物资运输管理办法范文

导语：如何才能写好一篇物资运输管理办法，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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关键词：物资；财务；管理

中图分类号：F275 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）10-0-02

随着铁路大规模生产力结构调整和生产资源的优化配置，为适应铁路运输企业管理体制改革的要求，乌鲁木齐铁路局逐步建立了“集采直供”的物资采购供应模式，实现了全局物资的集中采购、集中存储、统一配送，为铁路运输企业安全生产提供了强有力的物资保障。

为了更好的完成路局下达的各项经营指标和任务，物资供应段不断优化业务流程，认真梳理和分析各项工作重点，从完善内控制度，确保材料采购资金安全、降低材料采购成本、实行全面预算管理、提高资金使用效益、强化存货支出控制、体现物资资源整合的经济效益等方面入手，逐步构建适应新形势的物资系统财务管理体系。

一、强化会计基础工作、完善内控制度，规范经营管理行为

1.为深化会计基础工作，根据我段财务实际工作情况，制定了《物资供应段工作人员差旅费管理办法》、《物资供应段债权债务管理办法》、《物资供应段经济活动分析管理办法》、《物资供应段大额资金使用管理办法》等一系列规章制度，从制度层面规范段各项经济行为。

2.补充完善内控制度，明确科室工作职责，建立了财务科各岗位说明书，按工作流程及完成业务情况，实行月度量化考核。

3.组织学习路局《铁路会计基础工作规范及相关法规》、路局财务信息快递和其他各项财务管理办法，积极参加路局举办的会计人员技术比武大赛，在学习中采用新视角发现问题、新思路分析问题，在工作中相互交流，形成统一认识、解决存在问题、进一步提高财会人员业务素质和能力。

二、强化预算管理，建立内部模拟市场机制，确保完成预算指标

1.按照路局全面预算管理要求，强化成本控制意识和管理责任，适应精细管理，确保完成路局下达的各项经营指标和成本预算指标，根据全面预算管理办法预算控制中的职责，细化分解目标责任，将预算按月分劈到科室、车间，使预算目标责任横向到边、纵向到底。

2.根据段模拟市场的清算办法，结合段业务实际情况，对联挂指标及历年支出情况进行认真的测算，积极反映段经营管理存在的实际困难。同时修改和完善经济活动分析模板，定期召开经济活动分析会，通过使用幻灯片格式更加直观分析预算的执行情况，及时掌握成本支出节超原因、针对问题及时采取各项措施，形成有效的预算预警系统。

3.严格存货支出预算管理，加强材料支出的分析、管理、控制工作，确保完成路局下达的存货支出预算。物资供应段每月中旬与预算支出单位沟通，督促单位控制存货支出，月末进行审核、汇总各单位实际供应情况，编制累计实际支出与同期累计存货预算完成情况表，上报路局物资管理处和财务处。对各单位实际存货支出超出累计存货支出预算85%的单位，经段领导批准，与单位财务部门联系，发出预警通知书，通报单位存货支出情况，督促各单位按路局文件要求做好存货支出控制工作。

三、强化资金管理，落实债权债务目标，确保资金安全

1.强化债权管理，明确债权责任，杜绝新增债权，提高资金使用效率，研究并制定清理方案，确保完成路局下达债权目标。

2.建立材料采购往来账目交叉核对工作制度。主管材料核算会计在“应付账款-各单位”往来科目挂账处理时，实行材料核算会计之间交叉审核，审核人员要签字，交叉审核后由稽核人员再次审核，并由财务计划统计科副科长、科长审核，确保应付账款挂账准确无误，有效地降低了资金安全风险。

3.为确保材料采购资金安全，每年组织财务人员对近千家供应厂商往来账项通过打电话、发传真等方式逐一进行核对，对账务不符的单位，积极查找形成原因，双方做好“签认记录单”，确保往来账项核对无误，有效的降低了采购资金安全风险。

4.加强暂估清理，每月末材料核算分管会计对所管的暂估物资进行核对，保证暂估单据和暂估科目余额账账相符。

5.按路局办理银行汇票工作要求，及时提供物资供应购销合同、发票、承诺函等资料，加快成功办理汇票速度，努力降低应付账款余款。加强应付账款的账龄分析，充分考虑资金的整体统筹，兼顾物资供应的及时性、诚信度，确保采购供应工作正常有序开展。

四、优化物资流程，实行物资配送“集采直供”，降低材料采购成本

1.建立统一的物资采购供应渠道，实行属地物资供应管理模式。物资供应段将采购业务全部统一归集到采购供应配送中心，实现采购业务归口集中管理。建立了由采购供应配送中心下属8个采购组（其中乌鲁木齐地区6个，哈密、库尔勒地区各1个）统一负责材料采购业务，各专业库组负责仓储保管、发放、配送的集采直供供应模式增强议价能力，促使供应厂家降低价格，有效地降低采购成本。

2.强化寻质比价、招投标管理工作。物资供应段对采购金额超过5万元的物资全部报路局集中进行招标，凡一批次或年批次在5万元及以下1万元及以上的段管物资采购，全部纳入段内集中询质比价范围；一批次或年批次在1万元以下的段管物资采购，实行采购供应配送中心采购组询质比价。通过询质比价择和集中采购招投标方式，对同一产品三家及以上供方企业的资格、信誉、服务质量、采购物资质量、价格、运杂费用等各项要素进行寻质和择优评审，最终以相同性能和质量条件下最低价中标的方法进行采购决策。2012年全局集中招标采购完成40225项，市场总价20.53亿元，定标总价18.69亿元，降低采购成本1.84亿元，降幅8.9%。

五、优化库存储备结构，加快资金周转，提高资金使用效益

1.为盘活资金，减少资金占用，实行通用物资“零库存”管理。积极采取引厂（商）入库、代储代销、按照“先使用、后结算”的原则，分批点收结算，在各区域储备、各库组分储等多种形式实现通用物资“零库存”管理，加快资金周转，提高资金使用效益。

2.坚决落实“谁采购、谁承担质量责任”的原则，执行“谁采购、谁负责”物资质量安全管理要求，严把计划、采购、验收、使用、结算五个关键环节，加强物资采购、验收入库、出库发放、使用过程质量跟踪反馈，保证上线上车物资质量安全。凡因物资质量造成事故和经济损失的，要严格按规定追究有关采购部门和人员的责任。

3.积极采取“压库利库”各项措施，对多年积压的库存物资，采用与站段、供货厂商协调，采取调剂使用、厂家置换等方式，努力降低库存无效占用，压库利库，加速资金周转，提高资金使用效益，实现国有资产保值增值。2012年全段处理积压物资333项121.77万元。

六、下一步物资系统财务管理努力方向

近年来，随着路局大规模新线建设和电气化线路投入使用，以及铁路系统营业税改增值税的实施，对物资系统财务管理提出新的要求。

1.掌握新型维修用料业务知识，确保物资供应

随着大规模新线建设和大面积电气化线路的开通，对物资管理人员提出了新挑战，这需要认真学习电气化铁路维修用料、电力机车维修用料相关知识，加大电气化相关知识的培训力度，规范铁路电气化安全，提升物资管理综合素质。

