物资仓储管理办法范文

导语：如何才能写好一篇物资仓储管理办法，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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质量文化要以质量理念为核心。在一个企业进行质量文化建设，一方面能统一企业员工的价值观，建立统一的质量行为标准，培养员工的质量意识，并使其质量意识和企业质量理念相统一，在企业内部形成向心力、凝聚力[2]；另一方面能增强企业产品质量水平，提高企业市场竞争力，上升企业市场知名度。其带来的直接结果就是企业的社会影响力进一步得到提升，赢利能力得到显著加强，最终成为一个员工信任、客户满意、拥有核心竞争力的优秀企业。

2物资供应

仓储质量文化建设途径物资供应处作为长庆油田物资供应的仓储管理部门，践行“用户至上、质量为本、保障供应”服务理念。近年来，物资供应处围绕长庆油田“发展大油田，建设大气田”的总体规划目标，针对油田不断变化和发展的新形势，理清工作思路，明确发展方向，不断深入推进仓储管理战略文化建设，通过积极引导和利用信息化技术，从人力资源、特色文化、数字化管理、标准化管理和技术创新等方面积极探索和尝试，激发员工的工作热情，规范员工行为、凝聚员工力量，努力为物资供应仓储管理质量文化高质量建设和发展铺路搭桥。

2.1唯才是举，构建“以人为本”的仓储管理

近年来，针对员工年龄总体偏大，知识结构不尽合理、人员分布不均衡等突出问题，物资供应处按“梯次配备、专业配套、能职相称”原则，通过不同途径引进人才优化员工队伍，完善专业配置[3]。1）从高校引进大学生，完善专业结构配置，近年通过油田公司从高校引进45名大学生，涉及物流、统计、财会、信息化等专业，较好地完善了人才结构。人力部门根据全处人力资源分布现状和“效率最大化”原则，将大学生合理分配到各工作岗位，充分发挥各自专业优势。目前这批新生力量已逐步成为物资供应队伍的骨干力量。2）通过竞聘引进专业人才，为解决商检人员缺乏的问题，在油田公司各二级单位通过竞聘优选出15名有丰富检验技能的员工充实到商检队伍，提高物资检验队伍的实力。3）在物资供应处范围内开展竞争机制，对各单位（部门）的关键岗位在全处范围内开展自由竞聘上岗机制，建立“能者上、平者让、庸者下”的选人用人机制，通过唯才是举、不拘一格选用人才的机制，在一定程度上改善了各单位（部门）人员的年龄和知识结构，有效地缓解人员分布不均衡的矛盾，各专业的员工也能充分发挥各自的专业优势。近年来，物资供应处通过调整和丰富人才结构为物资供应队伍的发展提供了坚实的人才基础。

2.2完善仓储管理体系，打造“规范性”的仓储管理规范

管理是一切业务正常运行的基础，物资供应处通过逐步完善管理体系，保证仓储管理质量文化建设能够有序开展。首先是完善管理制度体系，以物资供应业务为主线，修订了《仓储标识系统管理办法》、《仓储管理标准及考核细则》等仓储制度，将265个制度进行分类汇总，形成机关和基层单位两级制度体系，从根本上解决制度重复、矛盾和冲突问题，确保物资供应管理工作有制度，运行有标准；二是完善流程管理体系，编制了接运、报检、验收、出库等仓储业务流程和标准作业流程图，汇编后分发到岗位，通过挂在墙上(张贴流程图)，看在眼里（业务自学），记在心里（知识竞赛强化记忆），听在耳中（培训讲解）等方式，强化员工按流程办事的习惯；三是构建仓储基础资料管理体系，通过严格《石油物资主要基础资料管理办法》等管理制度，规范接运、验收、保管、保养直至出库以及日常管理中各种原始记录、单据、凭证、账册的要求，并从资料的建立格式、填制要求、传递规范、保管和借阅等方面进行规范，建立起全面反映仓储业务运行、精细规范的仓储管理基础资料体系，全面加强基础资料规范化管理。

2.3实施文化工程组合拳，树立“特色化”仓储管理

1）加强具有各自特色的站库文化建设，加强员工队伍的向心力和凝聚力。多年来，物资供应处根据基层站库人文特点，强化员工主人翁意识，同时提炼文化建设的成果和经验，逐步形成了以优质服务为主、有浓厚站库特色的文化，譬如打造了“扎根延安老区”的延安站文化，“为气田建设服务”的靖边站文化、“独立作战保供应”的青铜峡站文化、“西峰油田供应尖兵”的庆阳总库文化、“当好服务排头兵”的咸阳站文化、“小草也挡沙”的定边站文化。2）加强特色文化工程建设，拓展仓储管理文化内涵，着力推进“八个准确”和“四个及时”的仓储管理服务文化；引导员工树立“生命和安全高于一切”的安全文化建设；深入开展以培训教育，岗位练兵，技术比武等途径的“素质提升工程”，通过特色文化工程建设极构建以人为本的团队和谐文化，充分调动广大员工的积极性、主动性和创造性，凝聚发展的正能量，提高职工的主人翁意识和敬业精神，为物资供应质量文化的发展提供强大的精神支撑。

2.4抓数字化管理，构建“信息化”仓储管理

为了实现高效的仓储管理，提高仓储管理质量文化建设信息化水平，物资供应处充分考虑基层站库分布广、传统手工记录统计耗时、资料传递滞后、信息不能及时共享等弊端，经过调研和充分论证后开发了数字化管理系统，通过该系统的仓储生产管理模块和报表统计功能模块[4]，利用物资动态实时采集、现场作业实时监控、安全应急报警自动处理、生产报表自动生产和物资信息数据资源全面共享等五大功能，实现物资供应从物资到库、卸车、验收、仓储、出库等仓储管理业务的全程的实时的数字化管理和信息数据的即时自动统计汇总功能，实现物资供应“看数字说话，听数字指挥”的信息化进程；为了充分发挥数字化系统的优势，我们在该系统功能进行拓展和延伸，一是接入了安全生产、设备管理、仓储能力和油田生产动态数据，并入运单管理系统、商检管理系统、运输车辆管理系统集成，实现各系统间关联数据共享,有效降低了重复数据录入；二是加快射频识别技术成功的转化以实现在系统中的有效运用，利用信息技术减少人工录入，降低了劳动强度，提高信息的准确性。信息化技术的运用切实减轻了员工劳动强度，大幅提高了物资供应工作效率和管理水平，实现了仓储管理以数字化管理系统为核心网络传输为基础、射频识别技术为前端的物资供应决策支持系统，为构建“快捷化”的仓储管理质量文化提供了强有力的的数字化技术支撑。

2.5实施标准化管理，打造“精准化”的仓储管理

1）加强标准化流程，规范操作程序。近年来，物资供应处根据业务量不断迅速攀升的形势，为保证作业的规范性和准确性，严格实施流程作业标准化，根据物资供应业务的特点和关键控制点，制定了接运、报检、验收、出库等仓储业务流程，并绘制了50多个标准作业流程图，通过落实责任岗位、明确工作程序，固化操作流程等方式强化“只有规定动作，没有自选动作”的标准化管理要求，促进仓储作业管理由“粗放型”向“精细化”转变。2）加强库房建设标准化，构建高标准仓储环境。首先是构建完善的标识管理体系，通过制定《仓储标识系统管理办法》，规范库房（料场）的货位布置、库房编号、货架编号等标识编排规则以及标识牌的制作规范和设置要求；其次目视标准化管理，即对物资收发等业务流程按照标准模板挂在墙上，通过目视化管理规范业务，提高业务效率，并展现出良好的仓储管理形象。3）实施现场管理标准化，严格落实“四号定位、五五摆放”和“一标识、二成线、三整零、四方便”等仓储管理规范，规范了库区物资摆放标识、待检区、不合格物资区的标识和规划，建立规范整洁、区域清晰的仓储管理现场，实现仓储管理现场标准化。4）紧抓吊装作业标准化，筑牢安全防火墙。物资吊装装卸作业是物资供应的主要业务之一，对安全有更高的要求，物资供应处通过制定了吊装工具、吊装指挥、吊装监督等标准化管理规范并严格落实，筑牢安全防火墙，保障吊装作业安全。一是加强吊装工具管理，规范了索具、吊具和机具等吊装工具的使用方法/报废标准以及配置、购置和分发程序，严格安全源头关；二是通过对吊装任务分工、吊绳悬挂和吊装司机操作等进行规范实现吊装作业标准化，通过建立了吊装基本信号和吊装指挥信号体系实现吊装指挥标准化，确保设备和人员安全；三是建立吊装监督标准程序，通过建立“叫停-沟通-教育-纠正-分析-通报-处理”安全监督七步工作法和“四方监督”吊装作业机制，强化员工“只有规定动作，没有自选动作”的行为，保证吊装作业安全。

