企业制度体系建设方案范文

导语：如何才能写好一篇企业制度体系建设方案，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

为了进一步扩展融资平台，创新融资模式，增强全市企业和其他经济组织融资能力，促进县域经济又快又好发展，根据省农办会议精神和《关于开展突破融资瓶颈促进县域经济发展调研的通知》（辽农领办〔2009〕31号）文件要求，现制定*市融资担保体系建设方案。

一、指导思想

以党的十七大精神和科学发展观为指导，以争创全国百强县为目标，坚持工业抓园区、农业抓设施、城镇抓房地产这条主线，积极探索融资担保体系新模式，降低贷款风险，提高金融机构积极性，努力拓宽融资渠道，吸引信贷资金流入*，实现企业增效、财政增长、农民增收。

二、目标任务

按照现代企业制度要求，进一步完善城司的体制机制，健全法人治理结构，继续注入资金，优化资产结构，使其注册资本达到8亿元；鼓励支持三家民营担保公司继续加大投资，每家公司的注册资本力争达到1亿元，总体融资能力达到50亿元。

三、实施步骤

1.宣传发动阶段（8月2日—8月5日）。召开全市融资担保体系建设工作会议，传达贯彻上级会议精神，部署我市融资担保体系建设工作任务。

2.调查摸底阶段（8月6日—8月15日）。国有资产管理部门牵头，会同人民银行、海洋与渔业、水利、农业、交通等部门，对全市自然资源、国有资产及基础设施进行全面清查，摸清底数，登记造册，并初步估计其价值。

3.评估阶段（8月16日—9月15日）。聘请专业机构对可作为抵押物的各类财产进行价值评估。

4.平台争资阶段（9月16日—10月30日）。根据银监会和有关银行规定，按照法定程序向城司继续扩大资本金，扩大其融资能力。

5.启动贷款阶段（11月）。在银政合作、银企合作的基础上，收集各方面资金需求信息，加强与四大国有银行和非银行金融机构的联系，提供可靠担保，争取信贷支持。

四、组织领导

为确保融资担保体系建设的顺利开展，市政府成立*市融资担保体系建设工作领导小组：

组长：*市长

副组长：*常务副市长

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企业纪检监察组织要按照科学发展观的要求，把握工作重点，认真履行监督检查职责，从指导思想上把握发展观、工作思路上体现发展观，为全面落实科学发展观提供有力保证。一要坚持以科学发展观为统领。用科学发展观统领纪检监察工作、用纪检监察工作保证科学发展观的落实，始终把贯彻落实科学发展观作为衡量纪检监察工作成效的重要标准，自觉把纪检监察工作纳入贯彻落实科学发展观的工作部署之中，与企业改革发展的各项工作统筹兼顾。二要把科学发展观的要求体现到实际工作中去。在工作思路上，要坚持从企业发展、改革创新、内部稳定等方面找准纪检监察工作的切入点和结合点，围绕科学发展观的贯彻落实加强监督检查，坚决反对形式主义、弄虚作假、奢侈浪费等不良作风，切实纠正和解决损害职工群众利益的突出问题，保护职工群众的利益，保护职工群众的积极性、创造性，促进企业改革发展，促进企业和谐建设。三要严格执行党的纪律。严肃党的纪律是坚持从严治党方针的必然要求，也是落实科学发展观的重要保证。要维护党的政治纪律、组织纪律、经济纪律和群众纪律。对妨碍落实科学发展观的突出问题，要坚决纠正，依法依纪作出处理，维护党的纪律的严肃性。

二、加强反腐倡廉教育，提高贯彻落实科学发展观的自觉性

充分发挥教育在党风建设和反腐倡廉工作中的基础性作用，进一步提高党员干部的廉洁从业意识，增强拒腐防变和落实科学发展观的能力。一要强化理想信念和党纪国法教育，以领导干部及重点岗位人员为重点，加强理想信念、党纪国法、党的优良传统和作风教育，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观、利益观、地位观，增强针对性和实效性。二要规范廉洁从业道德和行为准则。要制定与建立现代企业制度相适应的廉洁从业实施细则，通过开展廉洁承诺、述廉评廉、诫勉谈话等活动，形成有效管用的自我约束。三是积极推进企业廉洁文化建设。把廉洁文化作为企业文化建设的重要内容，引导全体员工树立良好的自律意识和行为习惯。四要坚持教育与管理、自律与他律相结合。积极做好舆论引导，注意把一些带有苗头性、倾向性的问题及时解决在萌芽状态。

三、深入贯彻《实施纲要》，积极构建惩防腐败体系

要认真按照《实施纲要》的要求，紧密结合企业发展实际，把改革和制度建设作为重点，切实加强惩防腐败体系建设，确保惩防腐败体系各项任务和要求落到实处。一要做好构建惩防腐败体系的基础性工作，制定符合企业实际和特点的具体实施方案，从加强领导、组织协调、任务分解、责任到位等方面，确保机构、人员、经费和工作条件的落实，不断推进惩防腐败体系建设。二要始终坚持教育、制度、监督并重，用制度和监督保证教育效果，用教育和监督推进制度落实，用制度和教育提高监督功能，形成有机互动。以改革统揽预防腐败各项工作，用发展的思路解决深层次问题，推进体制机制制度创新。三要实现构建惩防体系与完善党风廉政建设责任制的有机互动，充分发挥党风廉政建设责任制的重要作用，着力在完善制度建设、加强监督检查、建立考评体系等方面，落实和推进构建惩防体系的各项工作。四要按照构建惩防体系的实施方案狠抓落实。根据实践过程中出现的新情况，对工作方案及时加以调整，使构建惩防体系工作更切合企业实际。

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【论文摘要】:在国有企业深化改革、转机建制、加快发展的新形势下，纪检监察组织要深入贯彻党的十七大精神，坚持以科学发展观为统领，围绕中心、统筹协调、以人为本、与时俱进地开展反腐倡廉建设，更好地服从服务于企业的中心工作，努力为企业又好又快发展提供坚强有力的保证。

一、维护党的政治纪律，为落实科学发展观提供纪律保证

企业纪检监察组织要按照科学发展观的要求，把握工作重点，认真履行监督检查职责，从指导思想上把握发展观、工作思路上体现发展观，为全面落实科学发展观提供有力保证。一要坚持以科学发展观为统领。用科学发展观统领纪检监察工作、用纪检监察工作保证科学发展观的落实，始终把贯彻落实科学发展观作为衡量纪检监察工作成效的重要标准，自觉把纪检监察工作纳入贯彻落实科学发展观的工作部署之中，与企业改革发展的各项工作统筹兼顾。二要把科学发展观的要求体现到实际工作中去。在工作思路上，要坚持从企业发展、改革创新、内部稳定等方面找准纪检监察工作的切入点和结合点，围绕科学发展观的贯彻落实加强监督检查，坚决反对形式主义、弄虚作假、奢侈浪费等不良作风，切实纠正和解决损害职工群众利益的突出问题，保护职工群众的利益，保护职工群众的积极性、创造性，促进企业改革发展，促进企业和谐建设。三要严格执行党的纪律。严肃党的纪律是坚持从严治党方针的必然要求，也是落实科学发展观的重要保证。要维护党的政治纪律、组织纪律、经济纪律和群众纪律。对妨碍落实科学发展观的突出问题，要坚决纠正，依法依纪作出处理，维护党的纪律的严肃性。

