不断完善制度体系建设范文

导语：如何才能写好一篇不断完善制度体系建设，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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倡廉工作提出了新的更高要求，惩防体系建设也必然与之相适应，不断地加以完善。在此，笔者仅就完善食品药监系统惩防体系的若干方面妄陈管见。

一、对食品药监系统惩防体系建设的宏观认识

我省食品药监系统惩防体系建设可谓措施有力、成绩裴然，虽任务艰巨、任重道远，却具备完善惩防体系的良好条件。从以下几方面来看：

一是领导高度重视，预防和惩治腐败的思想基础不断巩固。系统上下按照中央、省委的部署要求，结合干部职工的思想和工作实际，采取一系列措施，始终坚持“16字方针”不动摇，坚持宣传倡廉不松劲，用正确的舆论引导人，用正反典型教育人，逢会必说，遇事必讲，重点必查，问题必纠，唱响廉洁勤政主旋律，做到警钟常鸣。形成了浓郁的党组统一领导、党政齐抓共管、纪检监察组织协调、干部职工积极参与的氛围。

二是建立完善制度，惩防制度体系的基本框架不断完备。以各级领导班子建设、干部选拔任用、食品药监队伍建设、后备干部培养选拔、干部教育管理为主的干部人事管理方面的制度；以首问负责制、“六条禁令”、“五公开、十不准”、执法回访、人财物等重要环节的管理和有关专项纪律为主的干部监督方面的制度；以政务公开、服务承诺、“四声”、“四个一”、廉政谈话、述职述廉为主的廉政建设方面的制度；以案件会审、行政许可、规范执法和市场监管为主的依法行政方面的制度等等，不仅构成了惩防制度体系的基本框架，且不断地得以完备。

三是主题活动突出，廉政文化不断为惩防体系建设注入活力。学《》、先进性教育、科学发展观大讨论、荣辱观教育、学习教育月、廉政宣传月、唱廉政歌和药监歌、讲药监人的故事以及各种药监进机关、社区、农村、学校等主题活动，既丰富了廉政文化、增进了“两情”、改进了“两风”，又为完善惩防体系建设提供了载体，注入了活力。

四是专项治理扎实，促使预防和惩治腐败体系建设不断深入。无论是开展的治理药械企业商业贿赂工作，以整顿和规范市场秩序为主的纠正行业不正之风工作抑或开展的其他专项治理工作，都在治理、整顿和规范市场秩序、加强药品监管的同时，不断补充新规定、明确新标准、提出新要求，既丰富了惩防体系的内容，进一步约束和规范系统工作人员的行为，促使依法行政和廉洁从政，也推动了我省食品药监事业的健康发展，不断开创各项工作的新局面。

诚然，食品药监系统反腐败工作同样面临着艰巨的任务和严峻的挑战。首先，我国仍处在社会主义计划经济体制向市场经济体制转变时期，生产力发展水平不高，法制建设不完善，滋生腐败的环境、土壤和条件还存在，这对于拥有一定权力的药监系统来说，无疑是不法分子侵蚀的目标、思想意志有问题者蜕变的温床。其次，不正之风屡禁不绝，腐败手段隐蔽多变，治贿工作复杂艰巨；对反腐败工作重视不够、“只要不出问题就行”的麻痹思想，对不断完善惩防体系的重要性认识不足，重形式、轻实效、重业务、轻学教和不深入的问题，对一些制度落实不到位、执行力不强等现象还不同程度地存在，有待于通过完善食品药监系统惩防体系逐步得到解决。

二、新形势下完善食品药监系统惩防体系的微观思考

如何应对艰巨的任务和面临的挑战，完善食品药监系统惩防体系，深入抓好新形势下的反腐败工作，窃以为要按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，在坚持巩固、发展已有成果的同时，突出重点，逐步补充完善与食品药监系统工作任务、特点相适应的惩防体系内容。具体从以下四个层面考虑：

一是思想教育层面。要在总结运用先进性教育成功经验的基础上，创新教育方式方法，区分教育的层次性，明确不同教育对象受教育内容，加强教育的针对性。要善于抓住倾向性、苗头性问题，晓以利害，强化灌输，使之入脑入心，营造好的环境，消除不良苗头的萌芽，遏制不良风气生存空间。要开展自上而下、逐级定期预防谈话和警示教育，要针对每个时期反腐败重点，加大宣传教育力度，形成抑恶扬善的舆论氛围，使人在严格的思想教育下不想腐败。

二是制度建设层面。注意发现并纠正问题的同时，及时从制度建设方面制定防范措施，不断完善制度并细化可操作的内容，尤其在权力配置和监督上，可通过制度适度分权，完善制约权力、透明决策程序和督查落实制度，完善领导干部重大事项通报制度，形成制度配套，提高制度创新水平。制度的关键在于执行，要建立健全执行制度情况的监督机制，实现用制度管人、用制度管权、用制度管事，使制度确实起到约束性、强制性、惩戒性、保护性、导向性和激励性作用，使人在制度的具体管束下不能腐败。

三是干部人事改革层面。以建立程序严密的权力运行机制、进一步公开透明权力运行、明确权力相应的责任为目标，通过干部人事制度改革，防止权力失控、决策失误、行为失范。尤其在干部选拔任用上，应实行初始提名负责制和领导班子成员表态领责制，把第一个提名人作为领责的第一人，把班子成员在会上的表态一同作为领责的依据，用制度增强选拔任用干部的风险意识、责任意识，堵住选拔干部出问题后无人负责或只归咎于被选拔干部个人的漏洞，促使更加公开、公正地用人，防止用人腐败。在其他重大问题上，也应建立严明的违规决策和失职领责制度，警醒人们不要因放纵或失职而承担不必要风险，从机制上使人不愿腐败。

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为保障全市人民的公共卫生安检察院平安建设工作情况汇报为保障全市人民的公共卫生安全，维护社会稳定，我市卫生系统在公共卫生方面做了大量艰苦卓绝的工作，有力地促进了“平安*”的建设，现根据市委办《关于报送平安*建设有关材料的通知》要求，结合我市卫生工作情况，将有关材料上报如下：

一、近年来，我们以建立公共卫生服务体系架构、提高疾病预防控制、公共卫生监督、突发公共卫生事件应急处置能力为目标，着力完善疾病预防控制体系和卫生监督体系建设，经过不懈的努力，初步建立起较为完善的公共卫生服务体系，形成了统一指挥、协调有序的突发公共卫生事件应急管理机制。具体表现在以下几个方面：

（一）市、镇、村三级公共卫生服务架构不断完善，建立健全了突发公共卫生应急体系。

（二）疾病预防控制水平不断提升。扎实开展村级防保员的专业培训工作，重点抓好传染病的监测与防治工作，规范计划免疫管理，完善艾滋病防控体系，健全精神病社区康复网络，针对学校卫生、职业卫生等监测薄弱环节，加大了工作力度。

（三）妇幼保健工作又上新台阶。加强基层妇幼保健专业人员培训，推动免费婚检实施，加强新生儿疾病筛查，狠抓医院产科规范建设，0－5岁婴幼儿死亡率、孕产妇死亡率逐年下降，健全覆盖全市各个镇区的妇幼卫生信息报告体系。

（四）卫生监督体系建设不断加强。着力推进依法行政，大力推进食品卫生监督量化分级管理制度。落实新的《食品卫生许可证管理办法》，做好《食品卫生许可证》更换工作。开展针对重要节日、重点行业和高危食品的卫生许可专项整治行动。切实承担起餐饮业、食堂等消费环节的食品卫生监督职能，做好城镇及农村流动酒席加工业的监督管理。全面提高食品卫生监督管理水平，保障食品安全。同时，全面开展公共场所卫生、医疗机构监管和传染病防治管理等卫生综合执法,不断加大执法力度，严厉打击各种危害人民群众健康的违法行为。

