仓库管理制度细则范文
时间：2024-02-07 18:09:57
导语：如何才能写好一篇仓库管理制度细则，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。
篇1
时间是箭，去来迅疾，又将迎来新的工作，新的挑战，为此需要好好地写一份工作计划了。好的工作计划都具备一些什么特点呢?下面是小编为大家整理的仓库管理个人工作计划，希望能够帮助到大家!
仓库管理个人工作计划1一、数据准确，目视管理基本到位。
具体达到要求：数据准确率95%左右，盘点工作二日内完成;货品区域规化合理，产品标识清楚，相关仓管工作能轻松替换，方便工作交接;各区域地面货架清洁，产品摆整齐统一。
二、流程相对完善，货品进出通畅。
具体达到要求：流程严谨，不会因流程给公司带来重大损失;跟进货品进出及时做出反馈，确保来料交货准时率高(95%以上)，出货准确率高(99%以上)，劳动强度降低，工作效率高。
三、库存呆滞料减少，库存周转率提高。
通过数据和报表，分析产品呆滞时间，呆滞原因，提出可行处理方案，消化库存，提高周转率，减少库存管理压力，达到精益化管理。
针对仓库各个阶段不同，工作重心相应转移：
首先，进入新公司了解公司架构，相关负责人及日常工作相为协助事项。了解公司仓库现行流程和管理制度，传承现有习惯，会对其中复杂进行简化，不完整进行补充。了解员工岗位职责和目前工作完成程度，个人目标，对公司和团队及我看法和接受程度。针对现状本着“降低劳动强度，提高效率”为原则，对短期能改善，效果明显优先改进，树立形象;解决员工日常工作和生活中存在困难、困惑(包括一些福利待遇)，提升在员工心里认可度;遇到艰巨和困难工作，身先士卒，树立典范;让兄弟们有敬有畏，敬能为兄弟们办实事，畏老大全能，离开谁都不会影响整体工作。
其次，有话语权后，进行仓库管理细化培训，从进出仓流程、工作沟通与反馈、供应商管理、现场管理，盘点及差异处理等第一段培训，使前一段工作系统化，程序化基本完成，工作中不会出大纰漏，再进行职业规化，设立目标，辅助沟通技巧、精益生产、阳光心态等培训，让员工自觉主动按流程完成工作，并保持激情。数据准确率自然提高、工作事半功倍。
最后，强化仓库管理理念，在进销存准确基础上，加强库存管理，定期清理呆滞物料，提出处理建议，不断跟进，同时建立安全存量，加快周转，降低管理难度和库存成本，达到高效率低成高待遇良性循环。
在这些日常工作进行同时，做好部门规化，对成本加以核算和控制即节省支出又提高效率，有形成本和无形人力成本双低;培训阶梯团队，避免人才流动时无人可用，留住合适人才。
仓库管理个人工作计划2在公司领导的正确指导、各部门的积极协助配合下，仓库的各项工作始终围绕库存货物安全，库存数据准确，作业标准精细的原则，努力做到做好以下方面
1、货物入库要把好验收关，对货物的的数量、质量、价格仔细进行验收，严把质量关，如发现入库货物不符或其他方面的原因，我们会及时反映给总部领导，采取相应措施;
2、仓库会按照安全、方便、节约的原则，货物出库按照先进库的先出，有效期在前的先出的原则办理;
3、仓库的安全、卫生、防虫、防鼠、防潮、防火等工作要一直执行下去‘
4、进一步加深对公司所用货物型号的了解，对下面仓管所咨询的问题所问必答，并且要有耐心;
5、做好仓库的管理、货物的入出库帐目，仓库日常保管、清理工作，把好库存数量的管理，防止不必要的损耗的发生，有效合理的利用库存区的面积;
6、仓库分区、分类及管家婆的使用，标志着仓储管理标准化，我们要配合表妹把管家婆充分的合理的利用起来;
7、善于发现问题，把握问题，分析问题，并在第一时间内解决;
8、牢记仓库墙上的八个大字‘‘服从大局，服务基层’’
9、从怎样节约时间、如何提高效率入手，尽量使工作程序化、条理化、流水化。
20__年是全新的一年，也是挑战的一年，我们将努力改正过去中的不足，把新的一年做得更好，为公司发展前景尽自己的一份力。
仓库管理个人工作计划3总结过去，展望未来。过去两个月仓库所做的工作主要是在硬体上的规划和制度上的完善。仓库的管理模式已有一个雏形，同时本月将推行仓库管理制度，从而仓库的管理开始逐步走向正规化。未来的下半年，工作要更细化，希望仓库的管理能更上一个台阶，根据公司的实际情况，有望在下半年后嵌套上新的帐务系统。对此，本人作出下半年的工作计划如下：
一、流程规划。
1、部门组织架构图/人员编制图。
2、作业流程图。
3、作业标准。
4、《职务说明书》的新增和修订。
5、仓库作业指导书(仓库收发作业程序)修订。
6、仓库管理制度的修订及完善。
二、人员培训/6S工作。
1、职前培训(传达上级指示精神，政策及方案)。
2、在职教育(工作态度，敬业精神，配合性，积极性)。
3、讲解6S工作内容。
4、实施方案及措施。
5、作一些标语和警语张贴于仓库内，起到一定的宣传作用，并促进仓库管理制度的执行。
三、仓库办公室的布置及规划(先做好办公室的5S工作)。
1、张贴部门组织架构图。
2、张贴作业流程图。
3、张贴作业标准。
4、张贴标语。
5、建立文件资料柜(集中存放仓库程序管理类文件，帐单，资料等)。
四、逐步规范作帐及盘点作业流程。
1、先做好必要的手工帐。
2、电脑帐的输入和输出。
3、异常帐目的处理。
4、盘点作业方法和流程。
5、其它细则等。
仓库管理个人工作计划4现在我一直在公司担任仓库管理员，这是一个很重要工作，公司一切后勤物品和公司物品都是储存在仓库中，所以我任务十分重大。不过在我工作了这么多年以后，我开始对我跟着有了更深层面认识，我可以做更好了。不过仓库管理工作可是时刻不能大意，在__年中，我相信我会做更好!
一、保证业务、工作流程顺利开展
1、对于客户退货产品回仓，以对应采购退货单为收据收货，仓库核对货单无误后开具标准退货单，注明原采购单号，并经办事处主管审核生效后返回总部调换或退货，保持客户能在里收到新产品。
2、仓库会根据产品性质和仓储条件，对储存产品安排适宜场所，合理堆码，妥善苫垫，易碎品轻拿轻放。
注意操作安全，保证产品在仓库全年无事故，对客户提供一流服务。
3、产品入库会把好验收关，对产品数量、质量、包装进行验收，如发现本次入库产品不符，仓库人员会迅速反映给总部，采取相应措施。
4、产品出库会把好复核关，对于出库产品，仓库必须严格按照公司规章制度凭证发货，对客户要所发货逐项复核，做到数量准确，质量定好，标志清楚，并向送货员移清交货，以免造成客户
收到货物不相符损害。
5、__年仓库会根据当地市场情况，合理化利用备货计划、进出库计划、编制客户畅销产品储存计划，保证客户里拿到货物，有个满意服务发货工作。
6、仓库会按照安全、方便、节约原则，合理利用仓容、库房，货物有必要道路和产品适当墙距、垛距、分层。
产品出库按照先进库先出，有效期在前先出原则办理。
二、发货和努力提高自身管理
1、努力提高自身管理业务水平及加深对产品各型号认识，争取做到成为优秀管理队伍成员之一。
2、提点小意见：希望公司能在包装上有所改装，比如：cj12—400/5、hs13—1500/39。
还有公司生产比较大产品，把纸箱包装改成木箱包装，好对产品没有损害。
3、协调好客户定货所发货时间控制，与柳市仓库协调好所发货物周期。
4、仓库严格管理火种、火源、电源、水源。
安全工作实行分区管理，分级负责制度，明确各级安全负责人对所在区域仓库安全，严格执行各项安全规章制度，掌握各种安全知识和技能。
5、加强对产品进出库验收及清洁，安全工作，确保准确无误，加深对公司所生产产品了解，对客户所咨询问题所提必答。
6、往后加大对仓库
每周、月清洁力度，保持库容整洁、，美观、防潮。
以上是我新年工作计划，“三百六十行，行行出状元”这是一直以来我们所信奉，作为公司中一个普通职员，我不要求什么，我只要求自己做更好，不断在进步就好了，我知道自己能力有限，但是能力是以方面，态度是另一方面。只要我认真工作，我相信我是会做更好，这些我都会认识到，我相信我能够做好!
仓库管理个人工作计划51、保证工作顺利开展;
确保平时的收发业务顺畅，及时发料，及时进仓，保证车间的正常生产，做到及时处理各部门反映的问题。
2、仓库人员的换岗;
在20__年上半年完成所有仓管员的岗位调换工作，可以培养仓库人员的多方面能力，熟悉多的物料，在其他人员调休的情况下可以帮忙处理业务。发展多面手人员，作好人员储备，为以后的工作打基础。
3、建全仓库流程;
建全仓库收、发、存、管的业务流程，使每个人都可以按制度作业仓库流程，做到任何一个人都可以在短时间内接手本部门的任何一项工作。
4、仓库的整体规划;
做好仓库的整体规划，对物料进行重新分类摆放。
5、建立数据化绩效考核;
从帐、物、卡相符程度;报料及时;库容;做账及时等多方面综合员工失误次数，从而计算出员工失误率。以失误率来判定员工的绩效考核。不在以模糊的印象来决定员工的工作表现，而是以准确数据来确定员工的工作能力。
6、实行A、B、C、管理法，做好物资盘点工作，确保帐卡物三相符;
A、B、C管理法是将产品分为三大类重点盘点A类物资(占仓库资产的70%)A类物资具有占资金大数量少等特点，方便仓储人员盘点，可做为月盘点。重点管理C类物资(占仓库资产的10%)C类物资是常用物资，且数量大，资金小。仓储人员应每日查询C类物资，以确保因物资短缺而造成的生产滞留。B类物资(占仓库资产的20%)可适当不做重点管理。A类物资可做月盘点，B、C类物资可做为季度盘点。
7、员工培训;
篇2
光阴如梭，我进入中盈已经三个多月了，从一开始对工作的不适应到现在适应了这个团体，懂得了大家如果团结合作，共同应对遇到的困难和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部分。
财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落。作为财务人员，我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理，纳税申报，财务管理等工作。在工作中，由于区别于原来单位的商品种类、商品进货渠道，对商品的进货渠道，结算方式，货品出入库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点。
随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高，已经完成了以前账务的登帐工作，进一步理顺了财务的连续性。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。在姚总的组织下5月份进行了会计电算化的初始化进程，经过一段时间的数据初始化，我们都基本掌握了用友财务软件的应用与操作，财务核算过渡到会计电算化已经进入一个阶段。这为可以为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
搞好财务分析，主要是商品销售分析，商场在营业过程中的费用分析，资金流动情况等，这些可以为商场销售产品订货的准确性，及时性，资金占比情况都是一个很好的参考依据，是企业管理和决策水平提高的重要途径，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持，并将使我们的工作事半功倍，这也是我该努力学习和不断提高的部分。
工作是一个相互学习的过程，工作考验了我，我也得到了学习，主要体现在我对进出口业务财务处理的了解，这让我非常幸喜。“活到老，学到老”很好的一句时刻提醒我们学习的话
在这里也非常感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中，我也会继续努力，和我们的单位一起成长!一起进步!
