检查制度的特征范文

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Abstract:The relationship between the function and effect of internal auditing is just like "twin brothers". The more adequate the function is,the greater the effect is. The expanding of the effect also affects the improving and perfection of the function.

关键词:内部审计;职能;作用;特征

Key words:internal auditing;function;effect;character

中图分类号:FZ39 文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)04-0003-01

1 内部审计的职能

职能是一件事物本身的内在功能,职能统驭了管理对象,并对控制目标进行了实质性的约束。一个完善及切实可行的职能,能使各项任务真正得到有效完成,能使各项政策真正得到贯彻落实,职能是保障各种机制充分发挥功效的绝对关键因素。

内部审计的职能是随着人们认识事物及接触实践的不断深入而发展的。第一个内审职能理论是“单职能论”,即认为内部审计具有经济监督职能;第二个内审职能理论是“双职能论”,即认为内部审计具有监督和管理职能;第三个内审职能理论是“多职能论”,即认为内部审计具有检查、鉴证、评价、建设职能等。

2 职能基本含义

2.1 检查职能。依照一定标准检查被审计单位经济活动和其他管理内容,弄清事实、明辨是非、揭示矛盾、改进工作。检查职能具体包括:检查各项业务和经济活动的合法性及合规性;检查单位内部各种经济活动的有效性及经济性;检查反映经济活动资料的真实性。

2.2 鉴证职能。是对被审计单位的财务状况、经营成果以及经济活动加以鉴定和证明,据以作出审计结论。鉴证是在检查的基础上进行的,因此,检查是进行鉴证的前提,鉴证是检查的结果。鉴证是为了确定报表的质量,并确定部门和管理人员履行其职责的情况。鉴证是对经营、生产活动绩效所作报告的真实性、正确性、效益性的鉴证,鉴证是为单位贯彻责任制、鼓励先进、加速进步提供依据。

2.3 评价职能。评价职能表现为对企事业单位的计划、预算、决策方案的可行性和合理性,对单位的某一方面的经济活动或单位整体经济活动是否遵循既定目标和决策进行评价,对单位制定的内部控制制度和管理责任制度,以及各种具体章程的合理性、完备性和有效性作出评价。评价必须有一套可以参照的标准和指标体系。

2.4 建设职能。建设是用“建议”进行的,建议是肯定管理上的优点和缺点,协助组织领导提高财务、经济管理活动的效率、效果和经济性,挖掘潜力以达到预期效益。内审人员的建议出自熟悉本单位业务,了解领导的经营意识、管理风格和领导方法。建议不必与外部审计完全一样,可以多样化。如口头方式、开会方式等。

3 内部审计的作用

总结内部审计的作用应具体包括:

3.1 自我监控作用。

(1)监控经营方针和计划的贯彻:通过对经营方针、决策、计划和执行情况的检查评价,既可确定企业的经营方针、决策、计划落实各部门的经济责任,又可激发和调动各级管理人员的积极性,落实目标,促进方针贯彻。(2)监控信息的真实、可靠:通过对各项信息系统进行检查和评价,查证其是否真实、正确、及时;是否符合相关性原则,适应领导的要求,检查信息传导渠道是否健全和畅通。(3)监控受托经济责任的履行:确定受托责任的职责履行。包括承包经济责任、内部责任中心、租赁责任制、厂长经理离任审计等。通过审计查明每个责任人是否完成了应负经济责任的各项指标。并监控指标的真实可靠、有效利用资源、资产安全和遵纪守法、尊重社会利益;及保护责任人的正当权益。(4)监控财产的安全完整:制止铺张浪费、贪污盗窃、检查财产增减结存、审查账簿、进行盘点,发现问题,堵塞漏洞,从而保障财产安全完整。

3.2 自我促进作用。

(1)又称为促进自我制约。国有企业国内其他企业受国家财经政策、财政制度、法令的制约。如遵守现金管理制度、银行结算制度、工资结算制度、工资基金制度、成本开支范围规范等。通过建立自己的相关控制制度来自我制约。发现问题及时纠正,进行约束性检查,发挥“控制的控制”约束作用。(2)促进自我改善:不断改善生产力和生产关系。如改善设备、工艺技术提高素质改善内部人际关系、健全规章制度等,最终提出改善建议。(3)促进自我发展:发挥自身优势,充分挖掘内部潜力,提高经济效益,通过效益审计、指标对比,揭示差异,寻找原因,评价业绩,总结规律,提出措施。(4)促进自我积累:实现内涵扩大生产。提高管理素质、增加产量、加强质量管理降低消耗,促进销售,最终完成积累目的。

4 内部审计的主要特征

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关键词 矿山；机电设备；故障诊断技术；管理

中图分类号：TD407 文献标识码：A 文章编号：1671-7597（2013）21-0115-02

随着我国经济的不断发展，对能源与原料的消耗越来越大，国内各个矿山也在不断的发展过程中，不断的出现新的矿山并投入到生产中。要想保证矿山可以安全稳定的生产，就需要采用故障诊断技术，做好机电设备的保养与维护的工作，只有这样才能促进矿山企业生产效益的提高。

1 故障诊断技术的内容

1.1 建立数字模型

数字模型就是机电设备在运行的过程中会形成许多的技术参数，这些参数跟设备的运行状态以及故障都是密切相关的，所以要建立一个数字模型来反应机电设备的工作状态，反应出发生故障时各个参数之间的相互关系。

1.2 数据采集技术

对故障进行诊断分析的重要基础就是准确的采集到机电设备的运行信息，所以，对于故障诊断技术来说，获取准确与测量机电设备的各种信号以及参数的技术是非常重要的。一般数据采集技术的实现需要靠传感器，同时还需要靠储存器与计算机来完成信息的采集。

1.3 数据处理技术

机电设备并不能直接的识别现场采集到的信息数据，现场采集的信息包括有价值的信息与没有效的信息两种，所以要对现场采集的信息进行处理，让它们变成有效的信息，以便于计算机识别与对比，只有这样做才能实现诊断故障的目的。

1.4 分析与辨别技术

这项技术的工作主要是用来分析与辨别处理之后的数据，同时，把处理之后的数据跟机电设备的运行标准参数进行对比，用这种方法来识别出出现问题的数据，以此来识别机电设备发生的故障，同时，找出发生故障的原因。

1.5 预测运行状态技术

预测运行状态技术是通过对各种数据进行分析之后，判断出机电设备的故障发展的方向或某个零件的运行状况及设备剩下的使用寿命，该项技术是预测性维护的基本。

2 矿山机电设备故障诊断的主要技术类型

2.1 主观诊断技术

主观诊断技术指的是维修人员使用简单的检修仪器与有关维护方面的实际经验来诊断与检修机电设备发生的故障。这种技术的检修方式比较直接便利，速度也比较快，但是可靠性却很低。主观诊断技术主要有直觉检查、参数测量、逻辑分析以及故障数分析等几种方式。其中的直觉检查方式指的是用人体的感官来查找与分析发生故障的原因，这种办法可以及时的查找与排查发生的故障，而且还能及时解决问题。

2.2 仪器诊断技术

仪器诊断技术是通过使用检测仪器来检测机电设备的各个系统，并获取有关的参数，例如，压力、温度、振幅以及速度等，之后用仪器显示的曲线或计算的结果，由此来判断出故障的状况。使用的诊断仪器主要有通用型、专业型以及综合型三类。

