采购监督检查方案范文

导语：如何才能写好一篇采购监督检查方案，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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一、任务目标

坚持以科学发展观为指导，统筹兼顾，突出重点，依法整治，以城区、旅游景区等餐饮业集中地为重点区域，以小餐馆、火锅店和学校食堂、企业食堂、工地食堂为重点对象，开展对餐饮服务提供者采购和使用油脂情况的监督检查，严查进货记录和索证索票制度落实情况，严厉打击餐饮服务提供者采购和使用“地沟油”的违法行为，进一步规范食用油脂进货渠道和使用管理，有效解决“地沟油”回流餐桌问题，切实保障公众饮食安全和身体健康。

二、工作措施

（一）强化餐饮服务提供者食品安全主体责任。加强对餐饮服务提供者的宣传、教育和培训工作，进一步明确和细化餐饮服务提供者的主体责任，督促其建立健全管理制度，落实管理措施，自觉抵制购买、使用“地沟油”等不合格食用油脂的违法违规行为，在经营场所明显位置张贴承诺书，公开承诺不购买、不使用“地沟油”，不重复使用烹饪油脂，自觉接受社会监督，做到守法经营、诚信自律。

（二）严格落实进货查验、索证索票和追溯制度。依法监督餐饮服务提供者规范进货渠道，落实管理制度。餐饮服务提供者从生产企业和批发市场等采购食用油脂的，应当检查、索取并留存供货者的相关许可证明和产品合格证明等资料；从固定供货商采购的，应当查验、索取并留存供货商的资质证明、每笔供货清单等；从超市、农贸市场、个体工商户等处采购的，应当索取并留存采购清单及相关票据。进货台帐要详实记录食用油脂的规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称、联系方式及进货日期，并注明油脂去向，经手人要签字确认。进货台帐登记要齐全，要与本单位食用油脂实际消耗量相符合。

（三）加强对重点区域、单位的监督检查。在专项整治工作中，要注意加大对重点区域、重点部位和重点单位的监督检查。要采取日常监督与突击检查相结合、暗查暗访与受理举报相结合等灵活多样的监督形式，梳理查找购买、使用“地沟油”及其他不符合标准食用油脂的线索，认真填写检查记录，及时将监督检查资料存档备查。

（四）严厉打击购进、使用“地沟油”等不合格食用油脂的违法违规行为。要加大对违法案件的查处力度，发现餐饮服务提供者采购、使用“地沟油”的，要依法从重从快处理；发现未按照规定执行索证索票和进货查验制度、多次重复使用烹饪油脂，以及购进、使用来源不明或质量不合格食用油脂等违法违规行为的，要严格依照《食品安全法》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》的相关规定，从重处罚；涉嫌犯罪的，及时移交司法机关。

三、工作步骤

（一）动员部署阶段（2012年2月9日-2月15日）。针对工作实际，制定专项整治工作方案，做好动员部署和调查摸底。

（二）集中整治阶段（2012年2月16日-3月31日）。加强对餐饮服务提供者的监督检查，强化餐饮服务提供者的主体责任，严格落实索证索票和进货查验制度，严厉打击购买和使用“地沟油”等不合格食用油脂等违法行为，严防“地沟油”回流餐桌。

（三）整改备查阶段（2012年4月1日-5月10日）。对专项整治工作进行认真自查，对发现的问题及时进行整改，查缺补漏，不断提高，积极迎接县政府和市局的督导检查。

各中队要将专项整治工作情况统计表（见附件二）于4月15日前报餐管科。

（四）巩固提高阶段（2012年5月11日-11月30日）。要不断完善监管措施，切实巩固专项整治成果，确保餐饮服务环节食用油脂进货渠道规范，管理措施到位。

四、工作要求

（一）提高认识，确保整治到位。“地沟油”是群众反映强烈的热点问题，开展“地沟油”整治是我们履职尽责、保障民生的重要内容，是我们立权威、树形象的重要途径。要充分认清开展“地沟油”整治的重要性和紧迫性，统一思想，明确目标，强化措施，确保整治工作取得实际效果。

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检点：

（一）是否持有有效的卫生许可证，从业人员是否持有健康合格证明。

（二）是否建立了食品及原料采购索证和登记制度，食品及原料是否有食品卫生许可证和检验合格证明等，卫生管理制度是否健全。

（三）加工场所环境是否清洁、加工操作流程是否合理、生熟食品加工是否分开、食物是否彻底烧熟煮透、是否存在加工、使用病死或死因不明禽肉、泔水油等违法行为。

（四）消毒设施、设备是否正常运转，能否满足高峰消费时的需求，消毒岗位的从业人员是否具备消毒知识和操作技能，餐具保洁是否符合卫生要求。.

