风险防控整改措施范文

导语：如何才能写好一篇风险防控整改措施，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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一、指导思想

整改工作坚持县委办、县政府办关于开展集中整治影响发展环境的干部作风问题活动指导，以查摆出来的问题为切入点，把整改工作与推动档案业务工作紧密结合起来，着力加强干部作风整顿、教育的力度，健全机关管理机制，规范档案业务程序化，防止违规违纪问题的发生。

二、总体目标

通过这次整改，要进一步提升全系统干部职工的思想政治素质，增强法纪观念、廉政意识和服务意识，杜绝刁难拖拉，吃拿卡要行为，努力实现依法行政，从严治档提高档案在社会经济发展中的作用。

三、整改措施

（一）对思想作风方面存在问题的整改措施：一是开展政治思想教育活动。结合深化学习实践科学发展观和创先争优活动，在单位开展党纪政纪条规教育、理念信念教育、引导广大干部职工从实际出发，不断解放思想，树立正确人生观、世界观、价值观，正确处理好个人利益和执行工作整体利益的关系；二是开展思想大讨论活动。围绕党员干部贯彻落实科学发展观，执行上级决策部署、履行职责和服务当事人、精神面貌和廉洁自律等方面逐一进行查摆，查找思想上是否还存在不适应、不利于科学发展的认识，深刻剖析原因关主动整改。

（二）对“工作作风方面存在问题”的整改措施：进一步完善廉政风险防控机制明确廉政风险点，评估廉政风险等级，建立健全廉政预警机制和防控措施等，使干部职工做到严格自律，自觉克服盲目攀比，贪图享受的思想，弘扬新风正气，抵制歪风邪气，努力实现为民，务实清廉的工作作风。

四、工作要求

（一）加强整改工作的组织领导。

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1．创新财务风险实用管控手段，实现财务风险分层分类管理首先构建风险管理模型、探索风险导向型稽核模式，然后对财务风险实行分层、分类和集中管理，较重大风险隐患企业总部集中管理，建立重大财务事项报告制度进行及时有效管控；日常理财活动风险通过创新和丰富稽核手段、将常态化在线稽核与日常风险巡查高效融合，达到防控关口前移目标，自下而上、层层抓落实，不但提高了稽核工作效率，而且提升了基层单位依法治企的自觉性和风险防范意识。2．创建检查问题整改跟踪信息平台，实现检查风险及时闭环管理随时将内外部检查、专项治理、日常风险巡查等发现的问题提交跟踪整改信息平台，在线监控问题整改工作。建立人机共管机制，使每一个问题始终处于在线监控状态，实现问题跟踪管理精细化，达到“三不放过”目标，即大小问题均不放过、整改不彻底不放过，问题反弹未问责不放过。

二、构建多层防控体系、实施财务风险全过程闭环管理主要做法

（一）做好事前控制

以编制全面风险管理报告和建立重大财务事项报告制度为基础，做好事前控制。1．编制全面风险管理报告，对风险实施计划管理全面风险管理报告由财务部门牵头，各职能部门分工协作，公司系统全员参与。报告全面总结上一年全面风险管理工作，研判当年风险管理总体形式，收集辨识风险信息，实施风险评估，对重大风险关键成因进行量化分析，制定风险管理工作计划、措施和重大风险应急预案。在风险管理实施过程中，按照风险管理计划和措施，分步实施，全程管控，责任到部门、到岗位，施行问责制，使全面风险管理工作落到实处。2．实行重大财务事项报告制度，严格控制较重大财务风险制定《重大财务事项报告管理办法》明确重大报告事项的内容、报告程序和责任，并在报告的基础上定期或不定期对所属单位进行约谈，传递了财务管理责任，形成了财务风险的齐抓共管的有利局面，有效地管控了较重大财务风险。

（二）强化事中控制

加强常态化在线稽核，扩大稽核覆盖面，建立日巡查月报告制度，施行问责制，将财务风险防控关口前移，实时防范日常理财活动存在的风险，强化事中控制。1．大力加强常态化在线稽核从在线稽核规则中选择实用性强且能及时发现会计核算差错或账务处理遗漏的稽核规则，在财务软件系统中配置作为定期稽核任务，每月结账前系统自动运行对所属单位当月数据进行在线稽核，所属单位对稽核发现问题明确整改责任人，及时将问题解决在当月，不留遗患。省公司对各单位定期稽核工作加强监督和考核，并吸取各方建议，使常态化在线稽核项目在日常实践中不断更新、补充和完善。扩大稽核覆盖面，使在线稽核单位由公司所属电业局扩大到所属各单位，在线稽核覆盖率达到100%，稽核任务完成率、发现问题整改率均为100%。2．建立落实日巡查月报告制度制定财务稽核日巡查月报告工作制度，制度适用于公司所属全资子公司、控股子公司、分公司、代管农电企业和公司拥有控制权的其他单位，将日常财务稽核制度化；稽核内容涵盖经济业务全部，列示风险巡查提纲，重要风险控制点158个；当日发生的经济业务，当日稽核，当日发现问题，当日整改；按月形成日常稽核报告，单位主管财务的领导在报告上签字，若以后内外部检查发现问题，单位主管财务领导承担连带责任；稽核报告作为会计档案管理，归为会计报告类档案，按期转入档案馆，保存三年。