财务半年工作总结(二)
春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显着的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了XX年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。
五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求--逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。
财务半年工作总结(三)
其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;
其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。
其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;
其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;
其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;
以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!。“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：
一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核; 内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。 部门责任领导之间明确分工职责, 按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;
二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度; 今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训, 让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻, 文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。
四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用： 作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”;
五、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能;今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务;
六、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据;我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;
七、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量, 合理控制资金的使用：公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;
八、继续做好各部门工资奖金的核算工作：今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放。
篇3
药品管理是医院进行内部管理的一个重要方面，所以，医院必须要根据实际情况，采取一系列行之有效的措施，建立一个良好的内部管理体系[3]。这样一来，才能够保证药品的安全和完整性，避免药品资金造成不必要的流失。药品采购是医院药品管理工作的重要部分，一些医院在进行药品采购时往往持有盲目态度，在没有对药品进行严格的审查之前就根据内部的申请进行药品的采购。因此，在工作的进行中，医院必须要组织药品管理的专业采购小组进行采购，必须保证药品审查的合格性，那些没有计划而盲目采购的药品势必会造成药品的积压，造成医院对药品资金支出方面的浪费。
二、药品会计工作在医院管理中的具体体现
（一）药品的入库管理
在完成药品的购入后，药品的入库手续环节也应该给以重视。医院的药品管理员必须要对药品的详细信息进行核实确认。在确定药品的验收合格后，。药品仓库录入员要将相应的信息输入电脑。在以前来说，没有相应的计算机设备，对药品信息的录入只能靠药品仓库录入人员按随货单据进行手写录入。药品会计员手写录入一次，双方就各有一套品种明细账。在进行盘点工作的时候，双方的账目必须相符一致。这项工作的实施非常繁琐，而现在可以用电脑进行录入，药品会计员只需要对药品仓库录入员录入的药品规格及价格进行查看即可。这样做的好处在于可防止药品仓库录入员录错药品数量单价，导致付款时付款错误或者盘点时账实不符。这项工作很重要，药品会计如果在这一环节出现失误，没有认真核对数据，对于仓库录入员的录入错误没有及时发现，就会引起一连串的连锁反应，造成药品账目错乱。此外，药品会计人员还要查看药品供应商的发票是否完整，可以先由仓库管理人员对发票进行核对，再由药品会计做进一步的核实。这样可以避免供应商虚开票据，造成不必要的损失。
（二）药品的出库管理
药品的领用必须要在领用手续齐全的情况下进行，药房在领用药品的时候，仓库管理员要对所领药品的规格以及数量进行认真核对，并打印药品出库单。领取药品时要经由仓库保管人员在现场进行清点，确定无误后与药品领用人共同签字后方可领药。药品会计在对药品仓库出库记录进行核对时，要对出库单认真检查，看上面是否有领用人的签字。药品仓库人员将药品发出时，要以药品仓库录入员根据科室领药申请单开出药品出库单据为依据，这个过程极其重要，所以药品会计必须认真核对其票据是否有验货人签名。这样做是为了防止有些人利用职权虚开出库单，造成医院资产损失或开错出库单影响科室成本核算。
（三）药品报损管理
如果是出现药品受损的情况，药品管理员要及时填好药品报损单，在经相关部门领导签字后，药品会计做好相应的监督工作，经认真核对后，就可进行对药品的报损处理，药品会计应根据领导批准的报损单作好相应的会计分录并登记账薄。
（四）进行年中及年底盘点核对
对于医院的药品来说，一般一年至少要对其进行两次盘点。盘点的内容要查看药品的实物数量与账存数量是否相一致。还要核对品种帐存金额与实物金额是否相符，要做到数量和金额都要账实相符，使得每项工作有据可循。此外，药品会计还要向药剂科主任和主管药物的院长提供每月药品出入库及医院药品收入月报，为其对药品管理方面的决策提供数据。
三、完善医院药品管理的举措
（一）建立一个有效的医院药品管理程序
医院的药品管理人员要对于医院药品的各项规范管理章程有一个明确的了解，严格履行好各项职责。药品核算制度的健全化是这些制度建立的保证，药品会计应该选择由具有会计从业资格的会计人员来担任，确保药品会计的核算工作能够顺利进行。此外，还要利用计算机网络技术，来进行药品核算管理，确保药房药品请领数与药库药品发出数没有误差。这样可以尽量避免手工核算时出现重复做账的情况。
（二）建立完整的药品会计核算体系
我们都知道，药品管理不是单靠某个部门就可以完成的，要对其进行有效的管理，必须要在财务部门的配合下，才能顺利地完成。完成这一系列的药品购进领用和管理工作，必须由医院的会计部门对此进行准确的核算，并由此来设置好相关的会计账簿，同时做好分录并登记账薄。只有这样才能保证医院药品购进领用及收入的准确性，实现药品管理的标准化。
（三）健全医院药品核算管理制度
医院在药品管理中要摒弃重购轻管的观念，在购人药品之前要拟定好采购计划，在购进药品入库时，必须做好相应的记录，并且财务部门要合理安排药品款项的支付。另外，还要在药品资金管理和药品账务分析方面进行必要的探究，充分发挥药品会计对药品资金的管理及监督职能。医院对药品的购入必须有计划地进行，购入之前要经过审批。对验收入库过程中没有付款的购入药品，如果是在审批手续齐全的情况下，可作应付药款账务处理；若是审批手续不齐全，就必须及时补办需要的审批手续，确保药品入库环节的账务核算过程的规范化。
四、结语
篇4
医院设备科工作计划范文一
医院器械科工作计划根据卫生局“关于加强行业作风建设的五条规定”文件的精神和医院党委行政的要求，我科结合工作中的实际情况，对照有关规章制度进行了自查，汇报如下：
1. 建立健全了各种规章制度共31 项，
器械科狠抓管理内涵，坚持院科二级负责制，坚持用制度管人，形成良好的制度管人的新局面，先后制订了《关于一次性卫生材料管理办法》、《关于加强一次性医用材料使用管理办法》、《关于医疗器械外借管理规定》、《关于新购一次性卫生材料的管理办法》、《医疗器械销售代表来访登记制度》、《医疗器械销售代表来访制度》以及采购人员、仓库保管员、器械会计、维修人员考核细则等。
2. 加强了仓库管理。 对进院物品要求仓库保管员按技术要求做好验收，并通知及时科室领用。 对一次性卫生材料，我们仍坚持货比三家，比质量，比服务、比 价格。 我们将主要抓以下几方面工作： ① ②在科室内部管理上下功夫。 ③梳理整顿心内科、骨科和介入使用的一次性卫生材料，条件 成熟进行招标、竞标和议标采购等。 ⑥强化院科二级负责制，提高管理意识和水平。 器械科行风建设工作汇报 在院党委行政的正确领导下，行风建设中，我们经常利用科务会等多种形式认真学习、宣传、贯彻和落实盛市、局及医院行风建设文件精神，制定了一系列制度，用制度管人，凭制度做事，加大管理力度，强化院、科二级负责制，提高管理意识和水平，做好各项工作。 一、制度建设方面，我们先后制定了8 个相关文件：①《医疗器械销售代表来访登记制度》、②《告医疗设备销售代表书》、③《医疗器械设备、卫生材料采购制度》、④《医疗设备申请购置及审批制度》、 ⑤《医疗器械采购人员职责》、⑥《关于新购一次性医疗器材的审批规定》、⑦《医疗器械科采购人员考核细则》、⑧《医疗器械科采购员服务规范》，并对各级人员定期培训、考核，警钟常鸣，通过学习树立正确的人生观、价值观，增强防腐倡廉能力，坚决杜绝各种违法、违规事件的发生，
二、制度落实方面，我们对医疗设备、卫生材料的购置均实行了公开招标，目的是促进公平竞争，增加工作透明度，最大限度的降低采购成本。我们根据有关文件精神规定：
1、单价10 万美元或批量采购10 万美元以上的医疗设备办理国际招标。
2、单价人民币10 万元或批量采购人民币10 万元以上的医疗设备办理政府采购，主办单位是无锡市政府采购中心和无锡市卫生局。
3、单价 5 万元以上或批量采购 5 万元以上的医疗设备采取限制性招标法。通过向相关单位发出邀请投标书，进行公开招标。
4、单价5 元以下或批量采购5 万元以下的医疗设备采用询价法。询价采购是集中采购的方式之一，它充分满足了申购部门的一些金额孝时间要求紧的采购需求。
5、卫生材料采购方面，我们严格按照国家规定，对所有供货单位仔细核对三证，严格控制产品质量，确保万无一失，在价格上，我们主要采取招标和货比三家的方法，努力降低成本, 如对一次性卫生材料，我们坚持货比三家，通过比质量，比服务、比价格，在同等质量、品牌条件下，将价格压到最低。 我们对 31 种卫生材料进行了效能比价，通过卫生材料计划性采购、计划性控制领用、督查使用情况、货比三家降低价格等措施，使无锡最大的一院在市级综合医院中百元医疗收入消耗卫生材料仅占 18.7 元，居全市最低。
三、存在的问题
对照有关规章制度，我们对实际工作中的各个环节进行了认真梳理，我们认为还存在如下问题：
1、对一次性植入材料的管理力度要加强。目前有的科室还存 在擅自购买物品，先斩后奏，对统一由器械科购买物品持抵触态度，刁难、不配合，不按照购买医疗器械的有关规定程序进行操作。
四、今后的打算
我们将继续加大制度管理的力度，增加全程采购的透明度，强化监督机制，建立公示制度等。 我们将在征求使用科室(心内、骨科、脑外、介入等)意见后制订相关的管理规定，严格操作程序。 我们将对供应商进行一次全面的梳理，对心内科、骨科和介入使用的一次性卫生材料进行一次整顿，在条件成熟时将进行招标、竞标和议标采购等。 同时为了配合临床工作的需要，我们将保证24 小时提供保障服务，同时要求临床尽可能提前将所需材料的要求告知。我科将严把质量、价格和程序关，对于违反规定的要求将坚决抵制。
