日常报告制度范文

导语：如何才能写好一篇日常报告制度，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

一：班委会成立初期的情况

去年二月海虹一分班组正式成立了，分公司领导精挑细选了15名同志担任了班组长的工作本人也非常幸运的担任了大组长一职。在班组成立的初期我们所要面临的情况是，1；由于油价上涨所带来的人员紧缺问题。2；由于车辆更新带来的新驾驶员大量上岗而引发的投诉多事故多的问题。3；在车辆更新的前期旧车的车容车貌问题。

二；班组管理工作与业务技能

面临这这些问题怎么办是摆在全体班组长们面前的一道难题。怎么做？如何做？从哪里下手？从我本人来讲在07年我从一名普通的驾驶员升级为一名班组长，工作的思路和内容也发生了变化。二月份第一次班组长会议召开，在会上班组长们献计献策最终统一思想一致认为首先从最薄弱的车容车貌开始。我到现在还记得分公司书记金平德同志的讲话他是这么来形容分公司当时的车容车貌的。他说：“分公司的车容车貌的状况处于旧车管不了，新车不去管。”当时听了这些话我感触很大作为出租行业的班组是一个特殊班组，底大面广，工作不确定性因素大，随机性强，流动性强。自从我担任大组长岗位的第一天起就深感责任重大。尽管压力较大，但我想，只要吃透上级精神，心系本职工作；结合实际，因地制宜；就会找出工作思路。我想：作为一名班组长，既是一线岗位上一个兵，又是一个特殊的兵，自己不仅要懂技术、会业务，又要谨协调、善管理，周经理既然把我放在了这个岗位上那我就一定要发挥应有的作用。因此在第一次班组长会议上我们决定将3，4，5三个月定为整治阶段重点抓车容车貌。在这一方面三小队和五小队做的比较好，这两个小队的班组长为了熟悉车辆，熟悉驾驶员每天清晨利用驾驶员进车堆销卡的时候与驾驶员沟通熟悉同时对本小队的情况做到心中有数。由于这两个小队班组长的协调工作做得比较好所以但班组长要求他们第一次带车学习进行摸底统计时非常顺利，驾驶员也非常配合，在这里我可以负责任的说这第一步是非常成功的。通过一段时间的努力分公司的车容车貌有了质的飞跃我想这是全体班组长努力的结果。

三；班组管理新思路创新管理结硕果

分公司班组管理在2007年大胆创新将大会安全学习化大为小;化台上为台下;化一人讲大家听为大家讲大家听;化讲台讲课为桌面座谈,由班组长主持.这杨的改变增强了学习效果,现场的相互接触便于沟通,对班组长也增进了了解,相互之间也容易熟悉亲近,这样的学习方式,受到驾驶员一致好评.过去虽为同一班组的驾驶员,却"老死不相往来".现在班组长将自己的手机号码,名片人手一张,让他们有困难随时询问求助.班组长也掌握了全班组的手机号码.也可与组员经常沟通和关心,有利于增进感情,有利于共同提高.第一个战役取得胜利以后极大的鼓舞了班组长的士气在五月份结合班组长的个人特点大胆提出分工不分家突出自己的长处具体分工如下大组长徐亮负责政治思想工作，家访工作对外联络工作大组长负责网站管理工作，分公司每月数据报告的整理工作，以及个小队安全学习材料组织工作，驾驶员网上安全学习管理工作。三小队班组长周新生，姜银钢，周跃权负责一个班的车辆场检工作四小对班组长夏斯财负责另外一个班的场检工作一小队的班组长系雄心负责宣传工作而小队的班组长唐国明负责后勤工作。这样各项工作都有最强项的同志去做极大的提高了效率。还有再007年我们对无事故，无投诉无拖欠营收的驾驶员给於他们网上安全学习的权利解决了他们来回奔波之苦，这一举措的推出在驾驶员当中引起了极大的反响。可以讲2007年分公司的创新班组管理为分公司增添了一缕亮色。在服务技能方面，特别是对于新驾驶员我和班委会其他的所有班组长对于他们“一对一”进行“传，帮，带”使他们提高自己的服务意识，通过一段时间的努力分公司的投诉数量明显减少去年12月分公司的有责投诉只有11起比最高时的44起下降了75%这充份说明班组长的努力没有白费。在安全方面安全就是生命，生存是每个人最基本的权力，没有生命就没有一切。在班委会，由于细化了岗位分工，因此，每个人都履行着一份自己的岗位职责，我也不例外。做为分公司的大组长，我清楚的知道，安全生产是一切工作的前提，是班组发展的根本保证。我们出租行业有它的行业特点就是“点大，面广，流动性强，分散作业”因此在安全工作上非常那管理因为信息不能及时反馈。所以在工作上我们以预防为主坚持每次上安全学习课时安全必讲，反复讲，时时讲。目的只有一个就是加强驾驶员的安全防范意识，但即使这样去年还是发生了EV4580车“失而复得”的事件。这个事情也给我们敲响了警钟说明我们的工作做的还不够细这是我们在08年要重点改进的地方。在安全行车方面我和其他的班组长都能够以身作则，处处以自身的行为为他人做出榜样。同时，积极配合分公司组的各项安全学习和相关活动。对分公司制定的安全规章制度严格执行，认真组织并进行车辆自查活动。这一点我们做的比较好特别是三小队的三名班组长从去年5月份开始至今每天早上都在分公司进行义务检查车辆被他们检查出来的不合格轮胎多达几十个有效避免了因爆胎而发生的事故当然所有的事情并不是一帆风顺的坚持做一件事情很难，因为在开始的时候收效甚微，往往容易动摇我们的信念，这时候我们需要坚持，不能放弃，很多看起来不可能的事情就是在坚持中事现的。所以在这一点上三小队的班组长付出别人难以想象的汗水所以今年分公司把公司年度先进个人授予他们其中的两人是无可争议的。在2007年，在我班组各项任务圆满完成的同时，班组的安全生产也取得了各项安全指标都在警戒线内的良好成绩。对于70%都是新驾驶员的集体来说能够取得这样的成绩着实不易从岗位责任的角度来说，能够看着同事们开开心心的上班来，平平安安的回家去，我想，这应该是我做为一名班组长最大的幸福和满足。

