环保书面整改报告范文

导语：如何才能写好一篇环保书面整改报告，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

一、污水垃圾“三年行动”建设项目推进情况

（一）市镇污水处理设施，新建污水处理厂规模0.1万吨/日，要求2019年4月开工，2019年12月完成建设。截止目前配套管网已完工，处理设施用地因协调问题，迟迟未开工建设，已书面多次督促业主抓紧开工，要求年内必须完工。

（二）市乡镇生活垃圾卫生填埋场，新建110吨/日生活垃圾填埋场。要求2017年12月开工，2018年12月完成建设，截止已完成工程量的90%，预计7月中旬全面完工，8月投入运行。

篇2

一、组织机构

区环保局成立环保专项行动领导小组。

*

二、职责分工

根据市、区有关文件精神和各科室单位职责，专项行动职责分工如下：

污管科负责组织制定我区专项行动实施方案和工作分工方案；负责制定专项行动督查工作方案，牵头组织开展全区督查工作；负责与区有关部门的联系协调，负责与区政府办公室联系，建立专项行动联席会议制度，分阶段组织召开专项行动联席会议，准备相关会议材料，协调解决难点问题，撰写会议纪要；负责专项行动相关法制工作；组织审核修改专项检查报告，工作总结草稿以及挂牌督办名单。

环境监理所、监察中队负责专项行动工作的具体实施和全区信息汇总报送工作，负责与各乡镇街环保办的协调联系，似定挂牌督办名单的基本情况，辖区内环境安全隐患督查专项工作，9月18日前完成污水处理厂、垃圾填埋场存在的环境问题，负责撰写专项检查报告、工作总结初稿，准备提交专项行动联度会议讨论的有关材料，负责收集并建立专项行动档案。

开发科负责“敖江”饮用水地表水源一、二级保护区内的环境违法问题进行集中整治，加强对*水库、*水库、*水库环境检查及辖区尾矿库专项整治工作。

局办公室负责协调、组织新闻单位参与环保专项行动，及时报道进展情况，适时组织召开新闻会，通报查处情况。

三、主要工作安排

（一）深入开展饮用水源保护区整治

开发科组织对“敖江”饮用水地表水源一、二级保护区内的环境违法问题进行集中整治，加强对*水库、*水库、*水库（*环保办配合），并于8月18日前将饮用水源保护专项执法检查工作进展情况报送专项办通过*网站，11月10前报送尾矿库专项整治工作总结（责任单位：开发科）。

检查的主要内容：

1、检查饮用水源地的建设情况。重点检查设立的护栏、界桩、警示牌等，是否损坏。

2、彻底取缔饮用水源地一级保护区内的工业排污口。

3、检查*年以来在生活饮用水源地二级保护区内新扩建的建设项目必须停业（产）或关闭，对装卸垃圾、粪便、油类及其它有毒有害物品的码头进行全面清理。

4、对影响水质安全的各类隐患进行集中整治，完善饮用水源应急预案和重点排污突发环境事件应急预案。

5、加大农村饮用水污染问题的整治力度，切实保障群众饮用水安全对堆放江河、湖库最高水位线滩地和岸坡上的生活垃圾和其它固体废弃物，要进行清理，消除其隐患。

（二）以促进污染减排为目标

集中开展对城镇生活污水处理厂、垃圾填理场专项检查，环境监理所、监察中队负责（各乡镇环保办配合）对洋里污水处理厂、红庙岭垃圾场进行专项检查，9月18日前报送检查过程中存在的问题，阶段整改情况报告。

检查的主要内容：

1、查清城镇污水处理厂及其配套管网建设的基本情况，了解进水水质、处理水质及污染物去除。

2、对污水处理厂建成后是否正常运行，对于不正常运营污水处理设施，造成污染事数的且后果严重，要依法追究运营单位和管理部门的行政或刑事责任。

3、检查已建生活垃圾理填场实际运行情况，包括填埋量、兩污分流情况、防渗措施、过滤处理设施运行情况，重点是渗滤液的产生和排放情况。

4、对不符合规范要求的生活垃圾填埋场，要责令限期整改，垃圾渗滤液未经过处理直排、处理不达标的要依法依规对运营单位进行处罚，确保环境污染治理设施正常运行。

（三）巩固整治效果

集中开展环保专项行动后督察环境，监理所、监察队，负责*年以来市、区政府挂牌督办的典型环境违法案件和突出环境问题整治落实情况，确保重点挂牌督办的环境违法案件查处到位、责任追究到位。负责*年开展的造纸行业专项措施落实情况，重点检查被取缔关闭的造纸企业或生产线是否停产。设备拆除等措施的落实情况，防止死灰复燃和落后淘汰工艺设备的转移，巩固COD减排成效。

各部门要对群众健康污染严重的重点企业加大力度严格查处，确保群众环境安全。

1、污管科负责汇总第一阶段百日安全隐患督察专项行动工作、情况报告；负责全面检查产生危险废物的单位是否按照国家有关规定进行申报，查处利用危险废物经营活动的单位是否具有环保部门颁发的经营许可证，以及转移审批和联单制度。

2、监理所、监察中队负责对影响群众健康，群众反映强烈的热点、难点问题，加大监督管理，凡未建成污染防治设施或治理设施又不完善的，污染物不能稳定达标的，一律停产整改。

检查的步骤与内容：

各科室、直属单位要集中开展环保专项行动后督察，重点检查地表水饮用水源保护区，污水处理厂及垃圾填埋场，重点流域（水库）存在的环境问题进行集中检查和整治，严厉查处环境违法企业，严肃追究有关责任人员，对检查中发现的环境污染事故隐患要立即书面责令整改，限期消除隐患，关及时向局领导、区政府上报。

各科室、直属单位要按照以下要求将相关材料及时报送区环保专项行动领导小组办公室。

⑴7月30日前报送开展环保专项行动后督查情况报告和市级挂牌督办的环境问题名单及其基本情况；

⑵8月20日前报送地表水饮用水源保护区存在的环境问题阶段整治情况报告；

⑶9月20日前报送污水处理厂及垃圾填埋场存在的环境问题阶段整治情况报告；

⑷10月20日前报送重点流域（水库）存在的环境问题阶段整治情况报告和今年挂牌督办环境问题的查处、整改情况报告。

四、督查工作安排

各科室、直属单位要按照要求及时上报检查结果等有关材料，建立档案备查，接受市专项行动领导小组的督查。区专项行动领导小组办公室将结合区长环保目标责任书、减排责任书、绩效考评等重点工作，加大对环保专项行动开展情况进行联合督查。

