年度检查计划范文

导语：如何才能写好一篇年度检查计划，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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一、指导思想

切实保护人民群众生命财产安全，努力促进开发区安全生产形势的持续稳定好转。

二、执法监察的依据与原则

（一）执法监察的依据

1、《中华人民共和国安全生产法》；

2、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》；

3、《安全生产违法行为行政处罚办法》；

4、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》；

5、《省安全生产条例》；

6、《省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》；

7、《省人民政府办公厅关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知》；

8、《省人民政府办公厅关于印发落实政府及其有关部门安全生产监督管理责任的暂行规定的通知》；

9、《省安全生产行政执法监察工作指导意见》；

10、其他有关法律法规规定。

（二）执法监察的原则

1、严格遵守职权法定的原则。必须严格依照和遵守法律、法规、规章规定的权限开展行政执法活动，履行好法定职责，做到不越位、不缺位、不错位。

2、严格遵守处罚法定的原则。凡是没有法律、法规或者规章的规定，开发区执法监察机构及其执法人员不得作出影响公民、法人和其他组织合法权益或者增设公民、法人和其他组织义务的决定。

3、严格遵守公正、公平的原则。进一步规范和合理使用行政执法自由裁量权，保证行政执法权的正当使用。实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。

三、行政执法人员数量和执法工作日测算

（一）执法人员编制及分布情况。目前开发区安监站现有行政执法人员3人。（事业编制2人，工勤编制1人。）

（二）工作日确定。

1、总法定工作日＝国家法定工作日（全年天数－全年公休日数－国家法定节假日数）×直接从事监管人员数量＝（365－52×2－11）×3＝750个工作日（2015年全年365天，共52周，公休日为104天，国家法定节假日11天。）

2、非执法工作日包括：学习、会议、培训、考核、病事假、法定年休假、参加党群活动等。

学习，培训（93个工作日）：学习每周每人0.5天(开发区每周一例会和周五下午学习)，合计0.5*52*3＝78个工作日；培训每人每年5天，小计5天*3人＝15个工作日；

开展党群活动和参加开发区重点中心工作（约45个工作日）：每人每年15个工作日，15天*3人=45个工作日

病事假（6个工作日）：每人每年2天，合计3人*2天＝6个工作日；

法定年休假（45个工作日）：每人每年15天，合计15天*3人＝45个工作日。

3、其他行政执法工作日包括：行政许可、专项检查、举报查处、事故案件调查、机动执法、行政执法统计及信息报送等工作。

到企业宣贯各种法律法规，陪县局各科室人员及聘请专家去企业调研，检查（144个工作日）：每人每月4天，合计12月*4天*3人=144个工作日；

专项行动给企业制定下发各种文件、报表，到企业去检查，督促整改（105个工作日）：每人每次7天，预计5次专项行动，合计5次*7天*3人=105个工作日；

在开发区范围内巡查、巡视，开展“六打六治”、“打非治违”等工作（72个工作日）：每人每月2天，合计12月*2天*3人=72个工作日；

篇2

（二）严格执行“收支两条线”规定。即“收”要实行票款分离，直收统管，将能纳入政府服务中心集中收费的单位和项目要全部纳入政府服务中心，防止个别单位乱收费和收费不开票等行为的发生；“支”要统一开支标准，规范支出管理，从而将收支全部纳入正常循环渠道。通过建立财政票据电子开票、自动化核销系统，有效防止超标、违规开票等行为的发生，确保非税收入及时足额缴入国库，从源头上堵塞财政资金流失的漏洞。

（三）建立健全资产监控体系。应从资产的形成、配置、使用、产权变更到处置全过程管理单位资产，建立一套完整的资产监控体系，从而彻底解决了经营性物业资产重复建设、资源浪费、资金缺乏监管等问题。进一步强化政府采购制度，拓宽采购类别，不断推动政府采购工作的制度化、规范化和法制化。

（四）深入推行国库集中支付改革。建立新型国库单一账户体系和管理信息系统，财政拨款由国库直达商品和劳务供应者或用款单位，改变了以往资金分散、层层拨付的做法，减少了资金支付的中间环节，有效地防止财政资金被挪作他用，彻底解决了公款私存、账外设账、多头开户等问题。在总结经验的基础上，按照“分步实施，稳步推进”的原则，逐步扩大国库集中支付范围，预计第三批再纳入教育、公、检、法、统计、审计、招商局、卫生和劳动等单位，实现全区财政性资金缴库和拨付方式以国库集中支付为主要形式的财政国库管理制度。

（五）健全制度，完善惠民惠农政策落实工作机制。

篇3

 

 

抽查单位

抽查计划名称

抽查任务名称

抽查

类型

抽查事项

抽查对象范围

抽取日期

清远市工业和信息化局

2021年度对民用爆炸物品生产销售（储存环节）企业安全生产的行政检查

全市民用爆炸物品生产销售（存储环节）企业定向抽查

定向

1.安全生产责任制度体系；

2.民爆物品生产建设项目设计、建设、验收、安评等全系列资料；

3.涵盖安全生产负责人员、工作人员上岗资质等；

4.包含定置管理、危险源辨识标识、安全操作规范等；

5.安全生产教育培训情况；

6.生产设施设备安全运行情况；

7.应急准备与日常应急演练情况；

8.消防安全生产工作情况。

对象：全市爆炸物品生产销售（存储环节）企业

抽查数量：不少于20%

2021年1月至12月

2021年度对无线电频率使用情况的行政检查

全市使用无线电频率的企业、组织、个人定向抽查

定向

是否按照频率许可证载明参数工作

对象：全市使用无线电频率的企业、组织、个人

抽查数量：不少于10%

2021年5月至8月

2021年度对无线电台识别码使用情况的行政检查

全市使用无线电台识别码的企业、组织、个人定向抽查

定向

是否按照要求使用无线电台识别码

对象：全市使用无线电台识别码的企业、组织、个人

抽查数量：不少于10%

2021年5月至8月

清远市科技局

2021年度双随机抽查工作计划

外国人来华工作许可办证资料抽查

不定向

参照外国人来华许可指南清单中所需材料和办事流程对办证许可材料进行检查

申请了聘用外国人的用人单位

2021年10月底前

清远市金融工作局

2021年度小额贷款公司监管检查工作计划

小额贷款公司现场检查

不定向

小额贷款公司日常经营合规情况

辖内小额贷款公司

2021年12月底前

2021年度融资性担保公司监管检查工作计划

融资性担保公司现场检查

不定向

融资性担保公司日常经营合规情况

辖内融资担保公司

2021年12月底前

2021年度典当行监管检查工作计划

典当行现场检查

不定向

典当行日常经营合规情况

辖内典当行

2021年12月底前

2021年度融资租赁公司监管检查工作计划

融资租赁公司现场检查

不定向

融资租赁公司日常经营合规情况

辖内融资租赁公司

2021年12月底前

清远市林业局

2021年度陆生野生动物监管检查计划

 

清远市林业局陆生野生动物监管检查

 

 

不定向

 

对林草部门管理的陆生野生动植物的行政检查

全市（公司、个人）

2021年 12月底前

2021年度对使用林地行政许可情况的抽查计划

清远市林业局对使用林地行政许可情况的抽查

 

 

不定向

对使用林地行政许可抽查

全市（公司、个人）

2021年 12月底前

2021年度市属国有林场及生态公益林的林木采伐抽查计划

清远市林业局市属国有林场及生态公益林的林木采伐抽查计划

 

 

不定向

林木采伐抽查

全市（市属国有林场、个人）

2021年 12 月底前

清城分局2021年度林木采伐监管检查计划

清远市林业局清城分局2021年度林木采伐检查

不定向

林木采伐抽查

清城区（公司、个人）

2021年 12月底前

清城分局2021年度对使用林地行政许可情况的抽查计划

清远市林业局清城分局2021年度对使用林地行政许可情况的抽查

不定向

对使用林地行政许可抽查

清城区（公司、个人）

2021年 12月底前

清城分局2021年度林木种子生产经营检查计划

清远市林业局清城分局2021年度林木种子生产经营检查

不定向

林木种子生产经营检查

清城区林木种子生产经营单位（个人）

2021年12月底前

清城分局2021年度野生动物监管抽查计划

清远市林业局清城分局2021年度野生动物监管检查

不定向

对林草部门管理的陆生野生动植物的行政检查

清城区野生动物养殖场

2021年 12月底前

清远市交通局

2021年度本部门随机抽查1

全市水路运输和港口企业双随机定向抽查

定向

参照随机抽查事项清单对水路运输和港口安全生产情况进行检查

全市获得经营许可的水路运输和港口企业，每次随机抽查5到10家企业，共抽查4次

2021年分四个季度开展

2021年度本部门随机抽查2

第三季度道路运输行业抽查夏季（国庆）前检查

定向

开展客运行业专项检查、重点排查农村客运、客运站、包车、班车、网约车平台安全隐患，监督道路客运企业及客运站认真执行行业管理规范、安全生产各项规定，检查消防设施、烟花爆竹、涉黄、涉毒等禁运政策落实、确保旅客运输安全