二、加强反腐倡廉教育，提高贯彻落实科学发展观的自觉性

充分发挥教育在党风建设和反腐倡廉工作中的基础性作用，进一步提高党员干部的廉洁从业意识，增强拒腐防变和落实科学发展观的能力。一要强化理想信念和党纪国法教育，以领导干部及重点岗位人员为重点，加强理想信念、党纪国法、党的优良传统和作风教育，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观、利益观、地位观，增强针对性和实效性。二要规范廉洁从业道德和行为准则。要制定与建立现代企业制度相适应的廉洁从业实施细则，通过开展廉洁承诺、述廉评廉、诫勉谈话等活动，形成有效管用的自我约束。三是积极推进企业廉洁文化建设。把廉洁文化作为企业文化建设的重要内容，引导全体员工树立良好的自律意识和行为习惯。四要坚持教育与管理、自律与他律相结合。积极做好舆论引导，注意把一些带有苗头性、倾向性的问题及时解决在萌芽状态。

三、深入贯彻《实施纲要》，积极构建惩防腐败体系

要认真按照《实施纲要》的要求，紧密结合企业发展实际，把改革和制度建设作为重点，切实加强惩防腐败体系建设，确保惩防腐败体系各项任务和要求落到实处。一要做好构建惩防腐败体系的基础性工作，制定符合企业实际和特点的具体实施方案，从加强领导、组织协调、任务分解、责任到位等方面，确保机构、人员、经费和工作条件的落实，不断推进惩防腐败体系建设。二要始终坚持教育、制度、监督并重，用制度和监督保证教育效果，用教育和监督推进制度落实，用制度和教育提高监督功能，形成有机互动。以改革统揽预防腐败各项工作，用发展的思路解决深层次问题，推进体制机制制度创新。三要实现构建惩防体系与完善党风廉政建设责任制的有机互动，充分发挥党风廉政建设责任制的重要作用，着力在完善制度建设、加强监督检查、建立考评体系等方面，落实和推进构建惩防体系的各项工作。四要按照构建惩防体系的实施方案狠抓落实。根据实践过程中出现的新情况，对工作方案及时加以调整，使构建惩防体系工作更切合企业实际。

四、维护群众利益，真正体现科学发展观的内在要求

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“改革”将是今年中国铁路总公司(下称铁总)工作的关键词之一。昨天召开的铁总工作会议确定，今年将围绕建立现代企业制度，深入推进铁路企业公司制改革，积极推进混合所有制改革。

记者了解到，铁总在混改方面的思路是“专业化”和“科技化”，即研究各专业优势公司和科技型企业实施混改方案。

改革路线图敲定

铁总相关人士告诉记者，在新的一年里，“铁总将持续深化铁路改革，根本目的是增强企业发展内生动力和活力。”

据介绍，铁总确定的2018年改革路线图包括四个方面。

一是加快构建公司制运行机制。落实总公司公司制改革“三步走”目标，进一步厘清总公司和铁路局集团公司的管理关系，明确权责，全面确立铁路局集团公司市场主体地位。按照“两个一以贯之”的要求，推进公司制改革后企业治理工作创新，健全公司法人治理结构，规范运作形式。推进以公司章程为核心的管理制度体系建设，完善企业内部治理体系和国有资产监管体系，加快构建新的运行机制，实现公司治理高效运行。

二是深化非运输企业改革。按照专业化、规模化、网络化的原则，深入推进非运输企业公司制改革和重组整合工作，建立科学合理的考核评价体系和经营激励机制，推动非运输企业经营资源配置优化、经营管理规范化。以骨干非运输企业为重点，整合相关资源，开展资本运营，提高非运输企业经营发展水平。

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企业文化建设，是企业建设和发展的重要组成部分，对于提高企业的市场竞争力有极其重要的作用和意义。加强企业特色文化建设，不仅能够极大地调动企业发展的凝聚力和团队力量，而且能够提高企业的形象和气质，促进企业管理的优化和提升。广清高速，在时代的发展和推动下，提出广清特色企业文化建设的目标和宗旨，旨在提高广东交通的阳光运作，促进企业服务社会的优质高效，保障交通的畅通，以科学化、规范化、标准化、人文化的企业文化建设推动企业的和谐发展，完善企业文化建设体系，提高企业的核心竞争力。本文拟从广清特色企业文化建设的必要性出发，分析当前特色企业文化建设的发展现状，针对性地提出具体的解决方法和运作方案，推动广清企业特色文化建设的发展。

【关键词】

特色企业文化；企业发展；广清；文化建设

企业文化建设作为企业发展的重要组成部分，对于企业的人才培养和企业的经营管理意义重大，是企业形象塑造和企业良性发展的重要推动力量和基础。广东省高速公路有限公司广清分公司，作为高速公路运营企业，明确提出建设特色企业文化的目标，旨在推动企业的和谐发展，改善企业员工的工作和成长环境，进而提高企业发展的凝聚力和向心力，实现企业的高水平管理目标，树立有责任、有担当的企业形象。特色企业文化建设，是保障企业长远发展的重要基础，也是提高企业竞争力的必经之路。广清企业提高特色企业文化建设，是高速公路建设和管理的必然需要，也是企业持续发展的源源动力。那么，为什么一定要建设广清特色企业文化？广清特色企业文化的建设现状如何？如何提高广清特色企业文化的水平，推动企业的和谐发展？

一、广清特色企业文化建设的必要性

1.是广清企业管理的重要目标长期以来，广清分公司管理层极为重视企业管理，作为企业管理的重要组成部分，企业文化建设自然也得到了极大的关注，并将企业文化建设视为决定企业兴旺发达的第一要素，全力贯彻“一路畅行”的服务理念，全面推进企业文化建设，包括企业制度学习、企业特色管理、企业学习氛围、企业服务品牌等。广清企业的文化建设，不仅仅关注表面的制度建设，更是从理念上深入企业管理的重要性，渗透到每一个岗位，每一个员工，让企业认识到企业管理的重要意义，深切感知企业文化建设的重要意义。在广清特色企业文化建设中，深化理念创新，落实组织创新，精细化制度管理创新，科学化激励体系创新，以推动企业的可持续发展，形成特色的企业文化建设，促进企业的和谐发展。

2.是广清企业发展的内在需求广清企业在长期的发展过程中认识到，企业要发展，一定要具备足够的市场竞争力，这就需要加强企业管理特别是企业文化建设，即建设特色企业文化是企业发展的内在需求。加强企业特色文化建设，践行企业核心价值观，能够传承并发扬企业的文化精神，凸显鲜明的广清特色，有助于服务品牌的传播，为广清的可持续发展提供充分的发展空间，提高广清的知名度和可信度，形象鲜明的、良好的、有品质感的企业形象，奠定较高的市场地位，形成强大的市场竞争力，保持企业的良性发展，为企业的稳定经营和安全运营提供充足的空间和发展潜力。