四政治思想方面

在工作中，我始终认为要适应工作和形式发展的需要，就要不断地学习。只有这样，才能把工作做得更好，也只有这样，才能真正做到与时俱进。特别是当前轨道交通四通八达由此而给我们出租行业带来的影响已经开始显现驾驶员的情绪又开始出现了波动。08年我们怎么进一步开展工作？因此，我在业余时间查找了相关书籍，对当代主流文化和思想进行了认真的自我学习。从而保证了我个人在政治上、思想上、行动上同国家的现行政策保持高度的一致，并认真地领会学习和贯彻落实上级部门制订的路线、方针、政策和指示精神，从而使自身的政治素质和理论水平有了明显的提高。同时，不断学习出租行业有关政策、法规和管理知识，以适应本职工作要求。我个人认为在新的形势下只有创建学习型班组努力提高驾驶员服务理念，服务意识才能在新的形势下处于不败之地。

当然这一点需要分公司领导大力支持以及全体班组长全面配合。在个人觉悟方面，能够认真学习和执行海虹出租公司规章制度和管理规定，严格要求自己，做到爱岗敬业。在平时的工作中，能够实事求是、一切从实际出发，以身作则，做到工作讲原则、讲制度、讲大局，踏踏实实、尽心尽力干好本职工作。

五；工作上的不足以及对2008年的展望

虽然，我个人在大家的支持和帮助下，在2007年为班组做出了些成绩。但是，细细回味，仍感到了自身工作上的一些不足：

1部分驾驶员在安全理念上的认识还不够深入。2008年，将加强员工此方面的工作。使驾驶员树立起“安全才能生产，安全才有效益、”的理念。

2在安全生产的管理力度不够。2008年，将针对此方面的不足，抓安全责任落实。我个人建议特别是对那些电子警察多的，事故多，违法抄告多的“三多”驾驶员实行“三不放过”政策。即“学习认识不放过，大会检讨不放过，百名驾驶员签字不放过。”

3在服务方面初步建立驾驶员“以人为本，客户至上”的服务理念。

42007年，因工作的着眼点不尽相同，在同另外一名大组长徐亮的工作协调上还欠缺一些默契。2008年，我将积极主动的同徐亮进行沟通，展开双向工作交流，在工作安排，任务分工等方面充分尊重他的意愿，全力支持他的工作。

述职完毕，感谢大家一年来的支持和帮助，谢谢大家！

篇2

    2.全面负责公司的日常财务工作,审查、签署重要的财务文件,组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。

    3.负责公司各部门及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核,保证公司财务报告的准确真实,并对上报的财务数据负责,按月向总经理和集团提交财务分析报告,提出改善生产经营的建议。

    4.控制公司生产经营成本,审核、监督公司资金运用及收支平衡。

    5.参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障,参与新投资项目的预算、核算、结算。

    6.审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用,提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案,定期盘点资产,并制定详细账目。

篇3

一、认真执行日常监督检查、促进内控制度落实。

合规经理认真做好支行日常业务的监督检查工作，资金和重要空白凭证等检查工作，在日常监督检查中发现问题及时作好记录，分析问题出现的原因，督促相关人员进行整改，并在每月履职报告中反映。记录应列明发现问题的合理整改期限，无法整改或短时期无法整改的注明原因，及时上报。对发现的重大违规问题和潜在的资金安全隐患等重大业务事项，则注明发生的原因以及拟采取措施等，并在业务发生当日第一时间以书面（含电子邮件）上报市支行。

按市分行加强合规经理日常管理工作要求，每日填报《合规经理日常业务监督和会计检查日志》”，第月上报《合规经理履职报告》，及时、详细报告网点每日、月份业务工作情况。

二、加强业务授权的复核、确保交易的真实可控。

加强业务授权的复核和监督，按照储蓄业务处理系统的柜员权限和市分行印发的业务交易复核审批要求，严格履行授权职责，把好复核授权关，负责对营业人员办理业务的有效性、合规性、完整性进行监督，确保授权交易的真实可控。

三、做好业务的指导、存在问题的整改落实

为适应邮储银行业务发展的需要业务，加强业务知识的学习，不断提升自身的业务水平，熟悉业务规章制度、内控制度和操作流程，同时协助支行长做好业务培训工作，指导普通柜员正确办理业务，包括柜员管理、尾箱管理、现金、支票和重要空白凭证管理、报表管理、档案管理等。提高员工的业务服务水平，辅导解决营业过程中遇到的业务问题。

四、协助支行长抓好安全管理、柜员排班

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一、指导思想认

真履行上级有关部门关于“稳定压倒一切”和“高度重视、扎实工作、加强建设、严加防范、树立信心、确保稳定”的工作方针，切实抓好学校安全工作，确保师生安全和教育教学工作的正常进行，努力杜绝一切因工作失误而造成的安全责任事故，消除学校安全隐患，使师生有一个安全祥和的工作环境和学习环境。

二、工作目标

通过安全教育活动，在全体师生中树立安全观念，进一步加强对安全工作的领导，落实安全责任，强代安全管理意识和能力，建立健全各项安全制度，并狠抓落实，促进规范管理，消除安全隐患，防止各类事故发生，力争本年度不发生安全事故，致力打造一个和谐平安的校园。

三、具体措施

1、成立安全工作领导小组：

主要职责：全面排查学校校舍安全隐患，落实“一月一查”制度，主要是校舍、学生活动设施、消防安全、饮良卫生安全、消防及用电安全、危险品安全等检查，及时发现并排除安全隐患，落实整改措施，并形成书面报告。

