医院运营情况汇报范文
时间：2024-02-27 17:49:36
导语：如何才能写好一篇医院运营情况汇报，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。
篇1
下午好!
非常感谢院领导多年来对我的关怀与信任，也感谢在座各位对我工作的支持与帮助!两年来，在院领导的正确领导下，我院财务工作紧紧围绕医院总体目标，严格按照规范化、精细化管理要求，着力加强收支管理、提升资金运营效率，促进医院各项工作有序开展，财务管理工作取得了一定成效，多次迎接省市税务、物价、财务等部门检查并获得一致好评，荣获市卫生系统两年一度的财务工作先进集体荣誉。现将两年来的工作情况汇报如下：
一、 完善财务制度，规范工作流程。
二、强化预算管理，注重实施成效。
按照统筹兼顾，量入为出、收支平衡的原则，认真编制和执行医院财务预算，同时，为了使院领导尽早掌握医院业务发展状况，财务科实行周报制，及时汇报各科收入完成情况。每季分析医院的经济运行形势及预算执行情况，查找问题，提出应对措施，为院领导决策提供可靠依据，保证了年度预算的顺利实施。每年向职代会通报财务预决算报告，增强财务公开透明度和民主理财意识，让全院职工在关注自身经济利益的同时关注医院经济运行状况和未来发展趋势。
三、积极筹集资金，加速资金周转。
篇2
述职报告要真实地反映述职人履行职责的实际情况，紧紧围绕个人履行职责情况展开陈述，选择有代表性的典型事例，做到观点鲜明、重点突出，实绩丰富。语言要简洁朴实、通俗易懂、口语化。下面就让小编带你去看看收入会计个人工作述职报告范文5篇，希望能帮助到大家!
收入会计述职报告1在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。
会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下：
在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。
在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
医院收入会计述职报告
220____年工作已经圆满结束，回顾一年来的工作情况，我在上级领导的指导和帮助下，在思想上严格要求自己，工作上努力进取，认真完成了各项工作。现将全年工作情况汇报如下：在思想上坚持党的领导，认真学习胡自己关于“十七大”报告精神，深刻理解卫生发展与改革的内涵。学习财务制度与卫生法律法规。理论联系实际，把医院业务工作与政治学习相结合，切实做到清正廉洁，不谋私利，知道奉献，维护医院在社会的良好形象。业务工作与分管业务情况：
一、加强业务知识学习，努力把医院财务工作做好。坚持做到收支两条线，及时上报院内收入支出情况，做到收支有序，结算、报表、记账及时准确。会计管理帐目做到分工明细，责任到人，合理分配，使医院财务工作预算合理、支出有度、收入明细、及时入账。
二、分管合作医疗工作成绩显著。20____年我镇新型农村合作医疗参合人口达到28363人，较去年上升了541人。全年统筹支付报销金额2568613元，其中住院报销 805779元。滚筹资金839169元。全年随访住院病人1298 户，发现3例借卡、套卡住院现象并上报。
三、防疫工作卓有成效。全年四苗接种率达到95 %以上，
有价苗接种任务超额完成，慢病建档7千多人。为学校学生体检6千多人。
以上就是本人20____年度的任职工作情况，今年我将一如既往的以院为家，全心全意为群众利益着想，为医院着想。以积极的工作态度回报党和领导的培养。在取得成绩的同时，我也感到许多不足之处，敬请上级领导予以批评指正。
收入会计述职报告2时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，迄今为止任职一年多时间，我主要负责出纳工作。
出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌
握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
现将我在____年的工作情况向大家做出汇报：
1.____、____年1-11月收入情况：____年16558409.30元，____年12917304.10元，较____年增长28，其中药品收入较____年增长41。
2.____年1-12月费用19270198.80元，____年1-11月费用23107672.30元
3.合作单位4-11月共产生门诊和住院费用219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27元未收回
4.医保住院患者共产生110笔费用946291.58元，已收回107笔费用940726.57元，余3笔费用5565.01元未收回
5.咨询后来院检查情况：8-10月门诊费用4135.94元，8-10月住院费用47404.68元;医疗服务部业绩情况：10-11月门诊费用4006.02元，10-11月住院费用17539.48元
6.2月份迎接审计部门对我院的账务检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计。
7.及时发放职工工资和职工工作餐券。
8.10月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况，目前我院签定劳动合同人数为11人并为其按时缴纳社会保险。
9.自8月份开始我和倪志鹏共同完成了职工基础奖的发放工作，每次我们都是核算几遍，因为这是关系到个人的利益。
8-11月共计提26029.2元，发放
16734元。
10.及时为员工缴纳社会保险，如果本月有人员减少，应在本月25日之前到社保办理，否则下月将发生费用，根据医院人员的增减及时做好社会保险的变更。
11.自6月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我了解很多关于医疗方面的知识，如何查看处方，如何收费，从物价方面了解医院的收费情况。
12.12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证，这样可以在网上实时查询账户的每笔交易情况，不用再电话查询。
出纳工作其实就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业务技能提高，使自身的工作能力和工作效率得到迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。
在____年的工作中还存在不足之处：
1.日常工作中有些做的不够细致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
2.财务工作是对医院经营活动的反映、监督，需要从医院的整体来考虑数字所反映出来的问题，这不仅要了解医院的财务状况，还要结合院内其他部门的信息综合考虑。
出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1.学习、了解和掌握会计法规和医院制度，不断提高自己的业务水平。
2.出纳工作需要很强的操作技巧。
作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，
既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
____年工作计划：
1.做好基础工作，加强与科室间的联系
在做好日常会计核算工作的基础上，还要积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解，事后分析，只有掌握了第一手资料，才能够加强预测、分析工作，按照医院要求，做出最好的工作计划和数据分析。在日常工作中按照财务计划，监督医院对资金进行合理、有效地使用，使医院效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与院内沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2.力求会计核算工作的规范化、制度化
做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据
3.做深、做细日常财务工作
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让医院的财务工作更上一个台阶，起到真正的管理、控制作用。
4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高业务水平
在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外，同时要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，要在彻底了解清楚之后，进行处理，保证数据的合理性。
5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息
在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，
及时掌握有关政策信息，为医院的经营发展提出自己的意见。
6.让每月的报表更加合理化
结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表，给院内提供第一手的数据来掌握医院的管理经营。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我相信竞争更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出宝贵意见，我决心认真做好自己的本职工作，为我们医院美好的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。
收入会计述职报告3根据中心作重点和整体安排及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用我简单的做了一个个人总结。
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：
一、完成的主要工作
1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;
始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时展的步伐。
2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。
总结经验，建立健全良好的工作机制。
收入会计述职报告4进入公司以来，我就把“做一名优秀的财务人员”当作致力追求的目标。20____年，在公司领导的关怀和同事们的帮助下，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准，严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高，顺利完成了领导交给的各项工作任务，向着“做一名优秀的财务人员”的目标又迈出了自己坚实的一步。下面就将一年来的工作。生活。学习以及思想等各方面情况汇报如下:
一、思想上积极上进。能够以积极的态度认真参加公司组织的政治理论和业务学习培训，并不断总结自己思想上的不成熟观点，向着做一个有魅力的奥捷人靠拢。其次，通过广播。电视。报纸。书刊认真学习领会当前国家政策及经济形势，为今后的工作，生活等铺一条正确的路线图。
二、工作中兢兢业业，尽职尽责。勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。一年来，我在工作中能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，有强烈的工作责任心和工作热情，经常加班加点，毫无怨言。在行动上自觉实践为公司服务的宗旨，用满腔热情积极，认真细致地完成好每一项任务，严格遵守各项财会法律。法规以及单位的各项规章制度，认真履行会计岗位职责，自觉按规章操作。自己在目前工作岗位上已工作了十余年，经过十多年的锻炼基本上能很好地胜任本职工作，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题。
三、业务上不断积累，提高素质。随着新形式对财会人员业务能力要求的提高，本人十分注重对业务知识的学习和积累。积极参加各项业务培训，提高自身业务素质，争取工作的主动性。在工作之余，挤出时间自学业务知识，认真学习了关于财会工作的有关法律。法规。方针。政策，并在工作中贯彻执行这些政策规定，为相关领导、部门了解企业财务状况、经营成果和现金流量，并据以作出经济决策、进行宏观经济管理提供真实、可靠的财务数据信息。
做好工作是关键，在工作岗位上我首先从三个方面做起。
1、用心。
在目前的形式下，对于会计人员的要求越来越高，而用心工作始终是会计工作的命脉。工作态度塌实严谨，坚决遵守公司各项财经纪律和管理制度。平时还注重对电脑和电算化会计工作有关知识进行深入学习，使自己在日常工作中达到事半功倍的效果。能够熟练掌握财务工作流程，做到条理清晰，帐实相符，从原始发票的取得到填制记帐凭证，从会计报表编制到凭证的装订和存档都达到了正规化。标准化。做到了全面。及时。准确的反映。
2、创新。
对武汉公司和湖南公司的各项精神及方针政策能够认真体会，并联系到自己的工作实际中坚决支持和贯彻执行，正确体会各项政策的内涵，在本质上发掘新理论、新办法、新层次，适应新要求。
3、负责。
加强个人责任心培养，认真履行好自己的会计职能，勇于负责，敢于负责，具备较强的责任心把自己的工作做好。在工作中，能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，毫无怨言，已基本较好地胜任本职工作并不断自我总结工作中的成败得失，以高度的热情和责任感完成各项工作任务。
四、存在的问题和今后的努力方向
回顾一年来的工作，虽说取得了一定的成绩，但也存在着许多不足之处:一是学习不够踏实;二是处理棘手事情信心不够，需进一步改进;三是开创性的工作开展的不多。
针对以上问题，在今后的工作时间里，我将加强理论学习，苦干、实干，努力提高工作质量和效率，进一步提高自身素质，寻找差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的进步。
收入会计述职报告5认真贯彻和落实党和国家的“三农”方针、政策，严格执行金融法律、法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作总结汇报如下：
一、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成
年初，本着“效益优先”的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。截止11月末，各项存款余额为______________万元，比年初增加____________万元;各项贷款余额为____________万元(含贴现________万元)，比年初增加________万元;不良贷款余额为________万元(不含抵债资产)，比年初下降________万元，不良贷款占各项贷款的比例为__%(含贴现)，比年初的__%下降了__个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余________万元，比去年同期增盈________万元。预计至12月末，各项存款余额达到____________万元，比年初增加____________万元;各项贷款余额为__________万元，比年初增加__________万元;不良贷款余额为________万元，比年初下降________万元，不良贷款占比为__，比年初下降__%;全辖实现各项收入为________元，各项支出________万元，账面盈余________万元。
二、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支
1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。
同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了________元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。
2、规范财务行为，合理控制财务开支。
继续执行《____市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究、审批。截止11月末，经费管会研究审批通过的各项费用为____________元，其中：各项垫支费用__________，购买的低值易耗品费用为__________元，各种修理费用为____________元，营业外支出为________元，其他各项费用为__________元。
3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。
截止11月末，我社应收利息帐面余额为______万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为______万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。
三、及时清收违规投资，规范投资行为