3.是促进广清和谐发展的必然选择广清的发展，离不开企业管理的稳定和优质。创建特色企业文化，能够为企业的和谐文明建设奠定基础。党的十七大精神落实了科学发展观和和谐社会的发展理念，并渗入到社会生活的各个方面。广清企业的发展以和谐为目标，是和谐发展为宗旨，全面贯彻企业和谐发展理念，结合公司的实际发展现状，深入展开特色企业文化建设，以全面有效地展示企业风貌，打造良好的企业形象，以深入人心的广清特色企业文化奠定企业的市场地位，进而推动企业管理水平的不断提高。不断贯彻和谐发展精神，有助于提高企业员工的积极性、主动性，以更高的思想道德素质和文化水平服务企业，服务大众，促进企业工作的顺利展开，提高企业服务品牌的曝光和传承。

二、广清特色企业文化建设的现状

1.广清企业文化建设已初具规模在长期的发展过程中，广清企业的文化建设已经形成了一定的规模和体系。从艰苦创业阶段、锐意创新阶段发展至今，已经进入科学创优阶段。在不同的发展阶段，广清都从实际出发，真正落实企业文化建设理念，并在探索中完善企业管理方式，提高企业管理的运营模式，优化文化建设体系。特别是在锐意创新阶段，广清致力于管理创新，全力打造企业管理新面貌，重新归纳总结了企业文化建设的理念和精神，并定义了企业发展愿景，旨在完善企业文化体系建设，以更优质的服务回馈社会，力争成为行业风向标，提高广清的市场地位和核心竞争力。广清在企业文化建设的过程中，形成了一定的文化建设认知，以前瞻性的规划构建符合企业自身发展的文化理念，立足长远，构建科学化的文化建设体系，并针对重要的企业文化活动成立专门的组织机构，以真正落实特色企业文化建设。

2.广清企业文化建设已形成一定的文化体系发展至今，广清企业文化建设已经形成了文化体系，明确了广清发展的文化品牌，形成了“路广风清，幸福同行”的文化建设理念，旨在创建宽广通畅、安全便捷的优质交通服务品牌，营造开放自由、高效优质的服务环境，以高质量的服务标准回馈社会，以和谐的文化建设回馈员工，推动企业的可持续发展，不断强化企业的管理水平和服务能力。广清企业文化建设体系，确立了企业员工的工作使命和企业管理的历史使命，为员工的不断发展创造机会和发展空间，为广大客户创造价值，回馈社会，为社会不断创造价值，奠定企业可持续发展的基础和动力。广清企业文化体系建设，立志提高企业的发展速度，使之成为行业的领军者，以一流的企业文化建设、一流的企业管理水平建设成为高质量的管理运营团队，以创新引领未来，以品质追求卓越，以和谐追求共赢。

3.广清企业文化建设还有很大的发展空间在历经21年的发展过程中，广清企业文化体系建设，形成了包括企业精神、和谐价值观在内的文化精神和文化理念。在企业文化建设过程中，为了真正落实文化体系建设，调动员工的积极性和主动性，为企业管理提供内在动力。公司有计划地开展文化节活动，加强员工对企业的品牌认知、对企业服务内容的了解，强化企业特色管理文化建设，形成制度化、科学化的管理方式和文化建设。企业更是大力开展企业文化建设宣传活动，以调整企业文化假设理念，实现管理文化传承对接，建设独具特色的广清企业文化，实现资源共享，品牌对接，文化建设的科学化。

三、建设特色企业文化，促进企业和谐发展的方法和措施

1.加强广清文化整合和传承当前，进一步提高广清特色文化建设水平，推动企业的和谐发展，就需要加强知道，提高企业文化的传承和创新，整合现有的文化建设资源，吸取其他文化建设的经验和教训，并能够取其精华、去其糟粕，形成独特的文化建设认知，平衡文化建设的规范化和品牌性，推动企业的和谐发展。广清文化创新，一定要与企业发展的实际紧密结合，开展专题化文化调研，对现有的文化建设基础、文化发展环境、文化发展方向进行剖析和挖掘，以发展创新的眼光来看待企业文化建设，形成更具时代感、更具创新性的文化建设体系。

2.规范化广清文化建设体系广清文化体系建设，一定要做到科学化、规范化，突出广清的文化特点和企业个性，充分展现广清的文化特色，构建符合企业形象的文化建设，形成核心的企业文化宣传理念，全面贯彻核心价值观，形成一致的企业文化理念。核心价值观的建设要不断完善企业的核心文化体系，并深入员工的思想，提高企业的凝聚力，推动企业的可持续发展。

3.营造企业员工共进退的企业文化氛围广清文化体系建设，一定要营造良好的企业文化氛围，强化企业员工共进退的思想，提高企业与员工的风险共担意识，让企业员工利益共享、团结协作。应该将这种意识深入贯彻到企业员工的思想理念中，提高企业的凝聚力，让员工养成良好的职业操守，敬业奉献，与企业同甘苦、共命运，推动企业的和谐发展。

总之，加强企业特色文化建设时展的要求，是企业自身发展的必然需要。建设特色企业文化，不仅能够提高企业的管理水平和管理能力，而且能够树立企业形象，提高企业的市场竞争力。广清企业在长期的发展过程中，认识到了企业文化建设的重要性，并提出了具体的企业文化建设目标和方向，旨在促进企业的可持续发展。但是，当前广清在企业文化建设的过程中，还有极大的上升空间和发展潜力，只要我们认识到广清企业文化建设的重要性并针对性地提出具体的解决方案，就能够强化广清特色文化体系建设，为企业的可持续发展提供强大的推动力量。

参考文献

[1]池莉.浅谈加强企业文化建设的有效途径[J].才智,2010(24).

[2]霍发军.浅谈如何加强企业文化建设[J].民营科技,2011年10期.

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【关键词】 内控建设 通信企业 价值

一、通信企业内控体系建设的必要性

1、内控建设是完善公司治理的内在要求

现代企业发展到今天，企业的组织结构和管理形态均发生了重大的变化，一些企业的规模呈巨型化、集团化、全球化，随之而来的是各种各样的内部管理问题，管理不慎出现漏洞，就会出现诸如材料耗费严重、经费使用超标、人浮于事等现象，严重影响企业的正常运营和长久发展，威胁企业的生命。因此，加强内控体系建设，完善现代企业的内部治理殊为重要。内控体系建设能够帮助企业加强内部控制管理，完善企业治理结构，健全企业制度体系，改进管理漏洞，提高企业的内部管理水平和效果。

2、内控建设是增强企业核心竞争力的必然要求

当今企业面临的竞争环境日益复杂，面对全球一体化和经济危机的双重压力，加上国家对通信行业尤其是增值业务行业的大力整顿，通信企业的生存环境不容乐观。虽然，经济全球化也带来了发展机遇和国际业务，然而通信企业却不得不面临诸如沃达丰、苹果、三星、索尼等通信巨头的竞争，而人力成本高企、专利费用等则导致企业生产成本居高不下，经济危机又引发市场转冷，产品销售受挫，通信企业雪上加霜。目前，我国通信企业的技术实力与发达国家相比还有差距，通信企业只有通过加强内部控制体系建设，从管理上提高自己，缩短与国外企业的差距。同时，内部管理的提高也能为企业降低生产成本，积蓄成本竞争优势，进而能够有更多的资金加大对技术科研的投入力度，补齐技术短板，增强自身核心竞争力。

