六查六看自查自纠报告范文

导语：如何才能写好一篇六查六看自查自纠报告，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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一、总体目标

通过自查自纠工作，主要解决医疗卫生系统工作作风方面存在的问题、医德医风方面存在的问题、群众看病贵看病难的问题，教育我市卫生系统的广大干部职工牢固树立全心全意为人民健康服务、为社会主义现代化建设服务的宗旨观念，树立“医院为社会服务、医生替患者着想、医疗让群众满意”的服务理念，自觉践行“三个代表”重要思想和科学发展观，自觉接受人民群众的监督，主动改进我们的工作，转变作风，树立良好的行业风尚，有效地解决医疗卫生服务中的热点、难点问题，让人民群众满意，让社会各界满意，让党和政府满意。

二、基本要求

政风行风评议是促进医疗卫生事业健康发展，树立卫生行业良好形象的重要举措，是构建和谐医患关系、优化发展环境、建设和谐的重要途径，卫生系统的干部职工要提高认识、统一思想，克服松懈及疲倦情绪，做到人人参加学习，人人受到教育，人人提高认识。坚持自查与自纠并重，做到边学习，边自查，边整改。坚持依法治理，严格把握政策，分类处理问题，坚持自查自纠与建立长效机制相结合。

三、主要环节

（一）扎实开展自查自纠工作

1、查找卫生行政部门存在的突出问题。

局机关要结合学习型、创新型、服务型、效能型、节约型、廉洁型等“六型机关”创建活动积极开展查、看、纠，努力解决发展不足、执行不力、公开不够、服务不规范、反腐不彻底和整改不到位等问题，促进卫生行政机关工作作风进一步提高。

（1）查全局意识和大局观念，看科学发展观是否全面落实，纠正争先创优意识不强，发展不足的问题。

（2）查领导班子落实政风行风建设责任制，看“管行业必须管行风”是否落实到位，纠正一手硬一手软问题。

（3）查反腐倡廉工作，看《廉政准则》贯彻落实情况，纠正腐败风险预警防控体系不健全、不规范，惩防腐败不力的问题。

（4）查机关工作作风与效能，看行政服务是否便捷、高效、优质，纠正不作为、乱作为、慢作为问题。

（5）点工作完成情况，看医药卫生体制五项重点改革2012年度主要工作进展是否顺利，纠正工作落实不力，重点项目进展缓慢的问题。

（6）查工作责任制，看政风行风工作责任制是否落实，纠正卫生业务工作与行业作风建设“两张皮”，抓工作统筹协调不够的问题。

（7）查执行力建设，看执行党委、政府和上级卫生部门重大决策是否雷厉风行，纠正上有政策下有对策，办事拖沓敷衍的问题。

（8）查政务公开，看行政权力运行是否公开透明，纠正政务公开不及时、不规范、不全面的问题。

（9）查机关服务能力，看各项便民服务设施和服务措施是否落实，纠正“门难进，脸难看、话难听、事难办”，官僚作风、服务行为不规范的问题。

（10）查问题整改，看去年行评以来群众反映的问题是否得到有效解决，纠正整改措施不力，规章制度不全、不规范等问题。

2、查找医疗卫生单位存在的突出问题。

各单位要以为群众和社会提供优质服务目的，通过深入的查、看、纠，不断规范服务流程、改善服务质量、提高服务效率，促进卫生行业作风进一步提高。

（1）查领导班子全局意识和大局观念，看科学发展观是否全面落实，纠正争先创优意识不强，发展不足的问题。

（2）查领导班子行风建设责任制，看“一岗双责”是否落实到位，纠正一手硬一手软问题。

（3）点工作完成情况，看医药卫生体制五项重点改革2012年度主要工作任务是否按要求完成，纠正工作落实不力，重点项目管理不规范等问题。

（4）查依法执业、守法经营，看有无非法行医、虚假医疗广告行为，纠正法律意识淡漠、执业经营不规范问题。

（5）查卫生政务院务信息公开，看卫生执法、医疗服务等单位的卫生事务信息是否依法公开，纠正卫生事务信息公开不及时、不规范、不全面的问题。

（6）查卫生监督执法，看执法是否严谨、科学、文明，纠正执法不严、执法不公、执法不力的问题。

（7）查卫生服务效率，看便民服务设施和服务措施是否落实到位，纠正“门难进、脸难看、话难听、事难办”问题。

（8）查医德医风考评工作，看医务人员是否依法执业、文明行医，纠正医疗服务行为不规范，过度医疗、欺诈医疗等严重损害群众利益的问题。

（9）查反腐倡廉建设，看惩治和预防腐败体系是否健全，纠正医务人员收受回扣、索要“红包”等利用职务之便谋取不正当利益的问题。

（10）查问题整改，看群众反映问题是得到有效解决，纠正整改措施不力，规章制度不全、不规范的问题。

（二）向社会各界广泛征求意见和建议

1、畅通投诉渠道。各单位要采取互联网、举报电话、意见信箱等多种形式进一步收集问题和建议。

2、主动走出去广泛征求意见。根据征求意见对象不同，由单位领导分别带队，集中时间深入基层、走访服务对象、病人及家属和所在地群众，以及本单位干部职工、上级部门、当地党委、政府、人大、政协等广泛征求意见和建议。同时，也可以通过各种电话、函询等形式主动征求意见。

3、敞开大门请进来帮助查找问题。邀请社会各界人士，采取召开汇报会、座谈会，汇报本单位工作，争取工作指导，听取意见和建议。

4、充分发挥政风行风建设特邀监督员的作用。各单位要主动听取社会监督员的意见和建议，并通过他们加强对本行业政风行风的督导。要广泛印发征求意见表，征求各方面意见，并及时汇总分析，分类提出整改意见。

（三）对发现的问题进行分类处理

各单位要严格把握政策，针对自查自纠发现的问题要及时梳理并建立台帐，看哪些问题是能及时解决的，哪些是能通过努力而能解决的，哪些是暂时不能解决的，哪些是涉及政策性问题，为有的放矢，分类处理，做好基础性工作。重点是落实纠风工作责任制的情况、加强作风建设和能力建设的情况、行政权力公开透明运行的情况、依法行政文明执法的情况、维护人民群众利益的情况。

四、边查边纠边改

（一）要将整改贯穿于行评工作的始终。各单位对征求的行风问题要及时核实，制订整改措施，落实责任单位或科室，做到边查边纠边改。对查找出来的问题进行深入的剖析和研究，找准问题的根源，区分情况，分别实施整改。对能够及时解决的问题，不等不拖，立即整改；对暂时条件不成熟不能解决的，应尽快拟定整改方案，分步实施，限期解决；对现行政策不能解决的问题，一方面要向群众说明原因，另一方面要向有关部门报告，提出整改的意见和建议。让人民群众实实在在感受到政风行风建设的实效。

（二）要把切实解决群众实际问题贯穿行评始终。要切实增强群众观念，在听民声中拉近与群众的距离，在察民情中把握群众的需求，在知民意中找准服务上的疏漏，在解民忧中树立医疗卫生队伍的形象，在维民利中赢得患者和社会的满意。要把边查边纠边改与落实2012年医改任务相结合，要努力为群众办实事，继续深入开展“三送三进三问”、“万名医师进社区”等活动。

五、开展督导检查

市卫生局近期将对各单位民主评议行风工作进行督导检查，及时发现和解决存在的问题，总结经验，加强工作指导。重点督导检查各单位组织开展学习教育情况、组织领导和责任制建设情况、自查自纠工作效果和解决突出问题的情况。各单位也要加强内设机构和分院行评工作的指导和督查，实行领导班子成员联系点制度，深入科室，调查研究，具体指导，及时发现和解决实际问题，不断总结工作经验和有效做法，推动自查自纠专项工作的顺利开展。

六、加强组织领导

（一）各单位要在市卫生局和当地党委、政府的统一领导和部署下，按照本指导意见，结合实际，将自查自纠工作摆在行评工作的重要位置，切实加强组织领导，切忌走过场。

（二）要组建自查自纠工作专班。各单位要组建自查自纠工作专班具体负责此项工作。加强领导，明确分工，责任到人，层层建立责任制。要坚持“谁主管，谁负责”的原则和“抓业务、必须抓行风”的要求，实行分级负责及分工包项等办法，努力形成上下联动，纵横结合，齐抓共管的工作格局。

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一、加强学习，理解治理“小金库”“回头看”专项工作的重要意义

