。
二、财务管理细则
1、收费管理。收费由规划财务基金监督科配备专人领取收费发票，按照物价和财政部门规定的标准集中收费，收费票据明确注明收费项目、收费标准、收费金额。票据使用完毕，收费人员及时核销票据，严禁坐支。
2、支出审批程序。各单位、机关科室各项支出费用由所在单位、科室负责人向局领导书面申请同意后方可列支。规划财务基金监督科负责人按财务制度规定审核每一笔经济业务的合规性、合法性，并签署意见报财务分管领导审批，较大数额的报主要领导审批，大额支出费用经局长办公会研究同意后审批核销。
3、现金管理。凡在同城结算同一笔经济业务的项目，超过1000元的必须以转账形式支付，不得以现金支付。异地结算数额较大的必须以转账形式支付。
4、固定资产管理。规划财务基金监督科建立资产台账，统一登记、统一管理、统一核算。凡购置新办公设备的，规划财务基金监督科适时登记；报废旧办公设备的，规划财务基金监督科负责接收处理。科室负责人是科室固定资产的第一负责人，固定资产丢失、损坏由科室负责人负赔偿责任。规划财务基金监督科定期或不定期对固定资产清查盘点，做到账账相符、账实相符，严禁不经批准私自购置、处理固定资产。
三、经费开支标准、范围及核销程序
1、工资、福利费。工资、补贴等福利由局财务按月支付。公积金、医疗保险费等项目由局财务按规定缴纳，并及时公告。
2、办公费。各科室书面编制采购预算计划报局领导审核审批同意后由规划财务基金监督科、办公室询价后按质优、最低价原则方可办理。
3、报刊费。报刊订阅由局办公室统一向局领导报告审批后统一征订和核销，凡未经审批私自订阅的一切报刊杂志不予核销。
4、邮电费。各科室批量邮寄函件由办公室统一办理，办公室分科室登记，按季度列出清单，报局领导审批核销。
5、交通费。汽油费在政府采购办指定加油站加油，核销时由司机本人履行财务审批程序。
车辆维修实行申报制。即由司机提出申请，局办、局财务根据实际情况，经询价或比价后提出维修建议，报局领导批准后到政府采购办制定维修站维修，维修费用结算按财政规定办法执行。车辆保险由局办公室、规划财务基金监督科询价、比价报局领导批准后集中投保。
6、差旅费。
（1）凡到县、市和省厅开会、培训、考察学习外出的，由科室提出建议，分管局长提出意见报局长审批。
（2）住宿支出标准：各科室差旅费的开支范围、开支标准、交通补助费、伙食补助费等严格按照按照十财行发〔2014〕188号文件规定执行。对不按规定超范围、超标准乘坐交通工具、入住高档宾馆，财务只报销符合规定的部分，超支部分由出差人员自己负担，特殊情况报请局领导批示后执行。
（3）其他费用支出标准：到市外出差因工作需要招待客人，按招待报销标准程序办理。出差人员乘坐飞机、软卧要从严控制，如有特殊情况需乘坐飞机的，必须报局长审批同意。
（4）出差返回后应如实填写差旅费报销单，并附差旅费审批单两周内报帐核销。
7、会议费。
（1）严格控制参加会议人员及会议开支标准。全局会议由局办公室主办，各业务会议由承办科室主办。会前，主办科室要拿出会议支出预算方案（包括会议资金来源），报财务分管领导审核，由局长审批。核销时必须持领导批件、附会议通知、会议预算、人员名单及就餐住宿发票。
（2）工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的会议期间的伙食补助费和公杂费不予核销，只核销在途期间的伙食补助费和公杂费。
（3）市直人力资源和社会保障局各科室及县级事业单位凡需召开全市业务工作会议或举办各类培训班、研讨班等，严格按照《市市级党政机关会议费管理办法》（十财行发〔2014〕189号）文件执行。
8、招待费。
（1）严格控制食宿标准。①住宿标准、伙食标准按《市市级党政机关差旅费管理办法》（十财行发〔2014〕188号）文件标准执行，以上招待标准不含酒水。②要尽量减少陪餐人员。需要领导陪餐的，原则上安排一次，工作时间较长的不超过两次。陪餐人员标准比照同级客人标准执行。
