关于报送自查报告的报告范文

导语：如何才能写好一篇关于报送自查报告的报告，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

二、正文：

（一）实习情况：

1、实习时间：20__年6月25日——20__年7月9日

2、实习地点：青海省西宁市朝阳东路10号

3、实习部门：青海物产物资配送有限责任公司机电建材储运公司

（二）调查的目的：

对于当代的本科大学生来说存在的一大问题就是大学生“眼高手低问题”所谓的眼高手低就是指理论知识较强而实践能力不足，在本科专业教育中，实习是一个重要的实践性教学环节。通过实习，可以使我们熟悉具体操作流程，增强感性认识，并可从中进一步了解、巩固与深化已经学过的理论和方法，提高发现问题、分析问题以及解决问题的能力。

在公司具体实习过程中，能够接触货物实务的具体操作，还能对某一行业深入彻底的了解并能切身体会到贸易中不同当事人面临的具体工作与他们之间的互动关系，接触公司制定的各种战略以实现良好的市场运作；在这十天时间里我们主要感官物流业的宏观和微观发展以及主要的物流流程。为以后的学习和工作打下坚实的基础，让我们对中国物流业的发展状况有一个比较全新的认识。

（三）公司简介

1、青海物产物资配送有限责任公司，位于西宁市朝阳东路12号，青海朝阳物流园区核心区域，配送公司是由青海物产集团总公司控股，与西宁钢源集团实业有限公司、兰州北方石化金属材料有限公司及员工共同出资在原省金属、木材、机电、轻化四个储运公司的基础上组建而成的股份制企业。

公司占地面积23万平方米，有全封闭库房37栋，4股总长2.5公理的铁路专用线纵贯公司南北，年吞吐量100万吨以上，各类现代化的龙门吊、电吊、汽吊、铲车、平板车可为省内外客商的各类大宗物资出入库，提供极为便利的装卸，运输服务。公司地处省物流园区核心区域，地理位置优越，交通运输方便。公司内建有金属材料交易市场，西宁木材交易城，青海建材陶瓷市场，机电建材综合交易市场。现已有全国各地300家客户进驻市场。各类金属材料，木材及制品机电设备及产品化工及轻工产品建材橡胶及制品焦炭、粮食及矿石等产品。年市场交易额达11亿元，被评为青海省大中型商业企业30强之一。

公司具有一支经验十分丰富的物流员工队伍。以“优质、高效、便捷、周到“为服务宗旨，以加强企业管理，实现现代物流为奋斗目标。

公司主营业务：物资仓储、市场营销、代办铁路运输、生产资料加工配送、信息服务

2、企业文化

企业精神: 尽心尽力尽职尽责

企业理念: 立足储运做强配送 诚信服务 创新发展

3、组织结构：

4、机电建材储运公司历年收入费用利润表

机电储运公司以储运玻璃、石膏板、地板砖、陶瓷等四大类建材为主导业务。1998年公司成立后，机电储运公司转变观念，从计划经济时期专业仓库的体制中走向市场。十年来，为了适应市场的变化，不断对库存结构进行调整，以多种形式招商揽储，成功地引进青海金源铝业，兰州玻璃厂等大型企业进驻，使经营物资的种类，由单一的机电产品，发展到玻璃、石膏板、陶瓷、铝粉等大类。实现仓储收入1710.7万，到发车6279节，吞吐量170万吨。客户也由原来的20多万户发展到现在的80多万户，多次被公司评为先进集体。

机电建材储运公司历年收入费用利润表（单位：万元）

年

收入

费用

利润

1998

85

53

32

1999

87

48.8

38.2

20__

113.6

68

45.6

20__

144

75

69

20__

166.57

79.31

87.26

20__

189.81

89.67

100.14

20__

240

154

86

20__

222.24

132.2

90.04

20__

237.48

147.14

90.34

20__

225

135

90

53

48.8

68

75

79.31

89.67

154

132.2

147.14

135

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

收入

费用

利润

(四) 调查职工的培训与开发问题在企业中的现状

1、发现问题

（1）职工的文化结构问题

截止到20__年底，青海物产物资配送有限责任公司职工人数由98年初的352人变化为281人，其中高层管理人员到9人，中层管理人员22人，，股级管理12人初级职称人员由60人，中级职称人员有12人高级职称人员增加1人，大专文化程度的人员有27人，本科文化程度增加3人，高中学历人员为总人数的10%。从上述数据可以表明职工的文化程度差距较大。这样不利于企业的员工的技术的进步制约着企业加强对员工的教育培训，提升员工素质。

（2）职工的年龄结构老龄化问题

人口老龄化直接影响经济，最主要的是劳动力供给和老年负担两个问题。本世纪中叶会不会发生劳动力不足和社会负担过重问题，从而对经济发展造成不利影响？对储蓄、投资、生产、消费、产业结构、技术进步等产生的影响怎样？这些问题需要结合实际，分析正面的和负面的影响，做出相应的决策选择。其三，老龄化对社会发展的影响。研究的重点是：老年人口大量增加和预期寿命大幅度延长后，对政治生活和社会阶层可能产生哪些影响；老年人口比例增大对传统、伦理、道德会带来怎样的影响；老年社会负担加重后，对社会分配、公平、效率，以及对婚姻、家庭、精神文明建设等有什么样的影响。研究如何兴利去弊，促进社会政治文明和精神文明建设的决策选择。

（3）职工的职业道德方面的问题

人生需要职业，职业需要道德。职业道德可以促进企业发展，可以帮助企业进步，也可以给每一位忠诚地服务企业的员工带来利益和幸福。职业道德随着职业的出现而出现，并且，其内涵逐步深化，其作用不断增强。企业越是发展，对于职业道德建设的要求就越迫切。加强职业道德建设，建立企业新风，要求各岗位各工种的从业人员掌握职业道德基本原则，牢固确立服务客户、服务企业、服务他人的职业道德观。因而，学习职业道德基本知识，对于每一位从业人员都十分重要。职业道德是引导我们走向成功、走向进步、走向幸福的明灯。

职业道德的基本原则是：我为人人，人人为我。在职业人生中，要首先做到“我为人人”，为他人、为部门、为企业而工作，要从自己做起，从现在做起。“我为人人、人人为我”，是当今企业职业人生道德的基本原则，是指导从业人员处理工作中各种利益冲突的最高行为。

无论哪种职业、哪一级职位，工作的实质就是服务。“我为人人、人人为我”集中体现了为员工服务的思想，体现了每一位从业人员都要为员工服务，同时，每一位从业人员又在接受着员工所提供的服务。工作就是服务,因此，服务的质量将决定企业的命运。因而，职业道德对个人幸福、部门发展和企业进步有着重要的作用。人的生存需要、安全需要、社交需要、尊重需要、人生价值的实现等等都离不开职业道德。由此可见，偌大一个企业，只有人人都讲职业道德，人们的生存与安全才有保障。职业道德像一盏明灯，最终能引导人生走向幸福。职业道德是企业“资产”，是一种无形的资产，把职业道德有机地融入企业文化里去，把职业道德凝结在员工素质中，虽然不直接表现为物质财富，但却是任何企业都不可忽视的无形“资产”；职业道德是企业“效益”，是衡量企业获利能力的重要标志，决定了企业发展空间的大小。由此可见，从职业道德帮助企业，特别是企业实现效益的角度来看，具有立竿见影的效果，因而，职业道德又是企业“效益”， 离开了职业道德建设，企业员工素质、竞争能力和企业形象将大打折扣，并失去由此而带来的资产与效益。

根据我们调查了解得知：青海物产物资配送有限责任公司的部分员工工作懒散，工作积极性不高不能做到按时上下班，集体主义感不强，没有互相帮助互相合作的工作态度。这样不利于企业之间员工之间上司和下属的沟通，从而不能总结企业之间所存在的问题不利于企业的整体的发展，对企业的发展起着阻碍的作用。

（4）职工技能方面的问题

公司作业流程:进仓:乙方提前一天将《入库通知单》传真给甲方确认;甲方收货时根据《入库通知单》上的内容逐项核对,(如货损,货差,货单不符将记入《进仓单》);二小时内甲方将《进仓单》传真回乙方后归档,月底制定报表。出仓:乙方提前一天将《提货通知单》传真给甲方,写明出货的时间,车队名和所提货品的货号,数量;当天车队携带正本《提货单》到相应的货仓,甲方根据乙方签字样本,《提货通知单》与正本《提货单》核对《出仓单》,并由提货方在《提货单》和《出仓单》上签字;完毕后甲方立即把已签字的《提货单》传真回乙方,并把《提货单》,《出仓单》归档。