（五）急救医疗体系建设不断完善。依托市人民医院的市“120”急救中心，下设包括市中医院、市博爱医院在内的28家医院急救站，形成市、镇（区）二级急救网络，覆盖全市各个区域。运用信息化管理手段，建立了现代化的指挥调度系统，中心与28个急救站之间实行微机联网，全面实现微机化调度。

二、在工作取得突出成绩的同时，为进一步加强我市公共卫生体系建设，提高疾病预防控制和卫生监督水平，加快推进“平安*”建设，今年我市卫生系统要重点抓好以下几方面的工作：

（一）加快进程，全面完成公共卫生体系建设项目。目前新建的市疾控中心项目已进入最后装修阶段，可于近期内实施搬迁；市*医院（传染病院）项目正在紧张施工，预计年内可以投入使用。

（二）健全公共卫生工作机制，加强内涵建设。逐步将公共卫生体系建设的重点转移到健全职能、转换机制、落实责任、提高水平、改善服务上来。通过建立健全责任制度和规范化管理制度，转变服务模式，加强队伍建设，完善保障机制和管理运行机制。各级防保机构要严把人员准入关。市疾控中心、市博爱医院、埠湖医院、结防所等市级防保机构要不断增强自身业务素质、完善工作机制，进一步强化对镇村防保机构人员的业务指导和工作质量监控职能，有计划、分步骤地开展专业技能培训，提高防保队伍的整体素质。

（三）进一步加强重点疾病防治工作。继续做好传染病疫情的报告和分析预测工作，加强人禽流感、非典等新发传染病的预防控制工作；进一步落实遏制艾滋病防治措施，从疫情监测、宣传教育、行为干预、落实“四免一关怀”政策等各个环节全面加强防治工作；继续加强鼠疫、霍乱、登革热、乙肝、结核病、狂犬病等重点传染病的预防控制；进一步加强和规范动物以及从业人员的卫生管理，阻断动物传染病向人传播；进一步推进预防接种工作，加强计划免疫，强化流动人口免疫接种；做好碘缺乏病、肝吸虫病等地方病、寄生虫病的防治工作；进一步促进精神病社区防治工作的制度化、规范化建设；继续加强高血压病、糖尿病、恶性肿瘤等慢性非传染性疾病防治。

（四）以产科质量建设为重点，进一步落实妇幼保健工作。建立健全妇幼卫生服务体系，落实妇幼保健工作责任制，提高母婴保健服务能力。以“降消”项目为契机，提高镇区医院产科、儿科医疗技术和管理水平。继续加强流动人口孕产妇围产期保健的管理。大力开展新生儿疾病筛查和免费婚前医学检查。

（五）进一步落实职业病防治工作。继续做好全市范围内职业危害企业的摸底调查工作，加强有毒有害物品管理，督促相关企业采取安全有效的防控措施。加强职业危害从业人员职业性体检的管理。不断提高基层医疗机构对职业病的识别能力和专业防治机构职业病的诊断与治疗水平。

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一、目前我国土地流转和经营存在的问题

1.土地违规流转带来各种不安全因素

我国的土地在流转中有一些种粮大户将土地非农化或者农地非粮化的处理直接增加了不安全因素影响，具体包括土地流转带来的因素具体还包括土地流转衍生的社会风险、生态保护奉献以及已经提过的粮食安全风险。

政府部门为了利益驱使，私自改变土地用途而违规变动流转土地，也会对土地自然环境和社会安全、稳定因素造成一定的冲击和影响。

2.土地流转过程中造成农民主体地位的缺失

目前多地区在农村土地流转过程中出现随意承包和转换土地关系现象，在土地的流转过程里不尊重农民的主体地位和主观愿望，在强制土地流转的过程中无暇顾及农民的利益，只是强行地把土地流转作为增加农民收入的面子工程和快捷手段。很多地区的农民不愿意参与土地流转，但是很多强势的大户利用特殊关系强制承包农民土地，因此农民在农村土地流转中农民的利益和生活保障没有得到保护。

3.不健全的土地流转制度

不健全的土地流转制度具体包括不健全的法律体系和流转政策缺陷，也包括不健全的市场体制，不健全的土地流转制度具体表现在目前的土地流转法规定城乡二元制户籍制度阻碍土地流转；不健全的市场制度主要表现在城市和乡村在公共投入和支出中存在过大的差异，严重影响农村土地科学流转；不健全的法律制度主要表现在，目前土地流转处于经验摸索阶段，土地产权的模糊直接造成了土地流转初期的合同纠纷，因此规范农村土地流转工作需要时间和不断地改善。

二、加强农村土地流转问题管理的对策

1.加强农村专业化劳动力建设

目前农村随着经济的高速发展也正在加快土地流转的速度，但是农民失去土地意味着失去了生活的保障，因此失地农民一定要加强安置和妥善处理，同时加快农村剩余劳动力人口的转移，具体可以从以下几个方面采取相关措施：第一，加强农村劳动力专业化教育问题，首先在思想认识方面入手坚决抵制小农思想意识，提升自身的学习和竞争意识，彻底改变自身落后的行为和思想；其次，在宣传和教育方面，一定要加强农民专业技能培训，通过多种渠道宣传参加培训重要性，并通过定点、定位的培训不断加强农民专业技能的提升；第二，丰富农村劳动力职业培训的方式，具体可以采用远程、异地和就地现场培训等多种培训方式，另外不同的培训方式要科学、合理的设置培训时长。主要的培训手段包括大众传播、实践指导和理论讲授等等。第三，优化师资，提升针对农民的专业化培训队伍能力，主要是严格培?师资的准入条件和制度，另外要建立完善的师资培训计划和技能，并且建立完善的师资管理制度，给予一定的奖励和激励，通过不断完善的培训内容和方案，逐步为农民提供更多的基础内容。

2.建立服务化土地流转体系，提升土地流转服务能力

土地流转是农业现代化农业发展的必经之路，因此只有不断提升农业社会化服务才能从根本上为农业提供配套、全面、高效、优质的服务，建立农业服务化体系具体可以从以下几个方面入手：第一明确农业服务化体系分类和职责，具体包括公益性和经营性农业服务化体系建设，生产性农业服务体系建设、农产品流通服务体系建设以及农村金融专项服务体系建设。第二、发展农村二、三产业，积极吸引农村剩余劳动力转移，通过提升土地流转的服务能力，降低因土地流转而造成的劳动纠纷。

3.加快土地流转相关法律的制定，保护农民承包权

首先，完善和制定农村土地流转法律需要明确和细化原则性法律条款，具体要包括土地边界确定权、对流转法律法规以及权利主体的界定，尽快将农村土地承包权法律法规的实施细则予以出台，尽量在农村土地承包过程中做到有法可依、有章可循。其次，加快农民土地确定权力登记材料发放，所有符合条件的农民都要领取土地承包合同级证书，引领农民正确使用手中的权力；其次，健全土地流转的司法体系，建立农村土地流转司法体系应该邀请法院、检察院、公安以及司法部门共同参与，坚决坚持平等、公正、独立、及时、合作、正确原则，在县乡以下地区设立土地流转司法部门，保障土地流转的合法性，同时司法部门要加强自身的监督权、侦查权和检查权，为当下的土地流转工作提供法律保障。最后，要切实关注农村土地流转司法需求，在不断完善服务建设的同时，加大对农村土地流转的司法波阿虎力度，为农民土地流转提供司法保障。

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摘 要：本文主要通过对摩检所内部控制体系建立过程的研究，分析了摩检所内部控制体系建立、执行和监督等过程中面临的风险和问题，

