不符合项整改报告范文
时间：2023-03-21 01:42:38
导语：如何才能写好一篇不符合项整改报告，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。
篇1
【关键词】提高；管理；体系；审核；有效性
目前，许多企业都建立了质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”），并通过认证机构的认证取得了管理体系的认证注册资格。内部审核（以下简称“内审”）作为管理体系运行的重要评价手段，对管理体系运行的有效性、适宜性，起到了至关重要的作用。只有内审达到一定的深度，才能提出深层的改进要求，持续改进企业产品质量，提高顾客和相关方满意程度，提升环境和职业健康安全管理水平。现就如何提高管理体系内审的有效性，结合实际工作谈些体会。
1、领导层重视内审
管理体系贯标工作是否能成功，是否能有效运行并持续改进，领导的作用尤为重要。内审即第一方审核，是企业对其自身的产品、过程、服务、活动进行的审核，涉及管理体系的所有职能部门和所有过程。内审是对管理体系业绩进行监测，为管理评审提供输入信息，即寻找改进内容以便实施改进，确保管理方针和目标的实现。只有领导层思想重视，将贯标工作作为企业一项长期的重要工作来抓，给予人力、物力、财力、时间等方面大力支持，内审工作才能顺利开展，才能有效推动管理体系不断改进。首先，企业的最高管理层要亲自参与内审的组织安排，监督内审不符合项按要求关闭。其次，各职能部门负责人要认真正确对待内审，积极配合，不要怕暴露问题，及时提供所检查内容的相关事实证据。第三，当出现不符合项时，部门负责人应及时组织员工召开专题会议，通报内审情况，分析产生问题的原因，采取纠正/纠正措施，进行整改。
2、加强审核员培训
审核员的文化素质和业务水平直接影响内审结果及对管理体系的客观评价。企业应选拔具有一定生产和管理经验，交流沟通能力和协调能力较强，且有责任心的员工，通过参加培训具备内部审核员资格。审核员在取得了资格证书后，企业仍不能放松对审核员的继续教育培训工作。当国家相关新标准颁布时，应及时组织对审核员进行标准宣贯；当管理体系文件修订、换版，或管理体系在执行过程中的关键过程存在问题，应举办审核员培训讲座，使审核员对管理体系文件有更深的理解并达到共识。与此同时，还应抓住内审的机会实施培训。内审前召开审核组会议，强调各部门的审核重点、可能出现问题的解决方法及注意事项等，便于审核时获取确凿的证据，为内审报告提拱充分的材料支撑。内审结束召集审核员进行汇报交流，点评内审工作，总结经验，从而有效提高审核员的整体素质。
3、做好审核策划
为了促进管理体系贯标工作扎实有效进行，结合企业特点和外审的时间，制定年度内审计划，确定审核频次和时机。内审分为集中内审和滚动内审：集中内审通常一年一次，安排在管理评审之前，覆盖管理体系的所有活动、过程和所有部门、场所。滚动内审通常按月进行（除集中内审、管理评审和外审月份），可按部门审核，也可按过程审核，或按问题审核。按部门审核根据部门职责进行，按过程审核是根据“过程方法”概念抽查勘测、设计及总包项目等过程管理，按问题审核则是专门针对贯标过程中出现的关键问题进行审核。审核计划，应明确审核目的、范围、依据、内容、日程安排及不符合关闭时间。需强调两点，一是除负责管理体系的职能部门参加审核外，应增加其它各部门具备审核员资格的人员参加审核，以便带动所在部门的贯标工作；其次在内审计划中应明确受审核部门的审核条款，避免造成内审不全面、漏条款及深度不够现象。
4、注意现场审核方法和技巧
现场审核是获得充分客观事实证据的唯一方法。现场审核前，审核员应按照审核计划思路清晰和明确地编制检查表，要保持审核内容的周密和完整，保持审核节奏和连续性，减少偏见和随意性。面谈是获取审核证据的重要手段之一，应考虑面谈选择对象的层次和职能，以便收集来自审核范围内实施活动和任务的信息。查阅资料时，可查管理手册、程序文件、作业文件、规程规范、项目计划、方案、指导书、大纲、计算书、报告、图纸、清单、记录、台帐及电子版资料等。善于观察各种设备状态、产品标识、工作环境、贮存环境以及文件和记录的保管及检索情况等。按部门进行审核时，依据管理手册中职责分配表所列的职责重要程度，对重要部门进行重点审核。按过程进行审核时，应将勘测、设计、采购、检验、试验、施工等过程作为主要过程进行重点审核。审核员应对现场审核情况做详细准确的记录，避免因不符合项事实描述不清或未真正反映客观事实，造成不符合项整改对象不明的现象。
5、客观评价审核结果
末次会议之前，开审核组会议，对审核发现及收集到的综合信息进行认真统计、分析、归纳、总结，确定不符合项，最终客观评价审核结果形成内审报告。审核组长编制内审报告，对其准确性和完整性负责。内审报告要简明扼要，用事实和数据说话，说明不符合项分别按部门、管理体系、文件分布的情况，充分反映管理体系运行中存在的问题和薄弱环节，进一步提出整改要求。内审报告经管理者代表审批后，应尽快下发各部门实施整改。
6、强化内审后续整改
受审部门应按内审报告的要求，在规定时间完成整改。一定要落实责任人，认真分析产生不符合的原因，针对原因采取行之有效的纠正措施，防止问题再次发生。若产生不符合的深层次根源涉及到其它部门，所涉及的部门、负责管理体系的职能部门及审核员均应参与纠正措施的制定，这样才能取得较好的整改效果。审核组长是纠正措施及有效性的跟踪验证责任人，对所有不符合项的整改进行严格把关，个别的整改可能要经过多次反复方能通过。出现不符合项的部门贯标工作未必做得不好，未出现不符合项的部门未必贯标工作就做得到位不存在不符合项。为更好的做好举一反三，在企业内部公开以部门为统计单位的不符合项台帐，包括审核时间、审核员、不符合事实描述、违反条款等内容。对部门重复发生类似不符合项的现象，按有关规定给予部门、项目组或个人一定的考核处罚。