（三）重视事后控制

开展专项财务稽核，检查会计资料的真实性、合规性、完整性；创建检查问题整改信息平台，举一反三，防微杜渐，完善管控要素，形成财务风险管控长效机制。1．组织开展专项财务稽核以强化财务管理和确保“三集五大”体系建设期间资产安全为目的，省公司开展了财务管理、资产移交等项目专项稽核。财务管理专项稽核内容为八类，涵盖了预算、电价、资金、会计基础工作等，财务部全员参加，保证了稽核质量和效果。聘请社会中介结构，开展资产移交稽核，对“五大体系”建设期间合并单位、撤销单位开展资产清查，盘点资产，建立移交清册，确保按时移交，确保资产安全完整。2．创建检查问题整改平台在财务管控系统中开发检查问题整改信息平台，全过程跟踪管理问题整改工作。全面收集2005年以来各种内外部检查问题，实施在线监控管理，及时跟踪和落实内外部检查发现问题的整改情况，分析问题产生的原因，总结财务管理工作中的经验和教训，完善管理制度和措施。不但实现了检查风险闭环管理，而且为丰富财务风险案例库、运用稽核成果和建立长效机制提供了可靠依据。检查问题整改跟踪信息平台基本功能包括以下几方面：（1）收集功能：随时将内外部各种检查、专项治理、月度风险巡查等发现问题以EXCEL表格方式直接导入数据库，进行归集分类和编码，动态维护问题数据库。（2）查询功能：省公司和各单位可以通过系统、离线或在线根据不同纬度（例如：检查部门、责任单位、问题<风险>类别、发生时间、整改计划、整改措施、整改状态等）查询问题状态；按月生成整改进度表。（3）管理功能：问题责任单位可以通过系统，输入风险应对措施、责任单位和整改时间表；反馈整改完成情况及结果、上传整改证明文档，省公司稽核财税处及时在线审核各单位提交整改证明文档，在线确认整改完成状态，关闭整改彻底问题。（4）一键生成年度整改情况表：年终决算一键实时自动生成问题整改工作情况表，真正做到不重不漏、整改信息准确可靠，进一步提高年度决算工作效率和质量。

三、实施效果

（一）风险管控能力有效提升，形成了良好的风险管理文化

2012年，财务风险管理以实用化为首要目标，更加贴近日常经营管理活动，风险管理体系日臻成熟，风险管控能力得到有效提升。通过组织基层单位开展财务风险梳理评估和月度风险巡查，提高了财务人员风险识别能力和依法治企的自觉性，并通过执行日常风险巡查程序和落实检查整改措施等，从财务环节向业务部门传导，多管齐下加强全员风险意识教育，在公司系统内形成了良好的风险管理文化。

（二）稽核工作效率显著提高，培养了高素质财务稽核队伍

通过扎实推进常态化在线稽核与月度风险巡查机制，在线稽核覆盖率达到100%，当年稽核任务完成率、发现问题整改率完成100%。以在线稽核和单位开展日巡查为主，以省公司安排专项稽核方式来督导各单位巡查质量，在确保质量的前提下提高了稽核工作效率。各单位通过实战训练，提高了财务风险识别能力，熟练掌握了在线稽核功能应用，扎实开展了日常财务稽核，深刻领会了稽核工作规范要求，培养了一批高素质的财务稽核队伍。

（三）财务稽核成果强化运用，健全了长效的风险管控体系

公司以“重在整改规范、重在完善规章制度、重在构建长效管控体系”为目标强化稽核检查成果运用。定期对历年检查发现问题或风险进行比较、分类分层梳理、深度剖析成因、分析变化趋势，并针对重大和共性问题提出有价值的管理建议，形成专项报告向各级领导汇报，并逐步将财务稽核中提出的有效措施和管理建议转化为规章制度，健全了长效监管体系。

（四）现有信息技术充分利用，创建了常态化整改工作平台

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__水务站于20__年5月27日完善了单位政风行风建设的工作格局。按照今年水务政风行风工作的要求，水务站全体成员共同负责今年的评议工作，对政风行风建设各项工作进行责任分解，细化分工，明确任务，落实责任。

根据今年区水务局提出的任务要求，结合我站政风行风工作目标、主动与__街道做好对接，在今年6月14日，召开了__水务管理站20__年政风行风民主评议迎评会议。__街道监察室__主任和街道评议工作组相关成员参与会议。区水务局__副局长，行政监察室__主任也亲临现场支持评议工作。通过此次会议，水务站主动寻找了差距，切实为提高各项工作能力和工作效率。

政风行风民主评议迎评会议结束后，6月底至9月上旬，评议小组成员按各自分工分别陆续走访下列相关水务服务对象：__社区供水集约化改造、雨污水分流改造中的__居委、__三居委；小区综合改造（配套二次供水）中的__一村二居委、七居委；__街道20__年积水点改造项目中的__弄村委、__村委等；水务站自管河道周边相关居委；__街道商务区枢纽内的各在建工地。

评议工作中，小组成员将耐心听取各相关单位、群众的意见、建议，汇总存在的问题，积极研究解决问题的对策，并及时向区水务局反馈走访和问题整改情况。同时，评议工作即评价了水务站的履职情况，还让更多的群众了解了水务工作，起到了良好的宣传效果。

在水务站工作例会中将组织全体职工重温水务法规、制度，逐项逐条对照检查，开展自查自纠。重点查找本单位在工作中履行职能、工作作风、服务群众、制度管理、问题整改、遵守规定等方面存在的问题，研究解决的办法和措施，动员每一位职工积极参与到政风行风工作中来。