根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈、电话追问和网上查询、委托出售等方式，及时清收了申银万国________万元国债和保险投资________万元。目前仍有保险投资____万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券________万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全、高效运营，我部于今年十月制定了《____市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券__________万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。
四、申请发行专项中央银行票据____万元
为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支持政策，根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》(国发[20____]15号)和中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》(银发[20____]181号)、《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》(银发[##]4号)文件精神，一季度制定了《____市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书》，在报经____银监分局批准后，一边请____会计师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措施清收和降低不良贷款，在二季度成功申请发行了中央银行专项票据____万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。
五、充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力。
根据农村信用社“资本自聚、资金自筹、经营自主、盈亏自负、风险自担”的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人治理结构等必备程序，共增扩股金________万元，有力地支持了地方经济的发展，加强了对“三农”的服务，同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。
六、加强内控建设，堵塞经济案件的发生
1、为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我们修改和补充了《____市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把内控制度考核分为财务会计部分、信息科技部分、资金营运部分、监察审计部分、安全保卫部分、人力资源部分、资产保全部分共七个部分，详细、完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作规范，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违章违法行为的发生。
2、10月21日至25日，开展了“会计互审大检查”活动，我部会同监察审计部选择了__________等五个营业网点，组织全辖____个网点的主办会计，分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查。
互审组全面调阅了被检查营业网点的传票、账册、报表、登记簿等会计档案，结合日常业务，对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结，并形成会计互审工作底稿，就互审情况进行了交流。活动结束后，我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定，并制定了以后会计辅导、检查的重点和方法，此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求，规范会计出纳业务的操作行为，而且进一步完善了内控制度，杜绝了安全隐患。
七、加强账户管理、现金管理及人民币管理，防范金融风险
今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查、大额现金检查。
检查分为三个阶段进行：
第一阶段，对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定，各基层网点首先展开自查，形成自查报告上报我部;
第二阶段，我部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行;
第三阶段，配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设基本账户等进行通报，结合处罚办法对相关人员进行处罚，并要求限期整改。检查通过现场指导、问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力，规范了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。
7月份，结合全市开展“反假宣传周”活动，积极开展了反假币宣传活动，在真州农贸市场、新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。
八、加强培训，强化辅导，提高会计工作水平
1、利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》、《____市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法》、《____市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件。
在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考试合格者方允许上岗。今年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是《出纳业务培训资料》、《会计凭证编制及装订规范标准》和《____市农村信用社报表填制说明及相关要求》，并根据《出纳业务培训资料》的内容，单独对出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训，不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力，确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。
2、会计检查与辅导。
每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查，对检查中存在的问题，及时进行了现场纠正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促进各网点认真落实各项规章制度。
九、下一年度工作目标
1、加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵、技能评级等，努力提高业务人员素质。
2、开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。
篇3
停电事故的应急预案一1. 总则
1.1 编制目的
规范海林中电海浪风力发电有限公司（以下简称海林公司）所属各风场全场停电事故应急救援机制，充分发挥全场停电事故应急救援组织的积极作用，确保发生事故时能够迅速、准确、有效的组织抢险、救援和事故处理，防止事故进一步蔓延或扩大，最大限度的减少经济损失和社会影响。提高海林公司在发生电网大面积停电时应急、应变和黑启动能力。检验本公司各种设施、设备的配置、性能及操作、能力管理，特制订本预案。
1.2 编制依据
1.2.1《中华人民共和国安全生产法》（20xx年）。
1.2.2 国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（20xx年国务院令第42号）。
1.2.3 国家安全监管总局《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 （GB/T29639-20xx）。
1.2.4《黑龙江电网调度规程》。
1.2.5 海林中电海浪风力发电有限公司《突发事件综合应急预案》
1.3 适用范围
适用于海林中电海浪风力发电有限公司所属各风场发生的全场停电事故，即发生的事故已经（或预期）造成全场停电时启动本预案，用于指导事故的报警、处理、抢修、恢复等全过程。
1.4 工作原则
1.4.1 以人为本，减少危害。把保障员工健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。
1.4.2 统一领导，分级负责。在海林中电海浪风力发电有限公司统一领导下，建立健全分类管理、分级负责的应急管理体制。建立健全各级领导的应急管理责任制，充分发挥专业应急救援机构的作用，做好突发事件的应急管理和应急处置工作。
1.4.3 条块结合，属地为主。加强以海林中电海浪风力发电有限公司管理为主的应急队伍建设，建立联动协调制度，依靠公众力量，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应 急管理机制。
1.4.4 预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发事件各项准备工作。
1.4.5 依法规范，加强管理。依据有关法律和行政法规，加强应急管理，使突发事件应急管理工作规范化、制度化。
1.4.6依靠科技，提高能力。采用先进的预测、预警、预防和应急处置技术及设施， 充分发挥其作用，提高应对突发事件的科技水平和指挥能力，避 免发生次生衍生事件；加强宣传和培训教育工作，提高员工自救、互救和应对各类突发事件的综合能力。
2. 组织机构及职责
2.1 应急组织机构和职责
2.1.1 专项应急领导小组及办公室
2.1.1.1 专项应急领导小组是海林中电海浪风力发电有限公司全场停电事故应急管理的领导机构，负责研究和部署全场停电事故应急救援工作，行使应急救援指挥职责。组长由海林中电海浪风力发电有限公司的总经理担任，海林中电海浪风力发电有限公司总工程师担任副组长。专项应急领导小组办公室挂靠海林中电海浪风力发电有限公司生产运营部。
2.1.1.2 公司应急领导小组
组长：公司总经理
副组长：公司生产副总经理，党委书记，总工程师
成员：综合部经理，生产运营部经理，HSE（安健环）部主任，
海林中电红旗风电场检修班长，海林中电海浪风电场检修班长，海林中电红旗风电场运行班长
下设应急办公室和抢修救援队
应急办公室主任由生产运营部经理兼任，日常管理挂靠生产运营部，
电话：04xxx52。
抢修救援队队长由风电场各班长担任，日常管理挂靠风电场，
电话：04xxx3, 045xxx91
2.1.2 现场应急救援指挥部
2.1.2.1 发生全场停电事故时，应立即组成现场应急救援指挥部。现场指挥部指挥由现场最高负责人担任。
2.1.2.2 现场应急救援指挥部职责
（1）全面组织事故应急救援工作。
（2）批准现场救援方案，组织协调各专业小组进行事故应急救援。
（3）接受应急指挥部的指导，及时向中电新能源汇报事故信息和对外信息。
2.1.2.3 生产运营部的主要职责
（1）协调、联络应急机构和部门。
（2）负责本预案的培训、演练、完善工作。
（3）为全场停电事故应急工作提出建议。
（4）指挥、协调应急准备、应急响应和应急救援工作。
（5）组织本应急预案演练工作。
（6）监督、管理本应急体系的建设和运转。
（7）当发生全场停电事故时进行应急指挥。
（8）监督风电场应急物资准备工作。
2.1.2.4 海林中电红旗（海浪）风电场的主要职责
（1）发生全场停电事故应急响应时，在现场应急指挥部的领导下指挥应急救援。
（2）做好发生全场停电事故时的警戒工作。
（3）配合生产运营部协调应急物资。
2.1.2.5 HSE（安健环）部的主要职责
（1）监督、组织本应急预案演练工作。
（2）监督、管理本应急体系的建设和运转。
3. 应急响应分类
3.1 Ⅰ级响应是指公司发生的突发事件的严重程度已经或预期达到下列情形之一：
3.1.1全场停电事故预期为一般事故。
3.1.2 预期造成直接经济损失达10万元及以上。
3.2 Ⅱ级响应是指公司已经发生或预期造成直接经济损失达5万元及以下。
3.2.1设备故障已经或预期为一类障碍。
3.3 事故风险主要如下：
3.3.1 可能造成全场停电的危险源主要有：
3.3.1.1 由于强烈地震，造成出线杆塔、厂房、风机倒塌。
3.3.1.2 由于暴风雨、雷电、洪水、冰雹，造成电气设备、输电线路跳闸。
3.3.1.3 风电机组跳闸。
3.3.1.4 发生人为破坏行为。
3.3.1.5 运行人员及检修人员发生误操作，保护动作或重要设备（如主变、厂用变）失电，处理不当故障扩大导致全场停电。
3.3.1.6 由于电网波动，电网电压超越了风电机并网运行的最低电压。
3.3.2 设备资源
3.3.2.1公司备电源的种类、供电时间、供电能力
（1）每个风场设有一台柴油发电机，以保证事故情况下对控制电源和操作电源供电。
（2）蓄电池组供电能力、时间：
蓄电池组的供电能力为1500Ah，供电时间约为4h
3.3.2.2备用电源正常及事故情况下的运行方式
事故情况下，柴油发电机可投入运行，确保升压站站内监控设备及继保设备的正常运行。
3.3.3外部电网失压时的措施。
尽量减少直流负荷，尽可能地延长蓄电池的运行时间，加强对柴油发电机的检查，确保柴油发电机组正常运行。
4. 应急响应
4.1 分级响应
4.1.1 发生严重全场停电事故响应级别为Ⅰ级时
4.1.1.1 海林中电海浪风力发电有限公司
（1）启动全场停电事故应急预案，指令风场启动相应的应急预案。
（2）公司应急领导小组组长或授权小组成员立即赶赴现场，协调和指导现场应急救援工作。
（3）公司应急领导小组开通与事故现场的通信联系，就全场停电事故应急处置作出决策和部署。
4.1.1.2 生产运营部
启动全场停电事故应急预案，指令风场启动相应的应急预案。
及时向应急指挥部报告事故基本情况。
（3）公司应急领导小组成员及相关人员立即赶赴事故现场，协调和指挥应急救援。
（4）保持与现场应急救援指挥部和牡丹江调度中心、黑龙江省调度中心联系渠道的畅通，及时报送相关信息。
4.1.1.3 海林中电红旗（海浪）风电场
（1）尽快分析故障原因、事发杆塔。
（2）启动全场停电事故应急预案，按照生产运营部的指令，组织应急救援组开展应急救援工作。
（3）事故信息及时上报。
4.1.2 发生一般全场停电事故，响应级别为Ⅱ级响应时
4.1.2.1由事故发生的部门自行进行应急处理。
4.1.2.2应急部门进入预备状态，为应急启动做出初步准备，将事故情况通知公司有关的领导。
4.1.2.3生产运营部与牡丹江调度中心的应急指挥部门建立通信联系，密切关注全场停电事故应急工作的进展。
4.1.2.4按照日常工作流程参与全场停电事故处理工作，根据事故单位应急指挥部门的报告和请求。
4.2 应急措施
4.2.1现场应急处置
4.2.1.1全风场进入黑启动状态，并上报调度。
4.2.1.1.1风电场主变跳闸，站用变电源掉电。
4.2.1.1.2断开所有支线刀闸，主变负荷为零。
4.2.1.1.3启动柴油发电机给400v母线供电，保证现场照明。
4.2.1.1.4通知各岗位全场停电，进行相应处理。
4.2.1.1.5停用不重要的直流负荷，复位厂用电系统各开关，为恢复厂用电电源做好准备。
4.2.1.1.6抢修队伍查找故障点，及时处理故障。
4.2.2 省调受令，现场恢复。
4.2.2.1线路合闸送电。
4.2.2.1.1根据风场实际情况线路电源应在30分钟内恢复供电。根据风机的性能，尽量缩短风机启动时间。
4.2.2.1.2恢复主变运行。
4.2.2.1.3恢复400V厂用电系统
4.2.2.1.4恢复机组UPS交流电源供电。
4.2.2.1.5向黑龙江省调度中心汇报全场黑启动成功状态。
4.2.3 扩大应急响应
全场停电事故处理过程中如果发生人身伤亡事故，立即将受伤人员送往亚布力镇医院，并启动人身伤亡事故应急预案。
4.3 应急结束
事故处理完毕后，检修人员向运行人员交待有关注意事项，运行人员做好事故处理记录并向场长汇报。场长在全场恢复正常运行方式后，经公司应急委批准，宣布应急结束。
5. 后期处置
5.1恢复调整优化相关系统的方式。
5.2事故或事件调查
5.2.1 生产运营部负责事件的调查。
5.2.2 调查的内容：事故发生的原因、处理过程、造成的损失、人员的责任。
5.2.3 调查的方法：召开分析会、现场取证、人员谈话、技术分析。
5.2.4 调查的目的：吸取事故教训、完善应急预案。
5.3 对预案及本次应急工作总结
由生产运营部对本次应急工作进行总结，内容有应急工作的评价、各项措施需要改进的内容等。
5.4 事故调查
全场停电事故应急处置结束后，除配合国家安全生产监督管理部门事故调查外，海林中电海浪风力发电有限公司成立事故调查组，按照“四不放过”原则，对事故进行查处。事故调查报告应及时向中电新能源报告。
6. 应急保障
6.1 通信与信息保障
6.1.1 公司应急值班电话：045xxx85
6.1.2 生产运营部应严格执行应急信息专报制度。规范信息获取、分析、、报送格式和程序，保证应急机构之间的信息资源共享，为应急决策提供相关信息支持。
6.1.3 公司应急资源为公司所有部门和人员以及应急备用物资。
6.2 应急队伍保障
海林中电海浪风力发电有限公司应组建应急救援队伍，加强应急队伍的业务培训，不断提高应急队伍素质。
6.3 应急物资装备保障
6.3.1 应急物资、装备的储存地点为公司物资库房，应急物资、装备供应商为有资质的公司和厂家供应，由生产运营部负责检查落实该公司和厂家的资质，并签署技术服务、保障协议.
