公司整改报告范文

导语：如何才能写好一篇公司整改报告，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

编制：尤开生

2011年7月20日

江安县煤矿公司安全隐患整改方案

县经商局：

贵局于2011年7月19日会同五矿镇政府一起对我矿进行了煤炭管理“三项” 行动及行业安全工作检查，共查出5条不安全隐患，为使整改工作有条不紊，做到各尽其职、各负其责，举一反三，认真搞好矿井安全生产工作，防止其他不安全隐患的发生，特编制如下整改方案。

一、建立组织机构

组 长：严延长(矿长)

副组长：尤开生(技术负责人)

成 员：安全员、瓦检员、电钳工、整改班组

二、整改项目内容、方案和整改完成时间及具体负责人(详见下表)

三、整改期间的安全技术措施

1、学习、培训

(1)、整改工作进行前，由组长严延长组织召开整改领导小组专题会议，重点宣传这次整改的必要性，把安全、技术工作放在首位。

(2)、由技术负责人尤开生组织相关人员对整改方案进行培训，在整改期间实行矿级领导带班制度，安全员加强现场整改力度，对整改进度要及时汇报矿值班室。

(3)、坚持三人以上的集体上下班制度，每班必须明确指定专人负责安全。

(4)、每班上班前，由当班带班矿长组织召开好班前会，布置好各班的工作任务及安全注意事项，各作业点的负责人必须跟班检查安全，并督促、验收当班的工程质量。

(5)入井人员必须随身携带自救器，班组长、流动电钳工、安全员必须携带便携式瓦斯报警仪。

2、“一通三防”管理

(1)、每班必须有专职瓦检员跟班检查瓦斯，瓦检员带好光学瓦检器和瓦斯报警仪，工作地点必须悬挂监测探头，并且严格按照AQ1029-2007标准执行。当作业地点风流中瓦斯浓度达到1.0%时，必须停止使用电煤钻打眼;爆破地点风流中瓦斯浓度达到1.0%时，严禁装药、爆破。

(2)、电动机及其开关地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止作业，撤出人员，切断电源，进行处理。

(3)、严禁工人在无风、微风和瓦斯超限的情况下进行作业。

(4)、 各掘进巷道按照巷道断面每平方不少于200公斤水来设置隔爆水袋，并经常检查水袋的水量。

(5)、严格执行“一炮三检制”和“三人联锁放炮制”，严禁空班漏检和假检，炸药、雷管要分箱存放并加锁，严禁乱扔乱放。发爆器的手把、钥匙必须由放炮员随身携带，严禁交给他人。爆炸材料箱必须放在顶板完好、支架完整，并避开机械、电气设备且不潮湿的地点。爆破时必须把爆炸材料箱放到警戒线以外的安全地点。

(6)、采用3#煤矿安全炸药和毫秒延期电雷管，KFB-100型发爆器。

(7)、爆破工必须经过专门培训，考核合格，并持证上岗。

(8)、装配起爆药卷，必须防止电雷管受震动、冲击，折断脚线和损坏脚线绝缘层。

(9)、电雷管必须由药卷顶部装入，严禁用电雷管代替竹、木棍扎眼。电雷管必须全部插入药卷内。严禁将电雷管斜插在药卷的中部或捆在药卷上。

(10)、电雷管插入药卷后，必须用脚线将药卷缠住，并将电雷管脚线扭结成短路。

(11)、装药前，首先必须清除炮眼内的煤粉，再用木质或竹质炮棍将药卷轻轻推入，不得冲撞或捣实。炮眼内的各药卷必须彼此密接。装药后，必须把电雷管脚线悬空，严禁电雷管脚线、爆破母线与运输设备、轨道、钢丝绳、管路、电缆、信号线、电气设备等导电体相接触。

(12)、每次爆破前，班长和安全员必须清点人数，把爆破区域所有人员全部撤至警戒点外后，方可启爆。

(13)、爆破后，待工作面炮烟吹散，班长、瓦检员、安全员必须首先检查爆破地点的通风、瓦斯、支护、顶板、拒爆(残爆)等情况，如有危险情况，必须立即组织人员进行处理。

(14)、启爆后炮不响，必须等30分钟后，才能沿线检查。

3、机电运输

(1)、对机电设备进行挂牌管理，专人负责。电工必须加强对电气设备的检查与维护，杜绝电气设备失爆，保证设备的正常运转。

(2)、绞车工和信号把挂工要加强责任心，做到“三知”、“四全”、“五严”。

(3)、绞车工在操作中执行“三不开”和“五注意”

(4)、交接班时必须严格执行“七交”与“七不接”。

(5)、执行“一停、二上、三下、四行人、五到位”铃声信号和“行车不行人，行人不行车。”(6)、使用好阻车器，阻车器由绞车工、上把钩工、打车工共同维护，保证灵活可靠。

(7)、随时保证提升巷畅通，及时清理浮煤、浮矸，保证运输安全。

(8)、提升钢绳ф≥18.5mm，绞车工随时打油保养，把钩工随时检查钢绳、挂钩、连接链、插销、矿车碰头，保证正常可靠。

(9)、绞车工随时拎紧地脚螺丝，调整刹车、离合器，以保证绞车提升过程中正常可靠。

(10)、严禁矿车未停稳就取插销，严禁矿车未连接就推下斜坡，若有意外及时放下挡车拦，以防事故。

(11)、运输工必须头戴明亮的矿灯，一人只准推一辆矿车，且矿车严禁超高、超宽运载。

(12)、坡度巷道小于3‰时，两辆车间的间距不得小于10m;坡度巷道小于5‰时，两辆车间的间距不得小于30m。

(13)、推车人员必须精力集中，时刻注意前方，在开始推车、停车、掉道、发现前方有人或障碍物，从坡度较大的地方向下推车，以及接近道岔、弯道、巷道口、风门时，推车人员都必须发出警号。

(14)、在推车过程中，以及错车、让道时，推车人员的头、手等身体部位都不得超出矿车两侧边沿。

(15)、机车运输注意前方来车，做好搬道和信号工作。

(16)、严禁放飞车和爬车。

4、采掘及顶板管理：

(1)、严格执行“敲帮问顶”制度，作业点必须准备3～5根长直径不小于12cm的圆木，作为临时支护。

(2)、在维修+290水平采面回风巷时必须由外向里逐架更换支柱，在撤换巷道支护前，应先加固工作地点的支架，必要时应采取临时措施。撤换原有支护后，必须及时除掉顶帮活矸和架设永久支护，撤换支架的工作应连续进行，每次工作结束前，都必须接顶封帮，确保工作地点的安全。