（2）建立严格的招待审批制度。①公务招待实行“先签批后接待”和“对口接待”的制度。凡来我局进行公务活动的各级领导及外地来宾，凡需要安排招待时，相关科室提出申请，经办人员填写《市市直行政事业单位业务招待费使用审批卡》报局长审批后，统一到指定地点接待。②招待费结算时，必须附有审批卡，否则不予核销。③严禁借招待费弄虚作假，凡与公务或业务活动无关人员发生的费用，一律不得在招待费中列支。
9、借款核销。凡在局财务借款出差的，需履行财务审批手续，返回后在两周内报销，公务借款的必须在三周内还款核销。凡借款不归还的，不得再借新款。个人借用公款超过六个月未还得按照有关纪律规定处理。
10、大型设备购置费。购置大型固定资产、建设工程项目，由采购单位提出计划，经局长同意，由局长办公会集体研究同意后，按照政府采购办具体相关规定办理。
11、劳务费。各统一核算单位及机关各科室因工作需要临时聘请工作人员的，应先提出书面申请报告，注明聘用人员基本情况和聘用理由，报分管领导审核、局长审批后，通知办公室、规划财务基金监督科备案，按财务程序核发相关待遇。凡不经审批私自聘用临时工作人员的，一切工资福利不予核销。
12、房屋维修费。办公用房、公用设施维护维修由科室提出书面申请，报分管领导审核同意后交由办公室，由办公室、规划财务基金监督科询价比价，提出意见报局长审批，规划财务基金监督科履行政府采购审批手续后，局办公室组织实施。费用结算时，严格按照实际发生费用结算，但不得突破政府采购确定的预算价，报销时附正规发票及领导签批的维修申请。凡不按审批计划超标准结算的，超出部分由具体经办人员负责；凡不经审批自行维修的一律不予核销。
13、其他费用。在职职工和离退休人员因病住院慰问的，由经办人填写“职工住院慰问审批单”报局领导审批，费用标准为200元。
四、财务审计监督报告制度
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关键词：职业教育；班级管理；企业化；新模式
中图分类号：G712文献标识码：A文章编号：1672-5727（2012）06-0053-02
作为职业教育学生管理的最大责任人——班主任，搞好班级管理是一个需要长期研究的课题。管理学理论认为，管理的目的是实现预期目标，管理的本质是协调，协调的中心是人。在大力提倡素质教育的今天，探索一种适合职业教育学生的班级管理模式非常必要。
推行“企业化”班级管理的可行性分析职业学校培养的学生毕业后多数将直接就业，而企业对员工的要求更多地倾向于综合素质高、爱岗敬业、遵纪守法、做人诚恳、做事勤劳、相处和谐、服从指挥等。在班级管理中，如何为学生就业打好基础？如何缩短学生走上工作岗位的距离呢？不妨借鉴吸收企业管理中先进的管理理念、管理模式，在班级管理中，让企业管理情境早现，提前让学生从心理上对将来的管理环境有所适应，同时，让学生看到自己离企业规范化管理的差距，找到自己努力的方向，达到与企业“零距离”接轨的目的。
“企业化”班级管理理念“企业化”班级管理理念是：“以人为本，以法治班”。心理学原理告诉我们，只有当人们真正理解和接受了某种思想，人的行为才具有自觉性、持久性、内需性。海尔成功的秘诀就是实施“以人为本”的现代人力资源管理战略，充分调动人的积极因素。一方面，班主任主要是与学生打交道，做学生思想工作的，因此，他们有责任从日常生活、学习、行为等方面关注学生，激发他们的上进心，特别要注重学生的心理健康教育，使学生具备健全的人格。另一方面，职业教育学校生源复杂，学生学习基础普遍较差，纪律观念淡漠，习惯行为散漫。为了他们将来能适应社会，不得不“以法治班”，使班级管理形成制度化，用制度鞭策学生，让学生有法可依，教育学生有法必依。
