年度活动规划范文

导语：如何才能写好一篇年度活动规划，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

以下就是一些建议，助你通往2012年假期在线购物的成功之路：

1、较短时期内完成技术支撑工作。如果你今年计划地址迁移、社交版块扩展或页面重新设计，那么就趁早做，将任何可能的破坏影响减小到最低程度。聪明的线上零售商(拥有足够大的规模)都会采取亚马逊的做法，其中包括定期针对小部分客户就渐进性的改善进行测试，而不是针对所有功能进行测试，以防对客户造成潜在的困扰，或妨碍快速销售。

2、利用移动平台。查看一下大概有多少用户是通过移动设备或平板设备访问你的公司网站。如果还没有推出移动游戏，那也要抓紧时间落实这一事情。

3、深入了解去年第四季度的营销活动和结果。当所有的活动还记忆犹新的时候，最好要努力研究一下，在去年的营销活动中哪些活动有效、哪些效果不明显、错过了哪些机会，以及最具竞争力的推广措施等。这样一来，今年第四季度的计划才能与去年第四季度的活动有较鲜明的对比性，可以吸取上次活动的成功经验和失败之处。通常这方面的工作通过第三方机构来做比较有帮助。

4、细细推敲广告信息。第四季度的广告信息一般更具促销性质，如果品牌知名度高，也被消费者广泛接受，那么促销效果会更好，也更有效。首先你要确保自己知道，品牌在市场上的消费主张是什么。如果你不喜欢它的现状，那么从现在开始改变它。如果品牌前9个月在市场上的推广效果好的话，会有利于最后三个月的销售量。

5、测试登陆页面和转换渠道。其实，一直要对所有转换点进行测试。记录好基线数据，并得出搜索引擎优化的结果。

6、回顾线下活动和整合点。如果你所在的公司还有线下部门，那么尽可能早地将线下活动整合至今年的整体营销计划中，推动关键整合点，并确保所有活动都朝着统一的目标奋斗。

7、简化。寻找所有可能的途径以简化、合理化用户体验——从首个接触点到最后的销售点。简单的用户体验可以直接转化为销售和收入，但要求采取严格的方式。随着技术的不断完善，而且有越来越多的机会呈现在网络营销商面前，营销商更倾向于在销售环境中突出技术层面和经验方面的特点，而没有消除其可能带来的消极影响。你可以将销售网站想象成实体商店的一个橱窗，在添加新的产品时，一定要保持秩序感，将那些消费者可能很少穿、过时或者不适用的产品剔除。这个时候，该狠的时候就要狠，但要保证信息的完备性。

8、建立你的客户群。如果你还没有涉及社交媒体营销，或者只是做了半吊子，那么现在是时候创建一个常年存在、健康的社区，这样一来，到了第四季度的时候，用户就能马上想到你。看看最新出现的社交网站如Pinterest、谷歌+等。将它们纳入你目前的社交营销活动中，添加活动的覆盖广度和深度。

现在正是时候加强你的再营销平台，如电子邮件数据库，这样一来，到了关键销售时期，你就有更多的消费者接触点。如果你现在正在投放重定位显示广告，或者打算在旺季这么做，那么你可以现在就开始选择合作伙伴，并选好适当的广告位置留作后面使用。

9、了解你的顾客和你的竞争对手。现在也是进行资料整理、消费者调查工作的绝佳时机。这些消费者数据和建议将有助于对不同的信息和产品分类，使产品相关性、销售量以及利润率最大化。注册具有竞争力的电子邮件服务，参加竞争对手的社交媒体社区，做一份完整的竞争力分析报告。社交媒体聆听工具也是一个很好的投资，有助于了解消费者对产品类别、竞争对手以及自己品牌的认知。

10、计划多种方式来接触你的核心观众并与之保持良好沟通。如果将目前的客户认为是理所当然的，那你就大错特错了。你的竞争对手也不是吃素的。你需要核心客户贯穿全年的持续销售和忠诚，你需要培养一批品牌忠实度非常高的消费者成为品牌的倡导者。在这方面，可以考虑策划忠诚度或大使活动，或者进行潜在的延伸。

11、进行小规模的测试。为了推动企业的发展，你应该经常接触那些具有较大影响力的潜在人群。现在是时候小规模的测试一些想法，要么是地域性的，要么是针对部分用户进行，看看消费者在购买高峰期是否会青睐你的产品。开始开发那些还没覆盖到或被忽视的细分观众，挖掘他们的购物潜力。这种小测试不需要太多的资金投入。

12、充分认识到，销售旺季时的在线购物不同于其它时节的销售。系统中的任何一个问题，如库存、客户服务或者其它不便捷的操作失误，都有可能对最后的销售结果产生显著的影响。适当地制定计划并进行演练，这样一来，对于无法提前预知却可能会出现的各种状况，整个组织的前线人员都知道该如何快速应对。

13、要认识到，2012年第四季度从根本上不同于2011年第四季度。2012年将拥有更先进的技术、设备、新平台；有更多的渠道机会；有新的竞争对手会进入这一市场，也有竞争对手退出；经济状况也会发生改变；用户对数据收集和隐私问题的关注日益增加；美国总统竞选也将完全启动，将对媒体成本和可行性施加更大的压力。所有这些都表明，你将面对的是一个新的市场环境。对于那些会影响消费者的新潮流，你也要加紧跟上，在对新的一年的营销活动做出规划时，不要机械地参照去年的假设。