>> 完善基层央行内控体系建设的思考 关于完善国库内控制度执行力建设的思考 关于完善农经体系建设的几点思考 上市公司内控体系的建设和完善 关于完善基层院检委会工作机制的思考 关于在企业实施开展内控体系建设的思考 关于国有企业集团内控体系建设的思考 关于内控评价绩效体系的构建思考 推进企业内控体系建设的思考 中国石油内控体系建设的思考 对企业开展内控体系建设的思考 关于完善动物防疫体系的思考 基于内控的供电所“安风”体系建设探析 公司内控体系的构建和完善 企业资金管理内控体系的完善 论高校财务内控体系的完善 关于农信社财会内控机制建设的几点思考 关于加强海关预算管理内控机制建设的思考 关于完善地方政府投融资体系建设途径的思考 关于完善长沙市院前急救体系建设的思考 常见问题解答 当前所在位置：中国 > 管理 > 关于完善摩检所内控体系建设的思考 关于完善摩检所内控体系建设的思考 杂志之家、写作服务和杂志订阅支持对公帐户付款！安全又可靠！ document.write("作者： 樊艳琴")

申明:本网站内容仅用于学术交流，如有侵犯您的权益，请及时告知我们，本站将立即删除有关内容。 摘 要：本文主要通过对摩检所内部控制体系建立过程的研究，分析了摩检所内部控制体系建立、执行和监督等过程中面临的风险和问题，提出了内部控制体系从建立、完善内控体系，提升内控执行效果、培养员工内控意识、完善监督体系等各个环节，对内控体系进行完善的策略，从而达到全面提升摩检所内控管理的目的。 关键词：内部控制；分析；完善 一、前言 随着经济全球化趋势的不断加深，单使用财务报告方面来实施内部控制，越来越不能解决企业管理所带来的问题，企业的内部控制已经向着更高层次、更广范围进行拓展。完善的内部控制体系能够提高企业管理水平，为企业创造更多的经济效益。2013年，根据集团公司价值创造管理体系建设计划，集团公司向所有成员单位提出了开展内部控制体系的建设要求。如何建立并完善摩检所内控管理体系，提高摩检所管理水平，确保摩检所经营管理合法合规，资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，防范和抵御风险，保障摩检所发展战略目标的顺利实现，是摩检所目前所面临的紧迫议题。 二、内部控制的含义、目标和要素 （一）内部控制的含义 内部控制是单位内部为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守，由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策和程序，其实质是单位内部的一种管理制度，是监督检查评价单位内部管理的一种机制。 （二）内部控制的目标 内部控制是内部的约束机制，是社会经济发展到一定阶段的产物，是组织加强内部管理和监控的需要，主要目标是：（1）财务报告的可靠性，这一目标与管理层履行财务报告编制责任密切相关。（2）经营的效率和效果：即经济有效地使用企业资源，以最优方式实现企业的目标。（3）在所有经营活动中遵守法律法规的要求，即在法律法规的框架下从事经营活动。（4）为企业持续健康发展和实现战略目标提供合理保证。 （三）内部控制的五要素 内部控制包括下列要素：（1）控制环境。（2）风险评估过程。（3）控制活动； （4）信息系统与沟通。（5）对控制的监督。 三、内控体系建设存在的问题分析 （一）对内控体系建设认识不足 在摩检所进行内部控制建设初期，大多数员工虽然参与，但是参与的积极性不高、参与程度不够，特别是对内控体系建设的重要性、必要性和益处缺乏认识，存在消极应付的心理。认为建立内部控制体系是财务的工作职责，是满足各监管部门及上级部门的要求，与摩检所的各项实际工作无关，产生这些认识的原因分析如下：（1）进行内控体系建设时，财务部对进行内控建设方面的内容宣贯、培训不足，导致部分人员不了解内控体系的实质，更意识不到内控的重要性。（2）摩检所内控体系建设采取自身建设方式，存在很大难度。从技术角度来看，企业内部控制的构建单靠企业自身是很难完成的，一般是需要依靠管理咨询公司或会计师事务所等中介机构提供技术支持，进行大量调研考察，并积极与全所员工的紧密配合来完成。而且，从业务流程的梳理和查找缺陷的方面来看，咨询公司能以第三方公正的角度看待单位存在的经营管理问题，以避免部门之间因利益关系而回避存在的问题。（3）在摩检所推进内控体系建设过程中，因无内控建设的经验，自行建立难度较大，各部门甚至不知如何下手的尴尬局面。因此，在期初的内控建设中走了不少弯路。但是通过相关人员的刻苦学习和研究内控知识，各部门之间的多次沟通和学习，最终完成了内部控制体系建设各个阶段的工作任务，编制完成了摩检所的《内部控制现状评估报告》《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》，建立了摩检所内部控制体系模型。 （二）对效率与风险之间的关系把握不够 任何一个企业都要有自己的制度，这些制度是指导企业开展日常工作，实现经营目标的基础。在进行风险管理建设之前，制度所重点解决的是规范与效率的问题，要通过制度去规范员工日常的工作行为，而制度的形成也正是摩检所自我更新、自我探索、不断优化，不断追求创造效率最大化的结果。而内部控制体系建设的目的是怎样在高效率的工作方式之下去防范风险，也就是说怎样实现效率与风险的平衡，内部控制体系的建立是基于制度建设，又高于制度建设的。内部控制的重点是防范风险、避免和减少差错和舞弊、效率低下、违法乱纪等行为的发生。防范风险的重点在关键控制点的选择。制定具有可操作性的控制措施应考虑：哪一个控制点能够最好地衡量业绩；哪一个控制点能够反映重要的偏差；哪一个控制点能够以最小的代价纠正偏差；哪一个控制点能够最为有效。各部门应本着对摩检所负责的态度、对部门负责的态度、对所辖业务负责的态度，认真查找业务的风险点、梳理和优化业务流程、分析关键控制点即业务流程和单位经济活动中那些容易产生风险的环节，形成摩检所风险数据库，并建立、健全风险评估机制，对风险进行定级，区分什么是一般风险，什么是重大风险，什么时候牺牲效率来规避风险，什么时候为了实现效率而去承受风险，才是内控体系在进行风险防控的最终目的。 （三）对习惯与规范的关系把握不够 企业日常工作除了按照制度规范来运行之外，企业的内部通常还存在着一些工作习惯，这些习惯就像是一种无形的制度，规范着每一个人的行为，习惯有些是好的做法，有些则是低效率、与企业经济效益相悖的原则。而对于内部控制体系来说，最重要的就是流程，企业所有的经济活动都要在内部控制体系的流程中进行，而原有的习惯要么上升为规范，要么令行禁止，一个良好的内部控制体系只有流程，没有习惯。在摩检所进行内控建设梳理业务流程时，存在部分部门对习惯和规范的关系把握不够，在制定业务流程时，把不规范的习惯当作规范流程来制定的情况。因此，下一步进行完善内控体系时，为了更全面深入的对流程进行梳理，摒弃不规范的工作习惯，需要抽调对摩检所业务熟悉，有一定工作经验的人去完成该项工作。只有足够对业务流程熟练的人员，才能深入了解各部门工作的相关性，才能更细致进行流程梳理，区别不规范的习惯，建立更具有可操作性、更适合摩检所发展的内控体系。 （四）对制衡与分权的关系把握不够 内控机制的主要原则就是不相容的职责分离，也就是说企业员工不可以负责某项业务的所有部分，员工在工作的过程中要由其他人进行监督，这就是内控风险管理的基本原理。简单地说，内控体系的设计实际上就是一个制衡与分权的问题。一是分权，企业没有分权就不能做到不相容职责的分离，过分集权，一人多岗，这是风险管理所制止的行为，而内控体系所要解决的是怎样科学、合理地进行分权，使权力的分配达到效率与风险的平衡统一。其次是制衡，在设计分权的同时必须要考虑权力间的相互制衡，没有制衡就没有监督，没有监督事实上又形成了一人独权。这个问题在摩检所尤为突出，因单位规模小，一人多岗的现象较多，兼顾成本效益的原则，如何将制衡与分权的关系做到最好，也是今后在完善内控体系需要考虑的问题。 四、进一步完善内控体系建设的主要策略 （一）转变观念，提高认识 首先，要深刻认识到内部控制不是单独哪个部门的事情，而是涉及单位内部方方面面、上上下下的大工程，可以说，摩检所的一切管理工作，都要从建立健全的内部控制入手，每一个部门都有内控建设的责任。其次，内部控制（上接第27页）的建设不仅仅是管理层的职责，而是摩检所领导、中层、全体员工共同参与实施的结果，每个管理者及员工都有各自的内控职责，每一个管理者及员工都应该从自身所处的岗位出发，对本岗位所涉及的业务流程进行优化，不断追求效率和利益的最大化。 （二）营造良好的内部控制体系环境 良好的内部控制体系环境是建设内部控制体系的重要前提。内控的内涵就是协作与监督，任何的业务流程都不能由一个人来完成，所以团队精神就成为内部控制得以实现的一个重要前提。建立内部控制的宣传及文化，将企业文化建设作为企业内部控制建设的基础，大力宣传内部控制制度，为内控制度的实施和完善营造良好的文化氛围。要使员工意识到，摩检所的所有的业务流程都是由内部控制体系进行控制的，是强调团队责任与义务、强调合作与监督的，做到人人讲内控，人人懂内控，人人执行内控，以保证内控工作在全所范围内有效执行。 （三）提高员工素质，培养内控意识与技能 规范的内部控制，涉及摩检所经营管理的方方面面，要确保内部控制在摩检所更有效执行，是需要摩检所全体员工共同参与的，需要每一名员工将内部控制落实到日常的工作之中。所以，全力培养员工的内控意识，定期组织员工进行培训，使全体人员在思想上认识到内部控制和风险管理工作的重要性，掌握内部控制的基本知识，树立内部控制理念，将内部控制制度融入日常的工作之中，是为摩检所培养高素质、高技能、具有战略眼光的专业人才的基本需要。 （四）强化风险认识 任何一个企业在发展过程的各个环节都存在着风险隐患，为了提高内部控制体系建立的规范性，必须强化员工整体风险认识能力，从各个环节对企业风险进行有效防范。因此，要积极组织系统化培训，对全体员工进行风险认识能力培训，通过相关课程的讲述以及员工在工作过程中的实践锻炼，逐步提高自身的风险识别和管理能力，不断发现隐藏在摩检所发展活动中的风险，辨别风险类型，预判风险可能给摩检所带来的影响，对于能够影响摩检所发展的风险及时采取消除措施。 （五）摒弃坏习惯，规范新流程 当前，所有企业都是习惯与流程并存的状况，企业有很多不好的习惯是需要摒弃，而好的习惯是需要总结固化为制度流程的。摩检所在进一步完善内控体系时，以将内控管理手册、管理手册、程序文件、质量手册等各种管理体系进行深度融合为目的，形成“管理制度化，制度流程化，流程表单化，表单信息化”局面，并逐步将制度、业务流程、风险进行融合，对摩检所所有的业务流程进一步优化，对不适合的流程进行改进，对良好的习惯以流程的形式予以保留，寻找适应摩检所的、真正具有实效的新规范。 （六）建立审计体系，加强内部监控 内部审计体系是内部控制体系建设的一个重要环节，同时也是内部控制体系运行的一个重要保证。有效的审计体系是以第三方的角度来审视企业，对内部控制的设计与执行进行审核，对内部控制进行监督检查。为确保摩检所内部审计监督作用的发挥，促进内部控制的严格执行，摩检所需委托专门机构或者指定专门人员具体负责内部控制执行情况的监督检查，并赋予他们一定的独立权限，以确保审计的独立性、客观性，以此达到建立和完善内部控制内部审计体系的目的。 （七）正确处理内控与发展的关系 内部控制体系的建立与完善是为了企业更好地发展，要正确处理内控建设与企业发展之间的关系。通过对几百家实施《萨班斯－奥克斯利法案》企业的运行成本、市场反应的系统研究，发现相对严格的制度实际上增加了企业的运行成本，过分严厉的制度会束缚企业的手脚，限制其活力。因此，在建立摩检所内部控制体系时，在符合规则的前提下，要坚持有利于摩检所良性发展的原则。 五、总结 内部控制是涉及摩检所各个经营方面、各个环节、各个流程、各个岗位的，它不只是管理层、会计部门、审计部门可以完善的，更不是内控人员做一套流程方案或者评估一下可以完成的。内部控制是一个过程，它包括一整套制度和一系列行为以及相应实施的各种管理活动，只有全员参与，多方配合，建立覆盖所内全部业务和运作流程的控制系统，确保所有员工理解和执行相关制度，切实履行职责，才是真正建立完善有效的内部控制体系。建立、健全完善的内部控制体系对于提高摩检所管理水平和经济效益有着非常重要的作用，摩检所只有在不断地发现问题、解决问题，让“做好内控与风险防范是每一位员工的责任”的理念深入人心，让每位职工都能清楚地知道摩检所赋予自己的权力与责任，并为实现摩检所的总目标而认真履行自己的职责，不断学习、不断总结，不断完善，不断进行内控制度的建设，才能使其更好地为摩检所的发展服务。 作者简介：樊艳琴（1977―），女，陕西西安人，现为中国兵器装备集团摩托车检测技术研究所财务部主任助理。