6.3.2 应急救援物资和装备的类型、数量、性能、使用方法、存放位置、管理责任人 及其联系方式等内容应一目了然。
6.4 经费保障
全场停电事故应急处置发生的费用超出保险赔偿部分，应急处置完成后， 综合部对应急处置费用进行如实核销。
6.5 其他保障
6.5.1 海林中电海浪风力发电有限公司应加强日常车辆的管理，安排应急值班车辆，保障应急事件发生时交通运输车辆的供应，开设应急救援特别通道，满足应急处置工作需要。
7. 培训与演练
7.1 培训
7.1.1 生产运营部、各风电场负责对新员工进行本应急预案的学习，每年定期对员工进行有针对性的告知讲解，使其了解全场停电事故的发生原因，了解全场停电应急救援工作的有关要求。
7.1.2 海林中电海浪风力发电有限公司生产运营部负责定期组织各专业人员进行应急管理知识及应急预案、基本作业技能、自我保护技能的培训。并将应急预案的培训纳入员工的年度培训计划，统一组织实施。
7.2 演练
7.2.1 每年对参与应急行动的所有相关人员进行应急培训，提高应急能力、救援能力以及协同作战能力，如：如何识别危险、如何采取应急措施、如何安全疏散人群，并加强脱离致害物、紧急救治、医疗护理以及职业危害、《电力安全生产规程》等方面知识的培训。
7.2.2 为检验本预案的可操作性、有效性，检验应急设备的可靠性，强化应急人员对本预案应急程序的熟练程度、应急人员职责和任务，本预案每二年进行一次全面演练，每一年至少进行一次组合演练或单项演练。演练结束后，应对演练的结果进行总结和评估，对本预案在演练中暴露出的问题和不足应及时进行修订、完善。
7.2.3 要求
预案演练完毕应及时进行总结，总结至少包括以下内容：
7.2.3.1 参加演练的单位、部门、人员和地点。
7.2.3.2 起止时间。
7.2.3.3 演练项目和内容。
7.2.3.4 演练环境条件。
7.2.3.5 演练动用的物资和设备。
7.2.3.6 演练效果。
7.2.3.7 持续改进的建议（预案和演练）。
7.2.3.8 过程中文字和图像资料等。
8. 监督与奖惩
8.1 监督
8.1.1 HSE（安健环）部负责监督预案演练、培训等日常管理工作；对全场停电事故应急预案实施的全过程进行监督检查。
8.2 奖惩
8.2.1 应急处置工作实行领导负责制和责任追究制。
8.2.2 奖励在海林中电海浪风力发电有限公司全场停电事故应急救援工作中有下列表现之一的个人，生产运营部应依据有关规定给予表彰和奖励。
8.2.2.1 出色完成应急处置任务，成绩显著的。
8.2.2.2 防止或抢险救援事故灾难有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的。
8.2.2.3 对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的。
8.2.2.4 有其他特殊贡献的。
8.2.3 责任追究
在海林中电海浪风力发电有限公司全场停电事故应急救援工作中有下列行为之一的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，给予行政处分：
8.2.3.1 不按照规定制订事故应急预案，拒绝履行应急准备义务的。
8.2.3.2 不按照规定报告、通报事故灾难真实情况的。
8.2.3.3 拒不执行突发事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的。
8.2.3.4 盗窃、挪用、贪污应急工作资金或物资的。
8.2.3.5 阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的。
8.2.3.6 散布谣言，扰乱社会秩序的。
8.2.3.7 有其他危害应急救援行为的。
对迟报、谎报、瞒报和漏报全场停电事故或在应急工作中有失职、渎职行为的，海林中电海浪风力发电有限公司生产运营部将严肃追究有关单位、责任人和行政正职的责任。构成犯罪的移交司法机关，追究刑事责任。
9. 附则
9.1 术语和定义
本预案所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
9.2 应急预案备案
本应急预案在批准后十日内报HSE（安健环）部备案。
9.3 应急预案维护和更新
9.3.1 海林中电海浪风力发电有限公司全场停电事故应急预案每年进行一次符合性审核，每年组织一次改版修订。
9.3.2 因以下原因，应在二个月内完成应急预案的相应调整：
9.3.2.1 新法律法规、标准的颁布实施。
9.3.2.2 预案演练和应急处置中发现不符合项。
9.3.2.3 其他原因。
9.4 应急预案制定与解释
停电事故的应急预案二1事故类型和危害程度分析
xx热电厂有4台热电联产发电机组，电量通过海香左、右线和香王左、右线送入电网，其中海香左、右线向海湾变电所供电；香王左、右线向王家沟变电所供电。另有1台#00高备变保证电厂厂用电。当电厂内或供电线路发生事故后，电厂会发生厂用电中断事故，严重影响机组的安全运行，而且处理不当可导致事故扩大，甚至导致人身伤亡事故的发生。
2应急处置基本原则
按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持防御与救援相结合的原则，以事故的预测、预防为基础，以对事故过程处理的快捷、准确为核心，以全力保证人身、供热、电网和设备安全为目标，以建立事故的长效管埋和应急处理机制为根本，以提高快速反应和应急处理能力，将事故造成的损失和影响降低到最低程度为基本原则。
3组织机构及职责
3.1 应急组织体系
3.2 指挥机构及职责
3.2.1 现场应急指挥部
组 长：厂长
副组长：副厂长、副书记
职 责：发生全厂停电事故后，现场应急指挥部全面组织开展事故应急工作。
现场应急指挥部下设办公室：
主 任：副厂长
成 员：各处室领导
职 责：负责沟通情况和汇总信息，并及时向电厂应急指挥部或电厂领导汇报。
3.2.2 现场设备隔离组
组长：运行分场副主任
成员：当班运行值长、各专业班组长（单元长）
职责：熟悉全厂停电应急预案的内容以及所对应的相关设备、系统；应急预案启动时迅速、准确隔离全厂停电事故所涉设备、系统和其动力源。
3.2.3 引导疏散组
组长：生产设备处处长
成员：生产设备处各专业工程师
职责：熟悉全厂停电应急预案的内容以及所涉位置相关道路和周边环境情况；应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结，接受指令；根据事故现场人员分布情况，开辟安全疏散通道，组织疏散人员至安全地点。
3.2.4 安全保卫警戒组
组长：生产设备处负责安全管理的处长
成员：电厂安全监察、消防专干、运行分场安全员
职责：熟悉全厂停电应急预案的内容以及所涉位置相关道路和周边环境情况；应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结，接受指令，疏通事故现场通道，设立警戒区域，禁止无关人员进入事故现场；统计进入事故现场施救人员人数，采集事故现场信息、辨识事故现场可能出现的次生事故源，及时向事故应急现场指挥部报告。
3.2.5 现场施救组
组长：运行分场主任
成员：值长、专工、义务消防队员等
职责：熟悉全厂停电应急预案的内容以及各类设备故障的施救方法、所涉位置水源、消防器材、通道等情况；应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结，听从指挥，不盲目行动，有序展开施救行动。
3.2.6 救护后勤保障组
组长：综合办公室主任
成员：总务员、保洁班班长、工资员、打字员等
职责：熟悉全厂停电应急预案的内容以及应急后备物资的存放地点；应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结，设立现场临时救护站，置备应急车辆，联络专业救治资源，开辟人员救治绿色通道；记录事故应急现场指挥部下达的指令和过程。
3.2.7 应急值班室
电厂设立全厂停电事故应急值班室，值班地点为主控室，实行24小时不间断值班。
4预防与预警
4.1 危险源监控
严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《辽宁省安全生产条例》、《二十五项反事故措施》、《电力安全工作规程（发电厂与变电所部分）》、《xx热电厂电气运行操作规程》等规定，并按照要求检查、整改，不断完善电厂管理制度。
4.1.1 加强运行管理
（1）按照设备正常运行时的最高允许负荷，严禁超负荷运行。
（2）建立健全设备维护、检查制度。
（3）按规定进行电气设备预防性试验，并做好试验记录的档案管理。
（4）加强主设备保护装置的检查、维护，保证投入率100%。
4.1.2 严格落实巡回检查制度
各专业班组认真落实电厂《巡回检查管理制度》，要认真细致，发现任何隐患要立即上报，有关处室要立即处理，对不能及时处理的，要采取有效的安全防护措施。
4.1.3 落实各项试验
（1）电气设备的试验项目和周期按《电气设备预防性试验规程》所规定项目和周期进行，当发现问题及时处理。
（2）汽轮机、锅炉等设备的试验项目和周期要按照有关规定进行。
4.2 预警行动
4.2.1 预警
电厂内并网机组非正常全部解列均作为本预案的预警条件，发观人应立即向运行当班值长报告。
全厂停电事故报警要点：机组解列情况、备用变投运情况、现场人员受困情况、报警人姓名及电话号码等。
4.2.2 接警
运行当班值长在接到全厂停电事故报警后，应立即向相关专业发出“现场危险”的警告，并向应急指挥部或应急办公室报告。
倘若事故发生在夜间或休息日，运行当班值长还应立即向厂部值班室报告。
接警的事故现场应急指挥部成员应立即赶赴事故现场，辨析事故情况决定启动何级应急预案，并通知召集各应急小组进行应急准备。
接警的夜间或休息日厂部值班人员应立即召集厂内其他值班人员，赶赴事故现场，协同运行当班值长进行应急处置。
5信息报告程序
电厂发生全厂停电事故时，根据国家有关法律法规规定必须向xx市安全生产监督管理局、xx市供电局或xx市调度中心报告的，电厂应当及时向上述部门报告。
应急值班室值班人员接到全厂停电事故报告后，应当立即向应急指挥部或应急办公室人员报告，并做好记录。
接到发生全厂停电事故的报告后，根据应急指挥部指示，各处室应当立即组织有关人员对报告事项调查核实、确证，并及时向应急指挥部报告情况。
一旦出现事故报告且经查实，要立即上报集团公司，且对事故可能涉及的生产区域以及周边的人员进行紧急通报，说明事故性质、采取的防护措施以及疏散撤离方案。
6应急处置
6.1 响应分级
按照全厂停电事故的可控性、严重程度和影响范围，应急响应级别原则上分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级响应。
（1）出现下列情况之一启动Ⅰ级响应
造成30人以上死亡（含失踪），或危及30人以上生命安全，或者100人以上中毒（重伤），或者直接经济损失1亿元以上，造成电厂发电、供热系统完全瘫痪，且超出企业自身应急处置能力的全厂停电事故。
（2）出现下列情况之一启动Ⅱ响应
造成10人以上、30人以下死亡（含失踪），或危及10人以上、30人以下生命安全，或者50人以上、100人以下中毒（重伤），或者造成电厂全停，直接经济损失5000万元以上、1亿元以下，且超出企业自身应急处置能力的全厂停电事故。
（3）出现下列情况之一启动Ⅲ级响应
造成3人以上、10人以下死亡（含失踪），或危及10人以上、30人以下生命安全，或者30人以上、50人以下中毒（重伤），或者直接经济损失较大的且超出企业自身应急处置能力的全厂停电事故。
（4）发生或者可能发生一般全厂停电事故时启动Ⅳ级响应。
6.2 响应程序