3、内控建设是三网融合背景下通信企业实现发展的客观要求

三网融合是指电信网、广播电视网、互联网之间的技术改造和融合，以实现为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务的最终目标。三网融合是国家为未来信息产业指明的发展方向，既有利于通信行业的整体良性发展，也为消费者提供了便利和实惠。然而，三网融合过程中，原来电信、广电和互联网的行业壁垒将被打破，各企业不再划疆而治，而是逐步融向大的三网平台，届时企业所面临的竞争环境和业务主导方向也更为复杂和多元，如当前移动公司仅负责电信和固网业务，一旦实现三网融合，其必然面临企业重组，业务范围扩大至三网，企业所面临的经营管理压力也将增大，内部管理矛盾将逐步凸显。因此，在三网融合过程中，企业只有加强内控建设，理顺业务关系和发展方向，才能争取发展先机，在三网融合后取得竞争优势，实现更大的发展。

二、通信企业的内部管理现状

1、缺乏正确的内控意识

我国企业多数是“轻管理、重生产”，通信行业企业也不外如是。很多通信企业认为内控建设是大企业、大集团的事情，目前与自身无关，等自己以后发展大了再进行内控建设也不迟；有的通信企业认为内控束缚了企业生产经营的自由，容易使得企业缺乏灵活性和创新性；有的企业则认为内控就是简单的制定公司内部章程，然后执行即可。这些片面的、错误的认识导致很多通信企业的管理者不愿推行内控体系建设，即使企业内部管理真的出现了漏洞，也仅仅是简单处理、就事论事，而不考虑从管理上根本解决，导致很多问题一再重复发生，给企业造成了巨大的损失。领导尚且如此，下面的员工可想而知，大多对内控存在错误、片面的认识，怀有抵触情绪，在工作中不配合、不支持，导致企业内控工作难以开展。

2、企业管理制度不完善

一些电信企业如联通、移动和电信等，还存在较浓厚的行政色彩，尤其是集团和省一级的公司，行政色彩更为浓厚，企业产权制度贯彻不明显，内部管理行政手段过多、企业意识不足，存在一些现象，机构臃肿、人浮于事、办事效率低等，降低了企业的生产经营能力。同时，这些电信企业过多的管理层级也带来了管理上的不便和信息沟通的困难，影响了企业的经营效率。另外，有的通信企业机构岗位设置不合理，导致权责不清，出现多头管理或无人管理的怪象，各部门之间推诿扯皮现象严重。有的企业没有遵循职位不相容制度，导致一些领导既分管财务和审计，又分管投资和采购，有的人员既担任会计又担任出纳，财务风险相当大。此外，一些企业的操作流程不规范、不合理，导致员工在执行过程中难以执行，制度流于形式。

3、风险管理意识不强

风险贯穿于企业生产经营活动的全过程，是客观存在的，不以企业的意志为转移。企业应该树立正确的风险观念，增强风险防范意识，以积极有效地防范和应对企业风险。由于通信行业技术更新速度快，又涉及信息安全，面临更多的技术风险和政策风险，如三大电信公司花费巨额人力、财力、物力投入建设3G网络后，4G甚至5G网络技术已经开始成型了。然而，很多通信企业缺乏风险意识，对自己所处环境面临的风险没有察觉、或是察觉了但无动于衷，结果只能在风险来临之际仓皇应对，使本来可以减小甚至避免的损失扩大化，甚至造成难以挽回的影响。

三、构建价值提升导向的内控体系

1、提高领导和员工意识，树立正确的内控观念

通信企业管理层应该提高内控意识，改变过去“轻管理、重生产”的片面思想，将认为内控是应付监管要求、是对企业经营自由的约束等错误思想转变为认识到内控能够增强企业对内部的控制能力和管理能力、降低企业生产经营成本和增强核心竞争力上来，提高对内控建设的重视程度和支持力度。同时，管理者也要避免“内控就是一切，内控就是万灵药”的极端思想，认识到内控是一个不断优化、不断改进和不断完善以适应企业内外部经营环境的动态过程，不能将一切问题解决和希望寄托于内控建设，也不能操之过急，欲速则不达，妄图一蹴而就而匆匆上马必然导致内控管理实效，反而挫伤企业和员工的信心。同时，企业应该加强宣传力度，在内部印发宣传内控制度的员工手册，营造内控文化，形成上下齐心的合力。

2、完善公司治理结构，建立严密清晰的管理体系

内控建设离不开组织机构保障，同时，健全的内控体系也能促进组织机构维持良性高速运转，避免出现权责不清、推诿扯皮、管理混乱等现象。因此，企业在内控建设过程中，应该注意完善公司的治理结构，建立严密清晰的管理体系，尤其是像联通、电信和移动这些行政色彩比较浓厚的国有企业。企业应加强组织机构设计，注意机构的扁平化管理和职能的集中化管理。如移动集团公司目前采用集团、省、市、县四级管理层级，管理层级过多，影响了企业的灵活性和信息畅通。移动集团可以通过缩减市县公司数量和职能，只保留其营销和服务职能，将其他管理职能集中到省一级，减少职能重复设置。在内部岗位设置和人员安排上，根据SOX法案要求，应明确企业的岗位设置和要求，对企业生产经营流程进行梳理，并编制流程文档与流程图。例如中国移动集团为了应对SOX法案的审查要求，就通过对自身经营流程进行再优化和设计，突出关键控制点，对手册内容优化、简化，便于内控执行与评估。

3、构建风险管理体系，推进全面风险管理

首先，建立风险预判体系。应根据企业的战略目标和所处经营环境，研究分析企业当前可能面临的风险，风险无外乎是经营风险、财务风险、政策风险、行业风险和管理风险等，企业可以从这几方面着手进行研究分析，根据当前通信行业的发展情况，结合企业自身实际研究确定。其次，建立风险评估体系。进行风险预判后，企业应该针对预判风险进行科学、合理的评估，结合风险发生的可能性、损益性和对企业经营的重要性等进行评估分类，划分出不同等级的风险，明确核心风险、重要风险和一般风险，以便集中精力应对核心风险和重要风险。最后，建立风险应对体系。风险应对体系应包含风险预警和风险处理两个方面，通信企业应该加强对关键领域和重要部门的风险追踪监控，及时发现苗头。同时，制定风险应对预案，以充分应对可能发生的风险。此外，企业还应加强信息化建设，健全风险处理能力和提高企业管理能力。