2.3 数学模型诊断技术

数学模型诊断技术是结合数学方法的一种技术，主要是运用测量机电设备的特征参数，之后进行分析、处理和判断，通过分析特征值的变化来判断发生故障的地方。实际上就是把传感技术与动态测试技术相结合，把信号处理与建立模型作为一种技术方法。

2.4 智能诊断技术

智能诊断技术是一种特征比较技术，就是模拟人的大脑的特征来有效的获取、传递、处理、分析以及判断故障的信息，这种技术的中心是建立完整的特征数据库，使用合理的数据处理及对比方法把采集的信息跟数据库中的特征进行比较，由此来判断故障。主要的智能诊断技术有专家系统与神经网络系统两种。

3 完善矿山机电设备的管理制度

3.1 完善矿山机电的管理部门

在矿山企业中要建立一个比较完整的设备管理体系，要进行分层管理，各自坚守自己的职责，彼此协调，来一起完成对矿山机电设备的管理工作，全部的设备管理人员要严格的依照设备管理制度与工作的要求，随时检查机电设备的使用情况，维修的情况和设备的技术情况，保证机电设备的正常运行。

3.2 增强对矿山机电设备的监管力度

增强对矿山机电设备的监管力度的主要目的是为了充分调动生产单位以及基层管理人员的积极性，进而确保机电设备的完好率、待修率以及故障率，符合相关的规定要求。为了确保各项制度得以落实，各单位需要设置专职的设备管理人员，管理人员的管理工作主要是管理井下的设备，应实施分片管理制度与分级管理制度，企业的领导者要随时的检查井下的机电设备。在检查中如果发现机电设备存在故障或者安全隐患，但是管理人员并没有发现，就要处罚相关的专职人员，并且对他们进行责令整改，如果专职人员发现了存在的问题，也向企业的领导者报告了有关的问题，但是管理部门并没有及时的进行处理解决，就要处罚有关的领导部门，并且要对其进行责令整改，这样做可以让企业人员从中吸取到经验和教训，有利于降低机电设备发生故障的频率。

3.3 提高企业人员的安全意识

提高企业人员的安全意识，主要从以下两个方面来做：首先，要对安全检查人员进行整治与培训。矿山企业中对安全检查人员的要求是要拥有广泛的专业知识，同时还需要拥有高水平的专业素质。但事实上，在矿山企业的安全检查工作人员的素质水平并没有达到标准，并且目前的矿山企业的执行标准并没有具体的操作程序，也没有一定的界限，安全检查人员在进行检查工作的时候浮动比较大，很难把握问题。其次，要对企业员工进行安全培训，要落实员工的培训工作，做好职务的认定的工作，在技术管理的职务选择上要选择那些能吃苦，并且技术知识比较扎实的人才来担任，同时，企业要完善激励机制，提升待遇水平来调动员工的积极性。

4 总结

在矿山企业对各种机电设备进行故障诊断工作与管理工作，能够及时的发现存在的故障以及安全隐患，及时采取措施对机电设备进行维修，可以延长机电设备的使用寿命，降低发生故障的频率，能够保证矿山企业稳定的生产，从而提高企业的经济效益。同时，矿山企业的领导者与有关的技术人员要采用各种合理有效的方法来更好的使用故障诊断技术，在矿山企业发展过程中充分发挥故障诊断技术的作用。

参考文献

[1]蔡捷.故障检测诊断技术在矿山机电设备中的应用[J].中国高新技术企业，2008（15）.

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[关键词]房地产财务 内控模式 资金运作

一、房地产财务相关问题

1、房地产财务概念及运作方式

房地产财务指房地产经营管理部门在其经营中,通过资金的筹集、分配、运用和收回,而与有关方面所发生的经济关系。这种财务关系包括:①房地产开发、经营、管理部门与国家之间发生的财务关系;②房地产各开发、经营、管理部门之间所发生的财务关系;③房地产开发、经营、管理部门内部各职能部门之间发生的财务关系;④房地产开发经营管理部门与职工之间的财务关系。

房地产资金运作方式指房地产资金筹集、运用、回收的整个过程。房地产资金运动以预付一定的货币资金开始,房地产资金的循环和周转是其运动的表现形式,周转速度的快慢是衡量房地产资金运动质量高低的主要指标。只有把房地产与金融业结合起来,并使个人参与住房建设,才能充分调动公民建房的积极性,使房地产建设资金转入轨道。

2、房地产财务统计的内容

房地产财务统计就是对房地产财务活动的经济特征进行数量方面的分析,以提高资金使用效果提供依据。

财务统计的内容有以下几方面:

(1)固定资金统计,为制订固定资产投资计划提供依据。

(2)流动资金统计,为合理地使用流动资金,提高流动资金周转速度提供分析数据。

(3)成本统计,反映一定时期内成本的升降情况,可为降低成本提供分析资料。

3、房地产财务统计的意义

城市房地产经营单位随着房屋出租与出售业务的开展,要以价值形式来实现房屋的生产、分配、交换和消费。要按一定的方式筹集房地产经营单位的资金,用来进行周转和购置设备、物资,组织房地产经营活动。为充分有效地利用资金,节约生产费用,降低成本,必须实行严格的经济核算。因此可以说,房地产经营单位财务统计是适应房地产经营管理的需要而产生和发展起来的,它是对房地产经营单位实行统计监督的重要工具之一。

房地产财务统计的主要意义在于以下几方面:

(1)为编制房地产经营财务计划和检查计划执行情况提供依据。房地产经营单位要依据财务统计资料来保证各项计划指标的科学性,运用统计指标来反映房地产经营过程中资金运行的实际状况。

(2)核算房地产经营单位的资金数量,对于管好、用好资金,保证房地产经营需要,加速资金周转有着重要的现实意义。

二、房地产财务内部控制制度内容

任何形式的管理都离不开系统、全面的经济信息,而这些经济信息中绝大部分属于财务信息,来源于财务信息系统。因此,为保证财务信息的真实性、可信性,有必要建立一整套财务内部控制系统。财务内部制度控制是根据信用社的各项业务、财务活动,以国家的政策法规法令为依据,建立财务业务处理的各项程序,以保证财务信息的可信性、合法性、真实性和准确性。具体控制系统包括以下几个方面。

1、执行各项制度办法控制

各级财务职能部门应严格遵守上级制定的各项制度、办法等,根据自身的业务情况也可制定有关的业务核算制度、办法、操作程序以及为执行上级制度而制定的补充规定等,并及时上报上级社(行)核查备案,并严格贯彻执行。

2、财务内部管理控制

财务部门根据业务实际需要,组织人力和合理地进行分工。劳动组织和人员分工应有利于执行规章制度和提高工作效率,建立健全各项业务操作规程和岗位责任制,建立质量考核制度及经常性的检查评比制度。

3、建立财务凭证的审核制度

对财务凭证的内容和连续编号进行审查,对各部门或个人领用的空白重要凭证要进行登记,并定期检查使用情况。

4、财务核算

财务核算是通过填制凭证等一系列的活动,对企业日常发生的财务活动情况进行反映和监督,形成系统的财务信息。

5、建立复核制度

6、建立分批控制和检查差错的制度

7、财务分析

财务分析主要是以会计核算提供的资料为依据,对企业财务活动进行调查研究,检查财务计划的完成情况,为以后进行财务预测和编制财务预算提供资料。

房地产企业进行财务分析的主要财务指标包括:偿债能力指标、营运能力指标和盈利能力指标。房地产财务分析还应及时为财务风险的控制提供依据。

三、房地产财务内部控制制度模式创建

随着市场经济的不断完善,房地产市场的不断扩大,为了准确地进行财务预算是企业保持竞争的重要保障,是企业实现内部控制的一个重要方法。房地产企业要保持财务的运转,必须进行财务内部控制管理模式的构建。

