财务自查问题及整改措施范文
时间：2024-03-12 18:12:49
导语：如何才能写好一篇财务自查问题及整改措施，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。
篇1
根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，x月31日以前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[20xx]109号文《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改报告:财务基础工作自查报告。
二、自查阶段
本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求;有了认识之后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》以及《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报》中的内容逐条进行自查，发现问题并确定整改计划。
三、整改提高阶段
本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。
四、自查内容、发现问题及整改措施
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：
1、财务人员和机构设置基本情况
1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况
主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。
1.2会计人员岗位设置情况
会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度，但未制定专门的财务人员任用回避制度。
整改措施：在财务人员管理制度中，增加关健岗位财务人员任用回避制度。
责任人：财务部
整改期限：10月15号以前
1.3会计人员专业制度培训情况
公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则、税务、会计人员继续教育等内部和外部的相关培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计人员遵照执行，未发现不规范事项。
2、会计核算基础工作规范性情况
2.1会计凭证编制及管理情况
篇2
为进一步改进工作作风，提升工作效能，根据区委关于加强作风效能建设的相关要求，结合我乡实际，经乡党委、政府研究，决定在全乡范围内实施作风效能建设“六项工程”。具体内容如下：
一、活动目的
通过开展“六项工程”建设活动，着力解决作风效能建设过程中存在的突出问题，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、勤政为民、恪尽职守、清正廉洁的干部队伍。重点解决五个方面的问题：一是解决政治意识、宗旨意识不强的问题。纠正少数党员干部缺乏应有的政治敏感性，只考虑单位利益和个人利益，漠视群众疾苦、伤害群众感情、损害群众利益等问题。二是解决责任心、事业心不强的问题。纠正少数干部重权力、轻责任，在位不谋事、不干事，争功诿过、缺乏担当，急功近利，做表面文章，搞形式主义等问题。三是解决服务意识、发展意识不强的问题。纠正少数单位仍然存在的“门难进、人难找、脸难看、事难办”现象及工作拖拉、效率低下、吃拿卡要、不作为、慢作为、乱作为等问题。四是解决组织观念、纪律观念不强的问题。纠正少数干部有令不行、有禁不止，纪律松弛、自由散漫，工作时间办私事、上网聊天、玩游戏等问题。五是解决作风不实、效率不高的问题。纠正少数干部高高在上，不深入村居一线，讲原则话、做“官样”文章，工作落实不力，作风浮躁拖沓，遇到矛盾绕着走等问题。
二、活动内容
（一）实施“主题教育”工程
认真传达市、区作风效能建设会议精神，学习贯彻市、区两级出台的相关文件和通报，并结合自身实际制定作风效能建设实施方案，开展形式多样的主题教育活动。
（二）实施“纠风治乱”工程
1、查摆整改存在问题。要通过召开问题剖析会、服务对象座谈会，设立意见箱，发放征求意见表等形式，认真查找单位部门和个人在作风效能建设方面存在的突出问题，并深刻剖析原因，制订整改措施，限期抓好落实。
2、建立健全严处机制。要围绕作风效能建设有关要求，每个月定期对窗口单位开展自查自纠，对所查到的问题要按照区有关文件要求严肃处理。
3、开展明查暗访活动。乡纪委要进一步加大督查力度，重点围绕“六条禁令”，开展午间饮酒、迟到早退、网上聊天、公款消费、大操大办等专项检查活动。
（三）实施“精塑环境”工程
1、开展“村居、事业单位规范化建设”活动。认真落实离岗告知制、首问首办责任制、限时办结制等管理制度。按照“人要精神，物要整洁，说话要和气，办事要公道”的创建目标，做到精神面貌良好、着装大方得体、办公环境整洁、物品摆放整齐、挂牌持证上岗、服务态度优良、办事公平公正、语言文明规范，无违纪违规行为。