医院设备科工作计划范文二
一、强化教育,提高思想道德防线
仪器设备采购工作与财、物的关系非常密切，因此要从强化教育入手,采取多种举措加强廉政建设,筑牢反腐倡廉的思想道德防线。一是注重经常性，做到警钟长鸣。我们及时学习传达医院和纪检委的有关会议和文件精神，定期学习党纪法规和采购工作有关规定，不断加强警示教育，构筑思想道德防线。二是注重针对性，我们除进行专题学习外，还组织了针对性较强的学习讨论，深刻理解文件精神，牢记文件中的各项要求。三是加强设备处的监督制约，自觉接受审计、纪检和群众的监督，设备处不但接受审计、纪检的工作监督，还主动接受群众及生产厂家的监督，针对设备购置中存在的薄弱环节，让群众提意见找问题，发现问题及时采取措施认真解决，堵塞漏洞，把问题解决在萌芽之中。通过找问题，完善制度，严格程序，规范行为，提高仪器设备采购工作中思想道德防线，提升采购人员的内控意识、监督意识、责任意识和风险意识，努力形成 “不想、不能、不敢”的氛围。“不想”靠教育，提高觉悟增强自觉性;“不能”靠制度，加强监督机制;“不敢”靠严惩，克服侥幸心理，明白伸手必被抓的必然性，从而提高了采购人员的思想道德防线。
二、加强制度建设不断完善体制。
加强制度建设，不断完善体制，是做好反腐败工作的基础，医院党政领导高度重视仪器设备采购工作，部署加强风廉政建设落实到设备采购的具体工作中去，充分发挥纪检、审计部门的监督管理作用，成立医科大学总医院设备专家评审库，医科大学总医院仪器管理委员会：院长任组长，相关副院长进入该委员会，并任副组长，主要成员由设备处、财务处、医务处、科研处、纪检处和审计部门等主要负责人担任，并明确了分工和任务。健全的组织机构和领导体系，为做好仪器设备采购工作奠定了组织基础和领导保证。
三、加强制度管理严格程序
加强制度管理，严格工作纪律，自觉接受监督，严格执行招标管理程序，属于政府采购目录下的商品必须严格遵守执行，严格执行招投标管理制度，积极编制相关的管理制度和程序文件。为了加强我院固定资金管理，依法执行国家、地方政府及相关职能部门的相关政策法规，参照中华人民共和国国有资产法、招投标法、政府采购法及天津市财政局相关文件，编制出适合我院的设备管理程序文件既：“购置设备申请程序”“购置设备审批程序” “购置设备采购原则” “购置设备审批权限”。为了规范监督管理，规范采购行为还制定了：“仪器设备采购管理制度和经办人行为规范”“设备采购过程中的监督管理制度”“设备采购责任追究制度”等，在医疗设备采购工作中严格执行管理程序，客观公正地履行职责，认真规范采购行为，必需坚持公开、公平、公正、透明、择优的采购原则，用管理制度约束腐败行为的发生，进一步加大了对仪器设备采购工作的监控力度，努力做到规范行为有依据，严格程序不变通，执行程序不走样，避免工作的随意性和盲目性。
四、规范医院设备招标采购评标方法,堵塞腐败案件发生
规范医院设备招标评标方法，是为了提高资金的使用率，抑制招标采购中的违纪、违规行为发生，堵塞腐败案件，使医院设备招标采购工作更加公平、公正、合理、优化、透明，净化医疗设备销售市场，提高医疗设备采购招投标的组织、管理、实施和监督管理水平，促进廉政建设。
规范医院设备招标评标方法内容：1、确定评标原则：医院设备招投标活动的基本原则是医疗设备采购招标工作的指导思想，必须体现招标活动的公正性和透明度。坚持“公开、公平、公正、科学、择优” 的基本原则;坚持功能优先，价格合理，不保证最低价格中标的原则;在选择商家时，以生产厂家优先，其次总销售商的原则;评标过程中统筹兼顾综合分析的原则;评标委员会的组建要遵循科学、公正、严谨的原则。2、规范评标方法：根据《中华人民共和国招投标法》规定，规范医疗设备采购招标，从程序上规范医疗设备采购招投标活动，使医疗设备招投标工作形成制度化、标准化。医院设备采购招投标全过程活动必须在医院审计、纪检和群众的监督下进行，审计、纪检部门将严格按照“医疗设备、耗材招标采购监督条例”执行。3、量化评标指标：医疗设备采购招标中的评标因素主要包括投标设备的性能、质量、价格、资质、业绩、售后服务和信誉等，因此要对设备企业生产实力、资金情况、技术质量、经营实力、价格因素综合分析，合理划分各因素的分值比例，这是评标工作的关键。4、制定评标方法考虑的因素：技术性能配制、运行费用、保修期后的维修费用、备品备件提供的能力。5、评标纪律：严格规定在评标过程中的管理制度，参加评标的工作人员承担的责任，工作人员必须严格遵守评标纪律，堵塞设备采购评标中的漏洞，降低腐败案件发生。
五、建立反腐败工作的长效机制
做好医院设备采购工作中的反腐败工作是一项复杂、艰巨、长期的任务，要坚持常抓不懈，要贯彻标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，把医疗领域的商业腐败问题与加强党风廉政建设结合起来，与建立健全医院惩治和预防腐败体系结合起来，与医疗服务秩序、严格医院内部管理结合起来，对存在的问题，通过逐步健全制度，完善管理，建立防控医院购销领域抵制商业腐败的长效机制， 制度反腐已成为越来越多人的共识，制度反腐，意味着不仅要通过制度惩治腐败，而且要通过制度预防腐败，预防腐败必须有相应的制度做保证，建立设备采购过程中的行为准则，审计、纪检监督检察制度，设备招标采购管理制度，设备招标评审制度，设备采购责任追究制度等，只有建立和不断完善这些制度，并让这些制度切实发挥作用，才能保证在设备采购运行的各个环节，有效地预防和反对腐败，不断铲除商业腐败滋生的土壤和条件。
六、今后任务、方向
1、加强政治理论学习，进一步提高思想认识，经常性的举办参观学习各种类型的警示教育，提升责任意识、内控意识、风险意识和监督意识，提高廉政建设意识和反腐败的能力，
篇5
目前张裕已在全国建立了37个省级营销管理公司、496个城市营销部，拥有2600人的专业营销队伍和3300多家经销商，营销网络覆盖了全国所有发达的县级以上市场。产品在畅销国内的同时，还远销美国、法国、荷兰、马来西亚、香港等二十几个国家和地区，在世界40多个国家和地区，拥有200多家国外商。
近年来，集团公司的销售收入和利税平均每年以20%的幅度稳步递增，2010年实现销售收入103亿元，利税30亿元，上缴税金16亿元；2011年实现销售收入124亿元，利税36亿元，上缴税金19亿元。
随着张裕公司的快速发展，内部审计在企业管理方面的作用日益突出，早在1987年公司就成立了专职审计机构。近几年，内部审计工作紧紧围绕集团公司的经营目标，服务于企业的经营发展，取得了明显效果。公司企审部主要负责：生产、销售系统各二级公司的经济效益审计、中层以上管理人员的经理离任审计、应收账款审计、异地仓库审计、基建工程预决算审计，以及不良资产、可控成本费用、资金占用定额、运费、修理费使用、退回酒、原酒、葡萄加工成本等专项审计调查。2010-2011年，完成审计项目200多个，专项审计调查50多个，提出审计建议500余条，被公司采纳410余条，审核工程120多个，审减额8176万元，不良资产逐年缩减，为公司挽回经济损失2500多万元，促进公司增收节支3000多万元，公司连续五年被国家、省、市评为内部审计工作先进单位。
企业的不断发展给内审工作提出了更高的标准和更严的要求，为此我们积极进行审计转型，不断探索开展风险导向审计的工作模式，积极参与企业的风险管理。根据证监会的规定：2012年1月日在深交所、上交所主板上市公司开始施行《企业内部控制评价审计》，要求上市公司必须聘请会计师事务所对内控控制有效性进行审计，并出具专门的内部控制审计报告，与年报一同公布，基于这一要求，我们内审的工作重点也随之调整。下面是张裕公司内部审计开展风险管理和内部控制审计取得的一些成效：
一、根据公司的战略目标，重点开展营销领域的审计工作
在营销领域，异地仓库、应收帐款、产品价格、广告费投入、销售人员差旅费及销售部门与公司内部其他部门的协调等，是给公司带来风险的重点领域，也是公司进行风险管理的重点对象，因此，对这些风险大、收益高且对公司目标实现有重要影响的领域，企审部进行了重点审计。审计关键点从以下几个方面切入：一是异地仓库重点关注：账实情况、出库手续、各产品库龄、产品龄情况、仓库分布格局、库存量、保管员管理等；二是应收账款重点关注：账账情况、账龄、可收回性、金额、呆坏账处理；三是产品价格关注：酒店渠道的专品，是否为本区域标识，商场专品，终端零售价格；双跨产品价格执行情况；四是广告费投入重点关注：广告费预算编制情况、预算编制执行情况、年终汇算结果、超支情况、广告费支出单据真实性等。
根据审计情况，建议公司出台了《异地仓库管理办法》、《广告费投入产出考核》、《关于对公司产品价格管理的规范意见》等公司规章。有效的控制了原来存在的：异地仓库账实不符、随意发货、库存产品滞销、破碎、过期、沉淀等问题；应收账款的呆坏帐和市场人员随意从应收账款中代垫坐支的问题；营销人员私调价格造成市场价格混乱、互相串货、导致丢失客户、丢失诚信等问题；广告费投入超过预算、市场人员私自从货款中垫支广告费、在客户处借用等问题；同时强化了各部门之间的协调和为市场服务的意识等。
张裕公司除了在市场营销高风险领域广泛开展审计，还在生产、采购、筹资、投资等领域协助公司进行了相应风险的规避。
二、实行内部审计与风险管理整合的工作流程
近年来，我们按照公司的风险管理方针和策略，以风险管理目标为标准，充分审核被审计单位在风险识别、评价、审核管理等方面的合理性和有效性，在损失发生之前就作出最有效的安排，使损失额降至最低。在目标明确的前提下，内部审计紧紧围绕企业风险管理的三个重要组成要素――风险识别、风险估测、风险反应进行再监督，实行风险管理的审计程序，对于审计中发现的管理薄弱环节提出整改意见，并向公司管理层报告，经公司研究通过后，在规定时间内完成后续审计工作，并形成后续审计专项报告，对于没有执行或是执行不到位的情况，对相关责任人进行追究，并进行严厉的经济处罚。
近几年，公司在做好市场管理的同时，重点加强了对内部基础管理工作的考核，要求各二级公司及相关职能部门根据公司出台的管理制度，由部门负责人负责，制定完善的对部门副职和一般管理人员岗位责任制及其考评办法，进一步细化了职能部门的基础管理工作，强化了责任落实。
根据公司的要求，企审部及时调整工作重心，2010年6月，我们先后对二级公司内部责任制考核办法、原酒成本、葡萄加工成本、运费、修理费、加工费使用等方面，进行了专项审计调查，检查中主要关注：各二级公司对车间、部门管理人员及车间工人有无制定考核标准，是否组织考核，对考核结果有无奖惩制度，并对各项责任制的考核过程和各种费用考核条例是否有完善、合理，进行意见征询，并对检查中反映的问题形成了专项检查报告，及时向公司管理层汇报，规范了公司的内部管理控制系统，并对违反规定的责任人进行追究，对节约费用、严格执行公司规定的个人和班组，进行表扬和奖励，有效的提高了工人工作积极性和使命感。
通过反馈意见，修订了对生产系统重点费用的管理控制文件，对生产系统重点控制的加工费、修理费、运费、燃料动力费用的审批手续、核销原则、过程管理制定了严格的管理办法和明细的考核细则，突出重点，有针对性的控制各项重点费用，定期检查，形成专项审计报告，为领导了解生产系统的费用管理提供了可靠的依据。其中：对燃料动力的控制，一方面确定预算指标：根据国家“十一五”和“十二五”规划分别要求单位GDP能源消耗下降20%、16%的幅度，2011年下降3.5%，结合国家的要求和我公司的实际情况，确定2011年公司吨酒耗能指标为：在2010年的基础上公司总体下降5%，生产系统各二级单位下降幅度要求同比不得低于5%。另一方面修订生产系统能耗费用管理考核细则，明确了考核范围和考核内容。
首先，规范管理制度建立。
要求各二级单位根据公司能源管理制度的要求，结合本单位或本部门的实际情况，建立各自的能源管理制度，层层落实责任到人。
其次，加强能源消耗台账管理
各二级单位要按照公司的要求，建立各自的水、电、煤（汽）消耗台帐，详细记录生产过程中水、电、煤（汽）的消耗情况。
再次，定期检查，着重生产现场管理力度。
1、要求二级单位应该按照管理制度的要求，分清各级的职责，分别制定管理考核办法，并定期进行检查考核。
2、要求各二级单位应严格生产现场的管理，制定能源使用规范，杜绝各种跑冒滴漏现象。
3、各二级单位应该按照国家规定及时更新高耗低效的设备设施，淘汰落后的产能，提高能源利用率。
最后，对能耗统计上报情况进行分析。
要求各二级单位要在每月5日前，及时上报上月各种能源消耗报表，每季度过后5日内提交本单位的能源使用分析报告，查找能源使用过程中存在的问题，并提出解决问题的办法和方案。
三、根据审计发现问题，提高风险防范意识，及时调整审计重点。