2.积极与各运输站段沟通，掌握新机型、新设备材料消耗规律

新型电力机车、客货车投入生产，物资管理人员需加大与运输站段的沟通力度，掌握新机型、新设备材料消耗规律，严格控制库存储备定额和资金，提升物资管理水平。及时预警和监控各运输站段材料支出预算管理，降低运输成本，做好路局赋予的物资供应段监控成本的工作。

3.积极探索库存储备材料与降低库存资金的关系

大规模新线建设投入运营，相应线路维修备用料的增加，进一步加剧了材料采购资金紧张的局面。继续深入研究库存储备材料与降低库存资金的关系，不断提高资金使用效益。

4.积极开展营业税改增值税相关业务学习，提升财务管理业务水平

铁路运输业营业税改增值税是深化铁路体制改革的要求，也是我国正在逐步推开增值税体制改革的一个重要环节。为保证铁路体制改革顺利进行，这就需要我们认真学习营业税改增值税相关业务知识，熟悉和掌握税制改革的要点，正确进行账务处理，不断提高财务业务水平。

铁路体制改革的新形势，对物资系统的财务管理工作提出更高的要求，我们要不断的改进，提高经济效益，降低铁路运输企业运营成本，建立规范高效的物资采购、供应、管理秩序，形成全局统一的物资管理标准体系，为铁路运输生产提供快捷、便利、高效、增值的物资配送服务，实现物资系统的可持续发展。

参考文献：

[1]物资供应段关于路局运输业存货支出控制办法.（乌物办〔2009〕49号）

[2]物资供应段属地管理办法.（乌物企〔2011〕82）

[3]乌鲁木齐铁路局物资供应段集中采购招投标实施细则.（乌物办〔2012〕13号）

[4]乌鲁木齐铁路局物资供应段物资询质比价择优采购管理办法.（乌物办〔2012〕26号）

[5]《物资供应段物资采购记名责任制实施办法.（乌物办〔2012〕27号）

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关键词:机电物资;设备管理;成本控制;管理效益

一、工程概况

锦屏一级水电站工程主要任务是发电,并结合汛期蓄水兼有减轻长江中下游防洪负担的作用。水库正常蓄水位1880m,死水位1800m,正常蓄水位以下库容77.65亿m3,调节库容49.1亿m3,属于年调节水库。电站装机6台,单机容量600MW。

本工程枢纽建筑物主要由混凝土双曲拱坝、右岸泄洪洞、右岸引水发电系统及开关站等组成。双曲拱坝最大坝高305m,坝体混凝土量约528万m3。工程等级为Ⅰ等工程,主要水工建筑物为1级。

二、锦屏一级水电站机电物资管理的方法

2.1锦屏项目的机电物资管理特点

自锦屏一级水电站工程开工以来,锦屏一级项目部在锦屏工程中承担了5个工程项目的施工。除锦屏一级水电站大坝右岸工程正在施工,前期表现为多个工程项目齐头并进,抢工期,争速度;后期则是工程项目规模庞大。所以工程项目的机电设备投入和物资材料的需求量非常大。由于工地地处偏远,运输困难,施工场地狭窄,仓储设备有限,加上施工部位分散,战线长,机电物资的管理难度增大,前期有一定程度的混乱。

项目部遵循公司的管理理念,落实公司的管理要求,根据锦屏工地的实际,着力在机电物资管理规范化、程序化、标准化建设上下功夫。建立和完善了一整套适合锦屏实际、满足施工需要、节约成本费用的制度体系、操作程序和执行标准。机电物资管理跃上了新台阶,取得了明显的管理成效。

2.1锦屏项目部的机电物资管理制度

锦屏一级水电站项目部的机电物资管理严格执行三个约束性的文件:

即《中国葛洲坝集团第二工程有限公司项目管理细则(试行);物资管理办法(试行)和设备管理办法(试行)》。

锦屏一级水电站项目部按照文件提出的要求,逐条逐款对照锦屏的机电物资管理现状,逐项落实。出台了《设备管理办法》、《设备安全管理办法》、《外协队伍设备安全管理办法》、《车辆外协维修管理办法》、《机械设备事故处理实施细则》、《设备维修保养制度》等设备管理规章制度。物资材料方面有《物资管理办法》、《油料管理办法》、《火工材料管理办法》、《办公设备管理办法(暂行)》、《机电物资部设备、物资招标采购评标办法》、《废旧物资处理管理办法》、《施工用电管理办法》等。

三、锦屏一级水电站机电物资管理成本费用过程控制

3.1机电物物资管理单机核算控制

锦屏一级水电站项目部在设备使用上实施了单机核算管理办法,这就是“定人、定机、定岗位”和机长责任制,通过各项管理制度在单机上得到落实,使设备的安全操作、例行保养、日常维护和单机成本核算的工作在单机上展开,责任明确,投入产出明确,设备完好率明确。单机结算的结果与机组人员的绩效挂钩,有明确的标准,经过机电物资部、计划合同部的综合考核,依照考核结果分配。

项目部实行的单机核算方法,其核心是“三个明确”。

一是明确单机的产出;

二是明确单机的消耗;

三是明确消耗标准。

单机产出的考核,是以单机一个月里完成的工作量,如台班、方量,乘以内部台班单价或者方量单价,得出单机月产值。单机消耗主要考核四个指标:一是油耗多少,二是配件消耗多少,三是轮胎消耗多少,四是人工费多少,消耗都以实际消耗统计。项目部规定了单机油耗、配件、轮胎等各种消耗标准,如规定大车油耗每车公里0.8～0.9升;配件每车公里消耗0.68元;轮胎每车公里消耗1.2元。这样,月单机产出减去月单机实际消耗,就可以得出月单机的实际盈亏。项目部以核算出的盈亏数额,用绩效工资的方式反映在单机核算后的个人收入中。

3.2精确调度设备提高设备使用效率

锦屏一级水电站项目机电物资部每周组织召开一次设备管理专题会,集中解决一周里机电设备现场运行存在的问题,对上一周的修理、保养计划执行情况进行总结,对未完成的计划进行分析,提出解决方案;同时,制订出下周的修理、保养和配件计划,机物部对执行情况全程监控。

项目部在各合同项目的设备配置、管理上实行了动态控制,充分利用现有设备和社会设备,用租赁的方法,把设备投入降下来。项目部进行社会市场行情调查,比较设备效率,加强协作队伍的监管力度,精确计划,充分利用社会资源来满足施工生产需要。项目部对完成任务的设备及时进行调、退、封,不闲占设备增加费用,取得了较好的使用效果。