2.6积极引导，营造“创新化”的仓储管理

为了将仓储质量文化建设工作向基层单位深入推进，近年来，物资供应处紧紧围绕创新发展主题，积极搭建平台，引导员工在物资供应、内部管理、安全生产和技术创新等方面积极开展群众性技术攻关、技术革新创新和发明创造活动，解决生产和管理中的短板问题，使仓储管理质量文化深入到生产一线，接地气，有实效[5]。譬如榆林供应站发明的“组合吊具作业法”替代传统的“钢丝绳作业法”，由于革新了油管装卸堆码方式，单车卸车堆码耗时由原来的35min减少至20min，大幅提高了物资装卸效率，也大幅降低了安全风险；该站创新了“一单发料法”精简发料程序，提高了发料效率和准确性；定边供应站推行的“区点现场管理法”，确保了石油专用管的快进快出；创新的“五步提料法”也实现对大批量集中到货、发料的预警、疏导和分流，保证现场供应安全平稳有序。近年来诸如此类的技术和管理革新不断涌现，一方面使员工实现了自我价值，激励了内部创新活力，同时科学解决了生产管理的短板，极大地提高生产效率；另外通过有效的引导，使仓储管理质量文化建设工作深深扎根于基层一线，落地开花，从而促进物资供应的管理效率和水平不断提升。

3结束语

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关键词：水电厂 物流 设备 安全管理

中图分类号：F259.2 文献标识码：A 文章编号：1672-3791（2012）09（b）-0119-01

水电厂仓储设备主要包括储存、装卸、搬运，仓库的安全管理包括设施、设备、储存物资等和作业人员的人身安全管理两大方面。仓储设备安全管理是水电厂仓储管理的重要内容，也是水电厂设备安全管理的组成部分。与水电厂发电主辅设备的安全管理相比也有其独立性。本文以本质安全为目标，从控制物的不安全因素、人的不安全行为、完善管理等方面着手，探讨建立一套某水电厂仓储设备的安全管理体系。

1 水电厂仓储设备安全管理现状分析

（1）设备（物）方面。

水电厂仓储设备主要有起吊用的行车、装卸用的叉车、堆垛用的升降平台、存放物料的货架、托盘等，其本身的不安全状态是导致安全事故的一个重要因素。目前，一些水电厂在安全设施标准化、危险源辨识与控制等方面还存在诸多不足之处。如：劳动安全保护设施不足、不按规定穿戴使用防护用品、仓储作业区域布置不合理、未按规定设置足额合格的消防器材、未做好相应防火措施等。

虽然随着仓储标准化的开展，水电厂在仓储设备的购置方面加大了投入，配备了比较齐全的装卸搬运设备，但在运行操作使用、维修保养等方面还存在一些需改进的地方。

（2）管理方面。

水电厂安全管理制度、管理流程方面较为完善，但对仓储设备的安全管理还存在漏洞，存在如规章制度执行不严，有章不循；对现场工作规程或安全规程不完善；无安全操作规程或安全规程不完善；缺乏监督等问题。

（3）人的方面。

某水电厂仓储管理、操作人员多是从其他岗位转行过来。某水电厂物资仓储设备的操作人员均已具备相应资质，但还存在操作人员操作技能不熟练、受外界影响情绪波动、不遵守操作规程等现象。由于仓储操作人员的原因，多次发生货物、装卸设备损坏的事件。

2 仓储安全管理体系建设依据

某水电厂已通过引入ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三个标准，建立起了“三标一体”体系，同样也可以通过引入安全管理标准来建立仓储设备安全管理体系，从而提高仓储安全水平。

（1）相关仓储设备安全管理法规标准。

中华人民共和国安全生产法，起重机械监督检验规程，特种设备作业人员监督管理办法，特种劳动防护用品安全标志实施细则，GB/T 23723起重机安全使用等。

（2）仓储设备安全管理体系的实施过程。

水电厂仓储安全管理体系建设遵循“PDCA”原则及过程方法和不断持续改进，具体包括：制定仓储设备管理安全策略，确定体系范围，明确管理职责，通过风险评估确定控制目标和控制方式。

3 开展仓储设备安全管理体系建设的条件

（1）积极开展风险评估工作。

近年来，某水电厂已对现有的仓储设备及仓储作业进行了风险评估，包括危险源辨识和评价，为建立仓储设备安全管理体系打下了良好的基础。

（2）“三标一体”工作已全面开展。

某水电厂已完成了“三标一体”的评审认证工作，建立了一套有效的一体化管理体系。仓储设备安全管理体系的建立能在借鉴“三标一体”评审经验的同时，更好地融合在其他管理体系中，作为三标的支撑性第三层次操作文件，成为企业管理体系的一部分。

（3）某水电厂仓储设备安全管理体系建设的几个重点。

①仓储设备管理。加强设备的操作、保养和消缺管理，做好技术台帐。老旧设备考虑技术改造或更新。

②仓储设备安全作业管理制度化。对现有各种作业安全制度、操作规程和安全责任制度进行规范整合，并确保管理制度有效和充分的运行。

③加强劳动安全保护。遵守劳动时间和休息规定；提供合适和足够的劳动防护用品；采用具有较高安全系数的合适的作业设备、作业机械，在负荷许可的范围内作业；避免人员带伤病作业等。

④作业人员资质管理和业务培训、安全教育。新参加仓库工作和转岗的员工，应进行仓储安全教育。从事特种作业的员工必须经过专门培训并取得特种作业资格。对违章和无视安全的行为给予惩罚。

⑤仓储设备安全监控电子化。计算机技术和电子技术的发展促进了仓储设备安全管理的科学化和现代化，仓储设备安全管理必将突破传统的经验管理模式，增加安全管理的科技含量，依靠科技手段，推广应用仓储设备安全监控技术，提高仓储安全水平。

4 结语

随着水电厂仓储作业机械化水平的提高，迫切需要建立一个长期、动态、有效的安全保障体系，以进一步提升安全的管控力度，规范安全管理制度，提高操作人员安全技能和业务技术。安全是动态的，要基于PDCA持续改进安全管理体系，形成一套有效的一体化管理体系，为水电厂安全生产奠定良好基础。

参考文献

[1] 贺小明.本质安全型水电厂创建[D].武汉大学，2011.