在公司中，库存起着如下5个作用：1、使公司有可能达到规模经济；2、平衡供求；3、使制造专业化成为可能；4、保护公司少演戏需求和订货周期的影响；5、在分配渠道在的关键界面间起缓冲器作用。从某种意义上讲，仓储管理在物流管理中占据着核心的地位。这是因为库总是出现在物流各环节的接合部，例如采购与生产之间，生产的初加工与精加工之间，生产与销售之间，批发与零售之间，不同运输方式转换之间等等。仓储是物流各环节之间存在不均衡性的表现，库存也正是解决这种不均衡性的手段。仓储环节集中了上下游流程整合的所有矛盾，库存管理就是在实现物流流程的整合。如果借用运筹学的语言来描述仓储管理在物流中的地位，可以说就是在运输条件为约束力的情况下，寻求最优库存（包括布局）方案作为控制手段，使得物流达到总成本最低的目标。在许多具体的案例中，物流的整合、优化实际上归结为仓储的方案设计与运行控制。

2、分析及解决问题

（1） swot分析

优势：企业长期从事物流服务业务，拥有一支物流管理及实际操作经验丰富的专业队伍，能为客户提供各项物流服务；仓库类型齐全；作业场地宽敞。

劣势：人员配置不尽合理，员工人数过于庞大，影响企业效益；信息系统未能得到充分的利用；货仓的出租形式过于单一、死板，租金较高。

机遇：申博的成功必将给上海物流业带来前所未有的发展良机，许多的跨国厂商商品的周转必定要依托本地的物流企业。

挑战：物流企业间的竞争日趋激烈，如何优化自身的作业流程，充分利用企业已有的设备设施降低成本。

有效的库存管理需要适当的流程、人员和技术。今后的库存管理，也不能仅依赖过去保守的管理方法，必须导入革新的理念，确立跨职能甚至跨企业的绩效评价体系。库存应该流动，不应只放在仓库和

工厂里，要从“静态库存”的管理转向“动态库存”管理，从管理库存转向管理信息，从“实物库存”转向“虚拟库存”。仓库也不只是“蓄水池”，更应发挥“编组站”的功能。这些变化意味着对从供应商直到顾客的供应链需要进行管理整合。如何使企业的职工教育更好地适应改革开放的新形势和科学技术的新发展,进一步提高职工的思想道德素质和文化技术素质,为工厂生产经营、技术进步服务,为产品进入世界市场服务,为巩固发展集团经济服务,为提高职工素质服务,这是深化改革和发展经济对企业职工教育提出的新课题,也是集团领导苦苦思索的新问题.为此,他们在企业职工教育管理体制,企业职工教育的发展方向和服务内容及企业职工教育培训方法等方面进行了有益的探索和实践。

首先,应在职工大学,职工中专,职工学校,政校,教育处五个教育单位的基础上组建了人才培训中心。新组建的人才培训中心在运行的过程中,坚持以下原则:

①组织机构要集中,精简,高效。该中心下属的组织机构是经过自上而下,自下而上多次论证,在集中教职工智慧和以往实践经验基础上设置的。它下设办公室和教务处.打破了过去块块管理,避免了分散多头领导,浪费人力物力的状况。

②教研室设置考虑到职工教育的层次性。由于职工教育的层次性特点和教学基地分设两处等情况,教研室设置也体现出了层次性和适当分散,在原有基础上设置了第一到第六共六个教研室,以便分层组织教学和就近组织教学。

③领导集中统一,分工负责.中心主任受厂长聘用,对厂长负责,任期二年。副主任由主任推荐,组织人事部门考核,厂长聘任,协助中心主任工作。实行分工负责,团结协作,坚持两个文明一起抓。

④坚持必要的会议汇报制度。建立每周一次的领导班子学习碰头会,教研室主任例会和教职工学习制度,党团员组织活动制度以及每月一次的表彰好人好事制度等,以便研究问题,统一思想,交流情况。

⑤职工教育目标的组织实施。人才培训中心根据工厂的年度方针目标,在深入有关分厂和处室调研的基础上,根据需要和可能制定适应生产经营,技术进步,企业管理,横向联合等人才培训年度工作计划目标,按计划组织实施,每月进行检查总结,按照全面质量管理pdca循环来开展他们的教育培训工作。

其次,应紧紧围绕企业生产经营,技术进步这个中心来规划人才培训,把以学历教育为重点的职工教育转化为以岗位培训与技术培训为重点的职工教育.根据需要和可能,集团开展了十类教育培训工作。即:岗前培训,技术等级培训,岗位练兵和同工种业务竞赛,短期技术业务培训,继续工程教育,国内用户技术培训,产品转让技术培训,岗位职务培训,国际用户技术业务培训以及学历教育等。

最后,应根据自己企业作为多品种生产试制综合性电子整机厂的特点,为了使企业的职工教育培训工作更好地为生产经营,技术进步服务,在教育培训方法上注意了"六要":

①在教育培训方向上要对准需求。做到"三主动",即主动调研,主动适应,主动服务。

②在教育培训内容上要讲求实际。强调"三实",即实际,实用,实效。

③在教育培训形式上要灵活多样。注意"三个结合",即长短结合,业余与脱产结合,集中与分散结合。

④在教育培训方式上要分层次。培训高级管理人员与培训生产工人,在时间,内容,形式上各不一样。

⑤在教育培训的教材上要抓好自编教材。重视"三性",即针对性,适用性,先进性。

⑥在教育培训的师资队伍上要专兼结合。充分发挥企业各类专业工程技术人员的作用,有利于理论联系实际。

随着市场经济体制的逐步建立和完善,企业与企业之间的竞争已经变得十分激烈,乃至可以说是十分残酷,面对如此残酷的市场竞争,任何企业领导层,职工,都不会否认加强企业职工的教育培训,全面提高职工的素质,是企业竞争制胜的一大"法宝"。

特别是九十年代以来,中国经济进入了一个崭新的发展时期,随着社会的发展,科枝的进步,特别是计算机等新技术的广泛应用,使得生产技术不断更新,产品迅速换代.为此,生产,计划与管理的内容越来越复杂,企业新产品的开发,产品质量的提高,成本的降低,售后服务的改善等等,这一切都要求企业各级人员具有良好的素质,它是企业在竞争中立于不败之地的保障.对一个企业是如此,在如今知识经济时代来临之际,对一个国家的繁荣富强又何尚不是如此呢 难怪有专家多次呼吁:我国应尽快出台,实施以"以人力资源开发为中心的可持续发展战略"。"科教兴国","全面提高劳动者的素质"已不是一句口号,尤其身在市场竞争一线的工矿企业,工作人员,比如,我们上面提到的集团的人们,更感不断"充电",提高自我素质的重要性。另外,近来培训已不仅仅作为一种提高职工素质的手段了,它还作为一种职工晋级,提升的有效激励方式。

（2）解决问题

那么,如何有效地对职工进行教育培训。集团公司在这方面应做一些有益的探索:

第一,一般来说,企业的人力资源培训都在遵循一个模式,即培训需要测评,确定培训对象,拟定培训目标,选择培训方法,估算培训费用,评估培训效果等程序.但是,具体到某一个企业时,其培训模式是有一些变化的。集团的一些职工教育培训的管理体制,培训内容的设计以及培训方法的使用等,都是建立在自己企业特点的基础上的。这是我国企业职工教育培训工作改革,探索的"思考起点"。任何企业的人员结构,文化传统,组织方式,产品,营销策略等都是不一样的,只有建立在自己企业特点基础上的职工教育培训体制,内容,方式方法等才是有效的。

上海大众汽车有限公司是中德合资的轿车生产企业,自一九八五年成立至今,各方面的工作都取得了良好进展,轿车产量连年成倍上升。该公司已经顺利地闯过了艰苦创业的阶段,进入了蓬勃发展的新时期,在全国范围内赢得了多项荣誉,连续七年荣登全国十大最佳合资企业的金榜,连续六年位居中国外资工业企业五百家傍首,连续三年被评为全国十大外商高营业额第一名,连续三年被评为全国出口创汇的外商投资企业第一名。该公司之所以取得如此辉煌的成绩,其中一个最主要的原因得归功于他们员工的高素质和全员培训体系。公司成立近十年来,已经有77%的职工,1100

0人次在企业内部接受培训,有21%的职工在国内的高等院校,如同济大学,交通大学,复旦大学,上海外国语学院,上海大学,第二工业大学以及吉林工业大学进行进修和深造,人数达3000人次,还有2%的职工得到了出国培训的机会,达300人次,该公司平均每天有3%的职工在接受培训。该公司实行的是全员培训,上至最高倾导,下至流水线上的职工都必须接受培训。公司对管理人员的培训尤为重视,为他们开设了一系列课程,如自我发展,协作,组织发展,领导技术等。

第二,企业职工的教育培训工作应随着企业本身和外在环境的发展变化而不断进行改革.企业职工的教育培训工作是为企业的市场竞争服务的,只有立足于企业的需要,市场的需要,才能真正提高职工的素质,促进企业的发展。集团的职工教育培训工作的改革就是为了适应生产经营和技术发展的需要,这一前提是从事职工教育培训工作时刻不能忘的。

