财务督查方案范文

导语：如何才能写好一篇财务督查方案，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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一、指导思想和目标

以《市公路局开展创业服务年活动实施方案》为指导，加强工作督促指导，全面深入了解情况，总结推广经验做法，查摆整改突出问题，推进创业服务年活动深入有效开展。

二、督查对象

1、路政大队；

2、行办；

3、养护公司；

4、财务科；

5、工会；

6、机械工程公司。

三、督查方法和内容

督察方法：督查活动采取集中督查与分散督查相结合、明察与暗访相结合、查阅有关资料与走访服务对象相结合的方法进行。

1、听取汇报。听取各科室开展创业服务年活动进展及组织实施情况的汇报，了解掌握各科室在工作中好的经验和存在的问题。

2、查阅资料。查阅各科室开展创业服务年活动的有关文件，对群众反映的意见和建议、举报案件线索整改落实情况进行抽查核实，看问题是否得到解决，责任人是否得到处理，群众是否满意。

3、明查暗访。对窗口单位开展随机暗访，并记录在册，掌握科室开展创业服务年活动的第一手资料。

4、反馈情况。督导结束后，督导组向各科室反馈督导检查情况；对存在的问题提出整改建议。督查报告将作为对各科室考核评分的重要依据之一。

督查内容：结合本单位工作实际，根据《公路分局开展创业服务年活动实施方案》中确定的工作重点是否制定相应实施方案以及落实的情况；创业服务年活动具体工作是否按《任务安排表》限时完成的情况；对发现的问题及时整改的情况；创业服务年活动工作动员、组织机构、实施方案、信息报送、活动氛围、宣传报道、阶段总结情况；对开展好创业服务年活动的意见建议。

四、时间安排

分局将对创业服务年活动开展情况组织两次督查，第一次督查时间安排在2013年7月21日～30日；第二次督查时间安排在2013年9月21日～30日。人员安排另行通知。

五、督查工作要求

1、督查组要根据本方案要求，认真组织好对活动参加科室的全面督查工作。坚持实事求是、客观公正的原则，全面掌握各参评单位的工作进展情况。

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一、高度重视。形成共识，务求实效

一是县主要领导及分管领导高度重视，在不同的场合对主管部门和县治理“小金库”工作领导小组

提出要求，要求各有关部门和县治理“小金库”工作领导小组认清形式，树立和强化政治认识、责任意识和大局意识，加强对专项治理工作的组织领导，切实把各项工作组织好、落实好。

二是县治理“小金库”工作领导小组高度重视，认真调研，精心谋划，周密部署，强化监督、督查力度，扎实有效推进“小金库”治理工作。

三主管部门高度重视、积极响应，班子成员思想统一、认识统一，他们统筹安排、精心组织，在整个重点检查阶段始终给于充分支持、大力协助，形成了合力共治的氛围。

四是治金办高度重视，认真组织，积极协调、沟通并狠抓落实、强化督导，行动迅速，保证了治理工作的有序开展。

五是各重点检查工作组的成员高度重视，严格遵照相关工作制度，严密组织、明确分工，扎实有效地开展工作，巩固推进工作进展。

六是社会群众和被查单位的领导和职工热心关注、密切配合，积极参与座谈会，有叫必到，有问必答，为重点检查工作的顺利开展提供必要的材料支撑。

二、措施得力。方案明确，指导到位

一是制定合理的整治方案，明确工作步骤

首先是按照要求落实被点：

按照重点检查不低于国有企业户数20%的要求，我县重点检查国有企业户数为十户。具体落实工作中关注了以下单位：

1、从事政府公共基础设施投资、运营管理的企业或单位。如华晨质量检测公司等城建局的四家单位。

2、供水、供气、供热、供电等与人民群众生活密切相关的企业或单位。如洪徐养护工程有限公司。

3、投资链条较长、分支机构多的企业或单位。如康达农村经济发展有限公司。

4、未纳入合并财务报表范围的表外资产金额较大的企业或单位。如洪汽公司。

其次是针对工作要求，制定检查步骤

1、查前进点。检查工作开始前，各检查组先现场送达检查通知书，同时与被检查单位负责人和财务人员见面，宣传“小金库”治理的相关政策法规，明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求，听取被检查单位基本情况及“小金库”自查自纠情况的介绍；

2、检查公示。检查组进点后及时将检查公示张贴在被检查单位办公场所。公示内容包括检查时间、内容、要求、县治理“小金库”工作领导小组办公室举报电话、检查组组长电话以及检查工作纪律等。

3、现场检查。检查组进点后根据需要采用盘点、查阅、询问、复制、函证、登记、保全、计算、分析以及延伸检查等方式实施现场检查。

4、制作底稿。实施现场检查时，检查人员对检查的基本情况和发现的问题进行必要的取证，按照统一的格式制作检查工作底稿，并取得被检查单位和相关人员的签名盖章。

5、反馈意见。现场检查工作结束后，检查组就检查工作的基本情况、被检查人存在的问题等事项书面征求被检查单位的意见。

6、撰写报告。根据检查情况和被检查单位反馈意见，检查组在规定的时间内按要求撰写重点检查报告，并统一交县治理“小金库”工作领导小组办公室汇总。

二是掌握政策，落实责任主体，做到“三个负责”，保障工作全面开展

针对重点检查工作政策性强、要求高涉及面广、情况复杂、专业人手不足的实际，我县的重点检查工作治理工作中，紧紧依靠主管部门和财政局、民政局业务科室，形成分级负责，层层落实的工作责任。