（五）建筑布局与工艺流程是否合理。

（六）学生生活饮用水管理是否到位，注意学校饮用水的管理，特别是自备水源、二次供水、末梢水及教室内供应的纯净水的监督检查，防止介水疾病在学校发生。

（七）疾病防治体系和机制是否健全。

存在问题有：

（1）均无卫生组织、卫生制度；

（2）未划为粗加工间和烹调区域；

（3）流程布局未能按照原料、半成品、成品加工顺序分开；

（4）操作间、刀、板未加贴生熟标识；

（5）无密闭的废弃物盛放容器；

（6）未设立从业人员更衣室、更衣柜；

（7）无洗涤用的“三联池”；

（8）采购时未能向卖方索取有关的检验合格证及卫生许可证复印件；

（9）绝大多数餐具、容器用具未有消毒设施；

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一、总体思路和目标

坚持以科学发展观为指导，深入贯彻实践科学监管理念，不断提升药械监管工作水平，扎实履行药械监管工作职责，进一步维护和保障好广大人民群众使用药械安全、有效。

二、监督检查对象

全县药品零售（连锁）企业、胶囊生产企业、药包材生产企业、医疗器械经营企业、医疗机构。

三、监督检点

（一）生产企业

1、整改情况；

2、关键岗位人员变更及培训；

3、胶囊企业生产过程规范化管理、药包材企业实验室规范化建设；原料供应商审计、配方工艺执行及原料、半成品、成品检验工作等情况。

（二）药品经营企业

1、采购渠道是否合法；对首营企业和首营品种是否按规定审核批准；药品收货验收、养护等记录是否真实完整；

2、购、销、存数据上报远程监控平台情况；

3、药品零售企业的审方人员是否在职在岗；必须凭处方销售药品及含特殊药品复方制剂的管理是否符合规定；药品零售连锁门店药品是否统一由总部配送；

4、新版GSP实施情况。

（四）医疗器械经营企业

1、质量管理制度执行情况；购进验收、养护、销售或验配记录是否真实完整；

2、经营条件有无降低；

3、隐形眼镜经营企业，重点检查供货企业及产品的供货凭证、资质证件、有无产品使用说明书、佩带室是否专室专用、管理人员及制度执行是否到位、初始佩带者眼科医生的适宜性检查是否到位。

（五）医疗机构

1、对医疗机构使用医疗器械的监督检查关注从采购到销毁各环节，重点检查体外诊断试剂、一次性使用无菌医疗器械；医疗设备（仪器）的使用，重点检查是否建立操作规程和保养维修记录，使用人员是否经过上岗培训持证上岗等；

2、骨科植入器械是否实行统一招标采购、采购渠道是否合法、手术室使用是否先验收后上手术台使用、验收和使用登记等记录是否齐全且具有可追溯性；

3、口腔诊所重点检查有关质量管理制度有否建立并执行到位、产品及购进渠道是否合法、验收和使用记录是否可追溯；

4、药品采购渠道是否合法、购进验收和近效期药品养护记录是否真实完整、药品陈列储存环境是否符合规定，急救药品是否存在过期使用和未按月养护情况;

5、购、销、存数据上报远程监控平台情况。

（六）其它

1、《国家基本药物目录》药品；

2、违法广告；

3、非药品冒充药品；

4、违法经营、使用终止妊娠药品；

5、上年度信用等级评定为C级、D级的单位；

6、上年度经检查被立案查处的单位；

7、药品不良反应、医疗器械不良事件监测报告；

8、药品、医疗器械监督抽样及快检。

四、监督检查频次

1、全年对生产企业的检查不少于2次；对特殊管理药品经营使用单位的检查不少于2次；对药品、医疗器械经营企业的检查次数依据信用等级分类管理规定统筹安排；对医院类医疗机构和乡镇卫生院不少于2次，其他医疗机构不少于1次，检查覆盖面达100%。检查一般采取不预先通知的飞行检查方式，检查时间、责任分工详见《检查方案》（附件1）。

2、检查相关记录，严格按照“有检查必有笔录”、“谁检查，谁保存”的原则定期归档，并按月上报《检查情况统计表》（附件2），并将检查笔录复印送报药械监管科。医疗机构的信用体系评定，由各基层站所在12月评定后上报药械监管科。

3、各业务科室和基层所工作人员要加强相关法律法规、检查标准的学习，不断提高监督检查水平，确保监督检查的针对性和有效性。

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一、指导思想和工作目标

（一）指导思想。以“三个代表”重要思想及科学发展观为指导，以努力构建平安枝江、和谐枝江为出发点，认真贯彻落实食品、公共场所、生活饮用水安全法律法规，加强健康相关产品质量安全管理，进一步提升全市健康相关产品质量水平，预防与控制突发公共卫生事件的发生，切实保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会正常生产生活秩序。

（二）工作目标。4月1日至6月15日进行集中整治，规范一批市场主体准入行为，查处一批健康相关产品质量违法行为。坚持标本兼治、着力治本、突出重点、科学治理的原则，加快完善餐饮服务、公共场所、生活饮用水监管制度，强化健康相关产品质量安全责任落实，健全健康相关产品质量监管长效机制，强化行政监管和技术监督能力建设，构建部门监管、行业自律、企业负责、社会参与的工作格局。通过整顿，使健康相关产品使用单位自律意识显著增强，无证经营行为得到有效遏制，违法案件得到及时查处，有效防控突发公共卫生事件发生，切实把我市食品和健康相关产品质量安全提高到一个新的水平。

二、整顿重点

以枝江城区、集镇、城乡结合部为重点区域；以无证经营、销售不安全健康相关产品等质量违法为重点内容。餐饮服务重点查处滥用非食品用物质行为，凉菜制作不符合卫生要求行为，餐具消毒不合格行为。公共场所重点整顿场所不符合卫生标准行为，使用的健康相关产品不符合卫生标准行为，用具消毒不合格行为。生活饮用水重点查处出厂水不符合卫生标准行为。