(3)、作业地点不得留有伞檐和危岩，实在不能敲下的，必须立即打上临时支护，确保在安全的前提下才能进行作业。

(4)、维修地点需要敲厢时，必须对相临支架进行加固，人员站在已经加固好的支架下方进行作业。

(5)、在更换支柱时必须清理好退路，确保人员避灾时的安全。

(6)、放炮崩变形的支柱，必须及时进行修复。

五、整改资金

根据整改方案内容共需要整改资金6余万元，均由矿方自行筹集，现整改资金已经全部到位。

六、未尽事宜按2011版《煤矿安全规程》执行。

七、附采掘工程平面图。

篇2

一、移动监控平台已被淘汰，但仍在使用问题；

公司现已逐步开展淘汰移动监控平台的工作，所剩的还未淘汰的少量车辆公司将在今后的工作中加快淘汰更新工作，尽快完成对移动监控平台的替换工作。

二、公司使用的河南迅灵监控平台未入围全省营运服

务商；

公司将和河南迅灵营运服务商联系、协调相关事宜，并及时向上级管理部门汇报进展。

三、监控管理人员对监控平台操作业务不熟练等；

在今后的工作中加强对监控管理人员的培训工作，严格按照相关规章制度和操作规范进行作业，加强监控管理工作，保障车辆的行驶安全。

篇3

本调研报告共分三个部分：

一、××市国有企业开展思想政治工作的典型经验和基本情况

（一）牢固树立服务大局的意识，注重思想政治工作职能定位与企业改革发展相结合主要从确立服务首都政治稳定的大局意识，通过思想政治工作保证国企坚定正确的政治方向；确立服务首都经济发展的大局意识，通过思想政治工作促进企业提高效益、持续发展；确立为首都社会和谐建设服务的大局意识，通过思想政治工作主动化解矛盾推进稳定和谐建设；牢固树立责任意识，通过思想政治工作动员全体职工自觉履行企业社会责任四个方面进行了阐述。

（二）牢固树立以人为本的理念，注重员工成长和企业发展有机结合

主要从充分尊重职工的主体地位和价值；千方百计为职工的身心健康服务；注重员工素质的不断提升；尽力满足职工的物质利益诉求四个方面进行了回顾。

（三）牢固树立科学管理的意识，把思想政治工作体系建立与现代企业制度的规范管理有机结合

主要从不断创新与企业发展相适应的企业思想政治工作领导制度；建立健全与经济发展相适应的企业思想政治工作组织体系；建立完善与现代企业制度相适应的企业思想政治工作机制三个方面进行了提升。

（四）牢固树立与时俱进的理念，注重思想政治工作内容、方法的继承与创新相结合

主要从继承优良传统，不断完善创新；贴近时展，不断探索新方法；解放思想，不断探索思想政治工作新模式三个方面进行了总结。

（五）牢固树立文化育人的工作理念，注重思想政治工作与企业文化建设相结合

主要从解放思想与变革文化理念相结合；理想信念与强化企业精神相结合；遵章守制与建立行为文化相结合；履行社会责任与树立企业形象相结合四个方面进行了总结。

二、××市国有企业思想政治工作与国企改革发展还存在着一定的不适应性

1、部分国有企业思想政治工作缺乏具有针对性的清晰的战略定位和工作思路，存在着浅尝辄止的表面化现象

2、部分国有企业领导对新时期思想政治工作的新内涵、新要求缺乏深刻的理解，对广大员工的发展重视不够

3、部分国有企业的利益格局显失公平，员工反响较大，思想政治工作调整利益关系的力度还很不够

4、面对新情况，部分国有企业思想政治工作还不能在继承优良传统的基础上进行载体和方法的创新，由此制约着自身的工作实效

5、部分国有企业思想政治工作体系不够明确、不够健全，思想政治工作难以与现代企业制度相接轨

6、国有企业思想政治工作队伍建设总体相对滞后，与新时期思想政治工作的要求任务不适应

三、加强和改进国有企业思想政治工作的对策建议

1、对全市国有企业系统思想政治工作进行有针对性的清晰战略定位，形成明确的工作思路

2、着力端正和提高国有企业领导者的价值取向和认识水平，为卓有成效地开展思想政治工作提供思想基础

3、着力建立健全与企业法人治理结构相融合的思想政治工作体系，为企业思想政治工作有效开展提供体制机制保障

4、把握不同层次、不同群体的特点，分层分众地开展思想政治工作，切实增强思想政治工作的针对性

篇4

各矿井要加强现场监督检查，及时发现和查处违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为。发现存在重大隐患，要立即停止生产，并向煤矿主要负责人报告。 第四条集团公司安全监察部、集团公司全资或控股子公司安全监察部，以及集团公司驻矿（处）安全监察处，对所属矿井的重大隐患负有重点监察、专项监察、定期监察的职责。

第二章隐患排查

第五条各矿井要建立安全生产隐患排查、整改制度，健全各级安全生产隐患排查、整改的的责任制,组织职工发现和排除隐患。

1、集团公司董事长、总经理和各矿矿长，对本单位的安全生产隐患排查、整改工作负全兼职责任。应当每月组织一次由相关煤矿安全管理人员、工程技术人员和职工参加的安全生产隐患排查，对查出的隐患要登记建档。要定期听取有关人员及部门对安全生产隐患排查的汇报，督促和检查安全生产隐患排查、整改工作计划和资金的落实，组织健全机构、配备人员、组织制定岗位责任制，主持召集安全生产隐患排查、整改工作办公会及工作会议，及时作出决策和下达指令。

2、集团公司和矿总工程师，对本单位的安全生产隐患排查、整改工作负技术领导责任，负责组织制定安全生产隐患排查、整改工作计划和安全技术措施，负责配备技术力量，确定岗位责任、开展科研攻关、推广应用新技术，组织安技措资金计划，参加安全生产隐患排查和整改。

3、集团公司分管副总经理和各矿的矿长，对本单位的安全生产隐患排查、整改负直接领导责任；各矿分管副矿长协助矿长开展安全生产隐患的排查和整改工作，对此项工作的开展负有同等责任。负责组织实施安全生产隐患排查、整改工作计划，监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况，组织实施整改隐患的各项措施，参加安全生产隐患排查和整改。