一是落实部门责任。我县“小金库”重点检查工作采取社团检查以主管部门具体负责、国有及国有控股企业以主管部门抽调精兵强将成立重点检查工作组的方式进行。明确各各被查单位主管部门的领导对所属单位“小金库”的重点检查工作负责。

二是落实治金办责任。明确重点检查阶段的具体实施方案的制定、相关部门间的协调配合、各检查组工作人员的业务培训指导、各项规范性操作的要求以及材料收集、整理、汇报等具体工作由治金办负责。

三是落实相关科室责任。明确财政局、民政局各有关业务科室对所服务的主管部门上报的“小金库”治理材料进行把关负责，对检查组所需要核对的、涉及到该部门业务范围内的有关调查材料的真实性负责。

三是调动各方力量，形成齐抓共管的局面，巩固成果

各成员单位专门指派一至两名工作人员配合，在整个重点检查阶段进行监督检查和指导。主管局的分管领导、纪检、财务负责人全程抓落实、督促和检查。县治金办专门抽调一名乡镇副所长，专职负责材料的收集整理、信息的上传下达和资料的收集上报；财政局的国库、预算、社保、行财、经建等科室及民政局的有关科室负责人相应组成专项检查资料组、问题反馈组、举报受理落实组。

四是重视日常督查，提升重点检查工作的水平及质量

县治理“小金库”工作领导小组专门成立了由纪委、审计、财政、民政等领导小组成员及治金办具体工作人员组成的督查组，深入实地、进行现场督查指导，全程掌控整个重点检查工作落实和进展情况。

三、效果明显。上下一心，进展顺利

全县的重点检查工作共抽调业务精、责任心强的同志组成6个检查组，本着实事求是、认真负责的态度，严格按照县“小金库”专项治理重点检查工作实施方案所确定的重点检查内容，采取灵活的方法，严谨细致地开展重点检查工作，到目前为止，全县十家被明确为重点检查的国有及国有控股企业的重点检查工作已完成八家；九家被明确为重点检查的社团已完成8家。

通过重点检查的宣传发动和实施，使得全县上下对“小金库”专项治理工作的认识再度提高，增强了各主管部门和有关单位负责人厉行节约、廉洁自律的自觉性，保障了单位资产和资金规范、安全、高效运行，促进了党风廉政建设和反腐败工作的开展，收到了良好的社会效果。

四、存在问题

1、工作进展不平衡，个别检查组由于主要成员参与督查农村基层选举工作，使得重点检查工作没有深入到企业。使得重点检查工作进展缓慢。有关主管部门涉及重点检查的单位较多，使得检查工作明显滞后。

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一、财务状况：截止11月底业务收入409.54万元，比去年同期下降了30.7%；门诊人次33751人次，比去年同期下降了8.83%；住院人次753人次，比去年同期下降了30.41%；每门诊人次收费水平为60.45元，较去年同期下降了5.28%；；出院者平均医药费用为2436.25元，同比下降了20.94%；今年同期效率效益远低于去年，与医务人员对新农合与居民医保合并后的政策不熟悉，不适应有很大关系，医务人员在日常诊疗中一度摸索着前进，他们对不同病种之间的分值，限价等政策有一个适应过程，生怕因执行错误而担责，而对患者转诊的不限制，与上级医院在住院报销比例上的差距缩小，更使乡镇卫生院失去了优势。另外今年年初未制定绩效考核方案，造成考核延迟，也对医务人员积极性造成影响。今年总支出1139.95万元，比去年同期上升了14.48%，与人员工资的增加，工会福利的增长，以及健康扶贫政策，返还合管办以前年度欠款等因素有关。结余-74.98万元，同比上升了40.55%，因今年同期财政补助收入远高于去年。三公经费支出4.68万元,同比下降了12.39%。我院三公经费支出逐年下降，院部高度提倡勤俭节约，抵制不正之风。

二、其他日常工作:

1、财务工作：编制了全年财务预算，定时检查预算进展情况，每月按时完成了各类报表的上报工作，及时作出财务分析，为院部领导作出决策提供了有力的数据依据。

每个月能按时发放职工工资和村医工资，按时申报和上缴职工社保费，积极完成在编人员养老保险的名单审核与录入工作，积极配合领导做好绩效考核工作，配合后勤保障部做好物资，设备的集中采购工作，配合一体办做好一体化考核工作，每季度下村督导；认真领会居民医保各项政策法规，做好参保人员名单审核工作，制订了基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目资金管理办法，加强了公共卫生服务项目资金的专账管理，专款专用，统筹安排项目资金，提高了资金的使用效益；积级配合审计督查组对特色科室，家庭医生工作站等资金审计工作。认真领会个人所得税税法，每月及时，准确缴纳个人所得税。