项目部根据实际,将部分反铲、奔驰重卡、钻机等设备以租赁的形式给外协队使用。这样做,可以提高这些设备的使用效率,遏制住这些设备的亏损趋势。如业主提供给项目部的进口钻机,每台价值在200多万元,由于项目部缺少此类钻机的操作手,而外协队又恰好有很出色的操作人员,以租赁的方式更能让设备尽快发挥效率,避免每台钻机月使用费5万元的沉重压力,避免亏损风险。

四、加强机电物资现场管理和控制

4.1加强机电物资合同管理

项目部对物资实行了单项工程统一计划管理。项目部实行了需求总计划和年度、季度、月份和周计划编制。材料需求总计划由各单项工程限额计划汇总而成,是项目的总控制计划,以上两者均由工程技术部编制。限额计划是单项工程材料供应的数量,按时间分段控制,每周限制须用的材料数量。年度、季度、月份和周计划由前向后精确滚动编制,物资计划严格与施工生产进度计划一致,因变更可以及时调整。物资计划要经过工程技术部部长审核,报项目总工程师批准。

项目部对重复使用的周转材料实行租赁管理。我们对钢管、扣件、方木、板材一类能够重复使用的材料,对内对外实行租赁。租赁材料返库严格检验,损坏和短少都要赔偿。租赁使材料管理的效益更加直观。项目部对材料实行了统一仓储管理。统一仓储管理促进了工程项目管理水平整体提高。

4.2加强机电物资采供管理确保畅通

锦屏一级水电站项目部按公司要求,成立了由主管领导和各职能部门组成的招标小组,除业主供应的材料外,凡10万元及以上的机电设备、物资材料采购,都要由招标小组决策,签订合同后,要接受有关部门的监督。

项目部按公司要求建立供应商档案,通过书面调查、实地考察、间接寻访和供应方自荐等方式,填写《供应方调查表》,经审查合格者进入《合格供应方名册》。《合格供应方名册》实行动态管理,不合格的将注销其合格供应方资格。一年内不得录用,项目部规定的采购原则有:成本效益原则;产品质量和服务质量原则;供应及时原则;公平公开,优中选廉原则。

结束语

机电物资管理的关键环节就是工程项目成本核算,是一项综合性管理工作。锦屏一级水电站项目部成立了成本管理小组,各职能部门按照职责和成本进行控制,财务部门进行监督,形成了机电物资综合管理机制,共同把机电物资的成本控制在合理范围之内。锦屏一级水电站项目机电物资成本管理通过系统工程,通过实行全员、全方位和全过程的管理,提高设备效率、优化工艺和优化操作、实现了节能降耗取得了良好的经济效益。

参考文献

1、管理学(第七版)[M],[美]斯蒂芬.P.罗宾斯著,中国人民大学出版社

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从加强责任成本控制，强化资金、物资管理出发，他负责牵头组织责任成本的实施，组织相关部门制定了《责任成本管理办法》、《责任成本实施细则》、《限额责任经费控制办法》、《责任资金管理办法》、《协作队伍管理办法》、《材料采购及大堆料管理办法》等，通过核算、检查、发现问题及时解决，进行校正性控制及反馈性控制，达到了对责任部门的经营活动，实施有效的事前预测，事中控制和事后考评。自项目部成立以来，××共向领导提出管理建议多达三十余条，其中绝大部分都被采纳，且效果十分明显。

资金是企业的“血液”，如何合理调度和使用资金历来都是困扰企业生存和发展的问题，年初，他根据工程任务计划，结合经营目标，认真做好年度和季度资金预算，在分季实施过程中，在季初编制季度分月资金预算，使资金的收支控制在预算内，短期富余资金合理调度，充分利用资金的时间价值，即保证了施工需要，又降低了成本开支。对于外协队伍资金控制，协同预算、物资等部门严格根据工程进度支付工程款，同时建网立劳务人员个人工资档案，实行实名制管理，保障农民工工资及时、足额发放。

物资耗费所占工程成本比例较大，他一方面督促相关部门加大采购环节的控制力度，合理选择货源及运输方式以降低采购成本，另一方面，要求物资部严格定额管理，坚持定额发料，制定明确的降耗目标。领发料建立内部授权制度，对现场材料实行监控，合理下料，及时回收余料，使材料消耗控制在定额之内。

他和其他财务人员严格按集团公司、公司的要求规范会计核算，做好会计基础网工作。如建立稽核制度，由会计主管负责，尽量做到稽核计划周密，记录翔实，总结及时;按会计制度的要求并结合项目实际设置各类资产管理及债权债务核算台帐;记帐凭证项目齐全，填写完整，印章齐全，摘要准确简明，原始凭证翔实;帐、凭、表能按规定及时装订成册，封面要素填写齐全、整齐牢固;上报资料及时准确。

他高度重视资产管理工作，尤其是周转料、小型机具、低耗品的管理，督促相关部门及时准确办理存货库存核算，严格执行限(定)额发料、领料制度及定期审核制度;经常性进行材料调查和机械租赁单价调查，并形成真实、准确、详尽的市场调查报告及类似项目间的横向对比，以利领导决策;督促实物资产管理部门建立固定资产及低值易耗品管理卡片，财务部门经常核对，确保账卡、账账、账实相符。

“加强业务学习，争创学习型企业”是企业实现可持续发展的重要途径。现代企业制度对会计人员提出新的要求，为了顺应潮流，他不仅通过函授学习专业知识，并且自学法律、预算等知识，同时本着高度的责任感，强烈的求知欲望和进取精神，认真学习“三个代表”重要思想，学习市场经济知识、科学技术知识、法律金融知识等，整体政治理论水平和领导水平得到提高，使自己知识得以更新，不断提高了自身素质，为企业改善经营管理献计献策，做好了领导参谋和助手，为提高企业的经济效益做出贡献。

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××同志还兼任第二党支部支部书记，在他的带领下，二支部围绕项目生产中的急难险重任务，扎实开展具有项目特点、主题突出、思路明确、内涵丰富、成效显著的党内活动，充分发挥支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用;积极推动党员“一带三”，做到党员身边无次品、无事故、无浪费、无违纪。支部在经理部党工委的领导下，广泛深入开展“党员挂牌上岗”、“党员先锋岗”、“党员示范窗口”、“党员示责任区”等具有特点的党建活动，做到党员身份亮出来、平时工作看出来、关键时刻站出来、生死关头豁出来，树立了良好的党员新形象，在项目建设和管理中发挥了模范带头作用，连续两次被集团公司授予党支部示范点。

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1.1原来的物资供应中心组织结构

在2012年以前，贵阳供电局的物资部门为物资供应中心，是科级车间,按工作分工分为3个班组，计划采购班、保管班、综合班。计划采购班负责全局所有各类所需物资的采购工作，包括签订合同、催运催交、支付货款、供应商管理、工程结算及所有环节中的协调工作;保管班负责物资保管、物资出入库管理和人库检验等工作;综合班负责生产外的其他工作管理。这样的工作分工在长期的工作实践中，越来越体现出其不足的一面，工作重心过于集中、工作权重过于偏移、个别班组工作任务过重、其他班组重视不够等等问题不断涌现。

1.2 目前责阳供电局物流服务中心组织机构

2012年贵阳供电局将原来的物资供应中心更名为物流服务中心，升级为处级部门，成立了四个科室：计划采购科、履约品控科、物流配送科、综合科，并将整个物资管理工作划分到了4个科室，每个科室都有负责相关的物资管理工作，不再是一个科室全权负责到底，新的分工带来了新的面貌D.