从2007年起，我公司提出加强生产系统可控成本费用的审查，由企审部按季度进行审计检查。
通过近3年的实践，内部审计部门将检查中发现的问题，分类、系统的向公司高层管理人员回报、分析，对于考核中存在的缺陷，提出了新的考核办法，使张裕公司可控成本费用的管理更加趋于科学、合理，有效的防范在成本管理中个别单位利用管理漏洞，投机取巧，使公司的费用考核结果不准确，增加不可控风险。
针对以往只考核可比产品的吨酒包装材料成本，部分单位存在将可比产品成本超过定额部分转入不可比产品，致使考核结果不准确。针对此方面的漏洞，2010年张裕内部审计部门提出：
1、除了延续对可比产品的考核外，新增对不可比产品包装材料消耗率的考核。将所有产品都纳入考核范围，实现了包装材料成本考核的全覆盖。其中：
（1）包装材料包装材料消耗率=（使用量-产量）/产量。
（2）对不可比产品的包装材料，分别按瓶、盒、箱、盖等不同材料，与可比产品的平均消耗率比较，要求其不高于可比产品的平均消耗率。
2、针对以前年度对配成酒过程消耗分别考核贮酒损失率、配成损失率、装酒损失率，在考核中，发现因计量工具的限制，很多单位的数据提报流于形式。2010年提出考核配成酒自投料至产成品全过程的投入产出率，使配成酒消耗率指标的考核更加科学、合理。
3、2010年增加吨酒变动费用的考核，在往年单项考核吨酒运费、接待费等费用的基础上，考虑近年外加工的数额较大，仅2009年外加工费发生2000多万元，本年又增加了对吨酒加工费用的考核，从而使张裕公司对各项变动费用的考核更加全面。
根据我们在成本审计和管理的经验，撰写的论文《实行战略成本管理，提高企业竞争优势》一文获省现代化成果特等奖，并于2011年获得省第二届企业管理创新成果奖。
科学、合理的风险管理审计为公司内部审计的顺利开展奠定了基础，也为张裕公司风险管理制度的完善发挥了互动效应。
四、根据公司快速发展的需要，加强对大型工程的基建审计力度，规避投资风险。
近几年，随着张裕公司的迅速扩张，大型工程项目越来越多，加强技建工程的预、决算审计，对公司规避投资风险、降低工程造价、提高投资效益，起到了积极的作用。在基建审计的监督管理中，我们主要遵循以下原则：
第一，严格选择中介审计机构。
要求选择具有建设部认可的甲级、乙级资质（甲级资质可以在全国范围内执业，乙级资质可以在全省范围内执业）；具有较好的工作业绩，并在审计质量、工作服务等方面具有良好的社会信誉。
第二，严格审计程序。
一是采取穿插审计。为防止施工方同审计机构串通，也为了提高审计质量，使审计机构能够更严格把关，对工程项目进行穿插审计，如北京爱斐堡酒庄工程有三家审计机构穿行，分别是正源和信、通元和中瑞岳华。
二是加大内审力度。对于烟台本地的工程，每项工程完工后，先由施工单位把工程结算资料报工程主管部门，主管部门对工程结算资料进行审查，审查无误后，再报企审部，由企审部对工程结算进行初审，对不符合要求的工程结算资料退回重做，初审后，经领导批准转交审计机构。在外地的工程完工后，报经领导批准由企审部汇同中介机构直接对项目进行审计。
三是三方共同参入，确保审计质量。工程量现场测量工作、工程量核对工作及定额套项工作都是由甲、乙和审计机构三方共同进行，这样起到了相互监督的作用，避免了弄虚作假。
四是对部分工程项目施工过程进行跟踪。对葡萄酒城之窗、博物馆改造装修、爱斐堡小镇装修等大而复杂且工期紧的工程项目同审计机构一起进行施工过程跟踪，现场拍下照片，做好记录，了解施工工艺，对工程施工过程有一个全面了解，为工程项目的结算审计提供了完整详细的资料，确保了审计工作质量。
第三、对公司技改基建工程管理起到监督作用。
公司技改部门负责工程的建设，工程完工后，审计部门负责工程造价的审计，对技改部门提报的工程结算资料的完整性、真实性进行审核，校对图纸及有关资料是否相符，勘察现场，了解工程概况，实行量、价分离，在工程管理上起到互相牵制的作用。
五、根据风险导向在内部审计中应用取得的积极效果，谈几点体会。
根据张裕公司在风险导向内部审计中的实践和探索，可以欣喜地看到公司内部审计部门已经开始尝试按照一定的规程服务于公司的风险管理，为规避公司面临的综合风险，发挥应有的作用。另外，将内部审计与企业风险管理进行了初步的结合，尽管这种结合不够系统和规范，但明显提高了内审的效率和效果。
（一）风险导向内部审计，有利于把审计重心前移，提高企业的风险防范水平。
内部审计在公司风险管理过程中，有重点的选择关键风险点，进行有针对性地审计。内部审计人员可以根据组织需要，利用内部审计充分熟悉组织经营战略、发展目标的有利条件，准确的识别风险、将风险水平进行量化，将审计力量合理分配高风险领域，由事后监督，转为事前防范，给高层管理人员及时提出合理的规避风险建议，提高了企业的风险管理水平。
（二）对经营风险的科学预测，完善内部控制，确保组织目标的实现。
通过近年的工作实践可以看出，有重点、有针对性的开展风险导向内部审计工作，通过风险审计评价，及时提出合理化建议，不断完善企业的内部控制，为企业制定战略规划、调整经营方针，起到了积极的作用，为确保组织目标的实现提供科学、有效的保证。
（三）更新审计理念，更好的开展风险导向内部审计工作，提高审计水平。
风险导向内部审计，不仅是一种新的审计模式，它内含价值增值等新的审计理念，能促进内部审计实现增加价值、帮助组织实现目标。因此，内部审计人员，也应该不断学习，更新思路，用新的理念开展审计工作，提高审计水平，促进风险导向审计更好的服务于组织发展。
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【关键词】 加强退库与利库双重管控；实现库存资源“零积压”
1 专业管理的目标
1.1 专业管理的理念和策略
按照2013年国网公司及市公司库存资源盘活利库工作相关要求，云阳供电公司结合公司仓储物资现状，本着“依法合规、盘活资源、实事求是、建立长效”的原则，努力盘活库存资源。主要策略：一是明责任，按照“谁积压、谁利库”原则，明确利库责任部门；二是常分析，定期召开积压物资利库分析会，确定利库方案；三是抓源头，强调计划准确的刚性，并要求设计单位根据积压物资进行针对性设计，做到有的放矢；四是严退库，实行退库和利库双重管控，减少库存积压；五是重执行，严考核，按照利库目标，按进度考核兑现；六是建机制，形常态，实现库存物资长期的“零积压”目标。通过将库存物资现状与公司项目计划、项目建设、维修小修成本消耗有机结合，多渠道，多管其下，采取公司任何库存物资均“先利库、再采购”，“谁积压、谁利库”原则，实行设计、项目施工、项目管理、物资、财务、审计监督等多部门工作联动，在有效时间节点内明确各自相关职责，建立考核机制，严格考核，积极推动了公司库存盘活利用工作的开展。
1.2 专业管理的范围
本次清仓利库专业管理的范围是云阳公司在国网公司注册实体仓库内存放的所有库存资源。
1.3 专业管理目标
（1）阶段目标：2013年9月10日前，公司库存物资实现 “零积压”，利库率达到100%。即：截止2013年1月31日，公司碧榕路仓库（Q001）及乐福园仓库（Q002）两个周转库中381.27万元积压物资必须在2013年9月10日前完成利库，实现公司库存“零积压”。
（2）常态目标：建立常态退利库双重管控机制，不断提高物资计划准确性和采购及时性，落实退利库责任，避免新增物资积压，保持利库成果，保证退利库率达到100%，实现库存资源“零积压”。
1.4 专业管理的指标体系及目标值
仓储管理的主要指标有仓储资源盘活率、退库率、退利库同时率等。具体如下：
（1）库存资源盘活指标≥重庆市电力公司库存资源盘活利库指标的平均值。【2013年盘活实物物资金额/（基准点仓库实物物资金额+∑每月新增积压实物物资金额）×100%】
（2）项目物资退库率≤3% 。（退库率=项目退库物资金额/项目物资总金额*100%）
（3）退利库同时率=100% 。（退利库同时率=利库金额/退库金额*100%）
2 专业管理的主要做法
2.1 专业管理流程图
（1）库存盘活利用工作流程图
库存盘活利用流程说明：
流程1：按照市公司库存盘活利用工作总体要求，结合云阳公司目前库存资源现状，确定公司库存盘活利用工作目标；
流程2：加强组织领导，公司成立库存盘活利用工作领导小组及实施小组（其职责职能见人力资源保证）；
流程3：物资管理部门按照工作目标，协同公司相关管理部门编制工作方案；制定工作方案和实施细则，明确各部门的职责，全面开展库存资源盘活利库工作。
流程4：物资管理部门分析库存资源现状，协同公司项目管理部门、设计部门共同研究利库方向；
流程5：物资管理部门组织公司技术部门的技术专家对库存资源进行技术鉴定；
流程6：如果鉴定为不可用物资，物资管理部门按照国网公司报废物资管理办法进入报废流程；
流程7：如果鉴定为可用物资，物资管理部门、项目管理部门、物资需求部门结合公司项目状况、成本计划执行情况或对外销售，制定综合利库实施方案。项目结束，如果项目有物资节余，进入项目节余退库及利库双重管控流程。
（2）退库与利库双重管控子流程
退库及利库工作双重管控流程说明：项目结束，如果有物资节余由物资需求部门提出退料申请，同时填写国网重庆云阳县供电有限责任公司退料申请表发起工作流。
流程1：项目结束，物资需求部门退料申请；
流程2：物资管理部门审核退料申请；
流程3： 如果物资需求部门退料申请金额大于或等于50万元，提交总经理办公会议审核，通过由项目管理部门提出利库存方案的真实性和可行性；不通过，不办理；
流程4：如果物资需求部门退料申请金额小于50万元，提交项目管理部门审核，通过由项目管理部门提出利库存方案真实性和可行性，否则，不办理；
流程5：项目管理部门提出利用方案，同时填写国网重庆云阳县供电有限责任公司退料物资与领料物资项目对照表，提交物资及财务部门审核，没有利用方案不办理；
流程6：物资、财务部门审核通过，提交项目分管领导审批，没有通过，不办理；
流程7：项目分管领导审批通过，提交物资分管领导审批，没有通过，不办理；
流程8：物资分管领导审批通过，相关资料交物资部门经办人员办理进出库手续，没有通过，不办理；
流程9：物资管理部门经办人员审核相关手续后，办理进出库手续，物资双重管控流程结束。
（3）物资报废子流程
物资报废流程说明：该流程按照《国家电网公司废旧物资处置管理办法》及云阳公司依法治企实施过程中关于废旧物资管理相关规定编制。
2.2 人力资源保证
（1）盘活利库工作领导小组。公司成立以公司董事长、党委书记为组长，以分管物资、项目的副总经理为副组长，相关职能部门为成员的库存盘活利库工作领导小组，主要负责组织实施盘活利库工作的总体协调和督导，研究解决库存资源盘活利库工作中的重大问题。
国网云阳供电公司盘活利库工作领导小组组织机构图
（2）工作实施小组。公司成立以物资供应公司经理为组长，运维检修部、监察审计部负责人为副组长，相关职能部门专责为成员的工作实施小组。主要负责分析库存资源状况及制定库存资源盘活利库实施方案，协调解决盘活利库工作中的具体问题，组织全面清理、申报及处置呆滞资源，不断提高计划的准确性，全面实施项目上，不断压降库存资源占用，实现库存“零积压”。
国网重庆云阳供电公司盘活利库工作实施小组组织机构图
（3）相关部门职责
物资供应公司负责库存资源盘活利库工作的整体组织、实施、协调，收集、汇总盘活利库分类分析表，协调解决工作中的日常问题，负责库存资源集中处置报送和跨部门、跨项目资源调拨工作；
监察审计部对库存资源集中处置和盘活利库工作进行效能监察、审计等相关工作支持；
财务资产部组织研究、解决盘活利库过程中库存盘盈、成本开支、收益冲抵等财务问题；
安全监察部对库存资源盘活利库安全质量工作进行指导与监督；
运维检修部负责牵头开展库存资源的技术鉴定，组织可用退役资产的再利用，组织生产（农网）工程结余可用物资/资产的再利用；
发展建设部、农网办等项目管理部门负责全面清理工程暂存物资，组织工程结余可用物资/资产的再利用；
营销部、调控中心等实物管理部门组织开展本专业库存资源再利用；
办公室提供法律相关工作支持。
2.3 相关工作措施
（1）定期召开积压物资利库分析会。随着库存盘活利库工作的有序展开，公司每月定期召开库存盘活利库工作分析会，主要分析当前库存积压物资类型及现状，分析公司项目开展及资金利用情况，根据项目需求成本进度结合公司积压物资提出可行的物资利库方向建议，并发给相关部门，待相关部门确认后，制定物资利库方向，最终确定利库物资方案。
（2）加强物资需求计划准确性管控。从设计阶段、项目管理阶段、计划提报阶段要求需求部门对所报物资计划准确性提出刚性要求，同时强化标准物料的应用，严格控制因设计变更、项目物资交货期变化、标准物料运用差异等原因而导致物资入库后而不能及时出库，造成新增物资积压，从源头控制新增积压物资；同时要求设计单位根据积压物资进行针对性设计，做到有的放矢。