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一、统一思想，提高认识，明确目标，以科学发展观指导食品安全工作

食品安全关系到全市各族人民群众的生命安全和身体健康，关系到全市经济发展和社会稳定，关系到全面建设小康社会宏伟目标的顺利实现，各地区、各部门必须高度重视，切实加强食品安全工作。

当前，全市食品安全总体形势是好的，但连续发生的食品安全事故和查处中发现的诸多问题表明，全市食品安全隐患较多，形势仍然不容乐观，特别是食品安全监管中的职责不清、体制不顺、多头执法、交叉执法，食品生产经营者规模小、素质低、技术落后、不规范操作、违法违规经营等已成为制约食品安全工作的主要因素，一定要借深化食品药品监管机制改革之机，以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，整合监管资源，明确监管责任，完善制度建设，强化监管合力，保障人民群众饮食安全。

要通过深入持久地加强食品安全工作，逐步建立起完善的食品安全检验检测体系、安全监管网络体系、安全流通网络体系、安全信息网络体系以及行业诚信自律体系等；建立起公平、竞争有序的市场秩序，使人民群众对食品安全放心。

近期，要以食品安全专项整治为重点，有效遏制非法生产、经营、使用禁用农药、兽药行为；有效遏制无证照加工、经营食品行为和面粉、肉类、儿童食品滥用食品添加剂行为；全面遏制注水肉和病死肉上市销售行为。建立和完善食品质量安全市场准入和退出、召回制度，努力提高学校食堂、餐饮业量化分级经营管理比例，规范食品市场（超市）的食品经营行为。坚决依法查处制售假冒伪劣和有毒有害食品的违法案件，有效提高食品安全的保障水平。

二、加强领导，健全制度，完善机制，尽快形成食品安全监管合力

食品安全工作涉及面广，政策性强，是一项复杂的社会系统工程。为切实加强对食品安全工作的组织领导，在全市食品安全协调领导小组的基础上，组建赤峰市食品安全委员会，统一领导全市食品安全工作。各旗县区政府也要尽快成立食品安全委员会，组织好本地区的食品安全工作。

要进一步完善工作机制，整合监管资源，形成监管合力。坚持以制度建设为核心，不断完善食品安全的监督与协调工作机制，由食品安全委员会组织相关部门制定食品信息通报制度、举报投诉制度、重大案件查处制度、责任追究制度等，并结合工作实际不断予以完善。用健全的制度体系，规范各地区、各部门的食品安全监管行为。