篇3

【关键词】新滩油田；分系统；安全；建立；效果

1.背景意义

新滩试采矿地处黄河口国家级自然保护区内，属于典型的滩海陆岸综合采油矿。现辖2个采油队、1个注汽队、1个联合站、1个综合车队，是一个集注、采、输于一体的综合采油矿。多系统、专业化安全管理对提高安全管理水平提出了新的要求和挑战。

针对新滩油田东临渤海，北倚黄河，地处滩海、湿地生态自然保护区的独特地域环境，为进一步强化安全生产管理工作，提高全员HSE责任意识，落实“安全第一、预防为主、全员动手、综合治理”的安全生产方针，确保安全生产无事故目标的实现，试采矿建立并实施了“试采矿分系统安全管理体系”，实现了安全管理体系的系统化、专业化，保持了滩海稠油油田科学良性可持续发展。

2.主要做法

2.1建立分系统安全管理体系，成立分系统安全管理体系领导小组

2.2确定分系统安全管理主要职责

（1）生产保障系统主要负责：一是突发性事件处理、交通车辆运行、注汽活动炉搬家、注汽井焖井及放喷、自用油拉油、进井道路维修、维修班及电气焊设备、采暖炉安全运行；二是工业及生活用电、外部单位临时用电现场管理；三是电网工程项目施工及承包商安全管理。

（2）集输系统主要负责：一是输油站、掺水站等集输泵站流程设备、站内加热炉、天然气干线及泵站内天然气安全管理；二是注水泵站流程设备；三是泵站工程项目施工及承包商安全管理。

（3）注汽及设备系统主要负责：一是抽油机设备、电机、机动车辆设备安全本质化管理；二是注汽锅炉设备及注汽管网运行与管理；三是注汽工程项目施工及承包商安全管理。

（4）注采系统主要负责：一是油井集油、掺水、计量站、配水间、注水井及注水管网、计量站及单井加热炉、天然气支干线网、单井用气管网、井口及流程运行与管理；二是仪器仪表管理；三是油水井站现场管理；四是注采工程项目施工及承包商安全管理；五是油井打捞自扶安全管理。

（5）地质系统主要负责：一是作业方案、井控措施的论证与设计；二是作业上修前、作业过程的防井控工具、措施的督查与落实；三是资料室、油水井测试、化验室安全管理；四是微机安全使用管理。

（6）后勤系统主要负责：生活天然气使用、机关楼设备、消防安全、库房安全、宿舍及食堂安全管理。

2.3试采矿专职安全管理部门职责

一是动态现场的检查与监护；二是静态现场的检查、隐患排查及治理；三是交通安全行驶的检查；四是压力容器及附件的检查、检测与正常运行；五是防雷设施的检查及协调检测；六是各类防护工具、用具、劳保用品的质量检查；七是外来承包商的资质审核、安全教育与施工检查；八是协调指导检查各分系统、基层队开展好工作。各分系统及专职安全管理部门均有专项业务人员对各项职责分工负责，每一分系统均有矿分管负责人协调统一管理。

2.4分系统安全管理体系的实施

由系统负责人组织本系统人员每月对本系统进行监督检查，对重点现场安全实施，尤其是直接作业环节，如：临时用电、工业动火、破土作业及要害部位的实施进行检查、监护。

检查完成后，由各系统上报安全环保组进行汇总，编制安全分系统检查分析报告。重点分析存在的问题以及采取的措施，分类进行上网公布下发到各基层队及机关组室，由基层队解决的，基层队限期解决，并将问题整改情况书面上报采油矿安全环保专职部门。基层队解决不了的，由分系统负责人进行协调解决，每月月底上报采油矿安全环保专职部门，整改不了的制定出安全防范措施，对于现场存在的重大安全环保隐患，安全环保专职部门下达安全隐患整改通知单，一式二份限期整改。

安全隐患问题整改完成后，由整改单位上报安全隐患问题整改报告，加盖四级单位公章，单位安全主要负责人签字后，上报安全环保专职部门。安全环保专职部门现场进行复检，并将结论签署在复检报告上。分系统检查的问题由分系统人员将检查结果、复查情况均统一上报安全环保专职部门，大大促进了安全环保问题整改的进度和质量，现场安全环保问题得到了及时整改，生产安全风险得到了有效的控制，生产安全水平持续提升。

3.实施效果

3.1职工的安全意识明显提高

“试采矿分系统安全管理体系”实施以来，机关组室、岗位职工安全责任意识得到了根本转变，安全操作岗位责任制更加完善。机关组室人员的安全管理水平有了明显的提高，现场岗位职工的安全责任意识得到强化。“我要安全、我会安全、我能安全”的氛围得到明显提升，保障了安全生产的需要。

3.2现场的隐患违章逐渐减少

通过安全系统管理工作的持续加强，试采矿现场的隐患违章得到了较好查处和整改，问题隐患做到举一反三，隐患数量逐步下降，通过三年的实施，同比下降25%，物的不安全状态问题同比减少18.6%，人的不安全行为下降32%，管理水平得到提升，问题整改率由2007年的42%提高至88%以上。

3.3安全生产管理水平持续攀升

“试采矿分系统安全管理体系”的推行实施，规范了试采矿的安全管理运行机制，重点对现场进行了各级HSE管理责任的有效落实，消除了一大批隐患问题和习惯性违章。整个试采矿安全生产管理水平得到有效提升，试采矿2007年8月成立后未发生安全生产责任事故。

篇4

1、认真完成二九年度安全环保工作相关考核评比事项。

一是完成了对直属企业、化危企业、建安企业的安全工作目标考核，评选和推荐先进集体28个，先进个人26人，分别受到了区府办、市中小企业局、我委和区安监局的通报表彰；二是完成了区安委会对我委的安全工作考核，使我委获得了二九年度安全生产工作先进集体，受到了区府办的通报表彰；三是完成了区环保局对我委的环保工作考核。

2、根据职能和要求，结合实际需要，提出了二九年安全

环保工作总体思路和要点。

3、在总结经验的基础上，根据企业和行业的不同性质与不同

特点，进一步修改完善了安全生产目标责任书，并分别组织直属企业、化危企业、建安企业进行签订，层层落实了安全责任，做到了区别对待，分类管理。

4、突出重点，及时部署，认真抓好安全生产日常管理工作。

一是突出了重点企业，始终坚持把直属企业、化危企业作为安全生产工作的重点企业来抓，做到重点关注、重点帮助、重点督促检查。二是突出了重点工作，始终坚持把防火灾、防爆炸、防泄漏、防中毒、防污染作为安全生产工作的重中之重来抓，防止和杜绝了群死群伤重特大事故的发生。三是突出了重点治理，始终坚持把重点部位、重点岗位、重点设备、重点管线作为安全生产工作的治理重点，加强了对重大危险源的监控与管理，加强了对安全基础工作的推动与建设。