我支队认真学习公安部消防局和省公安消防总队关于治理“小金库”“回头看”专项工作的两个文件通知，积极将治理“小金库”“回头看”专项工作与学习实践科学发展观活动有机结合起来，深刻领会公安部消防局和省公安消防总队开展“小金库”专项治理的有关文件精神，全面安排部署治理“小金库”“回头看”专项工作，把深入开展治理“小金库”“回头看”专项工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。通过学习，我支队充分认识治理“小金库”“回头看”专项工作的重要性和紧迫性，“小金库”的存在，扰乱了财经工作秩序和市场经济秩序，影响国家财政资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风警风和社会风气。治理“小金库”工作既是加强财务管理的重要内容，也是建立惩治和预防腐败体系的重大举措。对治理“小金库”专项工作，要认识到位、组织得力，决不能虎头蛇尾、草草收兵，要强化“小金库”治理工作的深度、质量和整体成果，高度重视“回头看”工作，结合自查自纠和重点检查中发现的问题，采取行之有效的措施，认真做好“回头看”工作。

二、提高认识，明确治理“小金库”“回头看”专项工作的指导思想

我支队通过学习明确目标，确定治理“小金库”“回头看”专项工作的指导思想，要以科学发展观为指导，按照公安部消防局和省公安消防总队关于治理“小金库”“回头看”专项工作的要求，在抓好自查自纠、重点问题整改，以及防治“小金库”长效机制建设的同时，坚持突出重点、统筹兼顾的原则，在薄弱部门和薄弱环节上下功夫、搞突破，有序、有力、有效地抓好专项治理“回头看”工作，努力实现彻底清理“小金库”的目标要求。

三、分析研究，确定治理“小金库”“回头看”专项工作的内容

我支队通过分析研究，要切实按照公安部消防局做到“五查五看”的要求，确定治理“小金库”“回头看”专项工作的内容：一是治理“小金库”“回头看”专项工作宣传动员工作要到位，提高大家的认识，解决消防官兵对治理工作不了解，参检人员对检查的要求和政策不掌握的问题；二是自查自纠工作要全面深入开展，做到全覆盖，措施有力，落实到位，解决检查“留死角”和“走过场”问题；三是认真严格进行重点检查，做到深入重点检查，重点检查全覆盖，解决检查面和检查质量没有达到上级的要求、检查不深不透的问题；四是自查问题必须纠正、重点检查发现的问题要处理处分处罚的，必须处理处分处罚，处理处分处罚一定要到位，做到严格执法执纪，责任追究到位；五是建立“小金库”专项治理工作的长效机制，有切实可行的方案、有具体操作的方法，确保“小金库”专项治理工作整改落实到位。

四、治理“小金库”“回头看”专项工作进程

根据省公安消防总队治理“小金库”“回头看”专项工作精神与要求，我支队对本次治理“小金库”“回头看”专项工作分二个阶段进行。

1、第一阶段，部署开展

我支队召开支队领导和各部门主要负责人会议，传达上级有关精神和要求，做好治理“小金库”“回头看”专项工作的思想动员工作，按照“五查五看”内容，认真组织实施“回头看”专项工作，鼓励广大消防官兵积极参与“小金库”专项治理工作，进一步深入、细致地开展清理清查，务求不留死角，扎实推进此项工作，坚决纠正涉及群众利益的问题，取得治理“小金库”“回头看”专项工作的实质成效。在第一阶段部署开展工作中，我支队要求各部门按照上级的统一要求，认真组织自查自纠“回头看”工作。部门负责人是第一责任人，对自查自纠“回头看”工作负完全责任，要如实报告上次检查漏报以及新发生情况，认真填报《治理“小金库”“回头看”专项工作检查附表》，并写出自查自纠“回头看”总结报告，治理“小金库”工作领导小组办公室。

2、第二阶段，整改提高

我支队治理“小金库”工作领导小组办公室在全面梳理前一阶段“五查五看”发现各类“小金库”问题的基础上，通过调研、核查、督导等方式，对重点部门进行重点检查，及时了解掌握情况，督促各部门全面认真地进行“回头看”，发挥重点检查对整改提高工作的促进作用，通过重点检查深入推进治理“小金库”“回头看”专项工作，务求实效。我支队要通过全面“回头看”工作，进一步巩固2009年治理成果，确保治理工作全面覆盖，对发现的问题及时整改落实。要结合本支队实际，对发现的问题进行深入剖析。要按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，进一步加强和规范单位财经管理，建立防治“小金库”长效机制。

五、治理“小金库”“回头看”专项工作要求

本次治理“小金库”“回头看”专项工作时间紧、任务重、政策性强，各部门要高度重视，精心组织，周密安排，做到责任明确，要求明确，方法步骤明确，完成时限明确。要加大力度，扎实推进专项治理“回头看”工作，巩固和扩大治理成效。

1、进一步提高治理“小金库”“回头看”专项工作重要性的认识

我支队要求各部门高度重视，认识到开展治理“小金库”“回头看”专项工作是今年消防部队的一项重要工作任务，要增强政治意识、大局意识和责任意识，统一思想，迅速行动，精心组织，不折不扣地落实好总队党委部署。要按照“分级负责、分口把关”的原则，层层抓好落实，切实做到加强领导、认真谋划、精心组织、统筹安排，确保此项工作真正取得实效。在实际工作中，要深入开展宣传教育，把深入开展“小金库”专项治理回头看工作作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措，要克服畏难情绪和厌战情绪，切实加强组织领导。各部门负责人要亲自抓，要全面覆盖，必须如实报告情况，不能瞒报、漏报，对自查自纠“回头看”工作负完全责任，确保治理“小金库”“回头看”专项工作不走过场。

2、层层落实治理“小金库”“回头看”专项工作责任

本次治理“小金库”“回头看”专项工作的主要内容是“五查五看”，我支队要把行政性收费、罚没款、赞助款、慰问款列为治理重点，并与打击发票违法犯罪活动工作紧密结合起来，从资金来源、经费收支等方面深入检查。要求各部门把治理“小金库”“回头看”专项工作作为一项政治任务来落实，部门领导要亲自挂帅，精心组织，周密安排，要做到分工明确、责任到位，一级抓一级，层层抓落实，务必做好“小金库”专项治理“回头看”工作，经得起上级领导部门的检查，经得起广大消防官兵的监督，并将开展治理“小金库”“回头看”专项工作落实情况上报支队。

3、巩固治理“小金库”“回头看”专项工作成果

我支队要深入研究，以会议、文件等形式，对此次通知精神进行再动员、再部署，向全体官兵讲清上级的决策部署，讲明公安部消防局党委和总队党委的要求，讲透责任后果，使广大消防官兵特别是各级领导干部充分认识“小金库”的严重危害性，充分认识“回头看”的重要性，营造消防官兵积极参与治理的良好氛围，增强开展治理“小金库”“回头看”专项工作的自觉性和主动性，以此巩固2009年“小金库”专项治理工作取得的成效。

4、建立治理“小金库”“回头看”专项工作的长效机制

我支队将健全和加强制度建设，明确各级军政主官是抓好治理“小金库”“回头看”专项工作的第一责任人，分管领导是主要责任人。各部门要将治理“小金库”和打击发票违法犯罪活动作为党委理财和经费管理责任制的重要内容，坚持源头治理和制度建设相结合，加强组织领导，掌握政策导向，采取措施，建立健全集体决策、规范运行和有效监督的财务管理机制。各部门要严格执行财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理。通过“五查五看”，要针对不同的“小金库”资金来源渠道，结合日常工作，认真总结经验教训，制定和完善相关的管理措施，坚决从源头上防止并杜绝“小金库”等违规问题的发生，避免滋生腐败。

六、治理“小金库”“回头看”专项工作保障措施

为抓好这次治理“小金库”“回头看”专项工作，确保专项治理“回头看”工作取得实效，我支队制定治理“小金库”“回头看”专项工作保障措施。

1、明确目标，完善责任

各部门和有关人员要根据本次治理“小金库”“回头看”专项工作要求，明确目标，完善责任，做到人人发动，人人参与，保证治理“小金库”“回头看”专项工作如期开展，取得良好成效。

2、广泛发动，营造氛围

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为了查找问题、改进工作，在充分征求各方意见的基础上，我们采取横向互查、纵向抽查等有效形式，重点围绕履行职责、服务质量、依法行政等三个方面，在县委县政府要求的五查五看的基础上，认真搞好我局的六查六看。即：一查党风廉政建设责任落实情况，看有无以权谋私、以药谋私、贪污受贿和吃、拿、卡、要行为;二查执法、办事行为是否规范，看有无不给好处不办事、给了好处乱办事的现象;三查政令是否畅通，看是否存在有令不行、有禁不止的现象;四查服务态度和服务质量，看有无门难进、脸难看、话难听、事难办等现象;五查办事效率，看有无推、拖、拉和工作效率低下的现象;六查服务承诺制、责任追究制、限时办结制执行情况，看有无不按时办结、不兑现承诺、不热情接待等现象。