2、开展“优化经济发展软环境”活动。加大涉农项目帮办力度，在乡里增设经济发展软环境监测点，公开举报热线，打造软环境投诉查处“快速通道”。做好20余个企业回访工作，收集掌握各企业对软环境建设的意见和建议，切实维护高效农业项目合法权益。
3、开展“述职评议”活动。对机关、事业单位工作进行公开质询、现场评议，评议过程向社会公开，评议结果向社会公示。
（四）实施“阳光权力”工程
1、实施“阳光政务”活动。通过乡政府网站、公开栏等形式，及时将重要事项、重大决策及办事流程向社会公开，保证公开内容真实、准确。聘请“政风、民风、新风”监督员，畅通民意沟通、信息查询等渠道，架起政府与群众沟通交流的桥梁。
2、实施“阳光村务”活动。以加强村务公开栏建设为载体，进一步丰富公开内容，按时公开群众关心的村务、财务等相关事项，方便群众了解，接受群众监督，减少村组矛盾。
3、开展服务窗口创建活动。建立规范、便捷的服务办事窗口，大力推行“三亮”（亮职责、亮身份、亮承诺），通过公开栏、公示牌、工作牌方式，将岗位职责、权力流程、办件环节、办事程序、收费标准、投诉电话等内容公开公示，提高服务质量和工作效率。
（五）实施“追责问效”工程
1、开展“工作落实不力问责”活动。每月召开一次重点工作落实推进会，对未落实重点工作、重点工程和为民办实事项目等工作进行督查问责，严查不落实的人和事。
2、建立“作风效能问题定期曝光”制度。乡纪委要加大查处力度，公开曝光破坏作风效能建设、损害经济发展软环境案例。在政务公开栏设立“曝光台”栏目，及时曝光反面典型。
3、强化绩效考核，实行奖惩兑现。每季度按时对各村居、各事业单位进行作风效能建设进行综合考核排名，考核结果与评先评优挂钩。
（六）实施“争先创优”工程
1、建立作风效能建设实时评价系统。对作风效能建设情况进行实时考核评价，将评价结果以月排名图和走势图的形式，实时公布排名情况和存在问题。
2、开展“树典型，学先进”活动。积极做好先进典型培育工作，组织开展“作风效能建设先进单位和作风效能建设先进个人”评选活动，激励广大干群学先进、争先进、创先进。
三、实施步骤
活动共分四个阶段：
（一）第一阶段：动员部署（4月22日-4月23日）
各村居、各单位要深入学习贯彻市、区作风效能建设会议精神，进一步落实区委关于加强作风效能建设活动的要求和部署。要研究制订作风效能建设方案，做到强力启动、谋划到位、紧凑安排，形成“主要领导沉下去、所有干部动起来、广大群众感受到”的强大声势。
（二）第二阶段：排查剖析（4月24日-4月29日）
各村居、各单位要结合工作实际，围绕加强作风效能建设要求，通过召开剖析会、服务对象座谈会，走访调研，设立意见箱，发放征求意见表，聘请“政风、民风、新风”监督员等形式，组织党员干部认真查找单位和个人在作风效能方面存在问题，深刻剖析原因，制订整改措施，落实责任，限期整改。
（三）第三阶段：组织实施（4月30日－11月30日）
各村居、各单位要要认真贯彻落实作风效能建设“六项工程”相关要求，按步骤计划抓好落实。针对活动中存在的问题，制定整改方案，明确整改内容，落实整改措施，务求取得实效。要建立健全各项制度，从制度上保证作风效能建设的连续性和实效性。
（四）第四阶段：总结考核（12月1日-12月29日）
认真总结“六项工程”开展情况，组织考核验收，表彰先进，鞭策后进。
四、工作要求
（一）切实加强领导。要把开展“六项工程”建设活动摆上重要日程，加强组织领导，强化责任落实，乡三套班子、中层干部、各村居负责人要发挥表率作用，带头查摆问题，带头整改提高，一级抓一级，一级带一级，把活动不断推向深入。
（二）强化工作指导。要结合自身实际，制定实施方案，及时掌握活动进展情况，总结推广经验做法，分析解决存在问题。乡三套班子要结合分工，深入到联系点、项目帮办点和分管部门，指导工作，解决问题。
篇3
关键词： 科技 创新 管理 体系
中途分类号：D442.6 文献标识码：A 文章编号：1674-3520（2014）-01-0018-01
一、概况
以“完善体制、明确目标、保证实施”，确保完成年度指标为目标，我矿通过建立合理的科技创新管理机构，完善管理机制，强化激励制度，实行全员参与科技创新，切实做到了企业高产高效，促进了企业文化建设，提高了企业的社会形象，实现了企业和谐发展、快速发展、持续发展。
二、建立健全创新网络，规划科技创新目标
（一）完善组织管理机构。成立了以矿长挂帅的科技创新管理委员会，下设技术成果评审委员会和管理成果评审委员会，环保科技中心作为日常工作管理部门。构建从员工、区队技术人员、管理人员、专业部门工程技术人员、专业负责人到高层管理者的六级工作管理体系。
（二）创新计划。为进一步提高企业技术创新能力，提升企业技术创新水平，增强企业核心竞争力，根据集团公司通知要求，已编制2014-2015年技术创新规划
（三）项目管理。按照关于报送2012年科技工作总结及2013年科技计划的通知要求，认真筛选各专业上报的2013年科技项目，并按立项建议书、可行性研究报告格式规范填写，按规定要求提交。立项的项目统一按计划进度进行实施，及时按要求申请鉴定、验收、报奖。并对项目验收中存在的问题及时整改，按要求报验。
