班子运行情况汇报范文

导语：如何才能写好一篇班子运行情况汇报，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

执收执罚情况：无。

行政审批情况：无。

行政许可情况：无。

案件查办情况：劳动监察大队共接受群众举报案件数10件，涉及职工人数25人，无群众举报专查立案案件，全部案件已通过劳动监察大队调解解决，追发劳动者工资待遇5.9万元。

惠民政策落实情况：

一、就业再就业和农村劳动力向非农产业转移方面：

上半年，面对金融危机造成就业困难的局面，我们不断完善城乡劳动力资源数据库，积极协调各相关部门，做好就业工作，稳定就业形势。

1、抓好政策落实、优化再就业环境。为了更好地为下岗失业人员再就业提供优质服务，确保再就业优惠政策落到实处，及时地召开了全县再就业工作联席会议，分析情况，明确问题，制定方案。截止4月底共有63人享受了减免税费政策，减免税费11万多元；约拨付岗位补贴50.66万元，社保补贴9.44万元，再就业优惠政策真正落到了实处。

2、加大公益性岗位开发力度，扩大公益性岗位范围，安置就业困难人员。今年年初，我们结合春节送温暖行动，深入到户了解他们的家庭经济状况、身体情况和就业愿望，制定了开发公益性岗位的意见，并利用各种传媒积极宣传中央各项就业再就业政策。1-4月开发公益性岗位36个；城镇新增就业岗位609人；下岗失业人员再就业完成236人；就业困难人员再就业167人；全年城镇登记失业率始终控制在4.5%以内。

3、积极开展岗位培训，完善一条龙服务运行机制。根据我县企业岗位需求市场化、社会化的要求，我们以全面提高我县农村劳动力综合素质和下岗失业人员技能为出发点，把农村劳动力的阳光工程培训和下岗失业人员再就业培训有机的结合起来，不断完善职业技能培训、职业技能鉴定、职业介绍一条龙服务的运行机制，坚持走培训促就业，就业激活培训的道路。截止4月底，共开办培训班6期，进行技能培训381人、创业培训87人，引导性培训635人，已实现就业432人。

4、努力提高农村劳动力素质，加快向非农产业转移步伐。通过抓住培训这个关键环节，采取定向培训与订单培训相结合的方式，多渠道、多形式的加强农村劳动力的文化教育，并及时准确地提供切实可行的用工信息，尽量帮助农民减少外出的盲目性。1-4月我县就实现农村劳动力向非农产业转移6400人。

5、举办农民工专场劳务洽谈会，实现用工企业与农民工零距离对接。3月25日举办沧州市农民工专场劳动洽谈会，吸引了全市263家企业参加洽谈会，共有3800余名农民工达成就业意向，最大限度使企业与农民工实现对接。

二、社会保障方面：

1、加强社保稽核,做到基金应收尽收,堵塞基金流失漏洞,保证基金正常运转。年初以来,我们根据《沧州市社保稽核工作方案》要求,对全县所有参保职工的各项社保缴费情况进行了严格的审核，1—4月份配合地税、财政部门征收企业养老保险金529万元,自主征缴企业工伤保险金82.2万元，征收失业保险金67.49万元，征收机关事业养老保险金170.9万元、农村养老保险金23.8万元、医疗保险金266万元。

2、保发放，促稳定，坚持做到各项社保基金按时足额发放。截止4月底共为1560名企业离退休职工发放养老金827.63万元,社会化发放率100%;为1312名机关事业单位离退休职工发放养老金1077.7万元;为63名伤残职工、2名因工死亡职工、供养亲属15人发放待遇78.2万元；为349名失业职工和61名高校毕业生发放失业保险金54.37万元；为21人发放农村养老金4.6万元；为428名住院患者支付统筹医药费213万元。

3、社会保险覆盖面继续扩大。根据省市有关文件精神，及时调整社会保险参保政策，以非公有制企业、灵活就业人员和进城务工人员为重点，在扩面中坚持认识到位、责任到位、宣传到位、服务到位、监察到位，层层落实扩面目标责任制，截止4月底，失业保险扩面31人，企业养老保险扩面15人，企业工伤保险扩面361人，机关事业单位养老保险实现全县所有事业编制人员全部纳入养老保险统筹；医疗保险扩面132人。

4、积极开展新型农村社会养老保险试点工作。今年初，我局按照《河北省人民政府关于新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》文件要求，科学谋划，摸底测算，并报县政府批准，积极筹措资金自行开展试点工作。目前，已进入参保登记和保费收缴阶段，我县将9月份举行全县领取新农保养老金首发仪式，届时我县农民将享受国家新农保政策带来的实惠。

5、将“五七工”、“家属工”纳入基本养老保险统筹范围。今年起，我县将“五七工”、“家属工”纳入基本养老保险统筹范围。由于以前这部分人员没有国家承认的连续工龄，无视同缴费年限，所以没有相关社保待遇。今年起，凡符合“五七工”、“家属工”条件的人员，在按规定标准缴纳基本养老保险费后，即可按月领取基本养老金 ，并参与以后年度基本养老金调整。目前，已经办理完毕2人，缴费7.48万人，其余符合条件的人员正在陆续办理中。

三、劳动保障监察和劳动争议仲裁方面：

1、加强劳动保障法律、法规的宣传，提高广大劳动者自我维权意识。上半年，我局多次在人流量大的街道、中心广场设立劳动法律咨询宣传点，深入开展劳动保障法律法规宣传。散发《劳动合同法》、《农民工维权手册》等宣传资料600余份，把劳动保障法律法规政策送到劳动者手中，提高其运用法律维护自身合法权益的能力。

篇2

一、关于渔湾、东磊游览区平稳过渡期间工作运行情况回顾

（一）抓好门票销售工作，门票收入大幅度增长。 自2011年4月9日接收管理渔湾、东磊景区。按照“服务不留空档，质量不下滑”的原则，主动联系旅行社及相关业务单位，积极做好工作衔接和服务工作。为了保持门票持续发展，我们主动与旅行社沟通景区运营模式。同时，我们及时通知并组织旅行社参加国内、省内的旅游推介会、交易会、洽谈会。尽心尽职、兢兢业业。做好国内各地旅游景区来我区进行的旅游推介会的接待工作。组织我区旅游企业参加国内各地旅游景区来台的旅游推介会，充分把握每一次的宣传机会，实现利益双赢。积极主动的出击造就了门票收入的大幅度提升。单单是4月9日到达6月5日，短短2个月的时间，门票实现收入80多万元。

(二)掌握员工及债权人思想动态，确保工作平稳过渡。

要实现渔湾、东磊游览区平稳过渡，掌握员工及债权人思想动态，及时进行纠正是十分有必要的。为此，我们采取了加强旅游从业人员的业务指导和管理，加强对导游人员的业务知识培训和管理，不断提高业务素质和服务水平。同时，做到债权人思想工作疏通到家。我们组织了浏览区工作人员资格证培训考试，组织导游员语言能力培训会，举办债权人宣传工作专题讲座等等，针对部分债权人人思想情绪化工作，我们做到不辞辛苦，不厌其烦，做到了友好交谈，和谐共处的工作主旨。目前接待渔湾村民来访超过30次。通过认真疏导其思想转化矛盾，达到了良好的效果。4月12日更是积极主动完成拜访渔湾村委会的工作。工作过程中，要确保工作平稳过渡就要做到一是加强思想政治工作，确保员工情绪稳定。引导和做好员工的思想工作及时到位，使全体员工的情绪稳定、积极配合。二是对债权人通过各方关系与之进行协调工程还款期限，避免了5月假期间堵票口现象发生。