7、结束语
内审是发现管理体系运行问题和解决问题的最好途径，是最高管理者对管理体系做出准确评价并采取决策的重要依据，是确保管理体系有效运行并持续改进的根本保障，为企业发展起到保驾护航的作用。
参考文献
[1] GB/T 19001-2008质量管理体系 要求
[2] GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南
篇2
序号
材料名称
评价内容
评价记录
1
申请材料
1
擅自更改申请产品、单元及规格型号
2
偏离《行政许可受理决定书》所界定的实地核查范围（企业名称、住所、生产地址）
3
申请书中任意一处与企业提供的资质证书、证明材料不一致
4
对企业申请中填写的必备生产和检测设备进行核对后，其记录中反映的内容不符合要求
5
对企业填写的错误进行更正时，企业未加盖企业公章，审查组长未签字、未明确更改几处
6
材料不齐全、完整
2
首/末次会议签到表
1
应到会人员签署不齐全
2
无观察员签字
3
实地核查记录
1
核查项目漏判、错判
2
核查条款——核查记录内容——核查结论不一致、不协调
3
对重点条款、否决项和轻微不符合、不符合条款描述不详，不符合事实描述不能体现可追溯性
4
实施细则中对人员资质有要求的行业，记录中未体现对有关人员的能力和资质进行核查的内容
4
证明性材料
1
未提取实施细则中必被检测设备的检定证书复印件，复印件未加盖企业公章
2
检定证书与申请书中企业基本信息不一致
3
未提取实施细则中对人员资质有要求的人员资质的证明复印件，复印件未加盖企业公章
4
人员资质证明内容、协议不能满足细则或行业特殊要求
5
还应提取的材料未提交或不符合要求（如型式试验报告等）
2
必备检测设备不全或精度等级不够，但实地核查记录中结论为合格
3
该记录与申请书、实地核查记录中涉及到的检测设备信息不一致
5
企业实地核查不符合项汇总表
1
不符合事实描述不清楚、不符合性质界定不准确，不利于企业整改和区县局检查
6
核查报告
1
企业名称、生产地址与申请书、抽样单及其他相关信息不一致
2
实地核查报告中对不符合项统计不准确，核查结论与细则的判定原则不相符
3
核查分工、审查员证书编号/有效期、日期未填写、审查员未签字并与《实地核查计划》中的审查员不一致，观察员没签字
4
综合评价结果与实地核查记录存在矛盾
5
未反映出对营业执照信息真实性以及营业执照与其他相关证照信息一致性进行了现场核对的内容
7
抽样单
1
企业名称、地址、产品单元与经核对的申请书信息不一致
2
生产地址、产品单元、产品名称、规格型号填写不齐全/错误
3
抽取品种不符合细则的抽样规则，样品基数不符合要求。
4
抽样人员、企业代表未签字、企业未加盖公章
8
核查中其他情况的处理
1
擅自处理实地核查中发生的特殊情况，但未造成严重后果
2
实地核查过程中发生特殊情况，但未及时请示有关部门，擅自处理且造成严重后果。
9
上报材料
及时性
1
实地核查结束后三日内提交材料
2
实地核查结束后三日以上提交材料
10
材料审核意见的处理、落实情况
1
申报材料中存在的问题已按要求整改
2
对材料中的问题不负责任，不积极配合
3
审核意见处理不及时，导致申报材料报送超时限
14
实地核查结论的审核意见
15
生产许可证检验报告的审核意见
审核人：
篇3
一、问题整改基本情况
我局迅速成立了由局长为组长、班子成员为副组长，股室负责人为成员的整改工作领导小组，制定了详细的整改方案，把工作任务细化到队室和责任人，全面落实责任制，切实把抓好反馈问题整改作为中心工作，逐条落实、全面整改，确保高标准、高质量、严要求完成整改任务。制定了《县质量技术监督局贯彻落实县2017年度大气污染防治工作实施方案》，根据《市质监局关于印发2017年煤炭质量监督性抽查实施方案的通知》（质监发[2017]49号），制定了《县质量技术监督局关于开展2017年-2018年煤质抽检“冬防”工作的通知》，切实履行质量技术监督环境保护和大气污染职责。
二、中央环境保护督察组反馈意见整改进展情况
一是加强对燃煤锅炉的监管。严把新装燃煤锅炉准入关。认真贯彻执行《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》及有关环境保护法律法规和规章，禁止新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，严把锅炉使用准入关，严格落实“三个不得”监管措施,对不符合要求的燃煤锅炉，不予受理安装告知，不予实施安装监督检验，不予办理使用登记”，
二是全面排查，摸清底数。组织相关股室和业务人员对全县辖区在用生活燃煤小锅炉10蒸吨/小时及以下的承压燃煤锅炉（特种设备）开展深入排查，全面掌握城镇建成区范围内属于特种设备目录的燃煤锅炉企业数量、锅炉型号、锅炉蒸吨数及锅炉设施情况，建立燃煤锅炉台账，做到底子清、情况明。
三是严把新装燃煤锅炉准入关。认真贯彻执行《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》及有关环境保护法律法规和规章，禁止新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，对不符合上述要求的燃煤锅炉，不予受理安装告知，不予实施安装监督检验，不予办理使用登记，2017年3月20日以后，再未受理办理每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉登记使用手续。并不断强化全县锅炉监督管理，确保锅炉安全规范使用。