检查、抽查农村客运客运站、包车、班车企业2-3家。

2021年7至9月

2021年度本部门随机抽查3

第四季度道路运输行业抽查秋冬季检查

定向

开展驾培、维修、汽车租赁、港澳客运直达车等相关行业安全检查行动

检查、抽查驾培、维修、汽车租赁、港澳客运直达车企业2-3家

2021年10至12月

清远市公安局

2021年度双随机抽查工作计划1

 

对爆破作业单位的抽查

定向

1.爆破作业现场爆破作业单位、爆破作业人员和民用爆炸物品的品种、数量、来源与公安机关许可信息是否一致，民用爆炸物品临时存放是否由专人管理看护；2.民用爆炸物品储存库技防、人防、犬防等治安防范措施落实情况；3.民用爆炸物品流向信息的查验、登记、备案、信息采集和报送情况；4.实有民用爆炸品的品种、数量、来源、登记标识与台账结存信息是否一致；5.实用民用爆炸物品的警示、登记标识质量是否安全可靠、信息是否准确。

在我市从事爆破作业和民爆物品销售的企业

 

2021年1月-12月

 

2021年度双随机抽查工作计划2

 

对旅馆业的检查

 

不定向

 

1.主体资格情况。（1）是否办理《营业执照》《旅馆业特种行业许可证》（含单栋15间房以上的民宿），民宿是否向镇政府或街道办备案；（2）经营管理情况是否符合相关证照、承诺、声明的要求；（3）公章是否向公安机关备案。2.从业人员管理情况。（核对从业人员名簿和身份证件）（1）从业人员的具体工作岗位、职责；（2）是否雇用未成年人；（3）非本市户籍人员是否办理居住登记；（4）外国人就业的，是否持有外国人就业许可证。3.安全管理情况。（1）检查旅客身份核验机、自助机等应用设备，是否向公安机关提交《广东省旅馆业治安管理信息系统经营单位代码申请承诺书》；（2）查看监控设施：大厅、通道、出入口等重要部位安装高清视频监控摄像头，监控存储容量30日以上；（3）查看防盗设施：客房底层和楼层通道，以及可以爬越的客房窗户、门头窗有防盗装置，门窗牢固，房门安装暗锁；设有贵重物品保险柜；（4）单位负责人履行治安、安全责任落实情况。4.经营合规情况。（1）是否使用公安机关认可的治安管理信息系统，并按规定事项内容和时限要求（旅客入住后3小时内）报送信息；（2）是否落实旅客实名登记入住和来访人员身份检查登记，是否存在无证入住、使用他人证照入住、一人登记多人入住问题；（3）是否有涉“黄赌毒”内容的书籍、影音制品、设施。5.接受监管情况。（1）检查最近1年内公安机关的检查记录、行政处罚和行政强制措施的法律文书；（2）落实整治整改的情况。

清远市辖区内所有的旅馆业经营体

2021年1月至12

月

 

2021年度双随机抽查工作计划3

 

对公章刻制业的检查

不定向

1.主体资格情况。（1）是否办理《营业执照》《公章刻制业特种行业许可证》；（2）经营管理情况是否符合相关证照、承诺、声明的要求；（3）公章是否向公安机关备案。2.从业人员管理情况。（核对从业人员名簿和身份证件）（1）从业人员的具体工作岗位、职责；（2）是否雇用未成年人；（3）非本市户籍人员是否办理居住登记；（4）外国人就业的，是否持有外国人就业许可证；（5）负责人是否与从业人员签订保密协议。3.安全管理情况。（1）查看防盗设施：经营场所底层和楼层通道，以及可以爬越的房间窗户、门头窗有防盗装置，门窗牢固；承制国家机关公章的，必须设有保密工房和成品保管室或保险柜；（2）查看监控设施：大门口、业务接待处、业务工房、保管室或保险柜等重要部位安装高清视频监控摄像头，监控存储容量90日以上；（3）单位负责人履行治安、安全责任落实情况。4.经营合规情况。（1）随机抽查最近3个月内办理的5宗公章刻制备案业务，是否符合有关刻制备案管理工作要求；（2）是否制订公章刻制管理制度并上墙悬挂公开；（3）是否存在承接刻制外地公章业务、刻制公章不依法备案以及伪造、买卖公章、公文、证件等违法犯罪行为。5.接受监管情况。（1）检查最近1年内公安机关的检查记录、行政处罚和行政强制措施的法律文书；（2）落实整治整改的情况。

清远市辖区内所有的印章刻制业经营体

2021年1月至12

月

 

2021年度双随机抽查工作计划4

对机动车修理业的检查

不定向

1企业是否在机动车修理业治安管理系统登记备案；2企业是否如实登记上传送修机动车情况。

清远市辖区内所有的机动车修理业经营体

2021年1月至12

月

 

2021年度双随机抽查工作计划5

对典当业的检查

不定向

1.主体资格情况。（1）是否办理《营业执照》《典当经营许可证》《典当业特种行业许可证》（自贸区实行备案管理）；（2）经营管理情况是否符合相关证照、承诺、声明的要求；（3）公章是否向公安机关备案；2.从业人员管理情况（核对从业人员名簿和身份证件）（1）从业人员的具体工作岗位、职责，抽查保安人员的身份情况；（2）是否雇用未成年人；（3）非本市户籍人员是否办理居住登记；（4）外国人就业的，是否持有外国人就业许可证；3.安全防范情况。（1）经营场所内设置录像设备，录像资料至少保存2个月；（2）营业柜台设置防护设施；（3）设置符合安全要求的典当物品保管库房和保险箱（柜、库）；（4）设置报警装置；（5）门窗设置防护设施；（6）配备必要的消防设施及器材。4.经营合规情况。（1）随机抽查最近3个月内办理的5宗典当业务，是否落实收当、续当、赎当查验证件（照）制度，通缉协查核对制度，可疑情况报告制度，是否存在禁止质押的当物，包括：依法被查封、扣押或者已经被采取其他保全措施的财产，赃物和来源不明的物品，易燃、易爆、剧毒、放射性物品及其容器，管制刀具，枪支、弹药，军、警用标志、制式服装和器械，国家机关公文、印章及其管理的财物，国家机关核发的除物权证书以外的证照及有效身份证件，当户没有所有权或者未能依法取得处分权的财产，法律、法规及国家有关规定禁止流通的自然资源或者其他财物。（2）是否如实记录、统计质押当物和当户信息，并向公安机关报送备案。5.接受监管情况。（1）检查最近1年内公安机关的检查记录、行政处罚和行政强制措施的法律文书；（2）落实整治整改的情况。

清远市辖区内所有的典当业经营体

2021年1月至12

月

 

2021年度双随机抽查工作计划6

对枪支弹药从业单位的检查

不定向

1.枪弹数量。2.人员数量。3.管理机构。4.枪支配备。5.管理台账。6.档案。7.库室管理。8.维护保养。9.枪支报废。10.排查教育。11.安全检查。

清远市辖区内所有的民用枪支弹药从业单位

2021年1月至12

月

 

2021年度双随机抽查工作计划7

对保安服务活动监督管理抽查

 

不定向

1、检查保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况；

2、检查保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况；

3、检查保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况；

4、检查从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况；

5、检查保安员及其服装、保安服务标志与装备管理情况；

6、检查保安员在岗培训和权益保障工作落实情况；

7、检查被投诉举报事项纠正情况；

8、检查保安培训机构枪支使用备案情况和枪支安全管理制度与保管设施建设管理情况。

清远市辖区范围内保安服务活动的经营体

2021年1月至12月

 