三、整顿任务及措施

（一）强化许可管理，严查无证经营

认真贯彻落实《食品安全法》，《公共场所卫生管理条例》，《生活饮用水卫生管理办法》等法律法规，出台许可审查规范，建立信息定期公告制度，依法规范行政许可，确保经营者符合法定条件经营。严格规范许可范围，严厉查处无证经营、超期限经营和超范围经营行为，严厉查处转让、涂改、出借、倒卖、出租许可证行为，严厉查处以不正当手段骗取许可证行为。

（二）突出整顿重点，强化责任落实

进一步加强对健康相关产品使用单位的监督检查，重点检查健康相关产品质量违法行为，严禁使用、销售不符合卫生标准的健康相关产品。检查餐饮服务、公共场所经营、生活饮用水加工、经营场所是否符合卫生条件情况；餐具、饮具和器具清洗消毒情况、设施设备检修和运转情况；安全管理制度建立健全情况；专职或者兼职安全管理人员配备情况；从业人员健康体检和培训情况；索证索票制度落实情况。严格规范健康相关产品使用单位的经营行为，严厉查处采购和使用不符合安全标准健康相关产品。

（三）落实索证索票，强化追踪溯源

进一步落实健康相关产品使用单位食品原料、食品添加剂、化装品等健康相关产品采购索证索票制度，重点检查进货查验、索证索票制度落实情况，包括进货台账、供货商资质、产品合格证、检验报告和证明文件等。加大对采购的畜禽及其制品、食用油等重点品种专项抽查、严肃查处采购、使用病死或者死因不明的畜禽及其制品，加大对餐厨垃圾和废弃食用油脂处理的监督检查。严厉查处使用劣质食用油和废弃餐厨油脂等行为。加大对乳粉及乳制品采购使用的监督检查，严厉查处餐饮服务单位采购和使用劣质乳制品行为。

（四）加大监督抽验，严查违法添加

认真落实2012年健康相关产品抽检工作计划，加大对餐饮服务单位熟食卤味、盒饭、冷菜等高风险食品和餐饮具清洗消毒等重点环节的监督检查力度，提出预防和降低风险的防控措施，指导餐饮服务单位全面加强食品安全管理，预防和减少食物中毒。加大对餐饮具消毒，尤其是集中消毒餐饮具监督抽验频次，督促餐饮服务单位完善措施，确保餐饮具消毒效果。继续开展餐饮服务食品安全调查和评价，对潜在的食品安全隐患做到早发现、早预防、早治理。

加大对公共场所特别是美容美发经营单位采购、使用、保管化妆品监督检查，督促公共场所经营单位建立健全化妆品等健康相关产品使用管理制度。严厉查处公共场所经营单位使用不符合卫生标准健康相关产品的行为。

（五）健全应急机制，强化应急处置

研究制定健康相关产品使用安全应急预案，建立健全应急处理机制，全面开展应急培训，提高应急处置能力。完善突发公共卫生事件快速反应机制，确保突发公共卫生事件应急处理率达到100%。

五、工作要求

（一）切实落实整顿责任

各镇（街办）卫生院、市卫生局卫生监督局、市疾病预防控制中心必须高度重视专项整顿工作，强化对整顿工作的组织领导，要结合本地本单位实际，制定切实可行的实施方案，明确具体任务、工作目标、工作要求和完成时限，逐级落实整顿任务，及时开展督查指导，积极推动政府负总责，监管部门各负其责、企业是第一责任人责任的落实，确保整顿工作抓实抓细，抓出成效。

（二）强化长效机制建设

要坚持标本兼治、着力治本的原则，认真总结整顿工作成功经验，积极探索绩效考评、信用奖惩、社会参与、典型示范、责任追究机制等建设，着力形成激励与约束、自律与他律，动力与压力相结合的工作局面，进一步增强监管合力，落实监管责任、提高监管效能。

（三）严查违法违规行为

坚持执法必严、违法必究的原则，严肃查处违法违规行为。依法公布投诉举报受理方式，拓宽案件发现线索，及时进行核实处理。进一步加强行政执法与刑事司法的衔接，加大对大案要案的查处力度。强化行政问责，严肃处理失职、渎职行为，发生突发公共卫生事件时，对迟报、瞒报、漏报、谎报的，将追究相关责任人责任。

（四）加强新闻宣传和信息报告

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第一条 为进一步加强和规范公司大宗物资采购行为，提高采购质量，有效降低采购成本，促进干部员工廉洁自律、遵纪守法。根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国招标投标法》，参照《中华人民共和国政府采购法》、《必须招标的工程项目规定》、市国资委《扬州市市属国有企业大宗物资集中采购实施办法》等法律法规和市委“三直接”有关工作要求，结合公司生产经营实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称大宗物资集中采购，是指公司以购买、租赁、委托或雇用等合同方式，有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、辅助材料、燃料、零部件、设备、配件等。

本办法所称服务，是指除货物、工程以外的采购对象，包括保险、技术、智力、中介、物业服务、广告、安保、大型活动的组织等。

第三条 本办法所称大宗物资集中采购，是指企业以购买、租赁、委托或雇用等合同方式，有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。是指单批或者单件物品采购金额在叁万元以上（含叁万元），具体标准参照每年市政府办公室公布的《扬州市**年政府集中采购目录、部门集中采购项目、分散采购限额标准和公开招标数额标准》执行。

第四条 公司集中采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用和效益原则。按需采购，勤俭节约，严格程序，规范操作。

