车间化学品管理制度范文

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车间化学品管理制度

篇1

为认真贯彻落实国务院、省、（上级县）县政府关于加强危险化学品安全大检查工作指示精神和“五整顿、两关闭”要求，最大限度发现和消除我县危险化学行业的安全隐患，杜绝安全事故的发生，根据县安委会统一安排，我县从5月10日起，由县安监局牵头，组织6个检查组，深入乡镇(街道)、村(居委会)和企业，集中开展了危险化学品安全生产大检查活动。现将检查情况通报如下：这次检查历时一个月，对全县所有危险化学品从业单位进行了全面检查。各有关部门、被检查单位都高度重视，精心组织，密切配合。县安监局印发了安全生产责任落实、管理机构、管理人员、特种行业人员、规章制度建设、危险化学品从业人员资质证照等8类情况登记表，按照一户一档原则，对所查单位情况进行登记，全部建立了安全监管档案。共检查150家企业及业户，查出各类事故隐患472条，共下达了隐患整改通知单106份，提出整改意见352条。

一、总体特点

从检查情况看，我县危险化学品行业的安全管理总体状况良好，生产、使用、经营秩序比较正常，没有出现大的安全事故。多数危化品从业单位都能按照其生产、使用、经营危险化学品的类别，由安监局核发许可证明，凭许可证办理《营业执照》，证照齐全，基本达到《危险化学品管理条例》规定的安全生产经营条件，全县危险化学品安全管理得到进一步加强。主要表现在：

一是从业单位能够认真遵守《危险化学品管理条例》，贯彻落实及县政府《关于进一步加强安全生产工作的决定》精神，危化品安全管理工作得到进一步加强。

二是单位内部逐级签订了安全生产责任书，细化了安全责任，同时严格责任追究，使安全生产责任真正落实到了每个车间、班组、岗位和个人。

三是多数单位按照《安全生产法》要求设立了配备了安全生产人员，建立健全了相应的配套制度和措施。

四是多数单位参加了县里的各类安全培训，并对职工进行了安全教育(特别是各大加油站)，职工安全意识有所提高。

二、存在问题

危化品安全管理工作虽然有所改善，但在这次检查中仍然发现了不少问题和事故隐患，危险化学品安全生产形势仍然不容乐观。主要表现在：

篇2

一、目的

为了加强对易燃易爆危险品的安全管理，预防、控制和消除其危害，保障公司员工的身命安全及财产安全，根据国家《危险化学品安全管理条例》及其它有关法律、法规的规定，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于易燃易爆危险品的购买、存放、出入库、装卸、运输、生产、使用及废弃处理。

易燃易爆危险品（以下简称“危险品”）包括易燃易爆设备和易燃易爆物品等。易燃易爆物品，系指国家标准GB12268—90《危险货物品名表》中以燃烧或爆炸为主要特性的压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物以及毒害品、腐蚀品中部分易燃易爆化学物品。易燃易爆设备是指设备工作过程中或停止状态下可能燃烧或爆炸，最终会对人员、设施、环境造成伤害或损伤。

三、职责

1、供应部负责危险品采购、运输、装卸、出入库、报废过程中的安全管理以及部门存放的危险品的管理，确保部门所有危险品处于专人管理受控状态。供应部负责建立危险品台帐。

2、安全生产管理小组负责制定相关管理制度，每月组织一次危险品的安全检查，加强对危险品的日常安全管理，

3、各使用部门负责危险品的使用管理和部门存放危险品的安全管理，确保部门所有危险品处于专人管理受控状态。

四、危险品的采购管理

1、危险品原则上由使用单位提出计划，供应部统一归口实施采购。

2、危险品供应商应当具备危险品生产或销售资质，其提供的产品符合国家有关技术标准和规范。严禁向无生产或销售资质的单位采购危险品。危险品凡包装、标志不符合国家标准规范（或有破损、残缺、渗漏、变质、分解等现象）的，严禁入库存放。

3、严格控制采购和存放数量。危险品采购数量在满足生产的前提下，原则上不得超过临时存放点的核定数量。危险品的存放数量由各部门经理负责核定，严禁超量存放。

4、建立危险品管理档案。供应部应当建立危险品的管理档案，认真做好物资的检验和交付记录。

5、采购危险品时，必须索取化学品安全技术说明、设备安全操作说明和安全标签，不得购买无安全技术说明和安全操作说明及安全标签的危险品。

五、危险品的运输和装卸管理

1、在厂区内运输危险品时，前应仔细检查包装是否完好，防止运输过程中危险品出现撒漏，污染环境或引发安全事故。

2、运输危险品的各种车辆、设备和工具应当安全可靠，防止运输过程中因机械故障导致危险品出现剧烈碰撞、摩擦或倾倒。在运输危险品过程中尽量选择平整的路面，

控制速度，远离人群。一旦发生事故，要扩大隔离范围，并立即向安全部门报告。

3、对不同化学性质，混合后将发生化学变化，形成燃烧、爆炸，产生有毒有害气体，且灭火方法又不同的化学危险品，必须分别运输、贮存，严禁混合运输、贮存。

4、对遇热、受潮易引起燃烧、爆炸或产生有毒有害气体的化学危险品，在运输、贮存时应当按照性质和国家安全标准规范，采取隔热、防潮等安全措施。

5、严禁无关人员搭乘装运有危险品的运输工具。危险品运输工具，必须按国家安全标准规范设置标志和配备灭火器材。

6、对装卸管理人员进行有关安全知识培训，使其掌握危险品的安全知识，危险品的装卸作业，必须在装卸管理人员的现场指挥下进行；

7、搬运危险品时要轻拿轻放，严防震动、撞击、磨擦、重压和倾倒。

8、人力搬运危险品不能超过人体重量的二分之一，人力车运输不得超过载重量的二分之一，以防跌倒、翻车、碰撞而发生事故。

六、危险品的存放管理

1、易燃易爆设备和物品必须储存在固定地点，并由专人负责管理，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准；

2、危险品存放点建筑耐火等级必须达到二级以上，防火间距应符合安全性评价要求和消防安全技术标准规范的要求。

3、危险品的存放应严格遵循分类、分项、专库、专储的原则。化学性质相抵触或灭火方法不同的危险品不得同存一库。

4、危险品存放点应张贴MSDS单（化学品安全技术说明）或设备安全操作说明，标明存放名称、危险性质、灭火方法和最大允许存放量等信息。

5、危险品存放点应有醒目的安全警示标志，建立完善的安全管理制度，做到帐物相符，发现问题及时处置和上报。

6、危险品存放点应根据其种类、性质、数量等设置相应的通风、控温、控湿、泄压、防火、防爆、防晒、防静电等消防安全设施，并定时定期进行安全检查和记录，发现隐患及时整改。

7、危险品的包装物、容器，必须符合国家有关规定。重复使用的危险品包装物、容器在使用前，应进行检查，并作好记录。

8、储存时码放不能过高。泡沫、纸箱类的码放高度与灯之间的距离应大于0.5米，助焊剂、工业用酒精的码放高度不能超过两层。酸类物品，严禁与氰化物相遇。

9、危险品出入库必须严格执行收发、登记、清点、检查制度。

七、危险品的使用管理

1、储存、使用人员必须熟悉易燃易爆危险物品的性能，掌握个人防护和安全操作方面的知识，防止造成污染或人身伤害.