一、存在的问题

在广泛征求意见和自查自纠的基础上，通过收集、汇总、梳理，共整理出我局主要存在的五个方面问题。

1、思想素质和业务水平有待提高。有些干部职工思想观念陈旧，总是跟不上食品药品监督管理工作的新形势、新要求，面对工作中出现的难点感到困难重重，存在能力恐慌。有的存在对党的方针政策理解不透彻，对食品药品监督管理法律、法规不熟悉，钻的不深，对业务知识的学习不够精，业务水平有待提高的问题。

2、服务不够主动。在服务工作中往往被动服务为主，主动服务欠佳，跟踪服务不能完全到位。

3、 药械执法力度不够强。主要是通过药品市场整治之后，药品市场秩序没有根本好转，虽然药品市场监管是个长时期的工作，但是，药品经营企业不规范经营的现象仍有发生。

4、机关作风不够扎实。少数人员存在办事拖沓、有令不行、不遵守作息时间的问题。

5、食药监部门职能工作宣传不够，社会上有些人不知道具体职责，并将药价问题、保健品问题转嫁到食药监部门。

二、整改措施

针对征求意见和自查出的问题，我们采取五定的措施即定出现的问题、定负责整改的领导、定具体整改的专班、定问题的整改措施、定问题整改的时限积极进行整改。具体整改情况是：

1、加强干部职工学习教育，定期或不定期组织党员干部进行勤政教育，提高思想认识，完善和规范现有的规章制度，建立和健全政风行风建设长效机制，重新修订《廉政制度》、《机关学习计划》、《考勤制度》、《车辆管理》、《文明办公制度》等，真正做到用制度管人，用制度理事。坚决杜绝门难进，脸难看，话难听，事难办和吃、拿、卡、要等不良行为发生。此项由周杨同志负责，办公室具体落实，已经于11月初完成整改。

2、加强局机关的制度建设，提高办事效率，紧紧抓住企业和单位关注和反映强烈的实际问题，规范办事程序，改进工作作风，以文明机关的良好形象发挥模范作用。此项整改要求在11月初完成，由周杨同志负责，办公室具体落实。目前，已完成《公示栏》制作，明确了《申办药品零售企业程序》和《药品监管行政执法程序图》。

4、加强与报刊、电视台等媒体的联系，广泛宣传食品药品监管部门职责，及时报道食品药品监管工作新动态、新举措、新成效;要强化食品药品安全日常监管，深入开展食品药品安全专项整治，严厉打击食品药品违法犯罪活动。此项由冯俊才同志负责，办公室、法制办具体落实，要求在12月初完成，目前已与县电视台共同制订了宣传计划，在《玉沙视点》开辟专栏宣传食品药品监管职能、工作动态、专项整治情况、打假治劣典型案件曝光等。

等乡镇开展《食品药品安全和真假药品真伪识别展》。此项整改要求在12月底前完成，由何祖国同志负责，综合科具体落实。

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一、目标要求

通过开展优化发展环境活动，切实解决在思想境界方面境界不高、视野不宽、思想守旧，发展欲望不强，干事创业热情和激情不高的问题。努力达到：服务意识进一步增强，办事效率明显提高，工作作风进一步转变，以良好的机关形象和过硬的作风，进一步优化发展环境，努力提升环境建设水平。

二、方法步骤

优化发展环境工作分三个阶段进行，集中活动阶段从7月底开始，到12月底结束，以后转入正常活动阶段。

（一）第一阶段：宣传发动（7月25日至8月20日前）。

1、召开局党委会议（8月8日）。传达学习全市优化发展环境大会精神，研究贯彻落实意见。

2、动员部署（8月15日前）。召开局优化发展环境工作动员会议，贯彻落实市委、市政府的工作要求，结合实际，对本单位优化发展环境工作进行动员部署。

3、公开承诺（8月20日前）。对办理“粮食收购资格许可”等事项，简化办事程序，实行限时办结制。对办理依据、资格条件、申报资料、办事程序、收费标准、承诺时限、联系方式及责任人、监督管理等内容在市政府门户网站和市粮食局网站进行公开，设立了监督电话和举报箱，向社会公开承诺，照章办事，践约守诺。

4、广泛宣传（8月至11月底）。充分利用报纸、广播、电视、网络等媒介，广泛宣传优化发展环境工作的重大意义、总体部署、任务措施及工作纪律。宣传粮食工作及优化发展环境方面的工作，通过密集宣传，广造声势，形成强大舆论氛围，使“人人都是发展环境、个个代表形象”的观念深入人心。

（二）第二阶段：组织实施（8月至11月底）。

通过查摆剖析、集中整改、监督检查、责任追究、建章立制等工作，确保各项任务全面落实。

1、查摆剖析（8月31日前）。各科室、单位和个人都要认真查摆思想解放的程度够不够、发展的欲望强不强、思想境界高不高的问题，进而重点查找本单位、本科室在职责范围内是否影响了发展环境，怎么去改进优化等问题，并认真分析原因。继续开展点评活动，局长点评班子成员，班子成员点评分工科室和单位，科室负责人点评工作人员。通过点评帮助科室、个人找准问题，明确今后努力方向。各科室、单位和个人对查摆出的问题于8月28日前以书面的形式报送市局优化发展环境工作领导小组办公室，经局党委研究后报市优化发展环境领导小组办公室备案。

2、查纠整改（8月20日至11月20日）。针对查摆剖析中发现的问题，逐一制定整改措施，按照边查边改的原则，狠抓整改。一是实行整改责任制。将整改任务进行分解，责任落实到人，明确整改的内容、时限和具体要求。二是挂账销号制。对梳理的问题和建议，局领导小组办公室建立“挂账销号”台账，各科室和单位整改情况经局领导小组办公室审定整改到位后销号。三是整改意见反馈制。对收集反馈的意见、建议、投诉反映的问题，及时将落实情况反馈给意见建议人，能立即整改的立即整改，不能立即整改的承诺完成时间，向意见建议人解释清楚。四是整改情况公示制。整改措施和效果统一公示，接受社会监督。整改情况及时报局领导小组办公室。

3、监督检查（8月至11月底）。局领导小组办公室对各科室、单位进行检查。重点检查各科室、单位查摆问题及整改情况、落实各项公开承诺情况、优化发展环境任务的完成情况，确保优化发展环境工作扎实有效开展

4、责任追究（8月至11月底）。市优化办将对各部门优化发展环境工作情况进行明察暗访，市局领导小组办公室将配合检查。重点检查各科室、单位是否存在对工作落实不到位，不认真履行职责的问题；是否存在擅离职守，随意脱岗、串岗、空岗等问题；是否认真执行和落实首问负责、服务承诺、一次告知、限时办结、工作补位、“首次不罚”等制度，有无办事拖沓、拖延不办的问题；是否存在越权乱执法、随意执法；是否存在、“吃、拿、卡、要、报”等问题。对发现的问题将严肃处理。

5、建章立制（8月15日至11月30日）。针对查出来的问题，进一步完善相关规章制度，将以往的好经验、好做法形成制度，长期坚持，形成长效机制。

（三）第三阶段：考核验收阶段（11底至12月20日）

通过组织自查自纠、群众满意度测评、十佳服务科室评议等活动，对工作情况进行考核验收。

1、自查自纠（12月上旬）。各科室、单位开展回头看活动，对整改方案确定的整改内容逐项进行核查，对未整改到位的问题提出继续整改的意见并抓紧组织实施，认真进行自查自纠。自查结束后写出工作总结，于11月30日前上报局领导小组办公室，由局领导小组办公室汇总并报局党委审定后，将我局自查报告上报市优化发展环境领导小组办公室。

2、民主评议（年底）。积极参与市纠风办组织的民主评议政风行风活动，通过召开座谈会、发放征求意见表等形式，积极听取社会各界的建议，广泛征求各县、市、区粮食局、局直各单位的意见。组织推荐与企业、群众密切相关的科室参加全市“十佳服务科室”评选。

3、结果运用（年底）。市里将组织开展群众满意测评活动，由企业代表和群众代表现场评分测评。对专项检查和测评结果前六名的部门、单位及前十名的服务科室进行表彰（专项检查和测评分数各占50%）。对得分最后一名的部门、单位和服务科室，年内纪检监察机关查实的损害发展环境行为的部门、单位或个人，实行“一票否决”，取消该部门、单位及其主要负责人、分管负责人、相关责任人当年一切评先树优资格，并进行诫勉谈话。市局将参照市里的做法进行。