5、有针对性地做好节假日和季节性的安全生产管理工作。一

是认真抓好元旦、春节、“五一”期间的安全生产管理工作，二是认真做好防洪渡汛、防暑降温等方面的安全生产管理工作，做到早安排、早落实，早预防。

6、及时转发国家及市、区相关文件，组织企业贯彻落实国务

院办公厅和市政府办公厅〈关于在重点行业和领域安全生产隐患排查治理专项行动〉的要求，督促企业学习和执行“生产安全事故报告和调查处理条例”，严格按国家安全生产监管总局〈关于调整生产安全事故调度统计报告的通知〉要求搞好事故统计报告。

7、认真开展安全检查，督促整改重大隐患，确保企业安全生产。上半年，组织开展了企业火灾隐患普查整治，并以长经发[2010]16号和17号文件进行专题报告，同时深入企业安全检查30余次，出动检查人员130余人次，发出隐患整改通知书11份，督促整改隐患51起。

8、根据市政府、区政府2010年安全生产工作要点和目标责任考核标准的要求，结合我区工业安全工作实际，草拟了经委领导安全生产“一岗双责”职责。

9、努力开展资源节约与综合利用工作，及时与区国税、区地

税、区财政、市经委、市资源综合利用协会、市墙材协会、市水泥质检站等部门取得联系，做好相关衔接与协调，帮助企业按要求搞好相关工作。

10、完成了领导交办的其他工作事项。一是及时对长寿供电

局反映的云台青云变电站施工受阻的情况进行了调查并协助领导做好相关协调处理，同时形成了书面报告；二是按时完成了区政协十三届一次会议第273号提案的办理和回复工作。

二、存在的主要困难和问题

1、关系不顺，工作被动，尤其燃气安全、和电力安全还难以

进入工作角色和工作状态，难以发挥工作的主动性、积极性、创造性和能动性，难以有效配套地推进工作开展。

2、安全监管的手段缺乏，力度不够，效果不佳，难度很大，

难以有效开展和深入推进安全工作。

3、全科人员都缺乏相关安全监管专业知识，急需进行危险

化学品安全监管、电力安全监管、城镇燃气安全监管等方面的专业学习和培训，否则，难以适应安全监管工作形势和任务的发展需要。:

4、办公设施无打印机，使一些急办件难以及时传递和及时落实，影响了安全生产管理工作的效率。

5、安全生产方面的人文环境很不适应有效开展安全工作的实际需要。

三、下半年主要工作

1、抓好防暑降温、防洪渡汛等季节性安全生产工作；

2、重点抓好危险化学品生产使用安全、重大危险源监控、城镇燃气安全、消防安全、委属企业安全；

3、制定相关应急预案及相关制度；

4、抓好安全检查及隐患整改督促工作；

5、协调开展好工业环境保护及污染治理工作；

6、协调开展好资源节约与综合利用年度检查与衔接工作；

7、检查责任目标落实和完成情况；

8、认真学习好相关政策和法律法规；

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Ⅲ类医用射线装置双随机监督检查整改报告

2021年9月8日，郑州市环境保护局、管城区环境保护局联合对我院Ⅲ类医用射线装置进行双随机监督检查。根据现场检查人员的检查结果，发现我院存在以下问题：

1、电离辐射警告标志不规范；

2、辐射管理机构任命文件人员变更更新不及时；

3、缺少场所及环境检测方案和检测仪表使用管理制度；

4、档案管理不规范（与卫生管理混放）

5、缺少工作区域环境辐射水平检测记录。

我院在接到书面整改通知后，主管院长高度重视，立刻对照存在问题逐条督促整改。现将整改措施报告如下：

一、落实责任制，对辐射安全管理工作常态化管理

要求各部门结合检查结果进行整改，对照区辐射管理工作群指导意见及科普知识落实电离辐射警告标志张贴方式及制作标准，整改限两天整改落实到位。重新梳理管理人员工作领导小组及各个环节和细节，进一步健全我院辐射安全管理制度及时入档保存。明确辐射安全管理第一责任人制度，加强落实责任，规范、指导、分类管理。健全各类管理制度整理入档。按照环保部门管理要求进行分类存放，以备后期检查时备用，以保障相关工作顺利进行。

二、强化防护措施，保障诊疗安全。

我院严格按照要求对放射诊疗工作场所进行定期辐射剂量安全监测工作，并建立存档。要求工作人员严格执行文件对弃用设备进行及时处理并报备上级主管部门。对放射诊疗设备和放射诊疗工作场所按照要求进行资质认证、检测，以保证影像质量和防护安全。进一步落实放射工作人员岗前进行放射防护和有关法律知识培训工作。定期进行职业健康检查、放射工作人员正确佩戴个人剂量计，并定期进行个人剂量监测。建立并终生保存留档备查。

以上整改措施多措并举，有效保障我院放射诊疗工作顺利开展，又能很好的保护我们工作人员的身体健康。

谢谢上级主管部门对我院放射安全工作的指导！

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一、审核清理范围和目标

审核清理范围：全市现有的合法生猪定点屠宰企业。由商务办牵头组织相关部门对现有的合法生猪定点屠宰企业进行联合初审，依据审核清理标准逐项进行检查。

审核清理工作目标：通过本次审核清理工作，对不达标、不符合设置规划或有严重违法行为的生猪定点屠宰企业，一律取消其定点屠宰资格，确保所有取得生猪定点屠宰资格的企业均符合设置规划要求，达到《食品安全法》、国务院《生猪屠宰管理条例》、《省牲畜屠宰管理条例》、《市生猪定点屠宰厂（场）设置规划（2011-2012）》等法律法规规定的条件和相关标准。

二、审核清理标准

根据《省生猪屠宰行业发展规划》（陕政发[2011]73号）、《市生猪定点屠宰厂（场）设置规划（2011-2012）》文件下达的我市生猪屠宰企业数量，依据《食品安全法》、《动物防疫法》、《环境保护法》、国务院《生猪屠宰管理条例》、《省牲畜屠宰管理条例》、等规定的条件及《生猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317—2009）等国家标准进行审核清理，切实落实定点屠宰厂（场）点设置规划，使所有生猪定点屠宰企业符合规模设置数量。

三、实施步骤

（一）成立领导小组，制定审核清理方案

我市将成立生猪定点屠宰资格审核清理工作领导小组，由市政府副市长任组长，商务办主任任副组长，市商务办、畜牧局、环保局、公安局、卫生局、工商局、质监局、食品药品监管局为成员单位。领导小组下设办公室，办公室设在市商务办，办公室主任由市商务办主任兼任。办公室工作职责是要对全市所有生猪定点屠宰企业进行全面摸底清查，全面掌握定点屠宰场和小型屠宰点的数量及现状，制定本市审核清理工作具体实施方案。并在2012年4月底前将生猪屠宰场和小型屠宰点名单及清理情况（按规定履行了审批程序的附相关审批件复印件）报市审核清理工作领导小组办公室。