（3）建立了仓储信息共享机制， 强化“先利库、后采购”原则。加强物资计划提报过程中的利库监控，严把采购关口，凡是仓库内有可利用物资，原则上不允许重新采购。同时定期将库存物资挂在物资管理信息系统，做到信息共享，同时严格按照“谁积压，谁利库”，传递利库工作流，否则将进行严格考核；
（4）实行退库与利库双重管控机制，严格控制新增库存物资。为严格控制工程项目结余物资退库造成新增库存物资，公司实行工程项目结余物资退库与利库双重管控机制，凡是工程项目完工之后有结余物资，必须由施工单位填写重庆市云阳供电公司退料申请表，同时填写重庆市云阳县供电公司退料物资与领料物资项目对照表，并经施工单位审核人、施工单位负责人、项目主管部门审核人、项目主管部门负责人、财务资产部、物资供应公司、项目分管领导及物资分管领导签字确认后物资供应公司相关人员对系统进行退库及利库操作，同时对达到50万元以上的退库物资必须经总经理办公会通过后方能办理。这样有效地避免了退库物资的再积压；
2.4 绩效考核与控制
（1）相关规章制度及方案
建立完善配套规章制度，规范工作流程，做到有章可循。按照物资集约化相关要求，结合云阳公司的实际，制订了《重庆市云阳县供电有限责任公司物资仓库管理办法》、《云阳供电公司物资仓储标准化管理规定》、《云阳供电公司应急物资管理办法》及《重庆市云阳县供电有限责任公司仓储管理制度》等相关制度及办法，同时制定了《云阳县供电公司库存资源盘活利用方案》及《云阳供电公司库存资源盘活利用考核实细则》。并严格执照物资管理各项系统进行规范化业务流程操作，做到了物资管理操作流程规范有序。
（2）考核评价
为保证工作的实施与执行，加强过程管控，建立库存资源考核评价机制。一是按照“谁积压，谁利库”原则，加大对形成库存积压物资部门的考核力度。对存放于仓库内的项目暂存、工程结余退库、运维物资超过180天，储备定额以外的应急抢险、备品备件、周转物资等纳入考核评价范围，对没按计划完成利库任务的部门扣减绩效考核分，同时对“没有积压物资的部门，主动利用积压物资”在月度绩效考核中给予加分。二是通过市公司对云阳公司通报的仓储资源利用率及云阳公司制定的退库率、退利库率进行量化考核。通过建立考核奖惩评价机制，有效调动了公司各部门库存盘活利用的积极性，实现公司库存资源“零积压”，提高库存资源使用效率，为公司整体效率提升打下良好基础。
3 评估与改进
3.1 评估的方法
随着公司物力集约化、专业化管理水平要求越来越高，对仓储资源有效利用提出了新的要求，云阳公司在库存资源盘活利用工作中：一是创新工作思路，实行公司各相关部门有效工作联动，推行退库物资及利库物资的双重管控机制；二是用公司目前完善的信息系统，充分利用信息共享，建立长效的库存资源的利库机制；三是实行切实可行的库存资源利用考核机制，做到“责、权、利”的有机统一；四是专业管理组织机构完整，专业管理目标任务明确，专业管理业务工作流程清晰，专业管理指标体系完整，专业管理各项措施有效，专业管理成效显著，为公司库存盘活利用整体推进，实现公司库存资源长期有效利用，提升资源使用效率打下了坚实的基础。
3.2 存在的问题
基于项目物资在设计过程与施工过程中存在差异，造成物资计划的执行刚性有一定困难，对指标考核中的退库率还没有进一步量化，还在进一步探索退库率指标在考核中的合理比值。
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述职报告是简明扼要的介绍自己的基本工作情况，如所任职务，任职时间。然后要详细介绍自己的岗位职责范围，即自己分管的工作、任职期间的主要工作目标。下面就让小编带你去看看财务转正个人工作述职报告范文5篇，希望能帮助到大家!
财务转正述职报告1首先感谢公司的信任让我有机会担任公司财务一职，从今年的8月17日进入公司到目前为止，已经有三个月的时间了。
经过三个月的学习磨合，我已基本胜任公司财务工作要求，现向公司提出转正申请，望领导批准。
在这忙碌而充实的三个月里，首先，我在单位领导的帮助下了解了公司的运作流程、主要经营范围、前期预算情况和前期网上申报情况，保险直付这个新兴行业对于我来说既熟悉又陌生，既有财务的共通性，又有许多是我以前未接触过的，通过单位的培训学习，我深入了解了公司的经营情况，更好的理清了建账思路。
其次，在对公司情况有一定了解的基础上我根据公司自身情况，制定了一系列的财务制度及设备管理制度等，帮助公司建立健全了财务制度及报销流程。同时归集和整理了各地前期的发票和合同，与各地综管岗不断摸索，互相配合，顺利完成了平时日常费用的报销以及工资福利的按时发放。
第三，日常的账务处理、纳税申报工作也在有条不紊的进行，账务处理主要是通过审核费用等原始凭证，对符合真实性、合法性的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理，月末进行结账并生成财务报表。根据实际发生业务情况编制预算执行情况表，严格控制资金的使用情况。
纳税申报主要是目前我公司的主要税种有增值税、营业税、企业所得税和其他地方性相关税费，每月按时准确的纳税申报，同时指导公司旗下各地分公司的纳税申报。
我希望通过自身不断学习，能够帮助公司在税法规定的范围内合理避税，完成我公司的纳税义务又尽可能的减轻公司的税收负担。
最后，处理其他一些财务工作，例如银行往来的沟通处理，税务机关政策的咨询等。
转正以后，我将继续以一个良好的心态投入到未来的工作中去，做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账审核工作。
通过认真的审核和监督，保证会计凭证手续齐备、规范合法，确保公司会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥财务核算和监督的作用。
财务转正述职报告2____到公司财务科上班，现在已有一年的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。
下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：
一、尽职尽责履行好自己的工作职责
我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：
1、建立健全公司财务制度。
公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。
自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收支方面，严格执行公司的财经制度。
2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。
在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。
3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。
每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋助手作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。
4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。
10月初，税务部门对我公司进行稽查，在这期间，我能积极配合，并加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益得到保护。
二、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。
自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误公司的正常工作。同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求。对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。
三、存在的问题
一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对每个销售人员的核算，工程部分和零售部分没有明确划分清楚，给销售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。
最后，还想说三点：
一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。
二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的助手____，她对我的工作能积极给予配合和支持，任劳任怨，特别是在有身体不便的情况下，坚持上下班，帮我做了许多工作。
同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩，你们是公司金字塔的基础。
特别是在公司生产经营，销售盈利方面，你们精诚团结，积极为公司出谋划策，充分反映出我们公司员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。
三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。
财务转正述职报告3我自20____年____月____日进入公司任职，至今已有3个多月的时间，现正式提出转正申请。这期间在公司的大力支持下，在公司各部门同仁的积极配合下，我与公司同仁一道，团结一心，踏实工作，较好地完成和正在开展各项工作任务。下面我将3个多月来自己的工作、学习等方面的情况向公司做简要汇报：
一、严格要求，遵章守纪，团结同志
自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，严格遵守公司的各项规章制度;对公司的人员，不管公司领导还是普通员工，我都能与他们搞好团结。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责
我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：
1、初步公司财务目前存在的问题并提出解决方案。
根据公司规范化运作的要求，熟悉公司各部门流程，经过到实地仓库熟悉物料情况，了解公司成立以来的帐务资料，主要发现的问题涉及：资金管理方面，往来账管理，单据传递，成本核算，税务筹划等方面，提出了包括《公司存货物流管理实施细则(草案)》7项等解决方案。
2、正确核算，及时编制财务报表并申报国税地税报表。
在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关;及时处理遗留发票问题。
3、及时做好公司的统计工作，参加本部门例会。
根据福田区统计局要求及时申报公司的统计数据;及时参加财务部马经理组织的财务部门例会，对工作中出现的问题及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的参谋和监督作用;对其他人员在销售、采购中有关报销费用中单据不符合要求的做法，及时提醒和指出。
4、规范售后中心仓库物料管理并指导帐务核算。
____月初，按照____董的指示对公司售后中心进行驻部门规范仓库管理，在这期间，结合实际情况和对相关人员的了解，发现：帐实不符，单据白条，未严格建立进销存台帐，于____月____日制定盘点通知，____月____日和____日进行全面盘点;根据仓库物料的价值大小结合存货ABC分类，重点关注三大网：摄像头、液晶屏和主板，于____月____日草拟《关于售后部仓库收发等情况的补充规定》。到目前为止，根据规范的要求，仓库物料进销存已建立，卡片已建立，单据已规范起来(除特殊情况外);根据抽查，三大网基本实现帐、卡、实三者相符;针对新发现的问题，相关规定需要进一步修订。
三、建议公司有必要完善内部控制管理制度
总之，由于刚来公司3个多月时间，熟悉和了解的东西不够深入和全面，希望公司领导多提宝贵意见，感谢公司领导和同仁对我的指导和帮助，我愿在今后的工作中更加深入的学习，和公司同仁一道，为公司的发展壮大做出不懈的努力。同时也希望能够公司能对我如期转正，谢谢大家!