第三,企业的发展需要源源不断地补充各种企业所需要的人才,但是,更为重要的是对本企业现有人员进行充分,有效的培训,提高职工的素质,以便促进企业的发展.在这里,有个观念很重要,那就是:你必须坚信"人人都是人才",关键在于开发每个人的能力。人与人是不一样的,当然,在开发他们的能力时,所使用的方法也是不一样的.集团人才培训中心开展多层次,全方位,形式多样的职工教育培训工作,就是为了满足企业对人才的需要,促进每个人的能力开发。第四，物流作为一个新兴的行业，它充满了生机，充满了活力，充满了无限的发展潜力。通过这一周时间对物流企业的认识实习，使我对物流的概念、对中国物流的发展历程、发展现状和发展前景有了一个比较系统的认识。由于中国物流业起步较晚，发展水平普遍不高，甚至还比较落后，要发展成为现代化的物流行业，可谓任重而道远。值得欣喜的是，统计表明，目前我国的物流运输费用已超过20__0亿元人民币，并继续以年均8%的速度增长。随着北京奥运会和上海世博会的陆续召开，也给中国物流行业带来了前所未有的发展契机，由于物流业的快速发展，伴随而来的是对高级物流人才的大量需求，为此，我们应该努力培养如下几方面的专业素养：

①掌握现代物流知识 ②熟悉现代化的流通规则 ③熟悉现代流通方式 ④熟悉现代流通管理

⑤熟悉现代流通技术 ⑥具备良好的沟通技巧 ⑦培养良好的客服精神

第五,集团在对职工进行教育培训时,不仅进行业务能力,管理技能的培训,而且还进行思想道德品质的教育培训,这是十分难能可贵的。如今在激烈的市场竞争中,企业领导,职工大都看好业务能力,管理技能的提高,而不注意思想道德,个人修为的升华,这是一个当今企业人力资源培训中经常出现的"误区"。殊不知,中国几千年流传下来的"个人人性修为"方面的传统在企业中还是存在巨大的"管理效能"的。要知道:做事讲原则,做人讲修为,只有将做事的"原则"和做人的"修为"有机的结合起来,才能将众人的能力合为一体,形成坚不可摧的"团队","组织",促进组织和员工个人的共同发展。

3、解决方法借鉴

目前,各企业开展的职工教育培训种类繁多,方式各异,其目的无外乎希望开发人才,提高生产力,健全企业知识,达成企业目标.一般可以分为职前训练和在职训练。

1.通过各种方式招聘进来的员工,即使学识丰宿,见闻广博,但由于缺乏特定的实际工作经验与认识,必须加以职前训练,才能符合任用的条件.职前训练至少可以起到以下作用:

(1)建立新进人员与企业之间的情感与友谊,让新进职工知道自己的个人利益与企业的前途是联系在一起的,促使他们愿意为企业目标衷心效劳,全力以赴。

(2)培养新进人员职务上所需的特定技能,让他们了解工作方法与内容,并努力掌握新技能,从而能胜任当前的工作。

(3)加强团队精神,使新进人员与原有员工迅速增进友谊,培育"团体"概念,以提高他们的合作与服务精神。

(4)补充学校教育之不足,脱离理论的局限,在实践中灵活运用理论法则。

(5)进一步确实考察新进人员的才能,专长,以便任用时,充分量才录用,发挥潜力。

职前训练基于以上的作用,因而用之则能提高管理效率,发掘并鉴定新进人员的才能,以补招聘方式之不足,不断改进求新,以奠定培训制度的基础标准,使任职人员得以活到老,学到老,随时于工作中吸引新知识,顺应时代的需求。

2.在职训练是由于社会发展,学术进步,从业人员必须不断学习,增进新知识,新技能以适应环境。一般而言,在职训练能起到下列积极作用:

(1)保持及增进现职人员的知识能力,培养企业的后备力量。

(2)发挥员工潜能,提高工作技能,增加工作满足感。

(3)促进团体合作,传授安全训练,协调人力供需,养成员工尽心尽责的品格,增加企业的竞争实力。

(4)减少无谓损失与浪费,降低缺席率与人事流动率,减轻管理人员的负担,消除员工的抱怨。

总之,企业必须认识人力资源的重要性,它超乎资金,时间,设备之上,而切合企业所需人才,必须由企业本身采取教育训练措施,并使培训与企业目标,管理方向相一致。

当然,为了适应培训方式的多样化,培训方法也是不一样的,主要有言教法,身教法,境教法和实例研究法。

1.言教法:即以语言启示,如:讲演,讨论,会谈,讲评等方式,传授之,陶冶之,以授予概念或革新概念,然后用讨论方式检讨辩论,以沟通或树立正确的价值观念。

2.身教法:即以示范,体验,协作等方式,帮助受训人员形成自我意识,以养成正确的习惯,态度,技能,行为,如活动指挥,生活辅导,共同作业等。

3.境教法:即运用情境之影响力.例如自然观察,社会调查,固体活动,工厂参观,文物展览,放映影片等,使之在动态环境中体验,顺应,从而达到教育训练的目的。

4.实例研究法:此为美国哈佛大学企业管理研究所所创制,目的在于让受训人员对工作实际案例,作广泛深刻的思考,研究和学习.其具体内容为提出实务问题或个案,由大家讨论,提供意见和解决方法,交换经验,沟通思想,可以让一人担任主席,引导讨论的进行。

以上四种方法,具有普遍性,如何使用,应视实际需要和训练内容而定。就目前中国企业的实际情况来看,主要应加强以下几方面的培训:

1.通过各种活动和教育培训,使企业职工认同企业所特有的组织文化,如企业组织的理念,规范,价值观念,目标等。

2.通过多种形式,如聘请专家讲学,产品革新,同事间广泛交流等,提高企业职工的工作技能,管理技能和创新技能等。

3.通过心理辅导,调整员工心态,协调人与人之间的关系,不断增强广大员工和企业应战激烈的市场竞争的能力,加强企业组织的团队建设。

就是说,我们的企业不仅应加强广大职工的智能培训,亦应加强各位职工的"情绪调控能力"的培训。做好这几方面的培训工作,将有助于企业参与市场竞争,迎接知识经济的来临。为此,企业的培训工作应做到全员性,制度化,终身性,针对性及超前性等。

三、建议：

1、青海物产物资配送有限责任公司里的员工们,大多部份都对电脑一知半解,而且他们只要一遇到电脑设备故障或是当机,就都束手无策,只能依赖他们的上游公司用友软件来解决这些电脑当机的问题,这样会使青海物产物资配送有限责任公司部门浪费掉宝贵的时间.所以最好是物资配送有限责任公司里能够有几位受过电脑训练的员工,这将可省下许多时间。

2、应注重运用现代化技术，把计算机应用作为一项系统工程来

抓，实现与工厂、销售计算机信息的联网，以及以上海市区配送为主辐射华东地区的运输配送网络。3、应多重视专业人才的培养，提高员工的综合能力及素质。应多学习和借鉴国外的先进技术，使企业更好地向前发展。

4、招聘和培训相关人员。从岗位的角度上看，由于物流信息化工作具有较强的技术性和专业性，因而需要组织企业进行物流信息化建设的领导要具有较高的素质，具体包括良好的计算机相关专业的教育与实践背景，较好的管理与组织能力，同时他还要十分熟悉所在物流企业的业务流程、经营模式和发展战略，并且能够对企业的经营发展需要什么样的信息系统有正确、全面的认识。

总之， 培训的目的就是为了使仓库管理系统的正常运转。为此仓库管理系统的管理人员必须对其员工进行培训。培训对象不仅仅是新进员工也包括仓库老职工．只有获得良好培训的员工才能正确实施和操作管理系统，发挥其优越性来。所有的发展培训规划必须制定成文件其内容必须包括培训部署、流程、目标、培训对象、培训时间和地点、培训规模、培训材料以及师资来源、考试大纲、深度培训规划等，有意识地在培训过程中创立旨在激励仓库职工之间的平等竞争机制。

目前物流中心正面临许多问题，批次越来越多而批量却越来越小，造成物流管理上的一个难点。产前物流、企业内部物流、销售物流，在供应链的管理上如何把握住这三块之间的关系。国内的物流利润太低，仅占5%，如何把利润搞上去。面临一系列的难题，物流中心还得多借鉴国外的物流策略，提高自己企业的效益。

篇2

根据省环保厅《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》关于“对于所有已建项目，当地环保部门要督促企业每年进行一次环境风险隐患自查”的要求，以及市环保局的部署安排，结合我市企业环境风险隐患实际，经研究，决定对全市范围内重点企业行业、重金属污染物排放企业和危险废物产生企业开展企业环境隐患自查和建立企业环境风险档案工作。现将有关要求通知如下：