1、预算管理创新模式

预算管理是为了实现企业既定的经营发展目标,通过编制经营活动案在实际工作中得到贯彻执行。企业的预算要以明确经营目标为前提,采取分权控制的模式,将决策权进行分解来进行内部控制。预算管理是实现企业内部控制的一个重要模式。

2、财务计划控制的加强

依据资产业务增长量、最高盈利水平来编制财务收支计划,并通过有计划、有秩序、有目的进行控制。财务内部控制的检查,主要是对银行业金融机构财务管理制度建立健全情况和制度执行情况进行现场检查,通过对财务内部控制的检查,督促被查机构加强财务管理,健全各项制度。

3、对财务内控制度执行情况的控制

要调阅损益类科目账、表和有关凭证以及岗位责任制等资料,调阅有关财务管理制度、报表有关报告等资料,检查是否财务授权审批制度。调阅《会计检查登记簿》和有关报告等资料,检查是否按照有乡规定组织人员对本级和下级单位财务管理工作进行定期或不定期检查。

参考文献:

[1]苗天青,朱传耿.中国房地产市场的经济特征分析[J].经济地理,2005,(5):325―326

[2]曹振良.房地产经济学通论[M].北京:北京大学出版社 ,2003,(3):3-4

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关键词：现代企业制度 企业规章制度

Abstract: With the continuous development of society, how to establish a sound enterprise rules and regulations according to the prefect modern enterprise system is a necessary condition to guarantee the development of enterprises.The author will express some personal ideas on the establishment of modern enterprise management system.

Key words: modern enterprise system; enterprese rules and regulations

中图分类号：C29文献标识码：A 文章编号：2095-2104（2012）

企业内部控制制度是为适应生产经营管理需要而产生的，是现代企业内部制度的重要组成部分。现代企业制度建设要形成一个比较系统完善、规范而又严密的体系，是管理现代企业的重要手段。

什么是现代企业，这个问题我们都或多或少有所学习，但对其内涵的理解恐怕不深。现代企业制度的基本特征是：产权清晰、权职明确、政企分开、管理科学。对我们来说，这是目标和方向。我们需要做的工作很多，也就是说我们距离建成现代企业还比较远，但这是我们大家共识的方向，我们对此要有足够的信心。

我认为，当前我们在目标方向确定的情况下，首先是进一步深化对现代企业特征的理解，其次是认清我们现在的差距，我们要做哪些基础工作，第三是怎样构架适合我们自身发展需要的企业规章制度。

一、进一步深化对现代企业特征的认识

现代企业主要有无限责任公司、两合公司、有限责任公司和股份有限责任公司。其中最具有代表性的是有限责任公司和股份有限公司。现代企业还要具有产权特征、法人治理结构、企业的发展方向战略、组织制度和现代企业管理制度等等。本文讨论的是现代企业的管理制度。我们建设现代企业任重道远。

二、我们要做哪些基础工作

我们当前的单位（企业）发展状况，是经过几十年的艰苦创业和经验积累，也经历了几次大的变革。多少年来，在历届领导班子的创新和改革下，经营管理工作成绩突出，建立了不少内部管理制度，管理机制也进一步成熟。按照科学发展的需要，建立现代企业制度，结合我们的实际，我们打基础的工作很多，主要是：

（一）建立和完善单位的生产经营系统。首先是领导层在广泛调研讨论和征求员工的意见基础上决策单位的展战略和发展方向、组织规模、经济规模。①建立健全上下（与基层单位）管理顺畅的组织机制，培养扶持核心竞争力专业队伍，配套服务协调部门或单位；②健全切实可行的基层（部门）职责，各司其职，互为补充；③健全决策下达、指挥、监督、检查的综合机制。

(二)坚持以人为本的企业管理，培育优秀的企业文化和团队精神。①加强人力资源的开发和管理，引进与培养同步，引进高水平实力型技术和管理人才，加大培训提高力度，鼓励自学资格注册；②培育企业文化，发掘员工的技艺潜能，提供平台，搭建舞台，开展丰富多彩的文化类活动，加强爱岗爱单位教育，凝聚人心，增强企业活力；③加大人与人之间的互助互学，加强部门间的互为补充，形成部门团队建设和单位整体团队能力的崭新企业形象，提升竞争力。

（三）建立健全科学的劳动人事制度和有效的激励机制。①按照国家和上级部门有关劳动人事法规制度，落实人员劳动工资和各类保险，使员工有安全感；②制定有效的激励制度，给予对单位发展有重大贡献的人员奖励，在荣誉上、经济上、物质上、培训上兑现；③建立健全科学的用人机制，体现能者有用武之地，对暂不适应岗位工作的转岗培训，能力达到的适人适岗，仍不能适应工作的，根据《劳动法》和有关劳动人事规定，分别安排出路；④劳动人事和激励机制要体现公平、公开、公正的原则，一视同仁，有章可循。

（四）建立健全现代企业管理制度。现代企业生产运行要有企业全面质量管理制度，行政与后勤管理制度，技术创新管理制度，经济法律事务管理制度，信息与网络化管理制度等等。

①培训学习非常必要。要对现有财务、审计人员进行规范的法律、法规和财务审计专业知识培训，有计划的逐年达到持证上岗；对专业技术人员进行技术培训及技术交流，不断提高专业知识水平。②加强内部下属单位间，系统内单位间的学习交流，取长补短；③不断总结经验，充实完善制度；三、怎样构架适合我们发展需要的企业规章制度

①以各级领导的重视和有关人员的积极性为前提，组织学习和调研，重点解决什么是现代企业，现代企业制度有哪些，标准是什么；②回顾审视单位自身发展积累的经验和教训，组织专人编制现代企业发展规划，组织专人就内部管理制度进行分析评价，确定当前急需建立或健全的内部管理制度有哪些；③有专兼职部门或岗位，负责企业制度建设工作；④有专兼职部门或岗位，负责企业制度的执行和监督检查工作；⑤建立健全现代企业管理制度要广泛征求员工意见，执行制度要有力度和透明度。

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关键词：工程测绘；测绘监理；监理制度

Abstract: along with the continuous development of the social economic construction, the surveying and mapping engineering as urban planning and construction of the foundation, with the urban construction to increase, the investment scale and strength also gradually expand, at the same time for the engineering quality also put forward higher requirement. This paper for surveying and mapping engineering supervision system establishment significance and the concrete implementation measures, the paper discusses the reference for the technical personnel.