三、工作要求

（一）加强领导，落实责任。为确保这次优化发展环境工作顺利开展，深入推进，取得实效，设立市局优化发展环境领导小组办公室，具体负责整个活动的统筹协调工作。

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一、着力深化廉政风险点排查和自查自纠工作

（一）认真开展廉政风险点排查，全面进行自查自纠。要认真按照月18日省厅“两整治一改革”专项行动专题会议的要求，采取召开专题会、民主生活会等方式，对排查出的廉政风险点和制定的防控措施，进行全面梳理和再审视、再完善。围绕规范权力运行，以工作流程为线、工作岗位为点，审视和分析廉政风险点找得准不准、全不全、实不实，防控措施是否有针对性和可操作性，认真开展廉政风险点排查“回头看”工作，并结合年行风政风评议情况和案件情况进行认真分析，进一步深化和完善廉政风险防控措施。同时，按照自查自纠工作的要求，对照《廉政准则》、《省国土资源系统工作人员服务行为规范》和《廉洁从政“五不准”》等规定，深入查找和认真整改思想、工作、作风等方面不适应、不符合的问题。州国土资源系统“两整治一改革”专项行动领导小组办公室（以下简称“州专项办”）要抓好督促落实各地深化完善廉政风险点排查和自查自纠工作。（责任单位：州专项办、局属各科室和各事业单位、各县（市、行委）国土资源局）

（二）继续强化廉政风险防控体系建设。要围绕监督和规范权力运行，从建立长效机制入手，健全和完善适应国土资源管理特点的廉政风险防控体系，进一步完善对土地、矿业权出让、重点项目招投标、大额资金使用管理等核心业务、关键岗位、重点环节权力运行制约监督的有效措施和办法，进一步完善财务管理审计及监管措施，完善预算编制的执行情况报告和通报制度，自觉接受群众监督。要继续坚持和强化内部审计监督和民主监督，使权力运行置于群众监督和制度制约之下。（责任单位：州专项办、局属各科室和各事业单位、各县（市、行委）国土资源局）

（三）不断深化廉洁从政宣传教育。要采取多种形式，继续开展警示教育、“重走路、增强党性修养”活动等为主要内容的系列廉政文化活动，充分利用近年来我省国土资源系统发生的反面典型进行警示教育，运用选树的先进典型进行示范教育，引导党员干部牢固树立正确的人生观和价值观，进一步增强廉洁从政意识和廉政风险防范意识，自觉遵守各项廉政规定。适时组织各县（市、行委）国土资源部门负责人进行廉政教育集中整训，形成一级抓一级、一级带一级的教育示范格局。（责任单位：州专项办）

二、切实加强土地和矿业权市场的建设与监管

（一）加强和规范土地和矿业权交易市场建设。要学习借鉴兄弟地区土地和矿业权市场化出让的经验做法，积极推进土地和矿业权出让有形市场建设，逐步建立健全相关制度。并按照国土资源部的要求，争取9月中旬前，基本建成我州县级土地交易市场。（责任单位：局土地科、地矿科，各县（市、行委）国土资源局）

（二）全面开展土地招拍挂制度执行情况的清理检查。要结合惩防体系建设年度工作任务，对年至年土地招拍挂制度执行情况进行全面清理，重点清理和查纠规避招拍挂、违反规定设置土地出让条件、领导干部违反规定插手干预土地使用权出让审批、擅自调整修改土地出让条件、土地储备和土地供应、土地出让信息不公开不对称；房地产用地超面积出让、捆绑出让、“毛地”出让、住宅用地容积率小于1、出让主体不合法、擅自改变保障性住房用地性质等突出问题，改进和完善土地招拍挂制度和操作程序。月5日前，各县（市、行委）国土资源局将清理检查和自查情况报州专项办。7月中旬，州局与州监察局等有关部门联合进行重点抽查。（责任单位：局土地科，各县（市、行委）国土资源局）

（三）着力查纠矿业权审批出让制度执行中存在的突出问题。要在加快推进矿业权交易市场建设的同时，认真实施惩防体系建设年度工作计划，进一步开展矿业权审批出让制度执行情况专项清理，对清理出的问题逐个项目、逐个问题落实整改措施。加大对突出问题的查纠力度，着力整治应当通过招拍挂出让矿业权而采取协议等方式出让；采取泄露交易信息、进行不公正评估等手段帮助请托人获取矿业权；领导干部违反规定插手干预矿业权出让审批；滥用自由裁量权，擅自决定缓交、减免资源补偿费；为不具备资质条件的申请人违规办理、颁发相关许可证书，以及矿业权出让公开竞争制度不健全、交易制度不完善、监管不到位等突出问题。7月5日前，各县（市、行委）国土资源局将查纠整改情况报州专项办，7月中旬州局与州监察局等部门联合进行重点抽查。（责任单位：局地矿科，各县（市、行委）国土资源局）

（四）进一步加大土地矿产执法监管力度。要切实加强对土地审批、征转、出让、开发利用、抵押融资全过程执法监管，会同州纪委、州监察局、州检察院等对涉土涉矿领域存在的突出问题进行集中查纠，深入分析原因并研究提出治理意见和建议；进一步规范土地征收行为，加强土地征收补偿安置落实的监管；土地使用权招标拍卖挂牌出让后，擅自调整修改土地出让条件的，重新招标拍卖挂牌出让。进一步规范土地交易市场，及时总结市、县两级土地市场交易的好做法并认真宣传推广，进行典型引路。（责任单位：局土地科、地矿科、省国土资源执法监察总队支队，各县（市、行委）国土资源局）

三、不断深化国土资源管理制度改革

（一）进一步深化行政审批制度改革。进一步加快转变管理职能，针对重点建设项目进一步研究改进措施，超前服务、主动对接，努力提高项目用地审批效率；加快推进征地制度改革，探索缩小征地范围的途径和方式，完善征地补偿机制；进一步完善矿业权管理，规范矿业权协议出让，开展矿业权出让方式改革创新。加强对职能转变的监督考核，各级国土资源部门要制定并公开职能转变的具体工作目标，并将职能转变的情况纳入年度考核内容。（责任单位：局属各科室，各县（市、行委）国土资源局）

（二）加强对评估机构和土地储备机构管理。要加强对土地整治、土地估价等机构的管理，完善评估机构管理制度和信用记录制度；加大对评估机构和从业人员违规违法的责任追究为度，规范评估行为。加强土地储备机构建设，月20日前，对已建土地储备机构清理完成其下属和挂靠的从事土地开发相关业务的机构彻底脱钩工作；收购土地遴选价格评估机构应坚持公开、公正的选择方式，土地前期开发必须按规定通过招标方式选择工程实施单位；严格执行各级国土资源部门及所属企事业单位不得直接从事土地一级市场开发的规定。（责任单位：局土地科，各县（市、行委）国土资源局）

（三）切实加强土地整治管理工作。要加大对国家及省级重点土地整理项目的监管力度，严格实行土地整理项目验收终身责任制，州局将会同州监察局等部门对已开工项目的进展和项目招投标情况进行专项监督检查。耕地占补平衡需要异地补充的，必须报经省级国土资源行政主管部门批准；耕地开垦费收缴与补充耕地项目资金必须纳入财政专户管理，实行收支两条线；各级土地整理管理机构不得从事项目实施、施工等经营活动，不得开办土地整治开发企业。（责任单位：局土地科，各县（市、行委）国土资源局）

四、坚决查处违纪违法案件

（一）进一步加大违纪违法案件查处力度。要以全省检察机关3月至6月份在国土资源领域开展职务犯罪专项侦查活动为契机，在全省国土资源系统集中开展行政审批、行政执法、资源管理、财务收支、项目发包、物资采购等重点部位和关键环节的整治查纠工作。一是土地和矿业权出让审批环节中违法违规批准出让、、、收受贿赂等行为；二是违规出让土地使用权和矿业权或在招标拍卖挂牌中量身定做、滥设前置条件；三是土地流转环节中相互勾结，擅自降低土地类型、等级，或将专项用地指标挪作他用，或低价出让工业用地等手段，中饱私囊，致使国家利益受损等行为；四是征地拆迁、安置补偿环节中在拆迁范围和补偿面积弄虚作假，骗取国家安置补偿费，或严重不负责任，给国家造成重大损失等行为；五是土地利用环节中违规变更土地性质和规划要求，或违规审批许可改变土地用途，导致国家土地收入大量流失或土地功能破坏等行为；六是土地执法、监察环节中疏于稽查，监管不力，导致违法用地。破坏土地功能，给国家和农民造成严重损失等违纪违法行为。建立健全案件线索移送和案件协查机制。（责任单位：州专项办、州国土资源纪检组，省国土资源执法监察总队支队）

（二）加强对违纪违法案件特点和规律的研究。要选择典型案例进行深入剖析，研究违纪违法案件发生的特点和规律，分析原因，发挥查办案件的治本功能。要通报违法违纪典型案件，并运用典型案例深入开展以案说法和警示教育，进一步增强党员干部和工作人员廉洁自律、遵纪守法的自觉性。同时要研究制定防控预警制度和措施，形成源头防腐的长效机制。（责任单位：州专项办、州国土资源纪检组，省国土资源执法监察总队支队）