“企业化”的班级管理模式（1）管理模式。模拟企业管理，制定出具体的管理细则，针对学生的行为习惯，对照细则加“薪”、扣“薪”。每月每位学生虚拟基本“工资”为1000元，好事、好行为、好习惯挣奖金，坏事、坏行为罚薪金，四周为一月，月末结算实发“工资”。月实发“工资”超过1600元的为优秀员工，满1600元者奖现金5元，以此为起点，每超过100元，奖现金1元，上不封顶。（2）资金来源。所发资金来源于学期初学校规定的所收班费、班级在学校各项活动中获奖收入、变卖班级日常废品以及其他项目创收等，不另向学生收取任何费用。（3）“工资”结算。每月实发工资由纪检科成员分别记录，班长、团支部书记和当月值周班干部监督并参与“工资”统计工作。班级账务公开透明，设专门的班级会计、出纳。每月在结算“工资”的同时，对学生本月的表现一一罗列，并给出评价，找出差距及努力的方向，让学生在下月重新开始。凡被评为当月“优秀员工”者，由当月值周班干部电话通知家长，让家长分享自己孩子成功的喜悦。
结合班情制定管理细则班主任在制定细则时，要针对班级实际情况。例如，每天的大扫除总有学生爱偷懒，细则中就有一条“缺扫除一次扣10元”。又如，管理男、女生寝室纪律以及卫生是个难题，就把寝室评比与教官每天对寝室的检查评比挂钩，纪律得A，全寝室每人都奖10元；扫除得A者，当事人奖10元。学生自然会做好自己该做的事，同时，又培养了学生的集体荣誉感。再如，有些学生胆子小、缺乏自信心，不敢参加集体活动，细则就规定：“在学校、班级集体活动中，凡参加者奖励100元”。
成功实施“企业化”班级管理模式的保障（1）严格要求与尊重学生相结合。教师职业道德规范中要求教师：“关心爱护全体学生，尊重学生的人格，平等、公正地对待学生……促进学生全面、主动、健康发展。”这些规范充分体现了严格要求学生与尊重信任学生的辩证统一，这也是师生人格平等的内在要求。只有在师生相互尊重的基础上，班级管理的措施才能被学生所接受，才可能转化为学生的自觉行动。（2）用集体氛围约束个人行为。集体荣辱直接与每个学生的“薪金”挂钩，用集体氛围约束个人行为，在班级管理中效果很好。例如，班级受学校表扬一次全班每人奖100元，在全校寝室纪律评比中得A者，全寝室每人奖10元，得B者不奖不惩，得C者全寝室每人扣10元等。逐步形成“个人在班级中争先进，班级在学校中争先进，班级先进我光荣，班级落后我耻辱”的良好风气。（3）加强班干部的培养和管理。在班级管理中，班干部的作用不可估量，对班干部不能只是用，还要培养和管理。每月定期召开班委会，既是总结工作，又是培训干部。每月全体任课教师、全班学生分别对班干部进行民主测评，分为优、良、合格和不合格四等，分别加500、200、100元和扣200元。（4）记录细致、准确、及时、公正、透明。实发“工资”由纪检科成员分别记录，要求记录细致、准确、及时、公正、透明。
总之，职业学校班级管理模式有多种，“企业化”班级管理模式为班级管理开辟出一条崭新的思路，具有推广价值。笔者所带班级连续三届采用“企业化”班级管理办法，均取得了可喜成绩：班级管理有条不紊，班风好，正气足，人情浓，学生个个积极上进，有强烈的主人翁意识和集体荣誉感，在学校班级综合考核评比中总是名列前茅。
参考文献：
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作者简介：
篇7
什么样的量化管理才是最好的？
有一位班主任为了说明量化管理的效力，讲了这样一件事：他们班实行值周班长制，周一至周五都有班干部负责记录班级学生违纪情况，并进行量化赋分。有一次学校调休，把周三的课调到了周日上，那一天学生不知道应该由谁来记录违纪，结果教室里就乱成一锅粥。当班主任明确了由周三值周的班干部负责记录违纪情况时，教室里瞬间变得井然有序。由此，这位班主任便得出一个结论――量化管理是个宝。在我看来，他讲的这件事恰恰需要我们去思考这样一个问题：什么样的量化管理才是最好的？
在教育实践中，确实有为数不少的班主任把量化管理当成了约束学生的工具，用一套繁琐的数据换算方式给学生套上紧箍咒，以便维护教室里的安静和秩序。而一旦失去了这个紧箍咒，教室就会乱起来，学生就会“疯”起来，甚至还会变本加厉。其实，量化本身只是一种管理手段而非目的，任何管理的目的都应该是通过某种方式树立班级正气，让学生养成良好的行为习惯。当没有了量化考核班上仍然能保持良好的秩序，当无人记录好人好事仍然有很多学生积极做好事……这样的量化管理，才是真正好的量化管理。我们在借鉴企业思维的量化管理时，必须给这种管理植入教育的味道，让它符合教育的特征和品质。