在进一步明确各部门职责的基础上，充分发挥食品安全委员会的协调领导作用，将分散的监管资源集中起来，逐步加强联合执法，实行食品安全检验监测结果互认制度，努力避免重复投入、多头执法、交叉执法等现象发生。

三、明确责任，加强配合，尽快形成统一、协调、权威、高效的食品安全监管机制

食品安全工作由各级政府负总责，要把食品安全做为整顿和规范市场经济的重点，提到重要议事日程，以对人民群众身体健康和生命安全负责的政治责任感和历史使命感，强化责任意识，领导协调各相关职能部门，切实开展好食品安全工作。食品安全委员会要加强对各旗县区食品安全工作开展情况的督查，对领导不力、出现重大食品安全事故的，要严肃追究相关人员责任。

按照《赤峰市人民政府办公厅关于成立赤峰市食品安全委员会的通知》要求，食品安全委员会、食品安全委员会办公室及各职能部门要按职责要求积极有效开展工作。食品安全委员会办公室要牵头抓总，加强督查，组织协调好全市食品安全的日常工作。各职能部门要在食品安全委员会的领导和食品安全委员会办公室的组织协调下，主动配合，通力合作，尽快建立起统一、协调、权威、高效的食品安全监管体制。

四、突出重点，加强整治，大力开展好食品安全专项整治工作

按照“全市统一领导，地方政府负责，部门指导协调，各方联合行动”的工作格局和“标本兼治、着力治本”的方针，围绕《赤峰市食品安全专项整治工作方案》确定的主要目标，重点品种、重点环节和重点领域，集中执法力量，下移监管重心，加强大要案查处力度，确保完成整治任务，实现整治目标，同时加强日常监管，巩固整治成果，以此推动食品放心工程不断深入开展，真正成为民心工程。

五、积极探索食品安全信用体系和评价体系建设

建立食品安全监管的长效机制以改善食品安全信用环境，培养食品安全信用意识，规范食品企业生产经营行为和食品市场秩序，提高食品安全为目的，以加强食品生产经营企业信用建设为核心，不断完善食品安全信用体系建设。在制度规范上，建立食品安全信用的监管体制，制定征信制度、评价制度、披露制度、服务制度、奖惩制度等。在运行系统上，初步建立起公开、便利的食品安全信用查询系统，科学、公正的食品安全信用评价系统等，不断提高管理与服务水平，逐步满足社会对食品安全信用服务的需求。在运行机制上，初步建立起食品安全信用运行机制，全面发挥食品安全信用体系对于食品安全工作的规范、引导、督促功能。对食品市场中的制假售假等行为充分发挥警示和惩戒作用。各旗县区、各部门要积极进行食品安全信用体系建设试点工作，在取得阶段基础上，尽快扩展到全市，成为建设诚信赤峰的重要组成部分。

积极探索建立食品安全评价、预警与应急处理体系，制定一系列切实可行的办法和措施，使之不断完善。通过建立信用体系、评价体系、预警体系和应急处理体系，建立食品安全监管的长效机制。

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（一）抓就业优惠政策，突出就业服务体系建设。积极贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业的方针。在就业政策方面，要全面落实和兑现“七补两贷三扶持”和就业困难人员援助政策，扩大扶持政策的覆盖范围，实施就业优先战略和更加积极的就业政策，引导劳动者转变就业观念，鼓励多渠道多形式就业。在扶持创业方面，要进一步深化创业载体建设，重点办好1个家庭服务业示范点，增强家庭服务业吸纳就业的能力；继续巩固芙蓉镇创业园、“能工巧匠”一条街建设，提升项目层次，增强创业承载力，促进创业带动就业工作。在职业培训方面，坚持“城乡统筹、就业导向、技能为本、终身培训”原则，围绕县域经济社会重点行业、重大产业，积极探索分类培训，广泛推行“订单式”、“定向式”培训模式，组织职业培训进农村、进产业村、进贫困村，不断提升劳动者就业成功率和稳定性。在就业服务方面，要进一步规范健全人力资源市场，完善就业服务体系，巩固劳务协作基地，及时提供人力资源供求信息，积极开展春风行动、就业援助月、高校毕业生就业服务月（周）等公共就业服务专项活动；在平台建设方面，要按照公共就业服务体系建设标准，积极争取县乡就业和服务保障基础设施建设项目，强化基层就业服务平台建设，不断提升基层就业服务能力。

（二）抓社保扩面征缴，突出社会保障体系建设。始终坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针。在扩大社保覆盖面方面，要重点以城镇个体工商户、灵活就业人员、城镇小集体企业职工、机关事业单位临聘用人员、高危建筑行业、服务行业为突破口，加大社会保险政策的宣传和贯彻落实力度，确保应保尽保。在完善社保制度方面，要进一步落实各项社会保障政策，认真研究解决企事业单位养老保险欠费、集体企业未参保人员社会保障和困难企业职工医保等问题；进一步推进农村居民和城镇居民养老保险试点工作；做好企业职工养老保险待遇提高工作；加强定点医药服务机构日常监管，确保医保基金使用效益。在社保基金监督方面，要继续扩大社会保障基金筹资渠道，完善社保基金内部监管审计制度，提升监管能力，确保社保基金安全规范运行。在信息系统建设方面，要抓好社保信息系统扩容升级，完善“大医保”信息系统建设，做好失业保险、劳动监察、社保基金监管系统软件的推广应用。

（三）抓人才开发管理，突出人事服务体系建设。进一步规范人事人才管理，不断完善人事人才制度。在人才培养方面，要进一步加大各类人才引进力度，注重高层次人才选拔、本地人才培育和基层人才储备，逐步完善人才公共服务体系，确保人才“引得进，用得好，留得住”；认真落实《省专业技术职务任职资格评审暂行办法》，不断提升专业技术人才职务评审社会公信度，扩大农村基层和企业实用人才搭建科技平台规模；加大人才开发力度，做好人才推介、培训、交流调配和档案管理工作，实现人才资源优化配置。在人事管理方面，要不断完善分级分类考核体系和办法；加强对行政表彰奖励申报审批工作的综合管理；进一步规范事业单位岗位设置管理工作，实现聘用制度全覆盖；做好企业退休干部解困维稳工作，确保企业干部的稳定；稳步提高我县机关事业单位工资水平，稳妥实施除公共卫生与基层医疗单位之外的其他全额事业单位绩效工资工作，完成机关单位工资正常晋档和事业单位工资正常晋级工作；加大企业工资收入分配和支付监管力度，推进建立工资集体协商谈判机制和企业职工工资正常增长机制，保障职工和农民工工资支付；进一步抓好落实为民办实事工作任务。

（四）抓规范劳动关系，突出劳动执法体系建设。通过进一步健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，加强劳动保障监察和争议调解仲裁。在机构建设方面，进一步推动劳动保障监察机构和劳动人事争议仲裁机构标准化、人员专业化和执法规范化建设，逐步落实办案场所、人员编制和经费保障等。在劳动关系方面，要加强劳动合同、集体合同管理，全面推行劳动用工备案制度，加快建立劳动用工备案信息系统，实现各类用人单位普遍与劳动者签订劳动合同，并要求用人单位把基本养老保险、医疗保险、工伤保险等纳入合同内容；继续开展小企业劳动合同签订专项行动，进一步提高小企业和农民工劳动合同签订率。在劳动执法方面，要加大日常执法力度，联合有关部门在全县范围开展清理整顿人力资源市场秩序、非法用工、社会保险费征缴、农民工工资支付等专项执法行动，严厉打击各类违法违规行为，及时查处举报各类劳动人事投诉案件；加强劳动纠纷隐患排查，提高矛盾纠纷监测预警水平，完善劳动纠纷突发事件应急预案，确保高效快速处置各类突发事件。