2、科室内部管理：能进一步规范财务管理工作，切实做好增收节支和成本核算，所有财务人员严格执行财务管理规定，收到的各项款项及时上交，财务科未发生一起挪用公款的行为，收费人员领用票据一律进行严格登记，发票存根上交财务科管理，财务科人员严格做到安全保密工作，未向无关人员泄露医院有关财务信息，加强组内行风软环境建设，财务科人员未发生一起违反区纪委行风软环境督查的行为，积极向组内成员宣传安全生产工作的重要性，积极参加院部及上级组织的各项活动，提升组内成员的荣誉感。

三、存在问题：

财务科重管理，缺谋化，未对单位业务的发展提出切实可行的方案，另外财务科部分成员工作积极性有待提高，缺乏集体意识。

四、2020年将围绕以下几个方面着重开展：

1、继续加强作风效能建设, 提高窗口服务形象。

2、在做好财务管理的基础上，为单位业务发展出谋划策。

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为推进政务公开工作的深入开展，认真贯彻落实全国政务公开工作先进单位表彰暨全国政务公开示范点命名电视电话会议精神及《安徽省人民政府办公厅关于推进公共企事业单位办事公开的意见》（皖政办〔2007〕48号）和《关于进一步做好政务公开工作的通知》(黄政办〔2007〕48号)文件要求，根据县政府主要领导意见，决定对全县政务公开工作进行监督检查，现将督查方案通知如下：

一、督查目的

通过对全县政务公开工作开展情况进行督促检查，及时发现和解决工作中存在的问题，总结好的做法和经验，全面落实政务公开各项目标任务，进一步深化政务公开工作并逐步做到法制化、制度化，促进政务公开规范、扎实、有效地推行。

二、督查内容

（一）组织制度方面

是否健全政务公开组织机构和工作机制，明确专职或兼职人员的职责；是否有公开方案及相关公开制度；是否做好政务公开归档工作，需上报材料是否按时并以正式文件上报县政务公开领导组办公室审核备案。

（二）公开内容方面

县政府职能部门公开的内容：部门职责和管理权限，包括部门职责、机构设置和工作人员的职务及名称、工作范围、权限等；重大事项的决策方式、过程和结果；部门制定实施的政策、规定和适于公开的文件；资源分配、工程招投标、土地规划审批、政府公共采购等情况；部门办事依据的法律、法规和规章制度；部门办事的条件、标准和要求，办事时限、办事程序、办事纪律、办事承诺；廉政勤政制度、便民措施等。

公共企事业单位公开的内容：涉及人民群众利益的决策，与服务对象密切相关的重要信息；职责权限和服务内容，办事的依据、时限、流程和结果，办事纪律，服务承诺，收费项目和标准，罚款标准和收缴情况；所属站所政务公开情况；投诉监督办法和处理结果以及与人民群众生产、生活密切相关的各类事项等。

乡镇人民政府应公开的内容：贯彻落实上级有关新农村建设政策的措施；财政、财务收支情况，各类专项资金、财政转移支付资金使用情况，镇集体债权债务情况；所属站所政务公开情况；县关于农村综合、集体林权改革落实情况；征地补偿及分配方案以及与群众切身利益密切相关的其他事项。

本机关对内应当公开的内容：领导干部廉洁自律情况；干部考核、奖惩情况以及机关干部职工关心的其他重要事项。

（三）公开形式方面

是否设立固定的政务公开栏，是否及时将应公开的内容张榜公布或采取会议、广播、电视、网络、便民手册等有效形式予以公开；政府机关和公共企事业单位是否编制本机关、本单位属于主动公开范围的政府信息和公用信息详细目录，就其内容、形式、程序、时限、责任人和监督检查办法等分类向社会或在单位内部公开；是否建立本部门和单位的网站并实时更新，是否与县政府网站链接，应通过县政府网公开的内容是否及时、全面的予以公布。

(四)公开时间方面

是否对经常性的工作定期公开，对阶段性的工作逐段公开，对临时性的工作随时公开，做到按不同的内容进行实效公开。

(五)监督保障制度

接受群众投诉办法及对不承诺、假公开、敷衍了事不认真履行职责等行为的追究措施是否切合实际、方便群众，是否向社会公布监督电话。

三、时间安排

(一)自查阶段（9月6日－9月16日）。各乡镇、部门按检查内容，认真进行自查自纠，并将自查报告于9月16日前报县政务公开领导组办公室。

(二)督查阶段（9月17日－9月27日）。根据各乡镇、部门自查情况结果，县政务公开领导组进行专项督查，对督查中发现的问题及时反馈，并提出整改建议。

四、督查形式

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内容摘要：通过行政督查，强化积极行政、文明行政、廉洁行政的观念，大力推进制度化、规范化、程序化、法治化建设，努力实现"四个转变"，达到"四高目标"，促进工商内部的和谐

为全区工商系统更好地贯彻落实各项规章制度，优化服务措施，提高服务质量，提升服务效能，确保工商各项工作有序地开展，特制定本督查方案：

一、督查目的

通过行政督查，强化积极行政、文明行政、廉洁行政的观念，大力推进制度化、规范化、程序化、法治化建设，努力实现"四个转变"，达到"四高目标"，促进工商内部的和谐、工商部门与地方党委政府及相关部门的和谐、工商部门与市场主体之间的和谐、工商部门与消费者和人民群众的和谐。