电厂发生全厂停电事故由现场指挥部指挥救援，并通过固定电话、移动电话、传真等上报集团公司应急指挥部。根据事故的严重程度，决定启动相应级的响应。制定施救方案，并安排、联系相关施救人员配备安全防护用品（防尘、防毒面具；正压式空气呼吸器；防护服等）进行救援。
应急管理机构必须备有电厂各专业设备系统图和全厂停电应急处理流程图。
根据现场位置和情况，以保人身、保供热、保电网、保设备为原则，决定停电、停汽的范围，采取措施切断全厂停电爆发事故部位设备的电源。在切断电源时，因小部位的电源可能末切除，施救人员在进入爆发部位区域时应与电气设备保持一定距离，预防触电。
6.3 处置措施
6.3.1 事故报警和初期处置
发生全厂停电事故时，发现人员应迅速将事故信息向值长汇报，值长是救援现场的指挥员，到达现场后要迅速掌握造成事故的情况，根据电厂的设备运行工况，果断指挥应急救援人员，采取有效措施控制事故扩大，确保人员、设备安全。值长负责联系电厂人员和相关单位人员迅速赶赴生产现场，组织救灾工作。
如全厂停电事故不能控制，在电厂应急指挥部的统一指挥下，立即汇报集团公司相关部门和人员，汇报时讲明事故发生地点、情况、人员安全、设备损坏等详细情况，听从集团公司的统一指挥和调度。必要时指挥部要对受到威胁的工作人员进行疏散，疏散的通道以厂内的消防通道为主。
6.3.2 全厂停电事故的应急展开
事故现场应急指挥部在接到报警后，应立即赶赴事故现场；临近设立指挥场所，设立明显标志，宣布启动全厂停电事故专项应急预案，组织、指挥、协调各应急小组的应急行动。
各应急小组接到启动应急预案命令后，应立即向事故现场应急指挥部集结、报到，并统计人数；有条件的应让人员佩戴明显的识别标志。
事故应急现场指挥部到达事故现场后，应根据损坏设备、人员受困、设备、物资情况，下达疏散人员、施救、转移物资等指令，有组织地指挥各应急小组展开行动。
如#00高备变正常启动，事故应急现场指挥部应组织各应急小组及时检查主设备运行工况，采取有效措施防止事故扩大。
如#00高备变未启动或线路故障，事故应急现场指挥部应组织各应急小组采取有效措施保证锅炉、汽轮机等主设备的安全。同时利用锅炉余汽维持一台汽轮机3000r/min，自带厂用电。如需倒换厂用电应先切后合，防止非同期。
事故中如伴有或次生人身伤亡、危险化学品燃烧或泄漏等事故，事故应急现场指挥部应及时启动相应的专项应急预案。
事故应急中，根据事故程度、人身伤亡等情况及时请求就近警察或武警人员增援，为帮助实施警戒、疏散、解救受困人员等提供人力资源。
事故应急中，根据事故程度、人身伤亡等情况及时请求消防、医疗等专业机构增援，为帮助实施行动提供专业支持。
事故消除后，应立即组织进行事故现场的隔离和保护并采取相应的安全措施，确保人员恢复生产中的安全。
制定恢复生产方案，先逐步恢复未受损坏的部分设备，尽快恢复生产。
以全部主设备恢复正常运行为结束点，全厂停电应急工作任务完成后，由应急指挥部下达解除应急状态的命令。
6.3.3 全厂性电力故障处理的指导原则
（一）电气专业：
1、复位所有开关把手，检查相关表记指示，就地检查位置是否一致。
2、设备保护动作，应及时检查掉牌，确认保护范围，并对保护范围内的设备及系统全面进行检查。
3、尽量保持厂用电，因系统故障使发变组主开关跳闸，应及时联系热机使汽轮机维持3000转，自带厂用电保持周波电压；这种情况下进行厂用电倒换时应先拉后合防止非同期。
4、派专人监视直流系统的运行工况，如有故障及时排除，并通知各专业尽量减少使用直流电气设备以节省直流系统的耗电量，保证直流油泵运行。
5、做好受电恢复的各项准备工作。
6、联系各专业确认现场所有转动设备的开关位置是否在开位，以防来电时带负荷抢电。
7、值长要及时联系调度询问故障原因及系统恢复的时间，同时做好各专业的协调与汇报工作。
8、设备发生故障应及时联系有关人员到场处理。
9、对因设备原因保护未投入运行的，应严格执行安全规程及运行规程有关规定，确保设备安全。
（二）热机专业：
1、值长首先要及时联系厂内所有可以调动的人员到现场准备进行手动盘车。
2、值班员要派专人检查直流油泵运行是否正常，及时开启盘车油门，检查各轴承的是否畅通及油压是否正常。
3、单元长组织人员尽可能保持锅炉汽包水位，将锅炉汽水系统完全密闭（关闭叫严锅炉主汽门，并汽门，事故放水电动门；关闭连排，定排，化学取样；停止吹灰；关闭叫严机侧给水电动门，主给水电动门，旁路电动门，减温水手动门，防止炉水倒冲给水泵至高脱，使锅炉严重减水，甚至干锅）最大程度的减少汽水损失 ，从而降低高温烟气对受热面的伤害。
4、关闭高加水侧出入口电动门，导通给水大旁路待恢复时给锅炉上水。
5、将所有转动设备的开关复位，解除联锁，以防来电突然启动；如DCS失电，应将启动开关打至“就地”位置。
6、将各风机档板手动关闭，使烟风系统密闭，以减少热损失，缩短锅炉恢复时间。
7、主值班员应监视DCS观察机组的各参数变化，联系巡检就地控制系统及设备的操作，如DCS备用电源故障应及时联系热工处理。
8、当事故发生时，由于汽机跳闸甩负荷至零，此时锅炉安全门动作，应注意其是否正常回座，如不回座或回座不严，应及时关闭安全门脉冲阀的汽源门，使其回座或联系检修及时处理。保持天排和安全门关闭严密，防止锅炉断水后大量失水。
9、如果汽机甩负荷，锅炉超压且安全门不动作，应及时手动将自控锅炉脉冲安全阀打开，或手动开启向空排一二次电动门及本体各疏水控制故障状态下锅炉压力，防止严重超压损坏系统设备。恢复后，应重新对安全门进行校验。
10、汽轮机组还应密切监视转子惰走情况，如果惰走时发现有明显的机械摩擦声时，应破坏真空紧急停机，否则可按正常停机进行操作（注意：在破坏真空前应先关轴封供汽门，以防止在破坏真空后，轴封供汽的残压将汽机后汽缸防爆门损坏）。
11、汽轮机静止后，应安排专人手动进行盘车，直至来电投入电动盘车。
12、手动关闭各机的所有抽汽电动门，关闭外网供汽大门（917，919，918，920）并且将外网疏水开启，防止再启动时造成水击（注意：关外网大门时，值长应先请示总调）。
13、关闭高脱下水门，以防给水泵油中进水及高脱水位过低，在再次上水时，温差过大，产生水击，造成设备损坏。
14、关闭各机凝汽器的循环水各电动门，以防止恢复时由于凝汽器在断水后使温差过大，通水后损坏内部水管（注意：恢复通水使应缓慢充水，直至全开各电动门，同时排净水侧内部空气，以防通水不畅影响机组真空）。
15、检查外网，高低减及三抽至外网电动门，前后疏水适当开启，充分做好恢复前的准备工作。
16、关闭各机凝结水至高脱电动门，以防凝结水倒冲造成水击（注意：如果在事故处理时发生系统有水击振动现象，应把相应的系统进行隔离，待水击消失后当可恢复）。
17、关闭各除氧器加热汽门，防止超压或振动。
18、联系检修将锅炉油枪的雾化蒸汽改厂用风。
（三）化学专业：
1、手动关闭系统各门，保持系统严密。
2、各转动设备开关复位。
3、充分做好恢复前的所有检查工作。、
（四）燃料专业：
1、做好恢复供电的上煤工作。
2、如果事故时，正在上煤，应及时清理好粗细碎，以防在启动时电动机过载损坏设备。
（五）除灰专业：
检查各输灰管路是否有堵灰现象，及时处理。
6.3.4 厂用电恢复后各专业的处理原则
（一）电气专业：
1、在得到值长通知后，按大调令投入母线及线路的各项保护，根据大调的统一指挥开始恢复母线及线路的供电工作。
2、检查母线及线路的运行情况，如出现故障立即汇报值长联系大调并确认厂用母线（66KV）的故障点。
3、根据值长令投入#00高备变向厂内各母线（6KV）供电①合上#00高备电一次开关②合上二次开关③合上各6KV母线与#00高备变的联络开关，并检查6KV母线的电压电流是否正常。如果6KV母线有电流，说明各母线有设备开关未复位，应将其断开。
4、6KV母线正常后，投入各厂用变压器，并检查各380V母线正常，投入#0低备变备用，并投入厂用变的联锁开关。
5、厂内所有电源恢复后，汇报值长，由值长统一调度各专业开始恢复所有设备运行（注意：各专业恢复时必须汇报值长后，才能启动各设备，防止各专业在恢复时造成#00高备变过载，再次造成厂用电中断；原则上高压电动机不允许同时启动）。
6、电气值班员在各专业恢复设备时，必须密切监视#00高备变及各段母线的运行工况，如出现故障，应查明原因，汇报值长及时排除。
7、检查直流系统（蓄电池）充电是否正常。
（二）热机专业
1、接到值长通知厂用电恢复后，在值长的统一安排下，开始有步骤的恢复各设备运行。
2、首先恢复汽机的电动盘车，启动调速油泵，并向各轴承供油，保持油温40-45度。
3、启动循环水泵，向凝汽器，冷油器通水（注意：凝汽器通水时，应微开水侧各电动门，缓慢充水，同时开启水侧空气门，全面检查凝汽器是否有水击声，防止温差大造成内部管束损坏，同时排净凝汽器及冷油器内的空气，防止运行后影响真空及油温）。
4、启动循环水升压泵，向空压机通水，联系除灰启动空压机向锅炉及化学供汽。
5、通知化学启动除盐水泵向热机供水，开启低脱除盐水手动门空气门，排净空气后向低脱补水。
6、保持凝汽器热水井水位，启动凝结水泵向给水泵通密封水。
7、开启高脱下水门，通过给水大旁路向给水管路缓慢注水，并验证空气门见水后关闭，防止给水管路内存空气，启动时造成严重水击，将管路损坏（注意：检查给水泵油质品质，根据一期3台给水泵的结构特点，再启时不具备条件，油质差，可启二期的给水泵向炉侧供水）。
8、开始向炉侧供水前，应保持好高低脱水位，派主值以上人员到就地叫水，并且与电解点水位计对照，充分判断是轻微减水或严重减水，具体的操作：
（1）首先，关闭汽包水位计汽导管门，如有水位上升，开启汽导管门有水位下降则为轻微减水。
（2）如无水位变化，则为严重减水或者干锅（注意：此时严禁向锅炉供水，必须汇报值长，由值长请示集团总工程师，说明情况，得到批准后，在总工程师的监督下，缓慢向锅炉供水，监视汽包上下壁温差，并派专人进行锅炉全面检查，如有汽化及爆管声时，应立即停止供水）。
9、汽包上至点火水位-50mm时，启动各风机开始流化床料（注意：密切监视床料的流化状态，为确保流化，应尽量增大一次风量，一般控制在停炉前所带负荷时的运行风量，适当关小二次风环管档板，保证一次风不被节流，使底部风箱有足够的压头使其流化；观察床压值的变化，如果此时床压较停炉前很低时，则说明床料未充分流化，此时的床压值接近于静态床压值，流化态床压应与之前床压大致相同）。
10、验证各风机运行正常，床料流化正常后，启动油泵，投入油枪并开始恢复运行，根据床温变化投入给煤机。
11、高减随锅炉同步启动，东西网充压后，向高低脱供汽；当锅炉汽温汽压汽质合格后，将汽机一段管暖好，汽机做真空，开始冲转，按热态启动原则进行。
12、值长联系大调机组并列时间，汇报总调外网做好暖管，恢复供汽（注意：外网供汽应根据厂内高减工况及高脱工况，在总调的统一指挥下进行操作）。
13、汽机3000转经全面检查各系统的运行工况正常后，联系电气做好并列准备，值长汇报大调得到同意后，电气将发电机与系统并列。
15、机组并列运行正常后，根据规定投入高加及三抽运行并退出高减备用。
16、机组工况稳定联系值长将厂用电倒换至运行机组电抗器运行，退出#00高备变备用。
17、待机组全面恢复后，将锅炉的油枪恢复蒸汽雾化，联系化学，除灰，燃料逐步恢复运行。
18、各专业对所辖的运行系统及设备进行全面检查，将情况汇报值长，并做好详细记录，由值长汇报总调及各级主管领导。
6.3.5 事故处理过程中必须注意的问题：
1、值长及各专业班长必须做好联系及汇报工作并做好记录；
2、每项操作必须由值长下令后，方可进行操作；
3、处理事故时，应充分保证人身及设备的安全。
7应急保障
根据集团公司物资管理规定，可以采取物资联储等方式对事故备件进行储备，保证在事故情况下能够在最短时间内提供事故备件。
7.1 通信与信息保障
应急中使用的对讲机频道、有关人员的电话号码见后附表格。