量化管理是不是越细越好？
在督导检查时，我翻看了一份《班级量化管理考评细则》，里面的内容可谓是全面而细致，入校、交作业、上课、课间、做操、集会等等都列入考核项目。其中最吸引我注意的是一些扣分标准：自习课时严禁回头说话，必须保持朝向正前方端坐，脑袋侧向九十度说话每次扣1分，转身一百八十度说话每次扣2分，转身说话且声音影响到全班时每次扣3分；全体同学必须保证服从管理，不得与管理人员冲突顶嘴，与值日班长顶嘴一次扣1分，与班长顶嘴一次扣2分，与老师顶嘴一次扣3分，并向老师道歉……这样的规定还有很多，除了怀疑这些规定是否容易操作外，我更怀疑这样的细则是不是太过于“精细”？
古语云：“人非圣贤，孰能无过。”更何况这些半大的孩子。如果一套班级管理制度“细致”到了需要拿“放大镜”去寻找学生身上的问题，那就不再是学生的问题，而是管理的问题了。这种过细的考评，一是会使管理者疲惫不堪，二是会使学生怨声载道。任何一种班级管理策略，不可能单靠严格细致的条例制度来约束，更多的时候还是要靠其他的诸多要素合力完成。比如，班主任的智慧、教育的艺术、感情的投入等等。
其实，班级量化管理细则的制定宜粗不宜细。规章制度只需要给学生一个方向，告诉他们哪些是应该做的以及怎么去做，哪些是不应该做的以及怎么拒绝。只要学生没有原则性的错误，班主任就应该持一种“小事化了”的心态来对待：学生在课堂上偶尔发呆傻笑，你走过去盯着他也傻笑一回，或许他就会心领神会；如果有人在课堂上交头接耳，大多通过用眼睛“提醒”就可以解决；至于课间打闹玩乐之类的行为，完全可以看成是极其正常的事情……对待这种小事，闭上一只眼睛来一个模糊管理，往往比严格的量化更有实效，也更具温情。
量化管理是不是万能的？
如今，越来越多的班主任将量化管理当成一种常态手段，这就说明班级量化管理是有其实效的。实践也已经证明，量化是形成规范和习惯的有力手段。但是，量化管理只是很多教育管理手段中的其中一种，它不是万能的，更不能因此而一劳永逸。
有一位班主任的演讲题目是《做一个“懒”班主任》，说的是实行量化管理后，一切都由学生自主管理，自己去不去班里，看不看学生，班级秩序都有条不紊，自己成了一个“无用”的人。有一些班级在量化管理的影响下，班风的确是可以迅速改变很多，甚至会出现班主任出差几天都不会出大乱子的良好景象（这也是很多优秀班主任经常列举的成功例子）。这种“美好”之下，班主任切不可把自己“高高挂起”。一方面，量化管理的好处是“见效”快，可以在短期内完成班级秩序的好转，但持久性不足，常常会因为习惯性“麻木”而失去效力；另一方面，班级管理中还有很多事情是量化管理无法取代的，思想意识上的问题还需要班主任的爱心和智慧来解决。
篇8
2 费用预定：
2.1根据职务及业务量划分档次，确定个人交通费用补贴标准。
2.2重点确保：保证公司办公用车和重要活动的接待用车，公司特别事项紧急处理用车。
2.3管理规范：必须是自购车辆公务使用按本管理办法规定严格执行。
3管理范围
3.1公司管理层领导。
3.2公司各部门负责人。
4具体措施细则
4.1凡是自购车辆（产权属个人的）用于公务和方便工作的公司领导及部门负责人。
4.2合理预定个人交通费用补贴标准。
A购自有车辆的补贴标准：
档次
标准（元/年）
范围
一
22000
董事长
二
20000
总经理
三
15000
副总经理
四
10000
各部门负责人
B未购自有车辆的补贴标准：
档次
标准（元/年）
范围
一
3200
董事长
二
2400
总经理
三
2000
副总经理
四
1600
各部门负责人
4.3凡自购车辆的（必须是非营运性质，本人为户主的自用小汽车）人员，必须将车号及相关资料报公司综合管理部备案，确保重要公务活动的用车。