一、自查范围

这次环境风险隐患自查企业范围包括：年12月31日前审批并投入生产的化工石化企业、重金属污染物排放企业、排放污染物的石油加工、炼焦企业，化学原料及化学制品制造业和医药制造业(见《国民经济行业分类(GB/T4754-2002)》)。

二、自查时间

年11月5日——11月12日。

三、自查内容

本次企业环境风险隐患自查工作主要包括：

1、企业环境审批、验收、环境风险评价执行情况；

2、企业使用的原料、生产工艺、产品、排放主要污染物、固体废物(特别是危险废物)储存、处置等环节存在的风险隐患；

3、企业环境风险应急预案、应急措施和应急物资储备情况。

四、自查要求

(一)各有关企业应高度重视，迅速行动，组织本企业专业人员，按照要求认真、彻底的排查企业各个环节存在的环境风险隐患，切实做到不走过场、不留隐患。

(二)在全面排查的基础上，组织人员认真填写《企业环境隐患自查报告表》，确保内容详实，不落不漏。

(三)建立健全电子档案，包括《环境突发事故应急预案》、企业生产工艺流程图、厂区平面布置图、厂区环境风险关键部位照片等，并于年11月12日前报送市环保局房间。

(四)对照排查出的环境安全隐患问题，组织专业人员研究制定整改措施并认真加以整改，切实将环境安全隐患消灭在萌芽状态。

五、责任追究

篇3

一、整治目标

严厉打击食品生产单位使用地沟油加工食品的违法行为，保障人民群众身体健康，确保我县食品生产加工环节质量安全。

二、整治时间与范围

（一）整治时间

从月日至月30日，根据监督检查、日常巡查和投诉举报等渠道发现的线索，采取明查暗访等方式调查摸底食品生产企业违法使用地沟油生产加工食品的情况，在我县辖区内有计划地开展此次专项整治工作。

（二）整治范围

以城渔两镇及其周边地区为重点地区，以食用油小作坊生产企业为重点对象，开展突击监督检查，同时严厉打击食品生产单位使用地沟油加工食品的违法行为。开展拉网式的执法检查，认真检查企业的原材料进货把关验收工作，全面检查各类油脂生产加工企业和小作坊是否存在使用“地沟油”为原材料提炼食用油的行为。

三、整治措施

（一）加大宣传传教育，引导社会舆论监督

要充分发挥报刊、广播、电视、网络等媒体作用，宣传地沟油的危害，提高食品生产加工从业人员和消费者的食品质量安全意识。要高度重视群众投诉举报，及时对举报线索进行核实，如发现违法使用地沟油生产加工食品的情况，应责令相关单位立即停止生产，依法严肃查处。通过宣传引导，形成政府依法监督、行业严格自律、社会广泛监督的良好氛围。

（二）督促企业自查，落实质量安全主体责任

根据《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》（质检总局年第号公告）的要求，各食品监管员应通知辖区内获得食品生产许可证的使用食用油生产加工食品的企业进行自查，并提交自查报告。企业应重点自查进货查验、索票和全程追溯制度的落实情况。

各食品监管员应督促企业提交自查报告，对报告的重点问题进行现场核查，并依法处理。

（三）打击违法行为，建立长效监管机制

各食品监管员对监督检查和投诉举报中发现的问题企业和产品，立即控制、追根溯源、查清销路，要责令企业对问题产品停止生产并督促企业召回，对企业存在的违法行为进行严肃查处。对专项整治行动中发现的大案要案，要集中时间、集中力量进行查处，及时公布查处结果，涉嫌犯罪的移送公安部门。

各食品监管员要建立健全以自律机制、监控机制和查处机制为重点的长效机制，把整治与规范、监管与自律有效结合并抓好落实。加强食品行业诚信体系建设，指导食品生产企业建立和完善自身管理制度，提高食品生产者的守法意识，确保专项整治取得实效。

四、整治结果报送

篇4

一、分工安排

核查指导工作由市局丁卫平局长总负责，市局各分管领导带队，相关部门（专业）负责人等参加。具体分工如下：

二、时间安排

7月15日开始，23日前完成。具体时间由各组组长安排，市局政策法规处协助各核查指导组提前通知有关地区。

三、核查方式

以召开座谈会，听取情况汇报，实地查看、询问及资料比对等方式，检查各市（区）贯彻落实国家企业一套表联网直报“三查”工作视频会议精神、“三查”工作开展情况；抽取若干乡镇（街道、园区）和联网直报企业进行实地核查。

（一）检查企业一套表调查单位的真实性和准确性

1、通过与工商登记、纳税记录的比对，重点核查是否存在工商登记部门已经注销或者吊销、实际已经搬迁或者长期停产、长期无纳税记录等，但仍在企业一套表调查单位库并继续报送数据的企业；

2、重点核查在库单位是否完全符合国家规定的规模（限额、资质）标准，是否存在未按规定及时退出调查单位库的企业；

3、核对企业法人营业执照、组织机构代码证、资质证书、纳税证明等基础证照和数据资料是否完整准确。

（二）核查企业一套表联网直报数据质量

1、通过与行业平均水平或者地区平均水平的比对，核查企业上半年主要经济指标是否存在奇异值或异动情况；

2、通过比对主要指标与用电量等相关指标的关系，摸清数据严重异常的企业名录，并进行真实性核实；

3、通过实地核查和现场询问等方式，核查企业是否独立上报，联网直报数据与企业财务和生产经营记录是否一致。

（三）检查巩固和拓展统计“四大工程”总体部署的落实情况

通过查阅落实推进“四大工程”建设的相关工作文件、会议记录、培训通知等，重点核查各市、区统计局执行联网直报“四条红线”规定、落实工作责任制、清理废止违法违规文件和夯实基层基础建设等工作的落实情况。

四、工作要求

（一）各地要认真学习省统计局《关于开展企业一套表联网直报“三查”工作的通知》精神，充分认识“三查”工作的重要性和紧迫性。扎实做好全面彻底的自查工作，切实保证“三查”工作质量。

（二）在认真开展自查工作的同时，各地要做好迎接国家、省局核查的各项准备，配合市级核查组开展工作。需提前准备的有关资料：1、落实推进“四大工程”建设的相关工作文件、会议记录、培训通知等；2、组织开展“三查”工作的有关文件、工作记录及自查报告等；3、企业法人营业执照、组织机构代码证、资质证书、税务登记证等基础证照；4、企业上半年主要统计指标数据及其相关计算依据包括纳税申报表、财务报表、原始资料及统计台账等。

篇5

根据《__县人民政府关于对全县行政机关实施四项制度情况进行督查工作的通知》，现将__县粮食局自查报告如下：

一、贯彻落实四项制度机构建设情况

今年4月份以来，__县粮食局认真按县委、县人民政府的布置安排，认真学习和贯彻落实《__县人民政府关于在全县行政机关推行服务承诺制首问责任制限时办结制的实施细则》（绿政发[20__]35号）、《__县人民政府关于印发全县行政机关贯彻落实行政问责办法等四项制度工作方案的通知》（绿政发[20__]36号）文件及云南省行政问责办法等四项制度工作手册为主线，做到理论、业务两不务、两促进、两发展。

为确保对两个文件规定（四项制度）的贯彻落实，县粮食局成立了以李忠斗局长为组长、许伟副局长为副组长、各股室负责人为成员，下设办公室为局机关办公室的领导小组和机构。

二、学习宣传四项制度的基本情况

按县委、县人民政府办公室的要求，__县粮食局有计划、分批次地进行学习，学习活动形势多样，首先采取集中局机关全体工作人员和粮食购销有限公司的经理、副经理集中统一学习、在职人员统一按上级要求考试；要求在职人员结合本职工作写出体会发言稿开展交流学习活动；邀请机关离退休老党员、老干部向在职人员提出批评和建议。

三、本机关贯彻落实四项制度建设的情况

通过学习和按四项制度要求，结合本局实际，共制定实施和完善补充了以下制度。1、建立和完善了机关办事公示栏；2、建立和完善了责任追究到股室、到个人的制度，并以局党支部与股室签订了责任书；3、完善了局机关工作人员请示、报告、财务报销等规章的建立完善。

四、贯彻落实四项制度以来，有无进行行政问责的情况

自20__年4月份实施四项制度以来，虽然到目前为止未出现行政问责情况，但各股室各工作人员工作作风、工作纪律均有了大的改进和转变；各自对自己所从事的业务工作职责、职能和工作责任心都更加得到了规范和明确。

五、贯彻落实《__县人民政府关于在全县行政机关推行服务承诺制首问责任制限时办结制的实施细则》（绿政发[20__]35号）和《__县人民政府关于印发全县行政机关贯彻落实行政问责办法等四项制度工作方案的通知》（绿政发[20__]36号）文件的情况

（绿政发[20__]35）号和（绿政发[20__]36）号文件下发后，__县粮食局及时组织贯彻学习，按文件要求，对照和梳理不足，进行完善和整改。目前县粮食局政务信息已上网公开，定期向县人事局报送工作信息已开展；__县粮食局对社会的公开承诺草案已确定。

篇6

自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。下面就让小编带你去看看财务会计工作自查总结报告范文5篇，希望能帮助到大家!