五、切实加强组织领导和督促检查

（一）进一步加大工作力度，狠抓各项任务落实。局党组要把“两整治一改革”专项行动当作今年国土资源工作的重点任务来抓，进一步加强组织领导，明确任务分工，落实工作责任。领导干部必须以身示范，带头做好表率。要以领导带机关、上级带下级、机关带系统，形成州局、县（市、行委）局、乡（镇）所三级联动的保障体系。对工作抓的不紧、落实不够、问题较多又不能及时整改的相关部门和单位，按照有关规定实施问责。全州国土资源系统要加强沟通协调，对工作中遇到的重大问题及时向上级部门请示报告。（责任单位：局属各科室、各县（市、行委）国土资源局）

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一、党员领导干部存在的思想问题

当前，我们大多数党员领导干部对反腐倡廉的制度的学习是重视的。但事实上在一些党员领导干部中存在着这样三种倾向：一种是有的人过于自信，觉的自己在廉洁从政方面没有任何问题，一切腐败的东西都离自己很远，没有心要学习这些制度。另一种是那些思想不纯、为政不廉的人，他们从骨子里排斥各种反腐倡廉制度的，一提这些制度就不愉快、皱眉头，根本不可能潜心学习，即使学习也是为了妆点门面、应付检查。第三种，由于工作敏忙等原因，学也学了，但是浅尝辄止、一知半解。

这三种人，由于轻视学习，往往会导致严重后果。第一种人，因为没有自觉地增强抵御腐败病毒的免疫力，在物殊条件下往往由于一念之差犯下错误。第二种人会执迷不悟地在腐的道路上越走越远。第三种人对制度的许多规定不甚了解，最终也会违纪违法。

二、解决措施

(一)、与大宣讲相结合

针对去年的多起违法违纪案件，为了使广大党员干部能知法、知纪、懂法、畏法，全面开展了知法明纪大宣讲活动。从纪委、宣传部、组织部、党校等部门单位抽调精干力量，组建了反腐倡廉宣讲团，以《廉政准则》为教本，结合身边发生的廉洁自律方面的典型案件，在各部门单位，对照《廉政准则》禁止、52个不准的相关条文深入地分析、讲解，针对发案的不同岗位特点，在不同的部门单位，选择重点宣讲内容，重点进行剖析、讲解，使领导干部知道什么可为，什么不可为，增强教育的针对性和实效性。同时，以贯彻落实《廉政准则》为契机，进一步贯彻落实县委、县政府出台的“促进观念和作风转变三十条”，在全县上下倡导“创业创新”等十个观念，干部队伍力戒“不思敬业、得过且过”等十种不良作风，领导干部严守“不准进高档娱乐场所”等十条纪律，要求广大党员干部认真学习《廉政准则》，对照“三十条”认真查摆问题，转变观念，改进作风。还联合有关部门编写《政鉴》、《廉鉴》、《德鉴》等干部教育读本，把《廉政准则》的标准具体化、本土化，真正使基层党员干部明白到底应该倡导什么、摒弃什么，支持什么、反对什么，哪些可为、哪些不可为。

(二)、与警示教育相结合

为了以案促教，警示违反《廉政准则》的人和事，我们发放了领导干部遵守《廉政准则》问卷调查表，收集了违法违纪人员录音、部分忏悔书、对几个典型案件进行了剖析、邀请了专门讲课老师，在月底将组织召开全县副科级以上干部都参加的警示教育大会，大会将通过通报案例、看警示教育片、听违纪违法人员录音、读个别违法违纪人员忏悔书、个别案件当事人现身说法、案例剖析、说法点评、讲廉政课等活动对全县党员干部进行警示教育。同时要求全县党员干部结合自身工作岗位的特点，对照《廉政准则》的规定，进行自查自纠，认真查找自身存在的问题和差距，形成高质量的自查报告。各部门单位：

1、召开单位党员干部、职工代表、离退休干部和社会服务对象参加的各类座谈会，广泛征求方方面面对本单位执行《廉政准则》存在的问题和建议。

2、召开领导班子专题民主生活会。对照《廉政准则》的各项要求，积极开展批评与自我批评，做到有则改之、无则加勉。

3、召开个人自查汇报会。每名党员领导干部要将个人自查报告，在单位组织的党员干部大会上进行汇报。在开展自查自纠和对照检查的基础上，对征求到的意见、建议和存在问题进行梳理分类，仔细分析问题根源，认真制定整改方案，明确整改目标、整改时限和整改责任人，确保整改效果，并形成整改报告。

(三)、与制度建设相结合

针对发案原因，发案岗位的特点，对照《廉政准则》中所规定的禁止和52个“不准”行为，找准与各自单位实际的结合点，制定完善相应的具有较强针对性和可操作性的具体制度规定，使《廉政准则》能够在各个部门单位得到真正落实。将领导干部执行“52个不准”的情况纳入廉政档案，实行动态监督，对各级各部门组织实施和执行《廉政准则》的情况列入党员领导干部考核的重要内容，作为干部任免、奖惩的重要依据。出台了县人民政府改进工作作风，提高政府办事效率的“十条规定”，预安销号制度；结合省作风建设“破解难题促转变，服务民生促和谐”主题月活动，新晨：继续深入开展了亲民爱民、密切党群干群关系的“六个一”活动，共组织300多名党员干部走访1万余农户，座谈调研280余场次，解决各类大小问题1万多个，化解各类矛盾纠纷500多起。在全县20个乡镇均设立了便民服务站，有的村还专门设立了民事代办点。在县直部门单位全面推行了廉政风险查纠、党务公开、财务内审等工作。

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一、作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一，而成本工作是重点中的重点，根据管理需要，我部在年初要求成本组完成成本模板的组织设计工作，把有用的成本相关数据信息都包含在内，这也是公司成本分析会的基础，在这项工作中公司领导和同事给予了很大的支持与帮助，经过不断的讨论和修正，最终确认了新的模板格式，并在后期根据实际情况进行了合理的补充，这项工作得到了公司管理层的高度评价。

二、财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督需要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和判断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的灵活性，起码要让其他部门知道财务的原则和底线是什么，这也能够避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，特别是在今年销售部门分业务线管理的情况下，相关报销审批流程有了明显的改变，这也是宣贯相关制度很好的契机，为了使报销业务不间断，同时为了加强会计报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位，财务部针对相关制度和流程着重对业务部进行了系统培训和详实解释，对实际工作起到了积极的影响。

三、财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表，大多数工作都是极具机械性的那种，特别是在sap系统运行以来，其并不能完全实现上线的初衷，我们知道运用这样的管理工具不仅是要满足管理者需求，而且要满足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一个重要方向，虽然综合多方面考虑觉得上了一个不合适的系统，但我部人员最终还是能够站在更高的位置考虑这个头疼的问题，这是一个选择，是一个过程，是一个趋势，持续的进步是需要不断探索的，虽然工作量上升是显而易见的，但大家仍然克服了困难，工作完成的都很不错。特别是成本组尤为突出，在shgj的带领下，能够及时的完成每月的成本工作，而且能够基本保证数据的可用性，同时抽时间整理汇总sap问题点，并及时进行反馈，这需要很好的职业精神，这也证明了一件事，能力与学历并不一定成正比，对这样的员工公司应该给予特别的关照，另外部门内部员工能够相互影响，工作的主动性也有了很大的提升，每个人都在逐渐走向成熟，但这种主动仍需要进一步加强。

四、随着整个包装业务的战略拓展和公司实际发展的需要，二期扩建已经走入了轨道，为了给予扩建工作更好的支持，我部经过慎重考虑，抽调专人全程参加扩建项目组的相关工作，虽然任务重时间紧，但在有关领导的指导和项目组成员的配合下，通过其自身努力，按计划完成了许多重要工作，工作比较出色，这也得到了领导和同事充分的肯定。

五、二期筹建开始后，外债和二期资本金陆续到位，进口设备增多，外债登记、结付汇、外汇核销、信用证等诸多业务也随之增加，而且因为公司业务面的加宽加大，公司也在逐步接触和尝试运用的结算方式，以满足客户以及自身的实际需要，由此需要的专业知识去完成各项工作，业务量虽然增加，但工作不能不做，也是借助这种推力，部门相关人员加班加点，在完成例行工作的同时，出色的完成了许多艰巨的工作任务，为公司持续的生产经营活动提供了资金保障。

六、税务工作方面我部克服了诸多困难，通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国地税08、xx年度税务自查及税款补缴工作，完成了国税09、xx年度固定资产发票抵扣情况的普查工作，完成了国税关联交易的调查工作，参加了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，完成了增值税退税工作等，而且为了进一步提高税务会计的专业素质，我部安排其参加各种相关税务培训，并完成部分转训工作，这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。

七、为了加速包装内部信息经验的交流，为了借鉴和学习新的工作方式方法，为了最大限度的实现资源共享，为了支持兄弟公司的相关工作，我部委派专人去关联公司进行工作交流活动，这是改善工作的一个途径，不仅可以帮助他人，而且能够提高了自己，可能的情况下，我部将继续委派相关人员走出去，从而拿进来。

