公司制度实施方案范文

导语：如何才能写好一篇公司制度实施方案，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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一、目标

通过完成制度建设工作，实现集团公司制度管理的标准化，加强制度的执行与落地，提高制度建设水平。

二、范围

集团公司各机关职能部门、管理处、子公司

三、制度建设、修编时间

20**年8-10月

四、成立制度建设委员会

主任：z

副主任：z

成员：z

五、制度建设工作现状介绍

集团公司已建立起安全生产标准化体系，按照有关标准和规定，完成了《安全生产管理制度汇编》。该汇编中制度的编制运用了国家标准结构格式，即国标体（T1.1格式），并在内容上实现了标准化、程序化。集团公司原有的管理制度大都沿用着传统结构格式，即章节条，格式上与国标体不统一。

六、实施步骤

1. 确定制度范围、种类、数量、职责归口（8月中旬）

各部门相关人员确认制度范围、种类、数量、职责归口，填写“管理制度清单”，详细规定每个制度的名称、编号、起草人、负责人等信息，方便沟通，一目了然。

2. 组织召开制度建设启动大会（8月下旬）

组织召开制度建设启动大会（具体时间另行通知），公司领导做动员讲话，各部门、子公司统一思想，积极配合，全员参与，稳步推进制度建设工作。

3. 组织培训（8月下旬）

参照国标体的规范格式，组织对制度编制方法的培训。各部门、子公司选派不少于两个人参加培训。

4. 实施文件修编（8月下旬-10月上旬）

各部门相关管理人员，经集中培训后，按照要求对本部门归口管理制度进行修编，并经本部门领导初审。

5. 汇总整理，制度建设委员会会审（10月上旬-中旬）

企业管理处组织制度建设委员会成员进行会审，重点针对新增、内容变动较大的制度，各部门根据会审结果实施改进，进一步完善制度文件。

6. 组织召开制度文件、实施大会（10月中下旬）

制度文件修编完善后，企业管理处将制度汇编成册，同时组织召开制度文件、实施大会，制度体系文件令。制度文件实施后，各部门及时组织宣贯培训。

七、工作要求

1.各部门要高度重视，加强组织领导，充分认识开展制度建设工作的重要性，积极完成各项工作任务。

2.管理处自行编制的制度，于公司制度汇编后，按照要求修订完善，年底前完成。

3.子公司参照方案实施步骤开展本公司制度建设工作。

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下半年要完成的八项主要工作任务

第一项工作 全力配合公司实行《保安队员绩效挂钩实施方案》，真正提高队员的工作积极性。

1、修改完善《保安队员绩效挂钩实施方案》。

2、和管理处一起做好绩效方案的宣传、动员、准备工作。

3、认真履行绩效管理的检查、监督职责，公正、公平处理问题，决不姑息违规队员，努力在保安队营造人人遵守公司制度的正气。

第二项工作 强化对正、副队长的培训,全面提高正、副队长的综合素质。

1、制定正、副队长培训方案

2、从X月份开始每个星期二天，一共进行为期十天的正、副队长强化培训。

3、在X月中旬就培训内容分别进行业务和军事考核。

第三项工作 加强对保安队员的日常培训，提高队员工作水平。

1、制定下半年保安队员的培训计划。

2、认真落实培训计划，半年集中搞一次军事训练比赛，条件成熟考虑搞一次安全知识竞赛。

3、摸索培训经验，形成一种长效机制。

第四项工作 规范对新聘保安队员的培训，使新队员尽快熟悉工作。

1、制定新聘队员培训方案。

2、结合公司实际情况，由保安部对新队员进行三天的业务培训后，由保安队长对新队员进行实际工作辅导和军事、消防训练一个星期，八天后由保安部考核，考核合格后纳入常规训练。

3、在今后的工作中，对每个新聘队员依此进行规范培训。

第五项工作 加强业务学习，提高自身业务素质。

1、贯彻公司的学习制度，每月至少组织二次学习。

2、二次学习中至少一次扩大到队长层面。

第六项工作 做好本职工作，加强对各保安队的检查监督，积极和管理处沟通，共同做好保安工作。

1、对照部门职责和岗位职责，做好日常工作。

2、加强巡查岗亭，特别是管理处下班以后的时段。

3、就了解到的情况、问题和管理处共同分析研究，认真解决。

第七项工作 多方位了解保安队员，认真做好保安队后备干部的培养工作。

1、实事求是地对所有队员进行能力评估。

2、建立后备保安干部名册。

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1.

总则

1.1

为了加强业务外包管理，规范业务外包行为，防范业务外包风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。

1.2

业务外包，是指公司利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给本公司以外的专业服务机构或其他经济组织（以下简称承包方）完成的经营行为。本制度不涉及工程项目外包。

1.3

外包业务通常包括：研发、资信调查、可行性研究、委托加工、物业管理、客户服务、IT服务等。

2.

部门职责

需进一步明确

3.

不相容岗位

3.1

外包方案的立项与审批；

3.2

外包方的选择与审批；

3.3

外包的执行与验收。

4.

业务外包管理风险

4.1

外包范围不合理，核心业务外包，可能导致公司失去竞争优势。

4.2

外包价格确定不合理，承包方选择不当，可能导致公司遭受损失。

4.3

业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致公司难以发挥业务外包的优势。

4.4

业务外包存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致公司相关人员涉案。

5.