财务会计工作自查报告1观云村辖6个村民小组，1589户，共5109人左右，两委班子成员共12名。

根据来宾镇政府的安排，观云村村财务经组织村两委自纠自查，现将结果报告如下：

一、个人方面

作为一名村会计，我始终严格要求自己，不断学习，提高思想认识，认真领会党在农村的各项政策及措施，始终保持清醒的头脑。我还主动学习其他多种知识及技能。目的是为了提高自己的业务专业知识，以便更好的干好本职工作。在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责。

二、财务状况：

(一)严格按财务审批程序执行。村委员会严格执行财务审批制度，对于农民关心的土地补偿费的发放，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，进行民主决策。在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。

(二)建立日常财务收支管理制度。重视日常财务收支管理，为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就能做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

(三)建立民主理财监督管理制度。以民主日活动为载体，切实加强村务、政务公开工作。村民对财务收支进行监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到了政务公开一事一公开，财务公开一票一公开。使两公开的内容完整，程序规范，格式明了清晰。

(四)做好村级财务结报工作。我能够立足岗位，认真完成好本职工作。村财务总是村民关注的焦点，我对村务公开一直很重视，每次民主理财结束后，我都将各项收支整理好，让村民监督。

三、存在的问题及应对措施

近年来，镇政府推出了村级会计任职及工作的种种制度，使我村财务工作取得了一定的发展。同时，也应该看到，我村财务管理还存在一定的问题和不足，主要表现在：报账不及时。由于各方面原因，我村财务支出项目、款额，与镇政府对接不够及时。经此次自纠自查我村两委会还应在以下几个方面多下功夫：

第一、加强村级资产管理，努力控制非生产性支出;

第二，及时报账，做到与镇政府财政所及时、有效对接;

第三，积极做好富余劳动力转移工作，为农民增加收入，维护我村稳定。

在今后的工作中，我将更加努力勤奋工作，巩固已经取得的成绩，发扬我村制度建设等方面的优势，克服缺点和不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我村的建设和发展贡献自己的力量。

财务会计工作自查报告2根据镇政府的安排，卢沟村财务经村两委自查，现将自查结果报告如下：

一、基本情况：

卢沟村共8个生产小组，510户，共2100人左右，两委班子成员共8名。村里无村办集体企业。

二、财务状况：

根据镇政府具体安排，结合我村实际情况，村两委主要从以下几个方面着手进行了财务检查：

1、在财务审批程序方面，村委员会都能严格执行财务审批制度，对于农民关心的土地补偿费的发放，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，按照4+2+1工作法进行决策。

在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。

2、民主理财监督管理情况：以民主日活动为载体，切实加强村务、政务公开工作，民主理财小组发挥了监督作用。

村理财小组成员由3人组成，不定期召开民主理财会，对财务收支进行监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到了政务公开一事一公开，财务公开一票一公开。使两公开的内容完整，程序规范，格式明了清晰。

3、各项收入、支出清查结果：就村委员会2011年的收入、支出进行统计清查。

集体的主要资金来源财是镇政府补贴村级转移支付资金。我村支出大于收入，主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支。

三、存在的问题：

近年来，镇政府推出了村级会计委托制、民主理财制、村级两委交叉任职等措施，取得了明显的成效。但是，我村财务管理还存在一定的问题和不足，主要表现在：报账不及时。由于各方面原因，我村财务支出项目、款额，与镇政府对接不够及时。

四、对策：

通过这次清理工作，村两委对财务管理都很重视，在审批权限、审批程序上都能坚持执行财务审批制度，在财务决策上发挥了民主监督作用，但是我们所做的与镇党委政府要求的还很远，经此次自查我村两委会还应在以下几个方面多下功夫：

1、加强村级资产管理，努力控制非生产性支出。

2、及时报账，做到与镇政府财政所及时、有效对接。

3、建立征用地台帐，及时登记耕地变动情况，理顺往来关系。

4、积极做好富余劳动力转移工作，为农民增加收入，维护我村稳定。

财务会计工作自查报告3一、工作组织部署阶段

根据工作方案，公司对本次专项活动作出以下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活开工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，7月31日之前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[2010]109号文《关于在深圳辖区上市公司全面深进展开规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改报告:财务基础工作自查报告。

二、自查阶段

本阶段的工作内容是公司全体财务职员先通过学习了解财务会计基础工作的相干规章制度，熟悉财务会计基础工作规范的重要性和必要性，把握财务会计基础工作规范的要求;有了熟悉以后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》和《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见题目的通报》中的内容逐条进行自查，发现题目并确定整改计划。

三、整改进步阶段

本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，进步会计信息质量。

四、自查内容、发现题目及整改措施

根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相干规定，公司逐项对比《调查问卷》和《常见题目通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：

1、财务职员和机构设置基本情况

1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。

1.2

会计职员岗位设置情况

会计岗位设置公道，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。虽然公司有躲避制度，但未制定专门的财务职员任用躲避制度。

整改措施：在财务职员管理制度中，增加关健岗位财务职员任用躲避制度。

责任人：财务部

整改期限：10月15号之前

1.3

会计职员专业制度培训情况

公司有安排会计职员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则、税务、会计职员继续教育等内部和外部的相干培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计职员遵照执行，未发现不规范事项。

2、会计核算基础工作规范性情况

2.1会计凭证编制及管理情况

会计凭证由专人保管。有部份原始单据未附在记账凭证后单独装订寄存的情况(主要是银联签购单、售卡申请表等)，主要是出于便于查询及管理保存的角度斟酌。自查中发现，存在少许自制原始凭证保管不完全、部份凭证或账簿打印装订不够及时的情况。

整改措施：总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日之前全部整改终了。各公司财务部严格依照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的，将作为会计工作质量题目进行通报批评。

财务会计工作自查报告4根据____证监局《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(厦证监发〔20____〕18号)(以下简称“通知”)精神和要求，为切实加强新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)财务会计基础工作，提升财务会计核算水平、提高财务信息披露质量，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》(以下简称“《工作方案》”)，并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定和工作方案的安排，本次专项活动时间为20____年4月至10月，分为三个阶段，4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月为整改提高阶段。

截至本自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，形成了《新华都购物广场股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》(以下简称“《自查报告》”)，并经公司董事会审计委员会和第三届董事会第三次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及拟订的整改措施等报告如下：

一、专项活动组织与开展情况

(一)专项活动的组织

1、公司根据《通知》精神，成立了以周文贵董事长为组长的专项活动领导小组。

2、按照“统一领导、分级管理”的原则，实行公司总部与子公司的分级管理：公司总部负责实施方案的制定、布署、组织检查及制度完善工作;

各子公司负责本单位规范化的具体实施。

3、由财务部、审计部对公司财务会计基础工作进行对照检查。

公司其他部门人员配合、协助本次专项活动的开展。

4、董事会审计委员会对自查工作进行监督与指导。

(二)专项活动的开展

1、各独立核算单位依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《会计基础工作规范》等规定，对《____上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》所列的自查事项进行逐条对照，全面、深入地查找存在的问题，分析原因;

在自查自纠过程中，边查边改，对可以马上解决的，立即整改;对一时难以解决的问题报告总部，经确认后统一整改。

2、自查自纠期间，审计委员会指派内部审计部门采取审阅资料、现场走访、约谈相关人员，对公司自查进行指导、督促、形成工作记录。

3、各独立核算单位自查结束后，公司抽调骨干力量组成小组进行抽查。

4、制度梳理：根据最新指引文件，结合公司实际情况对公司现有制度进行修订、完善，对公司缺少的制度，加以制定。

使公司的规范财务会计基础工作更有成效。

二、自查工作的内容

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实。

三、自查结果及整改措施

(一)财务人员和机构设置基本情况

1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定，设置会计机构及财务人员。

2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。

公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有丰富的管理经验，有较强的沟通协调能力。

3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。

主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。

4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司，未在本公司以外的其他单位领取薪酬。

主管会计工作负责人，会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、不存在亲属关系，未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。

5、公司依据《会计基础工作规范》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员。

岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。

6、公司《财务管理制度》依据《会计基础工作规范》要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。

7、会计人员的工作岗位实行有计划地进行轮换，但尚未形成书面制度。

整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员的工作岗位实行有计划地轮换作出明确规定。

整改期限：20____年7月10日前

整改责任人：主管会计工作负责人。

8、公司重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试。

公司按照国家《会计基础工作规范》要求，每年组织会计人员参加财政部门组织的会计人员继续教育培训，最低不少于24课时;并不定期多次以外派人员参加培训、向外聘请专家学者到公司讲座、以及公司内部的培训等多形式对员工进行培训，提升会计人员的专业素质。

9、会计人员任用实际采取了回避，但尚未形成书面制度。

整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员任用回避原则作出明确规定。

整改期限：20____年7月10日前

整改责任人：主管会计工作负责人。

(二)会计核算基础工作的规范性

1、公司根据《会计基础工作规范》及公司财务管理制度的要求，记帐凭证所附的原始凭证合法有效单据齐全，部分由母公司开具的发票清单因量较大另行装订与每月的凭证一起存放。

2、采购业务记账凭证后通常附有增值税发票、应税劳务销货清单、商品验收单、进价变更单、用款申请单、付款银行回单。

原始单据齐全。.