（二）宣传动员

2012年3月底前，由市生猪定点屠宰资格审核清理工作领导小组办公室制定审核清理工作具体实施方案，完成审核清理工作的宣传动员和安排部署，由市商务部门召开生猪定点屠宰企业和经营者动员大会，将本次审核清理工作宣传到所有屠宰企业、经营单位和个人。

（三）企业自查自纠

2012年4月上旬，市生猪定点屠宰资格审核清理工作领导小组办公室要积极动员、指导生猪定点屠宰企业开展自查。各生猪定点屠宰企业和经营者要依据审核清理条件和标准认真开展自查自纠，要对照审核清理标准逐项进行检查对照，确认所有自查项目符合条件后，向市生猪定点屠宰资格审核清理工作领导小组办公室提交企业自查自纠报告和定点屠宰资格审核书面申请。所有生猪定点屠宰企业，不论是否已经换证，都必须开展自查，没有开展自查或未提交定点屠宰资格审核申请的，视为自动放弃定点屠宰资格。

（四）现场联合初审

2012年4月底前，市商务办在接到生猪定点屠宰企业上报的自查自纠报告和审核申请后，向市人民政府报告自查自纠情况，由市生猪定点屠宰资格审核清理工作领导小组办公室组织有关部门对全市生猪定点屠宰企业进行现场联合初审，填写审核表，确认全部项目审核完成后，提请市人民政府将生猪定点屠宰场的申请和自查自纠报告及市级主管部门审核表上报市审核清理工作领导小组办公室审核。

（五）迎接市级人民政府现场审核验收

2012年5月上旬，市商务局审核验收，向市政府报告，市政府将组织商务、农业、环境保护及其他相关部门组成联合审核验收组，对初审合格的生猪定点屠宰厂（场）的生产和技术条件、肉品质量安全管理、环境保护及防疫条件等进行全面审核，并将审核意见上报市政府。经市政府审核合格的生猪定点屠宰企业，经征求省商务厅意见后审批并上报省人民政府备案，由市政府统一换发新的生猪屠宰证、章、牌，并向社会公示。

四、措施和要求

（一）加强领导，完善审核清理部门协调机制

各相关单位要成立相应的领导机构，制定审核清理方案，提出工作目标和工作进度，落实工作人员，明确工作责任，使审核清理各项工作落到实处。

（二）各部门职责及分工

各成员单位既要履行各自职能，又要协同配合。商务、畜牧、环保、工商等有关部门对屠宰企业进行现场审核时，要认真按照程序，填好每一个项目。严格遵守“谁审核，谁签字、谁负责”的原则，务必做到不遗漏、不徇私、不弄虚作假。

商务部门做好牵头协调与服务工作，密切与各部门协同配合，确保形成工作合力。畜牧部门和卫生监督机构要严格按照《动物防疫法》和《动物防疫条件审查办法》的规定，对生猪定点屠宰企业选址、布局、人员、设施设备等动物防疫条件进行严格审查。对已取得《动物防疫条件合格证》的生猪定点屠宰企业的动物防疫条件进行重新审核，对达不到规定条件的，要责令整改，拒不整改或整改后仍不合格的，收回并注销《动物防疫条件合格证》。环保部门要严格生猪屠宰行业的准入门槛，把好环保关，对未上污水治理设施、设施不能正常运行、处理后的屠宰废水不能达标排放、未依法办理相关环保手续的企业，一律不予通过审核，同时结合审核清理工作，加强对生猪屠宰行业的环境监管，对检查中发现的环境违法问题一律依法从严处理。工商部门要认真做好对生猪定点屠宰企业的年度检验工作，重点审查生猪定点屠宰企业是否具备有效的生猪定点屠宰证书，对未取得生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰证书被撤销、吊销的企业，依法责令其限期办理或者变更经营范围，逾期未办理的，依法吊销营业执照。工商、畜牧等部门以审核清理工作为契机，加大市场监管工作力度，营造良好的消费环境。要建立长效机制，对企业资格进行动态审核。

（三）加强部门协同配合

商务部门、畜牧、环保、公安、卫生、工商、质监、药监等部门密切配合和协作，推动生猪屠宰企业加大企业改造升级的投入力度，加大对私屠滥宰、生猪注水等违法行为的打击力度，为审核清理改造创造良好环境。对于违反土地管理、城市规划、环境监管、消防检查、税收管理及工商年检等方面法规、政策规定的屠宰企业，要结合审核清理工作，严格依法处理。

篇7

关键词:委外协作;供应商;评价体系;质量

外协供应商资源是公司重要的外部资源,供应商提供的服务也是公司产品整个供应链中很重要环节之一,供应商对成本、产品质量、技术及新产品导入时间等也产生着直接的影响,成本的高低会直接影响到企业最终产品的定价情况和整个供应链的最终获利情况。因此,建立和管理好外协供应商关系对公司的竞争力和盈利性竞争起着决定性作用。通过实施对供应商的管理,弥合供应商能力与公司预期之间的缺口,增加对外协加工业务的控制能力,并且通过长期的、有信任有保证的外协加工合同来保证产品加工进度加工的要求。

一、国内外研究现状

Ellram(1990)提出企业在进行供应商评价时,要考虑成本、质量、交货期等一般的量化标准之外,还应考虑某些如管理相容性,目标一致性等所谓的软性指标。Patton(1996)则认为价格、质量、交期、销售支援、设备与技术、订货情形、以及财务状况等项因素都是供应商评价的要点。Weber(1996)等人则对DICKSON提出的23项供应商评价准则之后的相关研究文献做了一个统计分析,他们发现价格是讨论最多的一项准则,接下来依次是交货、质量、生产设施生产能力、地理位置、技术能力、管理和组织等,其他的因素则很少提及。Yahya和Kingsman运用层次分析法,通过对位富有经验的采购精英和采购经理的调查,得到了包括质量、响应、交货、纪律性、财务、管理、技术能力以及设施等指标在内的供应商评价体系及相应的权重。

从国内的研究现状看,由华中理工大学管理学院CIMS供应链控制课题组的调查统计数据可知,目前我国企业在选择供应商时,最主要的指标是产品质量,这与国际上重视质量的趋势是一致的;其次是价格,92.4%的企业考虑了这个标准;另有69.7%的企业考虑了交货期;批量柔性和品种多样性也是企业考虑的因素之一。周王旭平、陈傲(2004)则构建了电子商务环境下的供应商评价指标体系,这一体系考虑到了影响企业与供应商长期合作的因素,并把信息技术和供应商信誉、发展能力、产品合格率等作为重要的评价指标之一。