4、加强内部监督管理，充分发挥审计监督职能

审计是对内控管理的再监督，又分为内部审计和外部审计。内部审计上，企业应该健全独立的审计组织机构，确保其能够独立充分的行使审计职能。同时，企业还应注重加强对内部审计人员的培养力度，增强审计人员的观察力和分析能力，避免审计结果不全面、不深入，流于形式和表面化。企业应定期开展内部审计，并完善审计形式，如实行季度审计、年度审计等，加强对重点领域和关键部门的审计。企业还应健全审计报告制度和结果问询制度，审计机构将审计过程中发现的问题及时报告，以便管理层进行研究和分析解决。在外部审计过程中，SOX法案要求上市通信企业必须聘请外部审计机构进行审计，企业应配合外部审计机构的审计工作，并对相应的法律责任作出明确规定。企业应注重对外部审计机构的选择，注重选择口碑好、实力强、行业经验丰富的外部审计机构，同时加强同外部审计机构的沟通，内部审计资料可与外部审计机构共享，以减少资源浪费。

四、结论

通信产业未来还面临着巨大的发展空间，通信企业应该立足于自身内控建设，抓好思想管理，抓好制度管理，抓好风险管理，抓好监督管理，以进一步提升企业价值，增强企业的经济效益，实现企业的健康稳定发展。

【参考文献】

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纵观外部环境，对于广大的CFO朋友来说，2014年可能不会比2013年轻松多少。那么，如何才能在如此复杂且充满变数的大环境、大趋势中保持企业可持续发展，如何能够保证持续不断地为企业提供充足高效的现金流，则是企业CFO们一直在思考和解决的问题。

实质上，不少企业总是将导致资金链紧张的原因归咎于宏观经济、政策法规等外部的不可控因素，而对于自身内部管理的问题则甚少提及。这种说法并不客观，也不可取。实践表明，融资渠道单一、融资结构不合理、资产负债率较高、资金周转能力不足、资金管理不到位、成本费用较高等因素也是造成企业出现现金流风险的主要因素。而且，从管理的角度来说，外部不可控因素是不可避免的，所以对于企业来说，确保可持续发展的关键就是拥有一个能够持续良好运转的内部管理体系。好比一个人，只有拥有“健康强壮的体魄”，才能在面对非典、禽流感等病毒时具有更强的免疫力。

财务管理是企业管理的核心并始终贯穿企业管理的全过程。一个企业的价值源于它产生现金流量和基于现金流量的风险管理的能力。当前，企业所面临的内外部环境复杂多变，风险的存在已是不容置疑。对此，一味地回避不是长久之计，企业只有通过建立一个良好的财务控制体系，才能消除隐患、防范风险、规范经营、提高效率。而且，这种控制必须是持续不断的。因此，对于企业的CFO来说，建立一个科学的财务评估体系至关重要。

具体来说，企业实施财务评估应重点关注两个方面：一是应针对企业内部财务管理环境和财务管理制度体系，评估企业内部财务管理环境是否优良、和谐，内部财务制度体系是否完善，是否与企业经营目标相符，是否得到了有效执行等；二是应针对财务风险控制的情况，运用科学、规范的管理学、财务学、数理统计方法，对公司或部门等分支机构，甚至某个项目或某个战略方案在一定经营期间内的生产经营状况、资本运营效益、业绩等进行定量与定性的考核、分析，做出客观、公正的综合评价。

财务评估的主要目的是评估企业内部财务控制的有效性。在整个财务管理循环中，财务评估处于承上启下的关键环节，发挥着重要的作用。实施企业财务评估，通过评估手段监督企业财务制度的执行，有利于从源头上预防和控制财务风险的发生，引导企业规范财务行为，促进企业不断完善内部财务机制，进一步推进现代企业制度建设，实现企业可持续发展。同时，在财务活动执行过程中，通过财务评估信息的反馈及相应的调控，可以及时发现和纠正实际业绩与战略目标的偏差，从而实现对战略实施活动或财务经营活动过程的控制。

当前，财政部、国资委、证监会等监管机构正在大力推行企业内部控制规范体系建设。企业CFO应将内部控制的相关理念和方法融入企业的财务管理建设中，特别是风险评估、内部控制评价等。而这也正与我们所倡导的财务评估、财务控制等理念相契合。

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（一）标准

标准是指为在一定的范围内获得最佳秩序，对活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、导侧或特性的文件。该文件继协商一致制定并经一个公认机构的批准[1]。

（二）标准化

标准化为在一定的范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动，主要包括制定、及实施标准的过程。标准化的重要意义在于改进产品、过程和服务的适用性，防止贸易壁垒，并促进技术合作。

（三）企业标准

通常企业标准分为技术标准、管理标准、工作标准三大类。其制定应遵循的原则是应以满足用户和消费者的需求为主要目标。这里技术标准是指对流程、技术、工艺的一个公认的最佳的评价标度[2]。

（四）企业标准化管理

企业标准化管理，就是要以各类标准规范企业的生产经营活动，对企业的技术、管理、生产工作进行全面控制，使企业生产经营的每个环节处于协调、有序、稳定的最佳状态，促进企业各方面工作按计划目标发展[3]。

二、省级电力公司标准化管理现状

省级电力公司是国有特大型企业，主要承担全省电力资源优化配置，为全省经济社会发展和人民生活提供可靠优质电力保障的责任。省级电力公司通过几年的标准化建设，通过标准化试点以及标准化建设验收评审等工作，公司的企业管理水平得到了提高，极大的促进了公司管理水平的提高，和以往相比已经取得了长足的进步，如现场标准化作业、运行设备标准化巡视、基建项目标准化管理等。但是，与国际先进企业相比，作为国有特大型供电企业，省级电力公司在标准化管理体系建设中还存在不足和差距，还有很大的空间可以提高。主要表现在：

（一）人员认识仍存不足

在对标准化理念在全公司范围内进行宣贯时，由于思想观念、工作经历等不同，员工对标准化的认识并不是一步到位、完全统一的。

（二）标准体系建设仍不健全

从标准体系的健全性上来看，覆盖企业主营业务各方面、贯穿经营管理全流程的标准化建设工作机制有待完善。

（三）标准执行仍不到位

从标准执行上来看，标准化在一线班组的生命力不强。许多班组只是机械地执行上级规定、要求和标准，对工作中发现的标准不符合实际的问题无动于衷。

（四）标准的编写仍不够专业

由于班组人员缺乏系统的标准化知识，对于管理标准、工作标准、技术标准编写质量不高，存在前后逻辑不合理等现象。

（五）标准化建设与企业管理并未充分有机融合

标准化建设还未完全融入到企业的管理体系中去，没有利用管理机制助推标准化，使标准化的理念植根于员工的头脑之中。

（六）多种管理技术方法没有构成一个完整的管理标准体系，很难支持公司的全面运作。

（七）企业标准化工作难以与当前竞争性的市场经济相适应。

省级电力公司执行的标准或制度多数是在计划经济时期制定的，这些标准没有把市场观念和市场准则贯彻其中。

三、省级电力公司开展标准化管理的必要性

省级电力公司标准化工作，只有围绕企业的生产经营主动展开，才能适应公司发展的要求，具体表现在：

（一）标准化管理是转变公司发展方式、创建国际一流企业的必然要求。标准化将同一生产领域不同的电力专业技术措施融为一体、相互依存、相互补充、相互促进，因而收到单项技术措施所收不到的效果。