工作流程

5.1

制定及审核外包实施方案

5.1.1

公司业务外包包括贴牌生产、IT服务、资信调查、可行性研究、研发等。

5.1.2

公司应当根据各类业务与核心主业的关联度、对外包业务的控制程度以及外部市场成熟度等标准，合理确定业务外包范围，制定外包实施方案；并根据是否对公司生产经营有重大影响对外包业务实施分类管理，以突出管控重点。

5.1.3

公司应根据年度预算以及生产经营计划，对实施方案的重要方面进行深入评估以及复核，包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等，确保方案的可行性。外包方案包括但不仅限于业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容，避免将核心业务外包，同时确保方案的完整性。

5.1.4

公司制定外包方案时，应听取外部专业人员对业务外包的意见，并根据其合理化建议完善实施方案。

5.1.5

公司应建立完善业务外包审核批准制度，明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定各层级人员应当在授权范围内进行审批，不得超越权限审批。

5.1.6

在对业务外包实施方案进行审查和评价时，应当着重对比分析该业务项目在自营与外包情况下的风险和收益，确定外包的合理性和可行性。

5.2

招标及选择承包方

5.2.1

公司应根据不同业务范围，组成有相应专业人员构成的承包方评估小组，并对外投标公告，与候选承包商建立联系，发放外包项目竞标邀请书及相关材料。

5.2.2

参与竞标的候选承包商应在指定期限之内提交投标书及相关材料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。公司应引入竞争机制，按照有关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，采用招标方式等适当方式，择优选择承包方。

5.2.3

评估小组应通过实地调研等多种方法，调查候选承包方的合法性、专业资质、技术实力、质量环保意识等情况，并考察候选承包方从事类似项目的成功案例、业界评价和口碑；同时综合考虑公司内外部因素，对业务外包的成本进行测算分析，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本。

5.2.4

调研结束后，评估小组应编制考核报告，提交公司领导审批。

5.2.5

公司应根据评估小组反馈的各种信息，从候选承包方中做出选择，并建立严格的回避制度和监督处罚制度，避免相关人员在选择承包方过程中出现受贿和舞弊行为。

5.3

签订业务外包合同

5.3.1

在订立外包合同前，充分考虑业务外包方案中识别出的重要风险因素，并通过合同条款予以有效规避或降低。

5.3.2

在合同的内容和范围方面，明确承包方提供的服务类型、数量、成本，以及明确界定服务的环节、作业方式、作业时间、服务费用等细节。

5.3.3

在合同的权利和义务方面，明确企业有权督促承包方改进服务流程和方法，承包方有责任按照合同协议规定的方式和频率，将外包实施的进度和现状告知企业，并对存在问题进行有效沟通。

5.3.4

在合同的服务和质量标准方面，应当规定外包商最低的服务水平要求以及如果未能满足标准实施的补救措施。

5.3.5

在合同的保密事项方面，应具体约定对于涉及本企业机密的业务和事项，承包方有责任履行保密义务。

5.3.6

在费用结算标准方面，综合考虑内外部因素，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本。

5.3.7

在违约责任方面，制定既具原则性又体现一定灵活性的合同条款，以适应环境、技术和企业自身业务的变化。

5.3.8

业务外包合同的评审及签订流程参见合同管理制度。

5.4

组织实施业务外包

5.4.1

对于贴牌生产，公司应至少派驻两名员工到贴牌厂进行现场管理。在承包方提供服务或制造产品的过程中，公司应密切关注重大业务外包承包方的履约能力，采取承包方动态管理方式，对承包方开展日常绩效评价和定期考核。

5.4.2

建立即时监控机制，一旦发现偏离合同目标等情况，应及时要求承包方调整改进。

5.4.3

对重大业务外包的各种意外情况做出充分预计，建立相应的应急机制，制定临时替代方案，避免业务外包失败造成企业生产经营活动中断。

5.4.4

有确凿证据表明承包方存在重大违约行为，并导致业务外包合同无法履行的，应当及时终止合同，并指定有关部门按照法律程序向承包方索赔。

5.4.5

切实加强对业务外包过程中形成的商业信息资料的管理。

5.5

验收

5.5.1

质量管理部门应对贴牌生产活动的全过程进行控制，确保业务外包产品质量符合规定要求，保证产品质量；质量管理部门负责贴牌产品的进厂检验；负责对贴牌产品质量证明资料的收集、整理及归档，建立质量档案；负责对贴牌厂家质量保证能力和业绩进行评价。

5.5.2

产品进厂后，库管员应对贴牌产品的、型号、规格、数量、质量证明书等相关信息进行审查，确保送货单上的型号、数量等内容与实物相一致，确保质量证明资料完整无误。

5.5.3

进厂检验员按《产品检验和试验控制程序》及相关的技术条件实施检验，检验结果应及时通知库房。

5.5.4

需到现场验收的产品由质量管理部派专人进行驻外检验或验收。

5.5.5

其他类型的业务外包检验工作，由业务需求发起部门连同相关专业技术人员进行验收。

5.6

会计核算及财务控制

公司财务部门应当根据合同约定和外包进度办理结算业务。未到达合同约定的履约状态的，财务部门有权拒绝付款，并及时向企业有关负责人报告。

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一、适用范围

本监管意见适用于坐落本区行政区域内经省、市金融主管部门审核批准和经中山市工商行政管理局注册登记的小额贷款公司的日常监管活动。

二、小额贷款公司的经营原则

（一）小额贷款公司必须遵守省、市金融主管部门批准的经营范围开展经营业务；不得非法集资、不得放高利贷、不得采用涉黑手段追收贷款、不得帐外经营；不得向本公司股东、董事及高级管理人员及其关联方提供贷款；不得为银行业金融机构业务提供担保。