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二八年六月京泰仓储办事处正式成立,自开工以来各项工作都在紧张中进行着,今年也是京泰项目施工建设关键的一年，各项工作全面启动，多个重要工程节点有待攻破。

京泰仓储办事处自6月份进场以来因网络问题6、7两个月未正常稽核，8月份办公室网络布线基本完成mis正式启用，截止11月20日办事处材料入库总金额为￥4708万元，出库总金额为￥4294万元，周转材料服务结算收回￥128.40万元.仓储办事处费用支出总额为￥19.7万元（包括员工工资）,在预算范围之内，材料出库合格率达100%。办事处制定日巡查制度，加强各库保管员专业技能知识培训，提高仓储管理水平，在库物资做到日清月结，帐卡物相符率达100%，在完成公司培训计划的同时,办事处根据员工培训需求调查在b类培训计划之外又增加了c类培训，通过多种培训方式来带动员工的学习积极性,注重实效性，增强员工的求知欲，全员培训率达100%。

在公司领导和项目部领导的正确领导和大力支持下，经过办事处全体员工的共同努力，京泰仓储办事处在材料报验和焊条库定置化布置和精益的管理过程，赢得了项目和监理的高度信任，并给予办事处充分的肯定和赞扬。热情周到的服务感动着项目部、各施工单位及兄弟单位，办事处每一位员工的所作所为都代表着我们即将强大的物资仓储公司，同时也为办事处今后的服务工作打下了夯实的基础。在此，我对各级领导一直以来给予京泰仓储办事处的支持和帮助表示感谢！对办事处全体员工的辛勤工作表示感谢！总结过去才能更好的鞭策未来，下面就20__年半年的工作作以简单汇报：

一、工作目标、主要任务、年度kpi指标的完成情况。

建设一个高尚、团结、勤劳的集体、一个顽强、自珍、健康的团队、以我们优质的、超值的服务来换取项目的认可和接纳，让项目离不开我们，是京泰仓储办事处一直以来的目标。

办事处作为物资仓储公司的一部分，在现场主要是负责协调现场材料仓库维护保管工作，在履行管理职能的同时，来提高物资仓储公司整体的服务水平。那么如何保证仓储公司的生存，仓储公司如何发展，就成为我们的主要任务。

特别是在总部物资仓储公司的大力支持下，京泰仓储办事处很好地完成了近几个月的各项kpi指标与经营指标，确保了对京泰项目部的仓储服务工作。

二、学习、宣贯、践行《蓝巢人哲学》及培训专业文化的主要方法、收获和存在的问题

在学习、宣贯、践行《蓝巢人哲学》的主要方法采取全员讲解的方式，深刻的理解《蓝巢人哲学》的内在含义，并联系到现实工作中讲解。 a、b类专业知识的培训采取大家轮流讲解本职工作的流程以及所要控制的重点，然后全员讨论补充不全面的地方为主要学习方法。

我们通过对《蓝巢人哲学》的学习，认识到我们大家每一个人都是一本蓝巢人哲学，从不同的侧面体现蓝巢人哲学，我们穿梭于现场的各个角落，每一个热爱自己岗位的员工都会不辞辛苦，笑对一切突发的困难。蓝巢人以服务世界建设精品工程为己任，舍小家顾大家。

《蓝巢人哲学》的诞生使我们蓝巢人有了一个共同的理想、共同的目标。强者自立、变者恒通、诚者得信、义者共赢是我们的世界观的。我们誓将服务世界，让世界分享蓝巢。我们具备强大实力，质量可靠，服务到位，不断创新，不断发展，是一个威武之师，正规之师，是能征善战、技术过硬、装备精良的精锐之师。具备强大的实力是我们在市场竞争中取胜的基础。我们不断创新、不断发展，争做行业中的优秀者。大度大气是我们行为的外在体现，让客户器重、尊重是能力的直接反映。我们要做到员工个个有能力，有责任感，言而有信，一诺千金、让人放心满意、能最大限度满足项目的实际需求。

三、工作中的经验、不足与教训

如果要被项目接纳你靠的是什么，靠的是被你的服务对象认可，接纳，让它离不开你，这又靠什么，要靠我们的超值的、优质的服务。如何去适应项目的管理，要靠我们的理解力和执行力，理解我们服务对象的要求是什么，在理解后才能发现它的要求和我们的管理存在那些问题，才能找到解决问题的办法，怎么解决这就需要沟通，沟通要避免我们仓储有文件就必须就要这样做，因为那是你的目标不是你的工作的方式，你要做到让对方做到和你一样的目标才是最根本。我们仓储公司目的不是把事情推出去，是要规范的做这些事情。

在对办事处的管理观念上以前是以事件的紧急程序来划分事件的优先级，只要是“紧急” 的事情，就要先处理，因此就会出现一种怪现象，大家每天都忙于处理那些“急事”，天天在到处救火，一面忙得焦头烂额，但一面却因为忙而觉得很有成就感，难道这种单纯的、不分轻重的忙是越多越好？这种“忙”越多就表示收获的结果越多？答案是否定的。紧急的事件有很多种，有重要的和不重要的，有能带来创造价值的和不能的，还有可做的和可不做的，如果你都在忙一些不重要的、不能带来价值事件，那你就算一天忙个24小时，也会颗粒无收，因此，力应该用在关节眼上。

安全工作是一切工作的基础保障，因此必须把安全工作作为重点工作来抓，必须使每一位员工都清楚地认识到安全工作的重要性，重视安全就是珍视生命，忽视安全就是没有道德。办事处在安全方面的工作主要表现在安全用品的进货验收、重型机械的使用、外来人员的安全交底、消防警示工作等几个方面。办事处重视日巡视工作，对于发现的问题和隐患及时处理，不留死角.对于不履行安全规定的员工和客户及时进行制止并进行说服教育，避免人为造成的人身伤害和财产的损失。

在仓储公司领导大力支持下，我们深信：“变者恒通”！只要勤于脑筋、集思广益，任何问题都可以找到解决的办法。首先就是要讲成信，自古以来恪守诚信就是衡量一个人行为、品质和人格的标准。做为办事处同样需要诚信，诚实守信既是做人的基本道德准则，也是企业搏击市场赖以生存的前提。

四、下一步重点

工作计划和设想1、办事处员工的管理

制定出符合办事处的目标、指标，并严格按照目标、指标来完成办事处的每项工作。让每位员工深入了解物资仓储公司的服务承诺，了解办事处的目标、指标，使每位员工在日常工作中自觉地努力工作，以自身工作素质的提高来实现办事处制定的各项指标。

根据各专业保管员的工作内容按照时间四象限管理办法列出工作的轻重缓急,以便更好的安排好每天的工作时间,避免浪费每天的工作时间。见下图所示：

2、培训的管理

培训重点一：根据办事处保管员对材料接收与发放的流程还有误区 ，培训“材料验收、保管、发放“的流程，和其中需要控制的重点。

培训具体措施：采取全员讲解的方式，大家轮流讲解本职工作的流程以及所要控制的重点，然后全员讨论补充不全面的地方。

培训的结果：达到每个保管员从验收到发放整个过程中的每个控制要素真正的理解，并能够应用在实际工作中。

过程控制：随时对材料接收与发放的流程进行监督检查，减少问题项的出现。

培训重点二：资料的管理

具体措施：根据公司下发文件要求让员工熟悉日常资料的整理。

培训结果：让每个保管员学会档案式资料的管理。

过程控制：管理员对资料随时进行检查，减少问题的发生。

培训重点三：在完成公司下发的培训要求以外根据员工的需求增加c类专业知识的培训。

具体措施：根据大家对专业知识的需求进行统计制定培训内容。

培训结果：让每个保管员增强对专业知识的了解，提高业务水平。

过程控制：结合实物进行所培训内容的巩固，进行闭卷考试加强记忆。

3、物资发放与接收的管理

在物资发放与接收的过程中和物资存在很多问题，要进行及时的沟通解决，各保管员将每天的问题汇总到库长那里，由库长每天总结将问题反馈到物资，负责追踪反馈结果，然后在反馈给各保管员。