2、储存、使用人员在操作过程中，应穿戴好必要的防护用品，并按有关操作规程进行操作。

3、根据危险品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

4、危险品的使用单位根据生产需要制定需求计划，说明危险品的存放时间、地点、用量，经主管领导批准后领取。

5、用汽油、煤油、柴油等易燃液体清洗物品时，应在具备防火防爆要求的房间内进行。生产现场临时清洗场地，应采取可靠的安全措施，废油用有色金属盛装，统一回收存放并加盖封闭，严禁倒入地下沟道和乱存乱放。

6、喷漆场所的漆料、稀释剂不得超过当班的生产用量，暂存间的漆料、稀释剂周转储量不得超过一周的生产用量。喷漆场所和存放场所应定专人管理，并在通风良好区域进行。

7、易燃、易爆、剧，必须随用随领，领取的数量不得超过当班用量，剩余的要及时退回库房。

八、报废处理

1、危险品及其用后的包装箱、纸袋、瓶桶等，必须严加管理，统一由供应部负责回收处理。凡不能回收处理的危险品及包装物由使用单位报安全生产管理小组审核同意后，由供应部联系具有销毁资质的企业进行销毁，严禁随一般生活垃圾运出。

2、铁制包装容器不经彻底洗刷干净，不得改作它用。任何单位和个人不得随意倾倒危险品及其包装物。

3、凡拆除的容器、设备和管道内带有危险品，必须先清洗干净，验收合格后方可报废。

4、生产、使用过程中所产生的废水、废气、废渣的排放，必须符合国家有关排放标准。

九、附

则

1、凡违反本制度相关规定的责任人员，公司将视情节给予50-1000元处罚。

2、本制度由安全生产管理小组负责解释。

3、本制度自颁布之日起施行。

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篇3

为促进重点行业和领域生产经营单位切实做好安全生产隐患自查自改工作，根据《国务院办公厅关于在重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知》（明电〔〕16号）要求，现就煤矿、金属非金属矿山、冶金、有色、石油、化工、烟花爆竹、建筑施工、民爆器材、电力等工矿商贸企业安全生产隐患自查自改工作提出如下指导意见。

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会和有关中央企业可依据本指导意见，结合实际情况补充完善，于5月底前下达到每个相关生产经营单位，并督促其贯彻落实，认真自查自改。要求各企业在自查中充分发挥工会组织和全体职工的作用；对查出的问题和隐患要立即整改，一时难以整改的要制订方案，明确责任，落实资金，限期整改；7月底前将排查治理情况按照监管关系及时上报。各级安全监管部门和有关行业主管部门要加强指导和监督检查。

一、各类工矿商贸企业自查自改的共同内容

（一）安全生产责任制落实情况。企业法定代表人负责制及主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。

（二）安全生产规章制度建立和落实情况。设立安全生产管理机构、配备专（兼）职安全管理人员情况；技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况；隐患排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况；外来施工队伍（承包商）安全监管情况等。

（三）贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。安全生产费用提取和使用、风险抵押金缴纳、为从业人员缴纳保险费等情况；新建、改建、扩建项目依法履行安全"三同时"制度情况。

（四）安全培训教育情况。企业建立健全安全培训教育制度、保证经费情况；企业全员（包括农民工）培训教育及考核情况；企业负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。

（五）应急管理情况。建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；应急救援物资、设备配备及维护情况；应急救援预案制订及演练情况。

（六）事故处理和责任追究情况。事故报告制度建立情况；已发生的事故按照"四不放过"的原则要求，认真吸取事故教训，对有关责任人的责任追究和落实整改情况。

二、各类工矿商贸企业根据本行业特点自查自改的重点内容

（一）煤矿企业

1.国有煤矿

（1）瓦斯治理情况。高瓦斯和突出矿井执行《煤矿瓦斯抽采基本指标》情况；矿井安全监控系统的瓦斯传感器按规定标校情况和各种闭锁装置安设情况；突出矿井"四位一体"防突措施执行情况；按规定进行瓦斯等级鉴定情况；有动力现象及邻近高突矿井按要求进行煤与瓦斯突出危险性鉴定情况。

（2）矿井通风情况。通风系统是否合理，设施是否完善、可靠，矿井总风量和各作业点实际风量情况，是否存在不合理串联通风；高瓦斯和突出矿井是否设置专用回风巷，是否存在"剃头下山开采"问题；放顶煤开采的工作面是否符合《煤矿安全规程》第68条的规定；矿井建立综合防尘系统及运行情况。

（3）防止"三超"情况。是否按核定的生产能力组织生产；采掘接替关系、采掘工作面布置是否符合规定；井下各采掘工作面的作业人员是否超过本企业或地方政府的规定；大型矿井每个采区内每班作业人员不超过100人规定的执行情况。

（4）机电管理情况。是否真正实现了"双回路"供电；下井设备取得MA标志情况；井下机电设备保证完好，杜绝电气设备失爆情况；更换国家明令淘汰的设备及材料，特别是高压开关、非阻燃皮带和非阻燃电缆情况。

（5）水害防治情况。矿井水文地质，特别是采空区、相邻矿井及废弃老窑积水情况；防排水设备和设施的完好情况；雨季"三防"工作的安排落实情况。

（6）建设项目情况。新建、改扩建、技改矿井除前述相关内容外，重点检查：违法违规建设情况；新建矿井是否存在边建设边生产、改扩建矿井在改扩建区域内是否存在边改扩建边生产现象；施工队伍资质情况，是否存在施工队伍资质挂靠、转借等现象。

2.小煤矿

（1）煤矿"六证"有效情况以及遗留问题的整改情况。

（2）防止"三超"情况。是否存在超能力、超强度组织生产，井下作业人员是否超过地方政府的规定。

（3）劳动组织管理情况。是否存在以包代管、层层转包问题；是否依法与从业人员签订劳动合同，参加规定的保险；作业人员是否配备了劳动防护用品；是否有严格的入井登记检身制度。

（4）依法依规开采情况。是否按规定布置采掘工作面；是否存在采用非正规采煤方法、以掘代采、多头作业等问题；是否存在超层越界开采现象；是否有规范真实的采掘工程平面图等图纸。

（5）"一通三防"管理情况。通风系统是否合理，通风设施是否完善、可靠；是否有违反规定的串联通风；所有采掘作业地点风量是否符合《煤矿安全规程》要求，是否有无风、微风作业等问题；矿井装备安全监测监控系统情况；按规定进行瓦斯等级鉴定情况；井下作业地点瓦斯传感器安装位置、数量、质量和标校是否符合规定；按照有关规定配备瓦斯检查员、安全检查员等特种作业人员及其持证上岗情况；"一炮三检"制度执行情况；炮泥、水炮泥使用情况。

（6）水害防治情况。矿井是否有真实的水文地质资料；是否查清采空区及废弃老窑积水情况；是否存在相邻小煤矿井下相互连通情况；防、排水系统是否完善；矿井井口标高是否低于标准的规定。