2021年度双随机抽查工作计划8

第一次/第二次对易制毒化学品生产、经营、购买、运输、仓储等情况联合监督检查

不定向

对易制毒化学品生产、经营、购买、运输、仓储等情况进行监督检查

行政辖区内的所有易制毒化学品从业单位，每次抽取不少于10%的企业（如抽查对象少于2个，则按100%检查）

5.1-12.31

清远市城市管理和综合执法局

2021年度双随机抽查工作计划1

对获得从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可证企业进行检查

不定向

从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务情况

已获取

经营性许可证企业

2021-01-01至2021-12-31

2021年度双随机抽查工作计划2

现场安全生产情况不定向随机抽查

不定向

行政检查登记表、清远市燃气场站安全生产检查情况表、现场检查笔录

清远港华燃气公司、清远中石油昆仑燃气公司

2021-6-1

2021年度双随机抽查工作计划3

现场安全生产情况不定向随机抽查

不定向

行政检查登记表、清远市燃气场站安全生产检查情况表、现场检查笔录

清远港华燃气公司、清远中石油昆仑燃气公司

2021-9-1

2021年度双随机抽查工作计划4

现场安全生产情况不定向随机抽查

不定向

行政检查登记表、清远市燃气场站安全生产检查情况表、现场检查笔录

清远港华燃气公司、清远中石油昆仑燃气公司

2021-12-1

清远市民政局

清远市民政局2021年度双随机抽查工作计划1

双随机抽查（社会组织管理科）

不定向

对社会组织是否按照章程规定制定相关制度、行业协会商会收费信息公示工作、办公地址、法人代表和业务范围是否与登记情况一致等情况进行逐项检查。

按4%的比例对辖区内的社会组织开展抽查。

2021年5月至7月

清远市民政局2021年度双随机抽查工作计划2

市辖区内建筑物、住宅区标准地名使用情况双随机抽查（基层政权和区划地名科）

不定向

商品房预售证、租售合同、协议等及广告宣传标准地名使用情况

在我市命名的建筑物、住宅区的命名、更名核准事项的单位或企业

2021年7月至10月

清远市民政局2021年度双随机抽查工作计划3

全市经营性公墓双随机抽查（社会事务科）

不定向

1.是否存在违反规定预售活人墓情形；

2.是否存在销售封建迷信殡葬用品的情形；

3.殡葬服务项目、收费标准、服务内容等是否在醒目位置予以公示，明码标价。

按10%的比例对辖区内经营性公墓开展抽查。

2021年5月至9月

清远市民政局2021年度双随机抽查工作计划4

市辖区清远市福利院执法检查（养老服务和儿童福利科）

定向

机构内人员生活状况、机构消防安全、食品安全等机构安全生产情况

开展不少于2次的检查

2021年5月至12月

清远市民族宗教局

2021年度随机抽查计划1

对宗教活动场所的随机抽查

不定向

宗教场所遵守法律、法规、规章情况，以及开展宗教活动和涉外活动情况

宗教活动场所

每季度开展不

少于一次

2021年度随机抽查计划2

对宗教团体的随机抽查

不定向

宗教团体是否按批准文书开展宗教活动场所筹备建立工作，以及遵守法律、法规、规章情况

宗教团体、宗教活动场所

每季度开展

不少于一次

2021年度随机抽查计划3

对宗教教职人员的随机抽查

不定向

宗教教职人员遵守法律、法规、规章情况，以及开展宗教活动和涉外活动情况

宗教教职人员

每季度开展

不少于一次

清远市农业农村局

2021年度农药质量监督抽查

农药质量监督抽查

不定向

农药有效成分含量、添加其他农药成分或禁限用农药成分

农药生产企业、经营门店

2021年11月30日前

2021年度肥料监督检查

肥料监督检查

不定向

肥料登记证、肥料质量等情况

肥料生产经营者

2021年11月底前

2021年度规范经营检查

农药经营门店检查

不定向

农药经营单位安全生产责任落实情况，农药与食品等其他商品混存混放安全隐患防范、农药仓库是否配备消防、通风设备等农药经营仓库安全防范措施落实情况；高毒高风险等限制使用农药定点经营、专柜销售、实名购买、台账记录、溯源管理情况。

农药经营门店

2021年11月30日前

2021年度农作物种子质量监督抽查

农作物种子质量监督抽查

不定向

农作物种子净度、水分和发芽率检测等

生产企业、经营门店

2021年11月30日前

2021年度农作物种子规范经营检查

种子经营门店检查

不定向

经营资质、经营档案、品种审定、品种授权合同和种子标签等

经营门店

2021年11月30日前

2021年度种畜禽质量监管检查

种畜禽生产企业检查

不定向

无证生产经营、低代别冒充高代别、种畜禽不符合种用标准、系谱档案不全等

生产企业

2021年11月30日前

2021年度饲料和饲料添加剂质量监督抽查

全市饲料和饲料添加剂质量监督抽查

不定向

主成分、违禁药物残留、重金属、卫生指标等

饲料和饲料添加剂生产企业

2021年11月底前

2021年度水生野生动物养殖加工情况的检查

水生野生动物及其制品利用活动的监督检查

不定向

水生野生动物及其制品利用活动

利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织

2021年11月底前

2021年度农业转基因生物安全监督抽查

全市农业转基因生物安全监督抽查

随机抽查

农业转基因生物安全监督检查

从事农业转基因生物进口加工、经营的单位、企业。

2021年全年

2021年度兽药监督检查

全市兽药质量安全监督抽查

不定向

主要成分、含量、生产条件、卫生指标等

兽药生产企业

2021年12月底

广东省清远市气象局

2021年度气象灾害防御重点单位抽查计划

气象灾害防御重点单位抽查

定向

对气象灾害防御重点单位的抽查

在市本级气象灾害防御重点单位名录中抽取

2021年

2021年度对建设单位雷电防护装置竣工验收许可情况的行政检查计划

对建设单位雷电防护装置竣工验收许可情况的行政检查

定向

对建设单位雷电防护装置竣工验收许可情况的行政检查

在市本级2020年获得雷电防护装置竣工验收行政许可的建设单位名录中抽取

2021年

清远市人力资源和社会保障局

2021年度双随机抽查工作计划1

对人力资源服务机构从事职业中介活动的行政检查

定向

人力资源服务机构从事职业中介活动遵守国家相关法律法规的情况

经营性人力资源服务机构

2021年4-6月

2021年度双随机抽查工作计划2

对各类用人单位（与劳动者建立劳动关系）工资支付情况检查

定向

各类用人单位（与劳动者建立劳动关系）工资支付情况，保障农民工工资支付制度落实情况

各用人单位、在建工程项目施工单位

全年

2021年度双随机抽查工作计划3

劳务派遣单位专项检查

定向

劳务派遣单位遵守劳务派遣有关规定的情况

劳务派遣单位

全年

清远市生态环境局

2021年度双随机抽查工作计划

各自辖区内所有污染源作为随机抽查对象，重点对被抽查单位防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行抽查。

不定向

是否有环评审批、是否有环保验收、是否取得排污许可证、是否发现扩建项目及污染治理设施是否正常运行；

 

至少对本行政区25%的重点排污企业进行抽查，对本行政区10%的一般排污的企业进行抽查

每季度抽取

清远市文化广电旅游体育局

2021年度双随机抽查工作计划1

全市文化、旅游广电、体育、新闻出版市场双随机抽查

不定向

按照清远市文化广电旅游体育局随机抽查事项清单中的抽查事项开展

互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、艺术品经营单位、互联网文化单位、网络游戏经营单位、电影发行放映场所、互联网视听节目服务单位、音像制品经营单位、印刷企业、互联网出版机构、出版物经营单位、演出经纪机构、演出场所经营单位、个体演员、个体演出经纪人、文物经营单位、文物保护单位、文物收藏单位、卫星传送的境外电视节目接收单位、旅行社、旅行社分社、旅行社服务网点、导游

2021年1月-12月

2021年度双随机抽查工作计划2

互联网上网服务营业场所、娱乐场所定向抽查

定向

互联网上网服务营业场所、娱乐场所经营行为监督检查

互联网上网服务营业场所、娱乐场所

2021年7月至9月

2021年度双随机抽查工作计划3

旅行社经营行为定向抽查

定向

旅行社经营行为专项监督检查

旅行社

2021年

7-8月、10-11月

清远市烟草专卖局

2021年度双随机抽查工作计划1

全市卷烟零售户抽查

定向

参照清远市烟草专卖局随机抽查事项清单中登记事项检查、经营行为监督检查两大抽查类别检查

按15%的比例对辖区内的卷烟零售户自行开展抽查

2021年1月至12月

清远市应急管理局

2021年度双随机抽查工作计划1

按照《清远市应急管理局2021年安全生产监督检查计划》的重点检查项目双随机定向抽查

定向

参照清远市应急管理局执法信息系统随机抽查事项清单中非煤矿山、工贸、危化、烟花爆竹四大抽查类别检查

按照《清远市应急管理局2021年安全生产监督检查计划》确定的重点检查企业名单

2021年12月底前

2021年度双随机抽查工作计划2

按照《清远市应急管理局2021年安全生产监督检查计划》的一般检查项目双随机不定向抽查

不定向

参照清远市应急管理局执法信息系统随机抽查事项清单中非煤矿山、工贸、危化、烟花爆竹、安全生产培训和安全生产评价机构五大抽查类别检查

按照《清远市应急管理局2021年安全生产监督检查计划》的一般检查项目确定的企业抽查数量进行开展抽查

2021年12月底前

清远市邮政管理局

2021年度双随机抽查工作计划1

全市邮政、快递企业市场监管事项双随机抽查

不定向

参照邮政市场监管随机抽查事项清单中快递市场监管事项检查类别检查

邮政企业、全市经营快递业务的企业、经营快递业务的企业设立的分支机构，按照不低于5%的比例开展抽查

2021年3月至4月

2021年度双随机抽查工作计划2

全市邮政、快递企业安全监管事项、生态环保监管事项双随机抽查

不定向

参照邮政市场监管随机抽查事项清单中邮政快递业安全监管事项检查、邮政快递业生态环境保护监管事项两大抽查类别检查

邮政企业、全市经营快递业务的企业、经营快递业务的企业设立的分支机构，按照不低于5%的比例开展抽查

2021年6月至7月

2021年度双随机抽查工作计划3

全市邮政用品用具生产企业双随机定向抽查

定向

参照邮政市场监管随机抽查事项清单中邮政用品用具市场监管事项类别检查

邮政用品用具生产企业

2021年8月

2021年度双随机抽查工作计划4

全市邮政、快递企业安全监管事项双随机抽查

不定向

参照邮政市场监管随机抽查事项清单中邮政快递业安全监管事项检查类别检查

邮政企业、全市经营快递业务的企业、经营快递业务的企业设立的分支机构，按照不低于5%的比例开展抽查

2021年9月至11月

2021年度双随机抽查工作计划5

集邮市场监管事项双随机定向抽查

定向

参照邮政市场监管随机抽查事项清单中集邮市场监管事项检查类别检查

集邮市场开办者、集邮票品经营者

2021年10月

 