3、记账凭证的编制：在凭证的编号上，采用按照发生经济业务的`先后顺序编号，对一笔经济业务涉及两张以上记账凭证时，采取分数编号;

“摘要”填写对所记录的经济业务的简要说明;将经济业务中所涉及的全部会计科目，按照先借后贷的顺序记入“会计科目”栏中的“一级科目”和“二级及明细科目”，并按应借、应贷方向分别记入“借方金额”或“贷方金额”栏;凭证分别由有关人员签章，明确经济责任。

4、凭证的审核：为了保证会计信息的质量，在记账前由财务经理(或审核人员)对记账凭证进行严格审核，主要审核记账凭证是否有原始凭证为依据，所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是否一致，审核其项目是否填写齐全;

审核科目是否正确;凭证金额是否正确。

5、公司各科目的明细账由记账凭证自动过入系统。

6、公司使用用友NC财务系统，记帐凭证每日打印每月装订成册，总账、明细账按年打印并订装。

7、公司单体财务报表是由系统自动生成，在编制单体财务报表前都与集团内有关企业先进行对账。

8、公司每月编制合并报表，合并范围内各主体对于同一经济事项的具体核算原则一致，母公司系通过对公司各项业务制作账务处理范例而达成。

9、公司会计估计变更实际履行董事会审批程序，但尚未形成书面制度。

整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计估计变更须履行董事会审批程序作出明确规定。

整改期限：20____年7月10日前

整改责任人：主管会计工作负责人。

10、对公司会计政策变更需履行哪些审批程序尚未形成书面制度。

整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计政策变更须履行的审批程序

出明确规定。

整改期限：20____年7月10日前

整改责任人：主管会计工作负责人。

(三)资金管理和控制情况

1、公司制定了资金管理的相关制度，货币资金日常管理由财务部负责，财务总监负责公司资金的统筹、融资及预付款的审批。

对外投资、对外担保、技改基建、风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。

2、资金管理严格按照制度执行，审批人在授权范围内进行审批，不超越权限审批。

3、公司资金管理业务的负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系;

出纳人员与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系，与上市公司主管会计工作负责人、会计机构负责人不构成亲属关系。

4、公司按照《支付结算办法》和《银行账户管理办法》开设和管理银行账户，不存在以个人名义开设账户，财务由专人编制银行余额调节表，公司开通了网上银行支付功能，支付、审核权限符合《支付结算办法》、《银行账户管理办法》和内部控制要求。

资金的支付审批、复核与执行岗位分离;资金的保管、记录与盘点清查岗位分离;出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

5、收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样。

银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理，出纳人员均有核对收付款凭证。

6、公司禁止开据加盖银行预留印鉴的空白票据。

7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理，避免印鉴保管风险。

8、公司日常票据主要有支票和银行承兑汇票。

银行承兑汇票设置票据登记簿管理。支票领用人在支票存根签名，

9、个别子公司作废票据能及时注明作废字样，但仍由出纳保管备查，4月起改由会计保管备查。

(四)财务管理制度建设及执行情况

1、公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定制订《财务管理制度》。

公司的财务管理制度下设十三个章节，包括总则、财务会计工作、财务管理的基础工作、流动资产管理、非流动资产管理、负债管理、成本费用管理、财务报告与财务分析、会计电算化、股利政策、内部审计、事务管理等内容。同时制订了有关费用、收入、固定资产等十二项的内控制度。公司财务管理制度能有效地保障公司及全体股东的合法利益，保证公司的资产安全。

2、公司财务管理制度实行由公司财务部门负责制定及修改，由总经理审定，董事会批准的分级审核制度。

3、公司统一制定下属子公司的财务管理制度，统一制定下属子公司的会计政策，并督促其按财务管理制度、会计政策执行。

4、公司对重大会计差错更正需履行的审批程序未作出相关规定。

整改措施：修订公司《财务管理制度》，对重大会计差错更正须履行的审批程序作出明确规定。

整改计划：在20____年7月10日前

整改责任人：主管会计工作负责人。

(五)财务信息系统使用和控制情况

1、公司使用用友NC版财务软件，模块运行正常，基本能满足公司目前的运营需要。

2、公司财务信息软件系统日常的管理和维护由系统管理员负责，数据库每周备份一次;

系统服务器由信息部专人负责维护，技术问题由用友公司负责处理，公司购买软件系统的合同条款里明确规定了专业机构的维护人员不得泄漏公司财务信息。

3、公司对用友NC软件系统访问及操作权限根据不同的职责与岗位进行了设置。

不属于财务部门的人员无法访问及获取财务信息。

4、公司财务信息系统在结账后进行“反结账”操作时需要履行向总部财务总监申请及审批程序。

(六)母公司对子公司财务管理和控制情况

1、母公司对子公司财务人员的管理情况

子公司财务经理为子公司财务负责人，子公司的财务负责人由母公司任命，其对母公司负责;子公司财务负责人的考核由子公司进行初评，母公司财务总监进行复评，最终由母公司总裁确认。

子公司其余财务人员的招聘、任免均由母公司负责。母公司对子公司一般财务人员的任职资格要求与母公司一致，须持有会计从业资格证。母公司不定期组织对子公司财务人员的专业培训。

2、母公司对子公司的资金管理情况

子公司每日下班前须向母公司财务总监报送《资金日报表》，每周一报送《周资金收支预算及执行情况表》;每月、每年均需报送月资金预算及执行情况表、年资金预算及执行情况表，便于母公司了解子公司的资金管理及运营情况;由母公司负责统筹安排资金需求。

母公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司对外拆借资金、对外担保和大额对外投资等须经母公司批准;母公司对子公司实行全面预算管理。

子公司开立银行账户须经母公司审批。

四、自查总结

通过此次专项活动的开展与自查，公司董事、高级管理人员和财务部门对公司存在的问题进行了总结并认真进行分析和反思，提出了整改方案及措施，规范了公司的运作水平，增强了公司财务人员对会计基础工作的认识，提高了财务人员的业务水平和整体素质。公司将以此为契机进一步规范财务会计基础工作运行体制，形成促进财务会计基础工作规范开展的长效机制，提高公司规范运作意识和治理水平。

财务会计工作自查报告5为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金安全管理的漏洞，根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神，结合2011年5月区审计局关于审计区环保局2009年和2010年预算执行状况的审计处理意见，切实加强财务会计基础工作，提升财务会计核算水平，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检查的组织开展状况、自查状况、以及整改状况汇报如下:

一、组织开展状况

为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。我局成立了以局长彭平为组长，副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。确定了检查的主要目标，并要求各部门要以高度的职责心，紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务，加强统筹规范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到达100%，确保会计基础规范检查工作目标的实现。

二、自查状况

1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，依法建帐。

2、原始凭证的格式、资料、填制方法、贴合会计制度的要求，并严格按照财政国库集中收付的报账要求，明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，业务金额无论大小，务必由经手人填制，科室负责人证明，经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。

因此充分地明确了职责，做到了相互制约，公开透明。使各项业务事项得以有序进行。

3、记账凭证资料、填制方法、所附原始凭证等贴合会计制度的'要求，字迹清楚，装订整齐。

4、加强了单位财务印签的管理。

财务专用章与法人代表私章分开放置，做到既相互配合，又相互制约。

5、会计凭证、会计账簿、会计报表等按照规定定期整理归档，妥善保管，业务往来单位需调阅有关资料时，务必经单位负责人同意后，并办理相关登记手续方可调阅。

6、不存在账外设账行为。

7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。

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根据省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于开展“加强就业培训提高就业与创业能力培训项目”绩效考评的通知》部署的要求，决定对我市自2011年至2012年实施“培训五年规划”项目的情况进行绩效考评。现将有关事宜通知如下：