八、作为xx年度的一项重要工作，sap及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特别关注，部门各岗位人员利用工作之余，进行了岗位工作操作方法以及相关工作经验的梳理，历经数月终于编制完成了操作指南，这是一种值得继续推进和完善的工作方法，更是改进工作的一个方向，但最终的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并没有按照初衷完成，因为我觉得既然称之为指南，就应该做到细致，诸如：支票如何填制、发票如何开具等等细节性的工作都应该包含于内，并描述清楚，这样才能成为真正的操作宝典，指南的一个重要特点就是使工作容易上手，但目前还不能做到，期望日后时机成熟的时候，能改变这种局限所带来的尴尬。

九、按集团关于做好小金库专项治理的通知的要求，在高层领导的指导下我部展开了自查自纠工作，通过认真自查自纠以及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我部深刻的认识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。

十、按集团管理要求，我司需要完成一期项目自评价报告，以总结经验教训，从而指导其他新项目的实施，这是一项新鲜且任务繁重的工作，而且时间紧迫，在高层领导的要求下，我部相关人员参与了部分内容的编制，虽然因缺乏专业性从而影响了报告的质量，但对报告的按时完成也起到了一定的推动作用。

十一、培训作为提升员工素质的一种手段，一直以来都被公司各个部门所重视，我部也不例外，在公司较为完善的培训体系指导下，会尽量安排各种类型的培训，以扩充员工的业务能力以及综合素养，对重要岗位也会酌情安排外训，同时不忘挖掘和调动内部资源，利用自身所学组织相关教学，其实好的讲师就在身边，鼓励员工主动承担起这种责任也是我部关注的重点，虽然说还存在许多不尽人意的地方，但xx年度所做的培训基本达到了预期的效果，员工培训的需求很旺盛，可是进行组织培训的主动性还有待改善，这也是公司培训所面临的一种尴尬。

十二、鉴于资产规模的不断扩大，以及业务量的增长，资产管理和供应商管理越发显得重要，为了给明年工作提供更加有用的支持，我部按照高层领导的要求，由相关岗位分别草拟了资产管理和供应商管理的思路，这暂时将作为一种工作指导性文件下发相关部门，并在实际工作过程中进行补充和修正，这对优化资源，保障资产安全有一定的借鉴作用，也为明年的相关工作给出了大致方向，当然这需要后期的继续跟进，不可流于形式，应该融入实际。

十三、按本部战略管理要求，业务部组织结构改变，分业务线进行管理成为定局，同时多家利润点相继进行新厂区扩建项目，受等等诸多因素影响，截止11月底尚未出具xx年预算目标以及预算编制时间表，按往年此时预算初稿已编制完成，而此时仅下发了基于sap系统的成本预算新模板，同时各部门针对新增产品的思路均不是很清晰，这给预算编制带来了诸多困难，但我部也将利用紧张的时间组织完成这一艰巨的任务。这种紧张和不清晰也显现了许多需要思索的问题，比如：分业务线管理是企业发展进步的一种管理方式，这种方式是好的，但谁来执行具体管理应该小心推敲。再如：模板的改变也是有必要的，但有没有考虑细致与细化的差别尤为重要。另外：一个项目的推动，需要严谨的计划性。

十四、xx年度公司接到了向集团内刊《企业忠良》的投稿任务，公司对此极为重视，我部也积极响应公司的号召，共投稿两篇，撰文四千余字，占总稿数10%，虽然写作能力欠佳，但这种氛围是值得思考的，做工作首先要动起来，这样的主动性必然能够推动自身成长，不能嘴巴里喊着我要进步，而实际上成为惰的奴隶，这种矛盾的态度绝对是自己在抛弃自己，同时也拖了公司进步的后腿，工作中要特别慎之，认为自己应该是有为的人，更应该好好思考这件事所折射出来的问题。

十五、受公司大环境和员工自身需求的影响，我部xx年度共提请离职3人，其中不乏关键岗位人员，同时根据公司实际发展需求，新招聘8人，其中3人为明年储备人员，尚未入职，新设费用会计岗位1人，新设资产会计岗位1人，这为xx年度工作的开展做好了相对坚实的铺垫，培养新人进而成为目前需要关注的一个问题，资源如何合理调配，岗位怎样重新分工还需要严谨思考。另外 ，公司作为就业实习基地，培养在校大学生也是应有的社会责任，我部今年接收了1人进行实习，其实习期间的表现也受到了领导表扬，不禁感叹现在的教育体制下也不乏比较优秀的大学生，这也说明了一个问题，优秀不优秀主要在自己。

综合以上提到以及未提到的诸多方面，我觉得xx年的工作重点应着重于两个方面，其一是如何保证基础工作的质量，其二是如何改进工作态度。

基础工作仍然不可放松，从xx年度的工作情况看，我部的基础工作并没有明显的进步，如：会计日常核算、督促后勤部门进行系统文本维护、积压和逾期的跟进等，这也是影响后期包装内部财务排名的主要因素，简单的工作想要做好，需要更加严谨的态度，当接到一个指令或者一个任务之后，大部分工作的内容都是需要员工自己去思考和完善的，不能想当然怎么样，不是所有的事情都要请示上级，也许稍加努力，问题就能迎刃而解，而且要养成总结问题、并形成工作方法的习惯，要有自查自纠的习惯，要发扬团队精神，这种团队精神不局限于本部门。

提到团队精神，这是一种态度认识问题，团队必然有岗位分工，但许多人都有一个错误的认识，总觉得完成岗位内的事情就万事大吉了，多余的事情可以不做，实际上分工只是对一部分主要工作所做的职责界定而已，还有一部分工作是界定不清的，或者是需要随机安排的，这些不仅需要上级的指派，更需要自身的积极主动，工作要分轻重缓急，任何工作都不能因某种借口而出现怠工或根本不做的情况，小到部门卫生，大到公司活动，比比皆然，因为团队工作不是个人行为，一个人的能力毕竟有限，如果能齐心协力相互配合，就能做到事半功倍，而有时恰恰要因此牺牲个人利益，这也是无法避免的。

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中药饮片自查报告范文(一)

为进一步加强中药饮片市场监管工作，严厉打击制售假冒伪劣中药饮片的违法行为，切实保障广大人民群众用药安全，根据《攀枝花市食品药品监督管理局关于印发攀枝花市中药材中药饮片专项整治方案的通知》(攀食药监发〔2019〕12号)文件要求，我局于2019年4月15日—8月1日在全区组织开展了中药材专业市场专项整治工作，依法查处制售假劣中药材、中药饮片的违法行为。现将专项整治工作开展情况总结如下：

一、加强领导，落实责任

我局结合“医疗机构药品和医疗器械质量管理规范化建设”和“药品抽检”两个工作，制定了仁和区药械安全专项整治的检查方案，明确了整治措施、目标要求和工作重点，成立了以局长为组长，副局长为副组长，稽查队、片区所、药化科为成员的专项整治工作领导小组，明确了工作责任，分解目标任务，确保整治工作有力推进。

二、强化宣传，营造氛围

积极落实企业责任为确保专项整治工作顺利开展，我局及时传达到辖区内中药饮片、中成药经营及医疗单位，明确了整治工作方法、步骤和工作要求，要求辖区各单位对照重点整治内容进行认真自查自纠工作，强化了企业的自律意识和质量意识，提高了管理相对人守法经营、使用的自觉性，积极落实企业责任，为专项整治创造了良好的氛围。绝大部分单位都能按照要求，对照整治内容认真开展自查自纠工作，对在自查自纠工作中发现的问题都能做到如实上报，并做到及时改正或结合自身实际提出限改时间。

三、突出整治重点，确保整顿治理工作开展到位

为切实做好整顿治理阶段工作，防止此次专项整治走过场，我局分四个片区所，分片包干责任到人，严格按照要求，对照整治重点内容进行检查。重点检查中药饮片、中药材来源，看购进时索证是否齐全，验收工作是否到位，购货单据与实物是否一致，确保中药材、中药饮片经营企业进货渠道的合法性;查中药材、中药饮片质量，看外观是否正常，是否有虫蛀、霉变、受潮、变质等现象，是否掺有伪劣中药饮片，发现可疑，实施监督抽验;查贮藏条件，看是否具有保证质量的温控、防虫、防鼠、防潮设施，是否进行符合中药材、中药饮片要求的日常管理。对检查发现的中药饮片经营企业的违法行为，依法严肃查处;涉嫌犯罪的，及时移送公安机关调查处理。