（二）小额贷款公司发放贷款，应坚持“小额、分散、短期周转”的原则，提高贷款覆盖面，防止贷款过度集中。小额贷款公司原则上不少于30%的贷款发放于农民、农业、农民自主创业和农村经济组织流动资金需要，其余贷款应发放于小型企业的流动资金需要。同一借款人的贷款余额不得超过小额贷款公司资本净额的2.5%且贷款余额上限为500万元，严格控制中长期贷款的发放。

（三）小额贷款公司必须建立健全授权授信制度、信贷管理办法和信贷管理流程以及内部控制制度，增强风险的识别和管理能力，提高贷款质量。

（四）小额贷款公司必须建立健全资产五级分类制度和拨备制度。将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，严格按照以下比例计提一般准备和专项准备，确保资产损失准备充足率始终保持在100%以上，全面覆盖风险：

1、按照贷款年末余额的1%比例计提一般准备；

2、专项准备计提比例为：关注类计提比例为2%；次级类计提比例为25%；可疑类计提比例为50%；损失类计提比例为100%。其中，次级和可疑类资产的损失准备计提比例可以上下浮动20%。

（五）小额贷款公司必须执行《金融企业会计制度》和《金融企业财务规则》。建立健全内部财务管理制度和会计进行规范化核算。

三、监管组织机构

为确保小额贷款公司依法依规进行经营活动，*区办事处成立*区小额贷款公司日常监管领导小组，由区党工委副书记程文库任组长，党工委委员、财政所所长黄荣枝任副组长，成员由冯志胜（区公安分局）、侯凤明（区经贸办）、王菡（区统计信息科技办）、蔡棣垣（区审计办）组成，领导小组办公室设在区审计办公室，办公室主任由蔡棣垣担任。

四、监管工作职责

小额贷款公司日常监管领导小组及成员单位（部门）的主要监管职责：

（一）根据《管理办法》和《实施方案》的规定，小额贷款公司日常领导小组履行属地管理责任。对小额贷款公司主发起人（或最大股东）、申报材料、董事和高管任职资格以及增资扩股申请进行初审；督促小额贷款公司制定各项经营管理制度，并定期对小额贷款公司在经营过程中执行相关制度的情况进行检查，定期听取小额贷款公司董事会工作汇报；定期或不定期对小额贷款公司经营情况进行检查和监管；协调市金融办及相关主管部门需要*区办事处协调的事项，配合职能部门处置小额贷款公司违规、违法经营产生的不稳定因素和风险防范。

（二）根据《管理办法》和《关于进一步做好依法惩处非法集资工作的意见》（粤府办［2009］95号）的规定，由区公安分局负责对*区小额贷款公司的相关资料进行留案备查，配合区办事处、市金融办、工商局、中山银监分局以及人行中山分行等部门严厉打击非法集资、非法吸收公众存款、高利贷、洗钱等金融违法行为，维护金融环境和社会秩序的稳定。

（三）根据《公司法》的规定，由区经济贸易办公室负责督促小额贷款公司建立健全公司治理结构，明确股东、董事、监事和总经理的权责关系，制定稳健有效的股东会和董事会的会议议事规则、决策程序和内审制度，提高公司治理的有效性，发挥董事会和监事会的职能作用，规范企业管理，并配合省、市金融主管部门及省、市经贸主管部门对小额贷款公司经营情况的检查。

（四）根据《统计法》的规定，由区统计办公室负责定期统计小额贷款公司财务、经营、融资等信息，并及时向市金融办和银监部门报告，汇同区经济贸易办和区财政所每年度对*区小额贷款公司的经营业绩、内部控制、合规经营等方面进行综合评价并上报市金融办及银监部门。

（五）根据《管理办法》的规定，由区审计办公室依据《贷款风险分类指引》、《金融企业呆账准备提取管理办法》、《商业银行风险监管核心指标》等规定，负责定期或不定期对小额贷款公司的资产质量和财务状况进行审计，对其贷款授权授信制度、信贷管理流程、内部控制体系进行评估；对小额贷款公司的资本充足状态、资产损失准备充足率、不良贷款率、风险管理、内部控制、风险集中度、关联方等实施持续、动态监管，督促其完善资本补充机制、贷款管理制度及内部控制和规范资产分类和拨备等工作，加强风险控制；督促小额贷款公司每年度聘请社会中介机构进行审计，并按照信息披露制度的规定，向公司股东及区办事处及区财政所和区统计办公室、向其提供融资的银行、有关捐赠机构披露经社会中介机构审计的财务报表和年度业务经营情况、融资情况、重大事项等信息；督促小额贷款公司遵守《会计法》等法律法规的规定，规范会计核算行为，依法依章进行会计、财务管理与核算，促进*区小额贷款公司稳健运行。