二、公司委外协作供应商管理中存在的问题

第一,合格供应商的入选门槛较低。一般都是各工程部/事业部提交材料即可成为公司的合格供应商,没有一个资格试用的过程。第二,初次合作供应商无合同限制。有些供应商初次合作就签订较大金额的合同,在供应商合作还未成熟、供货质量未趋于稳定的情况下,加工的产品质量存在较大的潜在风险。第三,供应商现场审核监管不到位,流于形式。以往对供应商的管理不够重视,没有真正取得实效。每年都有外协供应商的审核计划,在评价小组对供应商审核后提供评价报告,供应商是否整改、整改的情况如何没有监管与跟踪,未能实现审核的闭环。从2005年以来公司对供应商进行的现场审核,每次审核都会提供给供应商评价报告,但审核提出的很多问题依然存在。第四,供应商的定期评价缺乏定量化数据。对供应商的年度评价都是由各工程部/事业部根据供应商以往的供货情况,简单地用正常、良好等定性评价,缺乏供应商一年内合作的产品合格率、供货及时率等定量数据,使得供应商的评价不太科学。第五,工艺管理有待改善。公司委外加工产品的工艺,工艺评审与控制的过程不足,工艺还没有固定就已经加工了,中间过程经常更改,供应商对产品的加工就存在潜在的质量风险。第六,外协产品检验制度有待完善。对委外加工的产品,哪些产品或工序由工程部/事业部来检验,哪些产品或工序必须由质量部来复检,没有明确检验制度对其范围进行界定。对不能正常履行合同的供应商或出现质量问题的清退、索赔事宜,也没有形成具体的管理文件。

三、建立供应商评价体系的原则

公司的委外产品或工序,涉及面广,质量、价格、交货能力和交货期等多项因素要同时兼顾,同时在供应商评价时应该考虑的以下一些原则:第一,系统全面的原则。在供应链环境下,全面性是指所建立的指标体系不但能够反映供应商企业的历史业绩和现况,而且还能够体现供应商的合作能力和未来发展潜力。第二,灵活可操作原则。指标体系的设立应该有足够的灵活性,使企业能够根据自身特点和实际情况进行运用。设立的指标要便于衡量,最好是能够量化,实践中无法收集衡量的不切实际的指标,其评价结果必然具有很大主观随意性。第三,科学实用性原则。指标体系要能科学地反映供应商的实际情况,既客观又要基于供应链的供应商评价体系及方法的研究实用。指标体系也要规模适中,如果指标体系过大、层次过多、指标过细将使评价的注意力不能体现整体而指标体系过小、指标过粗又不能反映供应商的实际水平。第四,可拓展性原则。由于各个产业和行业的企业有自己的特殊要求,因此一些特殊的指标需要加入,这就要求指标体系和相应的评价模型有扩展的空间。

四、评价体系的建立

(一)供应商现场审核指标体系的建立

南车戚墅堰所公司的供应商评价主要分为供应商的现场审核和年度定期评价,供应商的现场审核的主要目的是审核该公司承接南车戚墅堰所公司产品生产过程的质量控制能力和质量管理现状,在国内外学者在供应商评价体系研究的基础上,结合南车戚墅堰所公司的实际情况,将其对外协供应商的现场审核评价主要包括质量保证能力评价、生产能力评价、生产管理评价、安全环保评价、发展潜力评价五个方面。质量保证能力评价是衡量供应商是否有能力保证加工南车戚墅堰所公司产品在质量方面的管理与控制能力,包括质量管理体系、检验手段、检验执行度及采购控制四个方面,以便供应商能够稳定、及时地提供公司所需要的合格产品。生产能力评价主要是衡量供应商加工公司产品所必需的能力,包括技术力量、设备配置和人员配置。生产管理评价是衡量供应商生产现场对加工公司产品在管理上的水平,包括工艺文件的管理、工序管理控制、车间仓库管理三个方面。安全环保评价是检查供应商是否存在安全、环保方面的隐患,安全环保跟供应商有直接的关系,也跟承接的产品有很大的关系,一旦供应商由于安全环保方面的问题停工整改,就会对加工公司的产品造成直接的影响,主要包括现场环境绩效、现场安全管理两方面的评价。发展潜力评价是衡量供应商与公司共同发展的意愿、前景,包括设备购进、人员培训及改进提高三个方面。外协供应商现场评价指标体系如图1所示。

对供应商依据《委外供应商现场审核标准表》进行现场审核后,公司审核小组根据供应商现场审核的情况给供应商提供书面的《供方评价报告》。供应商在拿到现场审核报告后,两周内提供整改计划到公司制造部,供应商根据整改报告根据整改,整改完毕后,再由公司的评价小组进行跟踪整改的情况,以闭环确保整改到位。

(二)供应商定期评价体系的建立

定期评价是对供应商一段时间内的日常业绩、现场审核等进行综合评价,评价内容包括供货产品的合格率、价格、服务、交付期、沟通效果、供应商过程质量保证能力、审核及整改情况等。一般供应商的评价为每两年一次,重要合格供应商的评价每年一次。根据第一部分的国内外关于供应商评价体系的研究,结合公司供应商管理的现状,将供应商的综合评价由以下指标来衡量:供货的产品合格率、供货准时性、价格与服务、现场审核评价四个方面,因此,构建供应商综合评价模型:

Y=A1X1+(100+X2+X3+X4+X5)*A2

其中:Y为综合评价分数;A1为现场审核评价分数的权重;A2为供应商供货记录相应指标的权重;X1为现场评价的分数;X2为价格比率加(扣)分;X3为服务质量扣分;X4为产品合格率扣分;X5为交货准时性扣(加)分。

注:合格率每降一个百分点扣3分,准确率每降一个百分点扣2分;交货期每逾期一天扣2分,交货期每提前一天加1分;价格比率每个百分点扣5分,服务质量一次不满足扣2分;扣分为负,加分为正。

评价结果:Y>90,为优秀;Y≤90-80,为良好;Y≤80-70,为合格;Y

经过对供应商的综合评价,评价合格的继续保留合格供应商资格;综合评价有部分项目不合格时,供应商根据公司提供的《供方评价报告》进行整改,经审核通过后继续保持合格供应商资格,否则公司可以随时取消其供应商资格。