四、工作成效

专项整治期间，出动执法车辆26台次，出动执法人员91人次，检查单位350家，其中零售药店103家，诊所、卫生院及医务室等医疗机构247家，检查覆盖率100%。专项检查中，我局未发现中药材中药饮片违法违规行为，但发现其他药品违法违规案件两件，其中非法渠道购进药品案1件，已结案，货值金额8945.00元，罚没款26521.00元。非法销售假药案1件(已移送公安部门处理)。

五、存在问题

(一)专业技术人员缺乏，规范管理水平不高。我区中药材、中药饮片经营、使用单位缺乏相关专业人才，从事中药调剂的人员非专业技术人员，缺乏中药材、中药饮片相关知识，储存、养护不当，调配不规范，服务不到位。少数药店验收中药材质量把关不严，对地方中药饮片炮制规范不够熟悉，企业及员工对中药材管理质量意识不强，制度落实不到位。

(二)市场不规范，存在违法违规问题。部分单位采购中药饮片时未完整地索取供应商资质及采购票据。

(三)宣传不够，认识有误区。由于中药材、中药饮片相关知识带有较强的专业性，加之宣传力度不够，广大消费者安全合理使用中药饮片和鉴别假劣中药饮片的意识和能力缺乏，不能正确分辨中药材和中药饮片，无法维权举报，为企业违法经营创造了条件，给监管工作带来了难题。

(四)行业自律意识缺失。企业存在数量多、规模小，致使企业竞争无序化。超范围经营、掺杂掺假以及分装中药饮片的行为时有存在。

(五)因大部分中药饮片未实行批准文号管理，给监管工作造成了一定的难度。六、下一步工作打算为把此项工作做得更深、更细，做好整治工作回头看，巩固整治成果，下一步将继续做好以下几方面工作：一是进一步规范中药饮片购进渠道，抓源头管理;二是进一步加强中药饮片储存、销售使用管理，完善相关制度，做好制度的落实工作;三是查处一批经营使用假劣药品和非法渠道购进使用中药饮片案件，追根溯源，加大处罚力度，规范中药饮片市场秩序。

中药饮片自查报告范文(二)

按照市局《2019年全市药品、医疗器械市场重点整顿工作实施方案》*的要求，我局从 2019 年 *月份开展了中药饮片整 顿和规范专项行动。参加检查工作的执法人员达 * 人次 出动执法车辆 * 台次，检查药品经营企业* 家，医疗 构* 家。现将专项行动总结汇报如下：

一、提高认识，统一思想 局领导高度重视此项专项整顿工作，摆上重点工作日 程，组织全体执法人员认真领会省、市局文件的精神，通过 学习充分认识到对中药饮片流通市场整治的重大意义，这关 系到祖国中医药事业的健康发展和群众的切身利益。为确保 一方百姓用上放心有效的药品，必须加强包括中药饮片在内 的药品的监管力度，为此我局组成专项检查组，对中药饮片 经营使用单位进行专项治理。

二、突出重点，打防结合 这次行动我局主要是针对中药饮片的经营和使用单位 从供货企业资质、发票到是否建立购进记录和质量管理情况 及其经营使用行为进行了检查，在检查中做到集中时间、集中力量、突出重点、行动迅速、措施到位、标本兼治。检查 中发现个别医疗机构存在饮片贮存条件差，中西医结合诊所 中药房空气过于潮湿;从业人员素质不高，药品质量管理意 识淡薄，在检查过程中发现中医院中药房工作人员将已经潮 湿变质的枸杞在阳光下晾晒，企图再次使用;购进记录填写 不规范的情况，我局下达了责令改正通知并进行了回访。对 抽查中发现的不合格中药饮片，我局及时进行了调查取证， 查扣了尚未使用的不合格的中药饮片并进行了相应的行政 处罚，避免了不合格的中药饮片继续使用危及人体健康。

三、加强监督抽验，提高中药质量 在局领导的统一部署下，各股队通力协作，密切配合， 对中药饮片市场进行了集中清理整顿，监督检查了各饮片经 营企业及配备有中药饮片的各医疗机构、个体中医诊所。对 中药饮片的质量进行了认真检查，并对可疑品种进行了抽 验。

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关键词：高速公路 施工安全管理

中图分类号：U412 文献标识码： A

前 言：本文结合多年来的工作经验，针对高速公路施工安全管理存在的问题，提出了相应的解决对策，并提出了几点体会。

一、高速公路施工安全管理存在问题

1.安全责任制落实缺项、主要责任人思想薄弱、重视不够：在高速公路建设中，部分施工企业领导的思想认识不能适应科学发展观的要求，不能强化红线意识，很多认识“入脑没入心”，安全责任制没有层层落实，仅仅停留在公司或项目层次上，没有涉及班组、岗位职工，没有层层签定责任状，没有编织一张全员、全过程、全方位的安全生产责任网，明确各层次人员的安全职责。思想认识上仍然存在重经济效益、轻安全生产管理的倾向，事故多发势头长期得不到遏制，责任不清晰、尽责不履行、体系不严密、环节严重脱节，放松了监管，从而造成高速公路施工中安全事故频发，屡禁不止。

2.施工安全规程不够健全、内容针对、可操作性差，安全交底不到位，教育培训走过场：现有的公路工程施工安全标准或规范主要规定了高速公路施工安全的技术要求，施工安全根椐施工特点、要求、操作岗位等进行编制，有些施工中的规程尚不够健全，内容单一、可操作性差，制度规范“上墙不入脑”，有令不行，有禁不止，“三违”习以为常。同时没有认真组织所有参建人员学习规章制度、操作规程、操作技能、应知应会、安全知识等，安全交底和培训，有的是象征性走个场，参建人员一知半解，不清楚违章作业的危害，不知道作业环境中存在的危险、有害因素，没有真正地达到培训的目的，安全培训资料人为编造，影像、痕迹不真实，安全管理漏洞百出。

3.安全管理中预防为主落实不实、措施形同虚设：“安全第一、预防为主、综合治理”是安全生产的基本方针，其中预防事故是安全管理工作中的着眼点和立脚点，超前的、动态管理关键着安全生产的成败。在高速公路施工中，有的单位“六个先”做的不到位，即：全员意识普及教育、安全培训与交底、安全文化理念学习宣传不到位，安全意识在先没有落实到人。安全投入没有视为单位的“救命钱”，重效益轻投入，安全投入在先没有提供保证。安全责任不明确，权责分离，齐抓共管没有形成，安全责任事先没有层层分解。没有规矩不成方圆，施工单位的规章制度、操作规程针对性不足，事故防范措施不严密，建章立制在先没有真正发挥作用。避免或减少事故是安全管理的目标之一，安全隐患排查、登记、对应措施、督改是预防的主要手段，因此防患预防和监督在先是安全管理的必要措施。

4.主要结构物、主要工序安全风险评价没有做到位，造成风险不清晰、措施不力、给施工造成一定的安全隐患：在高速公路建设中，桥梁、隧道等主要结构、主要工序施工中存在的安全风险没有分析、预测、制定合理对策措施，对风险的危险性、危害性没有进行定量、定性分析，没有对主要危险、危害程度、危害后果提出消除、预防、降低对策措施，没有真正做好安全预评价、安全验收评价、安全现状评价。现场人的不安全形为、物的不安全状态、安全管理缺陷，“三违”现象屡禁不止，从而埋下安全隐患。

5.安全生产检查层次化不足、流于形式、自查自纠不到位：安全生产检查是施工单位的法定责职，根椐季节、节日、施工要求、突发事件等组织日常、定期、季节、专项、综合等检查，而不少施工单位安全检查层次化不足、流于形式，以经验为主的安全检查带有片面的缺陷，并未对根本原因进行分析、采取有针对性的纠正及预防措施，更有的单位自查自纠存在“以罚代管”的不良现象。

二、高速公路施工中，加强安全管理的措施

1.严格执行“安全生产法”第四条规定：建立、健全安全生产责任制度，明确主体责任、制定行为准则、改善劳动安全条件，完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系，真正地履行责权统一，同时安全责任要层层落实，到班组到个人，从上到下形成一个全员、全方位、全过程的安全责任网，按照的讲话精神，全面、细致地落实安全生产责任改革创新。

2.高速公路建设中，有多个工种、多道工序、施工工艺和环节相互关联，又不尽相同，因此，应根椐不同的工种、不同的工序、不同的施工工艺、不同的施工要求，制定严密、针对性强、可操作性大的安全管理规章制度和切实可行的操作规程，同时要及时做好培训宣贯，交底到人到边，才能真正掌握和防范，才能堵塞安全管理漏洞，才能有效监控重大危险源，整改事故隐患，确保安全生产安全、正常运行。