1.3 贵阳供电局物流服务中心职责

地市级供电局的物资部门,是本单位物资管理的归口职能部门和物流服务部门，其中计划采购科的职能是：

(1) 对一、二级物资,负责配合实施物资集中采购工作计划；负责本单位物资需求预测计划的管理、上报以及需求计划的汇总、组织审查和上报工作;负责审核县区级供电企业报送的物资需求计划和资金计划,汇总并上报;负责实施本单位和所属县区级供电企业物资利库需求计划的调拨工作;负责制定本单位物资采购资金计划，并上报;负责统计、分析物资采购供应信息;负责签订合同及完成审定流程后交与履约品控科。

(2) 非一、二级物资，单项物资金额在5万元及以上的负责物资合同和履约管理，货款支付;负责实施本单位和所属县区级供电企业物资利库的调拨工作;负责物资品质控制和监造管理以及配合公司有关抽检、监造工作。单项物资金额在5万元以下的负责参照省公司零星采购管理办法执行。

1.4 省公司对贵阳供电局需求计划管理的要求

贵阳供电局物流服务中心计划采购科的需求计划管理严格按照省公司管理办法执行。

(1) 遵循“加强预测、提前介人、分级管理、准确需求”的原则。

(2) 物资分为项目物资(包括基建工程、大修技改工程）与非项目物资（包括备品备件、应急物资、低值易耗品、工器具、应急物资等)两大类。

(3) 项目物资:采取及时管理办法（JIT)，按照把握项目进度流程管理,以零库存、实现供应链战略综合效益最大为目的，订货要求准确需求和准确采购’采取供应商直送为主，干线运输的配送策略。

(4) 非项目物资:采取材料需求计划(MRP)，按照净需求计算流程管理,要求保持一定库存，定额配置、动态补充，追求效率优先原则，采取自取、物资部门或第三方物流配送，配置急救包和应急配送等策略。

(5) 物资需求计划管理是指对物资需求计划的预测、编制、审批、执行、检查等全过程的管理，具体执行《贵州电网公司物资计划管理实施细则》。

1.5 省公司对责阳供电局物资采购管理的要求贵阳供电局物流服务中心计划采购科的物资采购管理严格按照省公司管理办法执行。

(1) 各级采购活动,须遵守国家的有关法律、法规及公司相关规章制度，遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则。

(2) 局物资实行集中统一采购和分级管理，执行贵州电网公司统一的采购策略、采购标准、工作流程、采购平台管理,提高设备质量和采购工作效率，降低采购成本,实现规模效益。南方电网公司一级采购目录及贵州电网公司二级采购目录以外的物资,由贵阳供电局物流服务中心计划采购科负责依据贵阳供电局招标中心下达的中标结果组织采购。

(3) 基于不同的物资需求特性制订不同的采购方案。

2.工作取得的成效及亮点

2.1重组机构、专业分工、强化管理

全新的分工,强调了需求计划管理的重要性，让计划采购科从繁冗的低水平具体事务和日复一日的简单操作中解脱出来，调整工作重心，强化过去忽视了的管理控制，能有更多时间和精力研究物资需求规律和供应市场形势,改变原来对供应商缺乏深人了解及对合同执行过程缺乏有力控制等方面的力不从心，即强化了需求分析、市场研究、供应商关系管理和过程控制等专业化管理职能;二是打破了物资采购的核心权力过分集中于一个科室（岗位），改变了采购工作质量和水平完全依赖于个体觉悟和能力高低的状况。

2.2改变工作重心，加强需求管理

贵阳供电局物流服务中心计划采购科改变工作重心,加强需求管理，努力配合网公司和省公司的集中统一采购工作。通过对需求计划的加强管理，截至2013年低，贵阳供电局需求计划准确率已达到99%，离需求计划准确率100%的目标值不远，但仍有一段距离，需进一步提高需求计划申报准确率。

2.3 构建集中统一的采购管理体制

随着网公司、省公司的集中统一采购体制的不断实施和完善,体现出了集中统一采购的优越性，在实施的过程中，能有效的缩减供应商数量,供应商的保供能力明显增强，为与供应商建立长期稳定的战略合作关系奠定了基础。贵阳供电局在对局自主采购的这类物资也实行了集中统一采购管理体制和分级管理，同样体现出了集中统一采购的优越性，提髙了贵阳供电局对供应商的管理。

3.存在的问题及解决思路

(1) 贵阳供电局物流服务中心计划采购科的全体科员要统一思想,接受先进理念，摈弃传统观念，改变工作重心,努力在《贵阳供电局管理提升活动实施方案》的“工作实施阶段”要求的时间里学习、理解、接受这些先进的管理体制和运行机制，并在不断的实践中推进、优化、创新这些先进的管理体制和运行机制，坚定不移地推进改革，快速使贵阳供电局的采购管理工作由业务操作型向管理控制型转变。

(2) 贵阳供电局物流服务中心计划采购科现在的重点工作是管理控制，工作的重心是物资需求计划管理，而不再是采购，主要是物资需求研究，供应市场分析，是对物资需求计划的管理控制,这些方面在过去是被严重忽视的薄弱环节。

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长庆油田早期都是油田单位自有车拉运所有物资，即第一方物流或第二方物流管理，这种物资运输的方式最大的问题就是成本高。因为自有车辆含有车辆税费，燃油费，维修费，保养费等等，还有人工，即司机的工资、福利等等费用，而且无竞争机制，旱涝保收，不管有无物资运输，或有多少物资运输，都需常年配备车辆，无工作积极性，且不说再加上物资本身的运输成本，所以总体的成本居高不下。

二、理论依据

第三方物流就是由物品供方和需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式，是在物流渠道中，由专业物流企业以合同的形式在一定期限内提供用户所需的全部或部分物流服务。第三方物流的优点：

1．第三方物流强调物流功能的集成,为使用者提供集成化功能服务。

2．提供个性化的服务,即第三方物流是按企业的实际情况,根据企业流程为企业度身订做的一种物流服务。推行第三方物流，即承担物资运输任务的承运商既非油田发料单位，也非油田收货单位，没有车辆及司机这一块费用，只有物资运输费用，而且引入市场竞争考核机制，提高工作效率，可以大幅度降低运输成本。