五、评价体系的实施

(一)委外协作供应商的现场审核

按照7月份制定的《2009年度外协供应商现场审核计划》,集中力量对供应商进行了现场审核,总计审核了39家单位,审核内容涉及供应商的质量保证能力评价、生产能力评价、生产管理评价、环保安全评价、发展潜力评价等五个方面。从检查情况来看,各供应商都存在不同程度的问题,主要集中在产品质量检验记录不全、缺少对不合格品的评审、新产品的首检没有做到制度化、工艺文件或图纸经常出现非受控或者更改无签字、缺乏对设备的保养、生产现场存在安全隐患等多个方面。针对现场情况,公司对每个被检查单位编制了详细的供方评价报告,提出了整改要求和完成的时间限制。同时也为确保现场审核的效果,制造部及时组织对整改全过程的跟踪和整改效果的确认。在按计划进行供应商审核的同时,也对前期供应商审核中发现的问题进行了闭环,已经组织验收了39家审核的供应商现场整改情况,经确认,上述供应商对公司提出的整改要求响应积极,对所发现大小问题进行了认真整改,制造部还将进一步跟踪督促加强持续监管的有效性。

(二)到期供应商的定期评价

按照公司的要求,组织对到期的55家供应商日常业绩开展了定期评价,根据产品的质量、交货期等信息进一步综合评价,评价的结果基本以定量的数量反映了委外协作供应商供货期内的业绩情况。

六、结束语

委外协作加工在公司的产品生产中是非常重要的一个环节,影响到后续工序的加工和整个产品最后的质量,随着公司的快递发展,委外协作也已经成为经费支出的大项,所有建立一个合理、科学且运行有效的评价体系显得尤为重要,并且在实践中不断完善评价体系,使对供应商的管理跟上公司发展的节奏,确保委外加工供应商能够稳定、及时、合理地提供公司所需要的产品。

参考文献:

1、牛娇红,徐国华.供应链合作伙伴的评价方法[J].西安电子科技大学学报(社会科学版),2004(14).

2、仲维清,侯强.供应商评价指标体系与评价模型研究[J].数量经济技术经济研究,2003(3).

3、王旭坪,陈傲.基于电子商务的供应商评价与优化[J].管理科学,2004(4).

4、詹姆斯・博萨特.供应商管理手册[M].北京中国城市出版社,2004.

5、陈兵兵.SCM供应链管理[M].北京电子工业出版社,2004.

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一、组织领导

按照专项行动的要求，我县成立整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动领导小组（以下简称县专项领导小组），统一指导协调专项行动，研究解决全县专项行动中的重大问题。

领导小组办公室设在县环保局，杨更生兼任办公室主任，负责专项行动日常工作。

二、整治范围、重点和要求

（一）整治范围

主城区（含龙岗、棠香街道办事处、龙水镇），大邮路、龙玉路、龙铜路沿线，北山、南山、宝顶石刻文物保护区和玉龙山国家森林公园周边环境。

（二）整治重点和要求

1、群众反映强烈、影响社会稳定的环境污染和生态破坏问题，尤其是严重危害群众身心健康和正常生活的饮用水源污染、烟尘污染、居民区噪声污染等问题。要对**年以来群众投诉的环境问题进行一次全面清理，切实解决长期存在的老大难问题，并将解决情况向社会公开，对初次违法、污染物排放超标不严重的企业，依法限期整改、限期达标，并加倍征收超标排污费；对造成严重污染事故以及污染物不能稳定达标排放的企业，一律停产整顿，未经环保部门验收，不得恢复生产；对废弃危险化学品未作无害化处置的企业，一律书面责令改正，情节严重的，按照有关法律法规处罚；对餐饮油烟污染、道路和建筑施工扬尘污染，擅自焚烧产生有毒有害气体的废旧物品等违法行为一律按上限处罚。

2、畜禽养殖、医疗垃圾、废弃危险化学品污染等问题。对县内垃圾处理场、畜禽养殖场、医院等进行一次全面的检查，凡超标排污的，一律责令整改，并区别不同情况，采取相应处理措施，造成污染事故的，依法严肃处理。

3、建设项目违反环境影响评价制度和环保“三同时”制度问题。尤其是钢铁、水泥、铁合金、炼焦、电镀、造纸等重污染行业违规建设和违法排污问题，以及地方公路建设、矿山开发引发的突出生态破坏和环境污染问题。对未依法执行环境影响评价制度的建设项目，在建的项目要依法责令停止建设，已建成的要限期补办环境保护“三同时”验收手续，擅自投入生产的项目，一律停产治理，须治理达标后方能排污。

4、死灰复燃的“十五小”、“五小”企业及违反国家产业政策的企业，一律依法取缔、关闭，有关设备就地销毁，严禁向其他地区转移。

5、地方政府出台的违反环境保护法律法规的政策和规定，尤其是干扰、阻扰环境执法的“土政策”要进行清理，予以纠正。

三、实施步骤

（一）准备动员阶段（4月底至5月上旬）

制定实施方案，成立专项行动领导小组，进行广泛动员和部署。

（二）自查自纠阶段（5月下旬至6月中旬）

组织对辖区内的重点范围和重点问题进行全面清查，提出整改措施，逐步加以解决，并在此基础上，确定挂牌督办问题目录。并于6月20日前将阶段性工作总结和本地重点挂牌督办问题目录上报市专项行动领导小组办公室。

（三）全面整治阶段（6月下旬至9月中旬）

对清查出来的重点环境问题进行集中整治，公开查处一批典型案件。并将本地重点污染问题的查处情况和违反环境保护法律法规的“土政策”的清理情况于7月20日前报市专项行动领导小组办公室。8月1日至9月20日接受市专项行动领导小组对重点挂牌督办问题的现场检查。

（四）总结阶段（9月下旬至11月上旬）

县专项行动领导小组认真总结此次专项行动的成效与不足，提出长效管理措施，认真加以落实，防止污染反弹，并于2004年11月10日前将总结材料报市专项行动领导小组办公室。

四、职责分工

县环保局负责对企业污染环境行为实行统一监督管理，及时发现和查处环境违法行为。

县计经委负责监督检查国家规定应淘汰的落后生产能力、工艺、设备和产品，并依法提请同级人民政府予以取缔、关闭。新建项目未经环保部门审批的，一律不予批准建设。

县工商行政管理局负责对政府决定取缔关闭的违法企业依法注销或吊销营业执照；对无照经营的不法企业依法取缔。

县监察局负责对各街镇乡、部门及其工作人员的环境行为进行监察，对违反环保法律法规，造成严重后果的，依法追究其行政责任；对违反环境保护法律法规的政策和规定依法予以纠正。

县司法局负责会同县环保局组织协调环保法制宣传与教育，为开展专项行动营造良好的法治环境，对群众维护环境权益行为提供必要的法律帮助。

县安监局负责企业安全生产的监管，促使企业完善安全生产条件，防止或减少因生产安全事故引发的环境污染。

县供电公司、县自来水公司要对决定取缔、关闭的违法企业依法采取停止生产供电、供水等强制措施。县环保局对构成破坏环境资源保护罪的案件，要及时移送司法机关。有关部门发现涉及其他部门处理权限的案件，要在查清违法情节后及时将处理意见移交相关部门，相关部门要积极予以配合，共同抓好专项整治工作。