Keywords: engineering surveying and mapping; Surveying and mapping supervision; Supervision system

中图分类号： TB2文献标识码：A文章编号：

1 测绘工程监理制度的建立意义

实施地理信息产业监理制也是社会发展的必然需要,在传统的测绘行业向地理信息产业的推进中,市场的方方面面都发生了许多变化,如投资主体由政府向政府、部门及社会所有有投资愿望的个体转移,一个产业的良性发展也需要能够从社会的各个层面筹措资金, 吸引一批以项目建设而获取利益的资金和投资人。但作为投资方的业主并非均是专业人员,或并非全部建设项目的专业人员,他们项目的质量保证和效益保证除了依赖政府政策和政府职能部门的管理外,还需要相关的项目管理公司或咨询公司对项目进行运作和监理。

实施地理信息产业监理制也是改革开放的形势需要, 它破除了原来自我管理、自我监控的封闭式形式,融人到开放性、社会性和公平竞争性的新环境中, 同时也能够为更多企业创造发展和提升的机会。

克服了现行测绘项目完成后再验收存在的质量风险。尤其适用于大型测绘项目

2 测绘和地理信息产业监理制的特点

测绘和地理信息产业具有其自身固有的特点体表现在：技术含量高,是一个知识密集型的产业,市场准入的门槛较高；具有行业性、部门性和区域性的大市场特征；具有基础性,公益性和政府行为性的特征,生产的工艺流程较为规范和统一,作业的技术条例和规范较为严谨,成果的质量要求有严格的标准；从生产的过程和成果的形式来看,普遍具有可逆性,即在任何一处中间环节出现质量问题,都可以做到及时返工或重来；整个产业的多数生产产品都具有环环相扣的作业特征和质量特征,上一工序的质量特征和精度指标若达不到要求,后一道工序则很难进行弥补和掩饰；整个行业因为其技术含量较高,对承包商的管理要求、规模要求、人员素质要求和仪器设备要求等较高；测绘和地理信息产业市场目前并不像其它的地质或工程建设市场那样开放,对应的则是市场中的企业多数是原有计划经济和行业条块分割体制下企业,企业的市场运作能力和行业的交叉交融能力不强；在原有的管理体制和市场机制下,整个行业和许多企业相对比较封闭,行业的扩展和渗透能力不强。新兴的地理信息产业需要建立完善的项目监理制,而监理制不能等同或代替承包方的内部检查和验收机制,通过监理这个外因的敦促,可以促使生产企业建立起全面的质保体系及完善其内部管理机制

3 监理方法要点

监理方法要点：协助业主进行项目的策划,完成项目的有关立项设计,按照拟定原则选择制作方；对照国家有关规定、规范有关决议,审查制作方的技术设计文件、项目实施文件及相关文件；按照业主与作业单位的合同和有关补充规定审查费用、监督工期；对照国家有关规定和规范,审查阶段成果和最终成果的质量；按照业主授权,对照国家有关规定规范和设计书,审查并验收成果。

实施测绘和地理信息产业监理制可以解决或部分解决这个行业在发展中遇到的一些问题,可以进一步规范测绘和地理信息产品的生产、管理和质量,提高其社会效益和经济效益。

4 测绘工程监理的质量控制实施

工程监理单位在接受监理任务并签订监理合同后要制定出《监理规划》,明确测绘工程总目标和分阶段目(针对投资、进度、质量、合同控制)、监理工作方法及采取的措施等方面,并与测绘生产方交底和沟通。在监理活动中,依据技术规范和合同对测绘生产方施测质量能否达到目标进行控制和组织协调,采用月报、简报、协调会等沟通方式定期向业主报告监理下的工程情况,工程完工后应向项目法人提供完整的全过程监理资料。

4.1 测绘生产准备监理

根据测绘工程质量目标、合同要求以及国家相关规范,应对测绘单位的生产条件如是否符合测绘资质条件、项目人员构成、人员资格进行审核,若存在分包方,同样也应对分包方的资质、分包项目人员构成、人员资格是否合乎满足质量要求进行审核,并检查生产人员岗前培训情。对于生产中拟投入的生产设备如GPS接收机、全站仪、水准仪等,检查其检验时间是否有效,仪器等级精度能否达到质量目标和规范的要求,设备配置是否齐全,能否满足作业要求和进度需要。对于测绘工程所采用的已有资料进行审查分析,这当中包括地形图的实时、准确性,控制点资料精度符合质量要求的有效性。

4.2 生产过程监理

为达到合同质量目标,要对测绘工程实施全过程、全方位质量监理,以地形测量为例整个监理过程分为控制阶段,野外数据采集阶段,数据编辑成图阶段。在野外工地现场,还要检查测绘生产方的安全措施,做到安全、文明生产。在这些活动中若发现重大质量隐患存在应下达工程暂停令,令生产方整改完毕并符合规定要求,及时签署工程复工令,其目的是严防质量缺陷的产生。在监理过程中若发现质量问题,以书面形式通知生产方进行整改,并作好记录,若出现生产方整改不力或出现严重质量问题及时报告业主。

4.3 成果验收监理

验收监理的主要内容有：

(1)对测绘生产方提交的资料的检查报告、技术总结与技术设计书一致性;首级控制点布网略图、导线布网略图、四等水准布网图应清晰,点之记、导线、水准资料观测原始记录无遗漏,成果资料提供符合合同、技术设计书要求,坐标系统、高程系统符合设计要求；子文档(GPS数据、电子记录的导线、水准原始资料、电子地图、文本文件)的格式统一等。所有资料的装订、保存、标识检索符合档案管理要求。

(2)对生产过程、最终的质量检查的记录进行验证其关闭问题的状况,对遗留问题提出处理意见。

(3)根据监理过程中所做的质量记录分类、汇总,按照相应的统计方法作质量统计, 得出检查结论,写出工程监理报告。

5 监理检查的具体操作程序

5.1 监理检查工作程序

采用PDCA循环方法进行目标控制，由计划（PIan）、实施（Do）、检查（Check）和处置（Action）四个阶段组成循环。

5.1.1准备阶段

审核技术设计书或作业指导书；

审核生产部门的生产组织计划；

审核生产部门的质量计划。

5.1.2进度监理

发开工通知书；

生产部门凭开工通知书到财务部门领取进场费；

依据生产组织计划中的进度安排监督生产进度，当进度与计划不符时及时通知生产部门进行调整；

依据生产进度通知财务部门下拨生产经费。

5.1.3质量监理

依据技术设计书、作业规范和质量计划监督生产过程，对关键工序重点监控。

生产过程中如果出现质量问题，监理员应及时发出整改通知单，必要时发停工整改通知单，问题解决后发复工通知单继续生产。

5.2 监理检查报告的编写

监理检查报告的类别：

月报：根据每月一次的监理检查例会(与生产例会同时进行)进行小结,编写监理检查月报,发送业主及各作业队。

通报：在发现有重大质量技术问题的情况下,及时以通报的形式发出监理检查文件,供专业队及时改正,并发送业主。通报为不定期的监理检查文件。

监理检查小结：监理检查小结为阶段性文件,如试点阶段结束后编写的监理检查小结。以后每当完成某项成果或一个区域范围内的成果并提交经过监理检查后,应编写对应的监理检查小结。

监理检查总结：在全测区整个项目工程完成后,应编写监理检查总结。在监理检查总结中,要求将整个监理检查过程的情况进行总结,并对由各作业队完成的成果质量给予实事求是和公正科学的评价。

监理检查报告内容：每次监理检查例会后编写监理检查月报,阶段性成果验收后编写监理检查小结,当发现重大质量技术问题时,要编写监理检查通报。其主要内容包括以下几方面:

时间：例会时间,工作阶段,报告编写时间；主要参加人员,包括参加例会的人员,内、外业检查人员,主要负责人内、外业检查的主要内容, 包括数字化地形图测绘等所有提交的成果资料的内、外业检查情况和精度情况t报告在成果资料检查中发现的质量问题,包括一般问题和严重问题；对检查中发现的质量问题处理意见,一般问题只需做修改, 严重问题要进行返工,在报告中应逐一做出具体说明；对下一阶段工作的意见和建议。

6 结语

在市场化经济的今天,测绘工程监理作为测绘行业的新生事物,有着很大的发展潜力。发挥着不可替代的作用,对整个测绘产品质量的全面提高具有深远的意义有着广阔的市场前景。测绘工程监理工作中要向建筑工程监理的方法借鉴,结合自己行业的技术特点逐步形成自己完善的工作体系。