三、关于长庆油田物资公路运输成本管理方法的建议

长庆油田物资公路运输成本近年来逐年降低，从2001年的161元/吨降为2012年的94元/吨，笔者认为降低公路物资运输成本需从以下几方面进行控制。

（1）合理组合公路物资运输费用

公路物资运输费用一般是按吨公里运价计算方式，即1吨物资拉运1公里需要的金额，具体单价需要委托方及承运方双方根据市场需求协商，所以物资公路运输费用即为：公路运距（公里）*货物实际装载吨位（吨）*合同约定单价（元/吨公里）=运输费用（元）。所以要控制运输成本，需要控制运距、吨位、单价。

1.运距

委托方对物资运输距离，提前要进行实地勘察，根据油田生产需求，安排最佳的货物流向。由于长庆油田的生产现场大多在山上、沟里，坡上，所以一般的地区地图册没有如此详细的运距描述，故需要在每年签约合同之前，双方需实地对有争议的路线进行实地勘察核实，核实运距，首先道路尽量计算在起止地点的直线距离，一般情况下不能绕道、迂回行驶，以免增加运距。另外，尽量减少长距离运输，运距增加，势必增加运费，所以合理布局，合理安排物资的起止地点，是降低运输成本的关键。

2.物资实载吨位

从公式来看，吨位越小，费用越低。虽然费用低下，但是工作效率也底下，对于用第三方物流承运商拉运物资这种方式来说，是以拉运吨位作为费用结算标准的，而不是用车次计算的，所以在不超标的情况下，保证工作效率，保障双方权益共赢的情况下，尽量按标记吨位配装并拉运。减少空载率、配装物资吨位不足的情况。

3.单价

按市场价双方协商，变为合同价，即可执行。权衡成本，尽量以较低的单价委托资质齐全、运输高效安全、服务质量优良的承运商。

（2）合理布局物资存储库房若物资储存规模大、业务多，可自建库房；若仅有零星业务，可考虑与其他物流企业合作，共建和共用库房；还可以与物资供应商所在企业合资或合作，共建库房这样可以合理配置物资运输路线。库房的选址对于运费的影响很大，库房偏远，距离到货地点路程过长，或者绕道、迂回较多，都会增加运距，直接增加运费金额。长庆油田处于内陆，故物资库房首先应建在靠近铁路沿线，可以大大降低成本，其次靠近高速公路。在考虑以上情况的前提下，还要统筹可虑库房至货地点的距离，是高速、国道、省道，还是一般的道路甚至土路、坡路，因为油田物资一般都是拖车拉运的长材（大于9米）物资，路况不好，一般的车辆是过不去的。总之，运距，到货单位，路况条件等等，综合考虑，才能达到一个合理、高效的成本管理目的。

（3）重视物流人才培养，实施人才战略企业的竞争归根到底是人才的竞争。我们与物流发达国家的差距，不仅仅是装备、技术、资金上的差距，更重要的是观念和知识上的差距。只有物流从业人员素质不断提高，不断学习与应用先进技术、方法，才能构建适合我国国情的第三方物流业。要解决目前专业物流人才缺乏的问题，较好的办法是加强物流企业与科研院所的合作，使理论研究和实际应用相结合，加快物流专业技术人才和管理人才的培养，造就一大批熟悉物流运作规律、并有开拓精神的人才队伍。物流企业在重视少数专业人才和管理人才培养的同时，还要重视所有员工的物流知识和业务培训，提高企业的整体素质。从而使得物资在运输的各个环节都能达到最接近科学合理的配送方式，才是物资运输成本高效率管理的保障。

（4）获取主管部门的大力支持长庆油田物资公路运输是一项系统工程，仅靠物流企业自身的努力是远远不够的，还需要油田主管部门的推动和调控作用，为物流企业发展创造良好的外部环境。一是建立健全相应的公路运输管理办法，特别是运输细则的制定和实施，使油田公路物资运输的发展有据可依；二是建立规范的适合油田行业标准的行业规范，实施行业自律，规范市场行为，使物流业务运作有规可循；三是发挥组织、协调、规划职能，统一规划，合理布局，建立多功能、高层次、集散功能强、辐射范围广的现代物流库房中心，克服条块分割的弊端，避免重复建设和资源浪费现象，促进油田物资运输高效、健康、有序的发展。

（5）推行电子商务网络管理借助信息技术，企业能够整合业务流程，能够融入油田各生产单位的生产经营过程，建立一种“效率式运输”的管理与物流模式。

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关键词：供电公司；应急物资；调拨

一、工作描述

为加强应急物资保障业务，提高应急物资供应及调拨能力，依据国家法律法规和《辽宁省电力有限公司应急物资管理办法（试行）》（辽电物资〔2010〕764号）以及有关规定，供电公司制订了周密的应急物资供应及调拨方案，并是实践中得到广泛应用，效果明显，有效的保障了供电公司抗灾抢修工作。

二、主要做法

（一）应急物资储备分为实物储备、协议储备和动态周转等方式。

（二）实物储备是指应急物资采购后存放在仓库内的一种储备方式。实物储备的应急物资按照相关仓储管理制度进行库存管理，并定期组织检验或轮换，保证应急物资质量完好，随时可用。

（三）协议储备是指应急物资存放在协议供应商工厂内的一种储备方式。供应商负责日常维护保养，保证应急物资随时可调。

（四）动态周转是指在建项目工程物资、大修技改物资、生产备品备件和应急设备等作为应急物资使用的一种方式，有利于节约资金和降低库存。动态周转物资信息应实时更新，保证信息准确。

（四）物资供应公司负责按照应急储备定额对应急物资进行保管。应急物资台账清单应录入省公司应急管理系统，便于随时查看调用。

（五）专业部门根据本专业物资特点分别提出物资保管要求，包括储存条件，检验周期等。物资供应公司按照物资保管要求定期向专业部门提报，专业部门负责安排定期检验试验等。

（六）应急物资调入、调出严格履行出入库手续。及时进行数据更新台账，对库存物资定期检查盘点，保证账物相符。发现问题及时上报，以便快速修复和及时补充。

（七）物资部分定期向上级提交一次应急物资的保管台账和物资保管使用情况。根据需要和产品特点定期更换，保证所储备的物资性能良好，随时可用。

（八）当发生区域性自然灾害造成电网事故时，公司启动应急预案，可利用储存应急物资储备资源保障应急救援抢险工作的开展。

（九）物资部门、协议储备供应商及动态周转物资所属单位在接到上级调拨指令后，迅速启动，及时配送，物资部门要对运输情况进行实时跟踪和信息反馈。

（十）应急物资需求单位负责对应急物资进行接收，并做好验收记录作为结算依据。

（十一）物资部门应保证应急救援抢险过程中应急物资调配、采购、运输，交货等信息的准确，并及时向相关部门进行通报。

三、特色亮点

（一）建立组织体系

1、成立公司应急物资管理领导小组。组长由公司分管物资副总经理担任；副组长由分管生产副总工程师担任；成员分别由各相关部门及施工单位负责人担任。

2、应急物资管理领导小组下设应急物资管理办公室，办公室设在公司物资部门，负责具体工作开展。

（二）明确物资部门职责

物资部门既是公司应急物资工作的归口管理机构，又是应急物资配送、储备的具体实施机构，其主要职责是：1、按照上级要求负责制定公司应急物资管理的规章制度和办法；2、按照上级要求负责建立公司应急物资储备体系；3、负责应急物资储备仓库的建设和维护；4、负责实物储备应急物资库存管理；5、负责实时维护动态周转物资信息；6、负责实物储备物资的催交催运、收货验收工作；