项目费用按项目进度每月各专业上报经费预算，并按要求进行经费管理，各种研发支出经费票据做到认真核实，特别是科研人工费、材料费用、电费等各种费用支出做好经费归集。
（四）成果管理。按照集团公司关于2013年山东省科学技术奖励申报工作的通知，及时总结创新成果，并择优选取本单位已鉴定的一项科技项目按时进行网上申报。并对成果和知识产权按照保密制度进行严格保密。2012年科技成果中的新技术、新工艺均已推广应用，并取得了较好的经济、社会和安全效益，且科技成果转化手续齐全，资料完备。
（五）知识产权。专利成果的申报是按照集团公司技术研发部专利办公室通知要求，由单位或个人将专利材料经生产矿长、总工程师审签后，报环保科技中心登记汇总，由环保科技中心统一报送集团公司技术研发部专利办公室办理，对已授权的专利及时申请专利保护。在《协庄煤矿科技进步管理办法》第七章专利成果的管理中，专门列出了专利转让规定。
（六）技术交流。环保科技中心对矿各专业及个人的科技信息，严格审核，做到内容填写规范、充实。对发表技术信息资料的期刊统一归档，并分类汇总，满足本企业科技信息查询、检索要求。矿与各高等院校建立了良好的技术合作关系，委托院校合作开发科研项目时，均严格按照要求签订合同，合作形式具体、可操作，权责明确。
根据上级文件要求，矿指派科技人员进行外出交流学习，交流学习中均是关于煤炭行业最新科技成果与前沿研究方向等有针对性的内容。
矿还定期向各专业各单位收集关于科技创新工作的合理化建议，对择优选取的建议进行汇总归档保存
（七）人才培养。为满足企业科技创新工作发展的要求，科技组专门制定了科技管理培训PPT课件，对技术创新项目进行培训，学习形式分采取集中学习和自学相结合的方式，学习笔记书写认真规范。
根据集团公司通知要求，为深入了解在机电设备检修、安装过程中，创新检修、安装施工工艺及方法，应用先进成熟的检修专用工具、严格的安全技术措施及合理的专业化工艺流程的具体情况，以便在全集团公司推广应用。机电运营部下发了关于上报“四新”技术的通知，要求各单位负责人亲自组织有关人员，认真总结以往检修、安装过程中的成功经验，每个单位都要上报成果，形成文字材料报机电运营部。
（八）检查考核。制定了《技术创新工作自评管理制度》。并认真按照《集团公司技术创新工作季度检查表》所列内容逐项准备迎检材料，进行自查打分。对于自查中出现的问题及整改措施均按要求填写技术创新工作季度检查问题整改情况表，并按要求作出自查情况书面总结。
（九）奖励。为激发广大员工参与科技创新的积极性和主动性，我矿在《协庄煤矿科技进步管理办法》中拿出一章的篇幅对奖励范围、标准等进行详细说明。矿每年召开一届科技创新工作会议，总结全矿上届科技工作，部署下届的科技规划及任务，并对优秀技术成果和管理成果、优秀科技创新人员和优秀科技工作者等进行表彰奖励。对月度创新成果和发表的论文，矿每季度进行一次评选、奖励；对获得上级授予的荣誉、奖励的成果进行嘉奖，每季度兑现一次奖励。
（十）工作管理。对各单位上报的科技创新项目进行及时归档，并建立工作台账，台账包含各项目的名称、主要研究内容、实施单位、起止时间、预算资金、负责人等内容。对上级及本矿下发的各类文件及时进行登记，并按要求积极落实文件内容。对集团公司管理系统中要求填报的数据和各类报表均按时上报，以便及时更新技术创新交流平台各类数据。
篇4
审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务。下面由小编来给大家分享审计工作心得，欢迎大家参阅。
审计工作心得1我进入公司这个大家庭至今，在这紧张又忙碌的日子里，我学习了很多专业及专业以外的知识。感谢公司，让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导，是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖;感谢同事，是你们无私帮助与关心，让我各方面得到了全面的提升。时光匆匆，转眼今年即将过去，回望这大半年来所做的工作，从最初的经历挫折，风雨同舟，到后来的辛勤耕耘，初见成果，真的只有经历过的人才能体会。
工程审计在工程项目全过程控制当中，是一个非常关键的岗位，为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业知识非常广的工作，又是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的责任心与使命感，准确的算出工程量及预算成本，完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理，才能准确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神，因为每个工程都是新的机遇和挑战。公司工程审计?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽比笔。腋芯跹沽Ψ浅4螅纫龅阶既肺尬螅忠指髯ㄒ导浼白芗劭刂频钠胶猓窃诹斓嫉谋薏呦拢易龅搅司ぞひ狄担∈刂耙挡偈亍O旅揖驼攵怨こ躺蠹乒ぷ髯鲆韵伦芙幔?/p>一、工作纪律方面