五、监管措施

根据《管理办法》的规定，*区小额贷款公司日常监管领导小组依据贷款公司损失准备状况和资产质量状况，视情况采取下列监管措施：

（一）对资产损失准备充足率达到100%，且不良贷款率在5%以下的，可适当减少检查频率；

（二）对资产损失准备充足率降至75%－100%（含75%），或不良贷款率在5%-15%(含5%)以上的，要加大非现场监管和现场检查力度，并督促其限期补充资本，改善资产质量。

（三）对资产损失准备充足率降至50%－75%（含50%），或不良贷款率高于15%(含15%)的，适时报请省、市金融主管部门采取责令其调整董事或高级管理人员、停办部分或所有业务、限期重组等措施。

（四）对限期内不能实现有效重组，资产损失准备充足率降至50%以下，或不良贷款率高于25%以上的，报请省、市金融主管部门责令其撤销。

六、监管部门的工作纪律

（一）各监管部门工作人员，应当忠于职守，依法办事，公正廉洁，不得利用职务便利争取不正当的利益，不得在小额贷款公司中兼任职务。

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按照县委、县政府召开的“**县重点项目推进会”会议精神，我认真组织实施，加快农业农村基础设施的建设，现将具体情况汇报如下：

一、项目批复情况

20xx年是我县实施烟叶生产基础设施建设五年规划的第五年年，按照“统一规划、集中连片、综合治理、高质量实施”的总体原则，我县认真组织人员进行勘测设计，编制和申报了我县20xx年烟叶生产基础设施建设项目的计划和方案， 20xx年12月经市级批复同意了龙街镇龙街、万海共一个项目区的实施方案，计划新建：

（一）龙街片区：1、新建沟渠21条，长18840m；2、新建机耕路2条，长2250m。项目区受益面积3140亩，受益农户1631户。

（二）万海片区：1、新建沟渠18条，长13865m；2、新建机耕路1条，长1000m。项目区受益面积3840亩，受益农户1823户。

审批概算投资607.58万元。其中：工程直接费585.42万元，项目管理费22.16万元（包括项目建设管理费、质监费、审计费和勘测设计费）。资金来源：烟草行业补贴486.01万元，县及县以下政府和烟农投入 121.57万元。

另外由市公司批复同意新建20xx年密集式卧式烤房210座，由公司按照每座烤房24000元（土建120xx元，设备安装120xx元）补助，计划投资504万元，

二、已批复项目建设进展情况

1、龙街镇龙街万海项目区建设情况：20xx年1月份组织群众投工投劳，2月初施工队开工建设，到4月30止工程全部竣工。6月12日，批复的工程已经全部实施，增加机耕路2条。初步统计工程件数为45件。具体下一步将组织县级验收并申请市级验收，工程资金由县烟草分公司按照烟草行业补贴资金管理办法支付两次，支付资金278.32万元。

2、210座密集式卧式烤房建设情况：210座密集式卧式烤房涉及四个乡镇、14个村委会，20个小组，批复以来，各镇村组积极协调场地，认真组织实施。到目前为止：210座密集式卧式烤房有150座土建及设备工程全部完工，50座土建工程完工，正在安装烘烤设备，右所兜底寺10座土建未完工。预计完成投资480万元。

三、争取启动马吃水项目区和左所项目区的情况

在**县县委、政府高度重视下，积极争取市级确定了将马吃水项目区和左所项目区纳入**县20xx年的建设计划，抽调了县烟草公司、县烟办、水利局、乡镇相关领导及工程技术人员，以实事求是、高度负责、科学严谨的态度，认真做好20xx年度烟叶生产基础设施建设项目龙街镇左所项目区、海口镇马吃水项目区的规划和资金预算工作，形成了《**县20xx年烟叶生产基础设施建设项目龙街镇左所项目区实施方案》、《**县20xx年烟叶生产基础设施建设项目海口镇马吃水项目区实施方案》，于六月二十五日上报市级，等待批复。

左所项目区主要建设内容及投资：新建小二型水库一件，沟渠46条，机耕路9条，计划工程直接投资2731.19万元。受益面积为8988.4亩。

海口镇马吃水项目区主要建设内容及投资：坝塘整治工程1件， 新建倒虹吸工程1件，水池81个，沟渠8条，管网工程1件。新建红坡泵站工程和大山泵站工程共2件，新建机耕路3条，计划工程直接投资1612.79万元。受益面积为14800亩。

四、采取的主要措施

1、加强领导，健全机构，明确目标，落实责任

项目由县人民政府组织协调，烟草公司牵头，成立**县烟烟叶生产基础设施项目建设及烤房建设领导小组，由政府副县长任组长，县烟草公司经理、烟办主任、水利局局长任副组长，成员包括农业、纪检监察、审计、财政等部门领导。由镇人民政府负责组织，烟草分公司牵头，整合县烟办、水利、农业、财政等部门的力量，发挥优势互补、协作配合的潜能，确保项目顺利实施。 各项目建设单位成立了项目建设领导小组，组建工程建设指挥部，抽调相关单位得力干部及专业技术人员具体负责组织实施，使县、镇和村组、农户成为一个统一的连动体，为项目的顺利实施提供强有力的组织保障。