电子商务的年收入很大一部分都来自于时间较短的销售旺季，因此，在找准销售旺季后，卖家要想获得成功，必须事先做好充足的准备。现在开始准备，才能确保今年第四季度的销售量再次创下新高。(来源：艾瑞网)

篇2

一、为民务实，树立高效勤政机关形象

城乡规划日益完善。城市规划方面，完成城市总体规划修编纲要成果编制，完成市绿道网规划及山后片区控制性规划。乡镇规划方面，完成全市所有乡镇总体规划编制和62个村庄规划，完成《南溪湾经济开发区控制性详细规划》等7个片区（工业集中区）控制性详细规划等一系列规划的编制和报批工作，基本形成较为完善的村镇规划编制体系，科学引导村镇建设。加强名镇名村保护力度，委托厦门大学闽台建筑文化研究所编制完成了《埭尾古村落保护规划》，同时启动了申报国家级历史文化名村工作。

――城乡建设快速推进。2014年中心城区共实施城市建设项目40个，计划总投资83亿，年度计划投资26亿元，全年完成投资28.70亿元，完成年度计划的110.38%。省道S208复线、锦江大道、龙江大桥、紫云路等城市道路快速推进；污水配套、东部十万吨净水工程、公交新站等一批城市基础设施配套项目稳步实施；新一中、新第一医院、青少年校外体育活动中心等社会公用项目进展顺利。牵头实施“城市建设战役”项目54个，年度计划投资32.99亿元，完成投资58.10亿元，完成年度计划的176.10%。牵头实施“城市综合体建设”竞赛，竞赛项目建发城市综合体，年度计划投资2.2亿元，完成投资6.66亿元，完成年度计划的302.56%；牵头实施“点线面”综合整治竞赛，共实施竞赛项目5个，年度计划投资1.23亿元，完成投资1.41亿元，完成年度计划114.60%。

行业管理力度提升。加强建筑市场管理，强化在建工程质量安全管理，共对127个在建工地进行质量安全检查，发出整改通知书324份、停工整改通知书1274份，全面停工整改16个，对在建项目经理、项目总监等责任人记分处理71人次，记分值1305分；对安全隐患限期进行了整改，彻底消除安全隐患。全年完成建筑业总产值127.81亿元，上缴我市建筑业税2.67亿元。继续落实房地产宏观调控政策，促进房地产市场健康平稳发展，2014年全市共实施房地产项目45个，年度计划投资23亿元，全年完成投资28.60亿元，完成销售面积46.77万�，完成销售额32.96亿元，创税4.14亿元。

二、严格管理，全面强化机关能力建设

2014年，我局将创建“人民满意单位”活动与民主评议政风行风、“作风建设年”活动相结合，以提高人民群众满意度为目的，全面加强机关效能建设，提升服务水平，为全市经济社会发展营造良好的政务环境。

一是提升行政审批授权力度。进一步深化行政审批流程改革，提高行政效率,任命市城乡规划建设局审核审批科长,进一步授权审核审批科长，代表本单位对相关行政审批事项进行审批。进一步梳理建设系统行政审批事项，全局进驻中心窗口行政许可项目5项、非行政许可项目1项、公共服务项目12项。

二是全面提速行政审批服务。认真落实省、及市“马上就办、办就办好”活动精神，积极强化“马上就办”意识，深入践行“马上就办”承诺，全面加强窗口服务职能，严格执行“首问责任制”、“一次性告知制”等机关效能建设八项制度，按照程序规范、环节简化、实现合理、效率提高、服务到位、群众满意的要求，打造审批服务“零障碍”。全局共对7个部门的24项行政审批事项进行简化，平均缩短办事时限65%，其中村建站建设用地规划许可证（行政划拨）由法定30个工作日缩短为4个工作日天，缩短率86.60%，建设工程规划许可证由法定30个工作日缩短5个工作日，缩短率83.30%；规划科建设用地规划许可证由法定20个工作日缩短为4个工作日，缩短率80%。

三是认真开展建设系统矛盾纠纷排查工作。根据建设系统的职能特点，我局主动把握好维护稳定工作，按照“谁主管、谁负责”的原则，主动解决与本单位相关工作中有可能引发社会治安不稳定因素的各种问题，坚持排查、调处在前，及时准确地掌握可能引发的倾向性、苗头性问题，千方百计把影响稳定的苗头和不安定因素解决在基层，解决在内部，解决在萌芽状态。一年来，我局共收到群众和市委、人大、纪委、市政府以及各有关部门的督办件共85件，已办结80件，5件正在办理中。

四是全面开展政务党务公开。继续按照市城乡规划建设局《关于做好政务党务信息公开工作的方案》，成立党务政务公开工作监督小组，充分利用大楼门厅建设系统政务党务信息公开指南滚动视频，主动公开全系统行政执法、经济社会管理、公共服务职能以及与人民群众生活关系密切的信息内容，让群众及时了解建设系统办事事项，做到办事、服务公开透明。据统计，今年来我局共公开信息12批次累计576项。

三、强化建设，打造清正廉洁干部队伍

一是扎实开展廉政风险防控。制定下发《市城乡规划建设系统工程项目建设和行政执法监督检查与廉政风险防控手册（试行）》，贯彻落实“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐方针，全面加强建设领域廉政风险分析、风险监控和管理，从“国有土地上房屋征收、建设工程招投标、工程项目审批（许可）、工程质量安全监督检查、违法建设监督管理、保障性住房配租配售”六个方面深入查找出80个廉政风险点，防控措施128条。