（7）机电管理情况。严禁非防爆设备入井规定的执行情况；是否实现了"三专两闭锁"；年产6万吨及以上的煤矿实现"双回路"供电情况；年产6万吨以下煤矿备用发电机能否在规定时间内启动。

（8）火工品管理情况。使用煤矿许用火工品规定的执行情况；火工品存储、使用管理情况。

（9）整顿关闭情况。已决定停产整顿、停产整合和责令关闭的矿井，是否落实了停产期间的安全规定，是否规范严格进入了整顿、整合或关闭程序；批准恢复生产后是否执行了相关安全规定；是否存在非法生产、施工情况。

（10）新建技改项目情况。新建、改扩建、技改矿井除前述相关内容外，重点检查：违法违规建设情况；新建矿井是否存在边建设边生产、改扩建矿井在改扩建区域内是否存在边改扩建边生产现象。

（二）金属非金属矿山企业

1.矿山生产企业

（1）爆破作业、爆破安全距离符合《爆破安全规程》要求情况，落实爆破作业设计和作业规程、防止危及人身安全和中毒窒息事故的预防措施以及推广中深孔爆破技术情况；爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度等落实情况。

（2）露天矿山自上而下分台阶开采，台阶高度符合《金属非金属矿山安全规程》或《小型露天采石场安全生产暂行规定》要求情况；露天边坡稳定性定期监测情况；深凹露天采场配备专用防洪设施情况；排土场截洪、防洪和排水设施及防止泥石流的措施落实情况。

（3）地下矿山有两个独立的、直达地面的、能行人的安全出口，各生产水平（中段）和采区（盘区）至少有两个能行人的安全出口情况。

（4）地下矿山采矿作业掘进、运输、提升、通风、防排水、顶板管理、地压监控、供电、爆破等环节安全隐患排查整改和重大危险源登记、监控情况。

（5）地下矿山建立机械通风系统及安全管理制度的情况；风质、风量、风速满足安全生产需要和规程要求的情况。

（6）地下矿山采空区管理制度、采空区处理方案的制订和贯彻落实情况，防止人员进入采空区、已关闭废弃矿井的措施落实情况。

（7）地下矿山顶板管理制度、对顶板不稳固的采场监控手段和处理措施的落实情况；围岩松软不稳固的回采工作面支护措施落实情况。

（8）地下矿山落实防范水害制度，查清采空区及废弃井积水的情况；制订防洪、防透水措施和应急预案及落实情况。

（9）是否存在超层越界、乱采滥挖等违法违规行为。

2.尾矿库

（1）建设项目安全评价、安全设施设计审查及竣工验收情况。

（2）已投入生产运营的尾矿库无正规设计或者资料不全的，在规定的期限内完成补充设计或补齐必要的资料等情况。

（3）按照设计要求组织生产运行、按照规定编制年度尾矿排放作业计划及落实情况；是否存在危害尾矿库安全的违规设计、超量储存、超期服役等情况。

（4）从事尾矿库放矿、筑坝、排洪和排渗设施操作的专职作业人员安全教育培训和持证上岗情况。

（5）尾矿筑坝有足够的安全超高、沉积干滩长度和下游坝面坡度，尾矿坝滩顶满足生产、防汛、冬季冰下放矿和回水的要求情况。

（6）防洪渡汛主要措施、应急预案、物资器材准备工作情况，对尾矿坝下游居民区或重要设施实施有效监控情况。

（7）尾矿再利用情况。对于在用尾矿库回采再利用和闭库后再利用的尾矿库，按照有关规定依法履行建设项目"三同时"审批手续的情况。

（8）尾矿库区内是否存在从事爆破或采砂等危害尾矿库安全的情况。

（三）冶金、有色企业

1.《炼铁安全规程》、《炼钢安全规程》、《轧钢安全规程》、《煤气安全规程》等冶金、有色行业相关安全规程的执行情况。

2.冶炼、铸造等生产环节起重、吊运铁水、钢水、铜水、铝水等金属重包的专用设备情况，包括设计单位资质、设备选型配套、设备生产企业资质，制造安装符合规范要求情况。

3.起重、吊运等危险性较大设备的日常操作、维护、检修、检测制度的执行情况。

4.高炉风口平台、炉身、炉顶、热风炉等区域煤气泄漏、冷却壁损坏、炉皮开裂、炉顶设备装料系统等重大危险部位和区域检查情况。

5.转炉、精炼炉、均热炉的炉体冷却、倾翻、烟气回收等工艺环节情况；煤气生产、储存、输送环节防止煤气泄漏、中毒、应急等制度的建立和执行情况，煤气监控和防护设施的配置和运行情况。

6.冶金、有色金属冶炼过程和生产环节中涉及的氧气、氢气、二氧化硫、氮气、氯气、氨气等气体生产、储存、使用过程中，中毒、窒息、爆炸等相关事故防范制度建立和执行情况，各种监控和防护设施的配置和运行情况。

7.冶金、有色金属生产过程中涉及高温、高压、强碱、强酸环节，爆炸、烧烫伤、中毒、外泄等相关事故防范制度建立和执行情况，各种监控和防护设施的配置和运行情况。

8.涂层生产线的涂料等易燃易爆材料的安全管理情况，防范火灾、爆炸等事故的措施及落实情况。

9.冶炼铸造车间严格按照规范和要求设计，按照设计布置生产设施，设计、施工变更符合相关规定情况。

10.作业现场防范各类机械事故和人员伤害的安全防护设施、安全标志、监控报警、联锁和自动保护装置情况。

（四）石油天然气开采企业

1.钻井、完井、试油和修井等作业过程防井喷措施的落实情况。井场布局，井控设计，防喷器、节流压井管汇的配套，起、下钻操作，泥浆密度监控，压井材料储备，人员井控培训等情况。

2.含硫油气井硫化氢防护措施的落实情况。硫化氢防护标准的宣传贯彻，地质、钻井工程的设计，井控装置、井下工具、地面设施的选材；硫化氢探测、报警、防护设备和点火器材的配备，作业人员防硫化氢培训等情况。

3.油气处理、输送等过程的防火、防爆措施的落实情况。站场位置、管道路由、防火间距的设定，泄压放空设施、消防设施、防爆工具的配备使用，防雷防静电措施的落实，管道的定期监测等情况。

4.动火作业、起重作业、高处作业、舷外作业、临时用电、受限空间作业、平台起浮拖航作业等环节的管理情况，包括作业许可、安全防范、现场监控等情况。

5.重大隐患的整改落实情况。井场安全距离是否符合要求；管道打孔盗油的防范、占压管道的治理情况；超期服役设备的更换情况；人工岛、通井路高程是否符合要求等情况。

6.海上石油设施的建造和运行管理情况。第三方检验机构的选择，设计审查的备案，建造过程的监理，设施结构、钻井、采油和消防、救生等专业设备的检验等情况。

7.海上石油设施劳动定员的设置与管理情况。设施岗位的设定,外来人员的登记和监控,劳动定员逐步减少的措施等情况。

8.防井喷、防硫化氢应急救援预案的编制落实，物资储备，企地联合培训演练的情况；海上石油消防、救生和逃生定期演练，防台风防风暴潮应急救援预案的编制和落实情况。

（五）化工生产经营企业

1.化工和涉及化工生产的医药生产企业

（1）生产企业取得安全生产许可证时不符合项的整改情况；重要生产车间、原料产品库区、供电供水等重点单元的安全生产状况。

（2）工艺技术管理制度、仪表联锁管理制度、设备维护保养管理制度制订和执行情况；工艺技术是否合规，操作条件是否合理，主要联锁自动保护设施是否正常，反应器、分馏塔、重要机组、专用设备以及压力容器、压力管道等重要设备的管理制度的执行情况。