（三）建立应急物资供应及调拨通讯网络，制定应急物资相关人员通讯录。

（四）制定应急物资供应及调拨工作流程图

后附。

四、工作流程

1、物资供应公司在接收应急物资需求信息后，立即确定应急物资存放区域。对于存放于市区的物资，由物资供应公司从保管单位提取物资，并配送到应急物资需求单位；对于存放在各县（区）的应急物资，由物资供应公司向各县（区）责任单位下达调配指令，由各县（区）责任单位负责将物资配送到应急物资需求单位，物资供应公司对运输情况进行实时跟踪和信息反馈。需要调用协议储备的物资，立即向省公司物资部汇报，请求协议储备供应商提供协议储备物资。

2、配送单位要做好应急物资的交接和检验工作，留存交接记录作为结算依据。

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一、2020年上半年工作总结：

1.制定中心年度工作规划。按照集团公司安全环保1号文件精神，结合中心实际，从人身、行车、设备、客运、货运、承包商等19方面制定年度工作规划，明确工作任务并严格落实。

2.建立健全安全环保管理制度。按照集团公司安全环保有关制度，结合中心实际，制定了《安全生产会议管理办法》、《应急救援管理办法》、《双休及节假日值班管理办法》、《现场安全环保检查管理办法》等8项制度，规范日常安全工作。

3.组织召开安全环保管理工作协调联络会。为有效开展安全监督检查工作，中心组织神朔铁路公司、机务分公司、神燕公司召开安全环保管理工作协调联络会，建立安全环保管理工作联络机制，提高安全监察工作效率。

4.组织人员参加集团公司春季安全大检查、防洪专项检查活动，认真细致查找现场存在的各类安全隐患。同时，按照集团公司《现场安全环保检查管理办法》，中心扎实开展日常安全检查工作，共发现隐患问题28项，并对隐患问题整改落实情况持续进行跟踪。

5.加强高风险作业安全管控。中心在全面排查和梳理管辖范围内高风险作业的基础上，确定了专业安全管控重点项目，其中车务重点管控项目18项，工务重点管控项目18项，并加强监督检查和指导工作，确保高风险作业受控。

6.扎实开展危险源辨识和风险评估工作。按照集团公司《关于开展2020年上半年危险源辨识和风险评估工作的通知》要求，中心全面梳理各项工作任务，按照风险矩阵分析法，辨识出危险源4项，其中中风险危险源3项、低风险危险源1项，并对危险源逐项制定执行标准和管控措施。

7.扎实开展六月“安全月”活动。按照集团公司六月“安全月”活动方案，中心结合实际，制定六月“安全月”活动保障方案，明确工作任务和完成时限，并对各项安全工作逐项推进落实。

8.扎实做好旅客列车开行及疫情防控工作。一是旅客列车开行前，组织开展专项检查，对旅客实名制进站上车、站场封堵、“三品”查堵及突发事件应急预案进行检查；二是疫情期间对各单位疫情防控工作开展情况进行了检查，做到外防输入，内防反弹。

9.为推进燕家塔大煤台的开通进度，6月10日，中心安排专业监察对大煤台设备消缺整改情况及存在的安全隐患进行全面检查和验收，为大煤炭的顺利开通打好基础。

10.认真落实值班值守工作。按照安全管理工作要求，中心制定年度值班排班表并严格落实值班制度，确保发生突发事件时能够及时赶赴现场进行调查、处理和分析。

11.按照绩效考核工作要求，中心结合实际，在广泛征求意见的基础上，制定了神木北安全监察与应急救援中心绩效考核指标，为开展绩效考核工作、提高安全管理水平夯实基础。

12.按照应急管理工作要求，5月27日组织人员参加机务分公司车辆起复救援演练，6月1日组织人员参加府谷站旅客列车开行演练，6月17日组织人员参加集团公司防洪综合应急救援演练，及时发现和纠正现场演练过程中存在的问题和不足，为提高现场应急处置能力打好基础。

二、2020年下半年工作计划：

1.继续完善各类安全管理制度。按照适宜性、可操作性的原则，结合中心实际，对集团公司各类安全环保制度办法进行细化，明确责任、严格落实，确保各类制度办法落到实处。

2.加强现场安全监督检查。一是按照《现场安全环保检查管管理办法》，严格落实检查量化指标要求开展现场监督检查工作；二是开展专项检查前，制定检查计划及检查清单，按照清单对各单位实施检查，提高检查效果。

3.扎实开展各类安全活动。按照集团公司三个安全百日、风险管控年、标准化建设巩固提升年、安全环保三年整治计划等活动要求，扎实开展各类安全活动，并定期对各单位活动开展情况进行监督检查。

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关键词：铁路建设 党风廉政 风险防控 管理实践

贵广铁路有限责任公司（以下简称“该公司”）作为国家重点工程建设项目——贵（阳）广（州）铁路和沪（上海）昆（昆明）客运专线贵州段的建设管理单位，承担着正线全长1480多公里、投资总额1700多亿元的建设管理任务，工程建设举世瞩目，投资巨大，社会各界广泛关注，尤其对廉洁从业、资金安全关注更高。从项目立项开始，该公司在最高人民检察院铁路运输检察厅的领导下，提出了以建设“干部廉洁、管理规范、资金安全、工程优质”为目标，以创建“贵广模式”、实施“检企共建”为抓手的工作思路，与川桂粤铁检机关精诚合作，积极探索建立铁路新线建设廉政风险防控工作机制，并取得了一定成效。截至目前，贵（阳）广（州）铁路和沪（上海）昆（昆明）客运专线贵州段项目已开累完成投资622.4亿元，廉政风险关键环节基本有序可控，没有发生一起职务犯罪案件。

1.变经济篱笆为廉政铜墙，创建“贵广模式”

作为建设单位，该公司与参建各方是经济合同关系，相互间廉政向心力和约束力缺乏。如何确保参建各方廉政目标一致、责任共担、资源共享，这是工程廉政风险防控的关键。

1.1用前瞻性眼光提出“贵广模式”。早在贵广铁路预可研报告提交国家发改委审批之初，该公司先后与成都、南宁、广州铁路检察分院多次沟通、协商，围绕“干部廉洁、管理规范、资金安全、工程优质”进行了反复研讨，而且很快达成了共识。2007年10月下旬，该公司与四川省人民检察院以及成都、南宁、广州铁路运输检察分院在贵阳召开了“贵广铁路建设项目预防职务犯罪座谈会”，正式推行“贵广模式”，即：“4+1”联合工作机制（“4”：是指建设、设计、监理、施工单位，“1”：是指铁检机关）。同时，多次组织铁路建设专家召开论证会，从多角度、全方位解析铁路工程建设的重点部位和关键环节，在此基础上，草拟出《贵广铁路建设项目预防职务犯罪工作实施意见》和《贵广铁路建设项目预防职务犯罪工作实施细则》两个基础性文件。这两个文件，对铁路建设、设计、施工、监理等参建单位在廉政风险防控和预防职务犯罪工作中所应当把握的关键环节，均有全面准确的提示，具有较强的针对性和可操作性。