二、督查组织

区局成立行政督察队，由××同志任大队长，××同志任副大队长，成员：××、××以及相关科室人员。

三、督查内容

1.廉政与监管风险点及防范措施的贯彻落实情况

2.重点工作开展情况

3.机关科室指导基层情况

4.软环境建设情况

5.遵纪守规情况

6.政务、局务公开公示情况

7.上级交办工作落实情况

8.各项政策落实情况

9.其他临时性、突击性工作任务完成、办理情况。

四、督查对象

全区工商系统在职在岗人员。

五、督查方式

1.对投诉举报的情况的调查了解

2.定期或根据需要进行实地走访查看新晨

3.会同人教科、党委办、办公室(财务科)与科室开展联合式的督查。

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XX年年度村级财务管理规范化试点工作总结

        村级财务问题历来是农村工作中的热点、焦点、难点问题。财务管理工作中稍微混乱或者失误，就有可能引发农民群众上访，严重影响到农村社会的稳定。因此，为进一步规范村级财务管理，逐步提高村级财务管理水平，根据市局《关于做好XX年年农村经营管理工作的意见》（*市农管〔XX年〕1号）的要求，我局在全县范围内积极组织开展了村级财务管理规范化建设试点示范工作，取得了一定成效。现将工作情况总结如下：

一、    基本情况

我县每个乡镇选择一个财务基础好、财会人员素质高的村作为村级财务管理规范化建设试点示范村，其中**镇**村、**镇**村、**镇**村为重点示范村。

二、    工作措施

1、加强领导，制定方案。开展村级财务管理规范化建设试点示范工作是加强农村民主政治建设、促进基层组织建设和党风廉政建设的一项重要举措。我局从维护农村社会稳定的大局出发，把村级财务管理规范化建设试点示范工作列入了农经工作的重要议事日程，制定并印发了《**县村级财务管理规范化试点示范工作方案》，确保了村级财务管理规范化建设试点示范工作的有序开展。各乡镇根据试点工作方案精神，认真挑选试点示范村，并结合当地实际切实抓好工作落实。

2、组织培训，确保质量。财务管理是一项政策性强、业务要求高的工作。为确保村级财务管理规范化建设试点示范工作质量，我局组织乡镇财会辅导员、试点村会计或报账员、试点村出纳、试点村民主理财小组成员参加培训，宣传巩固政策，学习财经制度，提高业务素质，加强纪律约束。通过培训，有效地促进了村级财务管理规范化建设试点示范工作效果。

3、指导督促，落实工作。方案再好，关键还在于抓好工作落实。为确保村级财务管理规范化建设试点示范工作落到实处，我局组织督查组定期不定期下到乡村开展工作督查与指导，督促工作进度，强化工作责任，增强工作效果。

4、强化监督，完善制度。做好一时的工作并不难，难就难在能否长期坚持下去。要确保工作质量的长期稳定，必须加强财务的日常审核与审计监督，同时健全完善相关制度，让制度管人，用制度理财。为此，我局一方面及时督促做好村级财务民主理财监督工作，逐步扩大农村财务审计面和加强农村财务审计力度；另一方面指导试点村完善《村级财务预决算制度》、《村级财务收支票据管理制度》、《村级财务开支审批制度》、《村级资产台账制度》、《村级财务公开制度》、《村民民主理财制度》等项制度。

5、规范票据，严格管理。鉴于村级财务收入票据杂乱难以控制财源，白条列支现象非常严重的事实，我局下发文件，严格要求村级财务收入统一使用市减负办监制的专用收款收据，白条列支行为分5年纠正，力争到2012年规范性支出票据比例达到95％以上。

三、工作成效

通过村级财务管理规范化建设试点示范，推动了村级财务管理相关制度的进一步健全、完善和落实，带动了村级账务处理的及时、规范与完整，促进了村级财务公开的经常化、制度化和有效化，增强了村民民主理财的实质性、责任感与监督力，保障了村级集体资产的安全、稳定与保值、增值，维护了农民群众的合法权益，减少了因村级财务问题引发的群众上访案件。

四、存在的主要问题

1、村级财会队伍不够稳定。由于村级财会人员存在临时调换和换届选举后另外任用或者落选的可能性、随意性和动荡性，队伍稳定性较差，很难确保村级财会人员的专业素质和综合素质长期稳定在一个较高水平的层次上，这在很大程度上限制了村级财务管理规范化建设试点示范面的扩大、示范带动效果的提高和村级财务管理工作水平的可持续发展。

2、村级财务公开不够规范。一是公开的时间上有时不及时；二是公开的内容有时不全面；三是公开的数据有时欠真实准确；四是有时回避群众关心的重点问题，公开时避重就轻。

3、村民民主理财制度落实不够到位。一是对村级财务活动的监督有时受到限制；二是否决村级不合理开支有时难以执行；三是受托查阅审核村级财务账目有时被加以约束；四是民主理财小组成员行使监督权有时夹杂着个人好恶与私心杂念。