（3）生产装置正常开停车和紧急停车安全规程的建立与执行情况，开车前和停车后确认制度的建立与执行情况。

（4）在检修、维修作业中，动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起重作业、高处作业、临时用电等特种作业安全管理制度执行情况；在生产和施工作业中，防火、防爆、防中毒、防跑料串料安全管理制度建立健全和严格执行情况。

（5）防雷电、防汛、防台风、防建筑物倒塌等管理制度和措施落实情况。

（6）企业是否建立了应急救援队伍，或与当地大企业、与地方政府建立了应急救援合作关系；化工企业事故状态下防止"清净下水"污染的措施落实情况，是否设立了污水储存池及具备污水处理的能力。

（7）岗位操作人员熟练掌握和熟悉本岗位职责、工艺流程、危险及有害因素、工艺技术指标、操作规程、设备仪表的使用、应急处置方法的情况,严格执行企业巡回检查制度的情况。

（8）新建项目的立项审批、安全设施审核情况，设计和施工单位的资质情况；项目的竣工验收、正在试车投料和试生产项目的安全措施制订和落实情况；化工园区安全生产管理和安全基础设施建设的落实情况。

2.化工经营企业

（1）销售危险化学品的企业是否存在超许可经营范围现象，是否严格执行"一书一签"（化学品安全技术说明书、化学品安全标签）制度。

（2）销售剧毒化学品的企业是否查验、登记剧毒化学品购买凭证、剧毒化学品准购证、剧毒化学品公路运输通行证、运输车辆安装的安全标示牌。

（3）危险化学品储存的安全距离、消防设施、应急预案和应急器材是否符合要求；储罐区是否建立了罐体定期检查制度、操作规程并严格执行；储罐是否装备液位高低报警，是否存在超储现象，仪表、安全附件是否齐全有效；防雷、防雨、防汛、防倒塌安全管理制度和措施是否落实。

（4）危险化学品道路运输企业是否取得运输资质，驾驶人员和押运人员是否取得上岗资格证；运输车辆、罐车罐体和配载容器是否取得检测检验合格证明，车辆二级维护制度和定期检验制度执行的情况；运输车辆配备应急处置器材和防护用品情况；运输车辆安装的安全监控车载终端（GPS和行驶记录仪等）以及标志灯、标志牌是否符合要求。承运剧毒化学品车辆是否载明品名、种类、施救方法等内容，是否携带运输通行证，按照指定的路线、时间和速度行驶。

3.危险化学品充装单位

（1）危险化学品充装单位特别是液氯、液氨、液化石油气和液化天然气充装单位岗位安全操作规程制订和执行情况，充装车辆资质、安全状况查验制度建立和执行情况，严禁超量装载规定落实情况，操作人员取得上岗证的情况。

（2）可燃气体充装设备管道静电接地情况，装卸软管每半年进行水压试验的情况，充装设备的仪表和安全附件是否齐全有效；液化气体充装站是否采取防超装措施；有毒有害危险化学品充装站是否配备有毒介质洗消装置，防毒面具、空气呼吸器和防化服的配备和使用情况。

（3）对证明资料不齐全、检验检查不合格、罐体内残留介质不详和存在其他可疑情况的罐车严禁充装的规定落实情况。是否向驾驶员和押运员说明充装的危险化学品品名、数量、危害、应急措施、生产企业的联系方式等，是否向押运员提供危险化学品信息联络卡。

（六）烟花爆竹企业

1.生产企业在申领安全生产许可证，经营企业在申领经营许可证时，对安全评价报告指出的不符合项整改情况以及安全检查督查提出问题的整改情况。

2.生产企业生产工艺符合《烟花爆竹工厂设计安全规范》（GB50161-92）、生产作业符合《烟花爆竹劳动安全技术规程》（GB11652-89）、产品符合安全生产许可证核定产品种类的情况；重点检查"四超一改"（超品种范围、超能力、超人员、超药量，擅自改变工房用途）问题。

3.生产企业是否存在违规使用氯酸钾等禁用、限用药物生产烟花爆竹问题，购买和使用氯酸钾登记制度执行情况。

4.生产企业药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序作业人员培训并经安全监管部门考核的情况。

5.在高感度工房室温超过32℃、一般工房室温超过35℃、大雷暴雨时，烟花爆竹生产企业落实停止生产规定的情况。

6.批发企业负责人、管理人员、保管员培训考核情况；仓库内外部安全距离、疏散条件、库房布局、建筑结构、防爆、防雷、防静电、消防等安全设施以及电气设施、安全警示标志和标识牌等符合有关标准的情况；仓库是否存在超储现象；执行流向登记制度、建立记录档案的情况，是否存在采购和销售含氯酸钾等违禁药物的产品及非法生产的烟花爆竹等问题。

7.烟花爆竹长期零售点专店或者专柜、专人销售、专人负责等安全管理制度落实情况；安全距离、安全通道、零售场所的面积、消防设施等是否符合标准规范要求；是否采购和销售非法生产的或超标准的烟花爆竹等情况。

（七）建筑施工企业

1.企业依法取得施工资质和安全生产许可证的情况、企业依法进行建筑施工活动的情况以及遗留问题的整改情况。

2.工程的总承包企业、分包企业及工程监理单位等的安全生产责任落实情况。

3.按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），施工现场脚手架、基坑支护与模板工程、"四口、五临边"、高边坡、物料提升机及施工外用电梯、塔吊等重要部位的安全防护与管理符合标准规范的情况。施工作业人员人身安全防护、劳动保护措施的落实情况。

4.施工现场临时用电设施执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的情况。

5.施工现场起重、吊装设备及机具的安全检测检验合格情况,以及塔吊、物料提升机等安装、拆除方案的制订及使用情况。

6.脚手架的设计、制造、搭设、使用、管理和维修符合国家或行业标准情况。

7.高大模板支撑体系、长大隧道、高大桥梁等危险性较大工程安全专项施工方案制订及专家组论证和审查情况。

8.长大隧道施工的地质超前预报、洞内通风、钻爆设计和爆破器材的管理、围岩变形监控量测及初期支护、二次砌衬、防水堵漏等工作落实设计方案和有关标准规定情况；预防坍塌、涌水、突泥、瓦斯爆炸事故和其它有害放射性元素措施的落实以及应急救援预案的审查和演练情况。