述职人：______
20____年____月____日
财务转正述职报告4时间一晃而过，转眼间到____工作将近一个月。在这短短的二十几天里，我对公司，对部门结算工作有了一定的了解，与正确的认识。
我荣幸地踏进了一个欣欣向荣、朝气蓬勃的企业——____。
感谢____给了我工作的机会，是您——延伸了我继续展翅的梦想。
在这二十多天里，我主要是熟悉日常工作流程。在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身坚持不懈的努力，逐步适应了周围的生活和工作环境，对工作也逐渐进入了状态。我深知财务工作在公司整个运作中的重要性，容不得半点儿的马虎。
但在工作的开始我还是有点“马大哈”，也犯些小错误，需要督导的提醒与纠正。后来遵效公司企业文化标语“好记性不如烂笔头”，把督导指出正确的做法记下来，并不断地总结错误，检讨自己，完善自己。
短短的二十多天所接触的一切，让我体会到，工作时，要用心，专心，细心，耐心。而作为一个新人，更应该主动积极地工作，学习，进步。在日常的工作中，若遇上突发的或者紧迫的问题，更需要认真负责，保持头脑清晰地应对，及时向领导反映，做出更好的处理方案。平时还要多去虚心请教，不懂就问，不断地进步。
在以后的工作中，缺点不足要加以注意和改正，通过学习充实自己。为公司作出自己的努力。在此，我想借此机会，正式向公司领导提出转正申请，希望公司领导能对我的工作态度、能力与表现，以正式员工的要求做一个全面的考量。
同时也非常感谢领导对我信任，给予我提高自我的机会，同时也激励了我在今后的工作中不断前进与完善。
财务转正述职报告5时光荏苒，回溯过往的一年，感触颇深。又是繁忙而收获的一年，财务部在公司领导的正确指引下，认真贯彻落实了公司的各项政策方针，在各职能部分的大力协助下，牢牢围绕公司整体部署和工作重点，正确处理各种财务核算业务，认真进行财务监视，充分完成了公司领导交办的各项任务。现我将这一年的工作汇报如下：
一、德：具备良好的政治素质和道德品质。
作为一名合格的党员，我无论从思想上、行动上，时刻都与党保持一致。严以律己，正直真诚，积极乐观，待人热忱，友爱同事，团结集体。
二、能：具备良好的岗位技能和职业素养。
财务部的工作如百年树木年轮，一圈环绕一圈，循环并扩大，厚实而累积。一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，但是做为企业正常运转的命脉，我深刻明白身为财务部一员--自己岗位的价值。我热爱本职工作，爱岗敬业,廉洁奉公,恪尽职守,办理会计业务时遵循实事求是、客观公正原则;严格执行会计制度和会计法规，积极的完成了上级交给的各项财务任务。
三、勤：系统的文化知识和良好的专业能力。
加强自身学习，明确岗位职责，不断提高自身综合素质。坚持参加公司组织的学习，积极向同行前辈和同事学习，加强自己的业务水平和治理能力。已具备中级会计师和助理会计师职称，现备考注册税务师。
四、得:
1、切实加强财务核算。
严格执行企业会计制度，遵从公司领导指示规范财务治
理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部分，更好地参与企业治理的要求，经过高效的制度组织，分清工作的轻重缓急，妥善处理好各项工作。
2、我懂得了“取人之长、补己之短”，在处理某些问题时，我开始从多个角度
去考虑，学会了换位思考，更多的站在别人的角度去看待自己处理问题的方式方法。
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一、高职学生顶岗实习存在的问题
目前，虽然高职院校都不同程度地对学生安排顶岗实习，但是学校、实习企业、学生家长、学生本人对顶岗实习或多或少都存在一些认识上的误区，有几个普遍存在的问题。
1.学生对顶岗实习的期望值高
第一，学生希望能够在实习中系统提升专业知识，受到系统的培训。而事实上，企业提供的实习岗位大都是辅助岗位，“技术含量”低，专业性也不强。
第二，学生希望在用人单位得到和在学校老师一样的关心和照顾。尽管企业方已经按照比正常员工更宽松的要求来对待学生，学生仍然觉得十分苛刻和严厉，难以适应工作角色的转换。
第三，希望工作轻松，工作条件优越。可由于我们高职院校的学生在整个就业市场上所能获得的工作仍然是生产一线的操作工岗位，工作强度大。
2.学生缺乏吃苦精神和责任心
学生一般在实习前期热情比较高，但一个星期后就开始喊累，对企业严格的规章制度不能执行，随意请假。学生并未认识到自己应该对实习的岗位工作负全责，总觉得自己只是临时来工作的，责任意识淡漠，导致工作中不能遵守纪律以及对待工作不认真的现象出现。
3.学生管理难度大
校外顶岗实习是学校教育的一个重要组成部分，学校会根据学生所学专业的不同，把学生分到不同的企业进行实习，同一个单位实习的学生岗位也不同，学生实习地点分散，因此学生实习分布广，学生的日常生活都在实习单位，学生管理主要由实习单位负责，学校对顶岗实习的学生管理就处于一个远程遥控的管理状态。没有办法在第一时间了解到学生的动态，往往出现学校与实习单位的管理脱节。有的顶岗实习学生擅自离开实习单位，有的学生假借学校之名向实习单位请假脱离学校与实习单位的管理，学校均不知情。有些学生出现的感情问题，企业不便也不愿管等等此类问题，在这种情况下要对顶岗实习的学生管理起来就有很大的难度，这给企业或学校有可能带来不良影响。
4.沟通能力欠缺、心理承受能力较弱
顶岗实习过程中，学生的上班制度管理主要由企业负责。企业管理人员不会像学校的老师一样，在有员工迟到或旷工的情况下不是以教育为主，而是按照企业规章来执行，扣工资、资金，严重的甚至开除员工。部分学生缺乏必要的沟通能力，工作中抱怨学不到东西，请假休息得不到批准等等，这些都是缺乏必要沟通能力的具体表现。学生刚走出校门，对实习环境不熟悉，伴随着新奇感的是更多的陌生感，主要表现为不愿主动与老员工交流，对自己熟悉的同学特别亲近和依赖，与新员工相处要经过一个很长的磨合期等。这种不适应在工作中则体现为心理承受能力较弱。
二、教育教学管理模式的探究
学生走出校门，进入企业进行实习，他们的言行举止、能力高低等表现都直接影响到学生的就业，为了帮助学生获得良好的工作岗位，作为管理者应该从以下几方面提高学生的实习效果和质量：
1.顶岗实习前应做好充分的准备工作
帮助学生正确认识实习，将吃苦耐劳、认真负责的职业操守教育深入贯穿于每门课程中。针对现在学生的特点，重视素质教育，在实习中进一步锻炼意志，着力培养其能吃苦耐劳和有较强责任心。现在有些毕业生对就业的期望值过高，缺乏吃苦精神，不愿到艰苦行业就业，就拿自动化专业的学生来说，一听说做仓库管理要兼搬货或是卸货，就很不愿意；有些专业的毕业生就业时目光短浅，只看到眼前利益，有着舒服轻松的工作，不愿到工资薪酬暂时较低但培训机会、未来发展较大的公司就业。因此，要转变学生这种“专业不对口不去，试用工资低不去，私营企业不去，服务行业不去，非大城市不去的观念”，就要引导学生正确认识自己，摆正位置，合理定位。树立“先就业，后择业、再创业”的思想，大胆地到基层生产一线工作。安安心心地工作，先站稳脚跟踏实工作，积累经验后再图发展。
2.建立健全管理机制，为安全实习提供重要保障
建立和健全管理工作机构成立顶岗实习工作领导小组，制定实践教学规范、顶岗实习工作细则、实习基地建设与管理办法、顶岗实习指导老师职责、学生顶岗实习管理细则等制度。为保证学生安全和权益，学校与实习单位签订实习协议书。同时为了促使学生遵守劳动纪律和学校规章制度，安全有效的完成实习任务，学生在离校前与学校签订实习管理协议书。学校必须与学生家长进行沟通，取得家长的理解与支持。投入一定的经费和人力来保障实习安全顺利进行。对顶岗实习学生相对集中的单位，可配一名指导老师带队，学校发放实习课时津贴或补助。
3.充分调动三种人的积极性对实习学生实施管理
（1）带队教师。带队教师最好是专业课教师，在学生实习过程中，专业课教师既是班主任又是生产实习的指导者，他应当承担起主要责任，对学生的考勤、纪律、岗位适应情况、实习态度进行管理和打分。
（2）企业班组长。在学生顶岗实习过程中，企业班组长扮演着重要角色，他既是企业的生产员工，又是学校聘任的实习指导教师，他带给学生的不仅仅是实践知识，还有工作经验、企业文化、企业管理制度、行规及团队精神，他应给实习生的职业操守、工作任务完成情况、工作创新程度、团队意识等方面进行管理和打分。
（3）学生干部。实习学生中的学生干部既是实习者又是实习学生生活、实习秩序的管理者，他可以对学生的自我管理状况进行打分。
总之，做好高职学校学生顶岗实习工作不仅能提高学生自身专业技能和综合素养，还可以创造良好的就业创业机会，对于进一步提高学生的专业水平，增强学生的学习动力，强化学生求知的愿望和壮大职业教育规模等方面具有重要的意义。
参考文献：
[1]刘光明.高职院校学生顶岗实习中的隐忧与对策研究 [J]株洲职业技术学院学报2008（4）
[2]殷翔文，马斌，马成荣.中等职业学校学生顶岗实习制度研究（下） [J]中国职业技术教育2008（33）
[3]姚和芳，邓木生，梁洁婷.顶岗实习运行
篇9
【关键词】内部控制 地域特色 新疆中小企业 企业竞争力
新疆有着广阔的土地、丰富的资源和卓越的文化基础。支持和协助新疆快速发展，拉近与沿海地区的差距成为“十二五”计划的重点。外界的大力支持并不是新疆的中小企业迅速崛起的唯一条件，第一，新疆的中小企业仍然面对着融资难、人才匮乏等问题；第二，新疆中小企业一直缺乏自己的核心竞争力，内部控制欠缺。新疆的发展应以健全的内部控制体系为前提，构建高效的企业运营系统，形成卓越的市场竞争力，借助政策支持，促使新疆的中小企业快速成长。
一、新疆中小企业的现状
据2011年末的统计数据，新疆的企业中98%是中小企业，雇佣了62%的从业人员，当年主营业务收入占新疆企业收入的43%。主要以批发和零售业为主，除了主要位于省会的乌鲁木齐外，其余中小企业分布于拥有丰富资源的伊犁、克拉玛依、昌吉、库尔勒等城市。“十二五”计划一方面给新疆中小企业“减负”，对行政事业性收费进行全面清理；另一方面自治区财政将增加2 000万元资金，专项用于择优支持中小企业与高等院校及科研院所合作进行新产品、新技术开发等政策支持。
1.新疆中小企业的优势。在新疆这片广阔的沃土上，拥有大量的石油和煤矿资源，以及部分稀有矿产，昼夜巨大的温差和充足的光照强度等天然资源为新疆中小企业获取充足能源和生产优质产品带来了得天独厚的优势。新疆是丝绸之路、河西走廊和连通亚欧非的必经之路，自古就是各国贸易往来的要道，在如今全球化经营的时代背景下，新疆中小企业又有着国际贸易的绝对地理优势，因为地处亚欧各色文化交融之处，避免了跨国经营的文化冲突，增强了产品的适应性。
2.新疆中小企业的弱势。融资难是所有中小企业发展过程中最大的障碍，新疆的中小企业尤为突出。尽管至2010年末，新疆中小企业贷款余额1 872.8亿元，增长35.1%，仍不足全国中小企业贷款余额的1.3%。此外，由于新疆地处偏远的西部，融资机构缺乏，地方政府对新疆中小企业的支持力度不足，企业自身由于众多原因也很难获得充足的外界资金支持。
3.新疆中小企业人才匮乏，尤其是高级人才短缺。近二十年来新疆人才流失达二十多万人，流失的高级管理人才和熟练工人达十多万人（覃奋，2011），进一步导致了企业的管理水平停滞不前，无法满足企业快速发展的需要，缺乏形成企业核心竞争力的技术创新的能力，从而进入了恶性循环。