参考文献：

[1]杨海峰,姚正明.测绘工程实施监理制度的探讨[J].《测绘与空间地理信息》,2009,(02)．

[2]徐伟.测绘工程项目数据监理模式研究[J].《测绘工程》,2009

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根据《南京站安全管理履职考核办法》（南京站安〔2019〕14号）、《南京站运用技防手段强化安全控制管理办法》（南京站安〔2019〕15号）、《南京站经营开发系统参控人员安全检查量化制度（试行）》（南京站经〔2018〕119号）要求，现将2019年4月经营开发系统参控人员现场检查、运用技防检查发现问题情况通报如下：

一、本月现场检查完成情况分析

从问题检查情况看，4月份经营开发系统写实完成371次，其中夜间写实51次，技防写实65次；现场检查考核完成76个，其中技防检查问题41个，占检查发现问题总数53.95%。从检查力量投入看，4月份经营开发系统参加技防检查30人；超额完成技防考核指标10人；各部门均能按要求完成量化指标要求。

二、本月技防检查存在问题

（一）技防运用问题：

检查问题内容模糊，特征点不够鲜明，辨识难度较大。本月经营开发系统上报的个别视频未能突出描述考核问题的辨识点，在收到有关反馈后，不能直接确认问题是否存在，需调取原视频对相关时间段进行复查。建议在今后技防视频考核中，突出问题重点，尽量选择具有代表性、考核特征突出的视频上报，避免错判、误判，推动技防考核工作有效开展。

（二）安全关键性问题：

1.消防安全风险隐患未能根除，工作责任意识有待提高

3月29日检查南京站小件寄存处发现一名旅客在寄存行李时吸烟，当班职工未及时予以制止；4月3日检查南京站候车室自营超市岗点发现当班工作人员在站内禁烟场所内吸烟；4月4日检查西站服务所高一库发现作业人员违规私拉乱接电线给电动车充电；4月4日检查南京站候车室华铁旅服外卖点发现当班人员在作业期间违规私拉、使用移动接线板；4月9日检查发现南京站一楼联通话吧店堂内有顾客吸烟，工作人员未及时制止；4月17日检查南京站二楼西自营超市发现当班工作人员在超市内吸烟；

以上问题虽经反复提醒，但仍频发多发，反映出部分自营超市工作人员、仓库承租户消防安全意识比较薄弱，对“小隐患”酿成“大事故”的认识还不够，日常工作中的危险意识、责任意识还不强，没有把“安全大于一切”作为工作的首要前提。管理部门日常安全培训和检查考核力度不足，安全管理工作制度留于纸面，真正顶真碰硬抓落实还不够到位，层层落实工作责任还需进一步加强。

2.工作规范化、标准化程度不够，作业执标力度需提高

本月西站服务所技防考核有效问题11个，宁站经贸公司技防考核有效问题20个。其中仓库巡查班组巡查人员巡查期间以车代步问题考核8个、自营网点售货人员作业期间违规使用手机考核11个等“老大难”问题呈现出反复发作、履治履犯态势。建议西站服务所、宁站经贸公司重视此类考核问题，深入排查问题出现原因，进一步落实仓库巡查班组职工、自营超市售货员的业务学习，建立有效的监督考核制度，形成高效的预防化解机制，推动问题整改落实。

三、下月工作要求

1、认真做好五一小长假期间商业经营安全、反恐防暴、队伍稳定及服务等工作，各部门参控人员要充分运用技防手段，进一步加强对现场作业的监督检查，努力提升安全工作质量，确保节日运输时期安全工作的平稳有序。

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笔者经过调查分析发现，出现以上问题主要有以下三个方面成因：一是管理思维不适应。目前，仍有少数企业管理者把传统管理思想用于现代管理工作中，在设计、出台管理制度和具体操作时，管理者机械地把管理工作当做一种工具或手段，更多强调被管理者怎么去执行。此种管理模式注重外在的、硬性的调节，久而久之，容易造成管理者与被管理者之间的矛盾和对立。二是管理制度不适应。规范、完善、切实可行的制度，是实现管理目标最有效且最根本的途径，而有的企业在这方面存在两个问题：管理制度没有随客观因素变化而变化，落后的制度与时代节奏、人的素质以及客观要求不匹配层层照搬或盲目引进，使制度不切合企业客观实际。三是管理氛围不适应。不少企业管理者忽略人在管理中的关键作用。每个人在企业工作都有精神和物质双重需求，如果企业不能满足员工这些基本需求，那么这个企业也将失去吸引力。

因此，企业一方面要注意打造员工成长、发展的良好环境和空间，另一方面也要用先进的企业文化、理念引导员工忠诚企业、献身企业。

企业管理系统论视角

企业管理是一项十分复杂的系统工程。系统论告诉人们：系统是客观世界中的一种普遍现象，是事物存在方式，它具有整体性、相关性、结构性等基本特征。

用系统论视角分析，企业管理工作也是一个完整系统，在这个系统内具备整体性、相关性和客观性等基本特征。具体表现在管理者和被管理者思维、管理目标内容和方式方法、管理客观环境和文化氛围等基本要素，各要素之间又存在密切联系，并相互作用。所以运用系统论观点，结合管理工作特征，便可实现各要素之间有机结合、相互作用，以达到管理工作优化目的。

在建立和谐社会的新时期，企业管理应该具体化为以人为本的系统工程，需以先进文化融入管理之中。坚持以人为本是现代企业管理的灵魂。先进文化管理的目标，就是最大限度地调动和发挥人的主动性、自觉性和一致性。

新时期企业管理三要素

如何优化企业管理，为企业注入先进文化管理要素，笔者提出以下观点。

一是用先进管理思维去设计管理。应按照以人为本理念，通过深入细致的宣传教育，使其认识到，企业管理工作是管理者和被管理者的利益共同体。

二是企业管理者在实践中应坚持以人为本。作为新时期的管理者必须充分认识到，单纯依靠规章制度和强制、硬性的手段不足以使每一名员工执行好规章制度，只有当制度符合实际，员工认同企业、热爱企业，把自己作为企业环节中的主体时，才会有强烈的自觉意识。

三是用人性化管理方式替代传统管理方法。一些企业管理人员到下级单位检查工作时，把挑毛病、找问题、训斥、处罚作为管理主要方式。这种方式往往带有片面性和强制性，在具体管理实践中收效甚微或者非常短暂，在企业单元形成“抓一抓、动一动”或应付检查的“怪圈”。俗话说：“没有规矩，不成方圆。”规范管理制度是实施管理的重要条件之一。针对目前企业在制度建设上存在的问题，笔者建议从以下五个方面入手，优化企业制度建设。

首先要把握完善性原则，解决企业制度不健全问题，使企业从经营环节到用人、用工和分配等制度相互制约、相互呼应。其次要把握严密性原则，解决制度内容、条款不严密问题。再次要把握可操作性原则，解决制度内容中条款表述笼统、含糊、不易理解、不易把握问题。此外还要把握准确性原则，解决制度宽、严尺度不好掌握的问题。最后要把握客观性原则，解决管理制度不切合实际、不符合发展变化问题。

用先进管理文化促进管理

要实现管理升级，必须把先进管理文化融汇于企业管理之中，这是因为制度再周到、细致，也不可能涵盖企业管理的全部内容，而先进的文化管理却可以时时处处对人的行为起到约束作用。笔者认为，先进管理文化主要应体现在以下三个方面。一是在管理方式上创新。科学管理和文化管理的实质就是将人的积极因素充分挖掘出来，使员工在接受企业管理的同时，自觉约束自己行为，实现自主管理。

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关键词：内部控制体系建设合规文化教育培训检查监督

Abstract:In recent years，because the domestic and foreign banking industry violated regulations，the contrary operation cause the case which the significant fund lost to be very many，alarmed，was threatening the bank and the customer fund security seriously，Bahraini Bank goes out of business the document，the Hebei Handan agriculture line of especially big national treasury burglary all has sounded the alarm bell to commercial banks steady operation，gathered the gauge management to the commercial bank to pose the serious threat legally.This article through controls from the inside the management existence to the commercial bank the question to carry on the analysis，refers to the crux which had problems to be at，and proposed on the enhancement internal control work the practical and feasible operating procedure，to the consummation commercial bank internal control，enhances the economic efficiency，has very strong pointed and the guidance.