1.做到积极维护企业荣誉，尊敬领导，与同事团结互助，仪表端庄，举止文明。
2.在履行职责时勤奋、诚实、客观、公正、严谨。
3.遵守国家法律法规及公司的规章制度。
4.尊重他人，在审核过程中做到有理有据有节。
5.保持工作的独立性和客观性，不参加有可能影响公正性的工作及活动，不以任何方式与被审核项目的各相关方有利益往来。
6.慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息，不利用机密信息谋取私利，在使用信息时不违反法律法规、公司规定。
7.服从主管领导安排，配合、支持其他专业人员，协调一致。
8.善于总结实践中的经验教训，不断学习、更新理论知识，以保持和提高工作能力和水平。
二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有
1.负责工程项目的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、价格及时准确。
2.参与招标方面工作，准确计量计价，为招标提供依据，做到公平、公正，合理降低招标项目造价节约成本，并为合同签订铺垫;
负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。
3.参与起草及审批合同，维持平等、自愿、公平、诚实守信四个原则。
4.工程款审核工作，按照合同条款，对照预算严格把关，为竣工结算预留住相应的尾款。
5.起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有效。
6.参与隐蔽工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。
三、预算工作方面
主要完成有：__物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期在签订合同前完成蓝图预算，为合同中进度付款条款提供依据。在工作中，能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容，使我对自己的工作有了更深的认识，团队合作能力也进一步加强。
四、工作不足方面
1、计划做得不到位。
使我的工作比较被动。
2、与同事之间的交流还不够深切，业务能力有待提高。
3、通过在审计部日常工作中发现，自己掌握的东西不够全面具体，欠缺很对相应的知识，学习的主动性还不够强。
今后，我会提前做好工作计划，变被动为主动，努力管好自己，认真学习，积极交流，并将各项工作做得更好。
1.积极遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。
2.做好每个工程的工作计划安排，认真完成相应的工作内容，努力把每一项工作内容做好。
3.利用工作之余认真学习相关的专业知识，使自己的工作能力不断提高，对于工作中存在的一些重要问题，及时地向领导汇报，使问题能够及时有效的解决。
五、20__年工作计划
项目现在正处于一期项目收尾，二期项目功能改造收尾、E区正负零以上工程中旬基本完工。项目收尾阶段是竣工决算的重点控制时期，各种争议的焦点都集中到预算上来，因为决算的数额直接关系到公司的经济效益;重点工作：
1、收集好相关资料，参加竣工图审核，对各种修改按照依据准确核对。
2、对照各项依据严格把关，工程量细化仔细核对。
3、各分包项目的分类决算。
审计工作心得2为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训，更好的完成20__年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。
(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的银行了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为2020年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计。
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局审计重点，我部门对_月_日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为银行领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位。
我们为加强银行财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。
为了更好地履行领导赋予的职责，加强银行财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识，2020年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理。