每周进行库存分析和统计，定期的将库存信息反馈给项目部让项目部及时掌握动态库存信息、资金占用比例，以便更好的控制库存。

4、经营方面的管理

每月及时的和项目进行结算管理，保证仓储的经营利润。

设想：

1、 现在的仓储公司还停留在原始的仓储保管阶段，以收取保管费用为主要经济收入，在以后的发展中是否能以物流中心的形式来发展，比如周转材料是咱仓储自己的资产以租赁的形式提供给项目部，是否能将焊条以及四项的东西做为仓储所对项目提供服务一项内容进行调拨来实现仓储的利益，这样物资在仓储集中，然后由仓储根据项目的需求分送到各个项目，在工程结束后进行折价回收。还有在中小型工器具方面仓储公司也以租赁的形式对分包单位和项目提供服务收取租赁费由现场办事处对资产进行管理每月和项目进行结算。

2、 现在的仓库货架大都是由项目上提供，有的甚至是用脚手管搭致的简单货架，外观和实用性都不好，仓储公司能否设计制作适合物资码放和存取方便的轻型货架，以及木制平台。以租赁的形式来收取项目上少许费用，并可以循环使用。这样库房物资的码放既整洁又方便物资的存取，还体现了仓储的专业性。

3、 现在有的办事处办公环境简陋有的距离库房存放场地交通不便捷。库区的规划和建设是否能由咱仓储公司制定一个统一的标准，例如办公室、综合大棚库、露天材料库、周转材料库的围栏等由仓储公司投资建设，以租赁的形式来收取项目的费用，以便更好的为项目服务，体现仓储公司管理的专业性。

篇4

对涉及物资拆除回收的工程项目，在项目开工前，由农网项目部组织施工、物资、财务等部门，按照下达的拆除物资回收计划，对需拆除的物资进行拆除前现场确认。在项目施工过程中，项目施工单位必须按照拆除方案进行拆除工作，做好标志和登记，并编制拆除物资移交单，将拆除物资运抵指定地点移交存放。物资部依据施工单位、项目部门签字的拆除物资移交单核对实物，核对无误后，签字接受入库。发生拆除设备丢失或损坏的，由施工单位承担相应损失。废旧物资入库时，仓储管理员严格按照仓储管理相关要求，对照物资拆除回收计划、移交清单点验入库。对于有重量描述的要过磅验收。验收后，填写废旧物资入库单，经移交人和接收人签字确认后，作为物资入账和项目决算的依据。废旧物资办理入库后，仓储管理员按照设备类别按批次划区分类存放，并及时更新库存台账，定期进行实物盘点，确保账、卡、物相符。

2严把“五关”，全程管控

废旧物资处理，严格实行“五关”制度。一是技术鉴定关，由生技部牵头，组织财务、物资、农网等部门负责对废旧物资进行鉴定；二是报废验审关，按照有关规定填写报废审批表，使用单位、财务部提出报废理由；三是数据统计关，根据申请部门在ERP中报送的报废处置计划，按照省公司废旧物资处置计划上报的要求，逐条核对，确保数据准确无误；四是处置会签关，由资产管理部门提出报废技术鉴定和处置意见，经生技部、财务部审核会签，报主管领导批准后执行；五是财务验讫关，经财务部确认货款已收讫，方可放行废旧物资。

3集中处置，提高效益

为规范废旧物资处置方式，提高废旧物资处置效益，该公司严格按照集中竞价处置要求，按批次上报废旧物资处置需求计划。组织人力对报废物资处置计划进行认真审核，确保处置需求计划内容完整，物料编码选择与实物对应，计划信息与实物相符，残值准确、估价合理。在废旧物资的清运交接过程中，严格按照清运交接程序，回收商持《废旧物资提货通知单》和《废旧物资合同》办理交接手续。

4开展监察，规范管理

篇5

电力物资管理是针对设备购置计划、设备选型、入库验收、仓储管理和出库应用等环节，严格按照相关的技术标准、规程和规范和管理制度的执行来作保障，不但是电力用户需求的电力能源持续供给保证生产的保证，也是供电企业持续输供的重要保障;而电气设备的选型和入库验收是电力物资设备应用可靠重要保障条件;但怎样对需要的电气设备进行正确选择，从参数和防护等级方面提高外绝缘强度和运行的可靠性，在验收与入库和管理这些环节上进行分析与研究。

【关键词】

电力物资;入库验收;仓储 ;出库; 应用

0 引言

当前，国家电网公司提出全面加强电网运行可靠性，而电网电气设备是供电与用电的连接“桥梁”，又是电力用户保持可持续生产的电力能源应用的重要环节;众所周知，电力物资和设备应用的可靠性，一是针对应用环境的选型和配置合理性;二是入库前的验收工作是否起到了“把关”的作用;三是仓储管理的全过程中，其库内的摆放位置、温湿度符合保管的标准;四是出库是否按照应用要求的规格、型号进行发放。尽管电力物资、设备在运行过程中，受环境、气候、用电负荷的不确定性和不稳定性等因素的影响，其随机性故障的出现率高。暴露出运行维护有不足的同时，其设备选型、入库验收及安装调试等环节的把关也有空白处，但也对设备应用的可靠性提出新的要求，而应用可靠性虽然是指向设备选型、入库验收、安装调试和运行维护的这个全过程，但设备选择型和入库验收是后序工作的重要基础。

综上所述，电力物资设备管理人员，在对设备型号的选择和入库验收的环节上，不但要清楚设备型号与应用的正确性，其入库验收是必须要组织相关的技术人员，进行其进行全面的核对性验收，来保证电力物资设备应用前的质量。

1 电力物资管理的保障措施

电力物资、设备的入库前验收：是核对电力物资、设备凭证，对电力物资、设备外观情况、数量和整体质量，采取核对、检查、检验的方式;确保入库的电力物资、设备数量与凭证相符、质量完好的最重要的一个环节。

1.1电力物资设备入库前验收的必要性：由于供给的电力物资、设备其来源呈多样且复杂、装箱与运输的条件和情况存在差异和不确定性，包装方式和质量也不相同，可能导致物资在出厂时或运输途中，产生数量和质量方面的变化;为确保入库的电力物资和设备在数量上的准确和质量上的完好性;所以，必须对电力物资和设备在入库前，进行全面、认真、细致的验收;一是保证电力物资、设备的规格、型号与购置计划和供货凭证的一致性;二是对电力物资、设备的种类和数量上，保证购置计划和供货凭证和装箱单的一致性;三是保证电力物资、设备性能、铭牌参数要与先前的选型与配置与供货合同、技术协议的一致性;四是对电力物资、设备的结构方面、外观性质量符合相关的技术标准。

1.2针对输电、变电、配电、计量、通讯、试验用仪器仪表等不同专业的物资、设备，在验收的工作中，需要有一定专业技术方面的人员，其验收组织在进行验收准备工作时，要保证相关的技术人员共同到场，参与验收工作;在验收的形式上保证技术性的验收到位。

1.3电力物资、设备的技术性验收，要注重试验数据与技术标准规定的核对，凡是数据相对笼统的“合格”、“符合标准要求”描述性文字的，必需要求厂家出示数据性的报告;对数据存在偏差或有疑问的，必要时，经双方协商，由第三方再做试验，给出试验数据性结论。

1.4针对外形或结构与图纸上存在不符、或因松动或受力而发生变化（形），必须由厂家进行修复，其修复的效果，可经相应的测试、试验给出结论。

1.5针对验收有明显瑕疵，无论是设计方面还是制造工艺方面造成的，必须要求厂家无条件按时完善;对于办不到或无故拖延不办的，报告上级领导与厂家协商退、换的事宜。

2 电力物资管理与可靠应用的保障途径

电力物资、设备的严格管理是从建立入库台账、入库存放、仓储管理、出库应用这个全过程的管理工作，建立入库台账和仓储管理是这个全过程的重点工作，应着重从以下三个方面：

2.1对入库的电力物资、设备的种类、型号、规格、数量、质量验收的意见、放置的位置等信息数据，必须准确无误建立到台账上。能够使管理人员从应用系统的页面上，实时看到仓储电力物资、设备的实际情况;为实时的出库应用做好准备。