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一、服装促销计划种类

随着服装促销目不同，服装促销计划有下列不同种类：

(一)年度服装促销计划

一般而言，为营造卖场气氛与动感，应以年度为计划基准，规划年度服装促销计划时程，并且以下列为主要重点：

1、与当年度营销策略结合

专卖店与消费者接触最为亲密，公司与消费者之间是有赖营销沟通策略展现，每年推出不同主题营销策略，可以建立消费者对品牌形象认知更为肯定，因此年度服装促销计划结合营销策略，将可以使得品牌形象更加强烈，消费者对品牌好感度增加，同时结合营销策略也能使得资源运用更为集中，具有延续效益。例如某休闲服饰店年度营销沟通策略主题为“社区生活伙伴”，举办服装促销活动以社区为主要目标群体，表现出对社区关怀与共同生活信念，因此举办“社区休闲大赛”服装促销活动，以凝聚社区情感，并且增加社区消费者对本店好感度。

2、考虑淡旺季业绩差距

任何品牌几乎都会有季节趋势特性，对于业绩会有不同比率变化，因此在年度经营计划应已考虑此特性，当然服装促销活动规划必须要考虑淡旺季影响，淡季服装促销活动除会延缓业绩下降外，并可以尝试以形象类服装促销活动，来增加品牌形象认知，旺季服装促销活动因竞争较为激烈，通常以业绩达成为主要目标。

3、节令特性融合

节令包括国定假日与非国定假日，国定假日型例如国庆日等，非国定假日例如情人节、母亲节、父亲节等，另外中国传统习俗节令也是不能忽视。

4、年度服装促销行事历

年度服装促销行事历是以年度营销计划为策略始点，将整年度服装促销活动，以行事历方式表达，目在使得品牌以策略观点充分掌握年度服装促销活动重点，同时也能以整合性营销策略规划服装促销活动。

(二)主题式服装促销计划

所谓主题式服装促销计划是指具有特定目或是专案性服装促销计划，最常使用在店铺开业、周年庆、社会特定事件以及商圈活动。

1、店铺开业

店铺开业代表新通路点开发以及服务地区延伸，为专卖店一大要事，开业期间能吸引多少顾客，会影响未来店铺营运业绩，因此通常店铺开业期间会搭配服装促销活动，以吸引人潮并且刺激购买欲望。店铺经营有赖顾客维系，因而顾客资料相当重要，所以在开业期间服装促销活动就得在此多费心思，不妨利用开业服装促销留下顾客资料，作为未来商圈耕耘基矗

2、周年庆

店铺既然有开业，当然也有周年纪念，因此周年庆服装促销活动成为目前最常被炒作话题。虽然周年庆年年都有，若是能多加一点创意，多用点心，仍然可以走出刻板模式，创造出新鲜感话题。

3、社会特定事件

专卖店除销售外，就另一种层面而言，也是资讯信息流通中心，是以专卖店对于社会发生事件，必须时时保持敏感度，平时与顾客接触时可当作闲聊话题，拉近彼此距离建立情感，遇某一事件发生时，也可以举办服装促销活动，一则表示企业关怀社会，一则刺激购买提高业绩。

4、商圈活动

零售店经营具有区域性，商圈顾客掌握为最根本之道，连锁店虽然拥有多家店经营规模利益，仍不能脱离商圈耕耘基本动作，因此商圈活动必然成为未来区域经营重点。

(三)弥补业绩缺口服装促销计划

业绩是专卖店维持利润来源最主要管道，也是代表品牌在竞争下市场占有态势，营业人员每日所为即是在确保业绩达成，因此以月为单位，以周为单位或以日为单位，都应设立预警点，若发现到达预警点即以服装促销活动来弥补业绩缺口，为能有效而准确地达到目，平日应建立“服装促销题库”，遇有状况即能派上用常至于预警点设立标准，则会因各业态及专卖店特性而有差异，不妨以过去正常业绩趋势为参考值；某店铺在当日下午六点累积业绩通常为该日业绩60%。诸如此类，以专卖店特性，建立预警点参考值，对业绩达成有相当大帮助。当然设立预警点不能一成不变，必须随时参酌每一个时点各种因素，才能符合当时效益。

(四)对抗性服装促销计划

经营本身是动态，在市场激烈竞争之下，专卖店随时要有接受挑战准备，由于连锁店蓬勃，竞争加速化是可以预期，消费者长期地笼罩在服装促销诱惑，竞争对手服装促销活动很可能使得我们顾客流失，造成业绩减少，必要对抗性服装促销活动因此而产生，由于对抗性服装促销活动通常较为紧急，可运用时间较短，若能平日建立“服装促销题库”，在面对应变时，将可以立即运用。

二、服装促销方案计划

经过上述阶段策略思考之后，接下来便是拟定服装促销方案，服装促销方案内容包括以下项目：

(一)目标对象

只针对某一群消费者举办服装促销活动，以便拟定最适合服装促销手法。

(二)主题

主题设定必须具有创意性、话题性，若能创造出口语或标语，则可兼具广告效果。

(三)诱因

诱因是指消费者获得部份，例如赠品、折扣等，诱因大小要同时考虑消费者接受度，以及企业成本负担。

(四)参加条件

参加条件是界定哪些消费者可以参加，以及如何参加此服装促销活动，例如：购买金额满300元可参加抽奖。

(五)活动期间

活动期间指服装促销期间设定，依过去经验及消费行为特性，决定长短合适活动期间。

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为更好地从地域和空间上落实**县经济社会发展的总体目标，有效实施《**县县域城镇体系规划》和《**县城市总体规划》。根据县域城镇规划修编时序安排，现将**年度应完成报批及2006年度启动和完成城镇规划编制工作的有关要求通知如下：