根据银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分银行的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进。
一是细化预算内容。根据各分银行明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分银行的2020年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分银行反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分银行，使各单位对本银行的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分银行的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20__年全面预算工作积累了经验。
4、强力整顿财经秩序。
根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，银行围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用。
为了规范银行经济运行秩序，加强各分银行的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。我们按照市局结算中心要求，对各分银行的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分银行要加大催收货款力度，保证银行正常的经济运行。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的银行形势，在来年的大发展中做好充足的准备，我们银行的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!
审计工作心得3一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕企业提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：
一、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价
__企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近__吨，加上销售总企业的肥料，2020年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也达到了__多万元。但是由于种种原因，该企业一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了一定的风险性。
根据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
三、严格费用报销规定，严格费用审核
今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。
我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了企业的财务管理工作。
四、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息
根据企业领导的安排，今年，我先后到__和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部2020年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导的肯定和客户、业务人员的好评。
五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
根据工作计划，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们__大企业的对外形象，也为企业取得了可观的经济效益。
审计工作心得4我任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况总结如下：
一、加强学习，不断提高自身素质
按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。
二、扎实做好本职工作
我作为员工，一年来，亲身感受了__给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们__规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。
1.认真履行审计员工作职责，检查了各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。
对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。
2.求真务实、尽职尽责，做好检查工作。
认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。
三、回顾检查自身存在问题
一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。
四、针对以上问题，今后的努力方向
1.加强理论学习，进一步提高自身素质，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。
2.增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。
总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。
审计工作心得5今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2020年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就2020年度审计工作心得如下：
一、完成主要工作
2020年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。2020年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
2020年7月，公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计，带给投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对2020年度省__、__、__等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。
4、加强离任审计，带给人事管理参考
2020年，__原总经理、新_副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程审计
2020年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。2020年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1.392.40万元，核减金额384.39万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。2020年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键
2020年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控，提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实
2020年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。
三、存在问题与今后打算
1、存在问题
由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。
集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。
篇5
记者：克东县电业局是怎样狠抓管理，使安全工作保持稳定局面的？
李建顺：我们认真贯彻落实省公司和黑河农电局关于安全生产工作的各项要求，进一步树立“大安全”理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，按照“三个百分之百”要求，将防止人身及设备事故，尤其是防止人身事故放在安全生产工作首位。坚持电网统一调度，合理安排电网运行方式和设备检修计划，力争实现全年安全生产无事故。
在今年春、秋检工作中，对所辖5座变电所4条输电线路及23条高压配电线路及低压线路进行了全面检查，共登杆清扫水泥杆5 147基，清扫变台436台，调驰58档，调整修补拉线67条，更换高、低压立瓶63只。关口前移，进一步提高了设备的健康水平。
全面落实安全生产责任制，层层签定安全生产责任状，从而使安全生产监督体系和保障体系得到了很好的落实。我们定期召开安全生产例会，及时分析安全生产中存在的薄弱环节。通过深入开展反习惯性违章和反事故斗争等一系列活动，提高了广大职工的安全意识和自我保护意识，从思想上防微杜渐，居安思危，实现了从“要我安全”向“我要安全”的转变；实现了从“局部安全”向“整体安全”的转变。加强交通安全、防火、防盗工作，不断完善安全管理措施，使安全生产工作形势良好稳定。
记者：克东县电业局在狠抓管理的基础上，完成了哪些工程？
李建顺：2010年，我们以科学发展观为统领，相继克服重重困难，完成了35KV玉岗变电所电气部分收尾工程；宝泉水泥厂新建线路工程；克东镇内变台总表的安装工程；千丰变电所改造工程，更换10KV高压开关柜6台。
记者：克东县电业局是怎样狠抓管理，使营销业绩大幅提升的？