第二章 机构设置、组成及其职能

第五条 公司根据市国资委办法要求与公司实际，成立大宗物资采购领导小组，下设采购管理办公室，采购管理办公室设在公司招投标业务管理部门内。

第六条 大宗物资采购领导小组作为一个非常设机构，由公司相关领导、总工室、综合办公室、监察室等部门分别指定专人组成，如果涉及到相关物资的采购时，必须有相关部室或分公司人员参加。

第七条 采购领导小组主要负责大宗物资采购计划的督导，具体职能为：

1、审核大宗物资采购方案；

2、监督招标或者现场采购活动；

3、指导采购管理办公室逐步确定公司各项大宗物资的供应商范围，建立合格供应商名录；

4、负责审核公司大宗物资采购的招标文件，全过程监督开标、评标、定标。

第八条 采购管理办公室作为采购领导小组的常设机构，主要负责采购领导小组的日常工作，具体职能为：

1、组织召开采购领导小组会议，做好会议记录等相关事宜；

2、制定大宗物资采购方案；

3、逐步确定公司各项大宗物资的供应商范围，建立合格供应商名录；

4、负责公司大宗物资采购的招标文件编制、公告，组织开标、评标、定标，公示中标候选人，公告中标人。

5、完成采购领导小组授权的其他工作。

第九条 采购工作中，如有必要，可邀请本单位或外单位的专业技术人员参加。

第三章 采购方式

第十条 公司集中采购可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价，以及有关管理部门认定的其他采购方式。

第十一条 集中采购范围的采购项目，原则上应优先采用公开招标或邀请招标的方式。采用公开招标或邀请招标方式的委托有资格的招标机构编制招标文件和组织评标；不能采用公开或邀请招标方式招标，而以内部比价方式在公司等网站招标信息等开展招标工作的，自行编制招标文件和组织评标；

第十二条 需要采用非招标采购方式的，应符合本规定要求，并在采购活动开始前，按公司内部集中采购管理规定报批。

第十三条 符合下列情形之一的集中采购项目，可以采用邀请招标方式采购：

（一）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

（二）采用公开招标方式的费用占该采购项目总价值的比例过大的；

（三）专业性较强且潜在投标人较少的；

第十四条 符合下列情形之一的集中采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：

（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

（三）非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

（四）因艺术品、专利、专有技术或者服务的时间、内容、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；

第十五条 符合下列情形之一的集中采购项目，可以采用单一来源方式采购：

（一）只能从唯一供应商处采购的；

（二）发生了不可预见的紧急情况，招标时间限制难以得到满足；

（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要再次向原供应商采购的；

（四）基于技术、工艺或专利技术保护的原因，产品、工程或服务职能由特定的供应商、承包商或者服务提供者提供，且不存在其他合理的选择和替代。

第十六条 集中采购项目符合货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小等条件的大宗物资，应经采购领导小组同意，可以采用询价方式采购。

第十七条 根据制度规范或经公司履行内部决策程序，下列情况可不实行招标：

（一）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊情况，不适宜招标的；

（二）采用特定专利或者专有技术，无法达到投标人法定人数要求的；

（三）本办法询价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购适用情形；

（四）法律、法规另有规定的，从其规定。

第十八条 对不具备招标条件的物资采购，采购过程要做到有章可循，公开透明，比质比价，监督制约，严格考核。公司使用财政性资金进行物资采购的，参照现行政府采购有关规定执行。

第四章  采购管理

第十九条 公司根据自身生产经营需求、市场状况和资金情况，每年年初编制大宗物资物品年度采购计划，遇有生产经营中急需或政府交办事项中所需等大宗物资物品采购时，编制临时采购计划，经公司董事会或总经理办公会集体研究确定后，形成书面材料，报市国资委备案；分公司的采购计划经该分公司经理办公会研究确定后，报公司备案。

第二十条 不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。

第二十一条 公司根据中标或成交结果签订采购合同，并经公司分管领导审核。

第二十二条 公司应做好集中采购信息公开工作。采取公开招标的，编制的招标文件经公司采购领导小组审核后，除涉及国家秘密、商业秘密的内容外，需在公司网站公开招标信息。

第五章  采购程序

第二十三条  公司职能部门及公司下属子公司应根据自身工作需要，在符合年度采购计划且符合相关预算的前提下，呈报公司采购领导小组实施定点工作。采购领导小组按资金的额度，决定招标，议标采购。

第二十四条  制订采购方案。根据采购计划，由采购领导小组制订物品的采购方案。采购方案需要明确说明两个方面的内容：一是需要采购物品的品名、规格（型号）、品牌、数量、估价等指标；二是提出上述物品采购的供货渠道、采购办法、采购人员、评议原则以及采购时间的安排等建议。

第二十五条  确认采购方案。采购领导小组编制的采购方案要及时提请公司总经理办公会进行论证和确定，并根据会议要求加以修改和完善。

第二十六条  采购信息的。采购管理委员会要及时通过合适的渠道公布采购计划，时间，联系方式以及对参与投标企业的具体要求等，信息要公正、公平。

第二十七条  实施采购

1、公开招标。一次性采购在10万元以上的（具体以不超越每年市政府办公室公布的限额标准为准），通过公开招标形式采购，并有三家及以上符合资质要求的企业参加投标，具体按照国家有关招标管理方面的规定执行。最终由公司与中标单位签署采购合同。