一、考评范围

全市13个县（市、区）培训项目实施情况；已认定的定点培训机构情况，资金使用及管理情况。

二、考评方式

采取自查和抽查相结合的方式，以县市区自查为主，市在各县市区自查的基础上，对部分县市区进行抽查、实地复查。

三、考评机构

绩效考评由人力资源和社会保障、财政部门共同组织实施。市、县两级财政投资评审机构对培训项目实施情况进行全面考评。

四、考评内容

按照《省加强就业提高就业与创业能力培训项目绩效考评办法》和其它有关培训的文件规定，对2011年至2012年培训项目完成情况进行考评，查阅县市区人力资源和社会保障部门及财政部门有关培训工作的报表、账目、凭证、就业失业人员数据库有关数据，检查报告、调查情况和其他相关资料，以及定点培训机构有关培训项目台帐，具体包括：

（一）市、县级培训项目实施情况。

一是各县（市、区）培训项目完成的实效；

二是组织和制度建设情况；

三是培训人数及培训质量；

四是就业效果；五是存在的主要问题。

（二）定点培训机构情况。

一是定点培训机构认定情况；

二是定点培训机构教学管理、教学计划、教学大纲及工作台帐；

三是培训补贴资金落实情况、培训人数及就业去向。

（三）培训补贴投入与使用情况。

一是市、县（市、区）培训补助资金落实情况；

二是职业培训补贴拨付情况；

三是专款专用情况。

（四）日常考评情况。

一是日常考评制度建设情况；

二是日常考评监督情况。

五、考评步骤和时间

第一阶段：5月25日至6月15日，为县（市、区）人力资源社会保障、财政部门联合开展自查阶段。自查结束后需向县级财政投资评审机构提供的材料包括：

1、各县（市、区）培训项目实施报告和自查报告；

2、培训制度建设的相关文件；

3、市、县（市、区）职业培训补贴拨付证明（文件、凭证复印件）等；

4、职业培训补贴拨付到培训机构的证明材料。财政投资评审机构根据所报材料和本文所附绩效考评表进行考评后上报市财政投资评审机构。在上报电子材料的同时，报送加盖公章的纸制材料。

第二阶段：6月15日至6月20日，市财政投资评审机构组织对各县（市、区）财政评审机构上报的绩效考评结果进行复核，并形成我市2011年至2012年培训项目绩效考评报告。

第三阶段：准备省财政投资评审机构对我市培训项目绩效评估的抽查。

六、几点要求

（一）高度重视。各县市区要高度重视五年规划绩效考评工作，凡发现弄虚作假、骗取培训补贴资金的，除按规定对有关单位和个人严肃处理外，相应扣减下年度补助资金。

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一、总体思路

以科学发展观为指导，坚持开发与节约并重、节约优先的原则，按照“加快转变经济发展方式，促进经济又好又快发展”的要求，坚持解放思想，与时俱进，开拓创新；坚持把节能降耗作为调整经济结构、转变经济发展方式的突破口和重要抓手；坚持以节能降耗为重点，从依法监管、技术进步、强化服务三个方面着力，带动资源节约与综合利用。健全节能管理机构，创新机制，优化政策，加强管理，大力实施节能技改项目，强化节能宣传与培训，加大节能监察执法力度，推动实施循环经济和清洁生产，加快形成节约型城市的增长方式、产业结构、发展模式和消费模式，促进全区节能降耗工作再上新的台阶。

二、工作目标

按照市政府制定下发的“关于加强节能工作的决定”和“节能减排工作实施方案”要求，依据《转发区发改委关于下达南开区年经济和社会发展工作目标的通知》（南开政办发[]13号），完成万元地区生产总值能耗下降4%的目标。

三、评价考核内容

南开区节能目标责任考核遵循属地化原则，区节能领导小组成员单位、各街道办事处按照《南开区节能目标责任单位考核目标》（附件1）和《南开区节能目标责任考核计分表》（附件2）内容，对上年度节能工作开展情况进行自查，形成自查报告并附相关证明材料。区评价考核工作组将组织有关专家，通过现场核查和重点抽查等方式，对各单位及重点用能企业的节能工作及节能目标完成情况进行核查。

四、具体工作部署

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一、抓组织，加强领导，为保密工作提供强有力的组织保证 我办把保密工作摆上重要议事日程，认真贯彻落实上级有关保密工作的方针、政策、指示，严格按照县委有关文件精神，认真落实领导干部保密工作责任制，做到有领导管、有专人抓，于年初成立了保密工作领导小组，明确纪检组长杨志华专门分管保密工作，配备专职干部专门承办日常保密工作。我办坚持做到保密工作与业务工作同时部署，同时落实，全年召开二次专题会议研究保密工作，并将任务分解细化，明确相应的责任办公室和责任人，为保密工作提供了强有力的组织保证。

二、抓宣传，强化教育，树立"人人保密、时时保密、处处保密"的良好意识

我办认真拟定保密法制教育的年度计划，积极开展形式多样的保密宣传教育活动，将保密知识纳入职工的日常理论学习内容之中，定期或不定期地组织职工学习保密知识和上级有关保密的文件精神，积极选派保密干部参加市组织的保密知识培训，时刻提醒干部职工注意各项工作的保密性，同时，落实好工作经费，以保证有关保密书籍的订阅和保密干部的培训教育工作。为进一步推动保密宣传教育工作，结合我局实际，以"学刊用刊"活动为载体，认真组织职工撰写保密工作信息、研讨文章，强化职工的保密意识，树立起"人人保密、时时保密、处处保密"的良好氛围。

三、抓管理，推动工作，充分发挥保密工作在"保安全，保发展"中的重要作用

我办严格按照市委和市保密局文件精神，采取有效措施，推动保密工作的全面完成。

（一）建章立制，做到有章可循。及时传达和转发上级有关保密工作的指示、文件，建立和完善了各项保密规章制度，并结合我办工作实际，制定了专门的保密制度，做到人手一份，随时督促职工对各项工作的保密，对泄密事件的发生，严格按照有关规定和制度，对分管领导和当事人进行严肃处理。

（二）做好本单位涉密文件和资料的批阅、上交，并按有关规定做好销毁工作，严格按照有关规定办理涉密资料的出境审批手续，规范涉密文件、资料的印制工作。 （三）做好本单位对外宣传保密工作，对省、市的涉密涉外重要会议、重大活动和重要决定做到严格保密。

（四）专职保密干部熟悉和运用保密业务知识能力较强，各类文件严格按照国家保密局规范定密工作管理办法，全年未发生泄密事件。

（五）本单位涉密计算机信息系统均采取专门的防范措施，与因特网完全进行物理隔离，实行内、外网分网处理，对涉密计算机信息实行专机专人使用、专人管理、专人负责制度，并实行责任追究制。

（六）抓好保密工作的日常事务。及时报送年初计划和年终工作总结，按时报送定密工作年报表，认真完成市委保密局部署的专项保密工作任务，并及时报送专题报告。同时，抓好保密信息的投稿工作，及时地反映我办保密工作开展情况。

上半年来，由于办领导和全体干部职工的高度重视，我办的保密工作得到进一步加强，没有出现泄密事件和不稳定因素，为全市的安全、稳定工作起到一定的促进作用，但离上级的要求还存在一定差距，我办将在以后的工作，正视自己的成绩和不足，不断总结经验和教训，进一步推动我办的保密工作上台阶。

2015年保密工作自查报告（二）

根据《关于印发"六五"保密法制宣传教育中期检查督导工作方案的通知》精神，深刻领会新形势下加强保密工作的重要性。经过落实检查，现将我处保密工作情况说明如下。

一、高度重视，切实加强保密管理工作

组织处室成员认真学习各项规章制度和保密制度，并加强文档保管和计算机的安全使用与管理。并在具体落实中，对处室成员进行了逐机、逐项自查，不留死角，确保安全工作到位。

二、明确责任，严格要求

1、我处严格执行保密管理制度，指定专人保管和收发文档 ,对涉密文件保持高度警觉，严格按程序办理并及时归档。处室重要文件资料指定专人负责保管，对过期没有保存价值的文件资料也必须交由厅指定人员进行销毁处理。

2、我处无涉密计算机；

3、我处个人计算机已全部安装反病毒软件，并设置定期升级、定期全盘杀毒，以确保个人计算机安全无漏洞。

4、已落实设置双硬盘隔离措施，所有涉密文件都只存放于办公系统内网，确保了涉密计算机不上网，上网计算机不涉密。

5、个人U盘或移动硬盘不存放涉密资料，以防资料外泄。

三、进一步加强保密管理工作，确保保密工作落到实效

通过自查，我处的保密工作做到制度到位、管理到位、检查到位，但也存在一定的问题，主要是计算机防范技术有待学习提高，参加法律法规的宣传和教育活动不够。

我们将继续加强保密法律法规的学习，以增强处室成员的保密意识和法制观念，牢固树立保密无小事的思想，进一步提高保密管理水平。

科 技 处

2015年保密工作自查报告（三）

厅办公室：

按照要求，为进一步做好保密工作，我处对保密工作情况进行了对照自查，现将自查情况说明如下。

一、经查实，我处个人计算机已全部安装卡巴斯基或瑞星反病毒软件，并设置定期升级、定期全盘杀毒，以确保个人计算机安全无漏洞，严防个人电子邮箱被窃取及控制 .