（八）民爆器材生产企业

1.企业按照安全生产许可能力和年度生产计划组织均衡生产情况，对超员、超量、超产、超时"四超"行为的控制情况。

2.企业基础管理和基层现场管理工作达标情况；按照《民用爆破器材企业安全检查方法-检查表法》的检查合格情况。

3.对*年以"四超"专项整治为主要内容的安全生产大检查查出的不安全因素和隐患的整改落实情况；安全评价报告中指出的不合项整改落实情况。

4.按照《工业炸药生产线电子监控系统设置安全技术条件（试行）》的要求，工业炸药生产线仪表装置自动监控和安全连锁、人机视频控制和电子监控系统落实情况。

5.按照《民用爆破器材企业安全管理规程》的要求，清理危险品存放情况，不同品种不应同库存放的必须分开储存、完善监管及巡回检查制度的落实情况。

6.企业外部安全距离符合要求情况；企业工房、库房定员定量标识及控制落实情况；生产线电气设备接地和工房防雷设施符合有关规定的情况。

7.主要设备是否完好，是否存在带病运行情况；安全防护设施是否可靠、有效。

（九）电力企业

1.发电企业

（1）特种设备和压力容器的安全质量检验检测、维护管理和鉴定等情况。

（2）水电站大坝的安全监测、补强加固和缺陷处理情况。

（3）并网电厂涉及电网安全稳定运行的监控系统、励磁系统和调速系统、继电保护和安全自动装置等设备的安全运行、维护情况。

（4）火灾报警系统、灭火系统、安全出口、厂内消防通道等消防安全情况。

（5）预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏措施落实情况。

2.电网企业

（1）电网一次、二次设备的安全运行、维护情况。

（2）防火、防雷电设施的配备、使用和维护情况。

篇4

一、工作目标

全面排查涉重金属、危险废物、危险化学品企业，以及污水处理厂及污泥处置单位，认真检查各有关单位执行环境保护法律法规情况，全面掌握危险化学品和危险废物的产生、贮存、流向和利用处置情况，建立危险化学品和危险废物环境管理台账及信息档案，督促企业整治环境污染隐患，制定环境风险防控措施，进一步规范化学品和危险废物环境监管，严肃查处环境违法行为，防止重特大危险化学品和危险废物环境污染事件的发生，确保全县环境安全和社会和谐稳定。

二、整治对象

（一）重点区域

1、化工园区和化工企业集中区域：高新技术开发区、工业园、镇项目集中区；

2、环境敏感区域：饮用水水源地保护区，沿河、沿海区域；

3、涉重金属企业集中区域：经济开发区、车王镇五营项目集中区；

4、其他项目集中区域：经济园区、各乡镇（街道）项目集中区。

（二）重点范围

1、重点园区：化工园区和化工企业集中区域，涉重金属企业集中区域；

2、重点企业：危险化学品生产企业，铬盐行业企业，多晶硅行业企业，危险废物（医疗废物）处置设施运行企业，电子废物拆解利用单位，污水处理厂及污泥处置单位，涉重金属企业，船舶修造企业，医疗卫生单位。

三、整治内容

（一）化学品环境管理整治内容

1、危险化学品生产企业执行环评和“三同时”制度执行情况。未办理环境影响评价审批手续的，一律责令停止建设；环境影响评价文件无针对化学品特性或特征化学污染物要求、无环境风险评价专章或环境风险评价内容不完善的，责成建设单位限期补做或补充完善环境风险评价，并报原环境影响评价文件审批部门审核；建设项目竣工环保验收重点核实环境风险应急预案和事故防范措施落实情况，未经验收或验收不合格投入正式生产的，一律停止生产。

2、危险化学品生产企业污染治理设施运行情况及污染物排放情况。针对特征污染物开展监督性监测，对不能稳定达标排放的，依法处罚，限期治理；对不正常运行污染防治设施的，限期改正，依法处罚；对未按期落实整改要求的，责令停产整治，经验收合格后方可恢复生产。

3、危险化学品生产企业环境隐患整治情况。历次排查中发现的环境隐患整治情况、环境应急预案编制执行情况、环境应急防护措施落实情况。未制定环境突发事件应急预案或应急预案针对性不强的，责令限期改正，督促企业结合自身危险化学品特点，查清环境风险源，完善应急处置措施，组织开展应急演练，切实提高企业应对突发环境事件的能力。

4、废弃危险化学品执行危险废物管理相关规定情况。对贮存不规范的，责令限期改正；对未按规定申领填写联单的、未按规定运行联单的、未按规定期限向环保部门报送联单的、未在规定存档期限保管联单的以及拒绝联单检查的，依法给予处罚。禁止将沾染危险化学品的废弃包装物作为一般废物处置。

5、化工园区和化工项目集中区环境保护情况。化工园区和化工项目集中区开展规划环境影响评价情况，园区内的建设项目执行环境影响评价和“三同时”制度情况，园区内集中式污水处理厂运转情况、污染物排放达标情况及污泥处置情况。对未做规划环评的，按照有关规定，限期补做规划环评，依法查处各类环境违法行为。

6、环境敏感区域化工企业隐患排查整改落实情况。对饮用水水源一级保护区的危险化学品生产企业立即予以取缔，拆除生产设备及已设置的排污口，清除原料及产品；二级保护区内的违法建设项目，予以关闭。

7、危险化学品生产企业实施信息公开情况。今年10月底前，各危险化学品产生、运输和经营企业向社会公布本单位的生产工艺、产能、清洁生产、污染治理设施、环境应急措施以及主要原辅材料、产品、危险废物的名称、数量、毒理性质和物质产生、贮存、去向、利用、处置等情况，并报环保部门备案。同时，按照环保部《企业环境报告书编制导则》的标准要求，每年向社会企业年度环境报告。

（二）危险废物整治内容

1、危险废物规范化管理

（1）危险废物申报登记及信息公开落实情况。如实向环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。申报登记年报表和季报表齐全。完善危险废物信息公开，各危险废物产生、运输和经营企业将企业名称、地址，以及产能、生产工艺、清洁生产和危险废物名称、数量、毒理性质及产生、贮存、去向、利用、处置等情况，于今年10月底前向社会公布，并报环保部门备案。同时，危险废物重点企业每年向社会企业年度环境报告，公布危险废物产生、贮存、去向、利用和处置等情况。

（2）制定危险废物管理计划及建立危险废物管理台帐情况。按年度制定管理计划，内容包括贮存、利用、处置措施，减少危险废物产生量和危害性的措施，危险废物环境污染防治责任制度、管理办法以及按月(季、年)转移(频次)计划。规范建立危险废物管理台帐，如实记录危险废物产生、贮存、处置情况。管理计划和管理台帐及时报环保部门备案。管理计划内容发生重大改变，应及时变更申报。

（3）危险废物贮存及场所建设情况。危险废物贮存设施和场所符合《危险废物贮存污染控制标准》，地面进行硬化处理，有雨棚、围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理；贮存液态或半固态废物的，设置泄露液体收集装置；场所应当设置警示标志。按照危险废物特性分类进行收集，危险废物包装容器完好无损且标识明确。危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。贮存时限不得超过一年，并设专人管理。

（4）危险废物现场环境管理情况。绘制生产工艺流程图，标明危险废物产生环节、产生量及去向并在车间、贮存(库房)场所等显著位置悬挂。危险废物环境污染防治责任制度、管理规章制度及危险废物污染防治标语等在厂区显著位置悬挂。