四是加强部门联动。加强与工信、发改、建设、环保等有关部门的协调和沟通，积极配合相关部门做好燃煤锅炉整治、淘汰落后燃煤锅炉工作，对违反法律法规的行为依法进行查处，确保燃煤锅炉整治到位。大力推广发展清洁能源，结合辖区内供气管网覆盖情况，推广使用天然气、电、生物质成型燃料或其他清洁能源替代原有燃料。
五是加大煤炭产品质量监管。积极协调环保、工信、商务、工商部门对县内所有用煤单位和煤炭经营网点进行摸排，核实煤炭销售企业和常年用煤单位的数量和基本信息，建立台账，分类管理，共排查出煤炭使用单位36家，煤炭经营单位82家，煤炭加工单位1户，尚未投产，建立了相关台账，摸清了全县煤炭企业底数。同时，进一步加大煤炭生产加工企业、流通领域、使用单位入场煤、炉前煤监督检验频次，督促煤炭经营单位认真履行煤炭检测制度，要求每批购进煤炭向供货商索要检验报告，每月组织执法人员采取“双随机”工作方式，对全县重点用煤单位、煤炭经销点进行抽样送检，共开展煤质抽检130批次，合格113批次，合格率87%，将17家抽检不合格的煤炭经营单位移送县工商局进行处理。推进煤炭质量安全信用体系建设，完善行业禁入和退出机制，提升煤炭质量安全监管，对检测结果进行公开，保障燃煤质量。
三、整改取得的成效
根据《县贯彻落实中央环境保护督察反馈意见的整改方案》要求，我局对存在的问题进行了排查整改，取得了较好的成绩。一是加大了全县用每单位、煤炭经营单位抽检送检力度，保障燃煤质量，煤质检测台账进一步完善，对抽检不合格单位依法进行了处理，有力的杜绝了不符合标准煤炭的使用、销售。二是锅炉使用登记严格落实“三个不得”监督措施，对不符合要求的燃煤锅炉，不予受理安装告知，不予实施安装监督检验，不予办理使用登记手续。不断强化了全县锅炉监督管理，确保了锅炉安全规范使用。
四、向社会公开情况
在政府信息公开网站、单位公示栏及时公开煤炭质量抽样检验结果以及存在问题的整改情况，自觉接受社会各界和群众的监督。
五、下一步工作措施
下一步，县质监局将采取四项措施，进一步强化整改工作。
一是严把新装燃煤锅炉准入关。认真贯彻执行《市人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》及有关环境保护法律法规和规章，禁止新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，对不符合上述要求的燃煤锅炉，不予受理安装告知，不予实施安装监督检验，不予办理使用登记。
二是加强部门联动。积极加强与工信、发改、建设、商务、环保等有关部门的协调和沟通，积极配合相关部门做好燃煤锅炉整治、淘汰落后燃煤锅炉工作，对违反法律法规的行为依法进行查处，确保燃煤锅炉整治到位。大力推广发展清洁能源，结合辖区内供气管网覆盖情况，推广使用天然气、电、生物质成型燃料或其他清洁能源替代原有燃料。
篇4
我部人员较少，担负的业务工作比较重要，在公司领导的大力支持和相关部门的密切配合下，完成了公司交办的任务，到目前公司没有发生重大安全事故和环境污染事件，公司的三项认证预计年底前取得证书。2009年工作总结和2009年工作计划具体内容如下：
一、2009年工作总结
1．完成三项体系文件编制，并发放到公司各部门运行
自公司领导确定今年工作目标之一就是通过三项体系认证以来，我部从年初就开始文件编制文件，并从6月起就发给各部门试运行，在运行过程中不断完善，又根据咨询公司意见进行了多次修改，形成目前的文件，从执行效果看，体系文件是适宜的，对公司的管理和正常运行发挥了重要作用。
2．组织完成内审员培训
今年共组织了两次内审员培训，取得证书87份，为推动公司各部门做好三项体系认证打下了良好基础。
3．落实安全生产责任制并检查实施
公司成立了以董事长为首的安全委员会，公司领导和部分管理人员参加了建委组织的生产安全培训，参加了安全管理上岗考核，取得了部分安全岗位证书。我部年初就完成了《公司安全生产责任制》、《公司安全生产规定》，同时结合体系文件编制了《项目安全管理规定》、《重要危险源应急预按》等文件，并陆续发给各部门及各项目部，同时要求各部门组织学习，对参加学习的人员做了记录，使大部分员工了解了自己在安全生产工作中各自的职责，在平时工作中能认真履行安全职责。
4．监督各现场职业健康和安全及环境控制情况。
根据工作计划，我部准备每季度对国内各现场进行一次巡检，目前除三季度因为认证外审没有对所有项目全检查外，一、二季度国内所有项目全部检查到位，从检查的情况看总体情况较好，公司各部门及员工没有重大安全事故发生，各总承包现场配备了专
职安全管理人员，与分包商分别签署了安全协议书，对分包商进行了交底，在工地质量巡检的同时进行安全检查，有安全隐患及时发整改通知。在项目检查的同时，对项目人员贯彻体系文件也进行了督察辅导，协助他们完善各种项目文件的编制。
5．完成公司内审工作和外审组织工作
10月份组织了公司内审和管理评审，为了避免内审时问题较多要用过多时间整改，在这之前8月份就先进行了一次预审，对查出的问题先行进行了一次整改，正式内审前又编制了比较详细的计划，通过细致调查整理编制了管理评审输入材料。我部组织对各部门和一个项目部进行了审查，检查出19项一般不符合项和42项观察项，根据开具的不符合报告督促各部门进行了封闭，检查结束后完成了完整的内审报告和管理评审报告。11月份组织了三项体系认证的一阶段外审，根据外审组意见再次完善体系文件的编写并督促相关部门完成不符合项的整改。