4、村级报刊征订与招待费用较难控制。村级报刊征订虽然没有明显的摊派现象，但实质上存在隐性压力，迫使村级报刊征订费用严重突破限额。村级“零招待”制度很难落实到位，一是监督力度不够；二是有关规定与农村工作实际情况不太吻合，执行上有难度；三是思想认识不到位，不配合、不遵守、不履行职责。

四、下一步工作打算

1、保持队伍的相对稳定，保障村级财会人员整体素质的不断巩固与提高。队伍的稳定是确保工作质量的前提条件。尽管当前推行村级换届选举，但总体原则上仍然要维持村级财会队伍的相对稳定：一要选拨任用德才兼备、诚实稳重、群众口碑好的同志从事村级财会工作或民主理财工作；二要经过县乡农经部门的专业培训，并通过考试考核合格后持证上岗；三要报乡镇农经部门审核、县农经站审批后，才可以正式任用和调换村级财会人员或民主理财小组成员；四要积极争取乡镇党委、政府对县乡农经部门审核、审批权限的支持；五要培养村级财会人员或民主理财小组成员的自学精神，激发他们的进取心，增强责任心，树立荣誉感；六要奖罚分明，鼓舞先进，鞭策落后。共2页,当前第1页1

2、规范村级财务公开。一是做到全面、真实、准确、及时、重点公开；二是经常听取群众意见，拓展财务公开内容；三是加强财务公开监督，严格责任追究。

3、落实民主理财责任。一是严格挑选民主理财成员；二是强化培训指导；三是明确责任；四是保障权限；五是公开监督成效。

4、严格执行村级报刊征订限额制。不管任何理由，凡报刊征订费用超过当地规定限额标准的，一律严肃追究村党政主要负责人的党纪、政纪责任，超支费用由审批人个人承担。

5、增强“零招待”制度的可操作性。一是加强干部职工的廉政教育，提升他们的思想境界；二是结合农村实际修订制度的相关条款，使之更切合实际更具操作性；三是加强督促检查，严肃追究不按制度办事人员的党纪、政纪、经济责任。

篇7

为贯彻落实省厅专题会议精神，按照省厅的统一部署，我局于3月18日至24日组织了督查组对四市交通部门、三家监管企业和全省公路系统的运输安全保障和安全生产工作情况进行了督查。现将具体情况汇报如下：

一、我局开展安全督查的简要情况

为确保“五一黄金周”期间全省系统安全生产和公路保障工作，我局制定并下发了《工作方案》，对做好节日期间的安全工作进行了全面部署，同时组织督查组对12市公路部门的安全工作进行检查，具体分组如下：

第一组由我局刘维迎副局长带队，工程处、办公室派员参加，代表省厅督查四市交通局“五一黄金周”安全运输准备工作及重要路段、桥梁保畅通工作；

第二组由市公路局张希和副局长带队，我局监理处派员参加，重点督查四市公路局开工建设的重点工程项目施工现场；

第三组由我局路政处郭海天处长带队，机料处派员参加，重点督查四市公路局的养护施工作业现场的安全工作；

第四组由我局路政处仇国玉处长带队，财务处、办公室派员参加，重点督查四市公路局所辖高速公路保畅通及收费站、服务区的安全工作；

第五组由我局办公室于相中主任带队，人事处派员参加，重点督查公路学校、公路材料厂、省高速公路公司、省交通工程总公司的安全生产和治安稳定工作。

二、四市交通部门安全工作情况

针对四市特点，督查组主要对汽运公司、汽车站、重点工程项目部、直属单位、服务区和收费站的安全保障工作及沿线的公路桥梁安全畅通情况进行了督查。并抽查了四个县交通局、汽运公司及汽车站的安全工作，检查了市公路局第二工程处、工程处、高速工程项目部、天乌路建设指挥部的安全合同书签订情况。并就发现和存在问题向所在单位进行了反馈。从督查情况看，各市交通部门能认真贯彻落实省厅《关于印发<五一黄金周运输与安全工作方案>的通知》精神，抓好各项保障措施的落实。具体体现在以下几点：

一是根据上级要求，成立了五一黄金周工作领导小组，召开全市黄金周工作动员会议，对黄金周工作进行统一布署。结合本地区实际，制定了黄金周工作方案和特殊情况保障预案，层层签订《安全生产责任书》。

二是深入贯彻落实上级提出的“三证一卡”制度，由客运处驻站运政人员负责“三证一卡”的检查，督查组抽查了部分营运车辆，被抽查车辆和驾驶员均具备以上资格。

三是城乡客运公司等客运企业以及各基层交通部门普遍比较重视安全管理工作，安全工作内业资料比较健全，并利用现有资源合理安排运力，严把车辆状况和驾驶员两大关口，采取有效措施保证黄金周运输安全。

四是所经路段路容路貌良好，标志、标线设置合理、齐全，养护施工现场管理规范，督查组检查了高速公路服务区、G605服务区和收费处等单位，其消防设施较完善，人员着装整齐，卫生状况良好，为过往车辆、乘客提供了较好的服务。