（5）危险废物处置及转移联单执行情况。产生的危险废物必须进行集中无害化处置，或者自行采取无害化处理处置措施。利用自有设施采取资源化利用措施的，要说明利用的技术、设备、产品以及利用过程中的污染防治情况；委托处理处置危险废物的单位，必须与危险废物经营单位签订委托处置合同，并严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，每批次转移联单保存齐全。

（6）危险废物标识情况。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，依据《危险废物贮存污染控制标准》和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》所示标签设置相应的危险废物识别标志。

（7）突发危险废物环境应急预案建立及演练情况。制定有针对性的突发危险废物环境污染事件应急预案，并报环保部门备案。绘制地形示意图，标明单位的地理位置和周边的道路以及危险废物贮存设施和场所的位置并在场区显著位置张贴。定期组织实施应对危险废物环境突发事件演练，提高应对危险废物环境突发事件的快速反应与处置能力，确保环境安全。

（8）企业职工业务培训情况。定期开展危险废物污染防治业务培训，保证相关管理人员和从事危险物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。业务培训每年不少于二次，培训教材(结合本单位实际自编)、讲课记录、影像资料等保留齐全。

2、重点行业企业危险废物排查

重点对铬盐行业、多晶硅行业、危险废物处置设施运营企业以及电子废物拆解利用单位、污水处理厂及污泥处置单位进行排查，重点检查危险废物产生的工艺流程、产生环节、物料平衡、排污申报登记数量、处置合同、台帐、发票、档案等，全面掌握重点行业企业危险废物的产生、贮存、流向和利用处置情况。

（1）铬盐行业：

①现有铬盐生产企业年后产生铬渣治理情况。年以来历年铬渣的产生量、处置量、现有堆存量，在年年底前是否完成全部处置任务；

②铬渣贮存、处置相关标准规范执行情况。铬渣堆存方式及堆存场所是否符合《危险废物贮存污染控制标准》；铬渣处置方式是否符合《铬渣污染治理环境保护技术规范》，包括对铬渣解毒效果的监测是否符合规范要求；委托或提供给其他单位处置的，是否执行了危险废物转移联单制度；

③铬盐生产企业建设项目环境影响评价和“三同时”执行情况、污染防治设施运行情况、污染物达标排放情况、危险废物规范化管理情况。新建铬盐生产项目情况，包括是否通过环境影响评价，环境影响评价文件中是否包含铬渣处置方案；是否配套建设铬渣处置设施；技术工艺是否符合国家产业政策；是否通过建设项目竣工环境保护验收；环境突发事件应急预案制定情况。

（2）多晶硅行业：

①产生四氯化硅的多晶硅生产企业。四氯化硅产生量、贮存量、自行利用处置量和转移量；是否建有四氯化硅综合利用处置设施；委托或提供给其他单位利用处置的，是否执行了危险废物转移联单制度，利用处置单位是否具有危险废物经营许可证；危险废物规范化管理情况；

②利用四氯化硅为原料的生产企业。接收四氯化硅的来源，接收量、贮存量及利用量，是否有危险废物经营许可证，是否执行危险废物转移联单；

③年新建企业是否符合《多晶硅行业准入标准》要求；

④多晶硅企业建设项目环境影响评价和“三同时”执行情况、污染防治设施运行情况、污染物达标排放情况、环境突发事件应急预案制定情况。

（3）危险废物处置设施运行企业：

①危险废物规范化管理情况。重点检查是否存在超范围经营危险废物；所接收危险废物是否非法转移；贮存、利用、处置危险废物是否符合相关标准规范；污染防治设施运行及达标情况。

②处置选矿、冶炼、电镀、电路板生产企业灰渣、污泥和废液的涉重金属排放企业是否具有危险废物经营许可资质。

（4）电子废物拆解利用单位：重点检查列入名录（包括临时）的电子废物拆解利用处置单位以及家电以旧换新定点拆解处理单位，在拆解利用过程中其污染治理设施是否正常运行，主要污染物是否达标排放；拆解后的危险废物种类、产生量、处置量以及最终处置去向；家电以旧换新定点拆解处理单位是否如实申报接收和拆解处理数量，是否存在骗取国家资金补贴行为。

（5）污水处理厂及污泥处置单位：重点检查污水处理厂和污泥处置单位建立污泥管理台账情况，是否建立污泥转运联单制度，污水处理厂是否定期向环保、住建部门报告污泥处置情况；工业污水比例较高的污水处理厂污泥是否开展危险废物鉴别工作；检查污水处理厂污泥产生量和转移量，污泥接收处置单位处置量及最终去向，是否存在擅自堆放、随意丢弃、倾倒、直接排放等违法行为。

四、整治标准

按照方案确定的整治内容，各有关单位认真组织开展自查，针对问题集中整改，确保达到“八个一”的标准要求。

（一）一套管理台账。建立危险废物或危险化学品管理台账，如实记录危险废物或危险化学品的种类、数量以及产生、利用、贮存、处置、流向等信息。

（二）一套管理制度。建立环境污染防治责任制度、管理规章制度、环境应急处置和信息报告制度等，并在厂区显著位置悬挂。严格落实标识制度、管理计划制度、源头分类制度、贮存和处置利用设施管理制度、申报登记制度、转移联单制度、经营许可证制度、应急预案备案制度、日常环境监测制度、危险废物季报制度等。

（三）一处贮存场所。建设规范的危险废物和化学品集中贮存场所，做到防渗、防淋、防泄漏，设置废水导排管道或渠道。在贮存场所显要位置及盛装容器和包装物上设置相应的警示标志，所设标志要符合《危险废物贮存污染控制标准》和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》要求。

（四）一处信息公开栏。在各单位厂区大门口设置一处统一规格的信息公开栏，公布本单位的生产工艺、产能、清洁生产、污染治理设施、环境应急措施以及企业、园区、有关部门等联系人和联系电话，公开主要原辅材料、产品、危险废物的名称、数量、毒理性质和物质产生、贮存、去向、利用、处置等情况。

（五）一套标识标志。在污染防治设施各构筑物及排污口、固体废物贮存（产生、处置）场所等设置样式统一、内容完整的标志牌，标明构筑物名称、规格、作用、处理效果等。

（六）一套档案资料。集中建立企业环评及环保验收、环境应急预案及演练、企业信息公开、管理台帐、职工业务培训，以及危险废物申报登记、管理计划、处置及转移联单等档案资料，做到资料齐全、格式统一、规范完善。

（七）一套宣传标语。在厂区显著位置粉刷有关加强危险废物和化学品污染防治等方面的永久性宣传标语和警示标语。

（八）一套现场展板。在厂区显要位置设立企业环保工作展板，内容包括企业基本情况、企业生产工艺流程图、污染治理设施以及危险废物或化学品管理工作等。在贮存场所设立危险废物、化学品生产处置情况展板，标明生产工艺流程、产生环节、产生量和去向等。