按区水务局要求，完善有效的监督检查和纠错机制。开展廉政风险防控的个人自查。全面有效地开展廉政风险防控“五查”工作，形成长效管理，从而加强制度的执行力，落实长效防控措施。

1、按照边评边改、即知即改的要求，对评议组在调查中发现的实例问题及时整改；对提出的意见建议，要深刻剖析原因，制定整改措施并认真抓好落实。

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一. 加强组织领导，安排部署到位

我社按活动要求，于20XX年8月12日，组织召开了由分社全体员工参加的制度落实年活动动员会。会上组织学习了省联社《关于印发XX省农村信用社制度落实年活动工作实施方案的通知》、《关于印发XX市XX区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落实年活动工作。

成立了以分社主任为组长，全体员工为成员的 制度落实年活动实施小组，并制定了XX区农村信用合作联社XX分社制度落实年活动工作实施方案，主任负责制度落实年活动的全面部署，XX负责活动资料的收集、整理、上报工作，以及学习资料的收集、整理，以便员工能够顺利开展学习，并对照各项制度开展自查。

二、认真落实文件精神，积极开展学习和自查

1、按照《关于印发XX市XX区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》要求，分社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对落实制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。

三、认真梳理，查找存在的问题

(一)制度落实不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位轮换制度》等管理制度，但由于人手紧、工作量大等因素，导致落实不够到位。

(二)个别员工在登记大额资金进出登记薄未挥规定登记款项的来源及用途，使反洗钱缺乏一些相应的甄别线索。

(三)由于人少事情多，金融基础服务有待提高。

四、整改措施

针对本次对我社自查工作中发现的问题,彻底纠正以信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律等不良现象，提升我社全体员工制度执行力，深入推进合规文化建设，有效管理风险，确保我社持续、快速、健康发展，提高分社案件防控能力。分社要认真做好以下工作：

(一)加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。

(二)分社将进一步加大对内控基本制度的落实、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时要对员工整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。

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以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻关于安全生产的重要论述和视察重要指示精神，认真贯彻落实市委、市政府和区委、区政府关于安全生产的决策部署，为开启区“第二次创业”创造良好的安全生产环境。

二、工作目标

以推进园区外工业制造企业和辖区小微企业安全生产专项监管和整治为主线，围绕“三治理、一注重”行动，强化重点行业领域安全监管，严格安全生产执法，专委会各部门、各乡镇（街道）以积极负责的态度,运用切实可行的机制和扎实有力的举措，有效防范和化解重大安全风险，坚决杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故。

三、工作安排

（一）强化对重点行业领域的安全监管。

1.切实抓好企业复工复产工作。一是高度重视复工复产安全生产工作，按照一手抓疫情防控一手抓安全生产的原则，积极做好疫情应对，全力打好疫情防控阻击战，认真开展复工复产安全生产专项检查，指导企业强化安全生产和疫情防控。二是督促企业全面开展复工复产“五个一”活动，认真排查整治事故易发的重点场所、关键环节、要害部位和多发岗位，对排查出的基础管理和现场运行各要素问题、隐患逐一分类、列出清单、建立台账，制订整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案，并对本单位安全生产状况进行全面评估。三是严格督促检查，对各企业落实《关于切实做好全区企业复产复工安全生产工作的通知》情况开展督促检查。

2.纵深推进工业制造安全专项整治。一是对照标准，重点排查整治园区外工业企业存在的重大生产安全事故隐患，坚决杜绝重特大事故发生。二是吸取事故教训，深入整治机械伤害类事故隐患，全面开展传（转）动设备设施安全防护缺失、机械设备异常处置和检（维）修环节安全管理缺陷的排查整治。强化建材行业安全整治，突出作业场所设备设施隐患治理；三是开展以登高作业系安全带、高处作业平台有可靠护栏为主要内容的防高处坠落安全整治。

3.规范工业制造行业中涉危险化学品企业的管理。重点防范化解工业制造企业涉危险化学品使用、储存、管理等环节风险，进一步摸清工业制造行业中涉危险化学品的企业底数，督促企业加强涉危化品安全管理。

4.持续加强辖区内小微企业安全生产监管。进一步推动“10+1”专项整治，促进辖区小微企业安全管理规范，安全风险有效管控，隐患排查治理能力不断增强，生产安全事故得到遏制，安全保障水平显著提升。重点对小微企业违法违规行为、基础安全管理缺失、重点风险管控漏洞等方面加大排查和整治力度。

（二）严格安全生产监管执法。

1.加大监管力度，强化监管责任。根据《区安委会成员单位安全生产监督管理职责规定》，加强专委会各部门和各乡镇（街道）的协调配合与沟通交流，加大联合执法检查力度，强化重要时段安全生产重点工作，推动安全生产齐抓共管。积极做好国家、省、市安委会安全生产巡查备检工作，巩固2019年度的安全生产巡查成果，全面抓好2019年全市安全生产巡查反馈问题和隐患整改；对检查中发现的重大事故隐患和非法违法行为，及时移交主管部门依法依规严肃处理。2020年区专委会重点开展的检查和整治内容包括企业制定和执行“两张表”情况，安全生产管理机构设置、安全生产管理人员配备情况，从业人员安全生产教育和培训计划、实施及档案管理情况，特种作业人员持证上岗、培训及档案情况，安全警示标志管理情况，建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况，重大危险源安全管理情况，事故隐患排查治理情况，危险作业安全管理情况，督促并落实事故防范整改措施情况。