五、主要措施

（一）建立协调机制。县专项行动领导小组要建立联席会议制度，统一认识，统一要求，统一行动，研究重大问题，督办重点案件，狠抓检查落实。

（二）建立联合查处机制。涉及多个职能部门的案件，以及屡查屡犯、污染严重、群众长期不满意的案件，要通过联合执法的方式及时进行查处，各有关单位对具体案件的行政作为要有据可查；对不属于本部门职权范围内的案件，要及时移送相关部门并完善交接手续。

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严厉打击违法违规建设行为，为了全面排查和治理我县高层建筑质量及居住安全存在隐患。进一步加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证全县高层建筑工程的质量安全，促进建筑业健康发展，切实维护广大人民群众的生命财产安全，特制定本方案。

一、检查及整改时间

2011年8月20日至2011年10月31日

二、检查范围

全县所有在建高层建筑工程、已建成高层建筑及小区管理。

三、检查内容

本次专项检查主要内容是地质安全、建筑质量安全、建筑材料及构配件安全、建筑消防安全、小区物业管理及居住安全。

四、职责划分

（一）地质安全检查工作由县国土房管局牵头。负责对高层建筑的地质灾害评估及处置情况、选址及规划设计执行情况和地质勘查情况进行检查。

（二）建筑质量安全检查工作由县城乡建委牵头。

（三）建筑材料及构配件的安全检查工作由县质监局牵头。负责对建筑材料生产环节和市场流通环节进行检查；

（四）建筑消防安全检查工作由公安消防大队牵头。

（五）小区物业管理及居住安全检查工作由县国土房管局牵头。负责规范小区物业管理及环保、防雷、供电、供水、供气等设施设备安全运行检查。

五、检查的方法和步骤

（一）检查方法

各牵头责任部门组织专项检查的方式进行。此次专项检查采取施工企业和小区物业管理部门自查。

（二）检查步骤

1.自查阶段（2011年8月21日—2011年8月28日）

建工程建设单位施工企业对建筑质量安全情况进行一次全面的排查并积极组织整改。由各小区物业管理部门对已建成的小区的物业规范管理和设施设备的安全运行情况。

2.专项检查阶段（2011年8月24日—2011年9月24日）

组织开展专项检查，五个专项检查工作组分别深入检查现场。对检查中发现的问题依法提出处理意见，同时将检查情况书面上报领导小组办公室。

3.整改阶段（2011年9月25日—2011年10月31日）

各专项检查组分别收集整改情况形成整改报告于2011年10月25日前上报领导小组办公室。各责任单位对检查中发现的安全隐患组织实施整改。

六、工作要求

（一）加强组织领导。为了加强对此次建筑质量安全专项检查工作的领导。副县长同志任副组长，县政府办、城乡建委、国土房管局、财政局、规划局、安监局、工商局、消防大队、市政局、气象局、质监局、环保局、电视台、报社、等单位为成员，领导小组下设办公室在城乡建委，由石化军同志任办公室主任，负责处理日常事务；领导小组下设五个工作组：地质安全检查工作组由县国土房管局李应贵同志任组长、建筑质量安全检查工作组由县城乡建委石化军同志任组长、建筑材料及构配件的安全检查工作组由质监局冉小磊同志任组长、建筑消防安全检查工作组由消防大队曾荣同志任组长、小区物业管理及居住安全检查工作组由县国土房管局李应贵同志任组长，各专项检查组分别按职责划分组织检查工作。

（二）建立部门联席会议制度和信息报送制度。为及时全面了解专项检查工作动态。专项检查工作实行部门联席会议制度和信息报送制度。联席会议每周召开一次，汇总一周工作开展情况，研究部署下一阶段工作。信息报送制度实行一天一报，各专项检查组务必于每天下午四点前将检查情况报送至领导小组办公室(联系人：联系电话:

（三）强化安全宣传教育。高层建筑安全教育由县城乡建委牵头。县电视台、报社等新闻媒体单位要开辟专栏，多渠道多形式的广泛开展高层建筑质量和居住安全知识宣传教育，提高全民安全意识，防范于未然。

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关键词：验收流程；注意事项；竣工验收；

中图分类号：TL372文献标识码： A

引言

随着建筑行业的迅猛发展以及人民实际生活需求的提升，住宅楼工程日益增多，与此同时，作为施工全过程的最后一道程序，住宅楼工程的竣工验收工作就显得至关重要。为了能更好的适应当今建筑业的发展，使住宅楼工程验收成熟化、程序化，结合住宅楼工程竣工验收实际，现将住宅楼工程竣工验收经验总结如下，仅供以后承接类似工程的项目借鉴参考，由于经验尚浅，文中难免有疏漏之处，望大家多提意见和建议，以便于更好的相互交流学习共同提高。

住宅楼工程竣工验收流程和检查验收内容

住宅楼工程竣工验收流程

2.1 桩基础子分部工程验收文件包括：

（1）桩基础子分部工程质量验收申请表。

（2）桩基础子分部工程质量验收记录。

（3）桩基础子分部工程质量验收纪要。

（4）桩基础检测报告。

2.2 地下结构验收

地下结构（含防水工程）子分部工程验收主要检查：地下室防水、抗渗，基坑支护资料，钢筋检验报告和钢筋产品质量证明书，实体结构监督检测报告，检验批质量验收等。

2.3 主体结构验收

（1）主体结构验收前，墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实，并作隐蔽工程验收记录，未经验收不得进行装饰装修工程的施工，对确需分阶段进行主体分部工程质量验收时，建设单位项目负责人在质监交底上向质监人员提出书面申请，并经质监站统一。

（2）混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净，混凝土结构存在的蜂窝、麻面、烂根、孔洞等质量缺陷处应整改完成。

（3）楼层标高控制线应清楚弹出墨线，并做醒目标志。

（4）工程技术资料存在的问题均应按要求悉数整改完成。

（5）施工合同和设计文件规定的主体分部工程施工的内容已完成，检验、检测报告应符合现行验收规范和标准要求。

（6）主体分部工程监督抽查包括外观的观感质量检查，重点检查结构质量和使用功能，其中重点监督结构安全的关键部位，抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、检验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告。

2.4 建筑节能验收

建筑节能工程主要包括墙体节能工程、门窗节能工程和屋面节能工程，建筑节能验收主要验收以下内容：

（1）项目中已经有关各方审查通过的检测方案。

（2）项目中第三方工程质量检测机构关于材料进场复验的检测报告和围护结构节能构造实体现场检测的检测报告，

（3）建筑节能工程施工质量验收记录。

2.5 住宅分户验收

住宅分户验收包括：现场实测实量抽查房间地面平整度、墙面平整度、墙面垂直度，墙面阴阳角方正，是否存在空鼓或者裂缝现象，阳台、卫生间蓄水试验，铝合金门窗、栏杆安装是否符合要求，入户门把手、锁是否完好，外窗和墙体是否有渗水现象，栏杆高度和竖杆间距是否符合规范要求，分户验收合格标识是否张贴。