2、健全规章制度，规范管理

除国家烟草专卖局和省烟草公司制定下发的相关项目建设管理办法外，玉溪市制定了《玉溪市烟叶生产基础设施建设项目管理办法（试行）》、《玉溪市烟叶生产基础设施建设项目工程质量监督管理办法（试行）》、《玉溪市烟叶生产基础设施建设项目市级财政补助资金管理办法（试行）》、《玉溪市烟叶生产基础设施建设项目烟草行业补助资金管理办法（试行）》、《玉溪市烟叶生产基础设施建设项目竣工验收办法（试行）》、《玉溪市水利局关于烟叶生产基础设施建设项目质量监督管理的实施意见》等规范性文件，使整个项目的建设管理严格按规定执行。

按照项目管理办法，每一件工程在施工前与村委会签订烟叶生产基础设施建设项目补贴合同，约定10年内在该建设区域种植 烤烟，使管理进一步规范，投资有回报。

3、严格申报和审批程序，确保项目区选点准确，建设方案科学合理

在项目的规划和选择上，实行自愿申报、层层落实、逐级把关，统筹审批的原则。凡经过烟农、组、村提出的建设项目申请，交乡镇汇总，择优选定项目区，报县级审查后申报到市。申报内容包括项目区规划设计图、施工图、工程预算等。市级派出专业人员进行初审，报市烟叶生产基础设施建设领导小组筛选后确认项目区，下达批复由县编制项目区实施方案；项目区实施方案经市级专业技术人员复审后，交领导小组审核、正式下达审批后才组织实施。做到总体规划科学合理，年度实施计划清晰，建设工程件件有方案，项目区片片有批复，确保前期工作质量，为项目严格按建设计划实施奠定坚实基础。

4、坚持民办公助，充分发动群众投工投劳

在烟叶生产基础设施建设中，我县始终坚持民办公助的原则，并按照集体公益事业“一事一议”管理制度要求，充分调动群众投工投劳，县规划项目和市级审批项目区时把项目区群众投工投劳积极性作为一个因素进行考虑，除坝塘整修工程外，规定土建工程、原材料搬运由受益农户承担，用集资或投劳折资的办法，调动群众参与建设的积极性。另外，在项目筛选上对群众投工投劳积极性高的乡镇、村组适当给予倾斜，使群众积极性高的乡镇、村组得到实惠，进一步提高了群众投工投劳的积极性。

6、建立完善档案管理制度，逐步实行信息化管理

按照国家局、省局公司要求建立了分类、分项目的分户档案，标注了项目建造标识和项目验收标识，完成了项目管护的移交等工作，建立了烟叶生产基础设施建设项目的电子文档，加强信息化管理工作。

五、取得的成效

1、烟叶生产基础设施建设项目建成后，不仅有很好的经济效益，而且还有很好的社会效益。突出的是减轻了群众劳动强度。这既可以让群众把花费在找水、担水、运水上的大量人力、物力解放出来，用在抓生产，搞建设上，促进当地的精神文明建设和社会稳定，改善生态环境和社会环境，为受益区农村经济社会的全面发展产生积极的推动作用。

2、项目的实施，改善了受益区烟田的基础设施条件，提升农田基础设施的配套水平，有效地提高项目区的烤烟生产水平和农业综合生产能力，促进了烤烟产业的可持续发展，为建立优质烟草生产基地目标打下良好基础。

3、密集烤房的建成和改造，极大地改善了烘烤条件，提高了烘烤质量，提高了中上等烟比例，增加了种烟效益。

六、存在的困难和问题

1、工程投资单价太低，导致工程设计规格不高，使用期限短，工程管理维护的难度大。

2、资金筹措困难。按照基本烟田的投资比例烟草系统只投资到70%左右，市政府规定坝区县补助10%，尚缺口资金20%，由于县级财政吃紧，很难保证县级拼盘资金及时到位，造成了拖欠工程款，同时影响下一年度项目的实施。

3、镇、村、组对烤房建设项目的重视程度不够，项目争取下去以后，没有加强对基层的督促落实以及帮助基层解决实际问题，影响工程的进度。

4、烤烟种植比较效益下降，受市场经济规律影响，农民栽种烤烟积极性不高，很难保证基本烟田建设区内只栽种烤烟。

七、下一步的打算

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一是加强技改大修管治，提高电网运行水平。加大节能降损方面的投入力度，加大从主网到配网的高耗能设备更新改造力度，加大对无功补偿设备的改造力度，提高投入率，努力降低电网运行损耗，保证年线损达到5.90%，同比降低0.12个百分点。加大技改、大修工程项目审核力度，合理控制造价，增强项目审查，提高经济效益；完善管治程序，加强项目的立项审批把关，严格技术经济与投入产出分析，统筹考虑工程的安全效益和经济效益；优化工程方案，控制项目投资；加强项目完成后效能评估，堵塞管治漏洞，提高投入产出效益。

二是大力推进状态检修，提高生产检修效率。大力推进状态检修工作的规范发展，努力降低设备检修、试验成本，保证年，设备检修、预试费用预控同等规模同比降低5％。大力发展输电、配电专业的带电作业。完善或建立本单位带电作业管治制度、管治流程和带电作业现场规范化工作流程。大力推广带电作业工作，减少停电检修次数，提高供电可靠性。