二、地域特色的内部控制形成企业竞争力
健全的内部控制可以发挥新疆中小企业的地域特色，构成企业竞争力的基础。完善的内部控制体系可以提高运营效率，降低成本；提高资金使用率，解决部分资金短缺问题；良好的内部控制提升产品质量，展现可信的企业形象，突显较高的信用水平，从而降低融资难度，扩大销售业绩，同时将吸引更多的优秀人才。
（一）优化控制环境
健全的内部控制体系企业是高效有序的生产经营环境，其中积极向上的企业文化是核心，细致可行的管理制度是保证，规范严谨的信息系统是手段。
1.强化企业文化。作为新疆的中小企业更需要注重企业文化的构建。新疆是一个多种文化交融的地域，在这种特定条件下，企业文化很容易影响到职工的工作状态，从而影响产品的质量，企业更要积极引导和规范员工的行为。良好的企业文化代表着积极进取的工作环境，高效的企业运营系统，可靠的产品质量和卓越的品牌形象。
2.完善管理制度，健全担保体系。规范的应收账款信用审核、定期对账、不相容岗位职责分离等财务制度可以保证资金的使用率和安全；有效地缓解资金供应不足问题；提升企业的信用级别，获取更多的融资支持。完善的仓库管理制度、健全的运营审批流程等细则，构建了完备的经营管理制度，可以充分发挥新疆优质原材料的地域特色，提升产品品质。
3.建立信息管理系统，提升信用水平。对于新疆中小企业来说，要想在运营和营销方面与内地甚至国外的大中企业竞争，完备的信息系统只是基础，必须建立适合其自身生产经营发展的系统，从而形成具有新疆特色的市场竞争力。
（二）促进控制活动有效执行
良好的控制环境，是健全内部控制的第一步，有序的控制环境是保证控制活动有效的执行的前提，有效的设计和执行控制活动，促使企业生产经营正常高效的运行，是形成企业竞争力的内部控制核心。
1.保证产品质量，提升经营能力。对于新疆中小企业来说，高品质的原材料已经占有了先机，只要保证生产过程的规范运行，优质的产品将从新疆迈向世界。严格的控制活动才能保证价值链中的每一个生产环节正确规范的运行：按照严格的日常规章管理员工，按照审批流程报批使用资金，审核入库出库的手续是否齐全等有效设计和执行的控制活动，以确保形成富有地域特色的市场竞争力。
2.强化应收账款信用控制，提升回款率。应收账款信用水平的审核、审批和后续监控的设计和执行情况，既是评价内部控制水平的一个重要指标，也是缓解新疆中小企业融资难问题的主要手段之一。对客户财务情况的有效了解和严格的审批和监控，并且给予销售人员足够的现金折扣、商业折扣和应收账款还款期限的权限，不仅能够提升营业收入，避免坏账发生，同时可以提高销售人员的工作积极性。松弛有度的应收账款制度，能够在一定范围内解决资金问题，强大的分权力度将吸引更多优秀的年轻人，充分体现内部控制的优越性。
3.强化仓储制度，提高资金利用率。仓储的管理能力是内部控制水平和企业竞争力强弱的一个重要标志，有效设计和执行的控制活动，不仅降低原材料储存和维护成本，而且减少有限的资金占用量，准时生产方式就是仓储管理的极致。规范的内部控制活动形成较高的仓储管理水平，一方面缓解了资金不足问题，另一方面保证了从原材料采购到产成品发运整个运营流程的产品质量，为建立市场竞争力提供了有力的支持。
（三）加强信息与沟通能力
信息与沟通是内部控制正常运行的保证机制，包括部门之间和上下级之间两方面的有效沟通，使信息快速准确地传达到各个层级和部门，避免信息不对称问题，也是提高企业运转效率的一个主要方式。
1.强化各部门之间的沟通。采购部门、生产部门、销售部门是企业正常运转的主要环节，有效的信息沟通是保证这三个主要部门有序高效运转的基础。加强这三者的联系，不仅能够提升各部门的效率，而且避免不必要的库存商品或者原料储备，更少的占用资金；在保证生产和销售产品质量的同时，缩短互相之间的交割时间，全方位提高企业整体运营效率。有效的信息沟通还可以保证财务、后勤、人力资源等辅助部门对主要部门的支持力度。定期多部门综合会议，可以协调各部门之间的利益冲突和反馈运营问题的解决情况，同时将信息迅速地在所有部门实现共享。
2.增强上下级沟通，利用授权效果，提高经营效率。一方面是给予职工足够的权利，以提高其工作的积极性和工作效率，另一方面促进上下级之间的沟通，定期的工作汇报和特定业务审批，都是对下级的一种有效监督和约束，避免信息流通的不畅和隐瞒。
（四）建立风险管理长效机制
1.健全财务数据、非财务数据的考核，强化风险防范意识。财务数据和非财务数据的实时监控是风险管理中最为主要的手段，定期对财务数据进行分析，通过同行业、主要竞争对手、市场领导者等外界相同数据的对比，时刻掌握外部环境变化和企业的市场水平；通过与上年同期、最佳时期等各基期多个主要财务指标的比较，了解企业战略目标、年度计划等指标的完成程度和完成效果。非财务指标表现为企业员工的工作状态、产品质量情况、各部门工作效率等，是企业竞争力的内生动力；顾客投诉率、产品维修率、顾客满意程度等具体指标是企业竞争力的外部表现。定期对这些数据进行比对和分析，展现企业的风险防范意识，是完备的内部控制必不可少的组成部分，更是创建市场竞争力的基础。
2.优化预算管理系统，提高资金利用效率。预算管理体系一方面体现企业内部控制的水平，另一方面展现企业整体运营管理水平和投资能力。先进的预算管理体系可以时刻发现偏差并进行有效的调整，暂不考虑物价上涨、利率和汇率变化等外界条件，从预算制定、审批、执行到监控，有效的预算执行流程能够有效提高资金使用率和投资回报率，领先的预算管理甚至可以准确地预测并考虑物价、利率、汇率等外界因素变动，并提供完整的调整方案。
（五）健全内部监督机制
1.完善财务监控体系，健全担保体系和提升信用级别。新疆中小企业的融资难主要是因为企业的信用水平低，未建立完善的担保体系。构建完善的财务监控体系，可以提升企业信用等级和形成规范的担保体系，同时提升资金的使用率。财务指标是监控体系最为基础的项目，是企业运转有效性最为直接的表现，也是其他监控项目的前提。
2.促进各部门考核有效执行，提升整体运营能力。除了通过监控财务指标监督企业整体运行和发现问题，各部门内部考核指标同样表现企业的发展状况和内部控制执行情况。小到各部门职工的考勤，大到整个部门业绩的考评，都属于非财务指标的监控范围。时刻发现和纠正企业运转过程产生的问题的监控系统，是增强企业整体运营能力的前提。监控是内部控制的最后一个环节，也是保证其他环节设计和执行有效的重要因素。
三、结语
对于新疆中小企业来说，首先要从观念上明确内部控制是形成企业竞争力的基础，最重要的是确保认真设计和严格执行内部控制的五个基本环节。控制环境、控制活动、信息与沟通、风险评估、监督这五个要素不是单独存在的，他们要相互融合，相互辅助，从而形成一个完善的内部控制体系。在“十二五”的政策支持下，充分发挥其资源环境的优势，有效地解决资金和人才方面的问题，利用富有区域特色的内部控制，以形成新疆中小企业的市场竞争力。
（作者为硕士研究生）
参考文献
[1] 王海芳.新疆中小企业知识管理研究[J].新疆财经，2009（1）：95-97.
[2] 朱波强，唐雪梅.内部会计控制与企业核心竞争力的影响机理分析[J].成都：四川大学学报，2010（171）：115-119.
[3] 覃奋.激发新疆中小企业发展活力的思考[J].新疆：实事求是，2011（3）：64-66.
[4] 朱波强，唐雪梅.基于企业核心竞争力的内部会计控制分析[J].哈尔滨：商业研究，2011（407）：17-20.
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2021上半年个人工作总结汇报1
时光流逝，一个紧张而充实的学期即将结束。本学期，在我校教学工作计划的指导下，我以课堂教学质量为切入点，以促进学生能力地发展为主攻方向，努力提高课堂教学效率，切实提高教育教学质量。静心反思一学期的教学工作，收获不少，感受颇丰。在新教学模式的引领下，我尝到了学案教学带来的课堂效率和学生能力的提高;在与学生一起相处和教学相长的过程中，我感受到学生的巨大潜力，也促使我反思自己的教学，改进自己的教学方式。现对本学期的工作情况作出总结，总结经验教训，以促进教学工作能更上一层楼。
一、以课堂教学为载体，努力落实新的教学模式。
学期初，根据数学教学的现状，我校大胆提出了“先学后教、精讲精练、当堂达标、单元过关”这一理念，我们组也依此制定了自己的教研课题“如何利用学案导学”，这无疑是对我们教师的一种挑战。我努力学习着，倾听着，实践着，摸索着，并逐步看到了学生的一些欣喜的变化，感受到由此带来的课堂的轻松和愉悦。
1、指导预习，使学生学会学习。首先，精心设计预习问题，引领学生进行自主学习。要根据教学内容，设计具有一定隐蔽性的思考题，引导学生去积极主动地探索，使他们成为知识的“发现者”和“组建者”。其次，要带领学生阅读教材，指导学生阅读的方法。哪些需要动脑筋思考，除了书中的方法你还能想到哪些?书中的结果是怎样来的，哪些内容应精读并注意知识前后联系才能解决等等。
2、合作交流，共同进步。对于预习中提到的问题，以及学生自已的疑问，先让学生在小组内讨论解决，对小组内解决不了的，再组织学生开展小组间的交流，全班学生都解决不了的问题教师就要及时搜集起来，为下一步教师的精讲点拨做好准备。另外，教师要善于控制合作交流学习的进程，不能让学生放任自流成为无头苍蝇自己做旁观者，使师生间、生生间彼此在知识、情感等层面产生碰撞与共鸣。要及时纠正偏见，消除误解，更要关注学习消极的学生。
3、精讲点拔，教给方法。对于讨论中暴露出的问题，学生不懂的教师一定要讲。关键在于讲要讲到学生需要之处，讲到学生困难之时，讲到点子上。讲要突出重点、突破难点、解除疑点，强化弱点。不仅要讲知识，更重要的是讲方法，讲思想。这样才能举一反三，达到一节课的学习目标，提高学生的学习能力。另外，还可以将抽象、复杂的概念形象直观展示出来，让学生真正的会学习，掌握思考的方法。
4、及时梳理，形成网络。教师要循序渐进地指导学生从那些方面进行梳理，用哪些方法编制出知识网络，怎样突出易错易混易漏的知识薄弱点等，对学生进行方法上的指导。另外教师还要及时反馈、评价学生课堂表现，起导向作用。
二、真诚沟通，耐心辅导，关爱每一位学困生。
1、厚爱差生。真诚的接受和理解差生的做题过程中的各种心理表现和看法。课堂上多给他们发言的机会，课后多和他交流、谈心。
2、耐心辅导。从“耐心”入手，去坚定学生的“恒心”。对学困生的辅导，并不限于学习知识性的辅导，更重要的是学习思想的辅导，要提高他们的成绩，首先要解决他们心结，让他们意识到学习的重要性和必要性，使之对学习萌发兴趣。从而自觉的把身心投放到学习中去。在此基础上，再教给他们学习的方法，提高他们的技能。
3、养成良好的习惯。在教学过程中我注重让学生掌握科学的学习方法和培养学生的良好的学习习惯，让孩子们终生受益。首要解决的是“听”的习惯，让他们学会倾听别人的发言，从中汲取经验和方法。其次是“说”的能力，要求学生不仅会做题，还能将思路和方法给大家有条理的讲出来，提高语言表达和思维能力。
2021上半年个人工作总结汇报2
不知不觉中，20_上半年的时光已悄然飞逝。自__年_月进入公司以来，我学到了很多，也收获了许多。刚加入公司时，我对公司的运作模式和工作流程都很生疏，多亏了领导和同事的耐心指导和帮助，让我在较短的时间内熟悉了工作内容还有公司各个部门的职能所在，点点滴滴都让我在工作中进步，受益匪浅。在过去的上半里，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段时期的考验和磨砺。现就进入公司以来的工作情况向各位领导及同事作简要汇报：