清远市住建局

2021年度双随机抽查工作计划1

市区房地产估价、中介企业双随机定向抽查

定向

参照清远市住房和城乡建设局双随机抽查事项清单中房地产估价行为、房地产经纪行为、房地产中介机构行为三大抽查类别检查

市区房地产中介机构、房地产经纪机构、房地产估价机构

2021年3月

2021年度双随机抽查工作计划2

市区房地产经纪行为、房地产中介机构行为双随机抽查

不定向

参照清远市住房和城乡建设局双随机抽查事项清单中房地产经纪行为、房地产中介机构行为二大抽查类别检查

按不低于5%的比例对市区的企业自行开展抽查

2021年3月至12月

2021年度双随机抽查工作计划4

房屋市政工程施工质量、安全生产抽查

不定向

参照清远市住房和城乡建设局随机抽查事项清单中工程质量安全抽查项目，以及抽查施工现场工程质量、安全隐患情况

市属在建房屋市政工程，每季度随机抽查工程不少于10宗

2021年每季度开展不少于一次

2021年度双随机抽查工作计划7

招投标市场行为情况双随机抽查

定向

参照清远市住房和城乡建设局双随机抽查事项清单中“招投标市场行为情况”事项抽查类别检查

按不低于10%的比例抽取对市管项目进行抽查

2021年3月至12月

2021年度双随机抽查工作计划8

建筑市场行为情况双随机抽查

定向

参照清远市住房和城乡建设局双随机抽查事项清单中“工程发包与承包情况”、“建筑业企业资质证书使用情况”事项两大抽查类别检查

按不低于10%的比例抽取对市属在建房屋市政工程进行抽查

2021年3月至12月

清远市发展改革局

2021年度双随机抽查工作计划1

全市成品油经营企业双随机定向抽查

定向

成品油经营企业检查

全市现有在营成品油经营企业

2021.3-2021.12

2021年度双随机抽查工作计划2

全市石油天然气管道企业双随机定向抽查

定向

石油天然气管道企业检查

全市石油天然气管道企业

2021.3-2021.12

2021年度双随机抽查工作计划3

重点用能单位节能监督检查

定向

节能监督检查

重点用能企业（系统还未录入企业清单）

2021.5-2021.11

2021年度双随机抽查工作计划4

电力基础设施安全检查

定向

供电、用电监督检查

电力基础设施

2021.3-2021.12

2021年度双随机抽查工作计划5

固定资产投资项目节能监督检查

定向

节能审查意见落实情况的监督检查

已完成节能审查的固定资产投资项目（系统还未录入企业清单）

2021.3-2021.12

2021年度双随机抽查工作计划6

粮食和物资库存检查、粮食销售出库监督检查

定向

库存检查、粮食销售出库监督检查

承储企业

2021年4月

2021年度双随机抽查工作计划7

粮食承储企业夏季消防安全检查

定向

安全检查

承储企业

2021年7-8月

2021年度双随机抽查工作计划8

粮食收购监督检查（夏秋）

定向

收购监督检查

承储企业

2021年4-12月

2021年度双随机抽查工作计划9

秋季粮油和物资安全生产检查

定向

安全生产检查

承储企业

2021年10-12月

清远市统计局

2021年度统计执法检查工作双随机抽查工作计划1

2021年度房地产“四上”企业“双随机、一公开”统计执法检查任务

定向

对提供不真实或者不完整的统计资料的行为；对未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的行为。

全市房地产“四上”企业（统计调查对象）

2021年3月至11月

2021年度统计执法检查工作双随机抽查工作计划2

2021年度固定资产投资项目“双随机、一公开”统计执法检查任务

定向

对提供不真实或者不完整的统计资料的行为；对未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的行为。

全市固定资产投资项目（统计调查对象）

2021年3月至11月

2021年度统计执法检查工作双随机抽查工作计划3

2021年度工业“四上”企业“双随机、一公开”统计执法检查任务

定向

对提供不真实或者不完整的统计资料的行为；对未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的行为。

全市工业“四上”企业

（统计调查对象）

2021年3月至11月

2021年度统计执法检查工作双随机抽查工作计划4

2021年度批发零售业“四上”企业“双随机、一公开”统计执法检查任务

定向

对提供不真实或者不完整的统计资料的行为；对未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的行为。

全市批发零售业“四上”企业（统计调查对象）

2021年3月至11月

2021年度统计执法检查工作双随机抽查工作计划5

2021年度住宿餐饮业“四上”企业“双随机、一公开”统计执法检查任务

定向

对提供不真实或者不完整的统计资料的行为；对未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的行为。

全市住宿餐饮业“四上”企业（统计调查对象）

2021年3月至11月

2021年度统计执法检查工作双随机抽查工作计划6

2021年度服务业“四上”企业“双随机、一公开”统计执法检查任务

定向

对提供不真实或者不完整的统计资料的行为；对未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的行为。

全市服务业“四上”企业（统计调查对象）

2021年3月至11月

2021年度统计执法检查工作双随机抽查工作计划7

2021年度乡、镇、街道“双随机、一公开”统计执法检查任务

定向

乡、镇、街道2020-2021年各部门人员分工的通知、统计站2020年工作总结、乡、镇、街道社会经济基本情况、部门例会记录。

全市乡、镇、街道

2021年3月至11月

 

 