（二）标准化管理可以将技术和管理进行整合。标准化管理既能充分发挥技术与管理的作用，也能使两者相互补充，这就是标准化何以能大幅度提高质量和效益的原因所在。

（三）标准化是推广新工艺、新技术、新材料、新方法等一系列创新成果的桥梁。电力公司创新成果如要真正的被转化为生产力，只有被纳入标准并贯彻到生产实践中去，才会得到迅速的推广和应用。创新与标准化是内在统一的。

（四）标准化管理所追求的基本目标是电力公司效益最佳化。这一基本目标是电力公司为社会提供优质产品及优质服务，最大限度地满足人们的电力需求，同时为国家经济建设增加积累，以扩大再生产。

（五）标准化管理工作能够提高供电可靠率。在标准化建设的背景下，建立统一的制度及业务流程体系，能够有效地优化业务操作效率，为各级电力企业提供专业且操作性强的业务流程模版。

（六）标准化管理工作促进安全型企业的创建。标准化建设的一个主要方面就是安全管理标准化，而安全管理标准化又是电力企业运作的必然需求。

（七）标准化管理工作有利于电力企业完善治理结构、提升企业品牌影响力。企业治理结构是企业制度发挥作用的基础，是现代企业制度建设中的重要课题，推行标准化管理可以有效促进企业管理的规范化。

四、省级电力公司标准化工作创新性做法

（一）公司标准化管理组织体系设计

为加快公司系统标准化建设进程，全面提升公司系统管理效率和水平，省级电力公司成立了标准化委员会，同时设立标准化办公室和三大标准分委会。并应对公司的各级标准化管理层级规定明确的工作职责以及工作内容，保证标准化工作的有序开展，使标准化建设与企业管理充分融合。

1.公司标准化委员会

标准化委员会的职责包括监督标准化方针、政策、规定和标准的贯彻执行；屯批公司标准化管理办法、规定和审定公司的重要标准；审查公司标准化工作年度计划和长远规划；否决并建议撤销公司不符合国网公司、省公司标准化方针、政策的文件和规定；有权监督标准的贯彻执行和标准化经费的使用；有权对标准化工作中成绩突出的集体和个人嘉奖，并对违反标准化条文的人员提出处罚意见；批准公司标准以及批准公司标准化成果奖励和成果推广方案。

2.公司标准化办公室

标准化办公室是公司标准化委员会的日常办事机构。它在标准化委员会带领下开展工作，在标准化委员会主任主持下，召集标准化委员会委员例会研究企业标准化工作的方针、目标及各种工作事项，并负责贯彻标准化委员会的各种决议。

3.三大标准分委会

技术标准分委会负责公司技术标准体系的建立与管理工作。工作标准分委会负责公司工作标准体系的建立与管理工作，负责编制公司工作标准体系表。管理标准分委会负责各专业管理标准的管理工作，由标准化工作办公室建立公司管理标准体系表。

通过构建公司标准化组织管理机构，使公司在标准化建设当中职责明确、分工清晰，三大标准的建立均可归口到确定的部门，使公司标准化建设工作有了坚实的支撑。

（二） 信息化手段固化标准体系

国家电网公司统一标准体系的建设要求中，明确将推进标准与信息化融合作为促进标准落地的重要手段，将推进两化融合作为构建和完善标准体系执行机制的核心任务之一，并纳入了国家电网公司标准化发展规划。因此，开展以信息化手段固化标准体系研究，在省级电力公司已建成的覆盖本单位全业务、全流程与全岗位的标准体系基础上，深入研究标准体系的信息化固化现状，充分结合国网统推的标准管理信息系统与省级电力公司各业务信息系统的功能与特点，提出一系列符合标准体系执行需求，具备一定前瞻性与导向性，又切实可行的标准化与信息化融合方法，形成系统整体推进方案，为构建省级电力公司“三全五化”的标准体系执行机制提供有效地途径。

（三）层级式标准执行体系建设

省级电力公司在现有管理方式和管理环境的基础上，打破了传统上企业标准化做法，借助于创造性思维理论，运用管理的系统论、信息论、控制论和质量管理理论，实现企业标准管理体系的创新、规范和提高，寻求了一套适合于本公司实际的具有持续改进功能的系统化的企业标准化管理体系和运作方式，把公司各项管理逐步引入到一个先进、准确、完整、配套和严格的运转轨道上，以此轨道为基础，不断吸收、融入先进的管理理念、方法和技术实现企业的不断进步。

构建管理体系的基本过程：一是从省公司、基层单位、业务支撑机构、班组各个层级建立专业工作的责任目标体系，对企业整体管理体系和每一个过程都确定目标并明确责任，将各级目标构成一个相对完整的体系；对每一个目标，以确保其实现的最优过程建立本层级的标准文件（或标准执行文件）；二是设计覆盖省公司管理范围的标准体系结构，以此形成体系运行机制，通过层级式标准管理体系结构覆盖生产经营全过程，落地于每一项业务、活动、设备，作用于每一个员工的思想和行动；三是设计确定了三大标准之间协调关系，具体了各层级标准化建设方法和操作方法，形成公司系统标准管理体系建设作业指导书，确保标准体系有效作用于日常工作和行为；四是鼓励创新，树立制定标准是为了改善的理念，鼓励各层级员工对标准内容的持续创新和修订完善，搭建激励创新的平台，以此不断提升公司管理和技术水平；五是通过标准文件的有效执行控制生产经营过程，促使员工养成按标准作业、用标准规范行为的良好习惯；六是建立标准体系运行审核、考核和改进机制，作为持续推进体系政策运转和改进提高的推进器，信息化手段则作为标准化的支撑，助力标准化管理上水平。

（四） 总体实施效果

总的来说，目前这些做法产生的实际效果有下面一些：

1.全面推行大型现场作业标准化流程

公司在标准化建设过程中，明确要求制定大型现场作业标准化流程，加强各专业的协调配合，确保准时下令开工。为此公司组织制定了规范的大型现场作业标准化流程，强化了各部门、各环节的协调配合，减少了推矮扯皮，规范了工作流程，有力地提高了工作效率和质量，大大提高了现场检修效率。

2.应用“一书两卡”作业模式简化现场工作程序

针对作业指导书繁琐不实用的现状，公司生技部对现场标准化作业管理，应用了“一书两卡”的作业模式，即作业指导书、安全控制卡和工序质量控制卡。现场作业只使用安全控制卡及工序质量控制卡，作业指导书作为培训教材使用，简化了编制作业指导书的繁琐程序，提高了效率，更加适应现场实际需求。

3.?取目标管理，提升工作效率

科学的目标管理是围绕团队在一定时间内要达到的工作目的，进行任务分解和考核奖惩的一种管理体系。目标管理的指向性很强，能有效地把企业各项工作统一协调起来，促进经济良胜循环，从而提高效率和效益。在公司基层班组，标准化建设教会了一线员工科学的管理方法与工作方法，使员工由技能型员工向知识型员工转型。