2、邀标采购。一次性采购在3万元以上10万元以下的，在确保公正、公平的前提下，采取邀标采购的方式。邀请和组织符合资质要求的三家及以上企业参与；具体按照国家有关规定执行。最终由公司与中标单位签署采购合同。    

3、竞争性谈判。采用竞争性谈判的项目，谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并与之签订采购合同。

4、单一来源采购。采购人根据采购要求编制采购预算，并提出采用单一来源采购方式的理由。经采购领导小组审批后实施。采购管理办公室通过协商帮助采购人获得合理的成交价并保证采购质量。

5、询价。由采购管理办公室编制询价书经采购领导小组审核合格后，发放给合格给供应商。供应商一次性报价。采购领导小组根据报价确定中标人。

6、开标、评标。开标工作在采购领导小组全程监督下由采购管理办公室负责。采购办公室根据采购物资的不同，组建临时评标（谈判）小组，负责评标、定标。

第二十八条  公司采购3万元以下的物品的，一般亦应在指定的大宗物品采购供应商处采购。若指定大宗采购供应商无相应物资，可视情况通过大宗采购供应商代购或自行采购。但必须做到以下要求：

1、采购人员必须两人以上；

2、货比三家，摸清行情；

3、根据采购预算，控制支出额度；

4、及时向主管领导请示，反馈采购信息；

5、编制采购细目和价格清单；

6、清单必须由两人以上签名，注明供货方联系人和联系电话。

第二十九条  提请支出审批。

根据《公司财务管理制度》等相关规定进行费用审批。

第三十条  采购管理委员会完成大宗物品定点后，公司及下属子公司、分公司应严格执行定点采购规定。遇有未经定点的物品种类，应及时提请采购管理委员会定点。

第三十一条  采购领导小组应当定期在公司网站公示大宗物品采购定点及实际情况。

第三十二条  在供应和服务过程中，采购管理办公室必须按合同要求督促供应商履行义务，据此评价供应商履约情况和按合同要求付款，切实维护应享受之权利。

对于供应商违约和继续采购可能造成损害的情形，采购管理办公室应及时向采购领导小组反映情况和问题，提出继续或中止合同的建议。

第三十三条  年终采购领导小组应对采购工作进行简单总结，对供应商的信誉进行评价，听取各采购单位意见，分析采购过程中的问题，研究改进采购工作的措施。

第六章  监督与责任

第三十四章  公司采购活动接受公司监事会全程监督检查，主要内容包括：

1、监督检查有关采购的国家法律和公司规章制度的执行情况；

2、监督检查采购方式和采购程序的执行情况；

3、监督检查采购人员和职业素质和专业技能；

4、指出采购过程中的问题，并督促改进，对采购过程中的投诉、举报问题及时进行调差跟踪。

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一、检查内容

为确保“春节”前食品卫生安全监督检查工作有效地顺利开展，我们认真学习了食品卫生安全专项监督检查工作方案，并进行明确分工，责任到人，严格按照《食品卫生法》、“餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范”及“食品卫生量化分级管理规定”的要求，对卫生许可证持证情况、食品从业人员的健康状况及从业人员的卫生法律、卫生知识培训情况、食品采购索证及贮存情况、生产经营场所卫生状况和餐饮用具清洗消毒及废物存放情况等多项内容进行检查。此次检点为餐饮店、集体食堂及食品经营单位。

二、检查情况：

出动执法检查人员320余人次，车辆38台次，检查食品生产经营单位87家，其中：学校食堂11家学校超市4家餐饮业28家生产加工单位16家经营摊位26家

三、检查中发现存在主要问题：

1、检查的87家生产经营单位无卫生许可证或无有效卫生许可证的有18家，其中高新区管辖范围有16家。

2、部分从业人员无健康证从事食品生产经营活动，高新区多数从业人员无健康证。

3、采购的食品原料标识不符合卫生要求，进口食品无中文标识或标识不规范，采购食品时未索取检验合格证或索证不全。

4、某些摊点和食品生产加工单位食品添加剂未按卫生管理办法的规定使用。

5、消毒保洁设施不能满足需要，不能做到一餐一消毒。

6、食品加工及存放过程未能做到生熟分开。

四、处理办法：

针对检查中发现的问题提出整改意见，下达卫生监督意见书58份，查处不合格食品1025公斤，捣毁食品生产加工地下“黑窝点”一处，立案查处违法行为3起，拟罚款人民币120__元。对于区站管辖单位的违法行为督促区站立案查处。

五、今后工作意见：

1、加强协作，多方联动，提高执法工作的有效性。加强多方面合作，即加强与质量技术监督执法部门的合作，提高打假的有效性；加强与检测检验部门的合作，保证执法的权威性；加强与工商的合作，提高执法的针对性；加强与食品药监、公安等部门的合作，提高市场整治的有力性；加强与新闻媒体的联系，提高执法信息渠道的畅通性与宣传性。各方面齐抓共管，为欢乐的节日保驾护航。

2、在监督中使用科学的检测手段，提高卫生监督执法的科技含量。配备快速检测设备，对市场上销售的辣椒面中的苏丹红、水发产品中的甲醛、蔬菜中的农药残留等进行快速检测以便及时发现问题，确保无公害食品上市销售。