2.2严格执行定期盘点电力物资、设备制度。仓储物资、设备实行管理与责任制挂勾的方法，定期实行数量盘点和存放情况的检查工作。电力物资、设备要实行分层、分区的定置存放，即便于数量的清点核对，又能够保证不同种类物资、设备仓储的质量：一是绝缘性的物资、设备，要保持通风的同时要保证仓储区域内的温湿度，防止受潮而降低电力物资、材料的绝缘性能;二是电力金具材料的仓储，不能与绝缘导线、电缆同区放置，防止刮、碰损伤绝缘外皮;三是电力物资要与设备分区放置，防止物资材料损伤设备的绝缘套管。

2.3要对新入库的物资材料和设备与原库存同类别的物资材料和设备的数据及时做好递增性的更新，对出库的物资材料或设备数量也要及时做好递减性的更新;对仓储的电力物资材料、设备进行定期或不定期的数量盘点，盘点小组由仓储、物资采购、财务、审计纪检等人员组成，点清数量，查明质量，按规定填制材料盘存单，做到账上数据与仓储实物数据、入账与出账相一致。对数据有差错的，要查明原因及时纠错，对误发或谋利行为造成损失的，要按照相关的管理办法，追究有关人员的责任。

3 电力物资、材料与设备分期管理的有效方法

全面加强电力物资、材料和设备入库、仓储和出库的管理，是全面把好电力物资、材料、设备质量的重要关口;就电力物资、材料和设备管理而言，按照相关的工作流程、工作责任，分前期、同期、后期这三个时段建立起三大步骤的质量管控体系，是电力物资、材料和设备质量管控的可靠途径和手段;前期是质量控制的最佳时机，其特点是可实现预防，其控制方法是对“设计选型、招标采购、派人监造、出厂检验”等每个环节有计划性和针对性地进行电力物资、材料和设备质量的预防性控制。同期是以双方契约式合同、技术性协议为依据，采取“到货检验、抽样送检、安装调试、投产验收”等形式的检验与控制。有效防止不合格产品流入生产流程而造成不必要的损失。后期是指对设备安装调试合格投运后，在质保期内发生的任何有关质量性问题，按照合同条款，追究厂家的责任，它将为电力物资、材料和设备的质量动态性管理，形成一个有效、可靠的保障性机制。

4 结束语

电力物资、材料和设备的仓储管理，是一项集计划、购置、验收、入库、仓储与管理和出库应用多项工作程序，且十分繁杂的工作，需要物流管理人员与仓储管理人员与技术人员一同，对管理的物资、材料和设备进行全面管理，不但能够在其数量、外观质量方面能够保证管理的正确与可靠性;更重要的是按照不同的种类和技术要求，与相关技术专业人员共同把物资、材料和设备按照仓储的技术要领、要求，进行管理好，提高应用的可靠率。

【参考文献】

[1] 王志强“电力企业物流管理模式研究”《中国电力教育》2007.6

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关键词：仓储，仓储企业，核心竞争力

中图分类号：F259.23 文献标识码：A 文章编号：1006-8937（2012）14-0030-02

2011年，国务院办公厅下发38号文件——《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》，其中许多内容涉及仓储。目前绝大多数仓储企业正处于向现代物流企业发展的探索与徘徊期，如何合理利用和整合仓储资源，如何制定仓储企业发展战略以适应市场需求，以及如何将现代化物流理念和物流技术与企业接轨是仓储企业迫切需要解决的问题。本文从核心竞争力角度研究仓储企业发展方向，为仓储企业发展提供了新的发展思路，从而能为仓储企业的发展提供一定借鉴。

1 仓储企业的重要性

根据2006年新颁布的我国国家标准《物流术语》，作为仓储物流企业，应符合以下要求：以从事仓储业为主，为客户提供货物储存、保管、中转等仓储服务，具备一定规模；企业能为客户提供配送服务以及商品经销、流通加工等其他服务；企业自有一定规模的仓储设施、设备，自有或租用必要的货运车辆；具备网络化信息服务功能，应用信息系统可对货物进行状态查询、监控。

仓储企业是流通领域的骨干力量，在国民经济的发展中，起到了举足轻重的作用，具体体现在以下两个方面。

1.1 仓储企业对国民经济的直接作用

仓储企业是社会再生产不断有效进行、更有效创造社会财富的必备条件；发展现代仓储业可以改善城市环境、提升城市地位；仓储业属于第三产业，能够创造较多的劳动岗位，缓解就业压力。

1.2 仓储企业对国民经济的间接作用

仓储业为企业产业部门的经济活动提供一个良好的外部环境，促进产供销等产业部门和服务行业发展。以仓储物流发展作为牵引力和推动力，形成区域性的物资交易体系，进而带动相关的交通运输业、商贸业、信息业等第三产业全面发展，推动整个国民经济的快速、持续和健康的发展。

2 仓储企业的核心竞争力分析

企业持续竞争的源泉和基础在于核心竞争力。企业核心竞争力是企业依据自己独特的资源，资本资源、技术资源、网络资源以及其他资源，在经营过程中所形成的不同于其他企业的并能给企业带来竞争优势的能力。

2.1 仓储企业的物流业务方面的核心竞争力

2.1.1 提供全方位、个性化和创新型服务的核心竞争力

提供全方位的高效个性化服务提升仓储企业核心竞争力，其目标是提高库存周转率、储位利用率以及服务网络覆盖率。仓储型物流企业在向现代物流转化的过程中，可以针对自身特点运用现代技术手段和专业化的经营方式，在某一行业领域内，提供全程或部分专业化物流服务的模式。

2.1.2 仓储企业的硬件设施能力、信息技术核心竞争力

加强企业硬件设施能力建设，以提高仓库设施的现代化水平。掌握关键资产资源，控制接近经济中心城市、运输枢纽、客户等地点的仓储设施。国有仓储企业在地理位和网络上拥有相对优势，但仓储设施陈旧、等级较低限制了该优势的发挥。所以必须科学安排，调整库区布局、更新库房，使之适应物资大流通的需要。

建设完善的仓储管理系统，在仓储管理的出入库管理、货物分拣、盘点、库存控制等各个环节运用信息技术，可大大提高仓储管理效率，减少差错，还可通过企业内外部网络实现本企业仓储信息与合作伙伴之间进行信息共享。如今无线射频识别技术、条形码技术、扫描技术和数据采集技术等越来越多地应用于叉车、堆垛机、自动导引车和传送带等搬运设备上。

2.2 仓储企业营销、组织的核心竞争力

2.2.1 仓储企业市场营销方面的核心竞争力

良好的品牌形象是仓储企业强大的营销力量的根源，要集中优势资源，树立企业优秀的品牌形象。仓储企业也可用品牌来区别竞争对手，通过品牌价值赢得客户。品牌不仅能为企业带来客户，更能为企业带来较高的附加值。仓储企业也可以用品牌来与竞争对手区别开来，逐步通过品牌价值的实现赢得客户。

2.2.2 仓储企业组织协调方面的核心竞争力

在当代社会化大生产发展的背景下，产品越来越细分化，越来越国际化，一个产品可以销售到全国甚至全世界，这样，一个产品从生产到销售之间存在的时间间隔也会越长，这样，就更需要仓储业的发展来进行调节。随着商品经济的发展，仓储业也会发展，而且现代化程度会更高，仓储组织协调方面的核心竞争力也是非常突出的。