二、已落实设置双硬盘隔离措施，所有软件系统及涉密文件都只存放于办公内网。

三、个人U 盘或移动硬盘不存放涉密资料，若需临时存送，在使用完毕后及时删除，以防资料外泄。

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一、 领导重视、责任落实

保密工作是维护国家和单位安全和利益的工作，做好保密工作是我们的基本职责。我会领导历来就十分重视保密工作，每年年初就将保密工作纳入年度工作计划，及时成立以理事长为组长，副理事长为副组长，各科室为成员的保密工作领导小组，设立办公室，安排专人承办日常工作。领导班子在做好保密带头作用的同时，时时开展保密法规、政策宣传，不定期对单位保密工作执行情况进行检查、指导，督促保密工作的落实，推进了保密工作纵深发展。

二、加强学习、增强认识

今年年初市残联组织各科室学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《中华人民共和国信息公开条例》等保密法律法规，对全体工作人员进行保密教育，提升了职工对保密工作重要性和严肃性的认识，增强了全体干部职工的保密认识。为加强对保密工作的领导，切实落实保密工作责任制，保守党和国家秘密，单位及时制定了《保密工作管理制度》、《送阅、传阅文件保密管理守则》、《计算机网络安全保密制度》、《计算机岗位保密工作职责》、《信息公开审查制度》等一系列管理机制，逗硬落实管理措施，规范工作流程，提高了涉密载体和计算机信息系统保密管理的水平和技术防护能力。全年无失密、泄密事件发生。

三、严格管理、措施到位

我单位涉密工作不多，但领导却很重视保密工作的管理。在各涉密工作中，始终坚持以领导审签制度为原则，采取专人管理和纵向传递，严格做好收文、发文、传阅、销毁等登记管理，专人传递，定人阅办的工作方法，减少了保密信息的流通环节和知晓范围，保证涉密资料在工作中的严肃性和密级性。对于涉密计算机仍然采取专机、专人管理，采用与因特网脱离的裸机工作方法运作，并设置了必要的身份认证等措施加强防范。在保密资料制作、存储、传输过程中加载密码设置等措施，有效防范了网络泄密、失密事件。在政府信息公开工作方面，我单位成立了信息公开审查领导小组，建立了政府信息公开审查制度，对信息公开进行严格审签，保障了政府信息公开无泄密发生。

机关单位保密工作自查报告【二】根据清远市府办《关于开展政府信息公开保密审查自查工作进行检查的通知》要求，我市高度重视，组织有关部门对我市人民政府信息公开保密审查工作进行了全面的自查，未发现泄密内容和不宜公开的政务信息。现将我市开展政府信息公开保密审查工作的情况报告如下：

一、建立健全保密组织和保密制度

我市一直以来十分重视政府信息公开保密审查工作，把政府信息公开保密审查工作作为一项重要工作常抓不懈。一是健全组织机构，确保领导到位。20xx年4月，由于市委保密委员会部分成员的工作变动，我市对市委保密委员会成员作了相应调整，明确了保密工作的领导机构和人员，由市委副书记担任市委保密委员会主任，市委常委、常务副市长、市人民政府办公室主任、市委办公室副主任担任副主任，成员由市人大、市纪委、市委组织部等重要部门领导组成，形成主要领导亲自抓，分管领导直接抓，专职人员具体抓的优良格局，为开展信息化建设工作奠定了坚实的组织基础。二是建立健全各项保密工作制度，确保制度到位。我市严格按照《政府信息公开条例》的要求，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《广东省政府信息公开保密审查办法》及有关法律法规，出台了《关于落实连州市人民政府公众信息网建设和政府信息公开工作责任的通知》、《连州市人民政府公众信息网网站建设和管理规则》、《连州市涉密计算机及其网络保密管理规定》等文件，做到以制度管人，按程序办事，确保政府信息公开保密审查工作顺利开展。

二、主动开展政府信息公开保密审查宣传教育

一是组织有关人员参加有关部门举办的各种学习培训，增强保密能力和认识。二是深入开展保密法制宣传，充分利用市广播电视台、《连州报》等媒体以及参观保密法法制宣传展览等形式，采取多渠道加强对领导干部、重点涉密人员和保密干部的保密法制宣传认识，通过学习教育增强机关干部的保密认识，提高业务能力。三是主动开展保密知识竞赛。去年11月，我市按照清远市保密局的工作要求，主动组织全市各镇(乡)及市直副科以上单位开展新《保密法》知识竞赛，共发放500多份竞赛试题，回收500多份，有效地扩大了新《保密法》学习宣传的覆盖面和影响力。

三、认真开展政府信息公开保密审查专项检查

我市主动开展对全市人民政府信息公开保密审查的检查工作。去年5月，我市对市纪委、市委办、市府办、市检察院、市法院和市政法委等7个重点部门进行了涉密载体清理情况检查;去年11月中期，我市对有关单位的信息安全保密情况进行抽查，对抽查中发现的如部分涉密计算机交叉使用U盘和部分单位上互联网的计算机存储涉密文件等存在问题立即要求整改。本月中期，对我市人民政府信息公开保密审查工作进行自查，检查中发现全市各机关单位门户网站均能贯彻落实《广东省政府信息公开保密审查办法》的规定，按照“谁公开、谁审查、谁负责”的原则，严格执行信息保密审查制度，建立健全信息公开保密审查制度，对在网站的文件资料进行严格审查，落实审查责任，切实做好门户网站信息的保密审查工作。到目前为止，我市没有出现门户网站上违规涉密文件资料，不存在网络泄密事件，杜绝了泄密事件发生。

四、存在问题和今后工作措施

(一)不断加大保密工作的教育力度。在检查过程中，发现有个别干部保密认识有待进一步加强，今后要继续开展对保密工作人员的业务培训，提高保密工作人员干部的素质，增强保密认识，提高做好保密工作的主动性和自觉性，进一步完善相应的规章制度，切实加强和重视网上信息的保密管理，确保信息公开审查到位。

(二)以监督检查为手段，堵塞管理漏洞。为了确保保密审查管理工作各项规章制度的落实，堵塞管理漏洞，今后需对信息工作进行定期检查。

机关单位保密工作自查报告2016年三

根据屯溪区人民政府办公室《关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》(屯政办秘〔20xx〕33号)文件要求，我局在做好政府信息公开保密审查工作的基础上，按照文件要求，结合工作实际，对开展政府信息公开保密审查工作进行了认真自查，未发现泄密内容和不宜公开的政府信息，现将自查情况简要报告如下：

一、领导重视，责任落实。我局领导高度重视保密工作，始终坚持把保密工作摆上重要议事日程，纳入目标责任制管理内容，纳入本部门工作整体规划，同部署、同检查、同总结、同考核。成立了保密领导小组，带头落实领导干部保密工作责任制，自觉执行和遵守保密工作方针政策和法规、规章，对年度内单位保密工作及时作出批示、提出要求。并明确了一名分管领导全面负责政府信息公开保密审查，并确定由纪检室具体负责对全局政府信息公开保密审查工作的指导和监督。

二、健全制度，强化教育。一是进一步修改完善《屯溪区财政局信息公开保密审查制度》、《屯溪区财政局财政信息公开制度》，对保密职责、保密范围、保密措施做出具体规定，将制定的制度落实到每个岗位和个人，从制度上保证保密工作务实高效。二是有重点地开展对保密干部、涉密人员、和全体干部职工的保密教育，将学习《保密法》作为创建学习型机关活动的重要学习内容，按要求上报总结材料，定期组织保密兼职人员开展保密业务知识的学习，进一步提高了保密业务管理和业务指导能力。三是坚持及时组织全体干部职工学习保密工作有关会议、文件精神，不断强化保密认识。

三、措施到位，严格管理。加强对涉密信息传输保密管理和涉密载体保密管理。一是加强“三密”文件资料的管理。对“三密”文件实行专人管理、专人负责，责任到人，无有丢失文件现象。二是建立健全财政信息上报审核制度，严格遵守了"谁公开、谁审查"、"谁审查、谁负责"和"先审查、后公开"的原则，明确了政府信息的收集、整理、编辑、审核、、更新过程中每个人员的具体责任。政府信息在公开前，经分管领导保密审查批准后才进行公开。对单位信息设有专人报送，严格网上保密报送制度，采取了有效的防范措施，确保了单位信息工作的万无一失。三是提高计算机保密维护。我局共有计算机五十余台，其中涉密计算机7台，互联网的计算机与局域网物理隔离，上互联网的计算机无涉密信息资料。