6．完成个人劳动防护用品的购置
今年我部购置了安全帽、安全鞋和工作服，同时也编制了其它劳保用品计划并购买，满足了各现场的需要。
二、存在的主要问题及拟采取的措施
1．体系文件方面
运行中部分管理程序的作业接口不完善，需要立即制定文件试行，有的部门目前需要增加一些作业文件以规范操作是必要的。各部门可依据需要制定部门的作业文件，完成后应报安监部备案后实施。
2．组织机构方面
根据今年来开展业务的情况，目前公司机构的设置已经难以满足公司发展的总要，公司应该增加部分职能机构。
3．少数部门领导从思想上对管理体系的建设不够重视，总认为是走过场，对检查中发现的问题一拖再拖，长时间不解决，部门内部管理没有章法，走到哪算哪，部门间推诿扯皮，管理水平没有实质性提高。有些管理工作我们认为从公司领导层面上还需要强化管理意识，比如目前所有项目经理都没有和公司签署责任书，公司领导也没和各部门和各项目部签署安全责任书，这都是管理工作中存在的较大漏洞。
篇5
为切实解决食品药品安全方面损害群众利益的突出问题，严厉打击食品药品违法违规生产经营行为，保障人民群众身体健康和生命安全，经研究决定，在全乡范围内开展食品药品安全专项整治行动，特制定本方案。
一、整治范围
全乡食品生产经营单位、药品经营使用单位
二、整治重点
（一）重点打击食品“两超一非”、掺假使假、经营腐败变质和超过保质期的食品等违法违规行为，重点打击食品经营中存在的无证经营、虚假标识、非法添加等违法违规行为，重点打击违法制售假劣食品的“黑工厂”、“黑作坊”、“黑窝点”。
（二）重点打击生产经营无法提供“两证明一报告一信息”（海关检验检疫证明、消毒证明、核酸检测报告、追溯信息）和来源不明的进口冷链食品等违法违规行为。
（三）重点打击非法渠道购进假劣药品，销售、使用过期、失效药品等违法违规行为。
三、整治工作步骤和时间
（一）整治工作时间：2月1日-3月31日
（二）整治工作步骤：
1、自查阶段（2月1日至2月5日）
各食品生产经营单位、药品经营使用单位开展自查，对不符合规定的食品药品自行下架并销毁。（责任单位：各生产经营单位负责人、卫生院）
2、检查阶段（2月6日至3月20日）
乡食安办将协同XX市场监管所对全乡所有食品药品经营单位开展专项检查。对检查中发现的问题，逐一提出整改意见，督促限期整改，做到问题不解决不放过，风险未排除不放过，整改不到位不放过。对违法违规行为，依法予以严厉查处，绝不姑息。（责任单位：乡食安办、各村（社区）食药监管员、卫生院）
3、整改提升阶段（2月1日至3月31日）
整个整治工作中，对所有不符合规定的的食品药品全面下架并一律作销毁处理，全面总结专项整治工作情况，及时上报工作信息，不断巩固整治成果，探索建立长效监管机制。
四、工作要求
（一）高度重视，精心组织。
开展食品药品专项整治工作，既是建设和谐平安的一项重要工作，也是加快我乡经济发展、促进社会稳定的重要举措，各村（社区）、各有关单位要深刻认识开展食品药品安全专项整治的重大意义，进一步强化食品药品安全责任意识。
（二）广泛宣传，营造氛围。
各村（社区）通过微信群、会议、入户等方式开展食品食品药品安全科普宣传，提高公众安全意识。切实加强对食品药品安全的舆论监督和群众监督，努力营造人人关注食品药品安全、人人重视食品药品安全的社会氛围。
篇6
街道决定于*年12月至2009年1月在全街道范围内开展人员密集场所消防专项治理工作。
一、指导思想
以“*”重要思想和党的*大精神为指导,以《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》和国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》等法律法规为依据，以预防和遏制群死群伤火灾事故为目标，突出工作重点，抓住关键环节，采取果断措施，坚决整治堵塞疏散通道和锁闭安全出口的违法行为，保障疏散设施完好和安全出口畅通。督促单位认真贯彻《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，严格落实消防安全责任制，切实加强消防安全管理，确保人员密集场所的消防安全。为全面建设“平安*”创造良好的消防安全环境。
二、组织领导
为将这次专项整治工作落实到实处，街道成立人员密集场所消防安全专项治理工作领导小组，街道主任裘骥任组长，副主任徐飞军、派出所长冯聪明任副组长。*派出所、*安监所、*综治科、城管科、*辖区各社区领导为成员。领导小组下设办公室，办公室设在*安监所。
（一）专项检查和治理的范围和内容
1、容纳50人以上的影剧院、礼堂、录音厅、歌舞厅、卡拉OK、游乐厅、网吧、保龄球馆、桑拿浴室等公共娱乐场所
2、容纳50人以上就餐、住宿的旅馆、宾馆、饭店和营性餐馆。
3、容纳50人以上的商场、超市和室内市场。
4、学校、托儿所、幼儿园、养老院等密集宿舍、医院的病房楼
5、劳动密集型企业的车间，员工集宿舍
（二）专项治理的内容
“六个必查”即一查是否经过消防验收和开业前检查，二查疏散通道是否畅通，三查消防设施是否正常，四查内部装修装饰是否符合要求，五查消防管理条例是否健全、员工教育培训是否到位，六查灭火应急疏散预案和演练是否落实，重点检查:
1、人员密集场所在营业、生产、工作期间或密集住宿的老人、幼儿、住院患者、学生、员工休息时间疏散通道、疏散楼梯或安全锁闭，封堵或占用，疏散通道、安全出口不畅通;消防安全疏散指示标志、应急照明被遮挡覆盖的。