（三）排查景区安全隐患，加大安全设施投入。

我们从思想上高度重视，把安全隐患消灭在源头。一旦出现安全问题不仅侵犯游客合法的权益，同时影响了景区的发展、社会稳定，为此，我们积极配合好渔湾、东磊游览区平稳过渡任务，召开景区安全排查会议。我们4月10日组织安全小组对渔湾、东磊游览区安全隐患逐一排查：特别对登山步道、上山下山道、游客集散地容易出现问题关键部位加装防护栏，对危险地段安装安全警示牌，对道路石头松动的加固并重新铺装完毕，确保游客安全生命。同时，协助旅游管理局做好旅游安全大检查工作，与质监局一行深入检查安全生产。除了在游览区进行安全排查活动外，还组织了安全生产隐患排查治理广场宣传咨询活动。

（四）以创建文明城市为抓手，努力构建和谐景区

以创建文明城市为抓手，努力构建和谐景区，在平稳过渡时期，为搞好景区优质服务，我们把文明城市建设与景区平稳过渡结合起来，让员工熟知创建文明城市的内容，讲普通话，讲文明礼貌用语，统一着装，挂牌上岗，提高职工素质，树立以游客为中心的意识。卫生方面，更是搞好景区管理，保持环境整洁，整治摊位乱堆乱放，整治敲诈勒索，乱收费用等现象，强化安全措施，杜绝事故发生。

二、渔湾、东磊游览区平稳过渡期间存在急需解决问题

（一）工程债务问题

渔湾、东磊景区工程负债合同早已到期，施工当事人都是地方村民，请领导尽快解决资金短缺问题，避免矛盾发生。

（二）景区与渔湾村之间协议每年给付村不少于150万元的费用及景区相关国定资产使用问题。

(三)人员工资问题

过渡期预计2个月已经到期，人员工资至今没有整体方案出台，员工的思想情绪波动比较大，给管理带来很大的工作难度。包括周边村民都很关注整体运作的模式，及工资待遇问题。

三、针对渔湾、东磊游览区平稳过渡期存在问题进行分析并提出建议

针对渔湾、东磊游览区平稳过渡期存在问题进行原因分析，我们发现渔湾、东磊游览区平稳过渡期首先缺乏全面、合理、科学的旅游发展整体规划，致使景区、景点开发局面混乱。开发面积最大的花果山景区，仍然只是部分开发，处于主景区进口处的大村水库因缺乏开发规划仍然处于“抛荒”状态。被称为与花果山景区并列的东磊景区、开发和建设力度不够。曾经门庭冷落、几近荒废的东磊风景区经过旅游资源的整合将被“激活”，东磊风景区和渔湾风景区合并，实现资源互补、联动开发。

篇3

一、认真做好部门日常基础管理工作。

1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了公司决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。

2、按照公司财务收支计划，做好财务收支登记工作，认真编制公司财务收支情况表。

3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算(计划)执行情况，进行检查、考核，并对执行中存在的问题及时提出整改意见，按年度编制公司财务预算执行情况报告。

4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印鉴，确保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的安全运营，提高了资金使用效率。

5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。

6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。

二、深入生产经营工作实际，配合生产单位做了一些工作。

1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础，以成本控制为核心，参与生产经营过程，并将有关情况及时与生产单位勾通。

2、积极配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内控制度，特别是生产成本、费用的控制和考核，理顺基础财务管理、会计核算工作。

3、与公司其他管理部门一道，就炭素厂XX年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析，为炭素厂降低经营风险，提高经济效益做了一些工作。

4、与公司其他管理部门一道，完成了硅钙厂资产租赁工作，完善了相关租赁手续，并全额回收了XX年租赁费用和材料销售款项。

三、完成领导交办的其它任务。

XX年，财务总监办尽职尽责做好了本职工作，基本完成了领导交办的各项工作，工作成效是显著的。但由于自身业务能力不够强，对公司生产经营具体情况了解不够深入细致，工作还有很多地方需要提高和完善。XX年打算从以下几个方面进一步做好工作：

篇4

关于2018年中高考准备工作情况汇报

各位领导、各位委员：

2017年，我区招生考试工作在区委、区政府高度重视和强有力领导下，各相关部门整体联动、密切配合，实现了平安考试、阳光考试、公正考试的目标，高考、中考组织工作受到省市及社会各方面的充分肯定。首先,我代表教育局,向为此做出重要贡献的各位领导和同志们表示衷心的感谢！2018年高考、中考即将来临，下面，就2018年我区高考、中考的相关情况汇报如下：

一、考生考点基本情况

今年我区高考报名人数为1495人，人数比去年增加59人。高职高专单独招生考试已提前录取183人，

实际参加6月份高考统考人数为1306人。共设2个考点45个考场（理科：一实验小学32个，文科：二实验小学13个）。

今年中考报名人数为2619人，比去年减少356人。共设2个考点（151中学、一实验小学）89个考场。

二、目前完成的工作

为做好今年的高考中考工作，按照区政府的部署要求，教育局及早进入状态，多次开会认真研究部署，积极采取措施，做好各项工作的设计与落实。目前，各项工作有序推进。

(一)高考方面

截至目前，已经完成了以下主要工作：

1、完成了保密室自检升级。区招生办及考点保密室技防物防设施自检升级工作已完成，本月15日顺利通过省市保密部门的检查验收。

2、完成了考试监控系统的自检。对区考试中心指挥平台和考点监控系统的自检工作已完成，各种设备运行正常。考前还将请专业公司进行检测，考试期间驻点维护。

3、完成了考生体检工作。经检查，我区没有需到省医院复检确认的考生。对牙齿矫正含金属材质、体内植入金属材料的所有考生进行了登记备案，对此类考生高考入场检查时将单设特殊通道。

4、安检演练按计划进行。已完成所有安检门的自检测试，近日还将找厂家进行专业维护。在高中学校已进行2次入场安检的适应性演练，考前将集中到考点再组织2次入场安全检查演练。  

5、完成了考务人员选聘工作。今年继续采取在城区学校选聘考务人员的办法。主考由考点校校长担任，所有监考员都在区级以上骨干教师当中遴选产生，每个试场仍有1名市派监考。

6、诚信教育逐步深化。目前，两所高中学校相继召开了五个会：领导班子会、教职工大会、毕业班班主任会、主题班会、学生家长会；签订了领导包保、班主任、考生及家长考前教育责任书、承诺书；印发了各种整肃考风考纪宣传材料；利用板报、宣传条幅、校园广播进行教育宣传；开展了清查校园周边小广告的专项行动。社会层面的宣传工作已启动，在《光华纵览》已连续3期刊发高考宣传信息。

7、完成了各种方案预案和责任制的草拟工作。入场安全检查工作方案和应急预案已制订完成，各类涉考人员的培训方案已准备就绪。

8、考点各项准备基本就绪。考点广播、监控、主控室、保密室等重点部位的自检升级工作已按要求完成，会同广电部门对考点听力设备逐考场调试检查已完成。此外，市派异地监考人员驻地宾馆已落实，考生家长的身份正在统计中，是公职人员的准备提交纪检监察部门掌握。其它准备工作也严格按照时序进度要求扎实推进。

(二)中考方面

1、顺利完成了初中毕业生学业自动化考试（英语听力和艺术常识）工作。

2、完成了中考考点的确定及考试系统升级工作。

3、完成了中考招生意见、中考推荐生、特长生考试办法的制订工作。

4、5月14—15日顺利圆满地完成了中考体育考试工作。缓考考生的现场测试工作定于23日进行。

5、中考填报志愿工作已准备就绪，即将进行。

其它中考各项准备工作也正在有序推进。

四、下步工作安排

围绕实现考前不发生泄密事件，考试不发生严重违纪行为，不发生严重安全事故，不发生集体作弊问题，不发生媒体负面炒作的平安考试目标，从现在开始到考试结束，抓实抓好以下几个方面的工作：