清远市市场监督管理局

2021年度企业信用监管抽查计划

对自主申报地址企业的随机抽查

定向

登记事项检查

市局登记管辖的自主申报地址企业

2021年6月

对2019年度报告存在问题已责令改正企业的随机抽查

定向

登记事项、公示信息

2019年度报告存在问题已责令改正的企业

2021年7月至12月

对列入经营异常名录管理或严重违法失信企业名单管理的企业进行随机抽查

定向

登记事项、公示信息

市局登记管辖的现存状态为经营异常或严重违法失信名单的企业

2021年7月至12月

对市局登记管辖企业进行随机抽查

不定向

登记事项、公示信息

市局登记管辖的企业

2021年7月至12月

对冠名“生物”“科技”“新材料”等企业开展营业执照登记事项双随机检查计划

对冠名“生物”“科技”“新材料”等企业开展营业执照登记事项双随机检查（第一期）

定向

登记事项

冠名“生物”“科技”“新材料”等企业

2021年1月

对冠名“生物”“科技”“新材料”等企业开展营业执照登记事项双随机检查（第二、三期）

定向

登记事项

冠名“生物”“科技”“新材料”等企业

2021年2-3月

对冠名“生物”“科技”“新材料”等企业开展营业执照登记事项双随机检查（第四期）

定向

登记事项

冠名“生物”“科技”“新材料”等企业

2021年4月

对冠名“生物”“科技”“新材料”等企业开展营业执照登记事项双随机检查（第五期）

定向

登记事项

冠名“生物”“科技”“新材料”等企业

2021年5月

2021年度团体（企业）标准抽查计划

全市自我声明公开团体标准和企业（产品/服务）标准定向抽查

定向

团体标准、企业（产品/服务）标准自我声明公开监督检查

全市企业和社会团体自我声明公开的企业（产品/服务）标准和团体标准

2021年10月

2021年度餐饮抽查计划

全市中央厨房、集体用餐配送单位双随机定向抽查

定向

按照广东省市场监督管理局《餐饮服务日常监督检查要点表》项目检查

对我市中央厨房、集体用餐配送单位开展不少于1次的抽查

2021年1月至12月

2021年度食品市场抽查计划

全市食品销售企业飞行检查

定向

按照广东省市场监督管理局《食品经营日常监督检查要点表》项目检查

对全市的食品销售企业开展飞行检查不少于20家次

2021年3月至11月

全市特殊食品经营单位飞行检查

定向

按照广东省市场监督管理局《特殊食品经营日常监督检查要点表》项目检查

对全市的特殊食品经营单位开展飞行检查不少于25家次

2021年3月至11月

2021年食品生产监督检查计划

全市食品生产企业和食品相关产品生产企业监督检查

定向

按照广东省市场监督管理局《食品生产日常监督检查要点表》《食品相关产品监督检查记录表》项目检查

对全市的食品生产企业和食品相关产品生产企业检查不少于52家次

2021年2月至12月

2021年度拍卖领域双随机抽查工作计划

清远市清城区、清新区“拍卖”领域企业双随机定向抽查

定向

参照清远市市场监督管理局随机抽查事项清单中开展对拍卖活动经营资格的检查

清城区、清新区“拍卖”领域的企业

2021年10月前

2021年度商标监管抽查计划

商标双随机抽查

定向

参照清远市市场监督管理局随机抽查事项清单中登记事项、商标行为抽查类别检查

市级市场监督部门登记的从事商标的企业

2021年4月至7月

商标双随机抽查（县、市、区局）

不定向

1登记事项、商标行为。

2.商标印制行为是否符合《商标印制管理办法》（国家市场监督管理总局令第31号）规定。

1.县（市、区）登记的商标的企业；2.县（市、区）登记经营商标印制业务的企业和个体工商户。

2021年4月至7月

2021年度广告监管抽查计划

广告经营者、广告者规范经营情况的检查

定向

广告行为检查

本级监管的事业单位

2021年7月至9月

2021年度锅炉科双随机抽查工作计划

特种设备生产单位、气瓶检验充装单位年度监督检查

定向

对特种设备使用单位的监督检查

对全市的特种设备生产单位、气瓶检验充装单位

2021年4月至12月

2021年度化妆品生产经营（使用）企业监督检查

化妆品生产企业年度监督检查

不定向

对化妆品生产企业的监督检查

全市化妆品生产企业

2021年4月至12月

化妆品经营（使用）企业年度监督检查

不定向

对化妆品经营（使用）企业的监督检查

全市化妆品经营（使用）企业

 

2021年4月至12月

2021年度产品质量双随机抽查工作计划

2021年清远市产品质量监督抽查

定向

重点产品质量监督抽查

按照《2021年清远市产品质量监督抽查计划》产品的生产企业

2021年10月前

2021年清远市工业生产许可获证企业双随机检查

不定向

工业生产许可获证企业许可资格检查

辖区内工业生产许可获证企业

2021年12月前

2021年度特种设备使用单位日常监督检查

特种设备使用单位日常监督检查

定向

对特种设备使用单位开展日常监督检查

全市特种设备使用单位

 

2021年4月至12月

清远市自然资源局

2021年度双随机抽查工作计划1

建设工程规划类许可证核发

不定向

建设工程规划许可证核发是否依据法律法规要求依法核发

建设单位

2021年3月至12月

2021年度双随机抽查工作计划2

规划条件核实

不定向

规划条件核实是否依据法律法规要求完成核实

建设单位

2021年3月至12月

2021年度双随机抽查工作计划3

建设工程验线

不定向

建设工程验线是否依据法律法规要求进行

建设单位

2021年3月至12月

清远市财政局

政府采购监督检查计划

政府采购机构监督检查

定向

清远市政府采购业务的执业情况

检查对象名录库的10%-30%，近三年内检查过的机构不再重复检查。

每年按照财政部下发的检查工作计划开展

清远市水利局

2021年度双随机抽查工作计划1

对用水单位、个人擅自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接的行政检查

不定向

对用水单位、个人擅自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接的行政检查

城市供水企业

2021年11月底前

2021年度双随机抽查工作计划2

对河道采砂的监管

不定向

1.是否按规定办理河道采砂许可证

2.是否按照批准的范围、作业方式等实施

河道管理范围内采砂的单位/个人

2021年11月底前

2021年度双随机抽查工作计划3

对编制洪水影响评价报告非防洪建设项目的行政检查

不定向

1.是否按规定编制洪水影响评价报告或者洪水影响评价报告未经审查批准开工建设

2.防洪工程设施是否未经验收即将建设项目投入生产或者使用

3.是否按照许可要求实施建设

4.是否将施工安排告知河道主管机关

建设单位、个人

2021年11月底前

2021年度双随机抽查工作计划4

对水利工程建设安全生产的行政检查

不定向

1.直管水利工程建设单位（项目法人）安全责任

2.直管水利工程施工单位安全责任

直管水利工程建设单位、勘察（测）单位、设计单位、施工单位、建设监理单位及其他与水利工程建设安全生产有关的单位

2021年11月底前

2021年度双随机抽查工作计划5

对水利施工图设计文件的行政检查

不定向

1.是否按照有关规定使用水利施工图设计文件；

2.是否有其他违反规定行为

水利施工图设计文件

2021年11月底前

2021年度双随机抽查工作计划6

对水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目的行政检查

不定向

检查是否存在未经批准或者不按照批准要求在河道管理范围内建设项目

水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目单位、个人

2021年11月底前

2021年度双随机抽查工作计划7

对水利工程质量检测单位（乙级）的行政检查

不定向

1.是否符合资质等级标准;

2.是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为;

3.是否存在转包、违规分包;

4.是否按照有关标准和规定进行检测;

5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实;

6.仪器设备的运行、检定和校准情况;

7.法律、法规规定的其他事项。

水利工程质量检测单位（乙级）

2021年11月底前

2021年度双随机抽查工作计划8

对电子招标投标活动的行政检查

不定向

1.必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的

2.招标人或招标机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，招标人与招标机构、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的

3.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的

4.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

5.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的

6.招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的

7.招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的

8.依法必须招标项目不按法律法规招标公告和公示信息的

9.预审文件或者招标文件发售是否符合规定

10.项目审批、核准部门是否依法审批、核准项目招标范围、招标方式、招标组织形式

11.是否提交书面报告

12.是否及时报告公共资源交易活动中违法违规行为

13.资质资格、信用奖惩、项目审批和违法违规处罚等信息是否上网公开

14.招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的

15.中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的

16.中标人不履行与招标人订立的合同的，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

17.为招标人指定招标机构

18.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉

进行招标投标单位

2021年11月底前

2021年度双随机抽查工作计划9

对已批复水利基建项目初步设计文件的行政检查

不定向

工程是否按批复的初步设计文件实施

水工程建设单位

2021年11月底前

2021年度双随机抽查工作计划10

对水利工程管理范围内的生产经营活动的行政检查

不定向

是否存在未经批准或不按照批准要求在在水利工程管理范围内从事生产经营活动的行为

在水利工程管理范围内从事生产经营活动的单位、个人

2021年11月底前

2021年度双随机抽查工作计划11

对单位/个人取用水行为的行政检查

不定向

1.是否许可，是否按许可要求取水

2.是否未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施

3.申请人是否隐瞒有关情况或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证

4.是否拒不执行审批机关作出的取水量限制决定，或者未经批准擅自转让取水权

5.是否不按照规定报送年度取水情况；拒绝接受监督检查或者弄虚作假；退水水质达不到规定要求

6.是否安装计量设施；计量设施是否合格或者运行正常；安装的取水计量设施是否正常使用，或者是否擅自拆除、更换取水计量设施

7.是否伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证

8.是否擅自停止使用节水设施的；擅自停止使用取水计量设施的；不按规定提供取水、退水计量数据

被许可人

2021年11月底前

2021年度双随机抽查工作计划12

对生产建设项目水土保持方案的行政检查

不定向

1. 生产建设项目是否按照规定编报（变更）水土保持方案

2.生产建设项目是否按照经批准的水土保持方案落实水土流失防治责任

3.生产建设项目是否违反水土保持设施验收规定

生产建设单位/个人

2021年11月底前

清远市司法局

2021年度双随机抽查工作计划1

律师事务所“双随机”监管抽查

定向

现场查看机构规范化建设工作情况：①查看机构建设和执业公示制度，（包括基础建设、文化建设、执业相关内容公示等）。②查看机构内部管理制度的建立，包括人员管理、业务管理、财务管理、档案管理（聘用制度、聘用其他工作人员制度、学习培训制度、投诉查处制度、收案及利益冲突审查制度、印章管理制度、诚信执业制度、服务质量管理制度、重大、复杂、疑难案件集体讨论和报告制度、业务档案管理制度、收费管理制度、纳税制度、基金制度等）。③随机抽取2020年业务档案10份进行检查。查看档案装订是否规范、及时，业务文书材料是否齐全等，是否按年度一案一卷、一卷一号。

对辖区内的4家以上的律师事务所开展抽查

2021年5月31日前

2021年度双随机抽查工作计划2

基层法律服务所“双随机”监管抽查

定向

①经营资质（应当具备规定条件）；②经营行为(建立会议制度等执业工作制度，健全财务管理制度、分配制度、执业管理、业务培训、投诉查处、人员奖惩、统一收案、统一委派、疑难法律事务集体讨论、重要案件报告、检查、监督、考评、收费管理、业务档案管理等内部管理制度)。