（五）抓系统内部管理，突出干部队伍作风建设。以“为民务实清廉”为主题，扎实推进党的群众路线教育实践活动，争创人民群众满意单位。在内部管理方面，要进一步完善《内部管理制度》，健全工作责任制，提高依法行政水平。在队伍建设方面，要继续开展党风廉政教育，认真学习《社会保险工作人员纪律规定》和业务知识，提升拒腐防变能力和业务经办能力。在公共服务方面，要完善政（党）务公开，增加工作透明度，提升窗口单位服务水平，优化服务环境，做到在服务中实施管理，在管理中实现服务。

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1.选取相关部门，收集需求，启动企业及个人信用信息数据库建设，一级开发、两级使用；

2.完成工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设专栏系统验收；

3.培育市级贯标企业280家以上，培育市级示范企业17家，省级示范企业2家；

4.举办助理信用管理师国家职业资格培训班，培训人数280人以上；

5.指导全市55个工程建设领域项目信息和信用信息公开共享专栏的运行和维护。

二、主要工作任务

（一）加强组织管理，完善工作机制。

一是把握重点方向。编制印发《市社会信用体系建设规划纲要（2013-2020年）》和《市社会信用体系建设三年行动计划（2013—2015年）》，进一步明确总体建设方向，把握重点工作。研究制定下发2013年信用体系建设工作要点、工作任务分解、工作考核办法等，进一步细化全年工作目标，明确阶段性工作任务。二是加强协调考核。进一步加大对成员单位工作的组织协调力度，集中精力抓好联络员队伍建设以及培训与管理工作，把握好工作推进的总体进度，集中解决工作过程中的突出问题。联合市治工办对各成员单位及各市（区）信用体系建设情况进行考核，充分调动各方工作的主动性和积极性。

（二）加强建章立制，健全信用制度体系。

一是加快制度建设步伐。加快编制即将出台的《省社会法人失信惩戒办法》、《省自然人失信惩戒办法》和《省行政管理中实行信用报告信用承诺和信用审查的暂行办法》的配套实施细则，更好地推进企业（个人）信用建设，加快企业（个人）信用信息公开和共享，为社会提供信息服务，为优化经济社会发展环境提供有力保障。积极探索在政府部门示范使用信用报告和实行信用核查的相关办法，进一步提高和增强政府采购供应商诚信意识，规范政府采购市场，优化政府采购竞争环境，推动政府采购制度改革不断深化。二是推动信用服务机构自律公约建设。根据建设的实际，积极探索信用服务机构职业道德规范建设，研究制定《市信用服务机构管理暂行办法》，明确信用服务机构的市场准入、退出条件和运营规则、从业人员资格以及信息失真应承担的法律责任，规范信用服务机构的经营行为等。同时逐步研究制定市场主体信用监管、信用评级、失信惩戒等相关方面的配套制度，不断完善信用法规体系。

（三）启动数据库系统建设，实现重点行业数据归集。

一是健全统一的信用信息采集标准。从实际需求出发，确定信用信息指标目录，建立健全统一的《市信用信息系统数据采集标准》。二是完善数据交换规范。根据《市企业和个人信用信息采集与共享实施办法》，制定市信用基础数据管理系统使用规范，确保数据交换的及时、全面、准确、安全。

（四）发挥示范作用，抓好企业信用建设。

一是全面开展企业示范创建。集中精力在全市规模以上企业启动信用管理创建工作，帮助企业加强内部信用管理，防范风险，提升经营能力和绩效。重点鼓励、支持企业加强信用管理，建立内部信用管理制度，完善自身及交易方信用档案，增强防范与控制信用风险的能力；加强企业诚信教育，推动以诚信生产经营为核心的企业信用文化建设，增强诚实信用的自觉性；探索激发企业信用需求，引导企业在市场交易中使用信用服务产品，提升企业的社会信用形象和市场竞争力。二是抓好企业信用管理师的培训工作。以重点创建企业相关部门人员、信用服务中介机构工作人员等为重点，集中开展专业培训，不断提高从业人员专业素质，同时有选择地组织适应不同需求的信用业务知识讲座。

（五）着眼诚信环境营造，加强诚信宣传与创建。

一是抓好典型引路。及时收集各成员单位信用规章制度及管理办法，加强对企业的指导与服务。同时，积累先进企业创建素材，以企业信用示范创建成果展为平台，加大对诚信建设优秀成果的宣传力度。二是抓好创建活动。组织开展2013年“诚信宣传月”，推动各行业、各地区开展各具特色的诚信创建活动，营造“守信者荣、失信者耻”的氛围。

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深入贯彻落实党的十精神，以保障经济社会发展、人民生命财产安全、社会和谐稳定为目的，以提高气象灾害监测能力、气象预测预报预警能力、防灾减灾保障能力为重点，坚持“政府主导、部门联动、社会参与”的工作机制，强化科技支撑，加强设施建设、队伍建设和能力建设，健全组织体系，完善工作流程，形成与全县经济社会发展相适应的气象防灾减灾体系，防灾减灾服务手段不断完善、服务领域不断拓宽、服务功能不断提升，综合效益日益显著。

二、重点工作

（一）切实加强气象灾害监测预报预警系统建设。结合秦区地理特征和经济社会发展规划，制定农村灾害性天气监测站网建设规划，加快推进乡村和山洪地质灾害易发区、水库库区多要素自动气象站建设。完善雷电、土壤水分等专业监测系统，构建广覆盖、高密度的农村气象灾害监测网络，提高对气象灾害及其次生衍生灾害的综合监测能力，充分利用集约化、精细化预测预报业务体系和现代数值预报等技术，加强灾害性天气临近预警和落区预报，提高气象灾害预报预警时效性和准确率，围绕暴雨、干旱、冰雹、低温冷害等灾害，开展预警评估等业务服务，指导做好农村气象灾害防御工作。

（二）大力推进农村气象信息服务体系建设。升级现有信息服务平台，整合气象、防汛、广电等各类信息渠道，完善学校、医院、社区、机场、车站、旅游景点等公共场所气象信息设施，加快农村气象预警大喇叭和电子显示屏建设，充分利用广播、电视、网站等公共媒体资源，健全农村气象灾害预警信息网络，实现灾害预警信息全覆盖。加强镇级气象工作站和村级气象信息服务站建设，完善信息接收终端设施，提升预警信息在农村偏远地区的传播能力。加强农村气象信息员队伍建设，广泛宣传普及气象防灾减灾知识、及时传递预警信息，组织群众防灾避险。

（三）进一步加强农村、农业专项气象服务体系建设。加快实施中央“三农”气象服务专项和省级气象为农服务“两个体系”示范县、现代农业园区气象服务示范点建设，积极构建面对农业农村的气象服务平台，进一步提高“直通式”和精细化气象服务水平。围绕各类农事活动、病虫害防控等开展农用天气和土壤墒情预报，指导做好农业生产。开展气候变化研究，编制农村气象灾害风险区划和主要农作物气候适宜性区划，加强趋利避害引导，提高气候资源开发利用效益。

（四）加快人工影响天气作业体系建设。完善人工影响天气作业布局，按照有机构、有场地、有装备、有人员、有专项经费的“五有”标准，在全县建成标准化人工影响天气作业点，构建完备的气象灾害防御体系网络，积极组织开展人工增雨、防雹作业，减轻灾害损失。加强人工影响天气作业队伍建设，健全人工影响天气作业安全生产责任制，完善作业规范和操作规程，确保作业安全。

（五）着力推进农村气象灾害应急处置能力建设。制定和完善农村气象灾害应急预案，明确各灾种的应对措施和处置程序，积极组织开展预案演练，特别要加强人口密集地区、重点保护部位和边远山区的气象灾害应急预案演练，切实提高应急反应和处置能力。加雨、干旱、冰雹、雷电、低温冻害等气象灾害防范应对专业队伍建设，提高队伍素质、改善技术装备、不断增强应对各类气象灾害的能力。学校、医院、车站等公共场所要明确气象灾害应急联系人，定期开展相关知识和技能培训，确保能够及时准确地接收和传播气象灾害预警信息，落实防范处置措施。