3.高速公路中桥梁、隧道施工突出问题、薄弱环节多，安全事故多发，因此，专项整治及“回头看”强化依法治理就显得十分重要。“打非治违”要保持高压势头，突出严字，结合工程建设特点，紧紧抓住施工事故易发、多发的主要问题和薄弱环节，重点突破、标本兼治，重在治本。做好“五查”，这“五查”分别是：一查安全生产准入条件是否符合国家强制性标准要求，安全生产费用是否足额提取并合理使用。二查爆破、吊安、临电等危险性较大工程专项安全施工方案是否编制，针对性、操作性如何，是否按规定程序审批，交底落实情况，应急预案对应编制。三查安全隐患排查、登记、识别、措施、整改、闭合情况。四查工程实体、结构强度、沉降等，安全防护措施落实情况。五查架桥机、龙门吊、吊车、塔吊、台车等特种设备出厂合格证、强检报告、准入许可证、特种作业人员持证情况。

4.安全生产检查是施工单位的法定责职，各施工企业应根椐季节、节日、施工现场要求、突发事件等组织日常、定期、季节、专项、综合等检查，形成安全管理规章制度，定期安排执行，通过检查、自查自纠，及时地发现隐患、及时地落实整改措施，使安全事故消灭在萌芽状态，而不是流于形式、应付、走过场。安全生产检查、监管主要手段有督促整改、处罚、限期整改、书面通报、停工等。

5.高速公路应建立现场应急救援系统，各企业应成立组织机构、编制可行的应急预案，备足应急物资、加强应急演练，单位负责人要充分认识救援是保护人民群众生命安全的最后一道防线，在思想上要高度重视，要加强现场指挥组织领导，配备性能好的应急装备，加强应急联动，要制定应急救援效能考核。

三、几点体会

1.要全面提升高速公路建设中安全管理，促进安全形势持续稳定好转，必须要强化“四种意识”即：一是强化“红线意识”安全生产事关人民切身利益，人命关天，不能以人的生命为代价抓好生产，不能碰“红线”这根高压线；二是强化“责任意识”，要强化主体责任，一岗双责，真正做到横向到边、纵向到底、不留盲区、不留死角。三是强化“守法意识”，坚持打非治违，依法依规开展各项生产经营活动。四是强化“服务意识”，要创新督查方式，注重工作实效，抓好跟踪落实，确保安全隐患彻底消除。

2.要全面提升高速公路建设中安全管理，筑牢安全生产防线，必须夯实五项基础：一是在制度执行上下功夫，确保标准执行不走样，制度落实不变形。二是在班组组建上下功夫，从班前讲话、安全技术交底、安全交接班等基础工作入手，充分发挥班组长排头兵作用。三是在汲取事故教训上下功夫，举一反三地落实事故防范的有效措施，做好事故统计分析，找出规律，摸清苗头，关口前移，把事故消灭在萌芽状态。四是在加强分包队伍上下功夫，严把准入关、管理关。五是处置突发事件上下功夫，做好项目安全风险分析和评估工作，完善应急处置机制，建立应急救援体系，最大限度地规避风险。

3.要全面提升高速公路建设中安全管理，要“动真碰硬”，抓好安全生产和管理要有“狠”劲，坚持原则不妥协，敢当铁匠硬碰硬，不做瓦工和稀泥，安全问责严字当头。

4.上下同心，凝聚共识、形成合力，以防止出现“上面重视、下面轻视”的现象发生，上下要齐抓共管，确保制度层层落实。

5.要持之以恒地抓好安全管理，不能 “平时不烧香，临时抱佛脚”，忽视安全日常管理，出了事故痛心疾首，风头一过我行我素，安全管理要常抓不懈，安全生产功夫在平时。

四、结束语

综上所述，高速公路作为交通必不可少的重要载体，对于交通运输的发展有着重要的作用，高速公路的施工安全更是人们所关注的重点所在。因此，在具体的施工过程中，要充分重视高速公路施工安全，为其施工质量提供有效保证。

参考文献

[1]夏环环，汪华刚.高速公路施工安全管理问题探析[J].中国高新技术业，2010，19：170-171.

[2]刘妍.高速公路建设期安全风险智能管理研究[D].大连：大连理工大学，2011.

篇10

一、指导思想

以加强监督管理、严格规范经营，全面促进企业健康发展为主题，充分认识加强内部专卖管理监督工作的重要性，扎实开展内部专卖监督管理工作，为我市“十二五”期间烟草专卖内部监管工作开好头，起好步，有力推进内部专卖监督管理工作上水平。

二、工作目标

通过自查整改、教育培训、规范提高三个阶段工作，努力实现：

（一）各级领导和员工自律意识明显提高。

（二）自查工作做到三个100%，即100%自查到位，100%查摆问题到位，100%整改落实到位。

（三）卷烟销售实现三个100%，即100%入网销售，100%落地销售，100%落户销售。

（四）烟叶生产经营实现“五零”目标，即不规范烟叶种植合同零签订；处理报废烟叶、烟苗零违规；倒买倒卖烟叶零参与；收购过程侵犯烟农利益行为零出现；准运证管理规定零违反。

（五）内部监管做到两个提升，即发现问题、解决问题能力明显提升，监管效果明显提升。

（六）各级领导，专卖内管部门负责人和专卖内管工作人员，生产经营业务部门负责人和相关业务人员教育培训面达100%，并做到长期深入开展。

（七）内控制度、内管制度和流程完善，内管工作长效开展；编制并发放《内部监管工作实操手册》，做到监管流程化、操作规范化。通过宣传学习，营造全员参与监督和自查自纠的良好氛围。

三、组织领导

成立“11-2”内部专卖管理监督专项行动领导小组，确保专项行动扎实开展，实现各项目标任务。

四、专项行动安排

本次行动共分四个阶段：

（一）自查整改阶段（5月20日-5月31日）

按照《市烟草专卖局（公司）关于开展行业内部专卖管理监督全面自查的工作方案》要求，组织开展全面自查整改与上报工作。

（二）教育培训阶段（6月1日-7月20日）

1、培训对象：市、县两级领导班子，专卖内管部门负责人和专卖内管工作人员，各生产经营业务部门负责人和相关业务人员。

2、培训目的：创新监管方法，增强发现异常，解决问题能力；提高自律意识，杜绝违规经营行为。

3、培训形式：

一是市、县局领导班子（营销部经理除外），以自学为主，主要学习烟草专卖法律、法规知识，国家局、省局领导讲话，警示教育书籍，内部监管相关文件、制度等。

二是专卖内管部门负责人和专卖内管工作人员，以集中培训为主，主要培训学习国家局内管规范、相关文件、内管工作流程、内管软件的操作、异常问题的分析与报告、经营企业业务知识和业务流程等。

三是对业务部门负责人及相关业务人员培训，主要学习烟草专卖法律、法规，国家局内管规范、相关文件等。

4、培训要求：

（1）市、县两级分管专卖内管和生产经营业务的领导，结合分管工作开展专题讲座。

（2）专卖、销售、烟叶、物流等部门负责人结合本部门工作进行有关业务知识授课。

（3）每批次教育培训结束后，要对参训人员进行考试，考试不合格进行补考，补考仍不通过的，调离工作岗位。

（4）各单位和相关部门，要积极拓展思路，通过问卷调查、演讲比赛、知识竞赛、专题调研、树立典型等多种形式来进一步巩固和强化教育培训效果。

（三）规范提高阶段（7月21日-8月20日）

1、开展“自查回头看”。各小组组织人员，通过开展“自查回头看”，拾遗补缺，查摆新问题并加以整改；对第一阶段发现的问题整改不到位，导致再次出现类似问题的要如实上报，并追究相关人员责任。

2、教育培训效果评估。通过召开座谈会、检查工作记录、开展市场调查等形式，对领导和员工履职、企业经营、以及专卖内管等工作落实情况进行评估，以此检验教育培训效果。

3、完善制度流程。根据今年国家局下发的《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》，修订并完善市、县两级专卖内管工作制度和流程；组织人员编制《内部监管实操手册》，作为日常监管指导书，创造性地开展工作。

营销、配送、烟叶部门完善修改客户信息、调整类别的权限及程序，高档卷烟管理办法，烟种领取发放、计划分解、合同签订、烟苗发放、合同变更等内控制度。

4、落实专人负责制。各县级局明确2人负责日常监管（预警）信息的接收、分析、传递工作，对系统突出预警信息和各片区监管人员反映信息进行及时分析传递，快速处理。营销、配送、烟叶部门要明确1名内管联络员，明确职责和任务，报专卖内管部门备案。

（四）总结上报阶段（8月21日-8月25日）

专项行动结束后5日内，各小组要按时完成专项行动工作总结，各小组组长审核签字后，上报市局内部专卖管理监督科统一汇总，形成工作报告，由专项行动领导小组组长审批签字后上报省局。

五、相关要求

1、高度重视，全面动员。各单位、各有关人员必须高度重视，严格按照市局（公司）“11-2”专项行动启动大会工作部署和本方案要求不折不扣地落实到位。各级领导要亲自部署，全面开展动员教育，营造全员参与的良好氛围。