1.2从预防角度明确“贵广模式”内涵。该公司以标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉方针为指导，以促进国家高铁新线建设预防工作更加规范、更加实效为目标，以铁检机关预防职能与铁路建设单位遵守的国家法律、廉政规定为契合点，充分发挥工程建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位的主体作用和铁检机关的配合协调作用，通过开展有特色、有重点、有深度、有创新、全方位、多层次、立体化的廉政风险防控工作，为贵广铁路、沪昆客专贵州段项目建设创造良好、和谐的建设环境，努力实现“干部廉洁、管理规范、资金安全、工程优质”的目标。

2.变个防为联防，实行立体防控机制

“贵广模式”是惩防体系建设在铁路工程建设领域的一次有益尝试，抓住制度和责任，形成合力，是推动这项工作的核心。

2.1健全防控制度。“贵广模式”确立之后，该公司分三个方面，不断健全完善廉政风险防控各项制度。一是健全确保“干部优秀”的管理制度。先后建立了《党风廉政和预防职务犯罪管理办法》、《党风廉政建设管理制度》、《礼金礼品上缴管理办法》等12个管理制度，同时，编写了《廉政风险防控和预防职务犯罪工作手册》，细化和完善参建各方廉政风险防控和预防职务犯罪工作的具体内容和流程。二是健全确保“工程优质”的管理制度。建立了《质量管理办法》、《文明工地建设管理办法》、《开工报告审批管理办法》、《外方质量代表管理办法》等38个工程风险预防、确保工程优质的管理制度。三是健全确保“资金安全”的管理制度。建立了《财务内部控制制度》、《验工计价管理办法》、《变更设计管理办法》、《招投标管理办法》、《甲控物资设备监督管理办法》等22个重点环节风险预防、过程控制的管理制度。

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关键字：物资计划；物资管理；物资采购

【中图分类号】G712

一、物资计划管理

物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资采购供应、控制工程成本的依据；编制物资计划应做到科学、合理、真实、准确。

物资计划包括：物资需用量计划和物资采购（申请）计划。

物资计划实行“物资总需要计划”和年度、半年、季度、月“物资计划”与“应急补充计划”相结合的管理模式。

（一）物资需用计划的编报：

1、工程部门负责编制主要物资及主要周转材料需用量计划；安质部门负责确定安全环保设施及劳保用品需用量计划；机械管理部门负责编制机械配件及油料需用量计划；班组负责编制主要物资以外的其他材料需用量计划。需用量计划应经总工审核。

2、主要物资需用计划：

（1）“主要物资总需用计划”和“单项工程总需用计划”是项目主要物资的控制依据，应由项目工程部门依据工程施工图纸、施工组织设计、施工配合比、规范及公司颁布的物耗标准（损耗率）编制。原则上应于项目开工后三个月内编制完毕；如遇设计变更，应于图纸到达十五个工作日内完成调整及通知物资部门。

（2）月（年、半年、季）主要物资需用计划和应急补充需用计划：

月（年、半年、季）主要物资需用计划是当期物资供应的依据。工程部门应按照施工进度计划安排，在前月的某日前编报；对于临时变更的工程，应提前三个工作日，编报应急补充需用计划。

3、安全环保设施及劳保用品需用量计划、机械配件及油料需用量计划及其他材料需用量计划应在前月的某日前编报。

（二）物资采购（申请）计划的编报：

1、物资采购（申请）计划应由物资部门根据相关部门提供的物资总需用计划或分期、分工号物资需用计划，将同品种物资按型号分类汇总，核减适用库存，考虑适当储备编制而成；采购（申请）计划应经财务会签、主管领导审批后组织实施。

2、对于“应急补充需用计划”，物资部门应在接受计划的当日对物资采购（申请）计划进行调整，以确保现场施工，防止库存积压。

二、物资采购管理

采购管理模式：集团公司对物资采购实行授权制和全覆盖，对于大批量主要物资实行“分级授权、集中采购、多方监督”的采购管理模式，小批量零星料可分权自购。

物资采购原则：物资采购应坚持“比质、比价、比服务”的宗旨确定供应方案，以“质量合格、服务优良、低价中标”的原则选择供应商。

民爆物品的采购按《民爆物品管理条例》和《公司民爆物品管理办法》等相关规定执行。

合格供方评价和选择：

1、对供方的调查评价由实施采购单位组织。

2、主要物资的供方评价：

（1）评价内容包括：营业执照、经营范围；产品所使用或依据的质量标准；生产条件、运输条件；产品检测机构和检测设备情况；履约情况及服务质量方面情况；产品质量管理体系及环保、安全法规和标准的执行情况。属于行政许可和强制认证的产品，应查验行政许可或强制认证证书、试验室出具的取样试验报告或具有相关资质的检测机构出具的最新产品检测报告。

（2）经评价合格的主要物资合格供方方可列入《合格供方名录》，合格供方实行动态管理，定期评价（不少于1次/年），并及时呈报上一级管理部门备存。

对供应物资存在严重质量问题而影响集团公司声誉或服务极差、不能及时履约的供方，应逐级呈报，并列入集团公司供应厂商“黑名单”，三年之内集团公司各单位均不得从这些单位实施采购。

（3）对于招标物资，符合资格审查条件的投标人均视为合格供方，其招标文件、评标资料视为评价资料，无需重复评价，可直接列入《合格供方名录》。

3、主要物资的采购应在《合格供方名录》中按照“比质、比价、比服务”的宗旨选择最终供方。

4、对于小批量现场零星用料的采购，以市场采购时的性价比较做为供方评价依据。

三、物资合同的管理

（一）采购合同的签订原则

为规避采购风险，维护企业合法权益，每批采购物资金额达20万元以上及与同一供应商预计累计采购金额超过20万元以上的或采购对工程安全、质量有重要影响的物资，均应签订书面采购合同，格式参照《工矿产品购销合同》。

集采物资采购合同履行规定评审程序和审批程序后由授权单位签订，合同文本须报指挥（经理）部等上级管理部门备案；单品种采购金额在5000万元以上采购合同须报集团公司采购管理中心办公室（物资部）备案。