三、保障措施

（一）加强组织领导。各镇要把加强气象防灾减灾工作摆上重要议事日程，纳入年度工作计划，建立工作机构，强化工作落实。镇政府要按照“四有”标准成立气象工作站，推进气象防灾减灾工作机构向基层延伸，形成政府统一领导、部门协作配合、全社会共同参与的气象防灾减灾工作新格局。加快组织编制《气象灾害防御规划》，推进气候可行性论证制度和气象灾害风险评估制度建设，指导本地气象防灾减灾工作。各相关部门要各司其职、各负其责、密切配合，共同推进农村气象防灾减灾体系建设。

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继续以深入开展食品安全专

项整治为主线，从我县的实际情况出发，以解决群众关注的难点、热点问题为切入点，突出抓好农村食品、保健食品整治和对重大食品安全事故的查处，不断完善食品安全综合监管机制，构建统一协调、责任明确、齐抓共管、运行高效的食品安全综合监管体系。

1.整合监管资源，深化食品安全管理。探索整合监管资源的有效途径，提高整体监管效能，加大联合执法和综合整治力度。一是组织协调县食安委成员单位开展重点品种、问题品种、特殊时期的食品安全专项整治；二是要以农村地区、城乡结合部作为重点，充分依靠当地政府，抓好农村食品安全整治，适时开展重要节假日、特殊时期等节令性专项整治，集中开展肉及肉制品等高风险食品的专项整治，打击制售假冒伪劣食品的违法犯罪活动，进一步净化我县食品市场。

2、提高管理水平，进一步规范我辖区餐饮服务行业按照《食品安全法》的要求，对我县餐饮行业进行规范，严格执行餐饮服务许可制度，做好《餐饮服务许可证》的发放和换证工作。帮助不符合许可条件的企业，提高软硬件条件，以达到《食品安全法》的要求，平稳的完成从《食品卫生许可证》到《餐饮服务许可证》的过渡。坚决取缔经整改仍不符合开办条件的企业，全面提高我县餐饮服务行业食品安全保障水平。为全面执行《食品安全法》，提高餐饮服务行业从业人员食品安全保证能力，将积极协调食品监督所，开展好餐饮服务行业从业人员食品安全保证能力培训，全面提高行业的管理水平和服务质量，最大限度的杜绝食品安全事故的发生。

3.进一步巩固完善三级监管网络建设。充分发挥县、乡(镇)、村(街)三级监管网络的作用，抓好各项工作落实，健全农村食品安全工作机制。实现药品监督信息员与食品安全信息员的整合，扩大监管覆盖面，延伸监管触角。同时，大力开展食品安全宣传教育工作。通过多种渠道、方式和手段开展宣传，强化企业诚信经营，营造人人关注食品安全的良好社会氛围。

4.落实和完善责任体系建设。按照国务院关于“地方政府负总责，监管部门各负其责，企业是第一责任人”的总体要求，进一步推动食品、药品安全综合评价体系建设，积极将食品、药品安全纳入政府和相关部门的目标考核体系，科学评价政府食品药品安全监管工作，推动政府责任的落实。

5.做好全国食品安全示范县创建工作。要明确工作任务、落实工作责任，集中力量完成国家级食品安全示范县的创建工作。通过一年的创建，完善食品安全监管体系，强化农产品源头管理，加强食品生产加工环节、流通环节、消费环节监管，强化食品生产流通溯源管理，规范食品安全检测和信息，加强食品安全信用体系建设和食品安全应急体系建设，加强食品安全宣传教育，使我县高质量完成国家级食品安全示范县创建目标。

二、巩固药品安全专项整治成果，加强和完善日常监管

按照市局整规方案要求，继续推进整顿和规范药品医疗器械市场秩序的深入开展，巩固和深化药品安全专项整治成果，大力加强药品、医疗器械生产、流通、使用三个环节的监管力度，净化市场环境。

1.加强药品、医疗器械生产监管。药品生产企业作为质量第一责任人要严把原料、生产、销售质量关，逐步增强第一责任人意识，进一步实施完善药品生产企业gmp监督工作，强化gmp现场检查的科学性和有效性。今年重点加强对物料的供货商和物料质量等方面的检查。继续完善医疗器械生产日常监管体系，加大对关键生产工艺、投料、设备和原辅料供应的监管，加强对医疗器械生产企业质量体系运行情况的专项检查。同时，对药品医疗器械生产企业实行月报表制度，全面掌握企业生产动态。

2.加强药品、医疗器械流通监管。全面规范药品经营主体行为，加强企业gsp认证后跟踪检查。重点查处和取缔各种形式的无证经营、挂靠经营等违法经营活动，坚决打击出租、出借许可证和批准证明文件以及药品零售企业出租、出借柜台行为。规范中药材、中药饮片的购销渠道，加强对疫苗流通的监督检查，严厉打击违法生产经营疫苗行为。加大对药品分类管理实施情况、药学技术人员在岗情况的监管力度。加大药品、医疗器械广告监控力度，加大对违规广告的移送和向公众曝光力度。零售企业从业人员必须取得职业资格，方可上岗。加强药品零售企业gsp认证的监管工作，特别是对46家五年期重新认证企业的监督，要搞好新开办企业的认证初审和一年期药品经营质量管理规范的监督检查，规范经营行为。

3.完善药品、医疗器械使用监管。进一步加强医院药房、农村卫生所、社区医疗服务站、个体诊所和企事业单位医务室的用药监管。实行“审计式”检查，从药品购进来源、购进验收、票据管理、药品储存、过期失效药品和药品使用过程中的处方管理等环节进行一条线的全面检查。同时要将医疗机构购进使用一次性医疗器械、外科植入物、冠状动脉支架、血管内导管支架

作为监督检查的重点。完善药品不良反应和医疗器械不良事件报告监测制度，加强对重点品种药品不良反应和医疗器械不良事件的监测管理。

4.深化农村药品“两网”建设。

要深化监督网络建设，一是完善以地方政府负总责，食品药品监管部门监管为主，农村协管员、信息员等社会监督为辅的农村药品监管体系，进一步明确监管责任，实现监管与责权的有机结合。二是进一步建立完善农村“两网”联席会议制度、信息报送制度、巡回巡查制度、包干包区责任制度、快速反应制度、绩效考评制度等各项制度的执行，确保各项制度的有效落实。三是巩固农村“两网”建设成果，依靠地方政府，探索农村药品监管工作向基层延伸的工作形式，使农

村药品监督工作与新农村建设有机结合。

要强化供应网络监管。一是农村药品供应体系建设要把保证农村药品供应安全放在首位，依法加强农村药品监管，突出对农村药品采购、供应渠道的监督检查，防止假劣药品流向农村；二是发展符合乡镇实际需要、形式合法、操作规范的药品供应模式，实现农村药品供应网络到村的全覆盖，使农民群众用上安全、方便、价廉的药品；三是各乡镇药品分发站要严格执行药品招标制度。全县分发站要统一实行招标管理，统一标准招标，对被招标单位进行严格把关。结合“新农合”工作，促进农村诊所规范化建设。在加强医疗机构代购分发站规范管理的同时，规范农村药品购销渠道，争取实现正规渠道采购药品率达到100%。不断完善监管网络建设，充分发挥农村药品信息员作用，健全信息员反馈机制，形成群监群管的良好局面。

5.稳步推进信用体系建设。一是进一步明确和强化企业作为药品安全第一责任人的职责，规范企业生产经营行为，强化自律意识，完善内部管理制度，推进药品生产经营企业诚信体系建设。在药品经营企业中开展“诚信药店”争创活动，对有不良经营行为，经教育、警告仍不改的经营企业，除加大查处、惩戒力度外，还要利用我县媒体加以曝光，提高公众的防范意识。二是推进药品使用单位诚信体系建设，建立诚信档案。在医疗机构中开展“争创优秀药房”活动，重点检查设施配置、药品验收、养护设备、温湿度、冷藏设备和人员健康体检等工作。