一、前台日常工作
主要包括：
1、负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误;
2、负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节礼貌;
3、负责公司接待室及领导办公室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净;
4、早上给同事开门。
保障员工饮水的及时供应;报刊杂志的收取和保管及信件的收取和发放。
二、行政工作方面
行政工作是繁琐的，小到复印、扫描、传真、订餐、发快件、印制名片、订阅报刊杂志、文件的保管、联系清洁公司清洗地毯、列需要采购的办公用品清单、电子邮件的查收与转发、办公设施环境维护协调、协助销售部进行投标文件的打印、整理及标书的装订、库存物品的临时保管与统计、会议纪要的记录和整理，大到费用结算、订房、订机票，每一项工作的完成都是对责任心和工作能力的考验，如何化繁为简而又能保证万无一失，如何以最小的成本换得的效率，这已经不单纯是对现代企业从事业务工作人员的要求了，对行政工作人员也同时适用。
三、人事管理方面
1、落实相关人事管理制度
到公司时，由我负责公司的考勤统计工作。在执行过程中，我尽快适应公司的政策安排，尽可能做到实事求是地统计考勤，每月初以统计数据为依据制作考勤统计表，并及时交由财务制作工资表。
2、人事相关资料
为了方便开展人事工作，规范管理人员情况，部门根据工作需要，在上级的指导下，我建立了相关人事表格并和_方面统一了格式，包括《应聘登记表》《入职员工简历表》《车辆审批单》《请假申请表》《未打卡情况登记表》等，也加强了各部门之间工作的沟通与联系。
3、归档人事档案
及时更新各兄弟公司及相关往来单位的通讯资料对于公司的业务效率的提高是很重要的，因此需要及时更新通讯录并上传至群邮箱中，给公司各位领导及办事员备查使用。另外在员工档案的管理上，做到分别以纸板和电子版备份，严格审查全体员工档案，对资料不齐全的一律补齐，并及时将最新的信息更新。员工档案是随时掌握员工基本资料情况的资源库，也是建立员工人才储备的一个重要环节，它包括员工手写档案，包括在职人员员工档案，离职人员员工档案，以及应聘人员档案存档三部分，档案的建立以及有效管理，有利于公司随时掌握在职人员以及人员流动情况，并建立公司的人才储备库。
4、制作了员工生日统计表并及时提醒领导给大家准备生日礼物，为大家创造了一个和谐温馨的大家庭的环境，也是我们公司的企业文化基础建设的一部分。
5、组织了每个月的团队活动
先后组织聚餐，唱歌及给员工庆祝生日，都取得了较好的效果，加强了同事之间的交流，活跃了公司气氛。
6、协助部门主管起草行政文件、放假通知、温馨告示草案等。
四、下半年工作计划
半年时间已过去，下半年就对我们来说意味着新的机遇与挑战。我将做到如下工作：
1、做好办公室内务工作
注意植物的保养、更换及办公室内的清洁、保洁;注意复印机、打印机、热熔装订机等办公设备的保养。做好办公用品的费用控制，维护好各种办公设备的正常运行。在努力做好为各部门服务保障工作的同时，还要做好协工作。
2、在日常工作中注意收集信息，以备不时之需
例如快递公司的名片、酒类礼品供应商、航空公司订票电话以及饭店订餐电话等。
3、团结员工，丰富员工业余生活，协助领导加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队，和大家一起创造良好的工作氛围，提高团队的整体素质，加强团队合作精神
积极发现部门员工的长处，使其在工作中得以发挥，增加部门员工的凝聚力，使企业的发展和个人的发展相结合。
4、处理好日常行政事务管理，做好重要活动和外出活动的安排
协助公司领导不断完善各项规章管理制度，使公司趋于规范化的管理。加强公司车辆调度、管理、维修、保养工作，确保公司领导和员工正常工作用车。
作为行政人事部的工作人员，我充分认识到自己的工作虽然琐碎但也有它的重要性。正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。要想协调好一个团队，必须做好每一件琐碎的小事以保证业务的正常有序发展。首先要抱以一个正确的心态，踏踏实实、任劳任怨地完成上级交派的工作;其次，要不断提高自己、抓住每一次让自己学习和成长的机会，努力提高业务水平，在业余时间善于发现与工作有关的新事物新知识;最后，以主人翁的姿态发挥所长，为公司分担更多力所能及的工作。只要我们工作更加细致点、沟通多一点、责任心强一点，我相信_会越做越强。
最后，感谢各位领导能够提供给我这个工作平台，使我有机会和大家共同提高、共同进步;感谢每位同事在这上半年来对我工作的热情帮助和悉心关照。虽然我还有很多经验上的不足和能力上的欠缺，但我相信，勤能补拙，只要我们彼此多份理解、多份沟通，加上自己的不懈努力，相信公司明天会更好。
2021上半年个人工作总结汇报3
转眼间20__年的上半年结束了，我来到县营业部也近四个月了，结合自己所学的知识，回顾入职的那天，让我感动不已，从省公司到市公司再到县营业部报到，各级领导都对我们十分关怀，那时我明确知道我要全力以赴为邮政速递物流正光添彩。
我的实习是从内勤快件的收寄和封发信息开始的，看似简凡的工作，操作起来却繁琐和至关重要，需要有耐心、细心和责任心，就这样还不能保证信息100%得到反馈。此外我还做过详情单全名址录入，身份证信息申述，帮助客户查询邮件和身份证等日常工作，这些都是我熟悉邮政快递的基础。
入职不久，我就参与了物流项目中的牛奶配送工作，初期因缺乏经验、车辆不足和竞争对手的打压，举步维艰，初次体会到这一步迈的艰难。想想这是我们营业部拿下的第一个大项目，有省领导牵线，市领导多方面支持，又是全省速递第物流中第一个参与此项目的，我们拿出百分诚意，以优质的服务取得了商家和各校负责人的信任，由开始的小批量配送逐步争取到近一半的配送量，在5月底，我们的诚意和服务得到商家的认可，于是把仓库也交给我们管理。
对于仓库管理方面，我需要学的有很多，比如货物的进仓与出仓，每辆车的装货量与批次，进出时间等都要详细登记。通过新集牛奶问题，我更加认识到仓库管理的重要性，在这个环节，是一点错误都不能患，否则吃亏的不仅是自己，可能会有很多人牵扯进来。我相信有此经验教训，对我来说也是一笔经验财富，让我一下子学会了很多，如果光明乳业下学期能继续做下去的话，我们拿下整个项目不是问题，我们将会拿出更好的管理和配送模式，这对我，们以后的业务做大做强都至关重要。
上半年已经过去，在市公司领导的正确带领下，以邮政速递物流的兴衰为己任，认识如下：
一、解放思想，转变观念
原来是“守株待兔”式的等待客户，有就做没有就算了，现在通过思想观念的转变，通过学习认识到营销的重要性，在各项业务推销前，必须经过深入细致的市场调查，通过与现实和潜在可和的调查，可以准确地捕捉客户的需求。在做客户营销前首先要善于发现客户、确定目标、主动出击、锁定客户和维持好客户关系。通过了解客户产品的性质、销售途径、数量、区域等，从而制定客户营销方案。
二、开拓市场，提升服务意识
为了更好地发展业务营销，巩固原有市场，开拓新的市场，要积极地拜访老客户，努力寻找新客户，特别是对已有的大客户进行分类管理，定期拜访。作为服务型企业，宣传企业文化树立形象，首先需要我们要有这个服务意识，要让客户切实感受到你在为他服务的确不易，但我们必须一点一滴做起，努力提升服务意识。
三、做好和客户的沟通，提升品牌信誉
做为一名员工，时刻想着企业是我们的名片，我们的形象就是企业的形象。速递物流是一项琐碎和复杂个工作，它的主体不是快件和物品及货物的流动，而是我们与客户、客户-我们-客户之间的沟通协调，我们认真地为客户着想，客户满意，公司满意，才能实现可持续发展。
还有很多需要我们努力的地方，作为公司重组后第一批自主招生进入企业的员工，我很荣幸，我相信在各级领导的正确领导下，在我们共同努力下，公司的明天一定更加辉煌!
2021上半年个人工作总结汇报4
20xx年上半年，在管理所各位领导的具体指导下，收费四班以“迎国检，创国优”为指导思想，认真贯彻“迎国检，创国标”大战一百天实施方案，立足本职工作突出重点难点，强化组织管理，有效地提高班组的管理水平。
主要工作小结如下：收费四班上半年累计收费额916535元，累计收发卡30433张，其中徐倩收发卡14127张，收取通行费451188元。贺金荣收发卡14907张，收取通行费438685元。本班荣获一季度优秀班组称号。
一、“三个强化”夯实班组基础管理
1、强化班组管理工作
班组建设工作，是我班工作的重点，根据班组建设要求，以〈微笑京珠考核评分标准〉为指导，坚持工作例会制度对工作中出现的问题；对设备安全运转；班组活动的开展等进行讨论，使我班工作得以顺利开展
2、强化工作职责
收费班长全面负责班组的各项工作，制定和完善班组活动方案和实施细则，班组成员共同参与决策，落实班组建设，强化齐抓共管，有效提高班组管理水平。
3、强化执行力
将微笑京珠考核评价体系和班组建设工作相结合，做到计划、实施、检查、整改。一是根据年初制定的班组建设工作计划，明确四个季度的工作，确立任务和要求；二是在实际执行当中，根据情况适度调整，加强指导，帮助提高水平；三是日常费收工作与各项检查相结合，发现问题，督促整改，明确要求，强化管理。
二、“三个抓手”提升班组核心竞争力
一抓安全，深化安全教育，关键在于提高人的安全意识
我班将安全工作贯穿于征收工作的始终，通过重点学习上级有关安全生产文件精神，教育本班成员进一步提高安全意识，从而坚持“安全第一、预防为主”的安全工作方针。
1、抓安全学习。今年我班重点学习了《京珠管理处“安全生产月”活动方案》、省交通厅召开的安全工作会议精神等，从而提高了我班成员的安全意识和自我保护能力。
2、牢抓岗上安全。工作期间做好班组安全生产管理，开展好班前安全教育，确保在岗期间，人人做到穿越道口“一看、二慢、三通过”，在亭内收费反锁好门，做好站区及广场的巡逻，及时劝离无关人员和车辆，克服人员紧张的困难，在全班人员的共同努力下，我班安全工作秩序良好，未发生任何安全责任性事故。
三、抓教育，促进观念转变
为了抓好政治教育工作，年初我班制定了全年学习安排计划，在一年内我们有计划、有步骤地开展了一系列学习活动，使人员的思想觉悟得到了提高，观念不断转变。
四、抓业务培训，提高战斗力
上半年，我班进一步加强业务培训工作，做到专项培训和日常培训相结合，理论知识和实操技能相结合：
1、通过组织开展化妆、普通话、礼仪、微笑等培训，不断提升外在形象和微笑服务的规范统一。并为其他班组起到良好的微笑示范作用，使管理所员工服务形象逐步提升。
2、大力推行班组活动“五个一”制度，在平时工作中遇到的重点难点及时做出指导，事后利用“每班一学习”机会分析问题出现的原因，总结典型案例及相应的处置方法。形成“比学赶超”的工作氛围，促进征费工作稳固推进。
五、下半年工作要点
（一）重点推进班组特色建设，深入发掘各班组成员特长，建立特长交流机制。
（二）深入推进班组交流活动，重点是举办班组交流会，组织班组向先进单位学习观摩，借鉴先进管理理念和做法。提高员工凝聚力和向心力。
（三）继续开展班组培训，重点抓好拖车，储值卡车和其他特殊情况车辆的业务培训。