一、切实加强城镇规划工作的组织领导

城镇规划是城镇建设发展的龙头，是加快推动城镇化进程的有效手段,是政府对城镇发展进行宏观调控的主要依据，是实施城镇建设管理和改善城镇人居环境的载体和“蓝图”，也是城镇经济社会全面协调可持续发展的保证。各级各部门务必从经济社会发展全局的高度，从依法行政，落实科学发展观的高度，充分重视城镇规划编制工作，切实加强组织领导，建立主要领导亲自抓，分管领导具体抓，落实工作班子专门抓的工作机制，确保规划编制工作的顺利推进，按期完成。

二、尽快完成城镇规划的编制和报批

各镇应根据《**县县域城镇体系规划》、《**县城市总体规划》所确定的城镇性质、规模、发展方向，尽快编制完成城镇总体规划。编制规划时，要全面收集完善相关信息资料，科学体现城镇特色风貌，并委托具有乙级以上规划设计资质的设计单位进行编制。编制完成后，要广泛征求各方面的意见，报经县建设规划行政主管部门出具审核意见后，经同级人大审议通过后报县政府审批，铁山镇历史文化名镇保护规划由县建设规划行政主管部门出具审查意见，报县政府审核后呈报市规划局审批。万古、智凤、玉龙镇城镇总体规划和铁山镇历史文化名镇保护规划（含城镇总体规划）应在**年度内完成修编和报批。三驱、中敖、珠溪、雍溪、金山、石马、国梁、拾万、宝兴、高升、季家、回龙、龙石镇等城镇总体规划应在2006年度启动修编工作，其中三驱、中敖、珠溪、雍溪、金山、石马、国梁等七镇应于2006年度内完成城镇总体规划修编和报批工作。

为确保规划编制工作如期完成，县政府决定将2006年度启动编制和完成报批城镇规划的任务纳入年度目标考核内容，并在城建、国土房管、市政三部门资金中适当补助规划编制经费。

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目标导向是营销工作的关键。在新年度营销工作规划中，首先要做的就是营销目标的拟订，都是具体的、数据化的目标，包括全年总体的的销售目标、费用目标、利润目标、渠道开发目标、终端建设目标、人员配置目标等等，并细化分解。如终端类产品的销售目标就要按品项分解到每个区域、每个客户、每个系统等等;流通类产品分解到每个区域、每个客户等。

其次就是产品规划。根据消费者需求分析的新产品开发计划、产品改良计划;通过销售数据分析出区域主导产品，拟制出区域产品销售组合;根据不同区域市场特征及现有客户网络资源状况，拟制出区域产品的渠道定位。然后就要拟制规范的价格体系，从到岸价到建议零售价，包括所有中间环节的价格浮动范围。有时非常必要结合产品生命周期拟制价格阶段性调整规划。

如果企业仍存在空白区域需要填补、或者现有经销商无法承担新产品销售等原因，还需要制定区域招商计划或者客户开发计划。终端类产品还需要完善商超门店开发计划。

然后拟制品牌推广规划，致力于扩大品牌影响力，提升品牌知名督、美誉度、忠诚度，需要分终端形象建设、促销推广活动、广告宣传、公关活动等来明确推广规划主题、推广组合形式

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一、发生变化的几大方面

（一）政策性搬迁的定义

原文件：没有直接的表述，但是从政策性搬迁收入来看，原文件的界定应该是因政府城市规划、基础设施建设等政策性原因，企业需要整体搬迁（包括部分搬迁或部分拆除）或处置相关资产。

新文件：明确了政策性搬迁是由于社会公共利益的需要，在政府主导下企业进行整体搬迁或部分搬迁。企业由于文件所列需要之一，提供相关文件证明资料的属于政策性搬迁。

注：新文件采用列举法列明六种需要，使政策性搬迁范围更为明确，相当于缩小了政策性搬迁的口径。

（二）政策性搬迁收入

原文件：包含三收入，分别为从政府取得的搬迁补偿收入、处置相关资产而取得的收入、通过市场（招标、拍卖、挂牌等形式）取得的土地使用权转让收入。

新文件：包括两项收入，分别为搬迁过程中从企业以外（包括政府或其他单位）取得的搬迁补偿收入、本企业搬迁资产处置收入。

注：新文件的政策性搬迁收入不含通过市场取得的土地使用权转让收入，但在搬迁资产税务处理的章节加入了土地置换的内容；对于搬迁补偿收入原文件强调从政府取得，而新文件则明确是从企业以外，包括政府或其他单位，从一定程度上考虑了搬迁的实际情况，扩大了口径。

（三）政策性搬迁支出

原文件：对于有搬迁规划的企业，其发生的购置或建造于搬迁前相同或类似性质、用途或新的固定资产和土地使用权，即重置固定资产，固定资产改良、技术改造、安置职工等支出可以从搬迁收入中扣除。