三、加强干部队伍建设和党风廉政建设

1、深入开展“学习型”组织创建工作。强化全员政治理论学习、专业知识培训、法律法规学习、办公技能操作、公务员继续教育等方面的学习，努力提高全员的政治素质、业务素质和文化素质，以人员素质的提高促进分局办公效率、行政执法、优质服务水平的提高，把开展“学习型”组织创建活动推向一个新。将按季度编制出集中学习时间表和中心组学习时间表，在先学一步的基础上，组织好集中学习。

2、巩固“深入学习实践科学发展观”活动成果。一是针对查找出的问题继续整改提高。我们将按照上级要求，制定出切实可行的整改措施，使科学发展观活动推进我县食药监管工作的发展。二是结合科学发展观活动，进一步强化干部职工的行政纪律意识，提高整体工作水平和综合素质能力，逐步形成解放思想、干事创业、开学发展的工作局面，为食品药品安全提供保障。

3、加强党风政风行风建设公务员队伍建设。坚持以“三个代表”重要思想指导，以科学发展观统领纪检监察工作，不断加强党风廉政建设，大力加强领导干部作风建设；以解决群众反映的突出问题为重点，加强政风行风建设；以严格执行领导干部廉洁从政各项规定为重点，坚决查办违纪违法案件；以机关和公务员履行职责开展工作为重点，扎实推进效能监察工作，为辖区食品药品监管工作提供坚强有力的政治保证。

4.加强党风廉政建设和反腐败工作

一是严格落实党风廉政建设责任制，突出抓好责任分解、责任考核、责任追究。

二是抓好以理想信念、廉政自律为重点内容的学习教育，开展好廉洁自律执行情况自查登记。

三是开展警示教育，用反面典型警示教育大家，要筑牢拒腐防变的思想道德防线。

四是抓好廉政档案建设，定期组织副科级以上及执法人员，按照廉洁自律各项规定进行自查登记，并做为年度述廉的平时考核内容，促进人员自身素质的提高。

五是坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，建立教育、制度、监督并重的预防和惩治腐败体系，有效防止权力滥用和以权谋私现象的发生。

六是关注民计民生，大力加强政风行风建设，规范执法行为。深入开展专项治理，围绕维护群众最关心、最直接、最现实的利益问题，深入开展专项治理。采取设立意见箱、召开座谈会、向社会发放问卷调查信等形式，广泛征求意见建议，着力解决人民群众反映强烈的食品药品安全领域损害群众利益的问题，会同有关部门继续纠正医药购销中的不正之风。

七是完善政务公开制度，认真贯彻实施《政府信息公开条例》，积极推行网上政务公开，按市局安排，定期对政府信息公开工作进行考核、评议。

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财务内部控制体系建设是以规范财务信息披露机制为契机，建立健全符合资本市场要求的上市公司内部控制体系的同时，建立完善整个公司范围内的财务内控体系，是提高公司财务风险控制能力的关键，也是企业实现战略目标的有效手段。

一、企业财务内部控制体系建设的目标

1.规范企业会计行为，保证财务会计信息客观真实。管理靠决策、决策靠信息，准确、及时的信息是决策成败的关键。建立内部控制体系，就是要实现保障公司财务会计信息客观真实以及反映企业内部经营信息。

2.堵塞管理漏洞，确保公司资产资金安全完整和有效利用。要保证企业资产资金的安全和有效利用，通过建立内部控制体系来监督和制衡。

3.提高企业经营的效率和效果。建立内部控制体系，就是要通过制度建设、业务流程创新，建立相互协调、相互制约、相互促进的工作机制，各项工作都有明确的程序和要求，达到提高企业经营效率和效果的目的。

4.规避风险。通过实施内部控制和管理，减少企业经营风险或风险发生的可能性。通过加强内部控制体系建设，化解、弱化或转嫁风险。

二、企业财务内部控制体系建设的工作方向

1.建立有效的内部控制环境。公司要有积极的控制环境，使整个组织中的员工具有控制觉悟和自觉的控制态度，要建立对风险进行事前防范、事中控制、事后监督的内部控制环境，由单一的执行制度转变为体系的整体运转与企业文化引导。

2.建立风险评估与防范机制。风险评估是识别和分析那些妨碍实现经营管理目标的困难因素的活动，对风险的分析评估构成风险管理决策的基础。

3.建立控制活动及控制文档。控制活动是为了合理地保证经营管理目标的实现，指导员工实施管理指令，管理和化解风险而采取的政策和程序。对控制活动过程中发生的重要内容要留下实施控制的痕迹，形成控制文档，由以往的结果管理转变为过程管控。实施控制活动和控制文档制度，建立内控工作底稿，是实现企业管理系统化、制度化、流程化的重要手段。

三、企业财务内部控制体系建设的工作内容

面对复杂多变的经营环境，以及战略转型的新形势，只有进一步强化风险监控和加强财务内控建设，才能切实保证企业经营高效实施。财务内部控制建设可从以下几方面着手。

1.培养内控文化，树立风险意识。第一，培养财务内控文化，为财务内部控制体系建设创造良好环境。企业管理层应树立现代财务内控思想，倡导一种正直道德风气，宣传企业管理宗旨、经营方式等一些政策，使职员自觉管理其活动和履行他们的责任，并通过有效的信息传递制度确保全体员工明确自己对内部控制的责任，让财务内控思想在企业各个层面贯穿上下。第二，面对市场经济条件下的各种风险，首先，所有员工应树立风险意识。主动加强内部控制，采取措施控制风险。其次，公司在经营过程中应加强风险管理。公司应建立健全风险预测、风险评估、风险控制和风险约束机制，并且在技术上制定风险回避、风险转移和风险分散等管理策略，以有效防范和控制风险。

2.建立健全财务内部控制体系，严格执行内控政策与程序。建立一套内涵与外延统一、范围广、可操作性强的内部控制标准体系。结合财务信息化，通过梳理流程、诊断问题，完善统一的内控规范，明晰组织责任边界，规范财务内控体系的政策与程序。应着重做好以下工作：一是完善定期信息披露机制，不断改善信息披露范围和质量。按照季度披露关键运营数据，并在此基础上，逐步增加信息披露范围和披露频率，提高企业透明度，使广大股东及时、全面地了解所有信息。二是全面提升统计职能和规范财务预警指标。三是建立重大事项报备和重大事项请示、报告制度。各子公司今后凡遇重大、重要财务事项必须事先上报、不得隐瞒不报、虚报、谎报或事后再报。四是全面加强财务监督检查监控工作。五是推进财务内控与其他相关接口部门的合作、沟通与规范。上市公司着重通过财务与业务循环的有机融合，主要业务循环政策与程序的严格规范，保证内控规范的有效执行。

3.财务内部控制实施的保障体系。

（1）完善公司治理结构和有效的组织保障为财务内部控制创造良好环境。为保证内控体系建设顺利进行，要成立公司内控项目组织机构，并成立强有力的内控项目工作组，为实施财务内控体系建设提供了有效的组织保障。同时，应不断完善公司治理结构，创造良好的内部控制环境，为组织实施财务内控提供基础。

（2）落实风险责任控制。建立业务、营账系统、计费信息系统和财务各个环节的信息生成责任制度，形成跨部门协调机制，确保从输入到输出整个流程处理的正确性。完善财务报告制度及报告责任，逐级对财务报告签署《声明函》，承诺所报告信息已经本人认真审核，保证其真实、完整，对上报报表承担责任。强化会计监督、财务检查及责任追究制度，通过执行对财务信息的真实及会计制度的定期检查，防范财务信息失真的风险。