Keywords:The internal control System construction Gathers the gauge culture Education training Inspection surveillance

完善商业银行内控监管机制的重要性是由金融业在国民经济中的地位所决定的。金融行业是现代经济的核心，商业银行作为经营货币和信用的特殊企业，具有高负债、高风险、社会效益强等主要特征。加强内控监管机制对商业银行各项业务的健康发展具有重要的现实作用，巴林银行倒闭案、河北邯郸农行特大金库盗窃案的事实证明，商业银行要实现利润的最大化的目标，就必须加强内控监管机制，必须关注的整体性、系统性和重大风险，立足于规范操作，以风险为导向，促进各机构（部门）健全内部控制体系，夯实内控管理基础工作，保障各项业务合规、稳健经营和持续发展。

1.商业银行内控管理存在的主要问题

1.1管理层和操作层对内控制度缺乏必要的认识，存在模糊现象。个别管理者和操作者简单地认为银行的内控管理就是各项规章制度和政策法规的汇总，做了建章立制方面的工作，就等于建立了内控机制，从而忽视了内控制度实质上是一种机制的特性，也有人认为内部控制不过是内审、检查部门的事，跟自己没有太大关系，还有的把加强内部控制与发展业务对立起来，片面认为内部控制阻碍或制约了业务发展，应该管的没有管，应该检查的没有检查，重业务、轻管理的现象还比较突出。目前，各商业银行都实行了考核指标体系，这些考核指标的设置偏重于业务发展，使基层行只注重业务开拓而忽视或淡化内控管理。

1.2贯彻执行财务会计制度不严，统计信息失真现象屡有发生。强化财务会计核算是银行内部控制的重要职能之一，但是部分商业银行的操作人员不遵守会计核算审慎性、真实性原则，任意调账、调表，使会计资料及报表很难真实地反映银行经营的实际情况。如银行利息表内、表外科目的设立和运用，商业银行部分会计科目的归属和使用等等，不同程度地存在着一些不真实或不准确的情况。

1.3某些内控制度不够完善，执行中难以适从。主要表现：一是随着业务操作手段、业务操作流程的日益改进、科技含量的进一步提高和业务品种的不断创新，个别内控制度未得到及时修订，从而出现制度空档；二是现有工作条件难以满足、具有超前性的内控制度；三是存在控制太繁琐或无控制必要的制度；四是存在员工权利与职责不相匹配的制度，或权利缺少控制与制衡，或权利有限难以顺利实现工作目标等。

1.4检查监督人员的职责与权利不相匹配。检查监督人员履行职责是以事实为依据、以制度为准绳、以规范操作纠偏堵漏为目的。检查监督人员的业务素质、知识结构与其职责存在差距。表现在：一是年龄老化，知识得不到及时更新，二是专业素质参差不齐，三是复合型人才偏少等，在进行综合性检查时往往难以组成合适的检查组，在一定程度上影响了检查质量，对某些执行制度有偏差的业务不能及时予以纠正。部分监督检查缺乏力度，检查仅仅是走过场。同时检查监督手段滞后，工作效率不高。

1.5业务操作流程、规章制度方面的培训偏少，有时出现培训滞后的现象。近几年来，业务操作流程频繁升级、新的业务品种不断推出，这就要求员工及时掌握新的制度、流程，了解新流程、新产品的特点和风险点。从近几年的检查情况看，系统升级后的一段时间内出现问题较多，一段时间后出现问题较少；传统业务出现的问题少，而新兴业务出现的问题多。这就充分说明对员工的业务培训一定程度上存在不及时、不到位的现象。

2.发挥内控合规职能保障商业银行稳健经营的对策

对策之一：明确职责狠抓落实，全力推进内控体系建设。一要以精细化管理为前提，以价值创造为核心，以风险控制为主线，以严密的评价体系为保障，以强大的信息沟通渠道为依托的内部控制体系的高效运行，制定并实施相应的内控措施，切实提升商业银行风险防控能力。二要增强各级有决策审批权限的委员会、领导的履职能力，充分发挥集体决策、权力制衡、风险防控作用，加强每个营业机构、每名员工积极参与内控执行力活动，培育内控人人有责的理念，使商业银行形成各级行长、各级委员会、各机构业务部门负责人、全体员工分工负责、全方位覆盖、全过程控制的“大内控”工作格局。

对策之二：培养合规文化的核心价值观，夯实合规文化建设基础。一要弘扬“内控建设、人人有责”、“合规管理、创造价值”的内控理念，倡导“规范操作，制度至上”、“严格业务流程，杜绝违规违章”的行为准则，树立“珍惜职业生涯，享受美好生活”“违章是风险之源”的观念，增强“让被监督者乐于接受监督”的意识，形成决策依程序、管理靠制度、业务讲流程的良好内控氛围。二要开展合规政策宣传工作，培育合规文化，倡导和培育良好的合规文化，明确各级管理者是本级合规文化的倡导者和管理者，培育员工树立积极向上的理想信念和职业操守，形成人人自觉合规工作，以合规为荣的局面，达到一种遵章守纪的操作理念，营造一种从严治行的管理氛围，树立一种科学的发展观，最终形成一种健康向上的合规文化。

对策之三：完善财务会计制度并规范其操作。一要保证各项会计数据的真实性和帐务处理的准确性，通过完整的帐务体系发现问题，监控各项业务操作，构建完善的财务分析和预测机制，建立定期实物盘点、各种帐证、帐表、账款、帐帐的对帐制度，规范各项业务活动的事前、事中和事后监督制度。二要强化各级会计主管人员责任制，财会会计机构要有充分的独立性，会计主管同时对主管行长和上级会计主管负责，实行重要岗位离岗审计和岗位轮换制度，定期对重要岗位进行审计和轮换，以便发现问题隐患，及时解决，同时，财务信息管理系统的设计人员与操作人员及相关的业务管理人员应实行岗位分离、相互监督和制约，消除人为的随意性而导致的业务风险。

对策之四：建立健全灵敏有效的合规风险管理分析评价机制，确保合规风险管理目标的实现。一要强化规章制度建设，加强对新产品、新业务流程、新制度开展法律法规遵从性审核，充分发挥事前环节的合规管理作用，增强各级经营管理人员的合规意识，使商业银行更有效地规避合规风险，梳理规章制度和操作规程，制定具有较强操作性和执行力的合规手册，及时制定、修改、清理和完善各项规章制度和配套措施，认真履行合规性审查职能，在依法合规方面提出意见和建议。二要量化评估合规风险，设计合规风险评价指标，运用计量方法加强合规风险的评估，借助技术工具，通过收集或筛选可能预示潜在合规问题的数据来进行量化测算，提出评估意见，定期不定期地对合规事项进行监测分析和报告，包括合规风险状况的变化情况，概述所有已识别的违规问题或缺陷，采取的各项纠正措施，同时要加强合规管理信息化建设，在信息采集、信息共享、风险控制方面实现全面优化管理。