4、集团公司和矿分管的副总工程师，对本单位的安全生产隐患排查和整改负技术责任。负责组织制定、审批和落实整改隐患的安全技术措施，参加安全生产隐患排查和整改。

5、集团公司安全监察部部长和驻矿安全监察处副处长，对本单位的安全生产隐患排查和整改工作负监察责任；集团公司安全监察部分管副部长、总工程师，对各自分管业务范围内的安全生产隐患排查和整改工作，负有安全监察直接责任。负责监督检查本企业各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制的履行情况，参加安全生产隐患的排查，跟踪落实隐患的现场整改情况，对各自分管范围内的安全生产隐患实行闭合管理，并建立和保管好安全生产隐患整改台账。

集团公司安全监察部总工程师、驻矿安全监察处技术负责人，对本单位安全生产隐患排查和整改工作负技术监察责任。专兼职安监人员要按三大规程及有关文件规定，认真排查本单位安全生产隐患，跟踪安全生产隐患整改，认真检查整改隐患的各项措施执行情况，严格把关。

6、集团公司生产技术部和矿生产技术管理部门，是安全生产隐患排查和实施整改的主要机构，对隐患排查、整改负生产技术管理责任。具体负责安全生产隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案的实施以及现场整改过程中的安全生产技术管理工作。

7、基层区队的区队长，对本单位的安全生产隐患排查和整改负全兼职责任。每天组织一次对本区队安全生产隐患的排查，采取有针对性的措施进行及时整改，对排查出来的安全生产隐患要登记建档，并及时向有关领导和部门汇报安全生产隐患的排查和整改工作情况。

8、基层区队的技术负责人，对本区队的安全生产隐患排查和整改工作负技术管理直接责任。负责编制安全生产隐患排查和整改的安全技术措施，现场指导安全技术措施的实施。

9、基层区队的班组

长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查、整改负直接责任。作业前，必须认真排查本班组生产作业场所存在的安全生产隐患，提出在工作过程中应采取的安全防范措施，并在生产过程中采取切实可行的措施认真加以解决；对依靠本班组力量无法进行整改，或一时不能彻底整改的安全生产隐患，必须及时向区队以及矿调度室汇报。

10、基层区队的现场作业人员，对所在岗位的安全生产隐患排查和整改工作负责。必须每班排查本岗位安全隐患，对排查出来的安全生产隐患要及时进行整改；如不能整改的，必须及时向班组长和区队兼职班干部进行汇报，同时，在现场作业过程中，必须无条件接受各级领导及安全管理人员交办的安全生产隐患整改任务，并按要求完成隐患整改工作。

第三章隐患的分级管理和监控

第六条对煤矿的安全生产隐患实行分类、分级管理和监控。

集团公司生产技术部在每月5日前，各矿井分管部门要在每月25日前，按照以往对十害专管的要求，从采煤、掘进、机电、运输和提升、通防、巷修、火工品管理、水文地质、冲击地压、其它等十大方面，对安全隐患进行一次彻底排查，对所排查出来的各类隐患按照下述方法进行分类和定级，并实行分类、分级管理，即：需要地方政府或省政府及部门协调解决的安全隐患为a类，需要集团公司帮助解决的安全隐患为b类，属于矿安排解决的安全隐患为c类，属于区队自身解决的安全隐患为d类；按照其危害程度和隐患的性质不同，分为：特别严重、严重、中等、一般、较轻5个等级。在填报安全生产隐患汇总表时，要按照隐患的类别、危害的程度和隐患的专业类别，依照a类、b类、c类、d类的先后顺序依次进行填报；重大隐患和一般隐患分别填入各自的汇总表，以明确区分。煤矿重大隐患和一般隐患排查和整改情况汇总表，要及时报送相关领导和部门，并及时下发到基层相关单位。对不属于上述两类煤矿安全隐患的其他安全生产关键问题，仍按现行的相关规定，经梳理后专门填写安全生产关键预报表，分别报集团公司安全监察部和生产技术部；属于基本建设工程的，要同时报送规划部。

集团公司安监部负责跟踪督查b类隐患，并协调省或地方政府及部门解决a类隐患。

一般隐患由矿长指定隐患整改责任人，责成立即整改或限期整改。对限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报矿长审核签字备案。

重大隐患由各矿矿长组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。整改项目结束后，由矿长按照重大隐患的整改验收标准组织自检。

矿井重大隐患自检合格后，要及时向集团公司公司安全监察部、生产技术部以及当地市（县）安全生产监督管理部门和煤矿安全监察部门进行报告。申请报告应包括整改方案中的内容、项目和自检结果，并有煤矿主要负责人签署的验收意见。

第七条集团公司和各矿井必须建立正常的安全生产隐患排查和整改活动制度。集团公司和各矿井按照季度和月度分别召开一次安全生产隐患排查和整改分析会，每季度的第一个月可将季度和月度排查分析会合并进行。各矿井的采煤、掘进、机电、运输提升、通防、巷修、火工品、水文地质、冲击地压及其它相关方面专业技术人员和管理人员，每周要与安监部门一起召开一次安全生产隐患排查和整改分析会；区队每天要分析一次安全生产隐患排查和整改情况。每次会议都要有原始记录。

第八条集团公司和各矿两级安全监察部门要建立隐患整改档案，对各类隐患实行“谁排查、谁签字，谁整改、谁签字，谁验收、谁签字”的闭合管理。

每月底，集团公司、全资或控股子公司安全监察部门，以及驻矿安全监察处，要将本单位当月安全隐患的整改情况及时反馈给集团公司以及本单位的相关领导和部门。对重大安全隐患没有按期进行整改的，先停产整顿，再按照集团公司相关规定实施责任追究。

第四章隐患的建档和上报

第九条集团公司安全监察部、驻矿安全监察处对查出的安全隐患，要及时下发安全隐患整改通知单或安全监察意见书，并跟踪落实隐患整改的情况；对未按期完成隐患处理或因安全隐患处理不当而造成事故的，要依照责任追究等相关文件的规定，追究有关人员的责任。

第十条各单位安全监察部门，要加强对所排查出来的安全隐患的跟踪落实，及时进行统计汇总，实行档案化闭合管理。安全隐患排查及整改情况档案应包括以下主要内容：安全隐患的名称和种类（类别）、危害程度、产生的原因和现状、所采取的整改方案及安全措施、整改的单位和整改责任人、组织和参加整改验收的人员、整改结果等内容。

第十一条各生产矿井、全资或控股子公司，应当于每月25日前将本月安全隐患的落实整改情况，以及所排查出来的下个月的安全隐患，向集团公司安全监察部和生产技术部提交书面报告。在每季度第一个月的5日前，要将上季度重大隐患的整改情况，以及本季度所排查出来的重大安全隐患，向集团公司安全监察部、生产技术部以及当地市（县）安全生产监督管理局和煤矿安全监察机构提交书面报告。上述报告均要经矿长签字。报告的主要内容要包括：产生重大隐患的原因、现状、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改结果等内容。重要情况应当随时报告。