对辖区内2家以上的基层法律服务所开展抽查

2021年5月31日前

2021年度双随机抽查工作计划3

司法鉴定机构执业“双随机”监管抽查

定向

经营资质；经营行为。

按不低于10%的比例对辖区内的司法鉴定机构开展抽查

2021年11月底前

2021年度双随机抽查工作计划4

公证机构执业“双随机”监管抽查

定向

公证机构保持法定设立条件的情况；公证机构执行应当报批或者备案事项的情况；公证机构和公证员的执业情况；公证质量的监控情况（现场随机抽取30份2021年办理的公证案卷）；法律、法规和司法部规定的其他监督检查事项。

按不低于10%的比例对辖区内的公证机构开展抽查

2021年11月底前

清远市教育局

2021年度双随机抽查工作计划

监督检查学生资助工作

定向

落实学生资助工作情况

各市直学校

2021年3至12月

学校招生、办学检查

定向

招生管理工作、规范办学行为情况

各市直学校

2021年3至12月

国家税务总局清远市税务局

2021年度双随机抽查工作计划

清远市重点税源企业双随机抽查

不定向

纳税人履行纳税义务和其他税法遵从情况

清远市重点税源企业

篇4

一、检查依据

(一)《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国统计法》、《基本农田保护条例》、《土地调查条例》、《省土地管理条例》、《省基本农田保护条例》。

(二)《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔〕28号）、《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》（国发〔〕31号）。

(三)州人民政府办公室《关于印发耕地保护责任目标考核办法的通知》（文政办发〔〕24号）。

(四)《违反土地管理规定行为处分办法》（监察部、人力资源和社会保障部、国土资源部第15号令）。

(五)国土资源部、农业部、国家统计局关于印发《年度省级政府耕地保护责任目标履行情况检查工作方案》的通知（国土资发〔〕33号）。

二、检查内容

根据《州政府耕地保护责任目标考核办法》规定，重点对以下工作进行检查，并组织国土资源管理部门、农业行政主管部门填写附表1—6（见附件），准确上报主要数据。

(一)耕地保有量变化情况。根据土地利用变更调查，检查各县年耕地面积变化情况，重点检查自然灾害损毁、非农建设、农业结构调整、生态退耕占用耕地和补充耕地情况，并对耕地净增减情况及原因作出分析说明。

(二)基本农田面积变化情况。依据《基本农田保护条例》及《省基本农田保护条例》有关规定，检查年基本农田面积变化情况，重点检查年度非农建设占用、生态退耕、绿色通道建设、农业产业结构调整或其他原因减少基本农田情况，非农建设占用包括国务院批准非农建设占用、通过修改土地利用总体规划实际占用、未经依法批准占用情况；检查补划基本农田，包括补划的地类、面积和质量情况；检查是否存在基本农田异地代保情况。对基本农田净增减情况和原因作出分析说明。

(三)检查非农建设占用耕地计划执行情况。依据《土地利用年度计划执行情况考核办法》及有关规定，结合年度土地利用变更调查成果，重点检查年度依法审批新增建设占用耕地情况和实际建设占用耕地情况，实际建设占用耕地包括当年审批当年占用、往年审批和当年占用，以及违法占用等情况。对当年超计划用地情况及原因作出分析说明。

(四)检查补充耕地计划完成情况。依据土地利用年度补充计划指标，重点核实年实际补充耕地情况，包括使用新增费、开垦费、复垦费、土地出让金用于农业土地开发资金以及社会资金补充耕地情况，并对未完成补充计划的情况和原因作出说明。

(五)检查耕地占补平衡落实情况。依据耕地占补平衡有关规定，重点检查年度完成法定占补平衡任务情况，包括建设项目与补充耕地项目挂钩、先补后占，补充耕地数量、质量情况，补充耕地项目管理情况。

(六)检查耕地保护目标责任制落实情况。重点检查目标责任制完善制度、实施考核、落实奖惩，以及县级政府与乡（镇）政府指标分解、鉴定责任书等情况。

(七)检查年耕地保护责任目标履行中存在问题的整改落实情况。

三、检查步骤

(一)各县人民政府要结合当地实际，尽快完成本行政区域内年度履行耕地保护责任目标情况的自查工作，针对存在问题，制定切实可行的整改措施，限期整改到位。自查报告及附表于年5月25日前报州耕地保护责任目标履行情况检查工作领导小组办公室。

(二)检查工作领导小组办公室要根据各县人民政府自查报告，结合我州工作实际对重点地区进行抽查。

(三)州国土资源局、农业局、统计局、审计局、监察局要以此次检查为契机，对照年度土地利用变更调查的实际耕地面积、基本农田面积、实际新增建设用地面积，对全州的耕地保护工作情况进行认真梳理，结合各县人民政府自查报告和抽查中发现的问题开展全面复查，促使我州耕地保护管理工作迈上新的台阶。并在此基础上，认真按照国家、省和州的《方案》要求做好国家、省重点抽查的相关准备工作。

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财务管理是企业管理的一个组成部分，它是根据财经法规制度，按照财务管理的原则，组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。简单地说，财务管理是组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督制度，细化工作，学校年度具体工作如下：

第一，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。

第二，加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向学区校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

第三，积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务水平，做好财务年审、换证工作。

第四，建立健全学校固定资产管理制度，做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上账，做到账账相符，账实相符，年终认真完成清产核资工作。

二、年度财务预算的方法及预算绩效考核程序

财务预算报告是指反映企业预算年度内企业资本运营、经营效益、现金流量及重要财务事项等预测情况的文件。

学校年度财务预算报告由几部分构成，年度财务预算报表，年度财务预算编制说明与其他相关材料。年度财务预算报表重点学校预算年度内预计资产、负债及所有者权益规模、质量及结构；企业预算年度内预计实现经营成果及利润分配情况；企业预算年度内为组织经营、投资、筹资活动预计发生的现金流入和流出情况；企业预算年度内预计达到的生产、销售或者营业规模及其带来的各项收入、发生的各项成本和费用；企业预算年度内预计发生的产权并购、长短期投资以及固定资产投资的规模及资金来源；企业预算年度内预计对外筹资总体规模与分布结构。

根据我校维修校舍一至二年，年初预算安排专项资金，在专项资金中安排70万元用于各支建设，安排资金总额为100万元。以目标为中心，加强系统管理和重视人的因素。达到为了教育培训时能因人而异、有针对性，作个人层次的需求分析，明确目标、参与决策、规定期限、反馈绩效。便于为了晋升（升职级、职等）与人员调配、移动进行有效考核。

绩效考评是指员工在一定时间与条件下完成某一任务所表现出的工作行为和所取得的工作结果。对组织而言，绩效是任务在数量、质量及效率等方面完成的情况，对员工个人而言，绩效则是上级和同事对自己工作状况的评价。

三、制定计划指标和用款计划的具体实施

明确整个学校的目标；在学校会议上，将其目标与校领导进行讨论。研究全体应怎样实现目标。再让每个人分别制定自己的工作计划，共同制定一套便于衡量的工作目标。每个人清楚自己目标、责任和组织总目标。

经过实施、反馈与评价：定期讨论其目标完成情况，定期提供反馈，各人自行判断完成程度，自我考核，总结评价目标达成程度和订下一年目标。

学校2015年的经营目标

第一，核心经营目标：2015年，学校的核心经营目标是：收入及利润指标：学校全年收入3861.01万元。

第二，呆（坏）账总额：年度呆（坏）账总额控制在资金总额的0.5%以内，按年度可用资金15000万元计算，年度呆（坏）账总额不得超过75万元。在核心经营目标中，利润和呆（坏）账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

第三，主要经营策略。

第四，实现目标的保障措施。一是资金保障。二是人力资源及后勤保障。三是综合管理保障。四是财务资源保障。五是组织管理保障。（1）由校长负责，与总务主任签订《2015年度经营目标责任书》，明确各部门的目标、责任和相应的权利。（2）由各组长负责，对各项目标进行层层分解，制定可行性方案和年度工作计划。（3）由总务主任负责，编制《2015年度财务预算》，明确全年各项成本费用控制目标，制定月度、季度、年度预算执行检查计划，明确责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。（4）由总务主任负责，组织每月/季“目标达成总结会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

四、主要活动的具体安排

二月：一是检查开学情况。二是制定财务工作计划。

三月：一是配合物价局做好收费检查。二是春季义务教育免费教科书统计上报。三是建立学校财会人员档案。四是固定资产检查。

四月：一是寄宿生生活补助发放。二是学习财务管理办法。

五月：一是校舍安全检查。二是积极参加报账员培训。

六月：一是建立健全学校固定资产管理制度。二是账外欠款清查统计。

七月：积极参加报账员培训。

八月：听取各校校长报账员对财务工作意见、建议。

九月：一是寄宿生生活补助发放。二是秋季义务教育免费教科书统计上报。三是2016年经费预算编制。

十月：一是完成2016年预算编制。二是配合教育局做好义务教育经费执行情况的检查。

十一月：一是积极参加报账员培训。二是固定资产检查。

十二月：一是编制财务决算年报。二是财务工作总结

五、总结

学校高层清醒地认识到学校会计制度改革势在必行，将围绕2015年的经营目标，在全面权衡和全面分析的基础上制定。学校会计制度改革是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