(一)强力实施，确保各项准备措施落地生根。考前，坚持重心下移，从抓实两个高中、两个考点的基础工作做起，确保教育内部各项高考准备措施落到实处。考中，强化过程管理，严密施考程序，抓实风险环节，关键岗位采取一岗多控、人技联防等办法，确保考务工作无缝链接、环环相扣，确保考后不发生媒体负面炒作事件，确保平安考试目标的实现。

(二)严防死守，确保试题试卷绝对安全。区招生办的保密室和考点保密室，做到监控全方位，无死角。加强试卷运送、保管、分发、回收等环节和试题保密室的全过程监管。按照区保密室5人24小时值守，考点保密室不少于3人值守的要求，加强试题管理，人不离题、题不离人，确保试题试卷绝对安全。

(三)多措并举，抓实诚信考试教育。学校内部，把教育工作做细做实。强化重点学生的包保，特别是尖子生、学困生、长旷生、体艺生、边缘生、无望生，由学校领导和班主任分别包保。同时，切实开展好入场安全检查演练。学校外部，通过营造全面立体的宣传舆论氛围，实行部门包保，强化监护人责任，把教育效应抓深抓广。

(四)严密防控措施，做好打防作弊工作。切实加强教育内部管理，考前一周开始，考点学校实行封闭管理，严格对出入学校人员的盘查，外来人员逐人登记。考试期间，严格实施入场安全检查工作，坚决防止考生将考试作弊器材带入考场。每天考试结束，考点实行全封闭管理。立足于严打在先，打出实效。考前期间，协调相关部门联合行动，不间断地打击售卖考试作弊器材的违法行为。依托社区，发动群众，对考点附近居民小区、房屋、宾馆、旅店等场所彻底排查整治。

(五)加大宣传力度，营造良好的高考舆论氛围。通过在区内平面媒体定期高考信息，在区电视台循环播放高考政策，纪检、教育等部门在区电视台发表讲话等系列措施，营造良好的舆论氛围和宣传效应。成立由宣传部牵头，教育、公安、文化、工信等部门组成的舆情监测组，强化舆情监控，防止新闻炒作。

(六)强化队伍建设，抓细抓实考务培训。实行逐级承诺制，所有监考员和涉考工作人员与主考、主考与上级教育部门层层签订承诺书。坚持先培训后上岗、不合格不上岗的原则，分层次、分岗位进行全员、全程、全面培训，做到培训到位、考核到位。

 (七)跟踪检测调试，确保各种设备安全运行。考前对考试巡查、监控、广播等各个系统运行情况进行跟踪检查调试，确保考试期间设备正常运转。

(八)着眼实用管用，加强应急预案演练。在严格落实长春市高考偶发事件应急响应办法的基础上，针对天气、交通、供电、饮食等方面可能出现影响考试的各种情况，针对考点可能突遇暴雨、地震、火灾、爆炸、暴恐事件等影响考试的偶发事件，针对考务方面可能出现的影响外语听力考试正常进行的偶发事件，逐一制定专项应急预案，并在考前反复进行演练，确保出现情况即时响应迅速妥善处置，保证考试顺利进行。

(九)热情服务考生，做好生活保障。抓好高考期间外来监考住地的监管，对考试期间考生的生活场所落实安全保障措施，协调相关部门做好考试期间考场周边环境治理，为考生提供温馨的考试环境和周到细致的人性化服务。

篇5

为进一步健全事业审批和事后监管并重的机构编制工作机制，切实保证机构编制调整事项的及时有效落实，使机构编制管理工作更好地促进和服务于全区经济社会发展，淄川区编办根据上级机构编制政策要求，借鉴外地经验，对2010以来新调整机构履行职责和机构编制执行情况进行了评估。主要做法：

一是确定评估对象。将2010年以来，凡是经区委、区政府、区机构编制委员会或者区机构编制委员会办公室研究决定调整的机构编制事项纳入评估范围，针对性比较强。二是确定评估内容。将评估的内容确定为机构设立运转情况（包括是否按规定挂牌、是否按规定进行事业单位登记等）、编制人员情况（编制是否合理、人员调配是否到位、结构搭配是否合理等）、履行职能及工作成效情况等三个方面。三是确定评估方法和程序。首先，下发《对新调整机构履行职责和编制执行情况进行评估的通知》，确定评估对象和评估内容。其次，部门单位开展自查，以书面形式向区编委办上报贯彻执行机构编制调整有关情况。自查报告要对照本通知所列评估内容撰写，重点突出机构编制调整后职能履行情况及取得的突出成效和存在的问题；第三，开展实地评估，拟定评估工作实施方案、确定评估时间，在对照部门单位自查报告的基础上，采取听取部门领导情况汇报、查阅有关档案材料、召开群众座谈会以及实地查看的方式进行。通过实地评估，掌握实情，发现问题，认真听取部门的意见和建议。评估结束后，将发现的问题及时反馈给部门并督促整改。四是确定评估结果运用。区编委办对评估情况进行全面汇总分析，提出全区在机构编制管理方面存在的问题及调整建议，形成评估综合情况汇报材料，上报区编委有关领导审阅。对于工作中存在的问题采取措施进行整改；对需调整的机构编制事项按规定和程序研究落实。

二、取得的效果

一是提升了机构编制管理效能。通过评估，有效地检验了单位是否有机整合了内部资源，是否最大程度激发了各要素的创造活力，是否有效产生了单位的综合效能，为科学调整部门单位职责，切实管住、管好、管活事业单位机构编制创造了有利条件。二是对评估对象履行职责和编制执行促进作用大。通过评估，极大地促进了部门单位机构编制执行的自觉性、科学性、规范性和层次性。如区畜牧兽医局机构理顺后，注重基础建设，建立相关制度，加强内部管理，及时对工作进行全面梳理，人员的积极性得到充分发挥，有力地促进了工作的开展，杜绝了畜产品质量安全事件的发生，按时完成了防疫、检疫任务。三是实现了机构编制管理的重要变革。对新调整机构的评估问效，实际上是对机构编制部门以往审批机构的回头看，是对前期机构审批情况的进一步完善，解决了机构编制部门长期以来存在的你来我批，上报下批的传统模式，实行审批、监管、服务有机结合，事前、事中、事后全程贯通，实现了机构编制管理方式，由静态向动态、由被动向主动的转变。四是有效地解决了部门单位遗留的个别问题。评估中发现的机构整合不到位、职能调整不及时，人员配备不到位、内部管理不衔接等问题，通过有关措施，达到较快解决的效果。如淄川区司法管理体制改革后，乡镇司法所人员配备不到位，根据有关政策规定，2012年有600余人从公安部门管理移交到区司法部门管理，纳入到社区矫正范围，司法所的工作任务繁重，急需配备工作人员。通过评估，区编办建议司法部门在明年公务员招考时适当增加招考计划，确保人员配备到位。五是较好地树立起编办的的社会形象。对机构编制执行情况的评估工作，一改过去编办只管机构设置、编制核定，从不过问所核定职能和职责履行情况，对职能调整和编制增减的要求盲目决定的状况，使编办工作的威信大大提高，整体形象得到完善。