2.强化安全生产源头管控。加强对全区金属冶炼等企业履行建设项目安全设施设计审查工作的监督检查工作，确保严格把关；督促指导企业进一步淘汰落后工艺、技术装备，提升安全生产工艺和装备水平。

3.严格事故调查处理。对企业生产经营全过程实行安全责任追溯制度，严肃认真开展事故调查处理，全面倒查安全生产领域违法违规行为；强化事故举报线索移交和查处，对瞒报、谎报、漏报、迟报事故的，依法依规追责并从重处理；强化事故整改落实，对履职不力、整改措施不落实的，依法依规严肃追究有关单位和人员责任。

（三）抓好基础工作，提升安全生产监管水平。

1.持续推进安全生产标准化创建。一是加大企业安全生产标准化创建力度，继续推动开展行业安全生产标准化和风险分级管控创建工作；二是推动提升企业安全标准化达标运行质量。督促企业按照标准化管理要求运行，对发生事故或不按标准化要求运行的，报送主管部门暂扣甚至撤销其安全标准达标证。

2.切实落实“两张表”提升推广。探索建立并推广“两张表”精练提升和运行模式，切实推行“两张表”的提升普及工作，选育部分工业企业为“两张表”精练提升示范企业。

3.严格落实安全生产“三同时”。督促新建项目开展安全生产“三同时”工作，对在生产的项目按照《省安监局办公室关于冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”工作有关问题的复函》要求完成安全生产“三同时”。

4.扎实推进企业“双重预防体系”建设。推动企业落实双重预防体系建设，将“双重预防体系”与标准化建设、专项整治和执法检查相结合，协同推进，提高企业建设水平，筑牢企业安全生产基础。

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一、提升“安全管理”新内容，拓展“找、抓、促”活动新内涵

煤炭行业全面开展管理提升活动，是深入贯彻落实科学发展观，加快转变经济发展方式，继续丰富完善煤炭行业产业升级，强化核心竞争优势的主动追求，是居安思危，强基固本，应对国内外复杂严峻形势的现实需要；是持续提升企业经营业绩，实现国有资产保值增值的最佳途径。我们应统筹好找、抓、促活动与日常管理各项工作的关系，在工作中注重“五个结合”。一是注重内部经验推广与外学先进相结合。在坚持“注重科学”的前提下，对企业内部好的经验、好做法进行广泛地推广应用，为我所用。二是注重重点突破与全面提升相结合，既要选择管理过程中存在的突出问题和薄弱环节进行短板消缺和瓶颈突破，又要站在提高整体管理水平的高度上进行基层设计和全面的、系统的提升。三是注重强化管理与管理创新相结合。既要通过优化资源配置、优化组织领导、强化监督检查，使各项管理制度得到严格执行，又要通过深化体制机制改革，不断创新管理内容，改进管理方式，提升管理水平。四是注重完成阶段目标与建立长效机制相结合。既要坚定不移地落实阶段目标，又要把建立长效机制作为提升管理水平的重要前提和必要举措，确保硬指标、硬任务如期完成。五是注重丰富管理实践与完善管理体系相结合。在各个管理环节进行点对点、线对线的管理实践创新，丰富管理内容，提高管理水平，又要使各项管理成果纳入“企业绩效考核”体系中，努力并不断丰富完善，创造出世界级的管理品牌，成为建成世界一流企业的标志。

二、加强领导班子建设、在提高执企能力方面找差距、抓整改、促提升

全面开展好管理提升和“找、抓、促”活动，关键在于各级领导班子、各级干部的执行力，抓落实和掌握正确的方法进行求实创新。首先，要抓好领导、优化组织。各级领导要充分发挥表率作用，带头深入学习，带头调查研究，带头分析检查，带头整改落实，推动各项工作有序开展。其次，抓好规划，严格落实，要在“找抓促”活动安排的基础上，做好活动的总体设计。各单位围绕找抓促活动方案认真落实，并结合自身实际，把活动纳入企业整体战略，统筹规划，周密部署，积极推进。最后要抓好方法，协同推进，同时抓好制度建设和考核评价，找差距，重在查找不足，贵在分析原因。抓整改，重在措施具体，贵在见到实效。促提升，重在建立机制，贵在形成制度。要深入查找思路观念上的差距，工作方法的差距，工作质量的差距，指标完成的差距，工作作风的差距，执行能力的差距，创新能力的差距，深入细致地分析存在问题的根源，有针对性地制定整改措施。建立机制，营造先进更先进、后进赶先进，比学赶帮超的良好氛围，推动整改提升。要及时总结好的经验、好做法，采取召开现场会、专题经验交流会等办法交流推广，边查找、边整改、边总结、边提升，协同推进。在制度建设上找差距、抓整改、促提升最重要的是将发现问题通过理念、方法、措施等通过建章立制固化下来，转化日常工作中行之有效的制度、标准、流程、文化，构建起常态化的标准和制度体系，实现各项经营管理的制度化、标准化、流程化。最终建立起持续改进的长效机制，形成持续提升的文化氛围，不断促成新的管理提升。抓好考核评价是非常必要的工作环节，各部门要定期开展对活动的检查总结，及时了解情况，及早发现问题，有针对性地加以指导和督促。