李建顺：我们坚持将增供扩销作为营销工作重中之重，继续保持积极进取的营销策略，千方百计巩固和开拓市场。从客户需求出发，真正做到“想客户之所想，急客户之所急”，完善业扩报装管理制度，严格考核办电时限，促进了电量的稳步增长。密切关注飞鹤乳业、海昌生物制药等大企业的发展状况，建立信息内外沟通机制，有效规避电费回收风险。
按照地区局的要求，加强线损管理，减少管理损失。分干、分台区下达年、季线损指标，制定经济运行方案，对不同容量的配电变压器都进行了经济区测算，为合理调串变压器，减少空载损耗打下坚实的基础。每月计算各干线的功率因数，加大无功的投入力度，对于新投产的动力用户都采取了投电容器进行无功补偿，减少了无功损失。
2010年3月份，我们组织了由局领导亲自参加的调研小组，对克东、宝泉两镇及11个农村供电所，特别是对一些重点企业、用电大户及乡镇企业的用电户进行走访调研。通过认真细致的调查分析，了解电量上升、下降的变化趋势，确定促销对象，采取跟踪服务，努力加强需求监测管理。
按照省公司和地区局的要求及部署，我局积极开展标准化供电所建设及标准化示范供电所创建工作，克东镇供电所申报为标准化示范供电所，宝泉、名山、新农、润津、金城供电所申报为标准化供电所。我们高度重视这项工作，成立了由局领导为组长的领导小组，采取以点带面的方式，先试点，后铺开，层层抓落实。使这项工作有组织、有措施、有秩序的开展起来。克东镇供电所在8月27日已经通过了省公司的验收，并得到了省公司领导的好评。
我们积极加强电能计量管理，保证电能计量公平公正和提高企业的经济效益，共校验三相电能表163块，校验、更换单相表1 450块。并及时对飞鹤乳业、克东腐乳等重点企业的计量装置进行了检定。
记者：克东电业局是怎样狠抓管理，使优质服务工作不断深入民心的？
李建顺：我们深入开展 “百问百查”活动，认真履行“把一切困难留给自己，把一切便利让给客户”的服务准则，打造了以“和谐电力、服务社会”为内涵的服务文化。加大力度推进“国家电网”品牌建设。建立现场办公制度，增设便民服务引导员，体现服务人性化。我局积极开展供电服务承诺，自觉接受社会监督。积极参与地方政府“关注民生、服务发展”群众最满意供电服务窗口评议活动，局领导班子先后多次深入到局客服中心、农村供电所，对优质服务工作进行明察暗访。在文明用语的使用、到达现场维修的时间，需要向社会公开的内容都能够达到规定的要求。我们向各大中型用电客户和单位发放调查问卷100多份，征求意见函70多份，对于客户提出的问题能够认真给予解答和处理，广大客户对我局的工作表示满意和认可。
2010年5月，我局为确保外商文和水泥有限公司如期送电，局领导带领生产、设计等相关人员现场办公，采取超常规的特事特办，从宝泉变引出10KV直供线路一条，并集中人力、物力，仅用10天时间，完成了架设供电导线937米、新立水泥杆18基、变电亭一座。高标准、高质量、高效率的办公作风，得到了外商的高度赞扬。
记者：克东电业局是怎样狠抓管理，使企业多种经营生产进入最佳状态的？
李建顺：我局自成立承装队以来，高度重视对安装人员的安全意识的培养，年初组织相关科室技术人员对安装队员进行了安全规程和操作规程的培训，疑难技术问题当场解答，做到了理论实际相结合，现场与规程不脱轨。培训后考核合格率达到100%。大幅提高了队员的理论知识与实际操作技能。
2010年，承装队先后完成克东县污水处理厂线路及箱变工程、宝泉镇文和水泥厂线路工程、聋哑学校电力工程、飞鹤乳业纸箱厂变台工程、克东镇路灯变台迁移电力工程、县南出城口10KV线路位移；玉岗、千丰牧场电力工程；千丰、昌盛、金南、宝泉名山奶站电力工程等多项大的施工任务。
记者：克东县电业局是怎样狠抓管理，使党建工作和企业文化建设充满活力的？
李建顺：我们按照上级局的统一部署，精心组织开展了深入学习实践科学发展观活动，落实了整改措施，做到了高标准、高质量、高效率，实现了“两手抓、两不误、两促进”。通过活动的开展，使党员干部思想观念、工作作风得到明显改进，使有利于科学发展的机制得到进一步完善，使影响科学发展的突出问题得到有效的解决。
我们大力加强“四好”班子建设，努力增强了企业的凝聚力和执行力。在工作实践中，认真组织开展政治理论学习，推进电网先锋党支部建设工作，党建和思想工作得到加强。认真落实党风廉政建设责任制，深入开展效能监察和纪检监督，全面清理“小金库”，使反腐倡廉建设和“反违章”活动不断深入。扎实开展“四个一”和“四统一”活动，使企业文化建设更加鲜活、更加生动。同时，高度重视维护稳定工作，坚持以人为本、和谐治企，密切关注难点热点问题。积极倡导开展业余文体活动的经常化，组建了自己的篮球队、排球队、羽毛球队，多次参加地区局和县内的体育比赛。春节前夕，我们还携手武装部、国税局举办了春节联欢会，局领导带头登台表演，与职工同喜同乐。在丰富了职工的业余文化生活的同时，也突出了优秀的企业文化内涵。
我们积极履行供电企业社会责任，成立春耕电力服务队和抗旱事故抢险队，服务“三农”用电。大力开展“青年志愿者服务月”活动、“希望工程圆梦行动”为第三小学贫困学生捐助2 000元助学金。高度重视维护稳定工作，密切关注难点热点问题，认真开展各类矛盾排查化解工作，保证了职工队伍稳定，深入开展“送温暖”活动，出资1.2万元，努力为特困职工排忧解难。去年4月15日，电业局为本县身患白血病的在校大学生李海龙，组织开展了爱心捐献活动。局领导班子带头慷慨解囊，职工踊跃捐款，仅用两天时间就捐款6 870元，为患病大学生解燃眉之急。