4.标准化建设为公司系统安全生产经济效益奠定了坚实的基础，取得了显著的成效。

5.保障了体制机制创新的顺利推进。

通过标准体系创新建设，固化了“五大”体系业务模式，强化了“五大”与“三集”及其他专业的有机衔接，有力支撑了“五大”体系的顺利建设和规范运行。

6.企业标准化组织体系的建立能确了保标准化工作系统、有效、全面地开展，促进了企业经营战略的展开，促进了生产、经营目标的实现。

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一、启动管理提升与创新工程，开展精细化管理工作

2012年，公司启动精细化管理年及管理提升与创新工程，下发了《关于印发精细管理年暨管理提升与创新工程实施方案的通知》等文件，按照“结合问题、结合实际、结合改善、结合目标”的原则，通过开展全面管理诊断，找出关键流程、掣肘因素，选取了《战略成本管理》、《优化配置专家结构树建立责权利对称的技术专家绩效考核体系》、《提高某型发动机叶片产能》、《提高批产发动机准时配套率》、《提升新机研制项目管理》、《质量成本的细化管理》等六项管理课题，并在发动机公司成功立项。

通过课题实施找出了影响经营目标实现和可持续发展的关键因素、企业运营中的“高成本低效率”环节以及生产研制及批生产过程中的瓶颈问题，从细节从局部开始进行改善，推进精细化管理的有效实施。

二、推进平衡计分卡工作，提升公司战略执行力

综合平衡计分卡从公司层面分解到职能部门和分厂，形成公司级和部门级两级综合平衡计分卡。每季度的经济运营情况均以IBSC的形式进行分析，对未完成和出现重大偏离的指标以及相应改进措施进行重点分析。公司通过组织开展年度IBSC战略回顾分析会，对战略目标和分解指标的完成情况，进行了细致的梳理和分析，并对需要调整和修正的指标进行了相应部署，使IBSC真正成为公司战略执行的有力工具。

三、推进精益六西格玛管理，疏通生产管理瓶颈

2012年公司组织中高层领导55人参加了六西格玛黄带培训；在骨干和中层干部中选送40人参加了六西格玛绿带和精益工程师的培训；选送4位中干参加集团精益六西格玛黑带的培训；选送25人参加了精益班组长的培训。通过针对性培训，大家对新工具和方法有了一定的认识，营造了较好的氛围。

2012年公司还开展了持带人员持续做项目推进工作，全年共立项约130项，取得了一定的效果。其中叶片分厂成立“提高某型机叶片产能”精益六西格玛项目团队，通过流程梳理、项目分解、数据收集、现场改善等一系列工作，使得关键零件高涡叶片的铸件合格率由年初约30%提高到48%，高导铸件的合格率由年初约40%提高到60%，产品的产能得到了一定程度的提高，得到发动机公司的表扬，体现出精益六西格玛工具在解决生产瓶颈问题中的作用。

公司积极策划、分解落实任务、督促检查效果，各单位积极对照标准实施，2012年黎阳公司以215分通过了集团精益六西格玛达标现场测评，在集团达标单位中名列第二位。

四、启动全面风险管理工作，顺利通过行业风险管理体系验收

2012年公司与咨询公司共同针对实际生产经营工作，进行系统的流程梳理，并开展了内控体系诊断，完成了内控体系建设工作，启动了全面风险管理工作：并根据公司生产经营的重点工作，通过召开内部控制体系建设及生产风险专项改进项目汇报会的方式，提出了“生产专项风险”治理的建议，并撰写了《中航工业黎阳生产进度风险专项报告》，逐步推进生产管理系统的风险管理工作。同时完成了《中航工业黎阳全面风险管理评估报告》，顺利通过了行业风险管理体系验收。

五、完成制度和部门职责的梳理工作，为公司规范化运营打下基础

通过重新梳理部门职责和相关制度，初步完成了240多份管理制度的重新编制和下发工作，并在局域网上进行，便于在工作中进行查询和使用。同时经总经理审批后，采用总经理令的形式下发了各部门的部门职责。初步完成了公司改制后各项制度和部门职责的编制工作，为下一步搭建完善的制度管理体系和促进公司按照现代企业制度运营打下了基础。

六、有序推进6S工作，顺利通过了6S“铜牌”复评

以“铜牌”复评为契机，修订和完善公司6S管理标准、制度、流程：重新修订并发放员工手册、企业VI手册；各单位制作了文化看板、生产管理看板及6S管理看板，达到了6S管理工作目视化、显性化、规范化的要求：对照标准，现场深入开展整理、整顿、清洁、规范、安全工作，达到提高员工素养的目的，2012年公司顺利通过了中航工业集团公司的6S管理“铜牌”复评审核。

七、成立管理创新部，从组织机构上保证管理工作的体系推进

为了更好地系统推进企业各项管理和创新工作，公司将原属于经理部的企业管理工作、质量管理部的精益六西格玛工作、技安环保部的6S管理工作整合在一起，成立了管理创新部。

管理创新部的成立，一方面体现黎阳公司高层领导积极贯彻落实上级组织对企业管理和管理创新工作的要求，另一方面也体现黎阳公司高层领导对企业管理和管理创新工作的高度重视，从组织机构上有效地保证了企业管理和管理创新工作成体系化建设和持续深入推进。

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一、公司基本情况

**XXX科技有限公司成立于20**年，注册资金2050万元，在高新区拥有近1000平方米的办公经营场地，业务范围涵盖软件开发、系统集成、网站平台建设及运营、电子政务、电子商务服务，能根据各类客户的不同需求，提供全面、有效的信息化解决方案，是云南省知名的IT技术及互联网服务企业，获得多项奖项。公司原本是一家小企业，仅有10多名员工，主要承揽一些小型网站建设及软件工程。创业之初，大家齐心协力，干劲十足，经过多年的艰苦创业和努力经营，目前已经发展成为员工过百的中型IT科技公司，有了比较稳定的顾客，生存已不存在问题，公司走上了比较稳定的发展道路。

公司由**总等4名合伙人共同管理，创业初期，大家既是技术员，又是管理者，一个人顶上几个人用。**总为人随和，十分关心和体贴员工。由于**总的工作作风以及员工工作具有很大的自由度，大家工作热情高涨，公司因此得到快速发展。公司现有员工108名，公司设1名总经理，3名副总经理，4人均为公司合伙创始人。3名副总分管网站业务部、软件业务部、电子商务部、电子政务部，公司还设了财务部等辅助管理股室。软件业务占公司收入的65%，电子政务占10%，网站业务占20%，电子商务占5%。

然而，随着公司业务的发展，特别是经营规模不断扩大之后，**总在管理工作中不时感觉到不如以前得心应手了。让**经理感到头痛的是那几位与自己一起创业的“元老”，长期从事技术工作，不注重学习营销与管理，又不愿腾出位子让有能之士；员工与管理人员年龄差距拉大，思维方式和文化属性不同，造成沟通不畅，执行力较差；质量意识淡化，缺陷产品偶有产生。