三、四市交通部门工作亮点

一是交运集团天马客运公司编写了《客运线路安全作业指导手册》，并将其作为驾驶员上岗培训中的重要内容。《手册》中对客运线路沿线的事故多发地点、集市、村庄、急弯陡坡路段等作了详细描述，要求驾驶员熟记心头，时刻警惕，同时规定驾驶员每月至少参加两次安全教育例会，公司派督查组对各县区始发车辆进行周检查，遇特殊天气对驾驶员进行短信提醒，采取多项措施保安全。其做法值得在运输企业中推广。

二是督查组抽查的市公路工程总公司第二工程处、公路工程总公司二公司、G605第一合同段项目部建设指挥部重点工程施工单位，做到了与市公路局签订安全生产责任书，并将责任书层层签订到了基层施工队伍。工程项目的内业资料齐全规范。其中G605第一合同段项目部通过了职业安全健康管理体系的认证，每年接受专业评估机构的年验，从业人员的安全职责和应急预案的编制非常细致、周密，杜绝了责任事故，保障了从业人员的人身安全。

三是市交通运输公司每逢节假日都要与驾驶员和车辆承包人签订责任状，安排好节日加班客车，并对危险品运输车辆严格管理，重点监控，保证运输安全。

四、存在问题和建议

一是超限运输查处力度还要进一步加大，检查人员应24小时上岗。督查组看到，超限运输反弹现象严重，各重要路段服务区都有大量超限车辆停放待发。一旦我检查人员下班，超限车辆就立即上路，严重影响了道路运输安全和公路路产保障（照片附后）。

二是S304地庙桥无宽路窄桥标志，无示警桩，存有安全隐患。

三是三山县汽车站和市东城汽车站消防器材太少，且未按规定年验。

四是丁城区汽车站站容站貌较差，工作人员存在脱岗现象。

五是罗庄大桥收费站属胜利油田管理，该站存在卫生状况不佳的现象。

对于以上问题，督查组已及时向有关部门进行了反馈，并对四市各有关部门提出了以下几点要求。

1、节日期间危险品运输要实行分级管理，对特别危险车辆要加大管理和监督力度，实行报告制度，并时时监控其行踪。对营运车辆特别是危险品运输车辆驾驶员要加强教育，杜绝超员、超速、不按规定线路行驶等违规行为。

2、节日期间要突出抓好水上运输的安全保障工作。对客车上浮桥要加强管理，旅游船只的船员和乘客必须要穿救生衣，避免发生溺水事故。

3、公路部门节日期间的工作重点是保畅通，重点对国省道和县乡路的危窄桥加强管理，落实各种保安全措施，确保不发生桥梁垮塌事故。另外要加强服务区、加油站等场所的卫生及消防安全管理。

4、加强节日期间重点工程施工现场安全管理，加强施工安全保障，防护设施和警示标志要规范、醒目，消除一切安全隐患，杜绝发生人身伤亡事故。

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按照“统一政策、分级管理、预算调剂、运行一体”的原则统一全市医疗保险主要政策，提高医疗保险公平性，促进制度持续发展；统一全市医疗保险经办流程和定点管理，提升服务能力；统一全市医疗保险信息管理系统，加快实现全市医疗保险民卡就医“一卡通”，方便参保人员就医；在全市医疗保险基分级管理的基础上，建立完善风险调剂金管理制度，增强基金保障和抗风险能力。到年底，实现全市医疗保险市级统筹2012年，全面实现本市区域范围内的异地就医“一卡通”。

二、突出重点，全面推进医疗保险市级统筹

（一）统一政策标准。从市级统筹实施之日起，全市执行一的社会医疗保险政策。各辖市按照属地管理原则，根据社会险征缴的有关规定，负责本地各项医保的经办工作。

（二）统一待遇水平。从市级统筹实施之日起，全市统一行“三个目录”，并按各项规定的标准、支付范围和管理办法一执行。作为过渡，个别待遇标准可在执行全市统一政策的基上，暂由各地根据基金平衡原则自行确定支付比例。

（三）统一经办管理。按照《社会保险法》和市级统筹的求，切实理顺医疗保险管理体制，对各项基本医疗保险实行一化管理，解决部门职责交叉，减少经办和信息资源浪费。根据疗保险业务经办规程，建立健全业务、财务、安全和风险管理度。制定全市统一的医疗保险参保登记、缴费申报、基金征缴待遇支付、档案和财务管理等工作程序和服务标准，做好经办理工作。

（四）统一定点管理。统一全市医疗保险定点医疗机构、点零售药店管理制度。全市执行统一的定点医疗机构和定点零售药店的资格准入条件、申报流程、变更程序、考核标准和违规罚等办法；统一定点医疗服务协议文本、服务协议管理标准、疗费用结算模式。本着有利于落实各级权责的原则，对医保定资格实行“辖市初审，市级确认，全市互认”，形成共同监管相互协调的就医和医疗费用管理模式。