根据经验：分户验收过程中，质监站相关人员喜欢去屋面，挑屋面毛病，建议分户验收时，屋面全部整理到位。

2.6 档案预验收和最终验收

（1）、建设单位在建设工程规划验收前，应当向城市建设档案管理机构申请对建设工程纸质档案、声像档案、电子档案进行预验收，预验收合格的，由城市建设档案管理机构出具建设工程档案认可书。

（2）、建设单位在工程档案通过了预验收，按照有关规定补齐相关文件，进一步完善工程档案并完成了各专项（质量、消防、规划、环保等）验收后，应当向城建档案管理机构申请对建设工程的纸质档案、声像档案、电子档案进行正式验收，验收合格后，由城建档案管理机构出具《建设工程档案验收合格证》。

2.7 中间验收注意事项

注意：中间验收最大的难点就是各项第三方检测报告，此过程一定要注意多与检测机构和质监站的沟通，若为了能够检测的通过而采用非质监站指定的检测站的，一定要提前和质监站监督员多私下沟通，如若顺利，质监站监督员一般会先收资料(里面先不要放检测报告)，最后在资料整改回复的情况下，将检测报告放进去，质监站领导一般不会看资料的整改，由监督员去复查即可。

工程施工质量验收注意事项：

3.1 工程施工质量验收

（1）工程施工质量验收是指建设工程按报建审批、设计文件要求及合同约定的事项完工后，建设单位组织参建有关各方依照国家有关验收规范、标准，对工程施工质量进行的专项验收。该专项验收作为工程竣工验收前提条件之一，其作用等同于规划、环保和消防等专项验收。

（2）工程施工质量验收由按规定对工程建设实施质量监督的质量监督机构依法实施监督，并出具建设工程施工质量验收监督意见书。

3.2 施工质量验收准备工作

（1）单位(子单位)工程按照设计文件、合同约定完工后，施工单位自行进行施工质量检查并整理工程施工技术管理资料，送质监机构抽查。

（2）质监机构应在受到工程施工技术管理资料7个工作日（大型、重点及工艺技术较复杂的工程为15个工作日)内抽查完毕，并及时进行施工质量验收前工程现场抽查，并将抽查意见书面通知监理和施工单位。对未达到施工质量验收条件及违反有关强制性标准的，发出责令整改通知书。

（3）施工单位填写《工程施工质量验收申请表》，向建设单位申请办理施工质量验收手续。

（4）监理单位对所监理工程的施工质量进行评估，向建设单位提交《工程质量评估报告》。

（5）勘察、设计单位向建设单位提交《质量检查报告》。

（6）建设单位在计划工程施工质量验收日期7个工作日前将包括验收组成员名单、验收方案等内容的《工程施工质量验收计划书》送交质监机构。

3.3 建设单位应具备下列条件方可组织施工质量验收：

（1）已完成设计要求和合同约定的各项内容；

（2）工程施工质量验收申请表；

（3）监理单位工程质量评估报告；

（4）工程勘察、设计文件质量检查报告；

（5）经质监机构抽查的完整的质量控制和工程管理资料；

（6）建设单位按合同约定支付工程款情况；

（7）施工单位签署的《工程质量保修书》；

（8）电梯检查合格文件；

（9）商品住宅的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》；

（10）单位工程施工安全评价书；

（11）消防验收合格证；

（12）建设行政主管部门及其委托的质监机构等部门责令整改的问题已全部整改完成。

3.4 施工质量验收程序：

（1）由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关方面的专家组成验收组进行工程施工质量验收；

（2）建设、勘察、设计、施工、监理单位分别向质量验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

（3）验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程技术管理资料；

（4）实地查、验工程施工质量；

（5）验收组人员签署工程施工质量验收意见，由建设单位在三天内向负责该工程质量监督的质监机构提交《单位(子单位)工程质量验收记录》一份。

参与工程施工质量验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能达成一致意见时，待建设各方协商意见一致后，重新组织施．工质量验收。

工程竣工验收

4.1 工程竣工验收

工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定，已全部完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容，建设单位已取得政府有关主管部门（或其委托机构）出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建档案等验收文件或准许使用文件，并编制完成《建设工程竣工验收报告》。《建设工程竣工验收报告》一式五份，建设单位、施工单位、监督机构、备案机关及城建档案部门各持一份。

监督机构对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况实施监督，并在5个工作日内向备案机关提交《建设工程施工质量监督意见书》。

4.2 工程竣工验收注意事项

注意：竣工验收前，一定多注意和档案馆沟通，因为档案验收合格证的获取是个耗时的过程，否则直接影响竣工验收，没有档案验收合格证，质监站验收组不会过来。

工程竣工验收备案

5.1工程竣工验收备案制度

工程竣工验收实行备案制度。建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照有关规定，到备案机关办理备案手续。

5.2建设单位办理工程竣工验收备案按照下列程序进行：

（1）建设单位持有建设、勘察、设计、施工、监理等单位负责人、项目负责人签名并加盖单位公章的《建设工程竣工验收备案表》一式五份及下列文件，向备案机关申报备案：

1）、建筑工程施工许可证；

2）、施工图设计文件审查意见；

3）、建设工程竣工验收报告；

4）、工程施工质量验收申请表；

5）、工程质量评估报告；

6）、勘察文件质量检查报告；

7）、设计文件质量检查报告；

8）、单位（子单位）工程质量验收记录；

9）、工程施工质量验收监督意见书；

10）、规划验收合格证；

11）、建筑工程消防验收意见书；

12）、环保验收文件；

13）、建设工程竣工验收档案认可书。

14）、工程质量保修书；

15）、商品住宅的还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；

16）、法规、规章规定必须提供的其他文件，包括：

①燃气工程验收文件；

②电梯安装分部工程质量验收证书及工程质量监督机构出具的电梯验收准用证；

③单位工程施工安全评价书；

（2）备案机关收齐、验证备案文件后，根据《建设工程质量监督报告》及检查情况，15个工作日内在《建设工程竣工验收备案表》上签署备案意见，建设单位、施工单位、城建档案部门、质监机构和备案机关各存一份。

5.3 工程竣工验收注意事项

注意：此过程一般由甲方完成，施工方全力配合，此过程重点要注意散装水泥和预拌砂浆的使用情况，其使用量有要求，注意散装办的沟通和预拌砂浆的发票留存。