三、在加强作风建设、健全完善企业惩治和预防腐败体系方面找、抓、促

在开展企业惩防体系工作方面对照工作规划逐一对照检查，狠抓整改提高，确保企业惩防体系建设取得阶段性成果。首先，强化廉洁风险防控，促进风险管控。把廉洁风险防近代纳入企业全面风险管理，在企业内部建立常态化风险评估和内控评价机制，着力做好投资、产权、财务、境外资产、资本运营、物资采购、招标投标和先人用人领域和关键环节的说法风险排查、识别、评估和防控工作建立和完善廉洁风险防控机制，促进企业加强重大改革事项的社会稳定风险评估，健全重大风险预警和报告制度，完善法律风险防控机制，提升风险管控能力。其次，做到严肃查办违纪违法案件，不断增强办案治本功能。严肃查处借企业兼并重组之机，非法转移侵占国有资产的案件；违反“三重一大”决策制度造成重大损失的案件；充分发挥治本功能，以惩促改、以惩促教、以惩保建，努力实现查办案件政治效果、社会效果、法纪效果和经济效果的有机统一。最后，要深入开展巡视工作，促进企业领导班子建设。认真贯彻中央巡视工作部署和《国资委党委巡视工作暂行办法》，按照集团巡视工作领导小组的安排和部署，完善和创新巡视机制制度，提高巡视干部队伍素质和巡视工作的规范化管理水平。积极稳妥地推进各级巡视检查工作，努力在发现问题和促进领导班子建设、推动解决问题上下工夫，推动企业加强领导班子建设。

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一、指导思想和工作目标

认真贯彻落实总书记关于安全生产的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，树牢安全发展理念，始终把“人民至上、生命至上”“安全第一、预防为主、综合治理”贯穿到工作之中、贯穿到安全生产全过程，聚焦重点领域、重要场所和重大活动，推动贯彻落实“党政同责、一岗双责”、“三个必须”监管责任和社会单位主体责任，深入推进消防安全专项整治三年行动，实施系统治理、源头治理、精准治理，全力防范化解重大安全风险，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处，有效防范和坚决遏制重特大火灾事故发生。

二、工作任务

(一）开展重点整治

1.紧盯水利建筑工程各类人员和消防设施，逐个单位、逐个建筑工程“过筛子”，消防控制室、消防水泵房逐项检查测试，督促单位落实维护保养措施，确保设施完好有效。

2.紧盯机关办公场所、家属楼小区，强化消防安全检查，重点整治违规动火、私拉乱接电线、占堵疏散通道、损坏消防设施等问题，落实严防严控措施，提高自防自救能力。

3.紧盯元旦、春节、元宵节以及全省、全国“两会”等重要节日和重大活动，提高火灾防范等级，严查严管，消除隐患，降低风险。

(二）实施综合治理

1.小单位、场所治理。重点整治违章搭建、违规操作、违规住人、违规储存使用易燃易爆危险品、员工自防自救能力不足等突出问题。对存在严重隐患问题的，依法给予停产停业、停止使用等行政处罚和釆取临时查封等措施。

2.电气火灾治理。将电气线路改造纳入老旧房屋改造内容，整治乱拉乱接电气线路问题，更换老化损坏的电气线路，鼓励安装电气火灾监控系统。水利水电工程各参建单位要加强电气火灾治理，严把电气工程设计施工质量源头关。

3.保温材料治理。集中对使用彩钢板材料的单位、工房场所进行全面排查。对违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料为芯材的彩钢板建筑、作隔热保温层的场所等，切实摸清底数，建立问题隐患清单和整改责任清单。对人员密集场所违规使用易燃可燃夹芯板材，使用可燃保温材料不符合要求的，依法责令拆除或更换合格材料。加强水利水电建筑施工安全监管，及时制止在保温材料中直接敷设电气线路，严禁在喷涂聚氨酯泡沫保温材料等施工现场违规使用明火。加强彩钢板生产、流通环节动态监管，对使用、销售夹芯板材不符合要求的，依法严肃处理。

(三）夯实基层基础

1.统筹推进农村消防取水口改造。严格落实省消防救援总队和省水利厅联合下发的《关于参照德惠市做法因地制宜加强农村供水安全工程与农村消防供水建设相互衔接的通知》要求，按照

“好操作、投入小、效果好”的原则，结合农村饮水安全工程，统筹增设消防取水口或建设消防水池，全力破解我省农村消防供水不足的瓶颈问题。

2.集中开展消防控制室达标建设。督促单位对自动消防设施逐项进行检查测试，落实维护保养措施，确保设施完好有效。对设有消防控制室的单位，要按照《消防控制室通用技术要求》，落实好各项管理措施和应急程序，确保设施完好、值班规范、业务熟练、操作精准，一旦发生火灾，能够及时有效处置。

(四）强化消防宣传

1.行业单位宣传。各单位要利用各种媒体大力推进消防宣传“五进”工作，在本单位的手机客户端开设消防宣传专栏，釆取“线上+线下”相结合的方式，组织开展消防宣传教育培训活动。

2.提示警示宣传。结合冬春季火灾特点，以“119”消防宣传月为契机，围绕“关注消防、生命至上”的主题，加强组织策划，组织各类媒体，高频次播发消防安全提示和公益广告，向重点单位责任人、管理人和广大人员有针对性地提示信息。剖析典型火灾案例，以案明责、以案说法、以案示警。

3.消防安全培训。分批次、分类别组织对消防安全责任人和管理人、安保人员等重点人群开展消防培训，做到“真报警、真出水、真灭火、真逃生”。督促单位落实入职必训、定期培训、转岗轮训等要求，全面提升员工消防安全意识和应急处置能力。建立“吹哨人”制度，鼓励和引导广大群众特别是单位职工举报身边的火灾隐患，形成全社会群防群治的良好局面。