组长：主持学校全面安全工作；

副组长：主管全镇学校安全工作及日常安全工作；

成员：主管中心本部、幼儿园安全工作及日常安全工作；；

：主管小学安全工作及日常安全工作；

：主管小学安全工作及日常安全工作；

：主管小学安全工作及日常安全工作；

主管相应初小安全工作及日常安全工作。

各班班主任协助学校安全工作，负责学生安全教育工作，提高学生安全意识及课间午休本班的突发事件处理工作。

2、建立健全各项安全制度，促进规范管理：

进一步完善学校各项安全制度，促进学校安全工作规范管理，从制度上加强安全工作，全体教师要深入学习，熟记于心，并狠抓落实。

1）加强门卫制度，实行来客来访登记制度，严禁来访者携带易燃、易爆、管制刀具等危险品进入校园；严禁校外机动车辆（含摩托车）未经允许进入校园；要在校门口设立警示牌；值日教师要及时开关校门。

2）学生放学由教师护送制度，学校根据学生住址分路线，行政班子要深入一线，掌握好分管路队的情况，按照“谁分管，谁负责”的原则，处理各种突况。各路队责任教师放学后要第一时间到各自的路队去，整理队伍，清点人数，并填好护送日志，队伍行进中要做到有形有序，注意路队安全及各种突况并作妥善处理，重大情况或不能处理的情况要上报所分管的行政人员。不得随意请假或缺送，确因有事请假的要报告所分管的行政人员，由行政人员代送。行政值日、值日教师、少队干部要注意站队时的纪律，对追打戏闹、打架、玩危险品等现象要及时制止，并作扣分处理。

3）建立“一日安全常规”和“月报告”制度。各班班主任对学生每天上学、放学、课间、午休等教育教学活动的各个环节提出具体要求；实行行政值日、值周教师、值日教师“一日安全”负责制，特别要注意学生攀爬栏杆、后窗、篮球架、旗杆台、溜滑扶梯、到玩耍等现象，要防止打架现象的发生，发生重大流血事件要追究相关人员的责任。“月报告表”于次月5日前报中心小学总部。

4）建立安全教育制度。对学生的安全教育，学校每学期至少在期初、期中、期末组织三次，要充分利用广播、板报等工具，充分发挥集会的功能，全方位对学生宣传，渗透安全知识，提高学生安全意识。各班班主任要充分利用班会、晨会的机会，对学生进行交通安全、饮食卫生及传染病预防、防火、防触电、防溺水、校内活动安全及生活中各类安全教育等，提高学生的安全意识和自我防范能力。要负责与学生家长签订好《安全防范责任书》，并及时回收上交学校。安全课科任教师要上好，要教课，不得将其上成自习课或其它课，发现一例将从严处罚。

5）集体外出活动申报制度。教师要组织学生集体外出，须报主持和主管学校安全的校长批准，不得擅自组织学生集体外出，否则后果自负。严格控制集体外出人数和次数，若确实需要集体外出，必须落实专人负责，做好相关防范措施。

6）安全事故报告制度。（1）若上课时间出现安全事故，科任教师要妥善处理并及时向校长报告。（2）课余出现安全事故应及时向时政值日、值日教师报告。（3）若出现重大安全事故，由校长及时向上级主管部门汇报。

7）安全工作考核制度。学校每学期对各班各位教师进行安全评估、考核，考核结果直接记入教师当年档案。对发生事故的责任人不评优、不晋级；对因、而酿成重大安全事故者，追究有关人员的行政和刑事责任。

8）安全责任分工制度。学校校长为安全工作的第一责任人。分管安全的校长有分管责任。班主任为该班的安全工作直接责任人，科任教师为该课时的直接责任人。

9）其他安全注意事项

①加强体育课安全，科任教师要有强烈的安全意识，不得随意上下课，课内不准离开岗位，不得进行放羊式教学，不得让学生时行危险性游戏，对有危险的体育活动，体育教师必须在场进行保护，以防事故发生。

②教师要加强用电用气安全，做到人离电关，注意防止因电引起火灾事故的发生；住宿教师的煤气灶及煤球灶等装置，也要注意安全，防止煤气泄漏和煤气中毒、及火灾事故的发生。

③教师不得在宿舍、楼道存放危险品。

四、学校安全主要工作及活动安排

年月份：

1、学校期末安全检查、排查。2、寒假安全教育

3．签订学校安全责任状。

月份：

1．学校开学安全工作自查。2、学校食品卫生专项检查。

3．卫生知识讲座4．学校安全教育宣传月活动

月份：

1、法制教育讲座。2、交通安全讲座。

3、学校安全宣传周活动。4、学生心理健康讲座。

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全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人为本、安全发展的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实企业安全生产主体责任，落实安全生产“一岗双责”，推动企业认真解决特种设备安全管理上存在的突出问题，进一步健全并落实特种设备使用各项规章制度和措施，全面排查治理特种设备事故隐患，实现隐患排查治理的经常化、规范化、制度化，保持“打非治违”高压态势，实现隐患排查治理的经常化、规范化、制度化，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。

二、工作安排

（一）监督检查方式

特种设备现场安全监督检查分为日常监督检查和专项监督检查。

日常监督检查，是指根据检查计划，按照《特种设备现场安全监督检查规则》规定的检查项目、检查内容，对被检查单位实施的监督检查。

专项监督检查包括重点时段监督检查和专项整治监督检查是由县市场监督管理局根据省、市监管部门和县人民政府及其所属有关部门统一部署的，或根据投诉举报反映的问题，针对具体情况制定在规定的时间内组织实施的，对被检查单位的特定设备或项目实施的监督检查。