五、工作安排

（一）动员部署阶段（年10月25日—10月31日）：制定《县危险废物和化学品环境管理规范化整治工作实施方案》，对全县范围内涉重金属、危险废物和危险化学品行业进行全面排查，摸清全县危险化学品和危险废物产生企业数量，建立单位名录。

（二）全面排查和集中整治阶段（年11月1日—11月20日）：各有关单位对照方案要求，认真开展自查，并针对存在的问题抓紧整改。环保部门组织开展集中检查，各乡镇、街道办事处及园区管委会协调配合，对有关企业进行逐家排查，认真填写《县危险化学品生产企业环保执法检查表》、《县化工园区及化工企业集中区环保执法检查表》和《县危险废物规范化管理环保执法检查表》，督促企业限期进行整改，严肃查处环境违法案件。建立危险化学品和危险废物环境管理档案，全面掌握危险化学品的类别、产量、用量和危险废物的类别、产生量、利用量及处置量。

（三）总结上报阶段（年11月21日—11月30日）：按时完成《环保专项行动信息系统》中有关化学品环境管理和危险废物专项执法检查相关信息的填报，对全县化学品环境管理和危险废物专项执法检查工作进行总结，完成检查工作报告并报县政府。做好迎接上级环保部门的督查检查工作。

六、保障措施

（一）加强组织领导，明确责任分工。各级各有关单位要充分认识开展危险废物和化学品管理规范化整治工作的重要性和紧迫性，切实加强组织领导，主要领导要亲自安排部署，分管领导要靠上具体抓落实，认真组织开展检查和整改工作。各单位要制定具体的工作方案，明确工作责任，做到统一部署、全面协调、分工明确、责任到人，确保排查到位、整改到位。环保部门负责组织现场检查并对环境违法行为立案查处。

（二）深入开展排查，全面摸清底数。结合污染源普查、排污申报登记、环保专项行动和日常环境监管情况，重点加大化学品生产企业、铬盐行业、多晶硅行业、危险废物处置设施运营企业、涉重金属企业排查力度。要逐一核查，不留盲点，全面掌握危险化学品和危险废物的产生、贮存、流向和利用处置情况，建立档案，做到一厂一档。对发现的问题和疑点，要彻查到底，限期整改到位，督促铬盐生产企业按要求加快铬渣处置进度，没有四氯化硅经营许可证的限期办证。发现存在重大环境安全隐患的，采取应急处理措施，及时报告县政府和环保部门。排查要层层把关、责任到人，检查、审核等各个环节都要签字确认。认真梳理涉及危险化学品、铬盐行业、多晶硅行业、重金属、危险废物处置设施运营企业危险废物污染纠纷和投诉举报、案件。加大投诉和案件的查办、督办力度，及时公布调查、查处和调解结果，积极稳妥化解污染纠纷。

（三）完善工作程序，保证检查质量。按照本《方案》确定的重点区域和重点范围，坚持企业自查与现场检查相结合，扎实做好危险废物和化学品环境管理规范化整治工作。加强信息沟通传递，对于检查中发现的重大问题，及时总结，及时报告。强化质量控制，落实检查工作质量责任制，加大监督审核力度，确保填报数据的科学性和准确性，信息的真实性和有效性。

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安全生产委员会机构职责及工作制度 1 目的

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，及时传达上级和首钢长钢公司安全生产工作精神，布置、落实阶段性安全生产工作，总结分析安全生产工作存在的问题，完善安全生产管理体制，及时解决安全生产方面的重大问题，促进站安全生产管理水平的提高，特制定本制度。 2 适应范围

质量监督站所属单位及所属被考核单位。

3 安全生产委员会组织机构

3.1质量监督站及所属各车间均设立安全生产委员会。站安全生产委员会组成结构。

安全管理委员会主任：站长

安全管理委员会副主任：生产副站长技术设备副站长

安全生产管理委员会常务委员：安全管理员

安全生产管理委员会委员：生产管理科科长生产管理科调度长综合管理科科长技术设备科科长督察服务科科长检验车间主任理化车间主任检验车间副主任理化车间副主任。

3.2质量监督站安全生产委员会是站安全工作的最高议事、决策机构，负责统筹、协调解决质量监督站所属各单位安全生产方面的重大问题。

3.3各委员应对本站安全生产坚持“齐抓共管”原则，严格贯彻国家、地方政府、首钢长钢公司及专业部门有关安全生产的法律法规、规章及标准。

3.4各委员负责把各自管理的安全生产责任纳入各自职责分工以及管理区域的从业岗位的职责范围，负好各自的领导管理责任。

3.5各委员应对站安全生产工作要相互支持、互为保障，并做到责任无盲区，管理无死角。

3.6安全生产委员会设立办公室，负责协调安全生产委员会的日常工作，办公室设在质量监督站生产管理科。

4 安全生产委员会主任、副主任、常务委员及各委员职责

4.1主任职责

4.1.1负责站安全生产委员会全面工作。

4.1.2督促召开单位每月安全生产分析会议，定期听取各委员的安全工作汇报，组织分析安全生产风险，对有关工作进行布置。统筹、协调解决站所属各单位安全生产方面的重大问题。

4.1.3贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保安全生产投入和有效实施，审议批准安全工作的年度计划和重大事故隐患的治理措施等。

4.1.4贯彻“五同时”原则（即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作），落实领导班子轮流现场带班制和安全检查制的同时，落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。

4.1.5组织事故情况调查、落实，及时、如实上报事故情况；按照“四不放过”原则对事故进行严肃处理。

4.2副主任（生产副站长、技术设备副站长）职责

4.2.1副主任（生产副站长）职责

4.2.1.1主持安委会全面管理工作。组织制定、修订站安全生产目标管理方案和安全生产规定、办法。

4.2.1.2主持召开安全生产分析会，听取各委员对当月安全生产分析和分析下月安全生产风险汇报，针对各委员所提问题和分析风险所制定的措施，给予确认或建议，对安全生产方面的重大问题做出决策，确定方案，并贯彻落实。

4.2.1.3落实现场带班工作，组织日常的安全生产检查和对安全隐患的治理整改工作，组织制订重大危险源控制措施并落实到岗到人。

4.2.1.4组织并督促检查职工安全教育培训工作，总结推广模范典型和先进经验。

4.2.1.5组织制订、落实事故应急救援预案，及时、如实上报事故情况，按照“四不放过”原则，组织本单位工伤事故、职业病、未遂事故的调查、分析及防范措施的落实工作。

4.2.2副主任（技术设备副站长）

4.2.2.1负责劳动组织、职工培训、用工管理，组织新招收职工的入厂安全教育、培训及有关体检工作。配备相应安全专业（兼职）人员，负责组织行政、生活等分管专业的安全生产工作，组织落实安全生产奖惩办法，组织评选安全工作的先进单位和个人，安全生产委员会审批后予以表彰、奖励。

4.2.2.2负责组织开展特种设备安全管理工作，负责组织开展设备维护、检修（工程）的安全管理工作，负责组织协调、开展安全工作的定期检查或专业检查，开展安全生产的宣传教育竞赛活动，负责特种作业和特种设备作业（含管理）人员的管理、培训建档及合理调配，负责组织工业建构筑物安全及机电设备、仪器安全运行管理。