3 提高我国仓储企业核心竞争力的政策建议

3.1 针对政府主体提出的政策建议

3.1.1 加强对仓储行业的统筹规划

当前我国的大多数仓储企业处于较低级的作业水平，有的仓储企业自身行为不够规范，仓储企业向现代未来转型的过程中，缺乏政府部门的合理规划，企业之间经营类同，政府可以结合仓储企业的现状制定相应的政策，比如给与土地政策、税收政策、金融政策等相关政策的优惠，还有合理安排一些废弃闲置的仓库，引导仓储企业的发展方向，使仓储企业的发展良好有序。

3.1.2 加强对仓储行业的立法和市场监控

政府应该通过相应的法律法规来改善仓储企业环境。我国目前已经出台了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《危险化学品安全管理条例》、《仓库防火安全管理规则》、《商业仓库消防安全管理办法》等与仓储行业有关的法律法规，但是，虽有法可依，在实际中，很多企业的法律意识比较淡薄，安全问题频频出现，政府应该进一步加强执法力度，同时一定要加强仓储企业法律意识的培养，安全问题的解决能为提升仓储企业核心竞争力起到积极作用。

3.1.3 推进仓库专业化

目前很多仓储企业还是小而全、大而全，政府可以引导企业建设专业化的冷库、危险库、化学库等，在一些用地比较紧张的地区，也可以鼓励引导企业建立一些楼库、自动化立体仓库。专业化的仓库，能够提升仓储作业效率改善储存效果，从而能够提升仓储的核心竞争力。

3.2 针对企业主体提出的改进措施

3.2.1 企业之间相互沟通交流

仓储企业之间可以定期举办一些交流活动，通过借鉴同行之间经营的经验教训，可以为企业自身的发展起到一定帮助作用。同时，仓储企业不仅要与同行进行交流，也应该与自己上下游的客户进行交流，这样，企业才能有应变能力，快速有效响应厂家与商家以及仓储使用者对仓储的需求。在此基础上，仓储企业可以在原有储存保管基础服务的基础上，增加一些分拣、配货、加工等增值，既可以提高仓储企业收益，又可以增强企业的竞争力，从而提升企业的核心竞争力。

3.2.2 合理利用仓储信息技术

在传统仓储业向现代仓储业转型的过程中，仓储业要想发挥核心竞争力，必须重视信息技术的运用。企业可以根据自身发展情况，建立仓储管理系统，采用条码技术、RFID、EDI、BI技术，从而提高仓库的利用率，保持高效率的存货流转，以及仓库内的账目查询、货位管理等等。

3.2.3 加强员工培训、招聘工作

现代化的仓储业需要懂得一定仓储技术的员工，从各个方面看，人力资源都是构成企业核心竞争力不可或缺的重要因素之一。目前，我国部分仓储企业核心竞争力不强，很多都是因为缺乏懂得现代仓储技术的员工。因此，仓储企业一方面要招聘具备仓储知识激素的专业人才，另一方面要加强企业内部培训，通过有针对性地培训，提高在职企业人员的能力，从而提高企业核心竞争力。

参考文献：

[1] 张驰.物流企业核心竞争能力[M].北京:中国物资出版社,2004.

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关键词：电力工程；项目管理；物资管理

中图分类号：F407文献标识码： A

Abstract: material, material management of electric power engineering project, is an important content of the construction and management of electric power engineering, which is an important guarantee for the whole process of engineering project construction; and the whole production process management, reduce project cost control, engineering, material saving is a very important link. In this paper, in order to make the project materials, materials management, rational use and materials for the project to save, to improve project quality, reduce project cost, accelerate the capital turnover, to better meet the needs of project construction, production and management to better serve the enterprise, enhances the enterprise economic benefit and social benefit. Make a point of opinion of views.

Keywords: power engineering; project management; material management

中图分类号：F407.61 文献标识码：A

一、引言

电力工程项目物资管理，是指工程项目在实施的全过程中，对本项目所需物资的采购、（仓储）储备、使用等各个环节，编制计划、组织和控制，主要包括：物资计划制定、物资采购和物资储备等几个重要环节。

（一）物资计划管理环节

物资计划的编制是工程项目物资管理的首要环节。而物资计划是工程项目实施前进行订货采购工作的依据。电力企业物资采购计划是采购活动的开始，它是根据工程项目的设计方案、图纸而提出物资的需用性计划，经项目部的负责人、技术人员等全面审核、平衡后编制而成。

物资采购计划按物资名称、规格型号、计量单位、数量、需用时间、到货地点和主要用途编制完成后，提交相关职能部门审核后交物资部门承办。在实际生产经营过程中，编制的计划难免与实际脱节，造成有的规格型号对不上，有的在供应时间上衔接不起来，有的还没有提出申请等。为了减少损失和防止新的物资积压，应努力做好物资供应工作，在执行计划时必须抓好以下两个方面：

1、计划执行：认真审核物资计划，发现问题应及时提出，要求调整或补充。在供应过程中必须掌握重点，按轻重缓急，统筹兼顾，做到实时平衡，合理调配，控制使用，避免出现供应脱节或物资积压的现象。

2、定期、不定期地进行计划与实际应用相比较，以检查反映计划的准确程度和完整性。

（二）物资采购管理环节

物资采购管理是物资管理工作的中心内容，采购工作做得如何，直接影响着物资管理工作的效率，直接反映出企业的生产成本。因此在采购工作中应本着”科学、公平、公开、规范”的原则，认真地抓好采购这个环节。

物资采购管理程序基本包括：申报材料需求计划的提出、采购任务的下达、询价采购、入库验收、结算等。

二、电力工程项目建设剩余物资处置办法及措施

剩余物资具有可用性和时效性，管理好、利用好剩余物资，就能够节约工程建设的投资，可以在以下方面做好工作：

（一）加强仓库与施工现场物资清点工作

实时掌握工程剩余物资数量，是正确处理与利用的基础。及时清点好剩余物资，把这些物资配发到另一工程项目中应用，既为工程建设降低了成本性的开支，又能够减少仓储费支出。

（二）把能够马上应用的剩余物资要建立数据库，设计部门、物资采购部门和项目主管部门做到数据共享。加强各单位间的沟通，在工程设计时，优先考虑“有用的”剩余物资，物资采购供应部门调整相应的采购计划，将剩余物资进行合理地应用。

（三）对于暂时用不上的剩余物资，经有关部门认定后，按规格型号、数量清点后和相关的管理办法，可转为应急抢修专用物资。

（四）对于“没有用”的剩余物资，经相关部门和人员核准后，按照《废旧物资管理办法》等有关制度及时进行处理，资金入帐，并办理好相关手续。

三、逐步控制减少电力工程建设剩余物资的对策

在进一步对加强工程剩余物资的管理，节省工程建设投资的同时，项目主管部门从新工程项目开始就应重视工程物资的供应和管理，既要做好工程物资保障工作也要做好工程剩余物资的管理工作。

（一）加强物资计划采购环节的管理

为避免剩余物资的产生，主管部门应严格审核工程建设物资计划的编制、计划申报、审批、招标采购等环节。严格控制计划外的物资采购。

（二）加强物资使用环节的管理

与施工单位签订施工合同时，应明确剩余物资清缴的内容，理清工程竣工后的剩余物资的种类、数量和质量。施工单位应及时清理、编造工程剩余物资清单并妥善保管，由工程监理按其清单进行查收、签字确认，会同项目建设主管部门提出处理意见。

（三）加强对剩余物资的分类管理

剩余物资如果数量少又属生产维护需用物资，可与维护单位衔接办理移交手续，委托业主单位代为保管。如果量大或生产维护不需用的物资，即由施工单位送交物资总库。仓储人员对工程剩余、积压物资要分类整理，查验数量、质量，妥善保管，出具收货凭证，及时登记入账，冲减相关工程物资领用数量，以便于按实际用量办理工程财务结算。