（二）采购合同的内容

采购合同的签订必须符合有关法律、法规的要求，具体应包括以下内容：

（1）物资的名称、规格、型号、材质、计量单位、数量、价格，有关费用的分担及结算方式、结算银行及帐号。

（2）合理的损耗及计算方法，包装物的供应、回收及费用分担方式。

（3）供货时间、运输方式、交货地点、接货单位或提货人、验收的质量标准及验收方法。

（4）出现分歧的解决方式。

（5）双方的违约责任。

（三）合同的评审

（1）签订物资采购合同前必须履行合同评审程序。

（2）合同评审内容包括：合同条款表述的准确性、合法性，内容完整性，物资质量要求的合规性，供应时限要求的适应性，服务承诺的实现性，是否切实维护企业合法权益。

（3）对于自采物资的合同评审，应由项目主管领导组织，物资、工程、财务等部门参加评审。

四、物资运输管理

1、采购供应部门应合理组织物资运输，确保运送及时、经济，运输物资安全、无损。

2、对于需要委外运输的物资，要对承运单位进行评价，并签订运输合同，合同内容应严谨规范。

3、民爆物资运输按《民爆物品管理条例》和公司的相关规定执行。

4、危险化学品和易燃易爆物资的运输应符合国家和行业的相应规定，不具备相应条件的应委托给具有相应资质的企业开展运输业务。

五、仓库技术管理

（一）物资仓库管理的基本任务：

（1）因地制宜，合理布局，并有效利用仓库及各种仓储设施。

（2）科学地完成以物资收发、保管为中心的物资验收、进货检验和试验、入库、保管、出库、物资技术证件、单据、帐卡、计量器具、仓库安全的管理。

（3）强化服务观念，自觉遵守职业道德，为现场施工生产任务的完成和超额完成提供优质服务。

（二）仓库管理人员的基本要求：

（1）熟知仓库技术管理标准、业务流程、所管物资的性能和保管保养等知识。

（2）达到“四懂”，即懂材料名称、性能、规格和用途；懂保管保养常识；懂业务手续；懂消耗规律。

（3）具备“三会”，即会换算、会保管保养、会识别常用标志；

（4）做到“十过硬”，即收发、识料、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡、执行制度过硬。

仓库技术管理包括物资入库，物资验收，物资保管，物资发放，物资信息管理，计量器具管理，仓库安全管理等。各环节相关规定参照执行《铁路物资仓库技术管理规定》。

参考文献：

1、陈刚《铁路施工企业项目责任成本管理》[D]西南交通大学；2011年。

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为深入构建惩治和预防腐败体系建设,加强xxx廉政教育和风险防范,不断增强全体干部职工廉洁自律，结合公司实际，现将存在的党风廉政建设风险点及防控措施情况报告如下。

一、思想道德方面

(一)存在的风险点

1、政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。

2、工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。

3、缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。

4、工作原则性不强、法律意识淡漠，引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形象的风险。不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害公司形象的风险。

5、不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本公司出现严重违法违纪问题的风险。

(二)防范措施

1、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。

2、认真落实“”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导干责任心和综合素质。

3、教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。

4、完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。严格落实“三重一大”报告制度。

二、采购管理方面

(一)存在的风险点

1、廉洁风险。物资采购工作作为公司的重点领域和重要环节, 面临着各种风险因素的影响,特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑,如果不能增强风险防范意识,就极易导致腐败案件的发生。

2、采购人员专业性不强。公司在采购过程中发挥最重要作用的就是采购人，如果采购人不够专业，那么采购项目将无法实施。采购制度的不完善导致采购人员的培训不能及时到位，采购人在编制采购方案时，通常会出现以下几种情况：实施方案不全、采购清单不明确、预算经费不清晰。这就会导致采购人员在实施采购的过程中无法确定采购物品的具体数量、型号、参数。从而无法对采购清单的正确性进行审核，因此导致价格高于预算统计，给后期的成本核算造成错误。

3、价格风险 。一是由于供应商与相关业务人员在投标前相互串通，透露标底，使公司采购蒙受损失。二是当采购人员对价格预测失误而进行批量采购，造成价格风险。

4、采购质量风险。一方面由于供应商提供的物资质量不符合要求，而导致公司不能正常生产，给用户造成经济、技术、人身安全、公司声誉等方面的损害。另一方面供应商提供的物资以次充好.直接影响到公司产品的整体质量、制造加工与交货期，降低因市场需求发生变动，影响到采购计划的准确性;采购计划编制不适当或不科学，与目标发生较大偏离，导致采购中计划风险。

(二)防范措施

1、要强化教育防控。思想是行动的先导,正确的思想意识指导健康的行为方式。因此在物资采购行业，要始终把思想教育作为廉洁风险防范管理的长期性、基础性工作来抓。要始终坚持教育为主、预防为先的方针，通过创新载体、丰富手段、活跃形式，教育物资采购人员把好欲望关、交友关、兴趣关，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

2、建立完善物资采购管理流程。要从建立完善物资需求提出，到采购计划、合同签订(采购方式、采购渠道、采购价格)、货物运输、产品验收入库等环节的管理制度入手，完善《物资采购管理办法》，通过强化采购策略研究，采取科学、理性的采购方式，加大过程控制等管理措施，实现物资的“安全、及时、经济”供应，堵塞各种漏洞。重点做到三个明确：明确采购目的。采购的物资必须是公司所需要的，采购部门在采购过程中不应一味的追求价格最低化，应对所要采购的物资的质量和效用进行通盘考虑，在为公司节约资金的同时，保证采购质量。

三、工程管理方面

一、存在的风险点

(1)廉洁风险。工程项目的廉洁风险是指管理人员在项目运行履行权力中发生腐败的可能性。廉洁风险点是指权力运行流程中可能产生腐败行为的具体环节或岗位。这种廉洁风险点是一旦主客观条件具备，它就可能会由潜在的风险变为现实的腐败行为。主要体现在：在工程计量及变更上弄虚作假、以少报多;不按项目完成的实际工程量办理结算资料;工程结算时随意变动单价或弄虚作假;利用职权透漏合同管理或招标管理中的有关信息;在起草合同、文件时粗略不细化;对施工单位进行吃、拿、卡、要;从事对单位利益有损、对自身有利的行为;在对外联系业务时不坚持原则，假公济私;在工程验收时，不坚持原则，不按规范进行验收。

(2)进度风险。进度风险指的是由于建筑工程项目施工过程中各种要素的综合影响,最终形成项目工程施工拖延,未能及时依照工期完成。

(3)管理风险。影响管理风险呈现与否的要素是管理机构对安全管理重视不够、管理概念不清晰。

(二)防范措施

1、工程项目廉洁风险，必须坚持多措并举、多管齐下，方能最大限度地预防和控制廉洁风险演变为腐败行为。主要措施是：按照工程项目承包施工合同及计量管理办法进行计量结算;在结算工程量上实事求是，做到手续齐全;工程结算时要严格按照规定程序办理;在结算时，要廉洁自律，提高遵纪守规的自觉性，严格按结算管理办法执行;要加强合同管理，依照合同办事;对工程内部商业机密不得泄露。