三、机构编制执行情况评估遇到的问题

一是评估指标操作性不强。评估机制是一项创造性工作，目前尚无成熟经验可以借鉴。评估指标体系即评准标准的科学性，决定着整个评估机制能否客观公正正确地反映评估对象机构编制执行情况。实践中，尽管采取了提供自评报告、详细介绍情况等办法，但凭印象打分、凭感觉打分的问题仍然存在，影响了评估的准确性。建立一套科学的评估体系需要在理论、实践两个层面认真探索和研究。二是取得真实可靠的评估信息有难度。评估信息是评估机构编制执行情况重要的佐证材料。评估信息不真实，即使有了科学的评估指标体系，也难以得到正确真实的评估结果。从评估的实践当中，部门单位大多以工作任务重，人员不足等情况要求增设内设机构、提高机构规格、增加人员编制等事项。如采集这些评估信息就会得出机构编制配置不足这一结论，而目前要评估其机构编制规模又无科学的测算标准。因此，要获得真实可靠的评估信息不容易。三是信息采集计算办法还不科学。采集的信息，如调查问卷、座谈会情况、资料查询等，如何将这些信息转化为可以量化的分值或定性的标准，必须有一套相对科学的计算办法，使结果和信息基本相符，这是评估机制的重难点。四是评估队伍专业化程度不高。目前，评估工作人员仅限于编办工作人员，相对于机构编制执行情况评估这一项全新的工作，编办工作人员的机构编制管理专业应用等能力明显不足。

四、做好机构编制执行情况评估工作的思考

建立机构编制评估机制是一个长期的过程，不可能一蹴而就，必须循序渐进，稳步建立。

一是及时制定《机构编制执行情况评估办法》。按照省市文件精神，以编委会名义出台《淄川区开展机构编制执行情况评估评估办法》，进一步明确评估工作的指导思想、范围、程序、评估指标体系、评估人员组成及条件、评估结果应用等事项，要求参与评估和被评估部门密切配合、积极参与，共同做好机构编制评估工作。

二是合理确定机构编制评估的指标，解决评估标准问题。在指标体系设置上，突出“评估”特点，同机构编制的督查考核工作区别开来。在实践中进一步摸索评估标准、评估分值的科学性，使评估结果相对正确地反映被评估对象实际情况。在实践中要不断发现问题和解决问题，完善《淄川机构编制执行情况评估办法》，使机构编制评估机制更具有可操作性、科学性和针对性。

三是做好各项准备工作，取得真实可靠的评估信息。要周密地设计调查问卷、访谈提纲，根据不同的调查对象确定调点，设置调查事项，以从不同侧面取得较为全面的信息。要多层次全方位确定调查对象，将被评估单位的班子成员、机关中层干部、下属单位代表、服务对象等列入调查对象，力求较为广泛地取得评估信息。设计的评估程序要尽量简化合理，减少被评估单位的负担，便于实际操作。在动员会上，可以将会议动员、民主测评、调查问卷一并进行，会后可立即进行个别访谈和资料查询，以后再进行服务对象的调查走访。通过以上准备工作，力求使评估结果更真实、更全面、更科学。

四是建立一支专业化的评估队伍，加大对事前评估的力度。机构编制执行情况评估是新形势下编办一项专业性很强的全新工作，培养一支专业化的评估队伍是当务之急。一方面，加大机构编制工作人员的培训学习，不断提高对评估工作重要性的认识，提升评估能力；另一方面，可借鉴外地的经验做法，邀请社会发展、政府法制、城市规划和财政管理等部门及高校教授学者组成的专家评估组，一同参与评估，加大对重大机构编制事项事前评估的研究论证力度，集中各方智慧，使决策预案更科学、更规范，增强评估的真实性和说服力。

篇6

一、党风廉政建设与反腐败责任制落实情况

为了更好地学习党风廉政建设与反腐败工作，县交通局加强学习“三个代表”重要思想和总书记“两个务必”的重要讲话精神，进一步提高全体党员干部对党风廉政建设与反腐败工作重要性的认识。根据要求，从源头上加强党风廉政教育，强化领导干部廉政意识，使机关反腐倡廉工作进一步得到加强。

(一)抓好了党风廉政宣传教育工作。学习《党员领导干部廉洁从政手册》、党内监督“两个条例”等其他有关文件，深入开展理想信念和廉洁从政教育，职业道德和艰苦奋斗教育，党纪、政纪、法纪教育和交通政策法规宣传活动。借鉴各种活动方式，开展警示学习教育。把党风廉政建设与反腐败工作延伸到每个机关干部家庭，全方位筑牢拒腐防变的思想道德防线。为了更好地发挥正面引导的典型的示范效应，局党总支始终把党风廉政建设与反腐败作为单位日常工作的重要部分，并结合学习实践科学发展观活动，把4月份作为强化机关党风廉政建设与反腐败的学习教育月，围绕权力观、价值观和利益观，开展党风廉政教育座谈会，提高了机关党员干部的法律意识，增强了党员干部党风廉政的自觉意识，保持了交通部门党员干部同人民群众的密切联系。

(二)建立健全各项规章制度。上半年，为把廉政建设责任制工作落到实处，我局根据《*县交通局贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系20*—2012年工作规划》实施方案》，明确党总支及党总支成员、各科室负责人具体责任及目标范围，为我局党风廉政建设与反腐败工作起到监督和约束作用。在民主生活会上，每位党总支成员都把自己坚持党性、端正党风、维护党纪特别是保持廉洁以及廉政建设责任制工作完成情况作为重要汇报内容。在组织生活会时，我们定期广泛征求意见，增加工作透明度，加强监督，保证了民主生活会的质量。凡属机关重大事项如人事任免、重大财务开支等事先经过党总支集体研究再作决定。

(三)认真落实四大纪律八项要求，加大对交通工作运行的监督力度。针对交通工作从机制、制度上采取分权、量权、制权的综合措施。用分权制约来杜绝个人说了算，用“阳光作业”来防止“暗箱操作”，用正面“规矩”和反面“禁令”来制约行使权力过程中的随意性。同时还认真落实依法行政责任制，按照党风廉政建设与反腐败责任制的规定，各科室定时对本科室党风廉政建设与反腐败和反腐败工作情况进行一次自查，发现苗头性倾向性问题及时纠正，重大问题及时报告。

二、党风廉政建设与反腐败规定执行情况

作为政府的职能部门，政策性强，业务要求高，在半年的党风廉政建设与反腐败宣传教育工作中，我们始终坚持理论联系实际，认真研读交通工作政策法规，多次深入基层开展调研，以全面了解人民群众急需解决的问题，努力当好上级部门的参谋助手，自觉做到以身作则，廉洁从政，始终践行省、州领导干部廉洁自律的有关规定。

(一)单位的各项重大事项工作。严格按照《机关干部廉洁自律八条规定》增强反腐败斗争意识，将反腐败工作变为自觉行动，融入日常生活、工作之中，时刻绷紧这根弦，防微杜渐，向社会公开服务承诺，接受群众监督。我局领导班子一贯注意工作方法，坚持民主集中制原则，尊重班子成员意见，坚持集体领导，民主决策，从不搞一言堂。尤其在涉及人事、财务等敏感问题上，由分管副局长和相关同志提出意见，局党总支召开党总支扩大会集体研究决定。坚决实行科学决策，民主决策，民主管理。

(二)建立完善局机关各项管理制度。为了保证政务公开，以制度约束每个党员干部的工作行为。制订了各项目标考核管理办法和机关各项制度，领导班子定期例会，各业务科室每周一向分管副局长汇报工作;必要时召开党总支会议、局长办公会议，听取各科室工作汇报。会上大家都能客观反映工作情况及个人想法，特别是涉及到科室业务等一些敏感问题，均能充分发表个人的观点意见，供局领导科学决策。

(三)交通公路建设。一是严格执行《国家公路工程招投标办法》程序;二是基础设施建设中，始终实行“三合同制”，即施工合同、廉政合同、安全生产合同。进一步规范工程建设，在严格“四制”的基础上，建立跟踪监管、廉政巡视、定期考评制度，确保在工程建设中不出违规、违纪问题。