（二）监督检查的项目和内容

日常监督检查的项目和内容按照《特种设备现场安全监督检查规则》中《特种设备使用单位现场安全监督检查项目表》的规定执行。

专项监督检查检查设备的种类和数量、检查项目和内容，按照相应部署的具体要求执行，如无专门明确的，参照日常监督检查的检查项目和内容执行。

（三）监督检查时限

1.日常监督检查时限为2021年1月1日—12月31日，具体由各监管部门根据本辖区本监管范围的实际情况确定。

2.专项监督检查时限由各监管部门按照文件要求统一部署实施。

3.对检验、检测机构报告的重大问题，需要实施现场监督检查的，特设科接到报告后应当在5个工作日内进行检查。

4.针对投诉举报的内容，需要实施现场监督检查的，由接到投诉举报的监管部门在5个工作日内派出检查人员进行检查。

三、监督检查工作分工及要求

1.对特种设备使用单位的日常监督检查及专项监督检查按照特种设备网格化管理及属地监管规定，由各市场监管所负责实施。

2.各市场监管所负责对辖区内特种设备违法违规行为进行隐患排查，发现问题及时上报特设科。

3.各市场监管所将有安全隐患的特种设备使用单位的检查记录复印件及特种设备安全隐患报告交接书一同及时上报给特设科，特设科以此为依据进行妥善处理。

4.对在辖区管辖范围内的特种设备使用单位的特种设备，要全面建立起网格化监管台账，并由监管人员确立签字后报特设科存档备案，每年日常监督检查次数不得少于1次（对在年度内已经进行了检查且合格的特种设备，在其检验有效期届满时要进行再次检查，确保特种设备在检验有效期内进行使用）。

5.各类专项整治行动针对的重点场所、重点行业、重点设备，由县市场监督管理局根据上级业务部门和县政府统一部署，结合属地监管工作实际确定。

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1．范围：

适用于检验科所有工作人员在日常工作中各项查对和交接班的管理。

2．职责：

科主任负责对检验科的工作查对和交接班制度的制定。分管科主任负责落实各项具体措施，并监督贯彻执行。

3．要求：

(1)采集者在门诊标本采集前仔细核对发票和条码标签内容，如患者姓名、年龄、检验项目、标本容器等，并与患者本人进行交流以确定患者身份，无误后将标签一联贴于真空管或标本盒上，并根据相应操作程序进行采集。

(2)接收标本须严格实行核对制度，包括对姓名、性别、年龄、住院号、病床号、标本类型、标本量、容器、标识、检验目的等的审核，所送标本必须与条形码上标本信息相符，不符合要求的应退回重送。在核对检验标本的同时，应查对临床医生检验申请是否正确、完整、规范，如有不符合要求者，应予退回，要求在纠正以后，再予接收。

(3)报告单审核时，认真查对检验报告内容，包括检验项目中文名称、报告单位、标本类型、参考范围、异常值提示、唯一编码、标本采集和接收日期时间、报告日期时间、备注、检验者和报告者的双签名。报告单书写必须规范，打印清晰、严禁涂改报告。

(4)在报告单发放过程中，严格执行查对制度，避免标本漏测、报告单漏发。门诊报告凭病人的就诊卡或条码号取化验单。病区报告单打印后，检查核对有无漏打，无误后由专人下午送到病房各科室。避免丢失、遗落，由病房护士核实接收。报告单如有丢失，各实验室负责查找记录补发报告。

(5)标本完成检测后，将已检验的标本按序存放在冰箱内，记录贮存的标本数并签字，以备查询和复查。

(6)下班前做好交接班工作(交接双方面对面交班，并在交接班本上记录和签名)及部分标本的转送工作(酒精浓度测试、细菌培养标本、环孢霉素浓度检测标本等)，重要的交班内容应详细记录，并向科主任汇报。

(7)值班人员必须准时接班，上一班值班人员必须等待接班人员来后方可离开工作岗位。以保证交接班不脱节。如接班者未到而离岗者，依据医院有关规定进行处罚。

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一、工作目标

根据药品、医疗器械相关法律、法规要求，通过有针对性地开展各类专项检查和日常监督检查，以高风险产品企业为重点，提升全区药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理水平，引导企业牢固树立产品质量第一责任人的质量意识，增强企业的自律意识、守法意识和诚信意识，建立科学长效的监管体系，确保人民群众用药用械安全有效。

二、工作分工

1、各分管领导对应负责分管工作日常监管的有效实施及相关工作的协调。

2、各监管组根据分片责任负责各自片区的药品、医疗器械日常监管工作及监管数据的录入、更新，本组数据的汇总。

3、药械科负责区人民医院、区中医院、医药药材有限公司、大药房连锁有限公司、药房连锁有限公司等重点单位的日常监管工作。同时，负责对各监管组日常监管数据的汇总、总结、通报。

4、各驻厂监督员负责驻厂企业的日常监管及驻厂监督工作。

5、监察室负责监察各片区监管工作的有效落实。

三、工作任务

重点监管单位（见附件1），每年不少于4次检查，检查覆盖率达到100％；一般监管单位，每年不少于1次检查，检查覆盖率达到100％。同时，将日常检查与专项检查、飞行检查、药械安全信用分类管理等有机结合，提高工作效率。做好企业开办、变更、换证、认证及质量体系考核等相关工作，做好跟踪检查。加大对高风险企业的检查力度，发挥驻厂监督员的作用，督促企业建立并有效运行质量管理体系。

四、检点

（一）药品安全监管。强化药品生产企业日常监管，统筹飞行检查、跟踪检查和日常检查等多种手段，重点加强高风险产品、管理水平差和信用等级较低企业的监督检查，保证高风险企业飞行检查率达到100%。进一步规范中药饮片炮制，加强药品委托加工和中药提取物监管。按照省、市局统一部署，启动医疗机构制剂质量标准提高工程，加强督促指导，严格规范制剂配制，提高制剂质量。贯彻实施新修订药包材质量标准，药包材生产企业、药用辅料生产企业日常检查覆盖率100%。加大品、、药品类易制毒化学品、蛋白同化制剂和肽类激素经营使用单位的检查频率，防范流失风险。强化医疗机构放射性药品配制管理。进一步完善药品安全风险预警机制，积极引导企业开展不良反应监测工作，不断提升监测水平。