由于工程剩余物资管理牵涉的单位和部门较多，要做好这项工作，实行起来难度是比较大的，需要各单位的通力协调、互相配合，更要有行之有效的制度作保障，加强过程控制和考核，才能真正将剩余物资工作落到实处，收到节约工程建设成本之效。

四、结束语

在电力工程建设的前期，项目主管部门必须很好规划，精打细算，对工程所需要的物资材料既要保证供应，更要加强对物资材料应用的监督管理，建立物资材料的管理信息系统，履盖物资管理的每个环节，对物资申报材料计划、合同管理、库存管理、帐目管理、统计报表等各个环节，对施工所需的物资、材料供应的管理的同时，也要及时对工程剩余物资的利用与处置的管理工作跟上，保障电力工程建设投资与建设规模呈正比例关系。

参考文献：

[1]王佐东著“如何优化管理电力施工企业的成本”《广东科技》2010.2

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一、煤炭企业物流管理存在的问题

1.内部物流管理体制没有理顺。虽然有些煤炭企业特别是一些大型煤业集团,建立了一整套科学有效的管理办法,但是,受传统计划经济体制的影响,我国相当多煤炭企业从原材料采购到产品销售过程中的一系列物流定制论文活动主要依靠企业内部组织的自我服务完成,物流活动还没有成为企业管理者关注的重点,企业缺乏提高物流效率、降低物流成本的内在动力和手段。

2.物流管理缺乏科学性。由于新老体制的更替,很多煤炭企业供应计划与生产计划、销售计划脱节,可靠性降低;物资采购手段、方法落后,缺乏规范化;库存管理方面仍采用传统的储备资金管理办法,无法及时、准确地反映实际库存动态等。从煤炭企业内部信息传递和处理技术来看,相对于物流系统合理化的要求有较大差距,制约了物流管理水平的提高。

3.物流系统整体效益不佳。绝大多数煤炭企业在品质要素方面有较好的基础,如在物资保管保养、回收复用方面已取得了许多成功的经验和效果,但在仓库布局、物资存放、装卸搬运环节等方面存在许多不合理、不配套的现象。同时,传统仓储管理的落后方式短时间内不易改变,为现代物流管理手段的引进设置了障碍,企业内部的采购、仓储和配送职能未能进行充分整合,无法实行一体化的内部供应链管理,最终导致煤炭企业内部物流系统整体效益不佳。

4.物流管理技术滞后。煤矿企业目前的物流管理手段还比较传统。物流设施的现代化程度不高,特别是信息化建设滞后、采购物流、销售物流信息还停留在手工记账阶段,难以达到物流、资金流、信息流的整合管理要求。虽然极少数大型煤业集团通过ERP系统的上线,实现了集团内部计划上报、审批、采购、供应的计算机管理,并实现了内部信息、库存资源共享。但是,大多数煤炭企业物流缺乏相应的信息交换平台,信息技术管理水平和手段还比较落后。

5.物流成本核算缺乏财务标准,物流管理效益难以体现。“物流冰山说”指出在企业财务统计数据中,只能看到支付给企业外部运输的委托物流费用,而实际上这些委托物流费用在整个物流费用中犹如冰山一角,真正的大头是潜藏在海水中的冰山主体,即企业内部发生的物流费用。

比如物流基础设施的折旧费、企业利用自己的车辆运输与配送、利用自己的库房保管货物、由自己的工人进行装卸等费用都计入了原材料、生产成本、管理费用和销售费用等科目。目前,工业企业成本核算体系中,没有把物流成本明确地列出来,也没有正规的专门负责物流成本核算的会计人员和机构,计算方法不标准,因而物流管理效益难以体现。

6.物流人才缺乏。企业物流人才缺乏,愿意到煤炭企业来工作的物流人才更是少之又少。目前培养的物流人才不仅数量不够,而且结构单一,主要面向社会物流。

煤炭企业物流领域需要熟悉煤炭行业,又通晓企业管理、物流管理、信息技术和电子商务的复合型人才。

二、煤炭企业物流管理的对策

1.强化供应链管理,提高物流管理的组织化程度。在物流活动优化重组中,煤炭企业应成立专门的物流管理机构,在信息系统的支撑下,将采购供应环节、生产环节、销售环节的物流职能集成,对企业内部供应链物流一体化,实施具体的规划设计、组织、控制和管理,从根本上改变计划经济时期形成的传统物流运作模式,缩短整体供应链中的物流沉淀,加速物流周转,减少不必要的存货风险。

2.按照现代企业制度组建独立的物流经营公司。鉴于我国物流市场还很不成熟、很不规范的现状,煤炭企业特别是大型煤业集团可以采取介于自营和外包之间的办法。将企业现有物流服务资产和人员分离出去,成立独立核算的“物流中心”或“物流事业部”,或按照现代企业制度组建独立的物流经营公司。新公司为企业自己的物流业务提供服务的同时也在市场上揽业务,以进一步提高服务能力利用率。

3.加快物流信息系统网络化建设,实现物流信息化。物流的管理效率体现在对信息的采集、传递、处理加工过程中。煤炭企业要依托企业资源管理系统平台,建立与现代物流发展相配套的物流信息系统与网上交易系统,并与遍布全国乃至全球的采购网和客户服务网对接,建立功能齐全、资源共享、服务便捷的物流服务网络,以客户定单信息流带动配送物流的实现。

借助于准确的信息传递,将传统的、粗放式的物流送货形式,上升为“门到门”、“库到库”甚至“线到线”的精细物流方式,实现物流信息化。

4.建立和完善物流成本指标考核体系,科学合理地降低物流成本。物流成本是进行物流管理、使物流合理化的基础。

在生产设备自动化程度越来越高时,压缩煤炭生产过程中成本的空间越来越小,而降低材料成本、采购成本以及运输、仓储、装卸、库房管理费用等物流成本的潜力巨大。因此,煤炭企业应建立相应的物流费用会计核算机构,选择正确的核算方法,了解煤炭企业物流成本结构,制定物流活动计划进行调控,正确计算反映物流成本,并评估物流部门对煤炭企业效益的贡献程度,注重物流成本效益,科学合理地降低物流成本。

5.进行科学的采购分析,加强库存控制。采购分析需要考虑的基本信息包括所采购物料的成本分析、交货时间和地点、交易的付款期限等等。在采购分析时,首先根据企业生产需要,通过参考过去“一定时间内”物料使用量的平均值和变化幅度,确定未来的需求计划。其次需要考查供应商的历史供货情况,即“一定时间内”供货数量的平均值和变化幅度,制定合理的储备量。物流部门要结合以上两个方面,计算出比较合理的交货周期和经济订购批量。

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一、内部控制自我评价中发现的问题

（一）采购环节　自我评价中发现如下问题：存在预算外支付款项的现象。检查发现：发生的个别支付款项未列入资金预算；采购管理制度制定不完善；物资部门未制定货款支付管理办法，未制定退货货款回收等退货管理制度，容易导致财务人员随意支付资金；部分采购方案未经领导审批、20万元以上的密封报价未经部门负责人签字、违反低价定标、违反确定单一来源采购方式等。

（二）仓储环节　自我评价中发现如下问题：一是盘点制度不完善。检查发现：未发现X矿（A煤矿企业的一个矿）的盘点报告、盘点记录、每次盘点的盘点计划及成立的盘点小组。该矿《物资盘点制度》中表明，“对于所有的物资都是进行定期盘点，一般定为季度、半年、年终。但盘点制度没有明确物资盘点的范围、盘点计划的制定、盘点小组的成立和职责等。二是X矿入库单显示部分物资计划单价与实际采购单价差异较大。三是物资存在严重超物资储备资金定额的问题。检查发现：物资存在严重超物资储备资金定额的问题，比如2010年10月，木材超定额储备200万元，专用工具超定额储备310万元，配件超定额储备407万元。四是存在大量不良资产的现象。X矿提供的内部审计报告显示该矿存在不良资产7亿元，其中债权占16%，均是五年以上的坏帐；固定资产占78%，一部分固定资产系已经陈旧或者实体已破坏，一部分系固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，还有一部分固定资产技术落后，各项指标已不符合煤矿安全生产需要无修理和使用价值，另一部分系国家明令禁止使用的电器设备；主要是易损、易坏的塑料电器原配件。 五是期末存在呆滞、积压物资，仓储部门与财务部门在资产负债日未结合盘点结果对存货进行库龄分析，也未取得公司计提跌价准备的依据。