新文件：明确搬迁支出包括搬迁费用支出和由于搬迁所发生的企业资产处置支出。搬迁费用支出包括安置职工实际发生的费用、停工期间支付给职工的工资及福利费、临时存放搬迁资产而发生的费用及其他；资产处置支出包括变卖及处置各类资产的净值、处置过程中所发生的税费等支出。

注：原文件可以从搬迁收入中扣除重置资产支出（资产处置支出不可以扣除）、固定资产改良、技术改造等支出不包括在新文件的搬迁支出范围中，而新文件允许扣除资产处置支出。新旧文件对于重置资产的折旧都规定可以税前扣除。该项变化会对企业的搬迁所得的计算带来巨大的影响。

（四）搬迁完成年度

原文件：没有特别明确这一概念，相关原文如下：企业从规划搬迁次年起五年内，其取得的搬迁收入或处置收入暂不计入企业当年应纳税所得额，在五年内完成搬迁的按文件规定处理。

新文件：下列情形之一的，为搬迁完成年度，企业应进行搬迁清算，计算搬迁所得：

1.从搬迁开始，5年内（包括搬迁当年度）任何一年完成搬迁的

2.从搬迁开始，搬迁时间满5年（包括搬迁当年度）的年度。

注：原文件所说五年指的是从规划搬迁次年起的五年，如果五年内完成搬迁第六年计税，如果五年内未完成搬迁也是第六年计税。而新文件的五年则是包括搬迁当年度，在五年内完成搬迁就在完成年度计税，如果五年没有完成搬迁则在第五年计税，也就是说原文件基本上指的是从规划搬迁次年起第六年计税，新文件则是五年内完成的按实际完成年度计税，没有完成的最晚也是从搬迁当年度开始的第五年计税。

二、新增的主要内容

（一）引入了搬迁损失的概念及其税务处理

新文件增加了搬迁损失的概念，及企业搬迁收入扣除搬迁支出后为负数的，应为搬迁损失。搬迁损失的税务处理可以在搬迁完成年度一次性作为损失扣除也可以自搬迁完成年度起分3个年度均匀税前扣除。

（二）规定了完成搬迁的认定条件

新文件规定了企业的完成搬迁的认定条件：企业同时符合下列条件的，视为已经完成搬迁：

1.搬迁规划已基本完成；2.当年生产经营收入占规划搬迁前年度生产经营收入50%以上。

（三）合理规定了弥补亏损年限

对于搬迁企业由于搬迁停止生产经营期间的弥补亏损年限做了明确：企业以前年度发生尚未弥补的亏损的，凡企业由于搬迁停止生产经营无所得的，从搬迁年度次年起，至搬迁完成年度前一年度止，可作为停止生产经营活动年度，从法定亏损结转弥补年限中减除；企业边搬迁、边生产的，其亏损结转年度应连续计算。

（四）增添了征收管理的内容

对于政策性搬迁的企业，新文件规定了报送材料的时限、材料的种类、迁移涉及不同基层局的清算管理、文件的适用范围等征收管理内容。

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1、保质保量完成了2010年度国家农业综合开发土地治理和产业化经营财政补助项目建设任务，通过市级验收并得到验收组一致好评。2010年是我区实施高标准农田建设示范工程项目的开局之年,为确保工程项目建设的质量与进度，我办在项目建设招投标的同时，安排了专业队伍进行施工放样，保证了格田规格标准统一，坐标方向统一，开工时间统一，施工顺序统一。使高标准农田建设示范工程项目赢得了施工时间，确保了工程如期开工建设，显示了区农发工作的特色与亮点。市验收组在反馈意见的座谈会上对这一举措给予了充分肯定，并认为应在全市推广。做好了2010年度农业综合开发项目的扫尾工作并及时交付给项目区群众使用。

2、提前完成了2011年度万亩高标准农田建设及支持少数民族乡建设中低产田改造工程项目的机械土方及配套建筑物工程建设任务，工程建设进展顺利。2011年度值夏芳洲垅、东固浪田垅共计高标准农田面积1.575万亩，在工程建设任务重、涉及范围广、施工战线长、人员极其少、天气又恶劣的条件下，我们以拼命三郎的旺盛斗志和实干精神，领导靠前指挥，工作人员常驻工地督导，及时掌握与协调施工中的问题，使工程建设任务如期完成，责任田及时交到了项目区农民手中，确保了不误来年农事活动。

3、与时俱进，成功申报产业化经营贷款贴息项目。为在产业化经营项目上有所突破，我办认真摸清国家、行业投资动态，及时捕捉争资信息，在学懂吃透农业开发扶持农业产业政策的情况下，积极主动做好深入细致的调研工作，掌握分析我区农业产业及龙头企业的现状、优势和不足，及时与企业传递信息，为他们出主意想办法，并指导所选企业编制高质量的可行性研究报告，成功争取到我区首个产业化经营贷款贴息项目，目前中央财政贷款贴息资金28万元的计划已经批准，计划得到落实。

4、深入调研、认真分析，编制申报了“十二五”高标准农田规划报告、“十二五”示范园区建设专项规划报告、“十二五”产业发展分析报告及“十二五”产业发展规划报告。2011年是“十二五”首开之年，为切实做好我区“十二五”期间农业综合开发发展与规划工作，我办及时组织人员，对农业综合开发发展的规划做深入细致的调研工作，认真组织编制向上申报了“十二五”高标准农田规划报告、“十二五”示范园区建设专项规划报告、“十二五”产业发展规划报告及“十二五”产业发展规划报告，确立了全区农业综合开发“十二五”期间产业发展的方向。