1、药品生产企业检点：

（1）关键岗位人员：企业负责人、质量保证部门和质量控制部门负责人及其工作人员、药品生产及物料管理负责人专业、学历、资历、培训情况、变更情况及其履行职责的实际能力；

（2）质量保证部门：按规范独立履行对物料不准投入生产、不合格产品不准放行及不合格物料、不合格产品处理等职责；具有对物料供应商质量保证体系审计、评估及决策等质量否决权；

（3）质量控制部门：按规定独立履行职责；每种物料、中间产品、产品检验采用的标准及方法符合规定；按规定实行检验及留样；按实验数据如实出具检验报告；如有委托检验，其被委托方选择的原则、资质、协议及其执行情况；

（4）物料供应商：选择供应商原则、审计内容、认可标准、审计人员的组成及资格、实地考核确定原则、考核周期及执行情况；批准及变更供应商的审批程序及其执行情况；按规定与物料供应商签订合同，供应商资质证明资料具有供应商印章；每种物料供应商的档案齐全、完整；

（5）物料管理：原、辅料的使用及产品放行情况；物料验收、抽样、检验、发放标准、程序及其执行情况；如采用计算机控制系统，其验证能够确保不合格物料及不合格产品不放行；

（6）生产管理：所有药品均按照法定标准、生产工艺组织生产；物料平衡、偏差处理及不合格品处理情况；

（7）成品的取样、检验、留样是否规范；必须做到批批全检；不合格成品不得放行；

（8）批生产记录、检验原始记录是否及时填写、字迹清晰、内容真实完整，并按规定保存；

（9）药品销售及不良反应报告：销售记录能够全面、准确反映每批药品的流向，必要时能够追查并及时召回全部产品；退回产品及召回产品的处理程序及其执行情况；药品不良反应报告及其执行情况；

（10）自检与整改：企业自检执行情况；接受检查、跟踪检查的次数及其发现缺陷的整改落实情况；

（11）委托生产：药品委托生产符合规定；委托生产或接受委托生产药品质量监控情况。

2、医疗机构检点：

（1）药械使用质量管理组织和药学技术人员配备情况；

（2）药械使用管理制度的执行情况；

（3）药械购进渠道是否规范、合法，购进药械时是否索取合法凭证并有完整记录；

（4）是否按药械说明书标明的储存条件存放药品和医疗器械；

（5）是否加强在库药械的养护管理，确保药械质量；

（6）是否按规定保证冷藏药品冷链的完整性；

（7）是否加强特殊药品管理，有防止流弊的有效制度及措施；

（8）是否规范调配、使用药械，有防范差错的有效措施；

（9）不合格药械是否按规定采取有效措施进行处理；

（10）药剂科以外的科室如检验科、防保科、放射科自行购进药械质量管理情况；

（11）医疗机构制剂是否经批准进行调配，是否在市场销售；

（12）是否按规定上报药品不良反应、医疗器械不良事件；

（13）是否建立了高风险医疗器械，特别是建立植入、介入医疗器械可追溯制度并有实施记录。

（二）药品流通监管。全面推进药品经营企业新版GSP认证，建立健全认证工作机制，统筹推进认证指导和日常检查，加强GSP认证的跟踪检查（见附件2），确保跟踪率达100％。深化药品经营企业电子监管和远程监管工作，根据省、市局部署选择部分零售药店开展核注核销试点，提高药品核注核销准确率和预警信息处理率。推动医疗机构远程监管工作。开展含特殊药品复方制剂、中药材、中药饮片经营质量及基本药物配送企业和批发、连锁企业冷藏药品经营质量专项检查。强化互联网药品信息服务及交易服务监管，严厉打击网络违法药品信息、非法销售药品行为。

1、批发企业检点：

（1）企业对供货方资质审查情况（包括供货企业和人员、批准文号和生产批号、包装和标识等）；

（2）企业购销活动中票据管理情况（有无挂靠经营、走票过票等违法违规行为，购销票据、购销记录和药品实物是否一致等）；

（3）企业含特殊药品复方制剂品种管理情况，“三项一限”制度制定执行情况；

（4）企业仓储条件及管理情况；

（5）企业中药材中药饮片采购验收、检验报告书留存情况；

（6）冷藏药品冷链操作管理情况；

（7）企业电子监管、远程监管工作开展情况。

2、零售（连锁）企业检点：

（1）进货渠道、购销资质档案等情况；

（2）是否存在超方式、超范围经营现象；是否存在出租出借证照、柜台现象；是否存在购销票据与实物不符，购销票据和记录不真实的现象；

（3）药品零售企业“十二个不”的执行情况；零售连锁企业“八个统一”的执行情况；

（4）含特殊药品复方制剂及含兴奋剂制剂等药品的购进渠道和销售管理情况，“三项一限”制度制定执行情况；

（5）中药饮片的采购验收、检验报告书留存情况；

（6）质量负责人在职在岗履职情况；

（7）远程监管工作的开展情况。

（三）医疗器械监管。做好医疗器械生产、经营、使用环节的日常监管工作，重点监管单位每年不少于5次，一般监管单位每年不少于1次。采取医疗机构医疗器械规范化跟踪检查模式，现场检查率95%以上。继续推进《医疗器械生产质量管理规范》实施工作，重点做好二、三类器械生产企业的宣传、辅导和实施工作。继续推进医疗器械不良事件监测工作，医疗器械不良事件报告的覆盖面达到50%以上。开展打击虚假注册申报、违规生产、非法经营、夸大宣传、使用无证产品等行为的医疗器械“五整治”专项行动。