篇4
关键词：患者满意度 调查 整改落实
为深入推进公立医院改革，有效评价医院服务质量与水平，促进医疗机构持续改善服务质量，不断提高管理水平，为人民群众提供方便、有序、高效、温馨的医疗服务，社会满意的考核评价纳入了医疗机构的绩效考核体系。
北京中医院为提高患者满意度做了不懈努力和诸多创新，在2014年患者满意度评价中取得了巨大进步，笔者通过本文对北京中医院在患者满意度方面的具体措施做一梳理。
一、调查资料与方法
（一）调查对象
本研究以北京中医医院3600例门诊患者及1200例住院患者（ 内科、外科、妇科、儿科） 为研究对象。
1.门诊满意度调查对象
纳入标准：同意参加调查；意识清楚，能进行语言沟通；病情许可，能配合调查。若患者为儿童或精神疾病患者，由陪同患者就诊的家长、亲属或法定监护人代为填写调查问卷。
排除标准：在特需门诊和干部门诊等特殊门诊就诊的患者；终止妊娠的患者；性病患者。
2.住院满意度调查对象
纳入标准：住院时间≥3天；意识清楚，能进行语言沟通；同意参加调查。
排除标准：住院时间
（二）调查方法
1.现场调查
此方法主要用于门诊患者满意度调查。第三方调查员佩戴 “患者满意度调查员”胸卡，在统一规定的时段内到医院主要门诊服务区域，根据患者抽样要求随机选择符合调查条件的就诊患者进行问卷调查，问卷采取不记名的方式现场填写，当场回收。
2.电话调查
此方法主要用于住院患者满意度调查。调查人员根据上月出院患者数量，由信息中心在出院病人调查表数据库中按不同科别提供符合调查条件的患者，征求患者同意后，进行电话问卷调查。
（三）调查内容
通过参考医管局调查内容、征询科室意见等途径，确定调查问卷的内容如下：
1.门诊满意度
调查内容包括医院环境、挂号和候诊、诊疗、辅助检查、取药和交费、投诉等六个维度。每个维度分解成若干个题目，每个题目按“很不同意”、“不同意”、“一般”、“同意”、“非常同意”进行1-5级计分，详见附件1。
2.住院满意度
调查内容包括医生诊疗、护理服务、后勤保障、出院指导、相关服务等五个维度。每个维度分解成若干个题目，每个题目按“很不同意”、“不同意”、“一般”、“同意”、“非常同意”进行1-5级计分，详见附件2。
（四）统计方法
调查结果由专人录入，运用spss、excel等软件进行数据分析。
二、同期数据对比
（一）门诊满意度2014年与2013年对比，如表1。
（二）住院患者满意度2014年与2013年对比，如表2。
通过2014年度与前一年患者满意度得分情况的对比可知，2014年，门诊与住院患者在各维度对我院满意度均有提高。
（三）2014年与2013年总分对比
经过一年的努力，我院患者满意度综合水平有所提高，在全市21家市属医院中的排名由第17位上升至第9位，取得了较大的进步。
三、往年患者满意度工作实施中存在的问题
（一）调查人员无保障
以往的调查人员一年需完成门诊及病房问卷共6720份，平均560份/月，而调查人员的构成经历了从实习护士到在读学生又到社会志愿者的多次变迁。虽然在院里的协调下，党办、护理部、教育处等部门对调查都十分配合，但是由于实习护士临床工作繁忙、学生因寒暑假等原因无法保证调查时间、志愿者无故失联等客观情况的存在，问卷工作时常出现人员青黄不接，无法按时进行的局面，这严重影响了工作的顺利开展。
（二）调查人员专业性差
调查员来源经常变化，且全无面访经验，每换一次调查员，医患部负责人员需对其培训一次。由于每次问卷的人员均与上次不同，所以每月的调查员都是新手，在访问技巧、问卷有效性筛选和引导患者开放性回答等方面，他们缺少经验，这就可能造成调查的有效信息缺失，也就无法保障调查质量。
（三）调查结果真实性存疑
患者满意度纳入科室绩效考核，一方面引起了科室对满意度调查的重视，另一方面也存在某些科室截留问卷后自行填写、拦截调查员等违规情况。当调查员为实习生或本院在读学生，或与科室熟络的情况下，上述情况尤为突出，这十分影响问卷结果的真实性。
（四）问题整改环节薄弱
每月的调查工作完成后，专职人员对其进行统计，形成满意度报表，并刊载于院内OA平台，至此，当月的调查工作即告一段落。而管理层并未对付出人力、物力的调查结果进行认真分析，出台相关对策，这使得患者不满意项目一直重复出现，医院服务质量并未得到实质性提高。
四、改进经验分享
（一）拓宽评价途径，增加满意度调查覆盖面
通过近三年对患者的现场拦访和电话回访，我们发现在这两种调查方式中，患者均处于被动接受调查的地位。所以容易出现患者拒绝接受访问，或接受访问后配合度低等情况，这降低了访问成功率和访问质量。
为了提高调查效率和质量，将患者从被动受访转变为主动配合调查，我院在两种调查方式的基础上，开展了患者满意度信息化评价工作。实现方式为：在医院诊疗流程末端的相关服务窗口，安装患者满意度评价器，患者在窗口办理业务时，通过刷卡等方式触发满意度评价器。患者可以根据满意度评价器的语音和视觉提示，对医院服务流程、医院环境、诊疗质量、护理服务、医患沟通、后勤保障、医德医风等方面进行评价。
电子评价系统运行后的3个月，共收集近28000条数据，每月主动进行评价的患者数量占我院门诊量的5%。可以说，信息化满意度评价系统作为现场调查和电话调查的补充途径既节省了大量的人力成本，也保证了调查意见的真实有效。
（二）引进第三方评价机构，提高调查结果可信性
为了弥补以往调查工作的不足，增强调查工作的科学性，提高调查内容的准确性，我院与专业调查公司合作，委托社会第三方评价机构独立开展了患者满意度调查工作。此工作主要从以下方面确保调查质量。
1.方案设计
该调查的主要环节采用了查阅文献、专家论证、预调查、统计学分析的方式，调查人员对调查的时点、方法、样本量、抽样方法、调查问卷以及综合评价指标等进行论证和完善，以确保方案的科学性、公正性和可行性。
2.调查员招募
调查组要严格调查员招募程序，选择工作认真、责任心强、耐心细致、具有基本临床医疗知识、愿意从事调查工作、有一定社会交往能力的人员担任调查员，并统一标准进行培训。
3.问卷调查
调查组还要加强现场调查质量监控，建立调查员自查和督导员抽查制度，每份调查问卷记录完毕后，调查员都要对填写的内容进行全面检查，不符合填写要求的问卷予以废弃，督导员负责随机抽查和审核，确保调查问卷质量。
4.资料整理
由社会第三方评价机构按照保密协议要求，安排专人进行满意度调查的资料统计和分析
工作，统计分析结果直接报市医院管理局，市医院管理局负责统一反馈。有关工作人员不得向外或透露任何与调查有关的信息。
（三）采用项目管理制度，创新工作方法
所谓项目管理是在有限的资源约束下，项目管理者和项目组织通过合作，运用系统的观点、方法和理论，对项目设计的全部工作进行有效的管理，即从项目的投资决策开始到项目完成的全部过程，项目负责人计划、组织、协调和控制，以实现对项目特定目标的管理。
由于患者满意度调查是从患者角度出发来监测医疗服务效果，其评价内容力图涵盖患者就诊全过程，所以无论是调查结果反馈，还是根据调查情况提升服务质量均涉及多个部门，往往一个问题的解决涉及多个部门，它需要多部门相互配合、协同攻关。而不同部门在运作过程中不可避免地会产生摩擦，协作性欠佳，这些无疑增加了管理成本，降低了管理效率。为了充分发挥患者满意度调查的作用，切实改善患者就医体验，提高服务水平，院领导运用科学管理方法，于2014年初成立了“患者满意度工作项目组”，通过项目管理方式提高管理有效性。
该项目由书记和院长任组长，业务副院长担任副组长，全面负责患者满意度工作的实施。院办、医务处、门诊部、护理部、总务处等十四个职能部门主任为组员，承担具体环节整改工作。其中党办、院办等三个部门主任同时承担督导工作，主要监测、评估整改成效。项目管理方法的采用，帮助我们处理了需要跨部门解决的复杂问题，实现了更高的运营效率，其优点在于：
首先，明确了项目管理的专门机构和管理人员，这些人员专职管理患者满意度工作。患者满意度调查工作每月进行一次，调查、统计、分析等工作需要耗费大量精力；同时患者所提意见涉及就诊各个环节，暴露出的新情况和新问题需要各部门不断研究解决，这需要领导层坚持持续改进的工作理念。我院将项目办公室设在医患关系部，并由医患关系部主任担任项目办公室主任，负责项目组日常工作的开展，以协助医院领导对各有关部门分管的任务进行督促和检查，对项目进行专门管理。这项举措改变了以往各部门工作脱节、缺乏统一部署、信息沟通不畅的局面，实现了项目的统一管理、科学统筹，保持了信息的通畅。
其次，设置矩阵结构的组织形式，对项目进行综合管理。所谓“矩阵”，是借用数学中的矩阵概念把多个单元按横行纵列组合成矩形。矩阵结构就是由纵横两套管理系统组成的矩形组织结构。一套是纵向的部门职能系统，另一套是由项目组成的横向项目系统，将横向项目系统在运行中与纵向部门职能系统两者交叉重叠起来，就组成一个矩阵。矩阵制组织改进了直线职能制横向联系差，缺乏弹性的缺点，它的特点表现在围绕某项专门任务成立跨职能部门的专门机构，项目组人员涵盖医院各领域，拓宽了解决问题的思路，提高了项目完成的质量，提高了工作效率。
（四）重视短板问题，狠抓薄弱环节
满意度项目组成立后，每月召开一次例会。根据上月满意度调查情况，聚焦于得分较低的条目，同时结合患者在开放性问题中所提出的意见与建议，罗列出亟待解决的问题，会前发放给参会人员。会议上，项目组成员逐项讨论罗列出来的问题，从问题得分高低、整改可行性、整改周期长短等方面进行考虑，按照“得分最低最先改、整改容易立刻做、难度大的全院配合”的思路进行任务分配。针对每一项低分条目，会上决定整改的牵头部门，根据整改可能涉及的环节来确定配合部门，并明确短板问题的整改期限。要求各责任部门及时了解情况，对于问题要组织整改，举一反三，及时改进服务质量。
比如2013年的门诊患者满意度调查结果显示，“取药等候时间”满意度很低，并且数月连续低分，会议讨论由药学部牵头，门诊部和总务处配合来改善该问题。经过有关部门多次论证，召开协调会，最终我院与中国邮政速递物流公司（EMS）合作，开通中草药、代煎汤药特快专递服务，这一举措极大地满足了患者的需求，尤其方便了上班族、老弱及外地患者。医院为了鼓励患者“尝鲜”，对首批尝试该项邮寄业务的，还免费送2小时保洁弧；颊咦悴怀龌В轻松取药，额外获赠2小时保洁的增值服务，此一举措一经推出，受到了患者普遍欢迎，此后的调查中，关于“取药时间长”的患者满意度得到了明显提升，未再低于85%。
同样，住院患者满意度的调查结果显示，“办理入院和出院手续便捷”一项得分较低，调查者通过对不满意患者的进一步访谈，得知由于我院住院处周末不办理出（入）院手续，导致了患者的不满意。于是，医院领导决定，由财务部牵头，保卫处配合，住院处克服了工作人员周末倒班人手紧张、周末资金安全性低等困难，将办理出（入）院手续的工作常态化，切实以患者为中心，以患者需求为最高工作目标。
（五）建立闭环机制，确保整改落实
为加强患者满意度调查在医院管理和评价工作中的应用，建立和完善患者满意度调查和评价的组织管理体系及工作机制，项目组按照PDCA管理思想，建立了“满意度调查、结果分析、问题反馈、服务整改、效果评估”的闭环式管理模式，以促进我院服务水平的持续改进和提升。
首先，项目例会将整改任务分配至各部门后，牵头部门根据整改情况，定期填写《整改情况反馈表》，明确反馈时间、问题责任部门及责任人、整改要求、整改进度、工作中存在的困难以及所需协助等情况，填写记录由项目办公室统一存档备查。然后，每月例会前，项目办公室根据各部门提交的反馈表，整理、汇总各整改问题的进度，并在会上由牵头部门进行情况汇报，接受组员监督。同时，对于已完成的整改，项目办公室将整改情况报告提交督导组，由督导组成员从整改真实性、延续性、有效性以及制度完善情况四个维度进行评估。对评估不合格的问题再次上会进行讨论，对优点亮点及时进行总结推广，以巩固成果。