记者： 2011年，是 “十二五”的起步之年，克东县电业局工作的主要指导思想和奋斗目标是什么？
李建顺：以党的十七大和十七届四中全会精神为指导，认真贯彻落实省公司和黑河农电局各项工作部署，以科学发展观统领全局，以精益管理为主调，以提高效益为目标，以安全稳定为基础，努力实现员工素质、供电服务质量、企业盈利水平不断提高，确保安全生产、队伍稳定、服务优质，确保完成全年工作任务。
――安全生产目标：实现“七个不发生”。即：不发生人身死亡事故;不发生特别重大事故；不发生有人员责任的重大电网事故；不发生有人员责任的重大设备事故；不发生重大及以上火灾事故；不发生恶性误操作事故；不发生负同等责任及以上责任的重大及以上交通事故。
――经营管理目标：预计2011年实现税费230万元；购电量预计完成10 245万千瓦时；售电量预计完成9 740万千瓦时；趸售提成预计完成1 309万元；综合线损率预计完成4.93％；千千瓦时电收入预计完成127.80元；电费回收实现月清月结，回收率达到100%，实现双结零。
――生产技术目标：供电可靠率达到99.77%；电压合格率达到94.18%。
――供电服务目标：服务承诺兑现率100%，客户满意率100%。不发生影响和损害企业形象的重大事件。
记者：要实现上述目标，重点做好哪些工作？
李建顺：首先，坚持安全第一，深化安全文化理念,全面加强安全生产管理。牢固树立“安全第一”思想和“大安全”理念，把安全责任、安全规章、安全措施贯穿电网建设、生产经营和企业管理的全过程。认真开展“三查一整改”活动、安全生产“三项行动”和反违章活动，加大各类违章和隐患的查处力度，加强现场安全管理，认真执行“三防十要”和“六不”等反事故措施，切实保证电网改造工程中人员和设备的安全，确保各项生产工作有序开展。夯实“两率”基础管理，推进无功优化补偿工作，提高供电可靠率和电压合格率。建立健全应急管理体系，完善应急预案，增强突发事件应急处置能力。
2011年工程方面：新建35KV金城输变电工程，预计投资750万元，架设10公里线路、投入2台2 500KVA主变；双庆35KV输变电工程；10KV及以下工程预计投资400万元，改造台区44个，改造10KV线路5公里。
其次，推进精益管理，提升企业经营水平。按照“六统一”、五集中财务集约化管控模式，加快构建会计集中核算体系，促进财务风险管理规范化、制度化。我们要把强化精益管理作为工作的主调。在全局树立精益管理理念，统筹安排工作流程，提高工作标准、工作质量、工作效率和工作水平。继续深化“三节约”活动，严格控制非生产支出，实施全面预算管理，细化成本核算，加强成本支出过程的分项控制，严细会议费、办公费、运输费、差旅费、取暖费、招待费管理，保持各项预算的总平衡。
再次，强化增供扩销，保持营销工作平稳增长。紧紧抓住国家惠农政策和改善民生等机遇，积极挖掘潜在电力需求，扩大农村用电市场。开展用户电价执行情况大检查，确保新的电价政策执行到位。加强电价指导工作，提高我局赢利能力，重点开展营销实据统计的监管，确保基层数据与全局数据的一致性和安全性。重点解决报装、增容等环节存在的突出问题，提高业扩报装效率，畅通绿色办电通道。强化增供扩销工作，做好大用户的负荷预测和跟踪管理，及时反馈用户生产经营中存在的问题，并积极解决。同时，密切关注县招商引资新项目的进展情况，跟踪服务，加快办电速度，确保新增市场、新增负荷早日投产用电。加强线损管理，优化电网运行方式，做好线损跟踪分析，加强变电所、线路和台区的线损分级管理。加强临时用电的管理工作。严格执行营业流程手续，对未装表的用户一定要发放临时用电许可证，并随时检查用户的临时用电设备投入情况。
最后，推广便民措施，深化优质服务内涵。继续大力开展优质服务活动。积极解决客户关心的热点难点问题，以为客户解决困难、办实事为原则，不断深化优质服务。开展岗位轮换活动，着力培养“一岗多能、一人多专”的服务岗位工作人员，力求服务人员掌握多项技能。推行服务窗口轮流负责制，将业务能力强、服务意识佳、政策水平精的服务窗口人员确定为负责人，负责工作过程中重要事务的管理和咨询、投诉事件的解答和处理，提高全员的服务水平。完善客户投诉举报处理机制，加大对投诉举报事件的调查追究力度，客户服务中心要参与调查取证的全部过程，保证调查取证的真实可信和处理结果的公平，保证投诉举报事件的处理及回复期限。在各农村供电所加大宣传力度，充分利用各种宣传形式，多层次、多渠道、多角度地开展广泛深入的宣传活动。关注民生，踏踏实实地为老百姓办好事，办实事。局领导小组将定期或不定期对城镇供电局及各农村供电所进行自查，发现问题，及时解决。提高优质服务水平，提升服务形象。
积极组织开展“关注民生，服务发展”民主评议活动，继续保持行风测评领先地位。把维护稳定工作作为企业发展的第一要务，注意发现苗头性、倾向性问题，掌握正确的工作方式、方法，妥善处理上访事件，化解矛盾，促进企业、社会的和谐稳定。