1、生产企业检点：

（1）生产组织实施情况，是否有擅自接受委托生产和降低生产条件的情况；

（2）原、辅料的使用及放行情况；物料验收、抽样、检验、发放标准、程序及其执行情况；

（3）是否按照产品生产工艺和各项产品标准严格控制生产过程，生产记录是否真实、齐全；

（4）生产设备和检验设备（含计量器具）是否按企业的程序文件（或管理制度）进行生产设备的维修、保养和检验设备的周期检定、保养，设备状态标识是否明显；

（5）是否按产品标准进行过程和出厂检验，出厂产品是否有产品合格证，各项检验的记录是否真实、齐全、规范；

（6）原辅料库、半成品库及成品库的储存环境是否满足生产规模和质量控制的要求。设施设备是否齐全，产品摆放是否合理，各项记录（出入库台账、货位卡、温湿度）是否齐全；

（7）产品说明书、标签和包装标识是否规范。在用产品说明书、标签和产品大小包装的内容与注册证是否一致；

（8）销售记录是否全面、准确反映每批产品的流向，必要时能够追查并及时召回全部产品，及时按有关规定进行处理；

（9）是否建立医疗器械不良事件监测管理制度，并指定部门配备专（兼）职人员负责医疗器械不良事件监测工作。

2、经营企业检点：

（1）企业负责人、质量管理人等人员是否熟悉医疗器械相关法规规章；

（2）各项规章制度是否健全并认真贯彻执行；

（3）企业有无经营未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械现象；

（4）购销渠道是否合法，购销记录是否健全，能否做到票、账、货相一致。三类以上医疗器械产品的购销存数据是否按规定录入安全监管服务系统等；

（5）培训档案、健康检查档案是否健全；

（6）有无超范围经营或降低经营、仓储条件；

（7）企业质量管理人员是否在职在岗，有无擅自变更经营、仓库场所、质量管理人等许可事项；

（8）加大对企业宣称“无偿赠送”、“无偿试用”等营销模式的检查力度。

五、工作要求

（一）明确分工，落实责任。由药械科统一制订全年监管工作计划，各监管组要统筹安排，科学谋划，进一步做好日常监管目标和任务的细化工作，确保日常监管工作任务落实到位。切实加强对片区药品和医疗器械的日常监管，健全片区管理相对人的基础档案工作，定期汇总于药械科，统一完善企业档案。

篇8

一、广告监测工作是广告监管日常工作的重要内容。广告监管机关通过监测发现违法广告，分析广告违法趋势，及时提出违法广告的社会识别预警和警示，制定监管对策措施。

广告监管机关在制定工作计划、部署监管工作时，应当提出全年日常监测计划、监测专项经费及对本辖区系统监测工作的指导意见，并将广告监测列入工作重点，作为考核工作业绩的指标之一。

二、广告监测是对个案广告、类别广告、全部广告法律执行状况进行的跟踪检查。

广告监测工作包括监测数据的采集汇总、分析整理、监测信息等。

三、广告监测工作应遵循法定、统一、科学的原则，即监测依据和标准法定，监测指标体系统一，监测数据处理加工手段方法科学，实现监测结果的准确和共享。

四、省及省以下广告监管机关对在本辖区的广告进行监测。

国家及省广告监管机关根据工作需要可以进行指定监测。

在坚持日常监测的同时，广告监管机关可以根据工作需要对一定区域、一定时期、一定媒介进行集中监测。

集中监测的对象、范围、内容等应根据一定时期广告监管工作形势及重点提出意见，依工作程序确定。一经确定，即属保密内容，任何人不得擅自透露。

五、广告监管机关应就广告监测工作建立、健全专门的数据采集、监测报告、监测档案、监测信息、监测对象法规培训、违法广告查处等工作制度。

六、监测用原始资料是监测数据采集的基础，应当准确。

监测原始资料由被监测单位提供的，应当有被监测单位经办人的签字。

广告监测数据采集的原始资料可以委托广告监测中介机构提供，但对于监测涉及公告和通报的个案广告，应当留案备查。

七、广告监测应坚持监测报告制度。

广告日常监测可根据需要形成日报、周报、月报、季报或年报等监测报告。

集中监测后应形成监测报告。

广告监测报告应当真实、客观地反映监测结果，对典型违法广告应当进行核实。

八、广告监管机关根据监测报告分别形成向上级机关和有关部门的《广告情况专报》、面向监管系统的《广告监测通报》、面向社会的《广告违法警示公告》。

九、广告监管机关对于监测发现的危害国家利益、社会稳定、经济秩序等重大违法广告，应及时向上级和有关部门专门报告。符合紧急预警机制要求的，应依程序启动，对隐瞒不报的要依党纪政纪追究责任。

十、《广告监测通报》应当包括监测对象的违法率、违法量、主要违法表现、违法广告较多的广告主、广告者及相关监管工作等。

广告监管机关应当根据监测结果显示的广告市场动态，确定广告监管系统一定时期监管重点，落实典型违法广告案件的查处及对违法广告主、广告经营者、广告者的整改。

十一、广告监管机关应当定期向社会《广告违法警示公告》，公告主要违法表现和典型违法广告，提醒公众注意识别。

十二、广告监测应与企业信用体系制度相结合，违法广告是广告活动主体信用的重要内容。对于违法广告严重的广告活动主体应当给予一定的信用警示和惩戒。

十三、广告监测工作应建立监测档案制度。

监测应保留原始资料。

十四、广告监测相关信息属于广告监管政务信息，需要传达和的，应由广告监管机关按照规定程序进行。

信息时，可以根据情况向有关当事人通报监测结果。

十五、广告监测中发现的违法或者涉嫌违法广告，根据管辖原则由各地依法调查处理。广告监管机关对于公告和通报涉及的违法广告，应当限期办理。

对违法率居高不下、违法情节恶劣、违法地域广、社会影响极坏的广告者和典型违法广告，应部署全国或地区统一查处。

*、广告监管机关应视监测情况，结合广告审查员制度，组织对有关的广告主、广告经营者、广告者进行广告法规培训。

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根据公司各部门、各产品的实际经营和财务情况、定期编写财务分析报告，为公司经营管理决策提供财务分析以及合理化建议;根据公司各部门、各产品的实际经营和财务情况，对标财务预算目标和行业平均水平，逐步建立以利润考核为核心的绩效考核体系;以下是和大家分享相关的财务发票工作职责内容范本资料，欢迎你的参阅。