提高医疗服务质量，并提高患者满意度，是医院管理的核心主题，也是医院管理者和医务人员共同追求的目标。在这条探索的道路上，我院刚迈出了第一步并取得了可喜的成绩，我们将以此为动力，持续改进，提高医院服务水平和医疗质量。
参考文献：
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篇5
为落实省政府和人民银行的工作要求，为摸清行内应收账款融资业务底数，更好发挥人民银行征信中心应收账款融资平台（以下简称“中征平台”）等相关融资服务平台促进应收账款融资的积极作用，有效缓解小微企业融资难融资贵问题，我行开展了中征平台等应收账款融资服务平台推广应用情况的调研。具体调研情况汇报如下：
一、调查范围
行内所有开展应收账款融资业务及政府合同融资的分支机构。
二、调查内容
我行对应收账款融资业务开展以及使用各类应收账款融资服务平台推动应收账款融资业务的工作情况进行了详尽的调研，并对存在的问题进行了深入的对比分析，在此基础上提出了相关意见建议，具体情况汇报如下：
（一）应收账款融资业务总体情况
2017年以来，我行开展应收账款融资和政府合同融资的总体业务、发展变化情况及原因分析，包括信贷政策、产品种类、业务笔数、融资金额等。
在应收账款融资方面，2017年以来我行开展应收账款融资业务共X笔，主要包括国内保理、保易通、银租通和应收账款质押融资以及以应收账款作为附担保方式的融资等业务品种，累计发放金额X亿元，涉及核心企业X家，惠及供应商58家。2019年累计发放金额X亿元，较去年同期新增X亿元。核心企业户数X户，较去年同期下降X户，供应商X户，较去年下降X户，户数呈下降趋势。
在授信政策方面，我行鼓励经营机构把握核心企业，联动营销核心企业上下游产业链，积极拓展应收账款类、应付账款类以及存货类供应链业务，做好供应链金融及保理等业务。近几年来没有明显变化。户数下滑的主要原因是近几年来由于经济环境的变化，担保圈问题严重，部分目标客户为减少连带风险，主动调整授信结构，改变授信品种所致。
在政府合同融资方面，截至2019年8月末，我行政府采购供应商融资业务累计发放贷款X笔，累放金额X万元，存量金额XX万元。我行于2017年年初开展此类业务营销，营销过程中，政府往往不同意在回款账户变更等资料上加盖印章进行确认，故原有业务模式上存在操作的困难，而参与政府采购的小微客户往往自身实力尚可，资金需求并不旺盛，而需要资金时又常常是要求“短、频、快”，因此该业务在营销后期发展较为缓慢，2019年度仅有X笔业务投放。
下一步，我行将继续加强与政府部门及企业间的联系，积极寻找目标客户，不断完善制度流程，运用互联网、金融科技的力量，整合信息流、资金流、合同流及线上技术，改造升级目前存在的线下业务难点，在严控风险的前提下，落地更多业务，努力实现政府采购供应商融资业务新突破。真正为政府采购链条上的优质小微金融客户提供优质的金融服务。
（二）应收账款融资服务平台推广和应用情况
由于我行尚未自建应收账款平台，所以从中征平台和第三方合作平台两个方面来介绍，具体情况如下：
1. 各类平台的基本情况。包括平台主导方、平台特点、责任利益机制分配、业务模式、风险控制、产品名称、上线时间等。
（1）中征平台的相关情况。
中征应收账款融资服务平台是由中国人民银行征信中心牵头组织的服务于应收账款融资的金融平台，该平台由中征（天津）动产融资登记服务有限公司运营，依托互联网为应收账款融资交易之中的各参与方提供服务。
平台参与机构主要包括账款债权人、债务人、资金提供方等。
平台通过集聚应收账款债权人、债务人、资金提供方等参与主体，在线提供应收账款的上传与真实性确认、融资需求的传递与反馈、质押转让通知的发送、质押物的登记等全流程电子服务，促进应收账款融资交易快速达成。
中征应收账款融资服务平台利用平台的数字功能辅助加强用户的信息安全，提高平台关键操作环节的法律效力和证据效力，并利用多种方式收集发票信息、动产融资登记信息等，协助资金提供方做好贷款审查，确保资金安全。
平台目前提供的应收账款融资模式为正向保理、反向保理、收益权类和隐蔽保理等四种。
（2）我行合作的第三方合作平台的相关情况。
我行于2018年11月份与第三方合作平台合作推出XXXX产品。该平台通过电子签章技术为应收账款转让实现线上确认提供了技术支撑，使得我行保理业务能够实现应收账款转让实现网上签章确认。
在责任利益分配机制方面，该平台为应收账款融资产品提供线上的法务确认，实现法律上的不可抵赖性。由参与该平台的核心企业上游供应商承担一定金额的手续费，从单笔融资金额中抽取相应费用。
在业务模式方面，我行采取应收账款转让部分在策赢平台上确认。其他放款流程及贷后管理流程仍然采取传统的线下纸质合同处理方式来实现。
2. 我行使用各类平台开展应收账款融资和政府合同融资的情况，包括采取的推广措施、典型做法及应用成效。
（1）中征平台情况。
自2017年以来，我行积极利用中征应收账款融资服务平台开展业务，获取融资需求，积极对接意向客户。
采取的推广措施：一是营销新客户，我行开展广泛宣传，利用我行网点宣传及外出营销等多种渠道及方式，积极宣传推广中征应收账款融资服务平台，营销客户使用平台上传账款信息及融资需求。二是梳理我行存量客户，对我行存量融资客户进行梳理，将客户按所属机构制定营销计划，协助客户利用平台，优化客户融资条件，使用应收账款进行融资。
应用成效：自2017年来，我行累计营销客户注册平台XX户，其中核心企业客户XX户，供应链上下游客户XX户，累计上传应收账款金额XX亿元，达成利用应收账款提供担保的融资金额XX亿元。
（2）我行自与策赢平台合作推出XXX产品，开展了全辖客户经理培训，组织召开针对分行领导的专项营销启动会议，总行及策赢平台人员陪同分行现场营销，建立营销进度台账，每周调度营销进展。截至目前，达成意向目标客户XX户，正在组织授信材料，尚未实现业务投放。
3.银行未开展合作但已知的应收账款服务平台情况
我行尚未与中企云链达成业务合作关系，经多方调查，了解到相关运作模式和开展情况。
中企云链是由中国中车联合中国铁建、国机集团、航天科技、中船重工、鞍钢、中国铝业、中远海运、招商局、中国能建、铁路物资等11家央企，中国工商银行、中国邮储银行2家金融机构，北京首钢、北汽集团、上海久事、厦门国贸、云天化、紫金矿业、金蝶软件、智德盛、北京华联、云顶资产10家地方企业，经国务院国资委批复成立的一家国有控股混合所有制企业。中企云链作为商业模式创新典型被列为国资委央企双创平台，也是国资委重点支持的“互联网+”和央地协同创新平台。
为根本缓解实体经济的“三角债”问题，单纯从银行、生产、销售环节难以实现。着眼于此，中企云链在其搭建的云链金融平台推出云信，在该平台上实现企业信用流转。云信结合了银票的高可靠性、商票的支付免费、现金的随意拆分等优点，同时又具有易追踪的特点，从而将优质企业信用量化、碎片化、流通化，解决金额错配问题，让利差回归实体产业。
中企云链平台的供应链金融利率不由中企云链确定，而是由核心企业确定。中企云链将国内普遍存在闭环供应链关系挖掘出来，以信用来进行结算，最后降低供应链整体的交易成本。
云信也为云链金融平台上的企业提供了全新的经济往来结算工具，企业用云信进行支付结算，大大提高了结算效率，三角债问题得到解决，企业由于现金支付带来的财务费用也大大降低。云信是云链金融平台上流转的企业信用，是由大型企业集团通过云链金融平台，将其优质企业信用转化为可流转、可融资、可灵活配置的一种创新型金融服务。
据了解，云链金融平台已与邮储、工行、青岛银行、青岛城商行、恒丰银行等省内金融机构达成合作关系，并合作推出各种特色融资产品。
（三）比较分析
1.不同应收账款融资服务平台之间的比较
我行对上述应收账款融资服务平台在推广手段、责任利益机制、业务模式和业务流程之间的比较分析，以及对完善中征平台的相关建议。
应收账款融资服务平台（中征平台）是账款信息平台，目的是为应收账款的债权人、债务人和资金提供方等参与机构提供信息合作服务。债务人账款信息及融资需求及模式后，资金提供方在可在平台内查阅信息，寻找意向客户，在线上达成合作意向。
在推广手段方面，相对于中企云链和策赢平台来讲中征平台信息的首先注册和方是企业，中征平台的信息来源更加广泛丰富，首先是一个优质的获客平台。但中企云链和策赢平台发起方是银行，银行根据自身客户情况，对客户进行有针对性的营销，核定授信额度，然后核心企业和上游供应商在平台进行注册，获客渠道比较单一，营销推广难度大。
在业务模式方面，中征平台信息的方为企业，银行等资金方在平台上发掘目标客户，然后实现应收账款的质押、转让等手续，不能从根本上解决银行对于贸易背景真实性的信任问题，仍需要对应收账款背景下的发票、合同等纸质资料进一步核查的前提下，才能进行下一步的融资。这样就导致营销客户的针对性差一些，并不能排除中征平台上企业虚假信息的情况。
在业务流程方面，中征平台是一个交易的撮合平台，由企业应收、应付信息，银行在平台进行发掘客户，营销客户，并实现应收账款的转让、质押和项下融资。中企云链是基于类似商票的结算工具--云信，将云信进行拆分、流转和期限错配，是的这种类票据的结算工具更加灵活，并实现了信用从核心企业向上下游传导。但中企云链的云信在进行多级信用传导的过程中，例如在从二级供应商向三级供应商传导的时候由于二供向核心企业供货过程中可能会出现货物质量、及延误工期等问题，导致信用传导出现问题，同时，在应收账款多级供应商转让这个问题上缺乏法律依据。而策赢平台是基于核心企业的良好资质为上游供应商融资，只是涉及一级信用传导，并不存在这个问题。
在中征平台后续的完善过程中，应该注意在贸易背景真实性的核验上做出改进，例如，让核心企业和供应商排除关联企业、关联交易的情况，上传佐证贸易背景真实性的核查文件（发票、合同等）。
2.应收账款融资和其他融资、结算产品之间的比较
我行在日常业务办理中，从银行自身、核心企业和供应商等不同角度出发，对应收账款融资和其他融资、结算产品的选择情况及考虑因素，结算工具包括银行承兑汇票、信用证、企业商业承兑汇票等。
应收账款融资产品与银行承兑汇票、信用证和商票产品（以下简称“结算工具”）相比，在捆绑核心企业信用给上游供应商使用这一点上，两者存有相同点，但在使用空间和各参与方的意愿上，应收账款融资产品会有明显优势：
（1）应收账款融资产品有更大使用空间：
① 结算工具的使用范围有限，许多体量庞大的行业，有账期，但不用结算工具，到期都是现金支付，如医院，如政府采购。
② 应收账款融资是账期开始时的融资产品，结算工具往往是账期到期后的融资产品；应收账款融资用于纠正以大欺小，使供应商能够尽早获得融资，而结算工具产品是变相延长账期，让供应商深恶痛绝。
③ 结算工具产品是传统产品，结算工具产品的多年使用，并没有减少中国社会的应收账款；而应收账款融资是针对不断增加的应收账款而推出的创新产品，有望解决应收账款的融资难题，市场空间巨大。
（2）核心企业会更愿意使用应收账款融资产品：
① 在纸票阶段，部分核心企业在开立结算工具后并不马上入账，所以当时的结算工具有美化负债率的作用，但结算工具由纸票变为电票后，一开立即入账，立即反映为负债率，遭到对杠杆率、负债率敏感的部分央企、国企的排斥。而应收应付的确认标准弹性较大，在某种程度上仍能降低部分负债率。
② 结算工具额度占用核心企业的综合授信，根据偿债能力来核定授信，规模受限，核心企业非常不愿意在账期到期之前使用该种额度；而应收账款融资产品往往可以另行核定供应链专用额度，根据履约能力来核定授信，规模较大，且该种额度只能给供应商使用。
③ 使用结算工具产品，核心企业账面反映为应付票据，属刚性负债科目，用应收账款融资，核心企业账面反映为应付账款，属软性付款科目，有利评级（应付票据与应付账款一级科目合并，但二级科目仍有差别）。