篇5

一、统一思想，提高认识，认真贯彻落实国家电网公司依法治企及落实审计整改专题会议精神

5月12日，国家电网公司依法治企暨落实整改专题会议在北京召开。会议的主要内容是通报审计署电力建设项目审计调查结果和国家电网公司依法治企整改工作进展情况，部署后期的整改工作。国家电网公司副总经理陈月明、总审计师欧阳胜英、审计部、发展部、财务部、物资部领导出席了会议，各单位负责整改工作的领导和整改办公室负责人共110多人参加了会议。陈月明副总经理做了重要讲话，提出了四点要求：一是各级领导要高度重视依法治企；二是认真整改，分析原因，结合单位实际，举一反三,细化整改方案；三是利用审计成果，建立长效机制，提高基础工作，完善规章制度，规范办事程序。四是高度重视，积极配合做好今年的审计。审计部许以作主任作了题为《深入落实整改措施巩固依法治企成果》的工作报告。报告主要内容包括电力建设项目审计调查结果，国家审计署的审计评价、审计发现的问题及审计建议；通报了各省公司依法治企整改工作落实进展情况，并对进一步巩固依法从严治企整改落实工作提出了具体要求。国家电网公司依法治企暨落实整改专题会议对于我公司进一步推进依法治企及落实整改工作具有重要的指导意义，各单位各部门要认真学习，深刻领会，迅速将思想和行动统一到贯彻落实会议精神上来，落实到具体工作中去，和省公司一道，为深入推进依法治企及落实审计整改工作，推动公司经营管理水平的不断提升而不懈努力。

二、上下联动，形成合力，依法治企及落实审计整改工作取得阶段性成果

为深入贯彻落实国网公司审计工作研讨会议精神，2008年6月份，公司下发了《关于认真开展自查自纠和审计整改工作的通知》（陕电审综[2008]2号），全面安排做好国家审计署对电网企业审计涉及七个方面问题的自查自纠，以及2007年公司内部审计发现问题的整改。公司各单位认真对照通知要求，积极整改。10月初，公司召开审计工作专题通报会,将内部审计发现主要问题的整改情况和2008年国家审计关注的八项重点进行通报。由公司总经部下发督办单，将审计整改和督办责任明确到职能部门，确保自查自纠和审计整改的落实。10月29日，公司党组会议专题听取审计整改情况汇报，公司贾福清总经理和陈栋才书记对审计整改工作给予了充分肯定，要求对2008年国家审计提出的八个方面重点要认真对照检查，全面进行整改，促进公司各项管理规范。

2、2009年1月，国家电网公司召开党政负责人会议，再次安排部署国家审计提出问题的整改以后，公司审计部结合审计提出问题，充分征求财务部、人事部、营销部等16个相关部门的意见，经过几次讨论修改、总经理办公会通过后，下发了《陕西省电力公司审计整改工作方案》（陕电审[2009]12号），成立审计整改领导小组和办公室，明确审计整改的具体事项及责任分工，工作要求和时间安排，将审计提出的问题，归纳为执行国家法律法规、重大决策、执行公司规章制度、主多企业管理、内部控制五大类76项，逐项明确了审计整改的责任部门、配合部门、责任单位，切实将审计整改安排部署到位。

3、2009年4月份，公司审计部组成检查组，对咸阳供电局、安康供电局、安康水电厂、汉中供电局、宝鸡铁塔厂、宝鸡电力机械厂、宝鸡供电局、铜川供电局8家单位进行检查督导，分别听取各单位整改工作开展情况汇报，了解整改工作安排，抽查了财务收支、税金缴纳、农电维管费收支、主业与多经产权关系和关联交易、价外资金收缴、电费呆坏账等事项的整改情况。经检查组查看整改资料和调查询问有关人员，已整改的问题均附有详细的凭证依据、文件说明和报告资料。检查组对往来款项清理不及时，使用用户工程结余资金购置资产，历史遗留多经欠主业资金，变电站、线路杆塔占地土地证取证不全等问题提出了限期整改要求；对无计划购置车辆、大修计划下达较晚影响当年费用列支，电费及往来呆坏帐核销不及时等问题，与公司职能管理部门进行了沟通反映，要求尽快协调解决。

从检查结果来看，各基层单位都十分重视这次审计整改工作，做到了安排到位，责任明确、措施有力。国家审计涉及到的部分问题各基层单位正在积极整改当中，个别问题待省公司职能部门统一协调后处理，审计整改任务在6月底以前能够基本完成。

在看到成绩的同时，我们也应该看到我们在依法治企和落实审计整改工作中还存在着一些不容忽视的问题。一是心存侥幸、畏难回避，自查整改不彻底。个别同志对外部审计检查未发现，或通过做工作未予公开揭示的问题认识不到位，存在侥幸心理，忽视对自查问题的整改，甚至存在抵触情绪。还有个别单位对待整改工作，不认真分析问题成因，作表面文章；不脚踏实地地改正问题，仍然抱着“摆平”的幻想。片面强调客观原因和小团体的利益，认为已经“摆平”了，就不是问题。这不仅违背了依法从严治企的基本原则，而且也为将来留下重大潜在隐患。二是就事论事，穷于应付，防范措施不到位。对待整改，个别单位习惯于就事论事，不认真学习国家法律法规，分析查找问题产生的主观原因。特别是对于屡查屡犯，习惯性违规问题缺乏足够的认识，甚至把习惯型违规自誉为“打球”、“踩红线”的得意之举。有的单位整改的数字虽不小，可是没有触及管理本身，缺乏从根本上、源头上进行治理措施。还有个别单位把整改与日程经营作为“两张皮”处理，把整改从日常经营管理工作中割裂出来，一边纠正以前出现的问题，同类问题还在陆续发生。三是强调客观，摆脱责任，问题解决不彻底。有的单位对历史遗留问题和改革发展中出现的新情况、新问题重视不够，研究不深，解决不利。有的同志对历史遗留问题解决缺乏责任感，存在畏难情绪。认为前任遗留的问题，自己没有责任，怕得罪人。解决问题缺乏力度，片面强调挽救、弥补措施。片面强调历史客观环境和政策因素，缺乏对及时响应政策调整的正确认识。

产生这些问题的原因是：对依法从严治企的认识不高、措施不力；对转变电网发展方式和公司发展方式的认识不到位；对历史遗留问题和改革发展中出现的新情况、新问题研究、解决、处理不及时等。各单位要实事求是地区分主、客观原因，做到有的放矢，要全方位采取措施，为整改工作奠定坚实的基础，保证整改工作按期、高质量完成。