（五）统一信息系统。结合“五险合一”和“金保工程”设，建立全市统一的医疗保险信息系统和覆盖全市的网络平台。

数据集中到市级前，各地要根据人社部颁布的数据标准和社会障卡标准，加快系统升级改造，确保网络运行畅通和安全，实基于“市民卡”全市范围内异地就医结算的目标。

三、建立医疗保险风险调剂金制度

从市级统筹之日起，全市统一按规定提取医疗保险风险金调剂金，暂纳入各地财政专户管理，实行单独建账，专款专用。市级调剂金由市人社、财政部门统一调度使用，具体办法另行定。

同时，落实基金预算管理制度，加强基金预算编制工作，化预算执行情况的监督考核。建立健全风险调剂金清算制度，晰基金责任，适时进行清算。建立完善风险调剂金内部审计制度主动接受审计部门的审计。定期向社会公布风险调剂金收支况，实现财务信息公开透明。

四、扎实推进医疗保险市级统筹工作

1.加强组织领导。推进医疗保险市级统筹是我市深化医药卫生体制改革的一项重点工作和明确任务。各地要高度重视，切加强组织领导，拟定实施方案，确保各项措施落到实处。在建市级统筹前，各地不得自行调整有关政策。

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一、 加强部门内部建设

按照学院党政工作的总体安排及党政办的工作职责，党政办加强组织领导，明确责任分工，按照本部门的质量目标，安排、落实各项工作任务。一是加强思想建设。围绕构建一支团结、和谐、有凝聚力的团队，根据学院的统一安排，组织党员开展以“创先争优”为主要内容的学习实践活动。通过开展公开承诺的实践活动，加强了干部职工对自我工作的监督检查，进一步增强了工作的责任感，牢固树立了大局意识和服务意识，不断提高服务质量。二是加强制度建设。修订完善本部门的管理制度和岗位职责，明确分工，责任到人，提高了办公室的工作效率。三是加强队伍建设。教育引导干部职工不断学习新知识，及时了解和掌握教育发展的新动向、新经验，以“一专多能”的标准要求自己，认真履行职责，不断提高业务技能。

二、全面提高服务质量

党政办把提高服务质量作为履行职责的核心任务，努力完成本部门工作质量目标。一是注重学院目标制定分解及实施控制工作。印发了学院XX年度工作要点，并汇总出台了部门年度分层质量目标。二是完善质量管理体系。及时出台、完善三级文件，上半年出台三级文件38件。三是按照要求实施院务公开。会同有关部门，适时公布财务预算收支执行、内部财务审计、人员聘用和评优、学院收费公示、奖学金和助学金公示等情况。四是提高公文质量。坚持从严原则，严把文字关、校核关、格式关、时效关；坚持从高原则，在文稿内容方面，确保文件具有一定的高度、广度和深度；坚持从精原则，文件内容力求主题突出、层次清晰、观点明确、材料得当、语言精练。为了加强学院公文规范化管理，推动学院语言文字规范化示范校建设，组织召开了公文规范管理专题培训会议。上半年，组织起草或参与起草各类总结、计划、方案等重要文件近19件、领导讲话、工作报告9篇，受到了领导和同志们的好评。五是做好会务服务工作。为保障重大会务活动顺利举办，注重文件材料、人员协调、会场布置、会议宣传、后勤保障等各环节管理，做到适当安排、全面落实，保障了各项重大会务活动的顺利进行。组织召开内蒙古商贸职业教育集团常务理事会议，配合继续教育部顺利通过自治区级语言文字规范化示范校评估。共承办或协办各类会议活动40余场。

三、 认真做好日常工作

一是办文工作。按照学院文件管理的要求，规范登记、传阅、督办，努力做到及时、准确、安全。上半年共承办印发学院文件65件，传阅自治区党委、政府和教育厅等文件392件。二是接待工作。认真筹划，精心组织，积极协调，周密部署，全年共接待来访240人次。三是证件验印工作。及时做好XX级xxxx名毕业生毕业证和xxxx多名新生学生证的验印工作。四是出国手续办理工作。加强外事工作，全年共办理教师培训出国手续3份。五是文印工作。完成了全院及各部门文件及试卷打印任务。六是邮件收发工作。及时收发信函、汇款、包裹和报刊，上半年共收发邮件900多件，分发报刊80余种。

四、积极发挥参谋助手作用

党政办围绕学院中心工作，积极发挥参谋助手作用，重点加强综合协调和调查研究工作。一是做好协调工作。统筹协调分管年度经费预算管理；统筹行政办公用品管理，确保了办公用品的正常供应；统筹业务接待和日常事务协调，确保各项活动的顺利进行；统筹协调会务工作，全年协助有关部门安排各类会议40余场。二是围绕学院重大决策和事项安排抓好调研工作，并及时出台有关文件。围绕学院车改问题，认真开展调查研究，及时出台了《教职工交通补贴问题解决方案补充规定》；积极筹备学院60周年校庆事宜，拟定了《学院建校60周年文集征集方案》，并印发实施。

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为认真贯彻国家、省、市关于强化安全生产工作的指示精神，深刻吸取近期全国发生的重特大事故教训，扎实做好国庆、纪念改革开放三十周年、2009年等重大节日和活动期间的安全生产工作，确保卫生系统不发生一起安全生产事故，为全市安全工作作出应有贡献，根据市政府的统一部署，经研究，决定于2009年9月25日至2009年10月5日在全市开展安全生产“百日会战”活动。现将有关要求通知如下：