④ 应收账款融资产品，核心企业可以据此建立应付账款的统一管理平台；不用股东会决议，不用对外披露，不用上征信，方便快捷地运用确权工具与银行的资金力量，强化对上游供应商的管理和支持。而结算工具产品无法实现对应付账款和供应商的统一管理。
⑤ 应收账款融资产品运用第三方标准化的手段，实现核心企业合理的利益诉求，而结算工具产品只能勉强通过线下以非标准的方式实现。
⑥ 部分民营核心企业使用结算工具产品，会给人资金紧张的感觉，容易引发挤兑风险。
（3）商业银行会更愿意使用应收账款融资产品：
① 结算工具的授信要计算核心企业的单户集中度，要进行现金流的测算；而应收账款融资产品中的授信，不用计算核心企业的单户集中度，也不要进行现金流测算，业务空间大。
② 结算工具往往涉及双头授信，既要给核心企业授信，也要给贴现人授信，手续繁琐；而应收账款融资产品的无追反向保理授信，可免除对供应商的审查，会让更多供应商受益。
③ 银保监会颁发〔2018〕21号文，明确要求商业银行审慎开展跨省票据承兑、贴现业务，结算工具产品很难惠及异地供应商，而应收账款融资产品中的双保理产品设计，可让核心企业的异地供应商也受益，同时增加商业银行的获客能力。
④ 结算工具的资产转贴现后，因为票据追索权的关系，商业银行仍要计算风险资产；而运用应收账款融资产品中多银行共认的签章体系，商业银行可实现保理资产的卖断，不再计算信贷规模与风险资产，彻底实现轻资产的运营。
⑤ 应收账款融资产品有时可以作为企业的信用增信手段，与抵押、保证等担保方式同时使用，自偿性与他偿性相结合，全面提升商业银行的整体风控水平，潜在使用空间巨大。
⑥ 结算工具可在订单成立、发货、开具发票等多阶段使用，贸易背景难以把握；而应收账款融资产品仅用于开具发票之后，贸易背景更加真实可信，风险较小。
（4）供应商会更愿意使用应收账款融资产品：
① 从供应商角度，结算工具转让或贴现后，仍存在票据的追索责任，要进行或有负债反映，无法彻底卖断出表；而应收账款融资中的无追保理，可以让大量有强烈降应收需求的企业实现真实持续地出表，且不用上征信。
② 当出现先账期、后结算工具的支付条件的时候，供应商强烈需要用账期覆盖结算工具，使用应收账款融资产品。
③ 在应收账款融资产品的应收、应付网建立之后，广大本地和异地供应商都能顺畅地实现应收账款的融资，不用抵押，不用保证，到期也不用归还。
（四）存在问题及相关意见建议
1.我行在推动应收账款融资业务（政府合同融资业务）、推广中征平台及上述其他已应用平台过程中存在的问题和难点，尤其是供应链核心企业方面。
在推广平台的过程中，我行主要遇到的问题在于核心企业的配合意愿问题，有些核心企业在供应链条上相对强势，对于供应商的账期并不敏感，往往根据自己的资金计划和资金充裕程度进行付款，如果一旦办理应收账款融资业务，核心企业的应付账款就必须在到期日付款，导致核心企业失去付款自主性。所以导致有些核心企业并不愿意办理应收账款融资相关的业务产品。
2.我行拟重点推动其开展应收账款融资业务但存在较大困难的供应链核心企业名单，以及对地方政府等相关部门的政策建议。
篇6
一、目标要求
抢抓市区旧城改造的历史机遇，以“改善民生、优化环境、提升品位、完善功能”为目标，以环境整治和节能改造为重点，本着“缺什么补什么、差什么改什么”的原则进行综合整治，规范物业服务行为，使小区环境明显改善、使用功能明显齐全、居民安全感和满意度明显提升。
二、整治原则
(一)政府主导、各方参与。市、区两级政府全面负责整治工作，大力宣传相关政策措施，充分调动业主的积极性和主动性，积极参与小区整治工作。坚持“谁开发、谁负责，谁受益、谁投入”，房地产、供电、供排水、供热、供气、通讯等有关企业承担相应的社会责任。
(二)科学规划、有序推进。把老旧小区综合整治与城市总体规划、土地利用总体规划紧密衔接，结合市区旧城改造实施方案，整片区一次性规划设计，逐年连片整治改造，对区域内的建设内容、市政基础设施配套、建筑风格一次性规划设计到位，体现古城风貌特色。认真开展摸底调查，广泛征求群众意见，对居民整治意愿强烈、积极配合的小区先行改造，先易后难、稳步推进。
(三)完善功能、标本兼治。老旧小区综合整治既要解决小区内的水、暖、电、气等生活设施年久失修的问题，也要完善硬化、绿化、美化、亮化、安防等基础设施功能不全的问题，更要建立业主大会和业主委员会实施管理的体制，形成物业管理的长效机制，实现建管并举，标本兼治的目的。
三、整治范围
(一)旧城改造修建性详规明确属于保留并规划整治的;
(二)2007年10月1日前竣工，经评估房屋主体结构安全并具有继续使用价值的;
(三)小区内基础设施受损严重，安防技防设施不完善，无物业管理或物业管理不规范，影响居民生活质量和城市环境的;
(四)80%以上业主自愿要求，并积极配合整治的。
四、整治计划
从现在开始至2018年，利用三年多时间，完成老城区核心区61个老旧小区综合整治工作，整治小区房屋建筑面积62.30万平方米，受益居民6875户。其中：
2016年，重点整治博物馆周边片区。对银苑小区、电信小区、金城小区等20个老旧小区进行综合整治，整治房屋建筑面积16万平方米，受益居民1623户。
2017年，重点整治古城墙遗址公园周边片区。对市医院家属院、和平小区、长丰小区等20个老旧小区进行综合整治，整治房屋建筑面积17.51万平方米，受益居民2088户。
2018年，重点整治清水河及老城区周边片区。对东岳小区、银平家园、金羊小区等21个老旧小区进行综合整治，整治房屋建筑面积28.79万平方米，受益居民3164户。
五、整治内容
(一)完善基础设施。维修、改造老化严重的供暖、供排水、供电、供气、通讯等管网(线),确保安全通畅、收费到户;清掏、维修化粪池，更换破损井盖;修整小区内规划设计保留的破损道路、围墙和大门等;修复庭院路灯，完善安防技防设施;维修破损严重的自行车库(棚);在有条件的小区内规划改建广场、停车场等，维修或新(改)建业主委员会办公用房和物业管理用房。
(二)实施节能改造。改造室内供热系统热计量及温度调控设施;改造热源及供热管网热平衡设施;改造以门窗、外墙和屋面为主要改造内容的建筑护结构节能设施。同时，清理屋顶积存物，清除小区小广告，粉饰建筑外立面。
(三)提升环境质量。制止侵占绿地、道路等违法建设行为，依法拆除清理私搭乱建的各类违章建筑物和构筑物，征收并拆除小煤房、简易房等不符合规划的建筑物和构筑物;清理小区乱堆乱放现象，整治楼道乱堆杂物行为，完善小区环卫设施，安装垃圾箱(桶);清理整治公共绿地，补栽花草树木，完善小区绿化设施;合理配置宣传栏，规范文化宣传行为，力求美观整洁;在有条件的小区增设休闲座椅，安装健身器材，建设小区公共活动场地，改善老旧住宅小区环境。同时，对临街建筑外立面进行重点整治，提升城市整体环境质量。
(四)落实物业管理。推行老旧小区物业管理全覆盖，成立小区业主大会或业主委员会，选择确定小区物业服务企业，实施专业化的物业管理。结合老旧小区实际，因地制宜，制定物业服务管理方案，明确服务内容和标准，规范保安服务、绿化保洁、维修养护、停车管理等制度，建立物业管理服务长效机制。
六、方法步骤
(一)前期准备阶段(每年1月至4月)。认真进行调查摸底，广泛征求业主和相关部门的意见建议，明确整治范围和内容，编制规划设计，办理项目立项、招标、施工许可等前期工作。
(二)组织实施阶段(每年5月至10月)。组织项目单位和有关部门进行整治，认真落实安全生产责任制，确保工程施工安全，并严格按照相关规定，抓好老旧小区综合整治项目工程质量。
(三)考核验收阶段(每年11月至12月)。按照自治区《老旧小区改造整治考核验收办法》和《既有居住建筑供热计量及节能改造管理办法》要求，组织整治项目工程验收，并积极做好自治区住建厅的考核验收准备工作。
七、职责分工
**区政府和市直各有关部门在市区旧城改造指挥部的统一领导下开展整治工作，各司其职、合力推进，确保整治工作的顺利实施。
**区政府：负责做好老旧小区综合整治政策宣传，动员业主配合整治工作，及时化解各类矛盾纠纷，负责门头牌匾整治和小广告清除，负责老旧小区违章建设的依法拆除和不符合规划合法建筑物的征收工作，责成街道办事处(居委会)组建业主委员会，落实老旧住宅小区物业管理。
市住建局：负责调查摸底、公告整治内容及实施计划、申报项目和组织实施等工作，会同市财政局争取国家和自治区综合整治项目奖补资金，负责整治项目质量安全管理，组织工程竣工验收，指导监督物业管理服务工作。
市城管局：负责老旧小区临街区域的绿化、建筑物亮化，协调供热、供气管网的安装，加强老旧小区综合管理的指导。
市规划局：负责老旧小区综合整治项目规划编制及报批，提供老旧小区整治规划及修建性详细规划(包括效果图)，指导监督整治项目设计方案的制定和落实。
市公安局：加强老旧小区治安防范，争取安防技防设施相关项目资金，加强流动人口和出租房屋治安管理，指导监督物业管理企业保安服务工作。
市财政局：负责老旧小区综合整治项目的资金筹措，确保整治工作顺利实施。
市审计局：加强对老旧小区综合整治项目的跟踪审计，审计决算作为项目结算依据。
相关企事业单位：市移动、联通、电信、广电网络公司、六盘山热电厂、六盘山水务公司等有关企业，负责各自管线的改造及安装工作。其它相关企事业单位，按照单位职责做好老旧小区综合整治相关工作。
八、工作要求
(一)加强组织领导，落实整治目标任务。由市区旧城改造指挥部统一负责老旧小区综合整治的指导协调工作，并联合市、区两级政府督查室加强督促检查，及时听取项目进展情况汇报，解决存在的问题，总结推广好的经验和做法，促进整治工作顺利开展。
(二)严格工程管理，保障整治质量安全。严格按照基本建设程序，做好立项批复、项目设计、施工许可、质量监管、竣工验收等工作。整治过程中，施工单位认真落实安全生产责任制，严格按照国家和自治区建筑施工安全生产技术规范实施改造，文明施工，确保施工质量和安全。项目建设单位严格按照自治区《老旧小区改造整治考核验收办法》和《既有居住建筑供热计量及节能改造管理办法》要求，组织项目工程验收。
篇7
转眼间即将迎来新的一年，作为财务人员，需要对以往的工作进行总结，积累经验之余也为了看清今后的方向，并不断地进步。下面由小编给大家带来公司财务年度工作个人总结范文，共同阅读吧!
公司财务个人年度工作总结范文(一)
忙碌、紧张、有序的20X年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：
一、财务制度建设
财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。
1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准;另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。
2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。
3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。
二、核算体系建设
进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面：
1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。
2、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。
3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：
a、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。
b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。