三是增强运行节约措施，降低生产运行成本。加强无功电压管治水平，提高无功设备的投入率，加大无功设备技术改造力度，保证无功补偿设备完好。提高无人值班变电站的覆盖率。加强材料物资管治，尽力减少重复投入，降低材料消耗，增强节约意识。加强站用电的管治。坚持使用各种节能电气设备，合理下达站用电指标，保证年变电站站用电同比降低5％。

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一、落实安全生产主体责任，保证安全工作有效落实

活动开展以来，按照《“道路客运安全年”活动实施方案》的要求，结合我公司客运安全生产管理工作的实际，公司领导召开专题会议组建了活动领导小组，层层分工明确主体责任，并按照活动内容制定了详细的实施方案，划分活动阶段制定相应的目标任务，为活动的顺利开展奠定了坚实的基础。

活动开展期间，严格坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，对照各个阶段的目标任务开展活动，并对活动中出现的问题认真进行梳理、分析，找到切实可行的改进办法，在公司安全生产会议上予以通报、整改；对先进的经验和做法及时予以推广。整个活动期间我公司各部门之间相互协作、互相沟通、齐抓共管，形成了全员参与抓安全的良好管理风气，为我公司客运生产工作顺利开展作出了安全保障。

二、企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防

公司十分重视安全宣传工作，通过候车室广播、发放安全教育彩页、车站院内悬挂安全标语横幅及事故现场图片等方式来加强安全宣传，使乘客自身的安全乘车意识不断提高，从源头上大大降低了事故隐患。公司在“百道路客运安全年”活动中制作车内安全宣传标语500余幅，全部贴于营运车内醒目位置，在客运站场利用横幅、黑板报、上路稽查时派发传单等方式加大安全教育力度，发放安全生产知识宣传资料800余份。

为加强对驾驶人的安全教育，我公司对相关安全管理人员和驾乘人员已建立起一整套全员培训教育及考核制度。结合车辆和驾驶员证件检审验工作，对所以营运车辆和人员进行严格地摸底排查，对技术状况达不到要求的车辆，一概进行强制维护保养。此外，根据客运车辆和驾驶人资格审定的有关要求，我司对驾乘人员严格执行上岗考核制度，并对其进行培训教育。

三、加大监督检查，确保动态管理

我公司一直注重车辆的运营管理，坚持每天由安检人员对车辆运行路段检查，严厉查处超速超员、抢超抢会、疲劳驾驶、酒后驾驶及准驾车型不符等违法行为，并保证每周至少四次由集团公司主管或分管安全的领导亲自带队上路稽查。同时，有效利用GPS监控系统，实行24小时监控，对超速违章车辆及时发送语音信息或打电话予以警告，对连续超速者给予经济处罚及停班处理，让每一个驾驶员时刻都能感受到安全行车的重要性和紧迫性。

在“黄金周”节假日，公司制定了一系列安全保障措施，将一切可能导致事故的隐患消除在萌芽状态，组织安排好各项应急预案，做到有备无患。冬季遇冰雪天气，对所有营运客车逐台进行冬季防滑设施、消防器材等进行检查。对配置不齐或无效的，坚决不准运营；对出现的超员、超载、客货混装、超速行驶、疲劳驾驶、带病驾驶、不按规定配备驾驶人员等违法违规现象有针对性的进行查堵；对查出的违法违规驾驶员、车辆，采取辞退、再培训教育、停班限期整改等手段。

四、加大安全投入，降低安全风险

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2月10日医院召开党委会，讨论通过了《大学第二附属医院深入学习实践科学发展观活动解决问题阶段整改方案》，并对整改措施、完成时间作了具体规定，将每个任务落实到责任科室，明确了责任领导。

二、着眼热点难点，解决突出问题

通过整改集中解决突出问题是学习实践科学发展观活动的着眼点和落脚点，为此，医院紧紧抓住第三阶段整改落实这个中心环节，进一步围绕大局抓问题、围绕发展解决问题。

（一）提高医疗服务能力，方便病人就医

医院拿出了数万元专门请软件公司制作了新农合结算软件。软件使用后，新农合患者的补偿结算十分便捷。

（二）加强医疗安全意识，构建和谐医患关系

为坚持增进医疗安全意识，实现构建和谐医患关系的新突破，在3月6日召开的医院第六届第三次双代会上，将2009年确定为“医疗质量安全年”。

（三）搭建学术平台，实现学科建设和人才队伍建设的新突破

为加强学科建设，医院进一步抓好《科技奖励条例》及《科研经费管理办法》的落实工作，近期组织相关科研人员形成省科技创新团队2个，省高校创新团队1个。

（四）立足临床教学质量管理，提高学生综合能力

针对科学发展观《整改方案》中提出的问题，医院逐条落实，积极解决。为最大限度利用好教学资源，各教研室充分开放技能实验室，采用模拟教学、多媒体教学，实行教师分组带教，全面指导学生实践操作。

（五）实施文化建设战略，实现精神文明建设的新突破

为构筑优秀的医院文化，医院实施了一系列文化建设战略，加强职业道德教育，提高职工素质。

（六）关注民生，以人为本

抓好住房分配货币化落实，全面开展住房补贴的申报审批发放工作，健康有序地开展住房补贴工作；进一步做好职工岗位设置工作，制定岗位设置实施方案；加大硬件投入，自整改以来，共投入资金224.67万元添置诊疗设备，提高了科学检测水平。