3、点、线、面相结合开展检查活动。

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各相关股室所(队)：

为贯彻落实2018年8月31日下午召开的全国非洲猪瘟疫情会议精神,根据旗委、政府和盟食药局相关文件要求,为做好非洲猪瘟疫情的监管,我局决定开展食品生产、流通、餐饮环节猪肉及其产品质量安全专项检查行动,特制定如下方案。

一、加强组织领导

(一)为使猪瘟疫情防控及猪肉及其产品质量安全专项检查行动落到实处,我局特成立了专项工作领导小组。领导小组成员如下:

组  长:  XXX      

副组长: XXX         

 XXX         

 XXX          

成  员:  XXX           

 XXX          

 领导小组办公室设在局办公室,办公室主任由莘国印局长兼

任,负责工作情况的汇总和上报。

(二)成立四个工作小组：

一组:组长 XXX   ,副组长 XXX   ,组员为监管一所全体人员,负责检查监管一所辖区。

二组:组长 XXX   ,副组长 XXX   ,组员为监管二所全体人员,负责检查监管二所辖区。

三组:组长XXX,副组长XXX,组员为XXX监管所全体人员,负责检查XXX所监管所辖区。

四组:组长XXX,副组长XXX,组员为执法队、食品监管股全体人员,负责检查全旗获得《食品生产许可证》的食品生产企业。

二、工作内容

1.加强对集中交易市场、商超、餐饮服务单位等食品经营场所的监督检查,督促食品经营者严格落实进货查验记录制度,从定点屠宰场(厂)采购猪肉等生猪产品,严禁采购、经营无合法来源、未经检验检疫或检验检疫不合格的猪肉等生猪产品。

2.配合旗综合执法局对餐饮服务单位等食品经营场所产生

的泔水加强管理，与辖区内所有餐饮服务单位签订《乌拉盖管理区餐饮服务单位餐厨废弃物和废弃油脂管理责任书》，要求餐饮服务单位不得随意处置餐厨废物，必须交由城管部门统一进行无害化处置，避免流向养猪场（户）。

3.要强化源头控制,防范潜在危险,迅速开展食用农畜产品交易市场肉类屠宰交易的排查摸底工作。如发现交易市场内存在违法违规肉类生产交易情况,按相关规定要求,责令其关闭交易。

 

4.加强食品生产经营环节监督检查力度。以肉产品销售单位、餐饮服务单位、农产品交易市场、肉产品生产加工小作坊、肉产品生产企业为重点场所。以猪肉及其制品为重点品种,以从业人员健康体检制度、进货查验记录和索证索票制度、供货渠道、检验检疫情况、销售量、购进量、产品流向等为重点检查内容,开展食品安全专项检查工作,督促食品生产经营单位购入和销售的肉类产品必须符合食品安全标准和国家动物检疫有关规定,确保进货票据、检验检疫证明齐全。严禁采购、加工和销售不符合食品安全标准或不符合国家动物检疫有关规定的猪肉类产品。

三、工作要求

（一）、局领导要亲自过问,加强组织领导推动工作落实,分管局长要靠前指挥,具体指导协调开展监督检查工作,各项排查工作要做到全覆盖。

（二）、在执法检查中对达到刑事立案标准的要依法移交到公安部门并及时核实辖区内猪肉类产品来源、数量、品种和流向等情况,为执法检查提供信息。

篇8

关键词：落实法律 推进改革 建立长效机制 内部监督

随着社会主义市场经济体制的日趋完善，财政法律法规制度逐步与国际接轨，以公共财政框架为主体的财政管理新格局正在形成，建立科学有效的财政监督运行机制，提高财政监督检查质量，不但可以提高财政资金的规范性、安全性和有效性，提高财政经济的运行质量，而且可以在许多领域和党风廉政建设搞好结合，促进党风廉政建设工作的深入开展。

一、把《预算法》、《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《政府采购法》等法律、法规的落实作为切入点，是加强财政监督管理，促进党风廉政建设的基础和关键

落实《预算法》，加大对本级财政收入的监督检查力度，将截留、隐瞒、坐支、延解、占压预算收入的情况控制在萌芽状态，对于加强提高财政收入质量，增加财政收入，促进党风廉政建设都是堵源治本之策。全面贯彻落实《预算法》，通过对本级预算收入征管质量进行监督检查，看有无应征不征、越权减免等违纪问题；对预算收入征收部门解缴预算收入情况进行监督检查，看是否及时足额入库，有无截留、隐瞒、坐支、延解、占压预算收入和擅自开设收入过渡户等现象；对本级预算收入体制结算情况进行监督检查，看有无采取调整税种、改变级次等手法截留、挖挤县级收入等现象。发现问题及时整改，在着力提高本级财政收入质量的同时，也可对加强党风廉政建设起到正本清源的重要作用。

财政部门作为管理会计和会计业务的主管部门，全面贯彻《会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》，既是增强财政职能的需要，是财政部门代表国家行使会计管理职能，规范财政行为的重要法律武器，也是规范和整顿会计管理工作秩序的重要手段。因此，全面贯彻《会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》，加大会计管理工作秩序的规范和整顿力度，必须重点以落实“收支两条线”、“国库集中支付”为突破口，加大对国家机关、行政事业单位财政资金的监督检查力度；以编制单位预算、部门预算、项目工程预算等财政改革为契机，加强对财政专项资金的监督力度，确保财政资金专款专用；以审核批复预算单位和企业决算为手段，建立会计信息质量抽查公告制度，重点对国家机关、行政事业单位和各类企业的会计信息质量进行定期抽查，并向社会公告；以整顿和规范市场经济秩序为动力，对社会中介服务机构的执业质量，履行社会监督职能的公开性、公正性、合法性进行监督检查，监督和督促单位领导和财务会计做到诚信为本，不做假账，提高会计信息质量，从而打牢拒腐防变的基础，为促进党风廉政建设再设一条警戒线。