对策之五：强化教育与培训，以全面提高员工素质为支撑。一要正面典型教育与反面警示教育相结合。组织员工观看警示案例专题片、宣讲案例，加大业务培训的力度，对商业银行的新业务、新知识进行全方位、多层次的教育和培训，及时总结先进经验，树立正面典型，对自觉规避风险、挽回经济损失的典型事例大张旗鼓地给予宣传和表彰，使员工在执行制度中学有榜样、赶有目标。二要?业务培训与风险防范教育相结合。提高内控制度执行力，首先要提高员工（包括检查监督人员）的业务素质，而提高员工业务素质的最好方法就是定期对员工进行业务能力考试和考核。不仅让员工知道怎么做，还要向员工讲明白每一环节的风险点和每一控制的含义，将风险防范教育寓于其中，使员工不仅知其然，更知其所以然，增强员工的风险防范意识，促使员工自觉地按规定操作、规避操作风险。

对策之六：从精细化入手，强化商业银行业务的检查监督。一要根据商业银行经营管理的实际情况，分析各类风险的高低及发生的可能性，在分析的基础上，确定监控重点，加大对案件高发领域及屡查屡犯问题的监控力度。将控制关口前移，变传统的事后检查，向事前控制、事中检测、事后监督转变，将人力控制向科技手段控制转变，随着科技的进步，控制手段要随着业务的发展不断更新和变化，加大机器控制流程的覆盖面，达到对各项业务进行持续不断的连续监督检查，使控制活动贯穿于业务操作流程的全过程。二要加强对商业银行重要空白凭证、权限卡、金库与现金管理的重点关注，并严格财务及其他业务授权的合规性管理。重点分析风险发生的原因、特征以及解决问题的方法，完善对关键人员、重点岗位、重点环节、重点交易的制度约束，及时发现经营管理工作中的风险隐患，提出改进经营活动、加强管理的建议。

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【关键词】沥青砼；路面；养护 ；管理

加强公路养护工作，实行科学养路是延长公路使用寿命的重要措施，如果养护不当、管理不严，同样会降低路面使用效果，增加养护成本。保证沥青砼路面质量的首先在于精心施工，而养护又是建设工程的延续。因此，做好沥青砼路面的维修与管理是显得十分重要的。

1 探索规律，精心养护，延长公路使用寿命

多年的养护实践证明，沥青路面的损坏可分为初期、中期、后期三个阶段，各个阶段有不同的特征：初期阶段外观呈黑色，容易出现泛油、油包等。中期阶段外观呈灰色，容易出现坑槽、裂纹、龟裂、啃边、网裂、波浪、局部沉陷等。后期阶段外观呈灰白色，容易出现松散、沥青老化、路基或灰土基层翻浆等。根据不同时期路面破坏的特征，要抓住有利时机，采取相应措施进行处理，如雨后易发生坑槽，低洼积水易裂纹，出现拥包、沉陷等。

射阳境内的沥青路面有相当多的路段是在上个世纪八、九十年代修建的，标准低、质量差，基层为石灰土，沥青路面的网裂为常见病害。大多数发生在冬、春季，由于温度较低，路面结构收缩，经观察，沥青表面有断断续续、没有规律的裂缝，并有湿润的痕迹，这意味着已有渗水的迹象。近几年一直采取表面封闭的措施进行处治。一般采取罩面或封层的方法其效果较好。对初期和中期产生的病害均以小型修补为主，后期采取罩面的方式处治。罩面的路段要具备较好的基层强度、路面平整度的条件。通过罩面使路面保持完好不再渗水，达到保护基层强度的目的，同时也提高了路面的通行条件和服务水平。

罩面是沥青路养护维修的一种表面处治方法，不能达到根治基层病害的要求。在干线公路现有交通量下，基层强度不足的路段，罩面是解决不了问题的，必须对基层失稳、强度不足的路段采取必要的处理方法。对罩面路段的选定必须慎重，要经测试，强度不足的路段不能安排罩面。

沥青路面喷油加砂封层处置，初期养护是促其稳定成型的关键时期，要控制车辆行驶速度。对泛油路段，要及时撒布矿料(石料的粒径要求在0.5～0.8cm左右)，少撒、勤撒，最好中午温度较高时均匀撒布，石料不能太小，也不能多，否则会出现拥包。在冬季，要及时清除路面积雪，及时排除路面积水，经常保持路肩坡度顺适，边沟畅通，这是防止沥青路面过早损坏的常规性工作，在养护上且不可忽视。要提倡以路面养护为中心，注意全面养护。发现的一切病害要尽快消灭在初期阶段，不可扩展。路面上的病害要防止不让其越冬，这是非常重要的一点。水是沥青路面的主要病害源之一，由于地面水渗透，地下水侵蚀软化，导致路面强度下降，故要防水治水。养路先治水，治水能除根。

在处理路面病害要对症治疗。沥青路在使用过程中产生的各种病害，都是由小到大，由表及里的发展过程，我们在沥青路的养护上，应讲究科学养护，按养护技术规范进行操作。在路面修补上要严禁贴膏药、摊烙饼的错误做法。处理坑槽必须切实遵守“切缝开槽，槽壁垂直，槽底平整，填料密实，衔接平顺”的修补要领，这样才能保证修补质量、延长路面使用寿命。实践证明，沥青路的养护质量与养护方法和养护成本有直接关系。因此在养护上要加强管理，合理计划路段、人员、材料消耗等，降低养护成本，提高养护质量。

2 建立健全规章制度，提高养护效率

公路养护工作，从实际意义上讲，是一个组织管理工作问题，建立健全各项规章制度，是提高公路养护质量工作的关键。我们着重从建章建制狠抓基层管理工作入手，逐步实现养护工作制度化、规范化、标准化，一切从实际出发，建立健全工作制度，促进养护工作。具体做法如下：

2.1 在计划、技术管理上，根据交通部颁发的《公路养护技术规范》制定了小修保养工程管理办法，保证日常养护有章可循；在具体措施上制定了小修保养路段到人责任制管理办法；在争先创优上制定了评选文明工区、道班、标准示范路段、全优良路道班等管理办法；在检查手段上制定了生产考核检查管理办法。做到工作有计划，管理有制度，养护有指标，经济有核算，消耗有定额，劳动有考核，操作有规程，岗位有责任，质量有检查，生活有安排，使养路资金、材料、劳动力、机具设备等充分发挥效益。

2.2 建立工区、道班岗位责任制：

2.2.1 工区、道班有学习辅导员、质量检查员、计划统计员、工具保管员、生活福利员。工区主任、道班长要认真贯彻上级有关指示，熟悉线路的技术状况，掌握全班人员的思想动态，安排好养护生产。学习辅导员做好政治、业务、文化的学习。质量检查员做到二不验收：质量不合格的不验收，不按操作规程办事不验收。计划统计员做到数字准确，实事求是，当天记录，按时上报。工具保管员做到点、查、净，出工点工具，收工查工具，工具入库干净。生活福利员做到管好生活，搞好卫生。

2.2.2 实行图表上墙，以示醒目，达到人人心中有数，便于促进工作。道班要编制月、旬作业生产计划，作为指导生产的依据。

2.2.3 加强技术管理，坚持“一过硬、二不补、三不铺、四严格、”制度(一过硬：养护质量过硬，二不补：开挖不规则不补，基层失稳不补。三不铺：罩面时基层不找平不铺，拌和不均匀不铺，基层强度不足不铺。四严格：严格区分和掌握病害原因、操作规程、质量检查、材料规格用量、油石比。)。

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【关键词】油田 特种车辆 管理

【 abstract 】 oil, is any country's national economy runs on the interdependent, blood, the country many economic lifeline system, strengthening the development has to rely on oil, for a vast and fast dynamic economic entity is more important. So, scientific, effective, safe for oil resources for the management, and is in our country in oil field management in a very important issue. This paper in oil field management in the management of the special vehicles discussed, and puts forward some measures of safety management for reference.