（七）坚持加强领导班子建设，提升医院管理水平

坚持党委中心组学习制度，调整了党委学习中心组，制定了中心组学习计划，不断加强理论学习，提高班子科学管理能力。:

三、务求工作实效、创新体制机制

体制的创新，是着眼长远从根本上解决不适应不符合科学发展观的突出问题，保证科学发展观落实的制度保障。为此，医院针对查摆的问题，提出了“定期对全院医疗仪器设备的使用率、产生的社会效益和经济效益进行评估核算，并每半年通报一次评估核算结果”等46项措施，切实抓好整改，务必取得成效。

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一、工作重点与主要目标

（一）坚持整顿与规范相结合，围绕药品研制、生产、流通、使用四个环节，突出重点品种和重点地区，严格准入管理，强化日常监管，打击违法犯罪，查处失职渎职，推动行业自律。

（二）通过专项行动，依法严肃查处药品、医疗器械注册申报中弄虚作假等违法违规行为，完善和规范省级注册申报程序，加强源头治理；落实《药品生产质量管理规范》（GMP），提高行业自律水平；整治违法药品广告，规范流通企业经营行为；加强药品、医疗器械不良反应（事件）监测，提高合理用药水平，从根本上扭转药品生产和流通混乱的局面，确保药品规范生产和上市质量，使人民群众用药安全感普遍增强。

二、主要任务与工作措施

（一）在药品研制环节，主要是打击虚假申报行为，完善和规范药品注册申报秩序。

1.强化现场考核，打击药品、医疗器械研制过程的弄虚作假行为。以药品、医疗器械临床前申报资料的真实性、可靠性和临床研究的真实性为主要内容，组织注册申请人对已申报品种进行自查自纠。开展药品批准文号普查专项工作，依法严厉查处弄虚作假行为。

2.严格省级注册受理，遏制低水平重复。加强化学药品第5、6类和中药第8、9类注册申请检查，重点对突击申报品种、多家申报相同品种、有举报信件的品种及在短时间内申报数量较多的企业开展现场核查工作。严格化学药品注射剂、中药注射剂和多组分生化注射剂等三类品种的注册受理，把好省级现场核查关口。加强对原辅料合法来源、说明书和标签内容、改变剂型和增加规格的合理性以及仿制药申请的质量可控性等要素的技术审查；严格医疗器械产品在执行国家强制性标准、临床研究评价和产品说明书等重点环节的审批要求，清理不属于医疗器械管理和违规申报、违规审批的产品，并依法处理。

3.加强药物研究机构监管，确保研究结果真实可靠。对药物临床前研究开发机构和药物临床试验机构进行全面监督检查，对弄虚作假、管理混乱，不能保证研究工作真实，不能保障受试者安全和权益，擅自开展药物临床试验的，依法予以查处。涉及医疗机构的，由卫生行政部门依法处理。

（二）在药品生产环节，主要是对GMP的执行情况进行全面检查。

1.以注射剂、血液制品生产企业、有群众举报的企业、近两年《药品质量公告》中有不合格产品的企业、近两年未进行过跟踪检查或检查中发现问题的企业、有委托生产和委托检验的企业为对象，加大跟踪检查和飞行检查力度，重点检查原辅料购入、质量检验、从业人员资质和企业质量管理责任落实情况等内容。对违规企业，依法收回药品GMP证书；情节严重的，依法吊销药品生产许可证，并予以通报曝光。

2.以有投诉举报、存在安全隐患、生产重点监管品种的企业和生产血管内支架、骨科内固定器械的企业为重点，对企业开办条件和质量体系运行情况进行检查。全面检查接触血液器械、高频电刀生产企业的质量体系和医疗器械委托生产情况。

（三）在药品流通环节，主要是规范药品经营主体行为。

1.加强对药品经营企业《药品经营质量管理规范》（GSP）认证后的跟踪检查，全面清理药品经营主体资格，坚决打击药品批发企业出租、出借许可证和批准证明文件，以及药品零售企业出租（借）柜台行为。依法查处各种形式的无证经营、挂靠经营、超范围经营以及未经许可擅自变更经营地址、仓库地址等违法违规行为，严厉查处进货渠道混乱和购销记录不完备等违规经营行为。

2.加大对违法广告、群众投诉多和有质量隐患品种的抽验力度；加强对经营疫苗等重点品种企业的监督检查；开展中药材、中药饮片、生物制品、疫苗、体外诊断试剂等专项检查工作。继续治理“一药多名”，开展药品包装、标签、说明书的专项检查。

3.充分利用现有农村医药卫生资源，并与新型农村合作医疗试点工作和“万村千乡市场工程”相结合，大力开展医疗机构“规范药房”创建活动，深入推进农村药品供应网、监督网建设。

（四）在药品使用环节，主要是提高临床合理用药水平，加强药品、医疗器械不良反应（事件）监测和再评价。

1.推进医疗机构药品规范管理、规范处方行为，加强临床合理用药的宣传、教育、管理与监督，提高临床合理用药水平。实行按药品通用名开写处方，探索开展处方点评工作；执行《抗菌药物临床应用指导原则》，开展临床用药监控，指导医疗机构实施抗菌药物用量动态监测的超常预警，对过度使用抗菌药物的行为及时予以干预。