推进政府采购制度，是建立与社会主义市场经济体制相适应的公共财政框架体系中的一项重要内容，是财政支出管理改革的一个重要环节，也是从源头上防治腐败的一个治本之策。财政监督部门在准确理解和掌握政府采购法的各项规定的基础上，采取有效措施硬化财政支出的监督管理，提高财政支出的透明度和支出质量。一是要加大年度政府采购预算的监督力度。财政监督部门要积极参与制定年度政府采购预算计划，准确核定政府采购项目计划的合理性和合法性，确保政府采购预算计划科学合理。二是要加大政府采购预算执行的监督力度。在政府采购预算计划执行过程中，对政府采购预算的执行情况进行监督，重点是监督各部门、单位是否严格按照预算计划按要求进行采购，有无超计划、超预算和无计划、无预算，擅自扩大支出规模和不按政府采购目录规定的范围进行政府采购的现象，杜绝不合理的额外支出。三是要加大政府采购效益的监督力度。重点监督各部门、单位在执行经批准的年度政府采购预算计划时，或在实行政府采购过程中，是否存在采购过程不透明，采购程序不到位，采购质量不高、服务质量不高和浪费采购资金的现象，通过监督有效提高政府采购质量，确保财政支出的合理高效。

二、加快推进财政改革步伐，用更加科学的财政监督管理手段促进党风廉政建设

根据党的十五届五中全会提出的积极推进财政预算制度改革的要求，财政部门制定了《财政国库管理制度改革试点方案》。建立以国库单一帐户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，有利于规范财政收支行为，加强财政收支管理监督，提高财政资金的使用效率，从制度上防范腐败现象的发生。认真落实“收支两条线”有关规定，明确“收支两条线”管理范围，全面推行新的非税收入征收“票款分离”制度。是从源头上解决乱收费、乱集资、乱罚款问题，促进党风廉政建设的制度保证。根据当地实际积极推进财政改革，对于加强财政监督管理，促进党风廉政建设，有着现实而深远的意义。

三、结合实际有针对性地建立监督检查长效机制，是全面提高财务工作水平，促进党风廉政建设的重要方法

监督检查对于纠正偏差，更正错误无异是非常有效的，但由于监督检查力量薄弱等原因，财政监督检查面还不够宽，有些问题也不可能得到一劳永逸的解决。建立一种财政部门各科室联动，并与日常工作紧密结合的，寓监督于管理之中的长效机制，对于巩固监督成效，规范财政工作，促进党风廉政建设深入开展，就显得尤其必要。利津县针对几年前对乡镇检查审计中发现，乡镇财务管理工作中存在收入管理混乱，多头开户，多头管理；支出未实行民主决策、民主管理，支出透明度不高；债权、债务不清，财产物质管理混乱；会计基础工作薄弱的实际。为提高乡镇财务综合管理水平，在调查研究的基础上，制定了《关于加强乡镇财务管理的若干规定》，从收入管理、支出管理、财产物质管理、债权债务管理、票据管理、会计基础工作、内部制度建设、监督检查制度等八个方面作出了明确要求，按36个小项，规定分值，实行百分制考核，并以县政府文件形式印发各乡镇，每年由财政部门、审计部门联合对乡镇执行财经法纪情况进行全面检查考核。检查前合理确定考核指标体系，完善考核程序，坚持考核与法规宣传、业务指导、经验推广相结合，坚持公平、公正原则，肯定乡镇财务综合管理工作中取得的成绩，找出存在的问题，提出整改建议。并将检查考核情况以县政府办公室的文件通报全县，督促乡镇抓好整改，努力使考核成为推动工作上台阶的助推器，调动起了乡镇加强财务管理的积极性。经过连续几年的检查考核帮扶，利津县乡镇财务管理工作每个都迈上一个较大台阶，促进了乡镇财务管理工作的制度化，规范化。也为乡镇风廉政建设的深入开展起到了较大促进作用，近几年利津县9个乡镇没有发生党风廉政建设方面的问题。

四、加强财政内部监督，是全面提高财政管理水平，促进财政部门党风廉政建设有效措施

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中央和省上下拨378.675万元(每个新建村级组织活动场所5.7375万元)县财政配套资金66.825万元(每个新建村级组织活动场所1.0125万元)县管党费列支33万元(每个村级组织活动场所0.5万元)市、县确定的66个村级组织活动场所建设项目资金(每个村级组织活动场所共投入基建资金7.25万元)共计478.5万元。

二、监督检查内容

一）项目管理。主要检查项目法人责任制、招投标制、工程监督制、合同管理制的落实情况；各乡镇、项目实施村要根据省、市、县的总体规划和要求。制定具体实施方案，成立项目建设领导小组和工作机构。认真组织实施。同时，各乡镇党委要确定专人做好第二轮村级组织活动场所项目建设中的各项监管工作。

二）资金管理。实行四专”专户、专帐、专人、专项审批）管理制全力保证项目资金规范、透明、公开地全部用于村级组织活动场所项目建设中。将项目建设中各个环节的资金支出纳入村务公开中，杜绝滞留、挤占、截留、挪用项目建设资金等情况发生。打造“廉政工程”