c、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。
4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。
5、理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，20X年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。
6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。
三、财务管理体系建设
一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间
和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：
1、在20X年X月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。
2、远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。
3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到100%。
四、财会团队建设
1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。
2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。
3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。
4、促进团队协作、提高团队凝聚力。
5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。
五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境
重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。
总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。
对风险管理的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。
公司财务个人年度工作总结范文(二)
回顾20X年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的合作下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20X年的工作做如下简要回顾和总结。
一、认真做好了常规性财务工作
1、公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。同时还要配合公司的投标工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作;每月还要办理员工社保申报和增减工作。面对平常而繁琐的工作，财务部能够根据待办事项的轻重缓急，妥善处理各项工作。及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。
二、积极筹措资金，保证了现金流的正常化
按照公司的统一布署，有计划、合理的安排使用资金，做到了合理调配资金，保证了工程施工过程中对各项用款的支付;保证了项目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心中有数，及时跟进，积极催要。
三、配合、协助其他部门的工作
去年在公司办公室人员空缺的情况下，主动完成了20X年公司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署，配合相关部门完成项目投标工作。
为了提高本部门的综合业务能力，我们在工作之余，安排学习企业会计制度，税务制度，大家互相交流，取长补短。有效的提高了本部门的业务能力。
四、存在问题及应对方法
1、财务人员财务知识、税务知识有待提高。针对专业知识方面应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧并安排专门时间进行内部学习、讨论。进行部门建设，将财务人员培养成不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理职能，增强独立解决问题的能力。
2、制度管理方面，加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。
20X年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。20X年度，财务部全体人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，20X年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续努力，以务实、积极的态度去迎接新的挑战，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为公司的发展再创辉煌!
公司财务个人年度工作总结范文(三)
回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门负责人的通力合作及各位同事的全力支持下，圆满完成财务部20X年度的各项工作。
财务工作既复杂又繁锁，包含了大量的、须严谨对待的工作。在日常工作中，财务人员在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，对公司经费的使用一定严格执行财务管理制度，坚决杜绝不符合要求的票据，不合理的借款和费用报销票据。做到各项开支都符合财务管理制度，从而杜绝公司不必要的经济损失。
经费使用情况存在问题积极向有关领导汇报，公司会计核对公司所有原始单据(包括现金收入支出单、银行单、报销单)准确性、对于原始单据复核无误后录入制成凭证。
在凭证审核环节中，我们认真审核每一张单据和凭证，做到及时结算记账，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，所有记账凭证，做到及时整理、装订和严格的保存。公司一切账目清楚、准确，会计人员按照公司各项数据按规定编制每月、每季、全年的各种财务报表，每月按时完成各项税费、社保的申报及缴交工作，按时提交财务报表给相关部门，更好的配合分管领导和税务机关完成各项工作。
日常财务工作一环接一环，财务人员鼎力相助。在完成日常工作之余，还配合好公司的其他各项工作。每月核算X多人的工资，也是财务部关键的工作，除了计算。发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。
当然，在完成工作、取得成绩的同时也还存在一些不足。比如，如何提高收费率、如何提高工作效率，在对各项经营费用的控制上，减少不必要的人工成本及费用。《财务收费制度》《财务支出制度》的建立有待进一步改进、完善。在规范财务核算程序，统一财务管理方面，这些应是20X年财务管理要着重思考和解决的问题。目前财务?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽钡淖ㄒ抵痘共还环岣唬ぷ餍屎湍芰τ写岣摺?/p>在新的一年，财务部人员要提高自身的工作能力，我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强业务学习，能迅速、有效的处理各类事件，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
公司财务个人年度工作总结范文(四)
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20X年做了大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20X年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式
根据20X年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20X年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20X年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
20X年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
公司财务个人年度工作总结范文(五)
20X年x月X日我应聘到某某公司会计岗位工作，在紧张的工作中不觉现在就到了年末，20X年的财务工作虽然还在持续中，但是回首这几个月来的财务工作，心中感受颇多。在某某公司快速发展期间，我有幸成为了其中的一员，因为企业的快速发展也促使我不得不加强自身素质的提高，以便适应公司快速前进的步伐。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提升，能顺利地完成领导赋予的各项工作任务，较好地履行了岗位所赋予的职责。入职以来，我主要负责财务核算、纳税申报等工作，现将我这期间的思想、工作情况汇报如下：
一、思想方面
始终以“崇德、齐同、卓新”的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。
二、工作方面
1、财务核算工作财务核算是会计人员的基本工作，也是日常性工作。现在的财务核算都是借助财务软件来完成的，对财务软件的日常性工作操作已经可以熟练掌握使用。在工作中做到及时编制凭证、按时结账、及时准确的出具财务报表并上报公司财务中心。
2、月度资金预算及20X年财务预算的编制“凡事预则立，不预则废”--按照某某公司财务中心的要求每月及时填报月度资金预算表及年终填报下年度的资金预算计划，在完成此项工作中体会到公司在资金的方面的管理的先进性。合理有效地筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金利润率，保证资金安全。
3、财务内部报表的编制在日常的财务核算中编制的《资产负债表》、《损益表》等基础的财务报表并不能满足一个日益发展壮大的公司管理层企业管理的需求，而财务中心适时的推出、改进一系列的财务内部报表，为公司的进一步发展奠定了一个夯实的基础。在编制内部报表的过程中，能够正确领会到公司管理层的对物业公司下一步发展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方法，为公司的可持续发展做好扎实财务工作。
4、物业软件的实施为了完善某某公司的核算工作，公司安装了专业的物业管理软件，以方便辅助财务的核算。在物业管理软件的推广使用中与软件公司的工程师积极沟通，寻求解决完善软件存在问题的方法，并指导物管员正确的使用软件。使物业管理软件在日常物业管理中发挥最大的作用。
5、领导临时交办的其他工作对于一件事重要与否应该在第一时间做出正确的判断，才方便下一步制定计划。在领导临时交办的其他工作，我总是要判断其是否重要、紧急，然后合理的安排时间，在有效的时间内高质高量的完成领导交办下来临时事项。合理的安排时间，有效的利用时间，否则纵使每天忙得团团转但其实又真的没干什么，就向一个救火队员一样，哪里有火哪里跑，最后却收益甚微。