2、疏散通道、疏散楼梯和安全出口的数量、宽度，火灾事故应急照明的设置场所、位置、数量不符合消防技术规范要求的；疏散指示标志缺少、损坏和标识错误的。应急照明灯损坏或失效的，常必式防火门闭门装置损坏不能保持常闭状态的，以及疏散门开启方向错误的。
3、商业楼经营部分与住宅部分的安全出口未分开设置的。
4、在人员密集场所的疏散通道、疏散楼梯、安全出口处设置铁栅烂的和在公共区域的外窗（包括集体宿舍的学生、幼儿、老人、住院患者和员工休息的房间外窗）安装安全护栏影响消防疏散和应急救援的。
5、在人员密集场所常闭防火门上，应当粘贴常闭防火门应急随时处于关闭状态的警示用语；在公聚场所应当采取多媒体、广播、书面等宣传方式，告知顾客紧急疏散通道、安全出口的位置和安全疏散路线，并形成制度。
四、时间安排
专项治理工作分组织部署、自查整改、抽查监督四个阶段
（一）组织部署阶段（12月16日—12月20日）
自本文件下发后，各社区对这次专项治理的范围、内容和检点进行通报和工作部署。要制定具体工作计划，明确职责，周密部署，精心组织。12月20日前，、各社区要将专项治理组织计划、动员部署情况上报专项治理领导小组办公室（电话87472392）
（二）自查整改阶段（12月20日—1月5日）
在广泛动员部署的基础上，推动单位按照各项消防法律法规、消防技术规范和此工作方案的要求，进行自查整改结束后，学校、托儿所、幼儿园、医院、养老院等单位要分别向教育、卫生、民政等行业主管部门写出自查整改情况报告；属于宾馆、饭店、旅馆、商场、市场、超市和室内市场、劳动密集型生产企业和其他无行业主管部门等单位应向专项治理办公室写出自查整改报告。截止时间为1月5日。
（三）检查验收阶段（1月5日—1月20日）
区监察、综治办、建设、文化、卫生、民政、教育、贸易、经发、工商等单位和各街道办事处要在区专项治理领导小组的统一领导下，按照各自职责分工，进行检查验收。对自己整改不落实、不到为的单位，应当依法给予消防安全责任人或管理人行政或纪律处分，直至依法予以处罚。同时，要责令限期整改落实。公安分局、消防大队将根据职责分工对列管单位利用监督系统实施监督抽查。各相关部门检查验收工作结束后，区专项检查领导小组将组织公安消防、区监察、综治办、建设、文化、卫生、民政、教育、贸易、经发、工商等单位及相关行业主管部门组成联合执法检查组，对人员密集场所进行监督检查，进一步依法严格治理。1月10日前，各单位要将此次专项治理工作总结上报区专项治理领导小组。
五、专项治理的主要措施
（一）对存在专项治理第一项内容问题的，应当责令当场改正，对不能当场改正的，应当限期改正；对拒绝不改正或者逾期不改正的，应当依照有关法律法规给予警告、罚款、责令停产停业、拘留等处罚。
（二）对存在专项治理第二项、第三项内容方面问题的，应当责令限期改正；逾期不改正的，依照有关法律法规给予警告、罚款、责令停产停业、拘留处罚。
（三）对营业性人员密集场所存在疏散通道、疏散楼梯、安全出口数量不符合消防技术规范要求的，确因客观原因不能整改，要采取果断措施，该停产停业的立即停产停业，该改变使用性质的迅速改变使用性质，以确保安全。
（四）人员密集场所存在专项治理第四项第一款内容方面问题的，要责令有关单位立即拆除，对拒不拆除的，由区安全生产管理委员会组织有关执法部门。阻碍国家工作人员依法执行公务的，由公安机关依法实施行政拘留。
（五）对人员密集场所疏散通道、安全出口、疏散楼梯、应急照明灯、安全疏散指示标志等消防安全疏散设施存在其他不符合安全技术标准和违反有关消防法律法规行为的，应当依法予以处罚，
（六）对拒不履行执法部门作出的罚款、责令停产停业、停止使用处罚决定的单位，相关执法部门应当依照法定职责及程序提请法院强制执行。
（七）责令停产停业，对经济活动和社会生活影响较大的，公安消防部门应当及时报请区政府依法作出决定。
（八）在执法检查中，既要突出重点，有要兼顾其他。对于在消防安全疏散通道、安全出口专项治理中发现其他违反消防法律法规行为的，特别是对*年专项治理中要求限期整改火灾隐患到期尚未整改的，也应当依法予以处罚。
六、工作要求
篇7
我部人员较少，担负的业务工作比较重要，在公司领导的大力支持和相关部门的密切配合下，完成了公司交办的任务，到目前公司没有发生重大安全事故和环境污染事件，公司的三项认证预计年底前取得证书。2009年工作总结和2009年工作计划具体内容如下：
一、2009年工作总结
1．完成三项体系文件编制，并发放到公司各部门运行
自公司领导确定今年工作目标之一就是通过三项体系认证以来，我部从年初就开始文件编制文件，并从6月起就发给各部门试运行，在运行过程中不断完善，又根据咨询公司意见进行了多次修改，形成目前的文件，从执行效果看，体系文件是适宜的，对公司的管理和正常运行发挥了重要作用。
2．组织完成内审员培训
今年共组织了两次内审员培训，取得证书87份，为推动公司各部门做好三项体系认证打下了良好基础。
3．落实安全生产责任制并检查实施
公司成立了以董事长为首的安全委员会，公司领导和部分管理人员参加了建委组织的生产安全培训，参加了安全管理上岗考核，取得了部分安全岗位证书。我部年初就完成了《公司安全生产责任制》、《公司安全生产规定》，同时结合体系文件编制了《项目安全管理规定》、《重要危险源应急预按》等文件，并陆续发给各部门及各项目部，同时要求各部门组织学习，对参加学习的人员做了记录，使大部分员工了解了自己在安全生产工作中各自的职责，在平时工作中能认真履行安全职责。