4.4交通补贴适用享受补贴范围内人员自有车辆的入户费、购置税、保险费、燃油费、修理费、年检费、养路费、过桥过路费等费用的支出以及未购车辆人员在办理公务时租车费。
4.5各类交通费补贴不能直接发放现金，符合使用范围的开支在指标数额内全部凭票实报实销，超出指标数额的费用一律自负。
4.6享受交通补贴人员的补贴指标，本年未使用完指标可跨年累计使用，年度结余部分不得提奖励。
4.7享受交通补贴的人员，按隶属关系和规定用途凭票到公司财务部办理报销手续，并由财务部门负责指标的控制。
4.8仅限公司领导带自有车辆出差，但必须在公司综合管理部登记公里数，公司承担车辆的过路、过桥费及油耗（按实际公理数核算）另按0.5元/公里补贴车辆损耗。
4.9凡带自有车辆因公外出出现交通事故的，在个人办理全保的情况下，由公司承担保险公司赔偿损失后应由个人承担的费用。
4.10享受补贴人员若离职，则以离职时间为准按月计算补贴费用，离职后补贴费用随即取消。
4.11自购车辆的人员可向公司提出贷款申请，公司在资金允许的情况下可以按市场上现行办法办理贷款手续。具体方法如下：
A购车人员必须首付车款30% ，余款双方签订协议自购车之日三年内还清。购车人按年利率3%支付利息，三年内本息平均到月偿还。
篇9
根据国家现金结算制度的规定，企业收支的各种款项，必须按照国务院颁布的《现金管理暂行条例》的规定办理，在规定的范围内使用现金。
（一）规定现金的使用范围。
1、职工工资，津贴，这里所说的职工工资指企业，事业单位和机关，团体，部队支付给职工的工资和工资性津贴。
2、个人劳务报酬，指由于个人向企业，事业单位和机关，团体，部队等提供劳务而由企业，事业单位和机关，团体，部队等向个人支付的劳务报酬，包括新闻出版单位支付给作者的稿费，各种学校，培训机构支付给外聘教师的讲课费，以及设计费，装潢费，安装费，制图费，化验费，测试费，咨询费，医疗费，技术服务费，介绍服务理由，经纪服务费，代办服务费，各种演出与表演费，以及其他劳务费用。
3、根据国家制度条例的规定，颁发给个人的科学技术，文化艺术，体育等方面的各种奖金。
4、各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，如退休金，抚恤金，学生助学金，职工困难生活补助。
5、收购单位向个人收购农副产品和其他物资的价款，如金银，工艺品，废旧物资的价款。
6、出差人员必须随身携带的差旅费。
7、结算起点（1000元）以下的零星支出。超过结算起点的应实行银行转账结算，结算起点的调整由中国人民银行确定报国务院备案。
8、中同人民银行确定需要现金支付的其他支出。如同采购地点不确定，交换不便，抢险救灾以及其他特殊情况，办理转账结算不够方便，必须使用现金的支出。对于这类支出，现金支取单位应向开户银行提出书面申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，开户银行审查批准后予以支付现金。
除上述5、6两项外，其他各项在支付给个人的款项中，支付现金每人不得超过1000元，超过限额的部分根据提款人的要求，在指定的银行转存为储蓄存款或以支票，银行本票予以支付。企业与其他单位的经济往来除规定的范围可以使用现金外，应通过开户银行进行转账结算。
（二）规定企、事业单位的库存现金限额。
各开户单位的库存现金都要核定限额。
1、库存现金限额概念，是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申请。
2、库存现金限额的核定管理。为了保证现金的安全，规范现金管理，同时又能保证开户单位的现金正常使用，按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定，库存现金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定，凡在银行开户的单位，银行根据实际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上，但最多不得超过15天的日常零星开支的需要量。