5、2012年度高标准农田建设工程项目及中低产田改造项目的可行性研究报告已经过省级评审并获得通过。为使2012年度高标准农田建设工程项目及中低产田改造项目安排更科学、合理，我办主要领导和水工人员长时间深入项目区，主动与项目区乡（镇）联系，走访项目区村干部与群众，吸纳项目区干部群众对工程项目建设方案的意见，使2012年度高标准农田建设工程项目及中低产田改造项目的规划设计更具科学合理。

6、精心编制招标标底，做好前期准备工作。为确保施工招标顺利进行，我办组织人员精心编制工程施工招标标底，聘请有资质有经验的招标机构做好中介工作，为10月中旬召开农业综合开发办招投标做了充分的前期准备工作。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。1及时捕捉相差信息，全力投入招商引资，目前进园项目正在与客商洽谈中；2落实社区帮扶资金2万元；3完成新工业园区招工任务；4做好区委、区政府交办的其他工作。

二、下步工作安排：

1、2011年度农业综合开发高标准农田建设工程项目、提前实施2012年度高标准农田建设工程项目的机械土方工程及2011、2012年度支持少数民族乡建设工程项目将于9月下旬挂网公告，争取10月中旬进行工程施工招标。

2、招标后与施工单位签订施工合同，做好施工准备并开始施工，要求次年3月底全面完工。

三、存在的困难和问题

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一个思路：全局工作要深化、具体工作要实化，运行机制要创新化，工作绩效要成果化。

三个目标：

1. 采取“集中培训+网络学习+二级传导”三线推进的培训模式，通过“构建学校和谐的与网络”专题培训，深化理念，提升技能，促进德育领导及班主任队伍专业化成长。

2.在初步形成校本德育特色的科研模式基础上，总结经验，注重引领，整体推广。

3.以心理教研会为依托，以示范课为载体，全面提升我县心理健康教师的业务理论水平，促进专业成长。

三个转型：

一、德育科研的转型

由XX——XX年度开展的关于《全教科xx规划重点课题“整体构建学校和谐德育体系”》实验研究的初步尝试与摸索阶段，向XX年度和谐德育“xx”规划重点课题的全面推广阶段转型。

在过去的五年科研研究基础上，XX年度，教研室将通过宣传、指导、典型经验介绍等多种手段,以点带面，面上推广，在全县中小学范围内全力做好“xx”和谐德育课题研究的申报及开题工作。

二、培训对象的转型

由对班主任的培训转型为对德育领导及班主任的培训。

1.以往的培训对象为基层学校骨干班主任及心理健康教师，本年度，为了大力推进德育队伍建设工作，促进德育工作者专业成长，努力发展德育特色，坚持推进德育工作创新，教研室将把培训对象重点确立为学校德育主管领导上来，立足德育科研，以“如何构建学校和谐德育网络”为主题，采取辅导讲座、交流研讨、答辩质疑等方式对我县中小学校德育领导及部分优秀班主任进行专题培训，注重对集中培训后的二级传导落实情况的管理，做到有序、有效，有成果。

2.结合我县中小学校德育领导、班主任“六个一”创建活动，开展德育领导及班主任论坛，为德育队伍的成长提供平台，促进交流，实现优秀资源共享。

3.为了促进德育领导的专业成长，开展《农安县中小学德育领导才、能大比拼活动》。评选活动以全县中小学德育领导为申报对象，以设计一个以某一年级学生为对象的主题教育活动方案、现场演讲以及特长展示为评选内容，分别予以量化打分，并按参赛领导比例评选出一、二、三等奖，颁发荣誉证书。

三、心育渠道的转型

以往的心育管理模式是以培训及心理主题班会评选活动等为载体，本年度教研室将以心育教研为依托，以示范课为载体，通过观摩、研讨等双向交流方式，促进心理健康教育教师的专业成长。

1.在XX年度心理健康“十佳”教师评选基础上，组织开展《农安县XX年度中小学心理健康教师教学研讨大会》，研讨大会采取示范课展示、现场说课、教研员评课以及专题辅导等方式，旨在提高我县中小学心理健康教师的理论水平、实践素养，促进心理健康教育教师的专业成长。

2.以“和谐、阳光、快乐、健康”为主题，在全县中小学范围内开展优秀心理主题班会评选活动，预计在XX年上半年教研室组织开展优秀心理主题班会展演暨颁奖大会。

3.本年度，教研室组织开展全县中小学班主任阳光评语征集活动，并将优秀评语汇编成册，在教师中广泛推广。

其他工作：

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[关键词]医院；预算编制；方法；探讨

预算管理的方法是规划企业收入、控制费用支出的有效手段，也是为数不多的几个能将企业的所有关键问题融于一个体系之中的管理控制方法之一，预算管理在企业管理中应用已经比较普遍，但是经过对多家医院的实地考察，预算管理在医院（即便是大型的三甲医院）的管理中应用仍然不够，即便某些医院编制了预算，但预算的执行也是流于形式，起不到真正的规划和监控作用，究其原因，主要是预算编制方法不合理、不科学，致使预算管理的基础――预算编制与实际执行相差甚远，预算编制不力，也就谈不上合理的预算执行及正确的预算考核评价。