(四)狠抓治理公路“三乱”工作。按照“谁主管、谁负责、管行业必须管行风”的原则，制定了20*年治理公路“三乱”工作方案、成立领导小组、落实纠风工作责任制，切实加强对纠风工作的组织领导，把纠正损害群众利益的不正之风的成果作为党风廉政建设的考核内容，践行“三个代表”重要思想，坚持立党为公、执政为民，坚定“群众利益无小事”的政治立场和政治态度继续，保持我县公路无“三乱”的成果。

(五)单位工作用车的使用和管理。严格按照局长办公会的规定和机关车辆管理制度，凡是公务用车，均由用车人申请，办公室填写加油单，再经主要领导批准方可加油出车，杜绝私人用车。

(六)资金管理使用情况。农村公路建设资金采用专户存储、专户管理、专款专用的方式，建立项目财务管理制度，上级安排补助资金全额用于工程建设直接工程费，无滞留、截留、挤占和挪用等现象，资金拨付程序合法、合规，建设资金使用情况公路公开透明。单位接待费用方面我局严格按照县政府有关规定认真执行。做到对口接待，陪同人数从简，坚持必须、可能、节约的原则，来客接待分管副局长负责，经局主要领导批准后，办公室安排就餐。由于我局制度健全，执行坚决，各项工作井井有条，基本杜绝了违纪违规现象。

(七)开展多种形式的廉政教育和法制宣传教育。在党风廉政建设与反腐败工作中，我局党总支始终坚持标本兼治，不断加大治本力度，注重在打牢思想基础上下功夫。紧紧围绕全县交通工作形势，结合工作实情、行业特点和干部职工的思想实际，开展多种形式的廉政教育和法制宣传教育。坚持做到“四个结合”，即理论灌输和专题教育相结合，增强教育的吸引力、感染力;针对性与预防性相结合，把小事当大事抓，把苗头当隐患抓;普遍教育与重点教育相结合，逢会必讲，常抓不懈;正面疏导与反面警示相结合，做到警钟长鸣。

三、存在的问题

上半年，我局在党风廉政建设与反腐败工作中虽然取得一些了成绩，但仍存在着一些不足之处：一是对党风廉政建设和反腐认识不够;二是有关党风廉政建设与反腐败规章制度需要更进一步完善落实;三是党内民主生活会质量有待于进一步提高。

四、下一步改进工作的方法

在今后一个时期的工作中，我们将继续发扬优势，克服不足，狠抓党风廉政建设与反腐败责任制的贯彻落实，大力弘扬求真务实精神、大兴求真务实之风，努力实践“三个代表”重要思想，在思想上筑牢反腐倡廉思想道德防线，在行动上切实执行省州关于领导干部廉洁自律各项规定。

(一)加强对本局领导干部廉洁自律工作的领导，大力推进上下级谈话、述职述廉、公开承诺、个人重大是项报告等制度，把廉洁自律工作纳入我局工作的重中之重，做好此项工作。

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一、企业董事会的基本架构及运行状况

2020年， 户企业共召开董事会 次，形成决议 项，审议事项涉及“三重一大”、企业重要经营活动、财务预决算、企业年度工作计划、年度工作报告、人员招聘、重要人事任免、高级管理人员薪酬分配系数确定、工资薪酬调整方案、股权投资、股权转让、公开招标、工程改扩建、融资贷款、贷款担保、贷款偿还、基本制度建设、公司章程修订、公司战略方针及中长期发展规划等内容。

各企业为了规范董事会运作，制定和完善了多项规章制度，主要包括董事会议事规则、企业管理制度、“三重一大”决策制度实施细则、绩效考核管理制度、公务车辆管理制度、公务接待管理制度、集团安全管理制度、财务内部核算制度、内部审计管理制度、招标管理制度、工程物资管理制度、子公司国有资产管理办法及各种突发事件应急处置预案等。

二、企业董事会建设存在的突出问题

一是董事会制度不够健全。董事会基本制度体系一般包括：董事会的规模与构成、董事的任职资格和条件、董事和董事会的职责职权、董事会专业委员会工作制度、董事会的会议与议事规则、董事会会议制度、信息与报告制度、董事会秘书工作制度、评价制度等。从调研的企业看，董事会制度尚不够健全，有关管理制度还需要进一步制定与完善。

二是董事会的核心地位不够突出。个别企业对董事会的职责、职权的掌握与理解不够透彻，哪些是董事会的权力，哪些是经理层的权力，划分的不尽合理，董事会的权力没有得到充分的确认。比如，有的公司审议重大事项时召开的会议，以领导班子会议或者是联席会议代替董事会会议，未能体现董事会的独立性及权威性。

三是董事会的会议决策机制不够规范。有的企业召开董事会次数较少，不符合公司法规定；有的企业涉及“三重一大”事项未召开董事会进行集体决策；有的企业召开董事会会议，未通知监事会成员列席。

四是董事会会议准备工作不够细致和完善。有的企业董事会会议议程的安排、资料的准备不够充分，会议通知和会议资料不能提前送达全体董事及监事会成员以便充分调研、酝酿后发表意见；提案资料、会议记录、董事会决议等相关资料不规范、不完整。

五是董事会成员空缺时间较长。有的企业董事退休或调离后，长时间未进行补选，未及时调整班子成员。

三、加强国有企业董事会建设的建议

一是规范董事会会议机制，提高董事会的核心地位。公司法规定董事会会议包括定期会议和临时会议，一般情况每年度应当至少要召开四次定期会议，定期会议计划应当在前一年年底之前确定。临时会议是企业出现紧急和重大情况，需要董事会做出有关决策召开的会议。董事会会议议程的安排、会议议题及相关资料应当在会议召开之前送达全体董事和监事会成员。会议纪要、投票的结果以及决议的表述要完整、清楚、准确的记录，一人一票制，并由出席董事签字确认，董事会会议记录要保存完整。同时，董事会制度需要不断创新。首先，应增强董事会的独立性，这就是要求把企业董事会做“实”，让董事会真正成为代表出资人利益的决策主体，实现董事会的科学化和精准化。其次，应该建立保证董事及时了解企业情况、获得决策必要信息的责任制度，应当保证他们及时了解企业的运行情况和实际问题，为董事做出科学决策提供参考依据。第三，应该从制度上规范董事的履职行为，提高董事的履职能力和专业知识水平。

二是完善董事会报告制度。董事会通过工作报告制度接受国资委的监督，国资委每年召开一次专题会议，听取企业上一年度的工作情况，要求在进行报告的时候，既要肯定工作成绩，又要分析存在的问题及其产生的原因。年度工作报告应当需要包括如下方面内容：董事会制度建设与运转情况、公司的发展情况、公司预算执行情况与经营活动的主要指标、公司经理人员的经营业绩考核与薪酬情况、经理人员的选聘情况、企业改革情况、企业职工收入与分配等涉及职工切身利益事项、全面风险管理或内部控制体系的建设情况、董事会决定的公司内部管理机构的设置及其调整以及公司的基本管理制度的制定和修改情况、董事会的主要工作设想等。

三是建立健全董事会和董事评价制度。评价董事会工作的重点是董事会运行的规范性和有效性，主要包括董事会的工作机构设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对经理层的监督管理等情况。评价周期为年度评价，采取多维度评价的方式，分别由董事、党委班子成员、经理层成员、董事会秘书、部分职工代表和国资委进行评价，董事会评价工作还要听取派出监事会主席的意见，之后综合各方面的意见，综合形成董事会年度评价的意见予以反馈。

四是结合实际设立董事会的专门委员会。董事会下设审计和风险委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，用来为董事会决策提供咨询意见，使决策更加科学化和合理化。审计和风险委员会的主要职责是指导企业内部控制机制建设，审核公司的财务报告、审议公司的会计政策及其变动并向董事会提出意见，督导公司内部审计制度的制定及实施，对企业审计体系的完整性和运行的有效性进行评估和督导，与监事会和公司内、外部审计机构保持良好沟通，对风险管理制度及其执行情况进行定期检查和评估，并向董事会报告结果。薪酬与考核委员会主要职责是负责拟定公司人员的经营业绩考核办法和薪酬管理办法，考核评价管理人员的业绩，并依据考核结果，向董事会提出建议。