库存现金限额每年核定一次，经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。其核定具体程序为：
（1）开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。
库存现金限额=每日零星支出额×核定天数
每日零星支出额=月（或季）平均现金支出额（不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出）／月（或季）平均天数
（2）出开户单位填制“库存现金限额申请批准书”。
（3）开户单位将申请批准书报送单位主管部门，经主管部门签署意见，再报开户银行审查批准，开户单位凭开户银行批准的限额数作为库存现金限额。
3、各单位实行收支两条线，不准“坐支”现金。所谓“坐支”现金是指企业事业单位和机关，团体，部队从本单位的现金收入中自接用于现金支出。各单位现金收入应于当日送存银行，如当日确有困难，由开户单位确定送存时间，如遇特殊情况需要坐支现金，应该在现金日记账上如实反映坐支情况，并同时报告开户银行，便于银行对坐支金额进行监督和管理。
4、企业送存现金和提取现金，必须注明送存现金的来源和支取的用途，且不得私设“小金库”。
5、现金管理“八不准”。按照《现金管理暂行条例》及其实施细则规定，企业事业单位和机关团体部队现金管理应遵循“八不准”即：
（1）不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；
（2）不准单位之间互相借用现金；
（3）不准谎报用途套取现金；
（4）不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；
（5）不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄；
（6）不准保留账外公款；
篇10
从2008年4月1日起，我省59家省级单位和23家市级单位的公务人员在支付差旅费、培训费、会议费、办公用品费、招待费等费用时，都将逐步开始使用公务卡。7月1日以后，所有的公务机关都将使用公务卡。公务消费后扯几张发票拿回单位报账的做法将逐步被刷卡消费取代。
公务卡结算是指行政事业单位及其职工在公务活动中使用专门的银行卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款的结算方式。去年12月，省财政厅和省水利厅两家省级机关率先开始了公务卡试点工作。
公务消费：现金支付成了监管盲区
“大量提取和不规范使用现金已经成为近年来的一个突出问题。比如，有的工作人员出差办事回来后，从家里、朋友处找来一堆发票，以公务消费为名凑数报销。”省财政厅的相关人士介绍，“可是，由于单位财务人员无法掌握其出差期间因公消费了什么、怎么消费的，只能照票全报，从而致使财政资金在不知不觉中流入了某些人的私囊”。
另外，据了解，一些单位提取现金违规用于发放奖金和补贴，却找来了一些购置办公经费的发票充数，给这些支出“披”上了合法的“外衣”。有的单位或个人还通过各种方式套取现金进行其他不规范活动。
对于行政事业预算单位的大宗支付行为，我国现已全面实施了国库集中支付的制度改革，大多数违规和不规范操作的问题得到有效遏制。然而，对于公务小额支付，长期以来，一直沿袭现金支付的方式。这部分公务支出透明度较低，难以监管，容易诱发现金使用不规范、胡支乱花甚至腐败等问题。
同时，在传统的现金支付方式下，单位财务人员需要从银行提取现金、保管库存现金、办理预借款和审核票据凭证的真实性、合法性，单位员工则需要办理预借现金手续、携带大量现金和办理报销等，不仅环节多，而且也不安全、不方便。
如何操作：三方信息吻合才能顺利报账