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[关键词]企业年度重点工作；项目管理；时间管理；质量管理；成本管理

[DOI]10.13939/ki.zgsc.2016.36.110

1 企业年度重点工作现存问题

为实现企业的长期战略发展目标，需将中短期目标进行分阶段分步骤实施，落实在年度工作中，形成企业年度重点工作。然而，将年度重点工作根据部门职能分解落实到各责任部门，对其进行过程管理时，难免会存在诸多的问题。

（1）对重点工作的分解不足。即在编制重点工作计划时，虽制订了各项年度推进计划，但其分步实施工作不够具体，对实施的指导性不够强，这也给后续对重点工作的完成评价带来了困难。在某种程度上，这是“项目失控合法化”的表现。

（2）在计划执行过程中，缺乏对各项重点工作的有效过程跟踪和检查，导致重点工作在月度考评时能完成，但在年终考评时，最终目标可能完不成。

（3）缺少对工作计划的职责权限规定。在制订计划时，未对其各项工作进行明确的审阅权限设置，在一定程度上弱化了对重点工作的管控。

2 项目管理简述

项目具有目标性、时限性、一次性和不确定性，每个项目都有其各自的客户。为了满足或超过项目干系者的需要或期望，可以应用知识、技能、工具和技术来完成项目，即项目管理，其主要包括整体管理、范围管理、时间管理、费用管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理九个方面。其中，工作范围、成本、进度计划和客户满意度是制约项目目标成功的关键因素，而这些目标部分或者全部没有实现，原因有很多，但最终原因可归结于一个方面，即“过程失败”。

项目管理目标与项目管理过程是紧密联系、相互嵌套的。对项目管理过程能力的考察，可从项目管理的五大能力过程进行评价。如下表所示。

3.1 工作分解结构

为更好地完成企业年度重点工作，可将每项年度重点工作分解成易于管理和操作的可独立实施的几个部分或小块，即开展该项重点工作的具体实施路径或步骤，明确其范围的内容和标准要求，这也是进度估计、成本估计以及执行过程中检查的基础。某公司销售报告系统重点的工作分解结构如图1所示。

3.2 进度与质量管理

对年度重点工作进行分解，可按图2进行编写。其中，“预期完成形式或目标”可用工作范围、时间进度和成本来表示，也可以采用“于用完达”的方式表述，即：“于什么时间期限，用多少成本资源，完成多少数额数量，达到何种质量标准”。如“在10个月内，预算花费在100万元内，将某型号的新产品打入市场，并销售3～5台”。

“阶段性具体实施计划”即为工作分解后实施步骤的小块分解包，是完成重点工作的里程碑事件，也是对其进行过程监控的依据，对其完成的质量标准要求也体现在这部分内容中；“计划开始/结束时间”即对重点工作的进度管控。

3.3 成本管理

在实施技改类和IT类重点工作时，资金使用情况是一项重要指标，对其成本费用的管理，可采用挣得值方法进行测量，出现费用偏差，由该项重点工作的主责部门进行原因分析与措施制定。其中：

（1）预算成本PV：是指在规定的时间点计划完成活动的预算成本。

（2）挣得值EV：是指在规定时间段内计划活动的实际完工工作的预算费用，EV=实际完成工作量×预算成本。

（3）实际费用AV：是指在既定的时间段内计划活动实际发生的总费用，AV=项目实际成本×实际完成工作量。

（4）费用偏差CV：CV=EV-AC，CV>0表示有利（费用节约）；CV0表示有利（进度提前）；SV

（5）成本绩效指数CPI：CPI=EV/AV，CPI>1，同上CV>0，反之亦然。进度绩效指标SPI：SPI=EV/PV，SPI>1，同上SV>0，反之亦然。如图3所示。

3.4 过程管理

按制订的年度重点工作计划分解表，各部门编制并执行月工作计划，由评价部门/人对其工作进度和完成质量等进行评价。监督部门也可根据各阶段性目标计划的时间节点和月度计划完成情况，拟定检查表，采用质量管理体系内审或制度检查的方式，对各部门年度重点工作进行过程跟踪检查。见图2。若在计划执行过程中存在重大事项或客观原因，责任部门需及时沟通反馈，调整重点工作计划。

3.5 重点工作项目评价

年度末可根据年初制订的重点工作计划目标，结合各部门重点工作实际完成情况，从达成的目标、时间进度、完成质量/成本等方面进行年度评价，并将评价结果纳入各部门年度考评，实施奖惩。各部门和监督管理部门需完成对本年度重点工作的总结，以便更好地开展下一阶段工作。

4 结 论

通过运用项目管理思想，可实现对重点工作进度、质量和成本的初步管理。但由于每项重点工作都有其独特的企业客观环境和具体实施条件，不少重点工作对企业而言也是第一次开展，没有过多的历史经验可以借鉴，这便给工作计划的编制和工作的开展带来了一定难度。

后续各部门可采用计划评审技术和关键路径法等，对重点工作的时间进度进行细化研究，也可对人员、资金、物资等资源的使用调配进行优化，或从项目管理内容的各个方面进行细化管理，以期在预算成本内优质高效地完成企业年度重点工作，更好地实现企业经营目标。

参考文献：

[1]高绍新.先进项目管理技术的理论方法及关键技术研究与应用[D].大连：大连理工大学，2001.

[2]黄辉，梁工谦，肖茂.企业项目管理成熟度模型的构建与应用研究[J].管理工程学报，2005（19）：67-72.

[3]（美）杰克・吉多（Gido，J.），（美）克莱门斯（Clements.J.P.）.成功的项目管理[M].2版.张金成，译.北京：机械工业出版社，2004.

[4]谭云涛，郭波.在科研项目管理中运用成熟度模型的研究[J].山东理工大学学报，2004（4）：75-79.

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一、税务稽查服务职能作用的有效发挥所取得的成效：

今年，我局在明确税务稽查职能的前提下，依法设置内部机构，建立健全监督制约制度，积极推进信息化建设，不断提高税务稽查的服务能力，使税务稽查的职能作用得到充分发挥，并取得了明显成效。

二、充分发挥税务稽查服务职能重要性：

加大实施夯实税务检查计划制度，提高服务效率：今本年度，我稽查局进一步夯实检查计划制度，严格控制检查次数，加强税收稽查的计划性管理，严格稽查的计划审批、备案程序，除举报案件、协查案件、专项检查和上级交办案件等特殊情况外，没有有重复现象发生。

加大夯实税收政策公开度，增强执法透明度：本年度，我稽查局针对纳税人的不了解税收政策而少缴税款的情况，积极开展税法宣传。一是开展送法上门活动，二是开展税务稽查前的税收政策辅导，鼓励纳税人查前自查自纠。避免企业对税收政策理解不透、非故意的漏税国家税款而导致的偷税处罚，帮助企业树立依法纳税的意识。

加大夯实检查制约制度，规范稽查行为：本年度，我稽查局从根本入手，强化检查制约制度。一是税务检查必须双人上岗，并出示《税务检查证》、《行政执法证》；二是税务稽查推行各税统查；三是严格调帐检查管理；四是优化稽查服务；五是要注重查后引导。

加大夯实违规预警制度，增强纳税意识：本年度，我稽查局积极开展新办企业的查前辅导；二是对以开展实施检查的纳税人，查前纳税人能主动做到自查自纠的，检查时可从宽处理。

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第二条本规定所称执法检查，是指市建设局对下级建设行政管理机关及所属机构执行建设法律、法规、规章的情况所进行的检查或专题执法检查活动。

第三条市建设局法制机构负责组织、协调执法机构的执法检查工作以及与人大常委会、政府法制部门等有权机关进行执法检查联系。

第四条执法检查以了解和掌握法律、法规、规章的实施情况，总结经验，研究解决实施中存在的问题为主。

执法检查可以对违法现象提出纠正意见，但一般不直接处理执法中的具体问题。

第五条新颁布的法律、法规实施一年后应当进行检查。在实施后每隔五年应进行一次全面检查。规章实施后的执法检查根据需要确定。

第六条执法检查应按计划进行。

执法机构应当在每年年底前提出下一年度执法检查项目计划。

执法检查项目计划应包括：拟检查的法律、法规、规章的名称，执法检查的目的、内容、方式，时间安排，参加单位等。

第七条市建设局法制机构收到执法检查项目计划后，应根据机关工作重点和实际需要进行综合平衡，于每年二月底以前提出本年度的执法检查计划，报分管领导或由分管领导提交局办公会议批准，成文后下发。