三、完善措施，立足长效，推动依法治企及落实审计整改工作深入有效开展

依法治企、营造良好的法律环境，是公司落实科学发展观的具体体现。近年来，公司前瞻性地提出了一系列发展战略和经营理念，各项工作普遍迈上新台阶，公司的发展历程充分证明，公司的重大决策和部署符合科学发展观的要求。在推进依法治企工作中，公司贯彻落实科学发展观，按照“依法决策、依法建章、依法行事、依法维权”的治企方针，正确把握依法治企的方向、节奏和力度，积极解决体制、机制运行中的突出矛盾和历史遗留问题，不断完善公司经营风险法律保障体系和监督体系，努力建设信用意识强、管理制度严、公众形象好、经营业绩优、品牌美誉度高的守法诚信企业，公司呈现出了“科学发展、和谐服务”的良好局面。国家审计署对电网企业的审计，是对公司系统工作的全面检验，有利于总结工作，帮助我们找出管理的薄弱环节，堵塞漏洞，进一步提高管理水平。我们应更加注重依法依规，高度重视自查和整改，主动规范经营管理行为，强化内部控制和自我约束，有效防范和化解各种风险，确保经得起各种检查、审计，经得起时间的考验。我们要充分认识依法治企和落实审计整改工作的重要性，进一步完善措施，狠抓落实，以此推动公司的全面、协调、可持续发展。

（一）要结合审计署审计调查结果，进一步落实整改措施。各单位要再接再厉，结合审计署审计调查结果继续抓好整改落实工作。对于审计署审计调查报告提出的问题要逐一进行整改，积极落实审计署提出的各项建议。前一阶段整改未完事项，要抓紧进行落实，务必6月底前完成整改。整改结果6月15日前报送省公司。

（二）要进一步完善整改措施，确保整改质量。对于审计及其他内、外部检查提出的问题，要逐一制定具体整改措施，不留死角，确保整改的质量。需要纠正的问题，要不折不扣地予以纠正，坚决将整改落实到位。对历史遗留问题，要认真研究，切实采取有效措施依法依规妥善解决。对需要沟通和协调的问题，要积极与地方政府和有关部门进行沟通。整改政策不清或遇有重大问题，要及时向公司报告。

（三）要加强督促检查，把整改落实工作引向深入。按照党政主要负责人会议要求，近期公司总部将组成联合督察组，对省公司整改落实情况进行抽查，进一步督促整改措施的落实。省公司将进一步加强对各单位落实内外部审计、检查意见的督促与指导，切实将整改落到实处。

（四）建立健全相互制约的监督机制。整改过程中要注重各项业务管理审核制度的完善，建立健全依法经营的第一道防线。对照审计署审计、监事会检查和公司内部审计发现的问题，要按照公司开展“依法治企”活动的要求，对经营管理领域的规章制度、重大事项的决策程序和执行情况进行全面梳理，及时消除控制流程中牵制、复核管理缺陷，确保依法规范运作。审计、监察、财务和法律等监督部门也要全面掌握外部检查揭示的问题，加强对带有普遍性、苗头性问题和控制薄弱环节进行重点检查，及时纠正发现的问题。

篇6

各位同事：

上午好。

根据部门工作安排，2020年我主要负责文书文秘条线工作及省委巡视、市委巡察专项对接工作。现将相关工作情况汇报如下：

一、2020年总体工作情况

（一）高质量提供汇报材料

2020年，梦想公司共提交管委会主任办公会审议议案2个，主任专题会审议议案6项，集团公司董事会审议议案9项，集团公司党委会审议议案11项。为保障上级领导部门快速了解议案情况，提高审议效率，我严格按照管委会及集团公司会议议案书写要求，严格把关文字表述，排版材料格式，确保每一项议案高质量提交上级部门审议。

（二）高标准做好会议管理

2020年，梦想公司共召开董事会6次，董事长办公会24次。为保障公司会议高效召开，我一是牵头制定了《梦想公司会议管理办法》，对会前、会中、会后全流程的会务工作进行规定，切实提高会议议事效率。二是严格按照集团董办要求，建立会议台账，对董事会工作严格把关，会议做好议案报备，会中做好会议录音、记录等痕迹化管理工作，会后及时撰写会议决议，妥善保管会议资料。

2020年公司共召开大中型会议6场，我认真负责会议筹备，准备会议材料，按时高质提交了领导讲话稿，材料质量受到了公司领导的肯定。

（三）高效率配合做好巡察整改工作

省委巡视及市委第二巡察组进驻梦想公司时，我一是如实撰写梦想公司基本经营管理情况，形成全面、真实、清楚的情况报告上交巡察组。二是积极配合巡察组要求，按时按质提交历年文书档案资料。

市委第二巡察组对远航集团集团巡察结束后，梦想公司根据《市委第二巡察组巡察反馈意见》认真做好巡察整改工作。为切实做好巡察整改后半篇文章，落实上级整改要求，取得整改实效。我一是积极沟通。与集团公司督察办、整改办保持密切沟通，及时了解整改要求，按时报送整改进度。二是加强督办。根据集团整改办工作要求，在加强督办力度，督促整改部门加快整改进度。对于可以立行整改的事项，立即组织相关部门加快学习，完善佐证资料；对于建章建制的事项，及时提供向相关部门提供参考资料，提高建制效率；对于需要处理处罚的事项，及时向主要领导汇报与上级纪检部门沟通结果，保障信息沟通及时顺畅。三是保障质量。在巡察整改的最后阶段，大量的整改报告及情况说明需要提交。在时间紧，要求高的情况下，为保障整改材料一次性通过巡察组审核，我逐一把关检查23份自查报告，对报告文字进行通篇检查，认真修改，确保表述准确，内容充实。对报告格式进行逐一编排，确保符合整改办统一要求。

二、2020年工作中存在的不足之处

（一）文书工作还需更加仔细。行百里者半九十，今年年末在一次集团签报中，我将单位元，错写成万元，公司领导和主管领导也因此受到了批评。我深知文书工作作为公司各类文件上行下达的窗口，工作标准不是基本到位而是绝不出错，必须精益求精，非常仔细。因此，作为一名行政文书，我还需要更加细致用心，严格要求自己，在以后的工作中避免出现低级文字错误。