五是强化董事会的决策落实和监督职能。董事会应加强对经理层贯彻落实董事会决议的情况进行跟踪，及时掌握执行决策过程中的实践动态，发现新情况、新问题，及时提出意见及建议，保证公司战略规划、预算计划和各项决议等得到有效落实。制定经理层业绩考核办法，对经理层严格考核、有效激励、约束到位。

六是探索选聘外部董事机制。引进外部董事充实到董事成员当中来，其目的有两个：一是为了解决企业的外部力量对于企业内部运作的监督问题，本质上要看董事会对于管理运作和业绩考核能否进行独立监督。另外一个目的是董事会中有成员来自企业外部，他们能为董事会带来新的信息、新的思考方式以及新的资源，也就是说，外部董事会参与到公司的决策过程中来，可以为管理人员提供更多的建议和支持，体现其作为“决策专家、经营顾问”的角色效能。

七是加强董事会秘书队伍建设。董事会秘书，主要负责董事会事务上工作的管理，是促进董事会合法合规、高效运作的有力保障，是衔接董事与董事之间，沟通董事会与国资委、监事会、经理层和党委工作的桥梁和纽带，对于提升企业治理水平极为关键。为了保证董事会秘书能够有效地对董事会会议的效率和决议质量负责，应规范董事会秘书的工作程序和标准，建立一个有效的董事会秘书制度，包括：董事会秘书的选聘、任用与评价办法，以及董事会秘书的履职指南。

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内控制度自查报告范文(一)联社营业部根据舞信联[20**]88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求，于20**年7月4日组织有关人员，认真学习了文件精神，并成立了有邢XX任组长，XX任副组长，XX、陈X、张X、王XX为成员的检查领导小组，组长邢XX全面负责，卞XX、张X、陈X分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如下：

一、基本情况

止6月底，营业部各项存款余额5737万元，较上年底上升786万元。各项贷款9818万元，较上年净投放2845万元。其中，逾期贷款余额3万元，较上年底下降2万元，呆滞贷款余额851万元，较上年下降223万元，不良贷款占比9%，存贷比例154%，贴现余额1355万元，较上年底增1275万元，股金余额1559万元，较上年净增119万元。总收入898万元，总支出836万元，实现利润62万元。

二、存在的问题

1、信贷管理方面：上半年新发放的贷款274笔，均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度，建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题：①5万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象;②贷款有超诉讼时效现象。

2、盘活资金方面，截止6月底，不良贷款余额854万元，较上年底下降225万元。经查实有129万元贷款应调未调入不良贷款科目。但于7月3日已调入不良贷款科目。

3、股金方面：止6月底股金余额1559万元，较上年底净增119万元。存在提前退股金现象。

4、盈亏方面：止6月底，总收入898万元，总支出836万元，盈余62万元。各项费用的开支合理、合规、无擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各项费用列支均执行了财务公开。存在的问题：①业务招待费超比例多列支49472.47元;②呆帐准备金多提566,086.32元;③应收利息未按照规定计提，少提184,768.35元，经查实5—6月份，计提的收贷手续费、贴现手续费均采取分笔计提，有逃避市办审批现象。

5、重要空白凭证，经核实帐、实物相符。但作废的重要空白凭证没按规定剪贴冠字号粘贴。

6、电脑业务操作方面。故障恢复操作没有及时进行登记，冲帐补帐业务没进行登记，打印的资料缺动户余额表和分户明细帐。

7、登记簿有内容登记不全现象。

三、形成的原因

贷款形态不实的原因：①信贷会计执行制度不力，没及时按规调整贷款形态;②内部领导为完成上半年任务，从主观上纵容指示信贷会计违规操作。提前退股的原因：①前期对股民的分红承诺与现实不符，致使个别股民提前退股;②个别股民对入股政策领会不到位，滥用了过去的入退股习惯。业务招待费超比例支开的原因是联社的招待费在营业部列支所致。呆帐准备金多提566086.32元原因是应计提的呆帐准备金基数合计错所致。少打印的动户余额、分户明细资料是原来没有要求。

四、检查结论

经过自查6月底贷款形态应调未调不良贷款科目129万元。多提呆帐准备金566086 .32元，少提应收利息184768.35元，贴现手续费少提1630.23元，超列业务招待费49472.47元，6月底应盈余1423052.17元，比帐面少盈余798696.91元。

以上是营业部20**年上半年的经营成果真实性暨内控制度建设执行情况的自查，对查出的问题已及时进行了整改纠正，在今后的经营工作中，我部将严格按照各项规章制度以规经营，严格经营管理，圆满完成联社交给的各项任务。

内控制度自查报告范文(二)为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【20**】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。

我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。

二、自查情况

(一)重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5-10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。

(二)县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。

(三)换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。

农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”自查工作中能够从严、从谨，并且坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。

内控制度自查报告范文(三)根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：

一、自查情况

加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段。为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。

1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制

根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。

突出加强对资金结算过程的监督。一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核;二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致，不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致;三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用，采取定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了对社保基金全方位、全过程的监督。

2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范

按照既高效、便捷又安全、严密的原则，建立涵盖社保基金从进口到出口，涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。要求加大复核、审核、稽核作用，强化内部控制功能，最终达到一个人不能办理社保业务的要求。

参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整等业务，受理人审核后，必须经复核人复核，并经稽核部门稽核后，方能办理;业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况进行对比分析，并经复核人、业务负责人、财务负责人复核，稽核部门稽核，局领导审核后转财务部门办理支付。财务部门出纳收取社会保险费、拨付社保待遇必须经另一财务人员复核;财务专用章和个人名章由两人分开管理;安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理;每月与开户银行和财政部门对账，财务负责人对对账情况进行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制度，审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案，经稽核部门稽核后，报局领导召开办公会审批。

3、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实

有了好的规范和流程是做好工作的基础，但把规范和流程贯彻落实好则是关键所在。根据社会保险政策法规，对照《内部社会保险业务规范和流程》，采取定期检查和不定期抽查的方法，对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社保政策和工作流程情况进行稽核。稽核完毕后，向单位领导汇报、分析稽核发现的问题，并提出改进意见，向被稽核部门反馈稽核情况，促进社会保险管理水平的不断提高。

4、建立工作流程运行分析制度

社会保险工作政策性强，制度不断发展完善，必须根据出现的新情况、新问题不断修订完善。我局从自身工作实际出发，在已有的业务规范、工作流程基础上，应建立工作流程运行分析制度，主要领导亲自抓。定期召开会议，财务、业务、稽核、信息网络技术人员等相关人员参加，工作人员结合工作分工，对当期工作流程运行情况进行分析，逐条梳理，对发现的不能适应当前工作的流程，及时进行修改，从而保证了工作流程的严密性和适用性。

5、加强队伍建设，提高社保基金管理能力

社会保险干部队伍是社保基金的直接管理者，其整体素质高低，直接影响着社保基金管理的质量。结合我局工作实际，将定期组织人员进行培训，进行适当的岗位交流，熟悉社保基金从入口到出口的业务流程，加深对社保政策的理解。平时要注重利用反面教材开展警示教育，通过分析经济案件犯罪心理、犯罪过程，加深对经济犯罪危害性的认识，保持警钟长鸣，使每一位工作人员都成为“政治过硬、业务熟练、一专多能、廉洁勤政”的工作能手。