医院预算分为运营预算和财务预算，以下分别论述医院运营预算和财务预算的编制方法和流程。

1医院运营预算的编制

1.1企业运营预算的编制方法和程序

在企业中运营预算包括销售预算、生产预算、直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算，以及销售费用预算、管理费用预算等，上述预算通常以年度预算为基础编制，企业生产预算和直接材料预算的编制原则是“以销定产，以产定耗”，即首先确定年度销售量，后根据销售量和期初期末产成品库存确定年度生产量，最后根据生产量和材料的期初期末存量确定外购材料采购量，直接人工及其他费用预算要根据生产预算和预计的企业实际情况来测算。

1.2医院运营预算参照企业运营预算编制

（1）医院销售预算的编制。医院不销售商品，但医院提供医疗服务，因此医院的医疗服务预算就相当于企业的销售预算，医院提供的医疗服务又包括门诊服务和住院服务两部分，因此医院的医疗服务预算包括两项预算内容，即门诊服务量预算和出院服务量预算，也就是门诊人次和出院人次。编制医院医疗服务预算，可综合考虑国家宏观政策、当地医疗市场的竞争程度及医院自身的服务能力等要素，在上年度门诊、出院人次基础上，按照预计合理的增长率确定。

（2）医院生产预算的编制。医院不生产产品，但医院诊治一名门诊或住院患者，就视同生产了一件产品，因此上述销售预算中预计的门诊和出院人数就是生产量，即医院的销售预算和生产预算一致。

（3）医院直接材料预算的编制。医院提供医疗服务消耗的材料包括药品、耗材等，药品耗材支出的预计可根据单病种消耗定额预计，根据预计年度门诊及出院人次，分科室和病种与相应的消耗定额相乘，进而得到医院总体药品耗材消耗量，管理部门就可以参照该药品耗材消耗预算，对各科室的药品、耗材的使用情况进行控制和考核评价。

（4）医院直接人工预算的编制。医院直接人工预算就是每门诊和出院人次分别消耗的直接人工成本，直接人工预算原则上要根据医院门诊及出院人次为基础来测算，综合考虑：每门诊人次工时、每出院人次工时、每小时人工费用等要素。如果医院人工费用与工作量大小关系不大，也可以按照上年各科室人工费用总额，上浮一定比例来确定。

（5）医院制造费用预算编制。制造费用是间接应用于患者的诊疗，但需要分摊计入患者服务成本的部分。如临床科室的水电消耗、固定资产折旧等，要参照往年消耗情况及预测的实际情况确定。

（6）医院销售费用及管理费用预算编制。根据医院的销售预算和病患获得的难易程度来估计销售费用，根据医院的管理效率和管理费用占医疗业务收入的百分比来预测。

（7）测算出各科室的以上数据，便可以根据该预算组织各科室收入，控制各科室支出，进而还可以对科室的经营管理情况进行考核，根据上述预测，将预测数据填入预计年度收支结余表，计算出预计年度结余。

（8）预计医院年度收支结余表的编制（即企业的预计年度利润表），是医院预算期营业利润的预算，预计收支结余表是医院的一种综合预算，是在医院销售预算、各项费用预算的基础上汇总编制而成的。

（9）需要注意的是，医院的预算制定要以科室为责任中心编制，每个临床医技科室都作为独立的利润中心（对科室结余负责的责任单位，对收入和费用负责），行政管理科室作为成本中心（对科室成本负责的责任单位，没有收入，仅归集费用），医院的年度预算一般都分解到季度，甚至月度，这要与医院对科室考核的周期相适应。

2医院财务预算的编制

编制完成运营预算与预计收支结余表后，医院需要编制财务预算，以确定支持组织实现经营目标所需要的资产和资本。运营预算包括资金预算、资本预算和预计资产负债表。

2.1医院资金预算的编制

资金预算是医院预算期现金流入流出的时间、金额的预算。分为经营活动、投资活动和筹资活动的资金预算，医院的资金预算要根据医院运营预算编制，预计各项活动的资金流入和流出情况，投资和筹资活动现金流量的预算需结合资本预算和融资活动等进行估算。

2.2医院资本预算的编制

资本预算是关于企业资本性支出的预算，包括固定资产投资预算、无形资产投资预算等，因此固定资产投资预算要根据医院的经营规划、年度经营计划、投资项目的可行性研究报告等进行编制。

2.3预计资产负债表

综合考虑营运预算、资本预算和资金预算汇总编制。

3编制成功的预算应当考虑以下情况

3.1预算指标体系科学合理

医院的预算目标应该有一定的先进性，指标体系需要兼顾财务与非财务指标的平衡，领先与滞后指标的平衡，短期与长期指标的平衡，以及内部与外部指标的平衡。

3.2假设合理、预测的准确性高

医院的预算编制是建立在一系列的假设之上的，如对药品材料价格的假设等，所以要时刻关注假设的合理性，根据各项因素的变化及时修正假设，结合医院内外部环境的情况，提高预测和预算编制的准确性。

3.3编制方法选择适当，计划与预算相整合

预算编制方法是多种多样的，成功的预算编制能够结合医院的行业特点，选择合适的预算编制方法。例如：对于出院人数随季节变化较大的医院，要采用弹性预算法来制定预算。

综上所述，参照企业预算编制的方法和程序，进行医院预算编制，提高医院预算管理的水平，从而不仅为医院组织收入、控制费用打下了良好的基础，而且为医院提供了组织实施科室考核和业绩评价的依据。

参考文献：

[1]韩斌斌.新《医院财务制度》中公立医院预算管理的优化分析[J].中国卫生经济，2011（12）：73-74.