（二）会议资料审核有待加强。今年，公司领导反复要求加强会议资料把关，但是几次董事长办公会还是出现资料不齐，汇报质量不高的情况。该项工作质量还需继续提高。

三、2020年工作计划

（一）继续做好文书条线工作

一是继续提高文字写作能力，提升业务水平。二是切实加强文字审核力度，反复检查上报上级部门的各类文书材料，把好文件审核关口，高质量高标准做好文书工作。

（二）认真做好资料收集工作

一是在一季度完成公司案例汇编。这项工作是对公司过去几年优秀和失误工作经验的总结，是宝贵的经验财富，对以后的项目开发具有指导意义。因此，我将用心收集各类案例，按时完成案例汇编。二是做好对各类重要活动和重大节点的影像收集。今年公司很多重要活动和重大节点拍完照后没有进行规整收集，在年底重大总结中需四处收集，工作效率非常低。明年，我将认真做好影像收集工作，为公司宣传工作打好基础。

（三）提升综合工作能力。

做好本职工作之余，积极向其他条线的同事学习，提高综合素质，扩展业务能力。

篇7

一、工作组织部署阶段

根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：

成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，x月31日以前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[xx年]109

号文《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改报告：关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改报告》以及《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报》中的内容逐条进行自查，发现问题并确定整改计划。

三、整改提高阶段

本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。

四、自查内容、发现问题及整改措施

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。自查情况》，财务部会计人员遵照执行，未发现不规范事项。

2、会计核算基础工作规范性情况

2.1会计凭证编制及管理情况

会计凭证由专人保管。有部分原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的情况（主要是银联签购单、售卡申请表等），主要是出于便于查询及管理保存的角度考虑。自查中发现，存在少量自制原始凭证保管不完整、部分凭证或账簿打印装订不够及时的情况。

篇8

关键词：内部控制 评价 问题 实施方法

随着经济的全球化，企业加强内部控制和风险管理的要求就越来越迫切。但很多企业普遍存在控制体系不健全、执行不到位，因此，建立和完善企业内部控制体系，不断提高企业应对风险挑战，把握发展机遇能力，提高国际竞争力显得尤为重要。

一、企业内控评价的现状和问题

2008年-2010年，财政部会同证监会、审计署、国资委、银监会、保监会等部门了内控评价基本规范和配套指引，构建了中国企业内部控制规范体系。要求企业对内部控制的有效性进行自我评价，政府监管部门将进行监督检查。从企业内部控制评价开展情况来看，还存在不少问题：一是公司治理结构不完善，内控评价组织在企业所处的层次偏低，内控评价组织缺乏有力的后盾；二是内控评价人员素质不能完全满足要求，难以从实际工作的深层次上发现问题；三是缺乏内部控制缺陷认定标准，内部控制配套指引对缺陷认定未提出统一标准，要求由企业自行确定；四是对内控评价认识不足，管理层对加强内部控制制度建设的观念淡漠，认识不足。

二、内控评价实施方法

本人从事公司内控评价工作已两年，总结这两年经验和教训，结合内控规范的要求和其他公司的成功经验，提出一套内控评价实施流程和方法，与大家探讨。

（一）建立内控评价组织机构

内控评价是全公司的一项重要而长期的工作，组建内控评价组织机构非常必要，可建立两层次的内控评价机构，一是组建公司内控评价工作组，负责公司内控评价工作的组织、内控缺陷及内控报告的审核工作，直接向董事会负责，组长应由董事长或总经理担任，成员应包括企业管理、内部审计、财务等主要部门负责人；二是年度自评价项目组，负责当年度内控自评价工作，出具内控自评价报告，一般由内部审计部门牵头负责。

（二）完善内控管理制度

内控评价工作组定期组织内控制度梳理工作，目的是查找制度设计缺陷，完善公司管理制度。首先根据《企业内部控制规范讲解2010》中18板块的内控措施，对照公司相应内部管理制度，查找公司制度设计缺陷，然后结合公司实际，判断和缺陷影响程度，提出整改措施、整改时间等内容；最后向制度编制部门下达整改通知书。

（三）风险库建立

内控评价工作组每年根据内控评价应用指引及讲解中列出的内控风险，编制出本公司可能存在的内控风险，然后组织相关部门分别对内控风险进行风险程度评分，并按风险程度大小排序，建立内控风险库，明确公司主要风险所在，并为下一步的内控自评价指明方向。每年应对风险库进行更新，确保风险库能有效反映当前阶段公司的风险实际状况。

（四）内控自评价阶段

内控自评价是指由公司董事会或类似权力机构对公司内部控制有效性进行全面评价、形成评价结果、出具评价报告的过程。内控自评价一般由内审部门牵头实施，具体可以采取以下步骤。

1、开展内控调查问卷

根据《企业内部控制规范讲解2010》和公司实际，针对18个板块业务内容，设计出一套内控调查问卷，并下发给相应业务职能单位填写，内审部门汇总调查问卷结果，并将此作为选取重点测试板块等的依据之一。

2、制定内控评价方案

主要应包括：成立内控评价项目组，可以由内审部门、企管部门、财务部门等单位联合组成；确定评价范围和重点内容，应实行全面评价，但需突出重点业务和高风险业务，可根据风险排序和内控调查问卷结果等选择；编制内控评价测试底稿模板，可以参照内控指引和公司内部管理制度来设置测试关键控制点；确定测试样本选择方法和样本规模。

3、实施评价工作

首先对通过穿行测试，排查内控制度设计缺陷；然后按照方案制定的抽样方法和样本规模，选择业务样本；第三是对选出样本实施实质性测试，判断是否存在内控运行缺陷；第四是编制缺陷底稿，并由被评价部门书面签章确认。

4、认定内控缺陷

内控缺陷认定应由项目组初步认定，提交内控工作组讨论和认定，对重大缺陷，应由董事会予以最终认定。

5、分析内控缺陷

对缺陷的形成原因、表现形式和影响程度进行综合分析，找出影响较大的缺陷和内控薄弱环节，形成书面内控缺陷分析报告，提交内控评价工作组和董事会。

6、撰写内控评价报告

内控评价报告可分为对内报告和对外报告，其中对内报告没有固定格式和要求，主要以满足公司决策层和经理层的需要为主，对外报告则有固定的内容和格式要求。

（五）整改提高阶段

针对发现的内控缺陷，内控评价项目组提出整改建议，经审核批准后，向整改责任单位下发整改通知书，要求限期整改并提交书面反馈。内审部门应定期组织整改跟踪检查，确保成效。