2.加强对使用环节的日常监督检查，重点对药品和医疗器械购进渠道、储存管理、一次性使用无菌医疗器械使用及销毁情况进行检查，确保临床用药用械的安全有效。

3.对化学药品注射剂、中药注射剂、多组分生化注射剂和疫苗、医疗器械等产品不良反应（事件）进行重点监测和再评价，及时处置群体性不良反应事件，视情节适时采取警示、公告、召回和淘汰等措施。跟踪在我国注册的境外医疗器械境外召回情况，责令其生产、经营企业采取相应措施。

（五）大力整治虚假违法的药品广告。严格执行药品、医疗器械广告审查制度，提高审批透明度；加强对新闻媒体广告行为的监管，建立新闻媒体虚假违法广告责任追究制和行业自律机制；加大对药品、医疗器械广告的监测力度和对广告主、广告经营者、广告者等广告活动主体的监管力度，尤其要加强对资讯服务类和电视购物类节目中有关广告内容的监管；建立违法广告公告制度和广告活动主体市场退出机制。

三、工作要求与保障措施

（一）全省各级政府和有关部门要将专项行动作为今明两年整顿和规范市场经济秩序的重点工作，按照“全省统一领导，地方政府负责，部门指导协调，各方联合行动”的工作格局和“标本兼治，着力治本”的方针，进一步强化地方政府的责任。要从齐齐哈尔第二制药有限公司制售假药案等案件中认真吸取教训，结合群众反应强烈、社会危害严重的突出问题，对专项行动进行全面部署，狠抓薄弱环节，加强内部管理和队伍建设，强化监管责任。建立药品安全责任制和责任追究制，将专项行动的具体任务和工作目标逐级分解落实，逐级考核，确保抓出实效。

（二）加强组织领导，落实工作部署。省政府成立由分管副省长任组长，省食品药品监管局、省发展改革委、省公安厅、省监察厅、省卫生厅、省工商局等部门为成员的*省整顿和规范药品市场秩序专项行动领导小组，领导小组办公室设在省食品药品监管局。各设区市要加强督查督办，落实各项工作责任，突出治理重点，集中力量解决重点环节的突出问题。

（三）加强协作，密切配合，实施综合治理。食品药品监管部门要充分发挥主力军作用，加强对专项行动的指导和督查；发展改革、卫生、工商行政管理等部门要围绕专项行动的主要任务，认真履行工作职责。公安机关要加大对制售假劣药品和医疗器械犯罪活动的打击力度。监察部门要加强监督，对拒不执行国家法律法规、违法违规审批，以及制售假劣药品和医疗器械问题严重的地区和部门，严肃追究有关领导和人员的责任。新闻宣传单位要积极配合做好相关宣传工作，营造良好的舆论环境。

（四）严格行政执法责任制。进一步规范行政执法行为，严厉查处有法不依、执法不严、违法不究行为，严惩行政执法中、、等违法犯罪行为。全面清理相关法律法规、技术规范和监管工作制度，结合工作需要和形势变化进行修改完善。加快食品药品监管和卫生系统基础设施建设，逐步改善相关监管行政执法和技术支撑条件。完善药品、医疗器械安全应急体系，提高应急处置能力。推动药品行业信用体系建设，建立行业自律机制。

四、工作步骤与时间安排

这次整顿和规范药品市场秩序专项行动分三个阶段进行：

（一）动员部署阶段（从现在起至20*年*月*日）。各地区和有关部门要按照本方案制订具体实施方案。其中，省食品药品监管局牵头制订药品研制、生产、流通环节的工作方案；省卫生厅牵头制订药品使用环节的工作方案；省工商局牵头制订整治虚假违法药品广告的工作方案。各部门、各设区市的实施方案，要抄送省整顿和规范药品市场秩序专项行动领导小组办公室。

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在迈克看来，他的人事管理工作已经做到了完美至极。然而，最近发生的几起事件让迈克始终不得其解，先是技术科的安娜在上班期间唱起了摇滚乐，弄得整个技术楼的员工都停下了工作，听起了歌。再者是质量验收组的凯蒂斯竟然在办公室的桌子上练起了书法，书写中的凯蒂斯显得一脸的轻松和自在，看上去美妙至极。

迈克觉得这些人简直太不可思议了，无组织无纪律，这样的员工决不能留在苹果公司做事。于是他便向上级领导反映，想对涉事的员工进行严厉的处罚。结果他的想法被领导直接否定。领导说：他们不遵守公司制度，但是他们在有限的时间内都完成了自己的任务，而且都很出色，说明这样的工作方法效果会更好，我们不妨为此开设一间教室，专门供公司的员工练习书法或者干一些与工作无关的事，也许他们工作的效率会更高。

很快迈克开始着手此事，与相关人员设计好了实施方案，在公司厂房里建起了教室，工人们可以在这里接受很多免费的课程培训，比如计算机技能、图形设计、英语和人力资源管理。每个教室都配备了苹果电脑和视频会议设备，并提供装有类似SEED相关课程的iPad设备。公司还在移动设备上提供关于工作职能、生活技能和金融知识的短期课程和测验。

在短短的一年时间里，苹果公司在全球的23个工厂设立了48间SEED教室，开办了不同的学习班。苹果公司的这一做法也吸引了不少市民的关注，很多人都认为苹果公司的这一做法看起来像是个奇怪的课程学习，但这样的减压方式让苹果公司的工作效率大大提高。