财务发票工作职责内容一

1、负责公司日常财务核算工作，包括但不限于凭证制单、审核、结转损益以及出具报表等工作;

2、负责完成合并报表编制工作，包括佛山、番禺分公司以及将来设立的其他分公司;

3、负责日常单据审核工作，包括费用报销单、收款单据等;

4、完成日常财务分析工作，包括模块数据收集、数据对比分析及图表制作等;

5、按时按量完成国资系统、TA系统数据填报工作;

6、完成公司资产盘点工作、报表收集管理、配合审计和解答其他部门财务相关问题等日常工作;

7、完成领导交办的其他工作。

财务发票工作职责内容二

1、组织分公司预算、决算相关工作;

2、分公司的往来、费用、总账、税务等会计相关工作;

3、编制分公司各类财务报表、管理报表、财务分析文件;

4、制定、更新分公司财务管理制度、流程;

5、对分公司的收入、成本、费用等进行预测、控制、分析;

6、协调分公司与银行、税务、工商等部门的关系;

7、其他与分公司相关的财务管理工作。

财务发票工作职责内容三

1、完成对经理/员工的财务/软件的培训工作。

2、完成对合作伙伴的软件培训工作。

3、完成对客户的软件培训工作。

4、录制相关财务/软件培训视频。

5、编辑撰写相关财务/软件知识文档。

6、完成上级领导交付的其他工作。

财务发票工作职责内容四

1.在财务总监的领导下，建立以财务预算、财务分析、绩效考核、资金管理为核心的公司财务管理体系;

2.根据公司的经营目标，设定公司年度财务管理工作计划与控制标准，完善公司财务管理制度;

3.组织各部门编制部门财务预算，并形成公司的年度财务预算，经公司审核后组织在执行阶段，监督检查各部门预算的执行情况;

4.根据公司各部门、各产品的实际经营和财务情况、定期编写财务分析报告，为公司经营管理决策提供财务分析以及合理化建议;

5.根据公司各部门、各产品的实际经营和财务情况，对标财务预算目标和行业平均水平，逐步建立以利润考核为核心的绩效考核体系;

6.协助财务总监做好资金管理工作，确定合理的筹资和投资计划，建立有效的资金管理控制体系;

7.做好企业会计核算管理，制定企业会计制度、会计政策、会计估计，监督财务部门完成每月、季度、年度财务报告;

8.审核集团企业税务申报工作，做好企业税务筹划，为公司合理争取税收减免;

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一、主要做法

（一）准确切入，实现三个突破

税源管理是税收管理员制度的核心，我局以税源控管为切入点，坚持全程管户与环节管事相结合的原则，突破难点，突出重点，凸显弱点，力促征、管、查形成良性互动，有效强化税源控管。

（1）分类管理户源，突破管理难点。税源管理难点就是户源底子不清、责任不明，我们在吸收传统“专管员”管户制度长处的基础上坚持简约、实用、效能的原则，以属地管理为主，分类管理与行业管理相结合为辅，采取人工评估与电子分类相结合的方式，实行以生产经营规模为主，分行业、分信誉等级、分类型、分税种、分地域管理，全市纳税人4317户，分“大中型企业、特色企业、中小型企业、个体工商户”四类，在此基础上进行分片管理，划分责任区，企业分11片，个体户分5片，全程管户，责任到人，服务到事。同时推行“一户式”管理基础上的“一人管户，双人上岗”和进户审批制度，杜绝随意进户、随意下户、随意管户，坚持一年进行一次分类，每月限期对纳税人申请税务登记、税种登记动态变化进行核实，按照“一户式”管理要求设立分户手工台帐和电子台帐，力求做到知情到点，管理到位。

（2）过程实施监控，突出管理重点。过程成就结果，同时也体现管理员的执行能力，我们在分类管理户源的基础上，引进了过程控制理念，务实税源管理各环节上的管事职能。一是加强跟踪管理，零距离贴近税源，为防止工作出现盲点，使工作有始有终，我局实行三个层次跟踪管理机制，即征收环节即时跟踪，管理环节限时跟踪，稽查环节长效跟踪的跟踪机制。同时，辅以三个报告的形式充实税收管理员的管事职能，即《企业辅导报告》、《日常巡查情况报告》、《税源分析报告》，要求税收管理员每半年对企业进行一次辅导，每季度进行一次巡查，一次税源调查分析，及时提出《纳税评估建议书》、《日常检查建议书》，实现了税源动态信息的有效管理。二是突出重点，实行重点税源、重点管理、重点行业、重点监控，突出“大中型企业管理重在“控”；特色行业企业重在“评”；中小型企业重在“管”；个体工商户实行统一行业标准、统一行业税负、统一发票管理，统一电脑定税“四统一”的管理特色。同时对重点税源户明确标准，规定年应纳税额在30万元以上的均纳入重点税源户管理。

（3）环节深化评估，凸显管理“弱点”。一是对外加强执行环节评估，制定了《税源重点监控指标情况表》，对所有一般纳税人连续三年来的经营情况进行统计，分类汇总，找出同行业特点和行业指标，建立指标监控体系，针对性地限时评估；突出评估重点，每月确保一个评估重点，实行重点突破，着力解决低税负、零税负的问题；扩大评估范围，将所有税种纳入评估范围。二对内实施管理环节评估，明确信息采集周期，按季分行业进行时效明确，强化税收管理员对纳税人征、管、查三环节所有涉税信息的收集、整理、归档，凸显管理“弱点”有效提高管理水平。

（二）把握关键，夯实三个基础

明确职责是税收管理员制度的关键，我们把理顺机制，清晰职责作为关键点，融合各种举措综合运用，夯实基础，建立起落实税收管理员制度的长效机制.