三、内控评价应注意的方面

（1）严格复核和审核缺陷底稿，确保缺陷证据的必要性和充分性，文字描述必须清楚、无歧义，避免引起争议。

（2）科学制定抽样方法和确定样本规模，对样本量小的，可采取详查法，对样本量大的，可以采用分类随机抽样法。

（3）提高缺陷认定标准的可靠性和可操作性。认定标准可包括定量标准和定性标准，企业应根据自身具体情况制定。

（4）不断强化整改落实效果。应将整改情况与单位绩效挂钩，并建立和完善整改信息库，以随时掌握整改进度和关闭情况。

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在市委科学发展观领导小组的领导和第13督导组的精心指导下，我总公司学习实践活动第二阶段工作（即分析检查阶段）已按要求基本完成，取得了预期的效果。根据市委统一安排，学习实践科学发展观活动已转入第三阶段——整改落实阶段。今天，我们在此召开转段动员大会，我就上一阶段工作情况作一简要回顾，对做好整改落实阶段的工作及具体安排讲几点意见。

一、分析检查阶段工作的主要情况

在科学发展观学习实践活动进入分析检查阶段以来，我们本着认识求深、活动求实的态度，抓住了广泛深入征求意见、认真撰写发言提纲、精心安排民主生活会、酝酿形成分析检查报告等关键环节，保证了分析检查阶段工作的全面落实，主要表现在：

1、制定方案，积极转段动员。5月18日市二轻总公司召开党委会，专题研究讨论转段工作，制定出台了分析检查阶段工作方案、行事例，并于5月19日上午召开深入学习实践科学发展活动转段动员会议，会上党委委员同志作了动员讲话，市委第十三指导组同志应邀到会指导。

2、开好专题民主生活会和组织生活会。会前在领导班子成员之间、领导干部与党员之间、党员与党员之间、党员与群众之间，开展交心谈心活动，相互沟通思想、增进了解，查找自身存在的问题与不足。在此基础上,每位班子成员都认真撰写了民主生活会的发言材料。6月12日，召开了班子专题民主生活会，会上，班子成员分别就贯彻落实科学发展观，推进二轻科学发展；加强自身建设，增进领导班子团结；改进工作作风，廉洁自律等问题深入剖析原因，开展批评和自我批评。市委第十三指导组组长郑志强书记参加了会议，并充分肯定了会议的成效。6月17日召开了支部专题组织生活会,每位党员干部都按照科学发展观的要求，结合自身的工作岗位，认真进行对照检查，开展批评与自我批评，进一步理清思路、明确方向。

3、认真撰写分析检查报告。组建了分析检查报告起草的工作组，由彭成荣书记任组长，全程主持分析检查报告的撰写工作。分析检查报告充分运用了深入调研、开展解放思想大讨论、民主生活会的成果，突出检查分析问题、理清科学发展思路。初稿形成后，6月15日召开了党委扩大会议，组织党委成员及各科室负责人进行反复讨论修改完善分析检查报告。6月17日，召开了群众评议会，组织系统内“两代表一委员”、基层企业领导、职工代表等各个层面的对象进行评议分析检查报告，广泛征求意见，开门纳谏，汇集民意，并充分吸收了正确的评议意见，对领导班子分析检查报告作进一步修改完善，并经指导组审核后上报市学习实践办公室。

4、开门纳谏，问计于民。为找准突出问题，总公司领导干部通过走访企业职工、组织各片区召开民主恳谈会、发放意见征求表等形式，广泛征求基层的意见和建议。发出征求意见表130份，收回118份，共征求到意见53条，经梳理出较好的意见和建议12条。分片区召开了5次民主恳谈会，面对面征求基层企业的意见，虚心听取他们对总公司贯彻落实科学发展观和领导班子自身建设的意见和建议。针对征求到的意见建议，经认真梳理后，请系统内“两代表一委员”、基层企业领导、职工代表等各个层面的代表，围绕议题，共同研究破解对策，问计于民，对提出的对策建议认真研究，形成科学的思路，吸收到分析检查报告中来。

二、整改落实阶段工作任务

整改落实阶段是学习实践活动的最后一个环节，也是决定学习实践活动是否取得成效的关键阶段；既是对前两个阶段工作的深化和推进，更是对前两个阶段工作的检验。这一阶段主要任务是制定整改落实方案，集中解决问题，完善机制体制，总结测评提高。重点抓好以下几项工作：

一是制定整改落实方案，明确责任分工。首先，要梳理整改落实项目，对查摆出来的突出问题进行全面的分析和归类，对有条件解决的问题要及时解决；对需要协调或需要较长时间才能解决的问题，要制定方案和落实时限；对暂不具备条件解决的问题，要向群众说明以求得理解。其次，要提出整改落实措施，做好“四明确一承诺”，即明确整改落实项目、明确整改目标和时限、明确整改措施、明确责任科室和人员，并作出公开承诺。再次，要征求整改落实意见，通过召开座谈会、发放征求意见函等形式，认真听取意见，不断修改完善整改落实方案。最后，要公布整改落实方案，让群众了解改什么、如何改，以及整改的目标等。

二是集中解决突出问题，为基层办实事好事。要按照整改落实方案的要求，集中力量解决在学习实践活动中能够解决的问题，做到边学边改、边查边改。特别是对于影响二轻科学发展的突出问题，领导班子和领导干部党性党风党纪方面的突出问题和职工最关心、迫切希望解决的事关切身利益问题，要坚持实事求是，尽力而为，选准突破口和切入点，集中力量解决几个既事关大局又有可能经过努力近期解决的问题，集中力量办好一、两件职工看得见，摸得着的实事，切实取得一批实践成果。对于应该解决但客观条件限制暂时又解决不了的问题，要作出说明，制定整改计划，明确责任人，明确期限，创造条件逐步解决。

三是建立健全机制制度，创造良好政策环境。要积极推进制度建设，把解决突出问题和完善机制制度结合起来，深入调研，科学谋划，努力构建充满活力、富有效率、更加开放、更有利于科学发展的政策环境。要结合二轻实际，以科学发展观为指导，做好机制制度的“废、改、立”工作，即废止一批阻碍和制约科学发展的机制制度；完善一批局部不适应科学发展的机制制度；建立一批促进科学发展的机制制度。

四是认真做好总结测评，巩固扩大活动成果。群众满意度测评，既是真实了解民意的有效途径，也是对学习实践活动客观反映的量化评价，有利于进一步加强和促进整改落实工作。要组织相关人员代表对总公司开展学习实践活动的情况进行群众满意度测评，对整个学习实践活动的成效作出实事求是的评价。要重视测评工作的启示作用，把测评结果以适当方式向党员群众公布，并根据测评情况进一步完善整改落实措施，不断巩固和扩大学习实践活动成果。同时，要认真撰写总结报告。总结报告要全面反映学习实践活动的基本情况、做法和特点，取得的主要成效、积累的成功经验，同时也要指出存在的不足和原因，巩固和扩大学习实践活动成果的努力方向和主要措施等，做到情况清楚、评价准确、分析透彻、特色鲜明。在全面总结工作的基础上，把学习实践活动的成果和经验贯彻到今后的各项工作中去，牢固树立科学发展的理念，进一步推动学校更好更快发展。