（三）投资环节　存在以下问题：一是未建立长期股投资项目后续跟踪评价制度，未制定由于盲目投资可能带来的投资决策失误风险的防范措施，投资过程中没有开展全面系统的风险评估，以降低投资决策失误；二是预算内大修和日常维修由使用单位自行维修，没有会同资产管理部门制定维修计划、进行维修；三是不需要安装的设备未及时计入固定资产。

（四）安全管理　存在问题：一是公司尚未建立企业安全文化评估制度。二是信息中心对于账户和权限的设定、变更和删除，未采用书面通知的形式；未对超级用户等特权用户进行限制及其在系统中的全过程进行监控。

二、内部控制改进建议

（一）采购环节　应采取以下措施：第一，物资部门严格执行预算，对确需支付的预算外资金严格按照集团公司和贵公司的预算资金拨付审批制度的规定履行审批手续。同时加强内部监督，避免此事项再次发生。第二，物资部门按照集团公司货款支付的相关管理制度制定适合于本公司的货款支付管理办法，并严格执行，以确保公司资金的安全完整；物资部门建立退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等做出明确规定，并在与供应商的合同中明确退货事宜，及时收回退货货款。涉及符合索赔条件的退货，应在索赔期内及时办理索赔。第三，集团公司加强采购人员的培训和素质教育，对确实不适合采购岗位的人员予以调离，选派职业素质较好，能胜任采购岗位的人员，确保物资采购环节的程序严格按照规定执行。

（二）仓储环节　应采取以下措施：

第一，各矿根据集团公司关于物资盘点的相关规定，建立健全完善各矿的物资盘点制度，明确物资盘点的范围、盘点的方式、盘点计划的制定与盘点小组的人员组成和职责、盘点前的准备，盘点过程中的事项、盘点后盘点记录的整理及盘点报告的编制，盘盈、盘亏的处理等。监督该矿严格执行相关盘点制度，制定盘点计划，成立盘点小组，详细填写盘点的记录并编制盘点报告。

第二，虽然计划成本的高低可通过材料成本差异调整为实际成本，对发生和结存存货的实际成本并无影响，但如果计划成本脱离实际成本太多，则无法随时通过计划成本与实际成本的差异考核采购部门的成果，所以应尽可能使计划成本接近实际成本。可由企业的采购部门联合财会等有关部门参照同类存货以往实际成本，并根据物价涨幅等相关因素共同研究制定。当实际成本和计划成本发生重大差异时，应作调整计划成本，也可按季调整。

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一、海关罚没财物管理的问题

第一，违规作价变卖罚没物品。财政部、海关总署规定：对国家法律、法规允许流通的各类走私货物、物品，在案件结案之日起15日内，由财政部驻各地财政监察专员办事机构和各地海关依照《拍卖法》的规定，共同委托当地政府指定的拍卖行公开拍卖，不得交由其他商业渠道作价收购。但有的海关却违反规定，在查扣的物品案件终结后，不按规定执行，而是私自与销售商签订协议，由销售商变卖处理；有的海关按“评估”价格销售或按低于“评估”价格销售；有的海关虽然委托拍卖行拍卖，但不拍卖公告，而是单方面直接与意向购买人交易，拍卖底价与成交价相同，造成国有资产的严重流失。

第二，违规拍卖罚没物品。原国家经贸委、海关总署规定：凡海关依法没收的进口汽车、摩托车等车辆均以公开拍卖的方式处理，拍卖所得收入全额上缴国库。但有的海关委托拍卖行违规拍卖，通过不合规的拍卖方式将走私物品合法化。这次拍卖虚构了拍卖交易过程和交易记录，实质并未进行公开拍卖。另外，有的海关还将查扣的进口走私车不经拍卖行拍卖，而是直接交由汽车销售公司或物资贸易公司销售，严重违反了公开拍卖的规定。

第三，依法扣留应先行处置的货物变卖滞后。《海关法》规定，海关依法扣留的危险品或者鲜货、易腐、易失效等不易长期保存的货物、物品以及所有人申请先行变卖的货物、物品、运输工具，经批准可先行依法变卖，避免造成不必要的损失。但在实际执行中，有的海关对此重视不够，业务、办案部门工作效率低，对符合先行变卖条件的货物、物品等，不及时通知财务部门予以变卖、处置，致使扣押货物长期存放，处理不及时，货物变质、过时，失去使用价值，或无法完全变现价值，造成损失。

第四，罚没物品捐赠给灾区或低保户。《行政处罚法》规定，除依法应当予以销毁的物品外，依法没收的非法财物必须按照国家规定公开拍卖或者按国家有关规定处理。尽管执法机关有罚没权力，但没有擅自处理罚没物品的权力，包括善意的支配。按规定，任何单位和个人不得挪用、调换、私分或者变相私分罚没物品，不得在本单位内变价处理罚没物品。但有的海关却违反规定，擅自捐赠罚没物品。

第五，私货拍卖款滞留挤占挪用现象严重。《海关法》和《海关罚没财物管理办法》规定，海关依法没收的走私货物、物品、运输工具，依法处理后，所得价款应在案件结束后两日内全部上缴中央国库。但在实际执行中，却存在着一些问题：拍卖款长期挂账，不及时上缴国库；挤占挪用拍卖款；私货拍卖款私存私用；私货拍卖款滞留拍卖机构。

第六，罚没物品管理较乱。《海关罚没财物管理办法》规定，海关财务部门应建立健全罚没财物保管制度。但由于过去对罚没物品管理松懈，“重打击，轻管理”，基础管理较差，问题时有发生。主要有：不与仓储公司签订协议，仓储条件差；对仓库和扣留货物存放情况不掌握，物流动向监控不力；扣押货物仓储管理制度不健全。

二、海关罚没财物管理的强化措施

一是统一思想，提高对规范和加强海关罚没财物管理的认识。依法行政的成效，很大程度上取决于依法行政的思想观念。海关担负着政府赋予的行政执法任务，既是监督者，又是管理者。在执法过程中，一定要牢固树立依法行政意识。海关罚没财物是国家打击违法走私行为的重要体现，对于维护海关威严起到了重要作用。但从目前我国海关罚没物品的管理现状来看，仍然存在违规作价处理、违规拍卖、违规捐赠等问题。因此，各级海关部门应进一步提高认识，统一思想，充分认识加强海关罚没物品管理的重要性，认真解决行政执法中存在的突出问题。

二是制定全国统一的《罚没物品管理条例》。各级海关部门在如何处理罚没物品时，都遇到了不同程度的难题，这不仅有管理上的难题，还存在技术处理和废物利用上的问题。尤其是配套制度不够完善。如法律仅规定了要将“没收非法财物拍卖的款项，必须全部上缴国库”，但并没有明确罚没物品该如何拍卖。因为制度不完善和管理渠道不畅通，使可使用的罚没物品往往不能及时处理，从而造成了一定程度上的管理问题。因此，为进一步规范海关缉私罚没物品的管理，有关部门应积极研究，制定全国统一的《罚没物品管理条例》。从法律角度，对具有行政处罚权的执法机关和单位罚没物品如何管理进行规范，使执法者做到有法可依，有章可循。