【 key words 】 oilfield special vehicle management

中图分类号：TE34文献标识码：A 文章编号：

前言

在油田的测井作业与井下作业中，特种车辆是不可缺少的配套设备，只有加强了特种车辆科学、规范的管理、运作，才能确保作业的高效性与安全性，使得石油资源在开采作业等方面平稳的运行。

1.车辆类型及特征

1.1井下系统车辆

(1)井架车，主要用于立、倒及转运采油架。其车身超长，通常为15至20m，车高超高，通常为4至4.5m。

(2)液压运管车，主要用于运载油管等管材。其车身超长，通常为10至12m，车宽超宽，通常为2.6至4m。

(3)吊车，重要的起重设备。超长，约10至15m，车体超重，自重可达10至20t。

(4)水泥车，主要用于固井注水泥。其车身超高，约3.5至4m。

(5)地锚车，可用于修井与快速装卸井架绷绳。车身超高，约4m左右。

(6)罐车，用于装运液、气及粉状货物等。其车身超长，约10至12m，车体超宽，约2.6至4m。

以上特种车辆中，由于其超长、超高、超宽、超重的特点，极易造成事故，如交通事故，财产的损失，甚至于给人员带来伤害。

1.2测井系统车辆[1]

(1)测井仪器车，易发生触电事故。

(2)测井绞车，车辆容易移位，导致设备与人员的受到损害。

(3)测井井架车，车体超重、超长。

(4)运输火工器材车辆，易遗失器材。

(5)运输放射源车辆，易发生泄漏事故。

2.安全管理措施

2.1完善安全制度

2.1.1巡回检查

特种车辆驾驶人员，应严格按照并坚持以“三检查”为核心进行车辆的安全巡回检查，争取做到万无一失，排除事故于端倪之中。首先，特种车辆在准备行车之前，相关驾驶人员应对车辆进行仔细的检查，及时发现并排除存在的隐患。接着，当车辆在井下连续行驶达到30至60km时，应停止运行，再次进行检查，及时发现并排除行驶途中的安全隐患。最后，归队后的车辆还应继续进行检查，发现并排除运行后的隐患，为下次的出车奠定坚实基础。另外，车队还应该注意换季、节前与专项等检查。

2.1.2坚持保养制

特种车辆驾驶人员应该按照车辆保养维护手册，依据相关的内容、条例等，对车辆进行仔细的护理，特别是车辆平台上部分，需严格依据保养维护间隔的时间进行定期护理，使车辆的各项技术指标，符合标准要求，保障特种车辆能够正常完好、安全平稳的运行。维护保养工作可分为两个部分，相关驾驶人员应主要以车辆的调整、清理、及紧固为主，而车队基层管理人员则应做好一、二级别的维护，车辆的大型检查，大型维修等，绝不心存侥幸的心理。

2.1.3执行例会制

为了加强油田特种车辆的安全管理[2]、促进油田稳定生产，应加强对车辆驾驶员相关素质的培训。在每周，组织驾驶人员学习关于怎样运用法律法规与交通知识等从事安全生产工作，总结在上一周正确处理突发事件与安全行驶的相关经验，并进行相互的交流意见，安排好本周的工作。每月，组织驾驶员学习安全规程，汲取以往事故的经验教训，并相互的进行交流、讨论，分析事故的起因等。在例会中，通过互相的学习，可提高司机的安全与技术素质，为安全生产保驾护航。

2.1.4定期检查

车队领导小组组织车管干部与各班班长根据实际生产情况，对每辆车进行每月两次的定期安全检查，并在安全检查表上做好相应的记录。同时还需跟踪整改，如遇暂时不能整改的，要及时协同该车司机，制定出一套切实可行的措施，防范于未然。

2.2加强危害识别

车管干部与车辆驾驶人员应该全部参与危害的识别工作与风险的评估，重点围绕“人”，“机”，“环”，“管”四个方面的因素展开，查找出病因，仔细分析危害根源与状态，并相互的进行讨论与研究后，提出行之有效的防范措施，并积极认真的予以落实、执行

2.2.1驾驶人员

基层管理人员要注重司机的身体素质、心理素质、技术素质与安全素质，并进行危害的识别、预警，且要以书面表格的形式进行记录、辨识。首先，由于特种车辆作业具有工作强度大，劳动时间长以及工作环境差等特点，因此，要求车辆司机要有强健的体魄。接着，特种车辆行驶的道路多是井排路、井场等，其路况之差，环境之恶劣，对驾驶员心理素质也是一种挑战。还有，因油田作业的特殊性，车辆一般具有超长、高、宽等特征，为了保证油田能够安全稳定作业，驾驶员的技术素质必须要扎实、过硬，这样才能够保证交通的安全。最后，还要有良好的安全素质。司机心里要始终怀揣安全二字，时刻心存安全防范意识，认真落实各项安全制度，履行相应的工作职责，积极的参与到危害识别的工作当中。驾驶人员只有符合了各项素质，作业才能够得到安全的保障，特种车辆才能进行安全的管理，安全的运行。

2.2.2特种车辆

基层领导与车辆司机，应根据不同类型的车辆，编制出与之匹配的安全检查表，然后根据表格相对应的内容，对车辆的制动，传动，转向，灯光等重要部份进行安全检查。通过分析制表，然后进行对应检查，且需要做好相应的记录。这是一种直观、科学的诊断方式，也是一种简捷、高效的分析方法。我们在进行安全隐患的排查时，根据相应的技术指标与要求，对对应项目进行检测，检测若产生偏差，就依据风险可能性与判定性准则对其进行风险度等级的确定。将各类分析出的隐患进行整理后，按风险度等级的大小，分别制定出相应的排险防范措施，以确保车辆安全的工作。

2.2.3道路环境

为了提高驾驶车辆的安全性，确保油田生产的正常运行，特种车辆驾驶人员应该熟悉井场、弯道、学校、村庄等特殊环境，冷静应对不同气候、季节等不可抗拒因素所带来的不利条件，注意行驶时有可能出现的一些特殊情况，安全驾驶。基层领导应制定出相关安全措施，如在人流量较大时，可进行实时疏导等措施，确保交通道路、交通环境的安全。

2.2.4制度建设

车辆管理人员应协同驾驶员，运用表格对现有管理制度进行整理分析，对不符合安全管理规定的制度应予以修订，对没有落实到的制度指出原因并予以改正解决，积极的完善各项制度的建设。

3.结束语

石油是我国重要的战略资源，所以，强化石油作业管理，是重中之重。油田特种车辆的管理又作为整个石油资源管理当中重要的组成部分，安全、科学的管理方式就能够提升石油工作的正常运行，保障国民经济的稳定发展。

【参考文献】