三、工作安排

(一）部署发动阶段（2020年11月20日前）。各单位要结合实际，进一步明确职责任务、细化工作措施，广泛发动、部署到位。

(二）组织实施阶段（2020年11月21日至2021年3月25

日）。组织各单位开展火灾隐患排查整治，加大消防安全检查和消防宣传教育力度，从严从实从细抓好各项责任措施落实。

(三)总结提升阶段（2021年3月26日至3月31日）。各单位认真总结工作，固化经验做法，立足防范化解重大消防安全风险，进一步健全完善火灾防控工作机制。

四、有关要求

(一）加强组织领导。各级水行政主管部门、水利企事业单位要从立足“两个大局”、坚持“人民至上、生命至上”的政治高度，深刻认识做好冬春火灾防控工作的重要意义，切实担负起防范化解重大安全风险的政治责任，层层抓好组织实施。要加强指挥调度，逐级压实责任，定期研究工作，协调解决重大问题，确保各项工作落实落细、取得实效。

(二）坚持精准施策。各部门要专题研判一次本单位冬春季消防安全形势，找准规律性、系统性风险，部署本单位开展火灾隐患排查整治。在组织单位自查自改、行业集中排查、消防安全检查的基础上，对发现的问题隐患要分类列出问题隐患清单和整改责任清单，各项任务措施照单履责、照单检查、照单督导、照单销账，形成工作闭环。

(三）严格监督执法。牢固树立“隐患就是事故”的理念，加大监督检查力度，形成冬春火灾防控工作合力，及时消除隐患。

(四）深化重点督办。坚持釆取专家指导、督导服务等方式帮助解决难点问题和突出隐患。冬春期间，各级水行政主管部门要集中挂牌一批、公布一批、曝光一批、处理一批重大火灾隐患，推动隐患整改。

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一、加强法律风险规章制度建设，健全内部监控机制，为依法治企提供制度保障

为满足依法治企、规范管理的需要，公司进一步建立健全规章制度。2006年以来，以加强制度建设和程序控制为着力点，制定和完善了生产经营、企业管理、劳动人事等一系列规章制度，以钢铁主业生产经营为主线，结合卓越绩效管理、莱钢QES管理、六西格玛等运行情况，形成莱钢规章制度整合后统一的框架体系；同时，不断完善法人治理结构，理顺“三会一层”关系，健全内部议事规则和程序，积极探索以资产为纽带的母子公司管理制度，实现了各项管理工作的规范化、制度化。在加强法律风险事务管理制度建设方面，公司重点做了以下几方面工作：

1.保持原有规章制度的有效性、适用性。公司对合同管理办法、招标管理办法、纠纷处理管理办法、工商登记事务管理办法、注册商标和名称字号使用管理办法等制度进行修订完善，使其合法合规并符合市场经济的客观要求和公司发展的现实需要。

2.确保重大和重要事项管理的制度化、规范化。根据法规和省国资委文件的有关规定，结合公司生产经营实际情况，适时出台了一批法律事务管理制度：制定公司法律意见书制度，全面实施对重大经营决策等重大事项出具法律意见书，加强对公司重大事项法律论证，确保其合法性；制定公司进一步加强重大合同管理若干规定，完善重大合同的会签和审批手续，对重大合同的签订、履行进行全过程监管，防控重大合同法律风险；制定公司对出资企业重大事项审批程序的规定，规范出资企业重大事项的决策审批程序以及公司产权代表、派驻董事的权利行使，确保出资企业重大事项决策规范及维护国有权益；制定公司债权清收管理办法，加强债权清收管理，及时清收到期债权，减少和避免呆坏账发生；制定公司授权管理办法，进一步规范公司法定代表人授权及其他职务行为授权程序，防范授权法律风险；制定公司重大法律事务考核办法，责任、风险与激励相结合，保障相关法律事务管理制度的贯彻落实；制定公司法律风险防控管理办法，增强公司法律风险管理能力，有效防控公司法律风险，维护公司合法权益。

二、健全法律风险防控管理机制，不断深化依法治企，为依法经营保驾护航

莱钢根据法律和市场环境变化，结合生产经营的实际情况，在实践中不断健全法律风险防控管理机制，加强企业法律风险防控管理，推动依法治企工作不断深化，提升了法律风险防控水平和市场竞争力。

1.健全法律风险防控管理组织体系。公司由董事会、法律风险管理委员会、总法律顾问、法律事务部门、业务部门及全体员工组成的完整的法律风险管理组织体系，同时专门成立公司法律风险防控工作领导小组，全面负责公司法律风险防控管理工作，领导小组下设法律风险防控办公室，设在法律事务部，保障组织体系的健康高效运转。

2.明确法律风险防控管理的目标：以制度建设、流程规范为重点，系统识别和分析公司面临的法律风险，将法律风险防控延伸到经营管理的各个环节，将法律风险防控职责落实到公司的各部门、各岗位，逐步建立一个动态优化、无缝覆盖的法律风险管理的长效机制，达到业务发展与风险防控的平衡。

3.实行法律风险防控管理责任制。根据公司各单位的法律风险特点和业务实际，公司与各单位签订《依法治企责任状》，明确依法治企责任及目标，全面防范法律风险，促进企业健康发展，保证国有资产保值增值。