三、整改落实阶段工作要求

第三阶段的工作要求高，任务重，时间紧，全体党员和干部要克服松劲思想，避免厌倦心理，在市委指导检查组的指导下，参加好这一阶段的活动，做好这一阶段的工作，高质量、高标准地完成这一阶段的任务。

一要加强领导。党委主要负责人要切实履行整改落实阶段第一责任人的职责，班子成员结合分管工作做好各项工作，善始善终地抓好学习实践活动，防止降低标准、前紧后松，确保学习实践活动取得切实的成效。党员领导干部要继续发挥模范表率作用，带头学习理论，带头改进作风，带头整改落实，坚持一切从实际出发，多在实效上下功夫。

二要深化学习。要进一步把理论学习引向深入，结合新的实践不断加深对科学发展观的理解，在继续深入学习中央规定必读书目的基础上，联系工作实际，深入学习中央和省委、温州市委和乐清市委领导同志的重要讲话精神，深入学习省委十二届五次全会和省委常委会专题研究温州工作会议精神，认真学习践行科学发展观的先进典型，进一步增强学习贯彻科学发展观的坚定性和自觉性。

三要扩大群众参与。做到遵循群众意愿抓整改，吸取群众智慧抓整改，凝聚群众力量抓整改，真正通过整改切实打造群众满意工程。整改工作进程全程向群众公开，充分听取群众意见，自觉接受群众监督，增强解决问题完善制度工作的透明度和群众公认度。

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根据《》的要求，我局针对专项审计调查报告中指出的问题，按照《*市进一步清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案》的工作分工，积极督促相关单位落实有关问题整改工作要求。现将有关整改工作落实情况报告如下：

一、关于少报漏报拖欠民营企业账款问题的整改情况

（一）关于少报拖欠民营企业账款问题的整改情况

*市水利局上报市工信局拖欠款为*万元，经审计抽查拖欠款为*万元，少报质保金*万元。少报的拖欠款为该单位单位办公楼防雷设施维修工程质保金。*市水利局已按照审计整改要求将少报的拖欠款上报市清欠办。

*市合浦水库工程管理局上报市工信局拖欠款为*万元，经审计抽查拖欠款为*万元，少报拖欠工程项目设计费或监理费共*万元。该单位核查后已经将少报的设计费和监理费上报市清欠办，全部欠款已于*年*月份全部清偿完毕。

（二）关于漏报拖欠民营企业账款问题的整改情况

市城市照明管理处等*个单位未向市工信局填报单位拖欠民营企业账款*万元，整改情况如下：

*.市城市照明管理处拖欠照明项目材料款或设备款*万元，已上报市清欠办，于*年*月偿还了所欠的两笔数额分别为*万元、*万元的拖欠款，并更正了由于账务上未对已偿还维修欠款进行冲销处理所产生的*万元欠款。

*中学拖欠质保证金*万元，是因项目升级改造工程存在质量问题造成的拖欠款，已协商解决，并上报市清欠办和清偿了该项拖欠款。

*市市政工程管理处拖欠材料款*万元，已上报市清欠办，并于*年*月*日偿还了漏报的拖欠款。

*.市中心血站拖欠货物采购款*万元，已上报市清欠办，已于*年*月*日在《*日报》刊登公告，并将其列入*年偿还计划，但是自刊登公告至*月*日止，尚未有被欠款企业与该单位对接。

*市第一中学拖欠工程款和借款*万元，已上报市清欠办，已在《*法制日报》刊登公告，联系各相关债权人；以前还款材料不全的施工方业已提交完整工程款付款手续，已向市教育局申请资金进行偿还。

*.市第二人民医院拖欠药品和卫生材料款*万元，已上报市清欠办，已支付“海南省医药公司”等*家公司拖欠款共*万元，还有*个被欠款企业因对方单位撤销、账号不符等原因无法支付或转出退回，*个被欠款企业货款存在有发票问题、质量问题纠纷，双方正在进一步协商处理，目前无法转款的金额为*万。市第二人民医院于*年*月*日在《*日报》刊登公告，通知达美医疗器械经营部等*个被欠款企业于*年*月*日前持相关资料与其办理财务对账及清算手续，截至*月*日，有关被欠款企业还没有前来结算。

*.市妇幼保健院拖欠服务费和采购货物款*万元，已上报市清欠办，已通过登报公示的办法通知相关被欠款企业及时与其进行对账，办理结算手续。目前已偿还*家被拖欠民营企业款项共计*万元，并将余下企业视为逾期不办理情况，不被列入清理拖欠民营企业中小企业账款范围。

*市皮肤病防治院拖欠药品和卫生材料款*万元，已上报市清欠办，已积极联系相关被欠款企业进行对账，已支付了拖欠*康医源环保和*康呈鑫两家公司的药品和材料款，并将所欠款的十二家被欠款企业进行登报公示，但公示*日后这些被欠款企业尚未与其联系，已将这些公司不列入清理拖欠民营中小企业账款的范围。

*.市结核病防治院拖欠药品和卫生材料款*万元，已上报市清欠办，积极联系被欠款企业，已偿还*太华医药有限公司款项，并于*年*月*日在报纸上刊登公告通知余下相关被欠款企业及时与其进行对账结算，并将*日后未与其联系的企业不列入清理拖欠民营中小企业拖欠账款的范围。

二、关于填报拖欠民营企业账款不准确问题的整改情况

（一）关于将已偿还欠款作为拖欠民营企业账款填报问题的整改情况

*市住房和城乡建设局将*笔已偿还保证金*万元仍作为拖欠账款向市工信局填报问题。该单位已对有关情况进行了说明，并在市审计局的取证单中予以说明。

（二）关于未结算的工程款作为拖欠民营企业账款填报问题的整改情况

*市交通运输局重大项目建设办公室将未结算的*笔工程款和咨询服务费共*万元作为拖欠款填报。该单位与市清欠办沟通后，已将该*笔款项从拖欠民营企业账款中删除。

*市水利工程管理处将未结算的*笔工程款和勘察费共*万元作为拖欠款填报。该单位已重新报送市审计局和市清欠办。

三、关于个别单位未及时理清具体拖欠民营企业账款情况问题的整改情况