4．监督各现场职业健康和安全及环境控制情况。
根据工作计划，我部准备每季度对国内各现场进行一次巡检，目前除三季度因为认证外审没有对所有项目全检查外，一、二季度国内所有项目全部检查到位，从检查的情况看总体情况较好，公司各部门及员工没有重大安全事故发生，各总承包现场配备了专职安全管理人员，与分包商分别签署了安全协议书，对分包商进行了交底，在工地质量巡检的同时进行安全检查，有安全隐患及时发整改通知。在项目检查的同时，对项目人员贯彻体系文件也进行了督察辅导，协助他们完善各种项目文件的编制。
5．完成公司内审工作和外审组织工作
10月份组织了公司内审和管理评审，为了避免内审时问题较多要用过多时间整改，在这之前8月份就先进行了一次预审，对查出的问题先行进行了一次整改，正式内审前又编制了比较详细的计划，通过细致调查整理编制了管理评审输入材料。我部组织对各部门和一个项目部进行了审查，检查出19项一般不符合项和42项观察项，根据开具的不符合报告督促各部门进行了封闭，检查结束后完成了完整的内审报告和管理评审报告。11月份组织了三项体系认证的一阶段外审，根据外审组意见再次完善体系文件的编写并督促相关部门完成不符合项的整改。
6．完成个人劳动防护用品的购置
今年我部购置了安全帽、安全鞋和工作服，同时也编制了其它劳保用品计划并购买，满足了各现场的需要。
二、存在的主要问题及拟采取的措施
1．体系文件方面
运行中部分管理程序的作业接口不完善，需要立即制定文件试行，有的部门目前需要增加一些作业文件以规范操作是必要的。各部门可依据需要制定部门的作业文件，完成后应报安监部备案后实施。
2．组织机构方面
根据今年来开展业务的情况，目前公司机构的设置已经难以满足公司发展的总要，公司应该增加部分职能机构。
3．少数部门领导从思想上对管理体系的建设不够重视，总认为是走过场，对检查中发现的问题一拖再拖，长时间不解决，部门内部管理没有章法，走到哪算哪，部门间推诿扯皮，管理水平没有实质性提高。有些管理工作我们认为从公司领导层面上还需要强化管理意识，比如目前所有项目经理都没有和公司签署责任书，公司领导也没和各部门和各项目部签署安全责任书，这都是管理工作中存在的较大漏洞。
4．安全培训方面
目前各现场经过培训上岗的职业健康和安全管理方面的人员不能满足要求，不仅部分项目经理没证，大部分安全工程师也没经过培训，所以还要加大培训力度。
5．现场检查方面
项目检查和项目总结机制基本是摆设，公司层面没有按管理体系文件要求定期对各项目进行检查，基本上是有问题了再事后解决，已完成的项目也没有一个比较完整的总结报告，从而（不能）起到对其它项目的指导作用。共2页,当前第1页1
三．明年重点事项安排
1．完善和充实管理体系文件
补充部分工作中需要的文件，对原文件中不适宜的地方进行修改，部分部门文件经修改后升级为公司体系文件，在相应时间重新体系文件09版，收回08版。
2．组织安全培训工作和体系文件培训工作
及时了解外部安全培训信息，制定安全培训计划，对有关部门提出要求，尽量使各项目人员做到持证上岗。对本公司人员要加强体系文件培训，尤其是新员工上岗前的培训。
3．完成个人劳动防护用品的购置
在做好调查研究的基础上早日制定个人劳动防护用品的购置计划，年初完成购置，以便及时发放。
4．做好各项目巡检
国内现场每季度一次，国外现场每半年检查一次，检查内容为：与分包商的安全协议；对分包商的安全交底记录；现场安全工作实施的各种记录；分包商现场安全设施和各种机械的保护设施；分包商安全管理体系的运行情况；现场管理人员个人防护情况；现场和办公场所环境情况等等，每次检查应形成报告。
5．体系运行控制
适时对公司各部门体系运行情况抽检，检查前提出计划和检查内容，检查完成后形成检查报告。
6．完成公司交办的其它任务。
安监部
2009年11月25日
篇8
自本公司质量管理体系2008年6月建立以来，本人按照质量手册、程序文件中有关监督员的职责要求，对本公司检测的关键环节进行了监督，现将监督方面的工作情况作如下小结并上报管理评审：
1. 对检测人员及操作的监督
对检测人员是否按照质量管理体系中的要求进行检测实施了监督，监督过程中发现检测人员对检测标准理解不透、掌握不牢等问题，组织了针对性的培训。确保检测人员按相应的标准、作业指导书规定的程序、方法和要求进行检测，并形成及时、准确、清晰、完整的记录。对新进人员进行了重点监督，监督其对于本中心规章制度、作业文件、检测方法、仪器设备的性能等方面的熟悉程度，监督其仪器操作、原始记录的填写是否规范，数据、结果是否真实可靠。
2. 对仪器设备的监督
确保仪器设备功能正常，在有效的检定或校准周期内，使用、维修、保养有记录；新购、长期未使用或维修过的仪器设备的能正常使用；监督仪器的期间核查和维护保养按计划实施；仪器的使用状态满足检测需要；仪器的存放和使用环境符合要求。
3. 对样品的监督
监督样品的准备或制备活动是否符合标准和作业指导书中的规定，监督样品的标识、试验状态标识是否规范，监督检测样品的交接、保管和留样是否按照体系文件的规定进行管理，对不符合规定的情况提出纠正，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。
4. 对设施和环境条件的监督
对环境条件有特殊要求的仪器设备，按照《设施和环境条件一览表》的要求，确保其检测区域的环境条件进行有效地控制，确保测量结果和仪器设备精度不受环境条件的影响，检测区布局确保不能有相互间干扰、影响，对涉及危险、安全及特殊要求的实验区，确保有效的隔离、防护措施和必要的警示。
5. 对检测结果的监督