二、存在问题

社保经办机构内部控制尚处于初级发展阶 段，对于社保经办机构，内部控制可以说是一个新的课题，部分人对内部控制的重要性认识程度不高。内部控制与长期形成的习惯和思维定势必然会有冲突,形成各种各样的矛盾和问题，内部控制建设需要解决好这些矛盾和问题。

1、控制执行人与控制对象之间的矛盾

控制执行人即社保经办机构的稽核部门及稽核人员，控制对象是社保经办机构业务经办人员(包括负有审批职责的人员)、参保单位等。这方面的矛盾表现在：当社保经办机构和经办人员以习惯思维处理业务分工和办理各项社会保险业务，处理和办理的方式、方法和结果不符合内部控制的要求时，由于稽核人员按工作职责进行纠正、要求整改而产生的对立和冲突。如缴费基数核定，大多数社保经办机构和经办人员仍然沿袭参保单位申报多少即核定多少。因此而产生错核、漏核，产生少报、瞒报，这种核定方式违反了《经办业务规程》的规定和上级文件的要求。又如社会保险待遇支付环节的审核，内部控制要求严格覆行审核职责，不仅要核查待遇审批表、养老金发放名册，还必须核查相关的支付依据和计算过程，以控制经办环节的舞弊和失误。但现实中审核、复核、签批流于形式，经办环节出现的失误得不到及时发现和纠正的现象依然存在。另外，参保单位瞒报缴费基数、人数，少缴社会保险费，或是恶意欠费，也属于控制执行人与控制对象的矛盾。解决这类矛盾需要刚性的法律支持，但是社保经办机构仅有稽核检查权，没有行政处罚权，纠正的难度大，这又形成了矛盾的另一方面。

2、专业人员不足的客观现实与实际需求之间的矛盾

内部控制要求科学合理设置岗位、不相容岗位分离;要求部分岗位专职、不得兼任和包办风险控制岗位的工作;要求岗位与岗位之间要形成必要的相互制约关系，这是社会保险发展的必然要求。也就是说，社保经办机构需要足够的人员编制，能够合理地设置岗位，配置人员，才能满足内部控制基本的条件。而目前我县专业人员不足又是客观存在的现实。因此，内部控制建设还必须解决好这个问题。

三、加强社保经办机构内部控制建设的建议

1、加大执法力度。根据劳动保障部颁发的《社会保险稽核办法》的规定，社会保险经办机构是稽核的责任人，所以我们社保机构必须运用该《办法》赋予的权力，加大宣传力度，鼓励职工来监督企业申报缴费基数，让他们知道企业少报、瞒报的后果。加大执法力度，真正有效遏制瞒报、冒领等违规行为。

2、加快制度规范。建议尽快建立社会保险稽核工作规范，从制度上、程序上、处罚上进一步规范社会保险稽核行为，使社会保险经办机构的稽核行为规范化，切实做到依法稽核、依法处罚。同时，建议劳动保障行政部门授权社保机构对稽核中发现的问题行使行政处罚。

3、健全和完善内部控制制度。内部控制制度必须在工作实践中不断补充、修改完善，以保持其时效性。就我州目前的情况来说，除了按实际情况的变化修改、补充现有的内控制度外，还应增加部分内控制度。一是建立不相容岗位分离制度，明确规定哪些岗位是不相容岗位，要严格分离。哪些岗位要专职，不得兼职。哪些职位不得兼任和包办其他职位的工作。二是建立审批制度，规定哪部分业务必须经过审批，哪些职位的人员承担审核、复核、审批的职责。经办人员必须提供哪些资料给审核、复核、审批人，审核、复核、审批人必须核查哪些资料后才能签字。三是建立执行内控奖惩制度，规定部门和个人定期对执行内控制度情况进行自查和自评，稽核部门定期开展内控执行情况检查，并综合自查自评和检查情况作出评价。执行内控制度好的部门和个人给予奖励。执行内控制度差，或是业务操作违反内控制度规定，造成社保基金损失的，视情节给予戒勉谈话、通报批评、责令追回损失、赔偿、警告、记过等处分，直至追究刑事责任。

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年，我分公司党群工作是在面临“三大压力”的前提下展开的，一是经济责任制目标大幅度增加（由10年的上交利润180万元，增加到了240万元）；二是队伍中出现了严重的行风问题（钻井的盗卖油料问题，涉及到了我们单位的职工，其中一人刑拘）；三是油品运输市场极不稳定（成品油运输工作量急剧减少，井下作业处洗井收污市场丢失，预计这两个市场今年要损失200多万元的收入）。针对这种情况，分公司党总支拟定了三条工作思路，现将具体的工作情况汇报如下：

一、盯住重点，不懈努力，确保预期目标的实现

1、举分公司之力，打好服务油气生产开门红的攻坚战。作到了：一个加强、三个坚持、两个落实。“一个加强”即：加强了对竞赛活动的组织领导，成立了领导小组，明确了领导的职责和任务，制定了竞赛活动管理制度，使各项工作环环相扣，紧密相连。“三个坚持”即：一是坚持24小时干部值班制度。每天保证有一名分公司领导、车队干部在岗，解决了许多突发事件和重点难点问题；二是坚持定期与用车单位沟通制度。定期收集原油生产信息，全面掌握各站点的液量和罐存情况，提前与采油厂及重点油站加强联系，了解他们的用车需求，较好的避开了营运高峰，争取了工作的主动权。三是坚持机关“三服务”的工作制度。机关干部和后勤人员，经常深入现场，服务生产，深入车场，服务安全，深入群众，服务员工。“两个落实”即：一是班组与班组之间“五比五赛”活动的落实。“比任务赛业绩，比服务赛质量，比安全赛尊章，比设备赛完好，比作风赛奉献”。二是检查、考核、促进措施的落实。通过以上工作，取得了比较好的成绩，活动中，共出车4737车次，拉运原油62767.74方、稠油5034方、成品油5024吨、渣油1355吨，全面完成了“大战一百天，服务油气生产开门红”目标任务，受到了管理局的高度评价。

2、强化学习实践活动，解决好油品运输可持续发展的重点和难点问题。今年三月份至六月底，在党员干部中开展“学习实践科学发展观”主题活动。分公司，一是准确的把握了正面教育为主，把学习提高贯穿始终；深入工作实际，把调查研究贯穿始终；坚持解放思想，把探索创新贯穿始终；突出实践特色，把推动发展贯穿始终；贯彻群众路线，把群众参与贯穿始终等五条原则。二是采取有效措施，扎扎实实开展了学习调研、分析检查、整改落实等三个阶段的工作。活动中，党员干部都按要求做了读书笔记，写了心得体会，达到一万字以上的有12人，领导班子成员撰写心得体会8篇。并对分公司提高油品运输的整体服务质量和水平还存在着哪些问题？需要采取哪些具体措施？管理系统、管理环节有哪些不科学的地方？哪些制度需要修改完善或建立新的管理制度？人文管理中存在哪些问题？需要采取哪些措施落实以人为本的方针？发挥全员聪明才智，调动全员积极性的机制建设中存在哪些薄弱环节，今后的目标是什么？等八个方面的课题进行了调研，其中深入生产工作实际调查40余次，召开座谈会3次，征求群众意见32条，拿出了4份比较有份量的调查报告。在此基础上，分公司领导班子及时召开由基层干部、机关后勤人员和生产一线职工代表参加民主生活会，查找单位、班子、个人存在的问题，就存在的问题人人找原因，个个谈打算，相互之间开展了批评与自我批评。同时，形成了8500多字领导班子分析检查报告。综合起来认为：分公司影响最大的问题是行风问题；风险最大的问题是安全问题；最紧迫的问题的市场问题；最关键的问题是管理问题；最薄弱的问题是设备问题。并针对问题制定出切实可行的整改措施和限改时间，落实到主管领导和相关组室，真正把整改工作落到实处。