一、工作目标

通过组织安全生产“百日会战”活动，进一步促进安全生产各项方针政策、法律法规以及“隐患治理年”各项工作部署的落实，全面落实各单位安全生产主体责任，强化任何时候的安全生产管理和监督，加强宣传教育、隐患排查、隐患整改、隐患整改督查和应急救援工作，完善安全生产长效机制，继续保持安全工作无事故，确保全年安全生产各项工作目标的全面完成。

二、“百日会战”的重点时段

在全面开展安全生产工作的基础上，各单位尤其要注意抓好安全事故的高发高危期。为细化任务、重点重防，结合“百日会战”期间的重点时段，整个活动分三个阶段开展：

（一）第一阶段，国庆黄金周期间（9月25日至100月105日）。

（二）第二阶段，改革开放30周年纪念活动期间（100月106日至102月20日）。

（三）第三阶段，2009年期间（102月210日至2009年10月5日）。

三、“百日会战”检（督）查的重点内容

此次“百日会战”活动主要以检（督）查为主，督查采取各单位自查整改与市局组织抽查相结合的方式进行。检（督）查的重点内容分常态检（督）查和专项检（督）查两个方面：

（一）常态督查内容：

10、各单位重视安全生产工作，安全生产领导设置机构和人员配备情况。

2、建立和落实安全生产责任制,分解落实2009年度安全生产目标任务情况。

3、落实安全生产经济政策，从人力、物力和财力上加大安全投入情况。安全设施的配备情况。

4、按照隐患排查整改要求，正常开展安全巡查和隐患排查整改落实情况及全程记录的相关台账资料建立情况。

5、重大安全生产隐患公告公示、跟踪治理、整改销号情况。近年来安全事故的查处和责任追究落实情况；

6、应急救援体系的建立和组织必要的演练情况。

7、各单位安全生产宣传培训情况。单位负责人、安全管理人员和特种作业人员持证上岗情况。

（二）专项检（督）查内容：

10、门急诊、病房等人员密集场所设置是否符合工程建设消防技术标准要求，是否按照消防技术标准安装消防栓等。

2、门急诊、病房等人员密集场所的疏散通道、楼梯和安全出口的设置是否规范，数量是否足够，标识是否醒目以及是否保持畅通；公共区域及逃生通道的外窗金属护栏是否符合安全疏散和应急救援要求，是否有阻碍逃生的违章设施。人员密集场所周围影响人员逃生和灭火救援的违章建筑、室外广告牌等问题的整改情况。

3、医疗卫生单位内部医疗、医技等工作用房，职工宿舍区域防火设置情况。

4、火灾报警、灭火系统、消防泵、消防栓、灭火器等消防设施设备的配备和完好情况。

5、医疗机构内使用、储存易燃易爆化学物品以及各类电气设备、电源线路的使用维护情况。

6、锅炉、压力容器管道、特种设备，配电房、电梯等各类生产设施设备的安全使用等情况，特别是在公众聚集场所和重要活动场所使用的上述设施设备的安全使用、年检和操作人员持证上岗情况，相应消防设施设备的配备情况进行检查。

7、医疗卫生机构内医疗、医技使用的各类放射性、生物性、化学性有毒有害物质的安全保管、安全使用情况。

9、各医疗卫生机构消防、安全生产、突发事件应急预案和处置方案的制订、完善和演练情况。

9、各单位道路交通安全情况。主要是救护车等车辆的规范使用、检测检修和严格按单位车辆管理规定实施用车的情况。

100、有建筑工程单位的建筑安全情况。主要是施工现场的安全管理和对职工的安全教育告知情况。

1010、各单位重要科室和重要设备设施的安全管理情况。主要是财务科、机房等重点科室的防盗防泄密情况。

四、“百日会战”实施的相关要求

（一）加强领导，落实责任，做到思想认识到位。

各单位要切实加强组织领导，主要负责人要亲自挂帅，逐级落实安全大检查中各环节的责任，将责任落实到每一个人，促使安全大检查工作落到实处。

（二）精心安排，周密部署，做到宣传发动到位。

各单位要针对本地单位的实际，制定严格周密的、切实可行的安全生产“百日会战”工作方案，增强检查的针对性和有效性，防止走过场，确保安全生产“百日会战”取得实效（工作方案于100月100日前报局人秘科，电子邮箱：）。要以最近全国发生的几起重特大事故为反面教材，利用板报画廊宣传、职工大会宣讲等办法，强势宣传、造浓氛围，真正在全单位形成工作必有安全、言谈必提安全、生活必重安全的良好氛围。

（三）全面排查，狠抓整改，做到安全措施到位。

各单位要组织专门力量开展地毯式排查，坚持检查整改同时进行，对检查出来的隐患和问题，能立即整改的要立即整改到位，不能立即整改的要制定切实可行的整改方案，限期整改到位，整改期间不能保证安全的要停止使用。同时要加强跟踪督查，确保隐患整改彻底到位。