确保本中心客观、准确、清晰、完整地出具检测报告，确保报告的规范性，编制、审核、签发、修改、存档、借阅等各个环节均按照《结果报告管理程序》执行。报告的内容满足客户需求的全部信息；数据与原始记录一致、计算数据正确、必要时检查有关不确定度分析的准确性；确保检验结论正确、用语规范。
6. 对其它方面的监督
确保样品、技术资料、检测过程和检测结果的保密要求得以贯彻实施，确保本中心全体人员遵守《保密和保护所有权程序》的全部规定；监督员工是否有违背自律、公正行为和诚实性准则、质量方针的情况，一旦发现及时对进行其培训教育、批评帮助。
监督安全环保员对检测过程中产生的三废物品的处理，对不符合规定的处理方式提出改进意见，并监督其落实执行；监督检测人员在进行试验操作时，按照操作规程执行，持证上岗，不得违规操作，一旦发生安全事故，安全监督员应按照作业指导书中规定，启动应急措施，对不符合规定的情况提出整改意见；监督本实验室仪器设备、参考标准、标准物质量值溯源的控制，确保在使用时具备规定的计量特性，以保证检测数据可靠、准确。
篇9
为进一步加强司法鉴定管理，规范司法鉴定活动，维护司法鉴定秩序，司法部和省司法厅近日发出《关于开展司法鉴定专项检查活动的通知》，遵照《通知》要求，针对我市司法鉴定工作实际，现将我市开展专项检查的活动方案通知如下：
一、专项检查活动的目的和意义
按照《行政许可法》、《决定》、《司法鉴定机构登记管理办法》、《司法鉴定人登记管理办法》、《司法鉴定程序通则》以及司法部下发的有关司法鉴定管理的规范性文件的要求，重点对司法鉴定机构和司法鉴定人的资质条件和执业活动进行检查，依法查处违规违纪行为，清退不合格的机构和人员，集中解决和处理检查中发现的问题，并针对存在的普遍性问题及时采取有效措施，堵塞漏洞，完善制度。通过这次专项检查活动，进一步加强司法鉴定机构建设，规范司法鉴定执业秩序，进一步提高司法鉴定队伍的整体素质，提高司法鉴定社会公信力，牢固树立“服务大局、执业为民”的理念，自觉维护“客观公正、科学规范”的社会形象，推动司法鉴定队伍建设进一步加强、司法鉴定能力进一步提高、司法鉴定服务社会的成效进一步显现。
二、专项检查活动的内容
此次专项检查活动的内容主要围绕司法鉴定机构司法鉴定人的执业资质和执业活动情况进行。
（一）司法鉴定机构司法鉴定人的执业资质情况：一是司法鉴定机构法定代表人或者负责人是否符合法定要求，是否为真实的出资人，是否履行鉴定机构的管理职责；二是司法鉴定机构的名称、住所、资金数额、仪器设备和实验室、司法鉴定业务范围等是否符合规定条件、达到相关标准和要求；三是参加司法鉴定机构能力测评（能力验证）和认证认可的情况；四是司法鉴定人是否符合规定的条件；五是司法鉴定机构每项核定的司法鉴定业务是否有三名以上司法鉴定人；六是司法鉴定机构的变更、撤销（注销）是否依法办理手续并进行公告；七是司法鉴定的分支机构是否依法经过批准并纳入管理范围。
（二）司法鉴定机构和司法鉴定人的执业活动情况：一是司法鉴定机构、司法鉴定人学习贯彻《司法鉴定程序通则》的情况；二是司法鉴定机构、司法鉴定人是否依照核定的业务范围执业；三是司法鉴定机构、司法鉴定人歇业是否超过半年，司法鉴定人的身体状况是否允许继续执业；四是是否存在非司法鉴定人员从事司法鉴定的情况；五是司法鉴定机构是否对收费的项目和标准、投诉电话等群众应当知悉的事项进行了公示；六是是否建立了档案管理制度和执业管理等制度；七是两年来投诉情况，包括已经查实、未查实的情况和尚未处理的投诉。
三、专项检查活动的步骤及操作方式
此次专项检查活动全国的时间安排是4月1日至6月30日，全省时间为4月10日至6月25日，按时间要求，我市的活动安排分为对照检查、处理整改和总结上报三个阶段。
第一阶段：对照检查（4月10日至5月10日）。5月6日前为各鉴定所自查；7日至10日为市司法局考（抽）查。对司法鉴定机构资质的检查，采取各所自查，后司法局逐一实地考察的方式进行；对执业活动情况的检查采用先各所和司法鉴定人自查，市司法局抽查或结合实地考察的方式进行。各所自查报告于5月7日前上报市司法局。自查报告的内容要对照检查活动的内容顺序逐一报告，具体详实。尤其是对存在的问题及缺项，贯彻落实《司法鉴定程序通则》和司法鉴定文书范本、鉴定人歇业情况等要明确无误的上报。
第二阶段:处理整改（5月11日至6月10日）
（一）5月11日至5月14日，各所要对检查中发现的问题逐一梳理、认真分析、找准原因，提出切实可行的整改意见和整改限期，并形成文字上报市司法局批准。市局将于5月16日前召开各所负责人参加的问题分析专题会。
（二）5月15日至6月4日，检查活动进入集中解决处理问题、整改补缺时段。
1、对不符合条件的鉴定人员进行及时处理。
2、对能立即整改的问题和缺差项目要对照《决定》和“两个管理办法”以及部、省有关规范性文件要求立即整改，并健全完善相关制度。
3、对于不足三名司法鉴定人的鉴定项目和不符合行政许可条件暨仪器设备缺项等不能立即整改的问题，要在市司法局批准的整改限期内达标，在已定的限期内仍不能达标的，将及时上报省厅坚决注销。
4、对于积压的投诉案件和检查中发现的违法违纪行为，由鉴定所对所涉案件作出书面情况说明及处理意见，市司法局集中清理，依照法律、规章处理，尽快结案。
5、6月5日至10日，市局召开各所负责人参加的处理整改情况通报会，重点在于查找处理整改阶段存在的缺项及不足，部署补差补缺工作，会后，将针对存在的问题，开展抽查督查活动，必要时组织“会诊”互查。
6、市局在第二阶段，选择适当时机，组织各所负责人赴省内（外）司法鉴定先进单位参观学习，借他山之石，促进我市司法鉴定建设。