三）物资管理。主要检查水泥、机砖等建材物资进行公开招标采购情况。物资公开公示监管办法的执行情况。看物资招标采购过程中是否存在围标、串标、虚假招标的问题，备案制度、市场调查制度的建立及执行情况。招标采购的物资是否存在质次价高的问题。

四）质量管理。各乡镇、各有关单位要抽调专业技术人员。对工程进行全程监督。县纪委、县委组织部会同有关部门定期深入项目村检查村级组织活动场所项目建设质量看是否落实了技工职业准入制度，与各村民主推荐的党员、群众代表组成工程监督小组。施工单位是否建立和落实工程质量和安全生产领导责任制，否严把工程质量关，否存在安全生产隐患和质量监管不到位等问题力争打造全市“精品工程”

五)其它需要监督检查的内容。

三、监督检查的方法

由县纪委、县委组织部会同有关部门组织实施。具体方法是采取重点督查与自查自纠相结合、平时检查与定期检查相结合、重点检查与随机抽查相结合、明查与暗访相结合。

1实地调查。解核实村级组织活动场所项目建设的落实情况。采取深入实地查看、走访个别群众等方式。

2查阅资料。核实项目建设中各项工作实施的科学性、资金使用的真实性。查阅、复制有关文件、财务账簿、会议记录等资料。

3听取汇报。召开座谈会。肯定成绩，听取被检查乡镇村项目建设实施进展情况、制度的制定及落实情况汇报。沟通监督检查情况。指出问题。

4下发通报。每次检查结束后。及时予以通报。对发现违反项目建设和资金管理规定的要下发整改通知书，要认真总结检查情况。责令其限期整改。涉及有关部门权限的及时移交相应部门处理。

5投诉受理。设立举报电话。按照属地管理、分级负责、分级办理和谁主管谁负责的原则，接受群众对我县村级组织活动场所项目建设过程中的各种违规问题的检举揭发。认真受理群众投诉，及时调查核实，并及时反馈办理结果。

6审计监督村级组织活动场所项目建设实施过程中。进行审计调查，围绕资金分配、招标采购、公开公布、建设质量、档案资料的建立。对发现的问题要提出审计意见，限期整改。项目建成后，除进行竣工决算审计外，还要进行延伸调查，查核会计资料的真实性。

四、责任追究

监督检查要做到发现问题和解决问题并重。追究领导与追究一般人员并重的原则。将村级组织活动场所项目建设及监管工作纳入全县目标责任考核和党风廉政建设责任制的考核内容，防范和查纠并重。对有下列情形之一的严格按照《县领导干部“无为”责任追究暂行办法》和《国家公职人员行政不作为、乱作为责任追究暂行办法》实行责任追究：

1村级组织活动场所项目建设进展缓慢。严重影响整体任务完成的

2村级组织活动场所项目建设管理混乱.造成严重后果的

3工程建设中弄虚作假、的

4虚报冒领、铺张浪费建设资金及骗套专项资金的

5截留、挪用、挤占、转移、私分财政专项资金的

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一、活动目的

加强对基层医疗器械的监管，掌握农村医疗器械市场流通状况和乡镇卫生院、农村卫生室医疗器械的配备状况和使用管理情况，严厉打击各种坑农害农行为，确保广大农民群众用械安全有效。

二、实施步骤

本次活动分为三个阶段：

（一）5月底之前为动员部署阶段制定我县开展该活动的实施方案，召开全县医疗器械经营单位、乡镇以上医疗器械使用单位负责人会议，进行动员和部署，提高广大参与单位的认识和自觉性。

（二）5月份至10月份为组织实施阶段按照实施方案和活动内容，广泛开展活动。

1、开展执法监督检查。依据《医疗器械监督管理条例》等法律法规，对乡镇卫生院和农村卫生室医疗器械的采购、使用、管理情况进行全面检查；对全县医疗器械经营单位的医疗器械采购、储存养护、管理等方面进行全面监督检查。加强对农村医疗器械市场的监管力度，严厉打击无证经营、从非法渠道采购和经营、使用无证医疗器械、过期、失效、淘汰医疗器械的行为，净化农村医疗器械市场。

2、健全监管网络，充分发挥监管网络的作用。依托农村药品“两网”建设，健全职责，增加药品协管员、信息员的医疗器械监管职责，明确赋予协管员、信息员“协助县食品药品监管局检查、指导农村卫生室按照有关规定购进、保管和使用医疗器械”的新职责，进一步健全县、乡、村三级医疗器械监管网络，真正实现一网多用，共享资源。

3、开展法规宣传培训。结合医疗器械诚信单位、使用管理规范化单位创建活动，利用会议、报纸、电视、互联网、宣传单等形式，开展宣传活动，大力宣传医疗器械法规和国家有关政策规定，提高医疗器械从业人员的法律意识、用械意识、诚信意识。同时，对医疗器械从业人员进行一次集中培训，全面提高从业人员的专业水平，提高依法管械的自觉性。

（三）11月底之前为总结分析阶段县局根据活动开展情况、调查统计的数据进行全面归纳分析，形成调研报告。各单位也要对农村医疗器械市场流通状况、农村卫生室医疗器械的使用管理情况等进行调查、统计、分析，从中发现问题，提出解决问题的办法，制定解决问题的措施。