[2]张菁.探索医疗体制改革下医院预算管理的新思路[J].中国总会计师，2010（2）：129-131.

[3]陈玲娣.公立医院预算管理现状及改进建议[J].中国卫生经济，2012（9）：89-90.

[4]苏丽芬.医院开展预算管理工作的对策[J].现代经济信息，2013（12）：293.

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关键词：全面预算管理 月度实行预算 成本改善推进

所谓全面预算管理就是说要将企业的目标利润作为预算的目标,在结合市场因素和生产的前提下,通过企业的决策层来决定和把握企业在未来一段时间内的总体方针和经营的目标等,从而实现能够在明确的规划目标下来对财务和经济等行为的一定的约束。这种适用于企业的所有经营领域,而且又由于各项预算都归结于企业总体的预算,所以 将这项工程称为全面预算,做好全面预算管理工作,就可以明确企业的现状和走向,实现领导层对于企业的全面控制,从而实现从物资采购、产品生产到销售盈利等整体规划和预算,对于完成预期制定的目标起到十分有效的作用,因此它的管理工具和方法在越来越多的企业受到重视。

全面预算是企业年度全部经营活动的依据，是企业驾驭外部环境不确定性，是企业提高整体绩效和管理水平的重要途径，怎样才能做好全面预算管理，使全面预算管理在日常经营活动中发挥管理控制作用呢？下面就本企业以一些做法与同行进行交流。

一、全面预算在企业经营过程中占据重要地位

预算是一系列反映企业未来一定时期内预计财务状况和经营成果，以及现金收支等价值指标的各种指标的总称。预算管理是企业对未来整体经营规划的总体财务安排，是一项重要的管理工具。推行全面预算管理是发达国家成功企业多年积累的经验之一，对企业建立现代企业制度、提高管理水平、增强竞争力有着十分重要的意义。

二、全面预算编制采用自上而下、自下而上、上下结合的参与性编制方法

在企业经营中全面预算是由一系列预算构成的体系，各预算之间是相互联系的，其中销售预算是年度预算编制的起点，企业根据长期市场预测和生产能力编制长期销售预测，以此为基础确定本年度销售预算。

以销售预算为起点编制生产预算、投资预算、费用预算、损益预算、资金预算等。

财务部门首先根据长期发展目标，结合企业历年数据，确定本年度利润率目标，制定预算编制前提条件，指导各相关部门编制费用预算，对于与产、销量比例相关费用，考虑在上年度实际基础上比例递减，特殊项目单独考虑。审核各部费用预算，测算利润状况与目标利润进行比较，对于与目标利润差额，在公司级预算研讨会上，在相关部门间分解目标，研讨改善方案，通过从上到下，从下到上的几次循环，确定年度最终利润目标，及其他财务相关指标目标。

三、编制月度实行预算，增强过程控制可行性

预算编制是在一定产、销量前提条件下成立的，市场信息千变万化，在实际执行时销售状况与预算编制时通常变化很大，为了便于利用预算更好的把握整体经营状况，控制各部门费用发生情况，在每个月月末由销售部门预计下月及后三个月滚动销售量，由生产管理部门考虑在库增减情况，预示生产量，其他部门根据最新产、销量状况，结合最新汇率变化，预测最新物资采购需求、费用发生预计及人员配置优化。财务部门组织制定月度实行预算，直接材料费、比例相关费用，按照单台消耗定额从新修订，其他费用在年度预算允许范围内结合实际情况进行修订，特殊费用项目经申请、审批后可在月度之间进行调整。在下一个月实行计划作成同时，根据最新销售预计，对近三个月滚动盈利状况进行预计，出现于预算偏差较大的情况时，及时将信息在公司内披露、展开，增强管理层对问题的预见性，及时调整经营策略制定挽回计划，避免经营风险。

四、月度实行预算的控制

通过实行预算的编制，增强了各部门成本费用控制的意识，遵守预算变成了各部门主动行为，当月费用的发生会按照实行预算安排业务，财务部门进行审核，使月度预算通过过程控制得以顺利实施，确保月度利润目标的实现。通过对后三个月最新经营状况预计，有利于从总体上把握近期企业经营状况，对挽回计划项目实施情况进行跟踪管理，分部门分项目进行管控，发现问题及时对策。

五、中期对年度预算重新修订

为了更准确预测年度经营状况，在上一年年末制定的年度预算、每月制定实行预算并对执行情况进行跟踪管理的基础上，每年5-6月份要结合最新市场信息，对年度预算进行修订。首先对上半期经营做最新预计，并对下半期按照预算编制方法，以营业最新的销售预计为龙头，进行最新的各项费用预计，各部门应结合年初预算编制前提条件，成本费用改善计划以及制定的目标、指标值，考虑最新成本因素变化的影响，如果市场变化较大，会对年度预算目标重新设定。使经营管理者更准确地把握企业经营状况。

六、推进成本改善实施，确保预算达成

根据年度利润目标，各部门制定成本改善目标，并选取改善项目制定实施计划，每个月财务部对改善项目计划实施状况进行跟踪管理。例如采购部门对降低材料成本，从原材料材质变更、进口零部件国产化、优化供应商等方面分产品、分项目选定课题。生产技术部门从工艺改进、刀具消耗等方面选定课题，制造部门从加工时间短缩、资材消耗节约等方面着眼，成立改善小组，结合公司开展的QC、创意提案等活动展开，每月公布各部活动状况，对优秀提案进行奖励。