第三阶段：总结上报（6月11日至6月20日）。各所应就此次检查活动开展的基本情况、撰写书面报告（包括开展活动情况、发现的问题、处理整改的结果、经验做法、有关建议等）于6月20日前上报市司法局。对整改的落实情况，市司法局将依据所掌握的情况，拟开展专题或全面情况的书面或实地考（抽）查。
四、专项检查活动的要求
（一）此次检查活动的时间紧、内容多、任务重，市司法局和各司法鉴定所要高度重视、加强领导。各所法人代表要不间断地过问进展情况，亲自指导和解决问题；所负责人要严格按通知要求组织实施，对照检查内容，逐项落实责任，按质按量按时开展活动和上报书面报告。
（二）各所要结合本所的实情，统筹安排，确保此项活动不走过场、不流于形式，把开展专项检查活动与今年的行风建设、建设和谐社会主题实践活动和解放思想大讨论等有机地结合起来，查纠并举，推进司法鉴定规范化、制度化、科学化建设。
（三）各所对此次活动对照检查所依据的法律、规章应组织相关人员学深吃透，贯穿于检查整改的全过程。《决定》、《司法鉴定程序通则》、《司法鉴定人登记管理办法》以及与鉴定人执业相关的规范等，必须组织每一位鉴定人重新学习通读；各所开展的活动都必须建立详细记录备查；全部执业及管理制度等要备份上报（电子版）。
篇10
［关键词］事业机构 质量管理体系 内部审核 内审员
［中图分类号］F253.3 ［文献标识码］A ［文章编号］1009－5349（2012）11－0088－01
质量管理体系是通过审核确定质量管理水平的，其中内部审核是审核中的关键一环，在外部审核进入之前，事业机构要进行内部审核，按照质量体系的要求定期对自身进行检查，目的就是通过内部审核检验生产过程是否在按质量计划进行，有偏离及时修正，有问题及时解决。可以说外部审核只是一次成果检验，而内部审核则更是维持事业机构质量体系正常运行的保证。目前有的单位不太重视内部审核的作用，认为和外部审核重复，单纯依赖外部审核，这样不但增加了事业机构管理成本，更使事业机构迟迟通不过外审，质量水平上不来，更损失了经济效益。
内部审核有其自身的关键程序，对这些关键程序予以重视才能认识到内部审核的作用，也才能做好内部审核工作。
一、事业机构最高管理者首先要端正思想，正确认识
事业机构的最高管理者是事业机构的总指挥和总调度，对事业机构管理至关重要，也是事业机构质量管理体系的总负责人。事业机构的质量方针是由最高管理者的，它要与事业机构的组织方针相一致，因此都是由最高管理者确立的，因此，最高管理者的思想方向，决定着事业机构的组织方向，也决定着事业机构的质量管理方向。最高管理者对事业机构的质量管理给予多少的重视程度，就会投入和调拨多少的资源用于质量管理，质量管理的质量就会有相应的变化。最高管理者重视质量管理，就会通过其领导的作用创造事业机构全员重视质量的氛围，创造全员参与的环境，协调事业机构各部门进行协作，提供财力物力的支持，使事业机构内部审核得以顺利进行。可以说，最高领导者的端正态度，思想上的重视是从根源上保证内部审核正常有效开展下去。
二、建立高素质的内部审核队伍，保证内部审核质量
在质量体系审核中，审核员的“质量”将直接影响到质量管理体系的审核质量，进而影响到事业机构的质量管理水平，因此为保证内部审核的高效高质，建立相应高素质的内部审核队伍是关键。合格的内审员除具有一定的学历水平和培训资格外，更重要的是内审员自身的素质和经验，这决定了内审员对标准与实际工作的结合、尺度的把握、解决实际问题的能力。
内审员可以是事业机构内部人员或外聘，但都必须是与待审领域无关的人员，以保证审核的客观性。内审员必须取得内审资格，并具有一年以上的质量管理经验。内审员必须是责任心强，对待问题公正客观，坚持原则的，同时思路开阔，思维敏捷，对事物判断准确。内审员必须熟知质量体系及其文件、程序、组织结构、职能关系、评判准则、检验标准以及相关法律法规，同时也要了解事业机构生产的过程、产品和服务。
内审员不仅是内部审核的执行者，也是事业机构质量标准的宣传者、质量体系的体检师，是事业机构质量工作的推动者，因此事业机构要重视内审员的选择、内审队伍的组建，选择满足上述条件的高素质内审员，保障事业机构内审工作的顺利实施。
三、建立明晰的审核程序，便于实施
内部审核是一套系统工程，涉及事业机构各部门，人员众多，项目也很多，因此建立起明确清晰的内部审核程序，使程序不因人而转移，才有利于整体的实施以及工作的接续，更有利于问题的发现和解决，有利于质量体系的运行。防止因人员变动造成工作无法进行，保证工作富有成效。
首先做好内部审核的准备，好的开始是成功的一半，也为后续工作定下了良好基调。聘任满足上述条件的有资格的无领域交叉并且业务熟练的内审员，组建高素质内审团队；必须由事业机构最高管理者担任内审团队的领导者，负责内审计划的审批和实施管理，明确团队成员分工，各司其职，按照内审计划按期按地实施内审工作；将内审所需文件表格准备齐全，首先是内审计划，其次有记录表，会议签到表，不合格项报告、审核报告等，使审核工作更有效率。
接下来是内审工作的正式实施，内审工作的首次会议、内审组会议和末次会议这三个会议贯穿了内审工作的整个过程，因此对内审工作的整体进行具有重要的掌控作用，必须开好。首次会议要向参会者解释清楚审核的所有内容，使事业机构更好配合内审工作，将内审安排落实到位；期间内审组要召开内审组会议，对现场审核期间的情况进行总结，对发现的问题予以归纳，形成不符合项报告，对现行质量体系运行情况进行评价；最后在末次会议上通报审核结果，提出不符合项整改措施，答谢各部门的支持配合，内部审核工作圆满结束。