3、大搞治理整顿，促进单位行业风气的根本好转。去年底今年初，钻井油料贪污案暴露以后，直接牵连着我们单位的有关人员，给油品运输的形象和声誉造成了极坏的影响，单位上报到管理局的各类先进，一个一个被否决。为此，分公司党总支在今年的工作中，把扭转行风的被动局面提到了重要的议事日程，花大力气大搞治理整顿。一是学习提高。我们先后3次组织相关人员学习国家关于廉洁从业的规定，学习分公司关于油品运输廉洁从业的管理制度，让大家充分认识到廉洁从业的重要性，让所有员工懂得那些属于、损害国有资产权益的行为，让大家知道违反廉洁从业规定会受到什么样的处理。通过学习引导职工真正从思想上筑起拒腐防变、走向犯罪深渊的思想防线。学习后，有10名司机写了保证，2名司机对自己所犯的错误进行了深刻的检查。二是专题辅导。一方面，党总支3次组织开成品罐的司机上专题辅导课；一方面利用2个周一的安全例会给全体司机讲课辅导。给大家讲，一台车就是一个小经济实体，一台车每年运输的国家财产上千万，一台车就是一个贪污盗窃的关口，稍微放松了警惕，稍微有点私心杂念，稍微产生一点贪欲，就会走向国家和集体的对立面，就会丢失自己来之不易的饭碗，就会破坏自己幸福的家园。与此同时，我们还给大家讲，油品运输人员应该有一个什么样的职业操守，应该遵循什么样的职业道德，应该执行什么样的服务承诺。认每一个员工树立起正确的人生观和价值观。三是法制教育。今年四月二十日，分公司在俱乐部会议室召开了“廉洁从业法制教育大会”，分公司近120名员工参加了会议。5月13日，我们又会同公司纪委，组织分公司领导、机关组室长、车队干部和部分司机共10人，前往广华监狱第七监区现场参观受教育，有8名同志还写了观后感。四是建章立制。分公司党总支和分公司制定了《成品油、原油运输廉洁从业的规定》，与84名油品运输司机签定了《廉洁从业责任书》，制定了《油品运输重点岗位定期轮岗实施办法》，制定了《油品运输分公司油料管理责任追究制度》。通过以上工作，进一步增强了全体员工的遵纪守法意识、廉洁从业观念，逐步构建起了廉洁从业的长效机制，取得初步的成效。分公司的油料消耗与产值比，由一季度的25.18%，下降到了六月份的21.14%，以往销售公司反应的成品油运输自然消耗超标的问题也再没有出现了。

4、全面开展“我要安全”主题活动，全方位提高全员的安全意识。安全始终是运输行业重中之重的工作，对危险品运输单位来说，更是只有开始，没有结束的工作，一时一刻也不敢麻痹和松懈。主体活动中，第一是，认真在职工中组织开展了“我要安全”大讨论，首先是分公司领导带头讲，在干部会和职工大会上，每人讲一个题，每人说一个观点。其次是车队干部天天讲，详细给司机讲出车前、行驶中、收车后的安全事项。再次是司机人人讲，如何在工作实践做到我要安全。第二是，组织干部大搞安全工作理论研究。其中经理张剑书撰写的《浅谈安全与生产、安全与效益、安全与进度的关系》，副经理叶卫兵撰写的《初探危险品运输管理中的薄弱环节及对策》，车队队长陈善武起草的《年油品运输风险评估的报告》等文章，受到了上级领导和部门的好评。第三是，在班组车队开展了争当“六无驾驶员、安全型班组”竞赛活动的落实。“无安全隐患、无电子眼罚款、无违章违法现象、无缺席安全会记录、无车辆维护空白点、无任何大小事故”。第四是，组织员工开展安全案例分析活动。其中政工干事张利分析的《当心无形的杀手》、司机林波分析的《交通安全不可忽视》、押运员朱静分析的《交通安全从我作起》的多某体讲议，受到了单位员工和公司团委的好评。第五是，督促车队和押运队做到三个坚持。一是坚持把每周一的安全会开出质量，开出水平。每周一分公司领导、机关组室长都要分别参加车队和押运队的安全会。二是坚持把每天出车前的安全讲话，讲出针对性，讲出时效性，三是坚持把司机执行不同任务的安全提示到位，每天出车前，都要根据司机执行任务的情况，在路单的正上方加盖不同的安全提示语言。通过以上工作，应该说全员的安全意识有了大幅度的提高，一季度我们因为一起不应该发生冒罐问题，造成了责任事故，单位挂了绿牌。二季度挂了红牌。

篇10

行政许可法对政府行为的设定和实施规定了一系列新的制度和程序，也提出了一系列新的要求，这是对以往模式的行政许可制度和行政管理方式的重大改革。为了贯彻执行好行政许可法，于2004年5月成立了建设系统贯彻实施行政许可法领导小组，并向委属各单位、机关各科室提出了认真贯彻行政许可法的原则要求，要求各单位高度重视，按照有关通知精神切实做好相关工作。同时，我委积极采取“走出去学，请进来教”相结合的模式开展行政许可法学习活动，多次派人参加省建设厅、市法制部门组织的相关培训，三次邀请市行政许可法宣传员、市委党校法律教授有计划地组织机关全体和委属单位领导班子成员，尤其是委党政领导干部和行政执法人员、行政许可事项办理人员进行分类培训，使参训人员能够理解和掌握行政许可法的主要精神，准确把握行政许可法的有关条文，熟知法律所赋予的各项责任、权利和义务，提高依法行政的能力和水平。

二、做好行政许可有关文件清理，抓好行政执法主体建设

根据行政许可法的规定，不少以往实行的有关行政许可的规定应当予以修改或者废止。为此，我们根据行政许可法的规定，在市政府法制部门的指导下，对现行的有关城市规划建设管理行政许可的规定作系统全面清理，对不符合行政许可法精神的有关内部规定，及时予以修改或者废止；对确需保留并应当制定地方性法规的，抓紧提出处理意见上报省建设厅。清理工作在去年6月份圆满完成，并按照政府信息公开的规定，向社会公布清理结果。凡与行政许可法精神不相一致的有关行政许可的规定，自行政许可法施行之日起一律停止执行。经清理，市建设系统行政许可项目由38项缩减到25项。

行政许可法的实施对行政执法主体、行政执法程序都提出了新的更高的要求。去年9月，组织了43名新进和换证工作人员进行了执法资格认证考试，41人取得行政执法资格；去年底，我委根据市法制办的安排，积极组织全委系统78名已取得行政执法资格工作人员进行了年检培训，确保建设系统行政执法人员资格合法。

三、建立健全有关制度，加强对行政许可行为的监督工作

行政许可法强化了对行政机关实施行政许可的监督制度，并对行政机关及其工作人员行政许可、监督检查及其责任作了明确规定。为将这些规定落到实处，建立行政许可自我监督检查相关制度非常必要。为此，我委在将清理保留的行政许可项目和行政管理项目全部纳入市行政服务中心办理后，又及时编印了《池州市建委办事指南》，做到了行政许可项目项目名称、办事依据、申报条件、申报材料、办理程序、承诺时限、收费标准七公开。为规范行政许可行为，发文通知各有关单位，明确要求按审批程序修改工作流程，公开审批程序和办事制度，加强事后监管。自去年9月份起在建设服务中心窗口实施“五个一”制度，即实行一个窗口受理、规范一个运作程序、加强一支队伍建设、完善一套考评机制、建立“一口”值班制度，变“跑部门”为“部门跑”，切实加强对行政许可行为的监督。积极探索网上审批，今年2月份起与市行政服务中心合作在全市市直部门中第一个开展网上审批试点。

四、不断深化细化“窗口”工作，树立部门良好形象