4.落实法律风险防控管理工作例会制度。在明确法律风险防控管理主要方面及环节、防控目标的基础上，公司各单位按照规定，将发生的法律风险信息以及相关建议及时报送法律风险防控办公室，法律风险防控办公室对相关法律风险信息进行全面分析、评估确认，组织相关单位论证并拟订风险解决方案。法律风险防控管理领导小组每月定期召开工作例会，通报法律风险防控情况，分析存在的问题，确定新的风险源，总结法律风险防控经验，研究确定对各单位的考核意见，部署下一步的法律风险防控工作，批准实施一般性法律风险解决方案，制定重大法律风险解决方案，对于可能导致损失数额巨大或可能影响公司全局性的重大法律风险解决方案经公司总经理审核后报公司法定代表人批准实施。

5.严格法律风险防控监督检查和考核。按照法律风险防控工作例会的要求，公司有关单位和部门具体落实防范措施和整改方案，法律风险防控办公室定期或不定期组织对法律风险解决方案的实施及其他法律风险防控管理工作进行严格监督检查，根据检查结果，向领导小组提出考核意见。

三、加强对重点领域、重点环节法律风险防控管理，突出防控实效

1.落实法律意见书制度，防控公司重大事项法律风险。企业法律顾问全面参与公司重大经营活动，对公司投资、担保、融资、技术转让等重大经营决策活动和重大事项出具法律意见书，研究论证其中涉及的法律问题，及时、主动、准确地提出法律意见和建议，为公司领导的决策活动和职能管理部门的实施行为提供法律支持。自2006年实施法律意见书制度以来，法律事务部对公司重大事项共出具法律意见书350余份，有效防控了重大事项法律风险，其中通过采取对不符合规定的公司对外担保事项出具否定意见以及落实被担保人提供反担保等措施，有效降低担保风险30余亿元。

2.创新合同管理思路，防控合同法律风险。2006年以来，法律事务部先后对公司建设工程、采购、销售、融资担保等重点领域合同及授权管理进行专项调研，对存在法律风险的环节进行梳理和整改规范；对重大合同实行全过程监督管理，完善重大合同的会签、审批、履行监管措施，有效防控重大合同法律风险；加强对合同管理的检查监督，形成了主管部门检查监督、绩效审计检查监督、纪检监察效能监督三位一体的检查监督体系，确保公司合同管理制度的贯彻落实，最大限度减少合同纠纷。2001年以来，公司连续保持“全国守合同重信用企业”荣誉称号。

3.加强依法经营监督管理，维护企业合法权益。法律事务部对公司依法经营进行调研，全面规范、监督集团单位企业工商登记、年检和特殊行业许可证照管理，确保合法经营；加强商标注册保护，莱钢国内国际注册商标共计85件，注意规范注册商标使用许可管理；利用行政与诉讼手段，查处侵犯莱钢注册商标及字号专用权等各类侵权行为，进一步提高了莱钢的产品声誉和品牌信誉；积极应对印度、印尼对莱钢热轧钢、H型钢提起的反倾销调查应诉，取得良好的效果；严厉进行打假维权工作，配合工商行政管理部门、质监部门先后处理了山东、江苏、陕西等地的假冒莱钢产品的侵权行为，查获假冒钢材1万余吨，有力打击了侵权行为，维护公司的合法权益。

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一、总体要求

(一)指导思想。以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的和二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻关于安全生产、应急管理重要论述精神，牢固树立安全发展理念，强化红线意识、忧患意识、风险意识和责任意识，聚焦作风建设综合整治、安全法律法规贯彻实施、重点领城严管严查等内容，在推动安全责任落实和安全风险防控排查整治上再下功夫，进一步提升广大干部职工的获得感、幸福感和安全感。

(二)工作目标。推动全系统坚持以关于安全生产重要论述武装头脑、指导实践，把安全生产管理工作摆到重要位置，通过对各类安全风险隐患、薄弱环节开展专项排查整治切实解决思想认知不足、安全发展理念不牢和抓落实存在很大差距等突出问题，实现安全风险隐患排查全覆盖，安全风险得到有效管控，安全隐患得到全面整改，安全生产风险管控与隐患排查治理等得到全面落实，全系统安全生产形势持续稳定。

二、重点任务

(一)聚焦作风建设综合整治。针对当前安全生产管理工作中政治站位不高、红线意识不强、安全责任缺失、问题排查不扎实、隐患整改不彻底等问题，开展专项集中整治。要把学习贯彻重要论述作为学习重要内容，在党组会，社务会、职工大会上安排专题集中学习，推进学习教育全覆盖。重点要通过汲取各类安全教训，以案说法、以案警示、以案促改，组织开展安全警示教育，深入学习宣传贯彻落实关于安全生产重要论述等精神，切实提高安全生产政治站位，牢固树立安全红线意识。2020年12月底前，县社将组织机关干部职工，社属企业、基层社、专业合作社、养老中心、酒店宾馆等经营服务网点的人员，至少开展一次集中警示教育。

(二)聚焦安全法律法规的贯彻实施。专项整治期间，各社属企业要将宣传教育与贯彻落实安全法律法规贯穿始终，全面学习贯彻落实《省政府安全生产监督管理责任规定》《市政府安全生产监督管理责任规定》《市生产经营单位安全生产主体责任规定》《市安全生产“党政同责、一岗双责”制度实施细则》以及县委县政府《关于进一步加强安全生产工作的实施意见》等内容，指导督促各经营主体以隐患排查治理为重点进一步明确安全生产主体责任，健全完善安全隐患排查治理机制和各种规章制度，制定符合自身实际的隐患排查治理清单，加强风险、隐患的防范排除等。积极组织社属企业、基层社、专业合作社负责人，安全生产责任人、管理人及经营从业人员参加安全法律法规培训，推动各项职责的全面落实。