二、对公司现状的分析

优势：

1.公司领导具有敏锐的市场洞察力、较强的学习领悟能力、优秀的资源整合能力和积极进取勇于创业的精神，具备领先的观念和极强的人格魅力。

2.积累了一定的资源和品牌优势，良好的行业前景面临快速发展的机遇。

3.有一支团结协作，努力拼搏的团队。

不足：

1.公司制定了基本的制度管理体系，但没有落实到位。

2.员工素质和管理技能薄弱，管理精放，员工观念和意识不到位，凝聚力较差。

3.科学管理欠缺，执行能力和创新能力差。

4.属于粗放式管理，管理无序、发展与管理脱节。

从以上问题结合实际来分析，发现下述问题：主管都是专业者，主管都非管理者，因此，导致了执行问题：议而不决，决而不行，行而无果；沟通问题：对问题的看法不一样，各持己见；管理能力：应知、应会、应做都不知道；质量问题：质量意识淡薄，缺少策略和手段；成本管理：无成本意识、效率意识、责任心……

透过现象看本质，我们看到，其实XXX科技公司存在问题的根本原因在于：思维、价值观和行为方式未形成一体化，质量管理体系未发挥真正作用，人性化管理的激励和控制导向缺失，对成本、绩效的考核体系不健全，企业组织文化缺失。

三、公司存在问题详细分析

（一）新旧观念存在冲突。公司虽然取得迅速发展，蛤未对公司文化进行提炼整合形成统一的价值观、工作观和相对应的思维方式和行为方式；旧价值观未被淘汰，新的价值观尚未成熟，新老价值观的对抗使组织进入文化不良发展的循环中；文化是一切管理的基础，观念和思维的不统一，导致议而不决，决而不行，行而无果。

（二）制度体系不完善。缺乏有效的监督考核机制，质量管理只是文本管理未达到人本管理，没有管理到员工的行为，员工质量意识、效率职位意识欠缺太多；整个运作体系没有进行系统整合，组织、流程、工作分析、目标、责任心管理等没有统一，现在整个管理体系未形成规范，重点环节缺失，对责任心的麻木状态较为明显，对职位意识责任感反映很低，说明素质训练和职业化教育迫在眉睫；通过对企业问题调研，员工发现和出现问题不找真因，解决不了不了了之已成为普遍现象，追究责任就会推到合伙老板处，问题不解决，随着企业的发展冲突加大，质量事故增多，客户抱怨将变的频繁，成本将会变会大幅增高；培训体系不健全，新员工较多，培训跟不上，不合品率上升；问题管理、目标管理、成本管理、质量管理、班组管理、现场管理、计划管理、等基础管理知识在管理层面缺失严重。

（三）人力资源管理水平低。企业与企业之间的竞争，落到实处是人才的竞争，企业人力资源管理水平显得至关重要，是企业管理的核心，应该得到充分的重视，由于这方面的不足，导致企业的职责、权限、流程的不清，员工的应知、应会、应做不明确，缺少规范的岗位职责书和作业指导书，考核激励导向缺失，师傅带徒弟的积极性不高是员工基本技能和基础素质提高的关键问题。公司在员工文化引领方面做得不够，未建立起良好的企业组织文化。

四、解决方案

（一）要解决好三个方面的突出问题。

1、企业文化改良发展问题。在一个企业的发展过程中，都要经历若干个变革阶段。一般情况下，企业经历的变革可以分为四大类：战略与结构、企业制度、工作流程与环境、组织文化，这四个方面是互相关联的，企业可能同时经历一个或多个方面的变革。企业文化改良变革是指员工价值观、准则、态度、信念及行为上的改变。文化上的改良变革涉及员工的思维方式，是心态上的变化，而不是工作流程、技术或结构特点上的变化。

2、人员素质与管理技能问题。管理人员、业务骨干关系到企业细胞的生命质量，是企业肌体是否健康的标志。加强培训，提高员工的综合素质，是当前的重点。同时，怎样提高管理层的管理能力，决定着公司的长远发展。

3、执行力体系建设问题。执行力问题一直是企业管理层十分关注的问题，因为如果没有了执行，其他一切再好的问题处理方案、再科学的管理方法、再先进的技术应用都不会有令人满意的结果，更谈不上企业绩效的提高和经营目标的实现了。

（二）认真对六个方面进行整改。

1、对企业文化进行开发整合。由企业有意识、有目的地对业已存在于企业内部的不同文化倾向或文化特质进行有效的调整和重构，将其结合为一个步调一致、有序划一的自成体系的过程，形成价值观、思维、行为一体化。完善企业文化识别系统，初步形成统一规范、层次分明、具有特色的企业文化体系；以文化理念推进职工行为规范的执行与管理，引导职工养成良好的从业行为；与管理工作相结合，修订完善规章制度，使制度体系建设充分体现理念精神；利用文体设施开展活动,丰富职工文化生活，在全港形成浓厚的文化氛围。发挥出企业文化的目标导向功能、整合协调功能、规范约束功能、激励辐射功能，依靠优秀的企业文化来统一员工思想，增强企业凝聚力，转变管理方式，提高执行力。

2、对企业员工进行全面培训。重点开展企业价值观系统培训、超越自我职业精神培训、情商与自我探索、改变心智模式培训、团队意识培训、工作思维培训，以做到员工价值观的统一，增强员工的行为规范意识，提高工作效率，缩短协调沟通成本，提升团队和整体作业效率，为公司可持续发展提供保障。

3、全面提高管理层管理技能。围绕提高企业管理能力，教育管理者如何做一名管理人员，从非人力的人力资源管理、目标计划和会议管理、时间管理、经理人角色认知、有效授权和督导等方面进行培训，使现有的管理人员真正从技术人员走向管理人员。切实提升综合管理能力，做到有效授权、激励员工，提升工作效率，降低管理成本提升，提升运营效率。

4、加强执行力体系建设。执行力是组织和个人贯彻落实组织决策的力度。企业的战略与计划固然重要，但只有执行力才能将这些落到实处，并进行有效的联系和整合，从而成为竞争中取胜的根本保证。不能执行的组织是不完整的，在缺乏执行方面前，再好的战略、计划等各种工作都会变成一纸空文。从诸多案例来看，企业成功与否的点滴差异恰恰在于执行能力能否到位。应重点在推进规范化管理（流程、制度、过程控制等）、人力资源管理体系、现场管理、问题管理、整合运营管理方面下功夫，使沟通更加顺畅，决策更加理性，反应更加快速，部门更加协作，促进标准化、流程化，提升综合竞争力。

5、注重问题管理。问题管理是推进组织文化建设，提高执行力的关键，在处理问题过程中，要坚持做到找不到具体责任人不放过，找不到问题的真正原因不放过，问题得不到解决不放过，责任人得不到教育不放过。经理人员应亲自到现场发现问题，按一级上溯的原则排查，查出问题发生的环节及责任人。

6、整合企业运作体系。

1)组织设计目标。组织结构设计的目的是为使公司实现目标，实现良好的绩效，也就是说组织结构是一种工具，是一种使公司实现良好绩效的一种工具。通常一个组织结构设计中包含组织架构、部门设置、汇报关系、关键业务流程、关键岗位设置等内容。当前，要针对存在的问题，对现在组织结构进行重新构建，构建基于企业战略发展的组织结构，快速反应市场的流程运作。最好是实行经理人制，合伙人不再担任公司经理，只担任董事。