小唐是省财政厅的一位工作人员，记者从她那里看到了这种公务卡：外形与普通银行卡大同小异，都是印有“银联”标志的标准信用卡，卡种代号统一为“62”开头，卡上印有“公务卡”字样，背景为华表图案，显得比一般信用卡要庄重。
“我4月8日到伊藤洋华堂为单位买了一些笔记本之类的办公用品。”小唐告诉记者为单位添置办公用品的经过，“刷卡过程和普通银行卡一样。刷卡后，凭银行交易凭证和购物发票就可以回单位报销”。
“听说单位财务部门要在审核后再直接给银行划账。如果发现消费不符合财务报销范围，财务部门将不会还款给银行，那怎么办呢？”记者问小唐。“如果那样，我就要自己承担消费的金额。所以，我在购买东西之前，要先弄明白哪些才能报销，否则，只有自己赔起了。”小唐伸了一下舌头。
报销公务费用时，消费了多少钱，消费了哪些项目，都必须要得到主管领导的签字认可。持卡者不仅要提供原始的3种凭证，财务也要登录到财政网络上核对其消费信息。此外，刷卡的时间、地点、数额等都会传到数据库中，只有当商家、银行、员工三方的信息吻合时，才能顺利报销。
公务卡的使用额度一般为2万元，最高限额为5万元。每个公务员的授信额度不尽相同，随着卡的使用情况，授信额度也会定期调整。延误还款，责任由谁担？省财政厅一位负责人介绍说：“各单位还将出台操作细则，同时尽快消除部分在职公务员因为使用细节不清楚而存在的‘回避刷卡’等顾虑。”从法律责任上来说，因公务卡是以个人名义办理的，一旦还款延误，信用责任要由个人承担。
试刷效果：刷卡报账冷热不均
“发卡至今时间也不短了，可还是没有多少人用公务卡来报销费用。”据省水利厅机关财务室负责人介绍。水利厅机关财务室统计显示，第一批已经下发的公务卡共68张。
与省水利厅截然不同的是，省财政厅国库处负责人称，截至4月初，省财政厅有近300人使用了公务卡，共计消费已超过62万元，公务卡消费系统运行良好。
李辉4月初拿到自己的公务卡，授信额度是2万多元，一直搁着没用。一周前出了趟短差都是自己掏的“腰包”，回来后拿发票去财务报的账。“还是不习惯刷卡。”李辉谈起公务卡神色黯然，“用公务卡消费，出差期间的所有情况都被掌握得清清楚楚，会让人觉得有个摄像头一直跟着自己，很别扭。”记者在采访中发现，有这样想法的公务员为数不少。
“现金报账是否从此淡出？”采访中有很多人提到这个问题。“卡虽然发了，大家对此的态度却冷热不均，很多人应该还没有开通和使用，也就不可能全部实现刷卡报账。”在机关单位从事财务工作20年的王蓉介绍，在推行公务卡时，传统的现金报销制度一段时间内不会淡出“舞台”。王蓉还告诉记者，公务卡发放给个人时，财务室就已明确告知，卡的使用是个人行为，公用或私用由持卡人自主，涉及公务消费支出方可到财务报销。
质疑热点：会否助长“高档”消费
记者走访或电话联系了几家已经启动公务卡的单位。在接受采访的8名公务员中，有6人认为，推行公务卡消费是件好事；有两人表示担心：公务卡对普通公务员会有杀伤力，对单位负责人的制约作用会打折扣。
“要做‘公费开支’的生意，有没有POS机现在成了一道‘门槛’。”长顺街一家中档菜馆的刘老板告诉记者，以前不少公务员来店里公务消费，撕发票就可以报账。“现在要刷卡，而安有POS机的店一般都比较高档，像我们这样的小店利润薄，使用POS机要交手续费，成本有点高，那么，想为单位省钱的公务员是不是就不能到我们这样的小店吃饭？”
“在公务消费中本来可以价廉物美地消费，这种场所一般没有POS机，可我们必须刷卡消费，那么就只能到有POS机的地方了，而这些地方一向消费不低。”采访中一位公务员说的话跟菜馆刘老板的话不谋而合。不少市民也存有这种想法：如果真是这样，无形中岂不助长了公务员到高档场所消费，吃“高档”饭？
“卡”的是啥：从源头上防堵消费腐败
“使用公务卡对凑票报销和多开、虚开发票等现象的监管有一定作用。”省财政厅的一位工作人员说，推行公务卡制度，有利于从源头上防堵公务消费腐败。
据省政府相关负责人介绍，公务卡的推出有其深层原因。无论是从加强财务管理，还是从源头防治腐败，抓紧建立公务支出使用银行卡结算的公务卡制度，以及促进非现金支付工具使用等都能发挥积极作用。