(三)聚焦重点领域严管严查。要紧密结合复工复产及供销社工作实际，采取自查、抽查、督查等方式，对人员密集场所、危化品储存场所、经营设施老旧场所等重点区域和重要环节集中开展安全隐患排查整治，及早消除安全隐患。排查整治范围：一是各类企业、基层社、专业合作社的办公场所、仓库及经营门店等经营主体的安全生产主体责任和管理措施落实情况;二是各类商场、超市、宾馆、承租门店、养老中心、市场等人员密集场所的安全防范等情况;三是化肥、农药、农膜、棉花、烟花爆竹、废旧物资等易燃易爆物的生产、经营、储存、运输等环节安全管理情况;四是各网点经营的食品、商品、农业生产资料等产品质量安全保障情况;五是各网点的电源、火源、气源及电梯、消防器材等设施的使用和定期检查、维护情况;六是抗旱防汛期间，对处于地质条件不稳地段的社属企业、基层社自营或出租经营网点的经营设施、围墙、仓库、商品和人员重点排查，对排查发现的隐患，要采取切实有效措施，立即整改;一时不能整改的，限期督促整改。

三、进度安排

从2020年6月至2022年12月，分4个阶段进行。

1.动员部署阶段(2020年6月20日前)。根据中央、省、市、县关于启动全面开展安全生产专项整治三年行动部署要求，结合各自实际，抓紧制定各自实施方案，对开展专项整治三年行动作出详细安排。

2.排查整治阶段(2020年6月至12月)。各单位要紧盯生产、经营中的重点区域和关键环节，尤其对节假日、防汛抗旱、复工复产期间的安全风险隐患重点开展全面细致的排查治理，建立问题隐患和制度措施“两个清单”，明确整改要求，坚持边查边改，立查立改，确保整治工作取得初步成效。

3.集中攻坚阶段(2021年)。动态更新“两个清单”，针对重点难点问题，采取积极有效措施，加大专项整治攻坚力度落实和完善治理措施，推动建立健全公共安全隐患排查和安全预防控制体系，确保整治工作取得明显成效。

4.巩固提升阶段(2022年)。深入分析安全生产管理工作中的共性问题和突出隐患，深刻分析出现的问题及产生原因，建立健全全系统安全生产预防体系，切合实际制定出台具体监管措施，逐项推动落实，形成适合供销系统特点、系统完备的安全生产长效机制。

四、工作要求

(一)加强组织领导。要从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治高度，深刻认识做好专项整治三年行动的重要性，强化责任担当。严格按照“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的理念，强化组织领导，有效传导压力，切实做到早部署、早准备、早排查、早预防，为确保此项工作顺利推进，县社成立专项整治工作领导小组，各社属企业也要成立相应机构，制定工作方案，明确任务措施，靠实责任，确保专项整治取得实效。

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一、工作目标

以党的十和一系列讲话精神为指导，按照中央《八项规定》、省委《实施办法》、市委《实施意见》和市委相关规定，以及党的路线教育实践活动提出的集中解决“”问题的部署要求，集中治理我局存在的“庸懒散”现象，促进我局工作作风明显转变，执法服务行为明显规范，机关效能明显提升，群众满意度明显提高，推动行风工作再上新台阶，力争在全市行风评议中名次再创新高。

二、治理重点

（一）整治不思进取、能力平庸问题。主要解决对上级工作决策部署执行上走样变形，重点工作项目落实不力，处理工作业务漏洞迭出，履职能力、执行能力和创新能力比较差、不能胜任岗位职责等问题。

（二）整治效率低下、失位缺位问题。主要解决工作中散漫拖拉、推诿扯皮、敷衍塞责、得过且过、效率不高；在履职过程中对企业或行政相对人吃拿卡要、态度蛮横、程序繁琐；服务行为不及时、服务协议不规范、服务质量与收费不对等，乱检查、乱收费、乱罚款等问题。

（三）整治思想涣散、纪律松弛问题。主要解决有令不行、有禁不止，搞上有政策、下有对策；违反组织纪律和规章制度，上班迟到早退，工作时间串岗或在办公场所喧哗打闹，长时间打电话聊与工作无关的事，刷微博，上网购物、炒股、聊天、看电影、玩游戏或玩牌、打麻将等问题。

（四）整治公款铺张浪费、贪图享乐问题。主要解决在公务接待、公务用车中违反相关规定，规模过大、标准过高、奢侈浪费等问题。

（五）整治群众观念淡化、群众意识淡薄问题。主要解决对群众诉求置之不理、流于应付或将群众利益置后等问题；解决门难进，脸难看，事难办等问题。

（六）整治家庭道德失范、社会公德不强问题。主要解决在家庭生活中为父（母）不慈、为夫（妻）不忠、为子不孝、为兄不友、为弟不悌、为邻不善；不遵守公共道德，在社会活动中参与黄、毒、赌活动，进出娱乐场所等问题。

三、工作要求

（一）加强组织领导。各单位要切实把整治庸懒散等不良风气作为作风建设的重要工作来抓，脚踏实地的抓好组织落实，确保各项工作抓出实效，防止走过场。

（二）做好结合衔接。各单位要把整治庸懒散工作与业务工作、行风评议活动、廉政风险防控工作结合起来，做到统筹安排，整体推进，增强实效。要坚持边查找、边治理、边整改的办法，力求找准、找全、找实单位和个人存在的庸懒散等方面存在的问题。