第八条法制机构和执法机构应确保年度执法检查计划的完成，个别经报领导批准的调整项目除外。

执法检查应成立精干的检查组。检查组成员应熟悉和掌握有关法律、法规和规章。检查组可以邀请有关专家参加。

第九条检查组在实施执法检查前，应制定下发检查提纲。检查提纲应明确规定执法检查的具体内容。

第十条接受检查的单位接到执法检查提纲，应及时进行布置，组织落实好本单位的执法检查工作。

第十一条执法检查应讲求实效，不得走过场。检查采取听取汇报，召开座谈会、个别走访、抽样调查、实地考察等多种形式。

第十二条执法检查可以采取自查、抽查等方式。自查是指县（市、区）建设行政机关、单位自行组织的检查；抽查是指市建设局选择若干县（市、区）建设行政机关、单位进行的检查。

第十三条自查由接受检查的建设行政机关按检查提纲的要求组织进行。自查结果应及时报检查机关。在自查的基础上，检查组可根据需要组织抽查。

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以考评当年工作力度和成效为主，坚持实事求是、科学客观、公开、公平、公正的原则。实行分线考核，即对党政领导、计划生育部门人口与计划生育工作落实情况分别进行考评。

二、考评的内容及评分标准

完成全年计划生育各项工作目标值得满分1000分，具体分为：

1、对乡(镇)党镇领导的考评500分

(1)完成年度人口与计划生育五项责任目标即人口出生率、计划生育率，三结合帮扶落实率，社会抚养费“乡收县管”到位率，合格村（居）委会达标率300分

(2)主持召开四次党政领导班子会，听取计生工作汇报，研究、布置计生工作和定决策、抓落实10分

(3)协调制定符合本地实际的人口与计划生育年度工作意见，计生工作中的重大实际困难基本得到解决20分

(4)计划生育经费投入到位20分

(5)重视计划生育宣传教育和优质服务20分

(6)各有一个抓难点、抓典型、树榜样事例，取得较好效果20分

(7)制定下发了年度计划生育责任制和村（居）级目标管理任务书，对村（居）委会计生工作考核两次（半年和年终），兑现了奖惩，坚持了“一票否决”30分

(8)依法行政，严格执行计划生育政策法规，对破坏计划生育，违反计划生育的典型事例做到及时处理30分

(9)重视计划生育机构、队伍建设40分

(10)协调督促相关单位职责落实到位10分

2、对乡(镇)计生部门考评500分

(1)计划生育工作落实“三为主”情况80分

(2)出生统计误差率100分

(3)计划生育优质服务开展情况100分

(4)计划生育合格村（居）委会建设达标40分

(5)村民自治开展情况40分

(6)当年二女户结扎及养老保险落实率70分

(7)计划生育“三结合”落实率30分

(8)流动人口中18岁以上育龄人口办证率40分

三、计分方法及加减分

（一）经考评达不到要求的指标，扣除其相应的分值；指标项目外其它加分、扣分是在各项考核指标合计得分基础上加、减。计分方法：乡（镇）年度考评总得分＝党政线得分＋计生线得分＋其他加分－其他扣分。

（二）加分

1、工作难度

乡（镇）总人口每增加2万，增加5分。即：

难度加分＝｛总人口（万人）－2万人｝／2万人×5分

2、工作经验

（1）在国家召开的会议上介绍经验（含获奖）的，每次加30分。

（2）在省委、省政府或国家计生委召开会议上介绍经验（含获奖）的，每次加20分。

（3）在省计生委召开会议上介绍经验（含获奖）的，每次加10分。

（4）获市计生委单项工作奖的，每项加5分。

在一次会议上各乡（镇）有多个单位介绍经验或一个单位同一经验在多次会议上介绍，只记一个（次）最高得分。

（5）按国家、省、市、县计生委的要求，积极开展专项试点工作，取得明显成效并得到市认可的，加10分。

（6）在服务网络建设中，服务所超类投入的加5分。

（三）扣分

1、经县计生委直接查实的有组织弄虚作假的扣分。如属乡（镇），取消其评先资格；如属村（居）委会，每案扣其所在乡（镇）20分。

2、调查不配合、有干扰，如属乡（镇），每案扣其20分；如属村（居）委会，每案扣其所在乡（镇）10分。

3、调查样本点见面率低，酌情扣分。

4、经上级各项检查不达标的乡（镇），上级扣了本县多少分，对所检查乡（镇）扣除同等分数。对于问题突出的，被市列为限期整改或重点管理的乡（镇），每次扣20分。经本县通报批评的乡（镇），每次扣5分，被黄牌警告的乡（镇），每次扣10分。

四、考评方法

1、平时检查：县计生委全年组织若干次对基层不打招呼的抽样检查。年终综合每次检查结果对照考核评估评分办法的要求，逐项计分。对接受国家或省、市计生委检查的乡（镇），检查结果一并纳入全年的综合目标考评当中。

2、综合评估：由县计划生育领导小组组织对党政主要领导和相关部门落实计划生育工作责任制及整体工作情况进行调查、评估。

五、奖惩措施

本项考评得分排序位于全县第

一、

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以考评当年工作力度和成效为主，坚持实事求是、科学客观、公开、公平、公正的原则。实行分线考核，即对党政领导、计划生育部门人口与计划生育工作落实情况分别进行考评。

二、考评的内容及评分标准

完成全年计划生育各项工作目标值得满分1000分，具体分为：

1、对乡(镇)党镇领导的考评500分

(1)完成年度人口与计划生育五项责任目标即人口出生率、计划生育率，三结合帮扶落实率，社会抚养费“乡收县管”到位率，合格村（居）委会达标率300分

(2)主持召开四次党政领导班子会，听取计生工作汇报，研究、布置计生工作和定决策、抓落实10分

(3)协调制定符合本地实际的人口与计划生育年度工作意见，计生工作中的重大实际困难基本得到解决20分

(4)计划生育经费投入到位20分

(5)重视计划生育宣传教育和优质服务20分

(6)各有一个抓难点、抓典型、树榜样事例，取得较好效果20分

(7)制定下发了年度计划生育责任制和村（居）级目标管理任务书，对村（居）委会计生工作考核两次（半年和年终），兑现了奖惩，坚持了“一票否决”30分

(8)依法行政，严格执行计划生育政策法规，对破坏计划生育，违反计划生育的典型事例做到及时处理30分

(9)重视计划生育机构、队伍建设40分

(10)协调督促相关单位职责落实到位10分

2、对乡(镇)计生部门考评500分

(1)计划生育工作落实“三为主”情况80分

(2)出生统计误差率100分

(3)计划生育优质服务开展情况100分

(4)计划生育合格村（居）委会建设达标40分

(5)村民自治开展情况40分

(6)当年二女户结扎及养老保险落实率70分

(7)计划生育“三结合”落实率30分

(8)流动人口中18岁以上育龄人口办证率40分

三、计分方法及加减分

（一）经考评达不到要求的指标，扣除其相应的分值；指标项目外其它加分、扣分是在各项考核指标合计得分基础上加、减。计分方法：乡（镇）年度考评总得分＝党政线得分＋计生线得分＋其他加分－其他扣分。

（二）加分

1、工作难度

乡（镇）总人口每增加2万，增加5分。即：

难度加分＝｛总人口（万人）－2万人｝／2万人×5分

2、工作经验

（1）在国家召开的会议上介绍经验（含获奖）的，每次加30分。

（2）在省委、省政府或国家计生委召开会议上介绍经验（含获奖）的，每次加20分。

（3）在省计生委召开会议上介绍经验（含获奖）的，每次加10分。

（4）获市计生委单项工作奖的，每项加5分。

在一次会议上各乡（镇）有多个单位介绍经验或一个单位同一经验在多次会议上介绍，只记一个（次）最高得分。

（5）按国家、省、市、县计生委的要求，积极开展专项试点工作，取得明显成效并得到市认可的，加10分。

（6）在服务网络建设中，服务所超类投入的加5分。

（三）扣分

1、经县计生委直接查实的有组织弄虚作假的扣分。如属乡（镇），取消其评先资格；如属村（居）委会，每案扣其所在乡（镇）20分。

2、调查不配合、有干扰，如属乡（镇），每案扣其20分；如属村（居）委会，每案扣其所在乡（镇）10分。

3、调查样本点见面率低，酌情扣分。

4、经上级各项检查不达标的乡（镇），上级扣了本县多少分，对所检查乡（镇）扣除同等分数。对于问题突出的，被市列为限期整改或重点管理的乡（镇），每次扣20分。经本县通报批评的乡（镇），每次扣5分，被黄牌警告的乡（镇），每次扣10分。

四、考评方法

1、平时检查：县计生委全年组织若干次对基层不打招呼的抽样检查。年终综合每次检查结果对照考核评估评分办法的要求，逐项计分。对接受国家或省、市计生委检查的乡（镇），检查结果一并纳入全年的综合目标考评当中。

2、综合评估：由县计划生育领导小组组织对党政主要领导和相关部门落实计划生育工作责任制及整体工作情况进行调查、评估。

五、奖惩措施

1、本项考评工作由县计生委组织实施，考评结果应按满分15分折分排序，于2004年元月15日报县考评办参与乡（镇）综合考评。