一是按照抓大稳小的管理原则。在实行“一户式”管理的基础上，对经营期1年的实行重点辅导和检查，对于经营期2到3年的实行动态化监控，开展好日常检查；二是根据日常管理、纳税评估、日常检查和税务稽查相互协作，相互监控，相互制约的原则，明确分工，细化职责，税源管理科成立日常管理岗、纳税评估岗、日常检查岗，实行按岗择人，论岗担责。日常管理组负责本责任区纳税人日常税务管理工作，纳税评估组负责辖区内纳税评估岗，日常检查组负责辖区日常检查工作，将具体工作分为“日常管理、日常检查、信息采集、资料核实、分类评估、纳税服务”六大类，既要负责日常催报工作，也要负责核实税负登记和纳税申报质量，提高基础数质量等工作，并将所获取的相关信息传递到下一环节。建立了文书传递制度，畅通征、管、查部门之间信息交流渠道，并明确了奖惩标准，形成良性互动，取得了较好的管理效果。

二是完善规程，加强配套制度建设。制订了[日常管理税收征管工作规定]和[分类管理税收办法]。从提高CTAIS、金税工程等主体应用水平入手，对征管业务流程重新组合，以信息流重组业务流，以CTAIS业务流程为基础，按岗责体系，业务操作标准，过程控制及改进，绩效评价四大块细化、量化和统一规范，实现了人机有效结合，实现了纳税申报与一窗式管理的无缝衔接，提高了征管质量。

三是建立人才支撑机制，合理配置人力资源，将一部分既懂计算机又懂业务和具有一定分析能力的干部充实到前台，同时打破传统的重理论，轻实践的培训方式，推行以查代学，以案代训，检查交流等方式，做到岗前必训，不断提高税收管理员管户、管事的素质和能力。全年共组织人员到娄底市局学习达50多人次，本局岗位培训达90多人次，作到岗前必训，确保人员素质跟上业务流程需要，切实提高税管员执政能力、执行能力、拒腐能力及部门的影响力。增强管理员业务攻关能力、调查水平、分析水平，形成稳定的税收管理人员队伍。

（三）正确导向、明确三个目标

没有目标，就没有方向，税收管理员在工作中应该做什么？怎么做?做到什么程度？就应该有一个正确的方向，从而避免出现税收管理员工作无序，对管户生产经营、

财务核算、税源变化等情况底子不清、管理粗放的现象。

一、按行业管理标准，明确工作目标，力求“五清六零”：“五清”为：管户及相应行业基本情况清，纳税人生产经营情况及资金运行情况清，申报纳税及欠税情况清，发票领购缴销情况清，适用税收政策清；“六零”为：户籍管理“零漏管”，设立登记、变更登记、注销登记、非正常处理等户籍管理及时；依法征收“零欠税”，按税款征收期限，严格征收管理，杜绝新欠发生；税源管理“零滞后”，及时监控税源，对零、负申报纳税人按期进行纳税评估，对宏观税源进行调查分析；业务操作“零缺陷”，税收执法程序到位，文书使用正确，CTAIS等操作无差错；岗位协作“零障碍”，征收、管理、稽查各系列之间及岗位之间协作顺畅；税收服务“零距离”，税收政策及时宣传到纳税人，按权限和时限为纳税人办理涉税事宜。二、推行能级管理、明确考核目标。根据税收管理员的岗位职能职责，结合岗责体系、执法责任制工作，推行能级管理。量化依据，实行包括资力、考试、考核三个因素在内的百分制“三位一体”能级制度。能级匹配，合理设计能力等级和系数。能岗匹配，科学完善岗责考核体系。岗责匹配，合理确定能级津贴，落实执法责任制。严格岗责考核，全年累计处罚207人次，扣款10914元。

三、实行绩效考核、量化管理目标.一是坚持实事求是、注重实绩的原则，细化指标,强化考核,按管户数量、规模、复杂程度、质量按月兑现奖惩，发挥奖优罚劣的作用；二是将税收管理员履行岗位职责情况与奖金发放、公务员年度考核、干部提拔作用挂钩，以“六率”标准考核征管质量，用征管质量检验工作质量。营造了良好的工作氛围，有效地激发了税收管理员的工作潜能。

二、取得的成效

通过积极探索，取得了明显成效：一是通过落实税收管理员制度，户源管理落到实处。漏征漏管户明显减少。二是征管质量再上台阶。通过税收管理员监控税源，增强了纳税人的自觉性，提高了申报纳税的准确性。税收征管质量进一步提高，申报率平均达到100，入库率平均达到98.65，欠税增减率仅为0.08，滞纳金按户加收率达100，按金额加收率达100（电脑数），在20__年全区三项目标考核中获得了两项第一。三是服务形象大有改观，社会化千人评议在我市40个职能部门中名列第二。四是税收收入持续增长。通过建立税收管理员制度，把计划目标和征管质量目标落实到管理员身上，扭转了组织收入工作的被动局面，促进收入大幅度增长，税收收入在20__年突破3.4亿元的基础上增收1.5亿元，20__年突破4.9亿元，实现了高基数上的高增长，宏观税负由20__年的7.09提高到了7.69。

三、体会和建议

在落实税收管理员制度探索过程中，我们也深切体会到：目标导向是前提，只有坚持正确的目标导向，才能使税管员有的放矢，完善机制是基础，只有形成合理的机制才能构筑税收管理员制度的未来，强化监督是保证，只有加强税收管理员职能考核，强化责任，才能切实提高落实税收管理员制度目标。