4.2.2.3负责组织技术、工艺、质量、科研和技术进步等以及其它分管专业的安全工作，听取各委员对当月安全生产分析和分析下月安全生产风险汇报，针对所提技术、工艺、质量等安全问题，对涉及技术操作、工艺、质量等方面的安全隐患及时组织治理整改。

4.2.2.4负责组织淘汰落后的技术产品，积极推广应用安全生产方面的新技术、新成果；研究审定安全生产的技术、科研方案，不断强化技术管理部门的安全职能，负责组织技术部门为安全技术措施项目提供有关技术资料。

4.2.2.5负责落实现场带班工作，对生产事故进行技术原因分析，提出并落实技术改进措施，及时、如实报告设备、技术、工艺、质量安全事故。

4.3常务委员职责（安全管理员）

4.3.1负责宣传、贯彻国家安全生产的方针政策和《安全生产法》等法律法规，组织制定站安全生产目标管理方案，落实站安全生产总体目标和部署，组织每月安全生产风险分析。负责组织建立健全安全生产专业管理制度及岗位安全操作规程、职责和安全生产奖惩机制，推进安全生产标准化工作，并检查监督贯彻执行情况。

4.3.2负责开展危险源、危险化学品管理监督工作，组织开展安全检查和隐患排查，监督检查整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”情况，做好上报备案工作；督促各科室、车间安全管理及安全隐患治理整改措施

的实施、落实。对危及人身安全的重大隐患或紧急情况时，立即通知生产调度系统下达停产处理和人员撤离指令，并通知有关领导。

4.3.3负责组织开展劳动安全“三同时”工作、组织编制安全技术措施计划并组织实施、不断改善劳动条件，负责制定劳动防护用品发放标准，对劳动防护用品进行审核把关及使用管理的监督，负责保健、食品和防暑降温管理，组织女职工劳动保护工作。

4.3.4负责特种设备安全管理的监督检查；负责工业煤气安全防护工作监督；负责特种作业和特种设备作业人员证件管理监督工作；负责组织开展安全生产教育培训工作，积极总结、推广先进的安全技术和管理经验；强制推行先进适用的安全技术装备，积极推进信息化建设，努力提高站安全防护水平。

4.3.5负责协助主任、副主任工作，组织工伤事故的调查、处理；负责工伤事故、职工过失行为（安全类）的管理、统计、分析。

4.4委员（生产管理科科长）职责

4.4.1负责宣传、贯彻国家安全生产的方针政策和《安全生产法》等法律法规，制定站安全生产目标管理方案，落实站安全生产总体目标和部署，负责组织每月安全生产风险分析。负责组织建立健全安全生产专业管理制度及岗位安全操作规程、职责、安全生产奖惩机制，推进安全生产标准化工作，并检查贯彻执行情况。

4.4.2负责开展危险源、危险化学品管理监督工作，负责组织开展安全检查和隐患排查，督促整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，落实上报备案工作；负责监督各科室、车间安全管理及安全隐患治理整改措施的实施、落实。发现危及人身安全的重大隐患或紧急情况时，立即通知生产调度系统下达停产处理和人员撤离指令，并通知相关领导。

4.4.3负责组织开展劳动安全“三同时”的监督工作；负责组织编制安全技术措施计划并监督实施；不断改善生产劳动条件。

4.4.4负责特种设备安全管理的监督检查；负责工业煤气安全防护工作；负责特种作业和特种设备作业人员证件管理监督工作；负责组织开展安全生产教育培训监督工作，积极总结、推广先进的安全技术和管理经验；强制

推行先进适用的安全技术装备，积极推进信息化建设，努力提高企业安全防护水平。负责组织每月安全生产分析会的协调、确认，监督每月安全生产风险分析的建议及措施的落实到位情况，并以书面形式备案。

4.4.5负责协助主任、副主任相关安全生产工作，组织参加工伤事故的调查、处理；负责工伤事故、职工过失行为（安全类）的管理、统计、分析监督，对其正确性负责。

4.5委员（生产管理科调度长）职责

4.5.1负责指挥生产过程中，当生产与安全发生矛盾，生产要服从安全；发现危及人身安全的重大隐患或紧急情况时，立即下达停产处理和人员撤离指令，并立即通知站领导和安全管理员，不得违章指挥。

4.5.2负责在编制生产作业计划的同时，安排布置安全生产工作。

4.5.3负责制订生产系统突发事件应急预案并组织实施。

4.5.4负责组织、参加安全检查工作，对出现的安全交接问题，及时协调解决。

4.5.5负责对生产现场发生的工伤事故组织采取措施，防止事故扩大；对有关情况要及时向领导汇报并通知安全管理员。

4.6委员（综合管理科科长）职责

4.6.1负责建立、完善高危行业安全生产费用提取和使用管理制度，并加强监督检查；负责组织编制资金预算的同时，将安全部门提出的安措项目、劳动保护以及安全教育等费用的计划、建议纳入资金预算安排，保证隐患治理、劳动保护和安全教育等各项资金的落实。探索实行全员安全风险抵押金制度，负责建设项目安全设施投资纳入项目建设概算，负责年度财务预算中确定必要的安全投入，并及时足额提取，切实管好用好安全费用。

4.6.2负责安全管理机构、人员配置，负责劳动纪律管理，对职工执行劳动纪律情况进行检查，严格落实安全生产考核和奖惩。

4.6.3负责劳务用工管理，根据职业禁忌要求，对上岗人员素质进行把关；组织开展职工技术业务培训工作；负责特种作业和特种设备作业人员管理、培训、建档及合理调配，负责组织每月人员安全管理生产分析会的确认和每月要害部位治安、防火及密集场所、道路交通安全风险分析的建议及措

施落实，以书面形式报生产科备案。

4.6.4负责易燃、易爆、放射性元素、剧毒物品等危险品管理，负责对储存的危险化学品，做好日常管理和检查工作；负责要害部位治安、防火及密集场所、道路交通安全管理；负责民兵组织和预备役部队以及交通战备、治安联防、防洪抢险等方面的安全管理工作。

4.6.5负责按计划、按标准，保质保量供应各类防护用品；领取的有关材料和工具，必须是具有合格生产资质单位生产的合格产品，对自制的有关材料、工具，严格按有关规定检查把关。

4.7委员（技术设备科科长）职责

4.7.1负责各种机械、电气、动力设备和仪表、管道、采暖通风装置及工业建构筑物的技术状况管理，使其符合安全技术规范、标准和制度要求；负责特种设备安全管理，组织特种设备的注册登记和定期检验、检测工作的具体实施；负责对特种设备的验收、安装、调试、运行、改造、维修、报废等相关手续的办理情况进行审查；负责审查施工单位相关资质；在组织设备检修、抢修工作中贯彻“五同时”原则，督促检查相关工作的落实情况。

4.7.2负责编制或修订的工艺技术安全操作规程、工艺技术指标必须符合安全生产要求。负责对安全隐患治理方案进行审批，对落实情况进行督促、检查，组织对整改效果进行评价；负责对发生的生产安全事故进行技术、设备等方面的原因分析，并提出改进措施，以书面形式报生产科备案。

4.7.3负责监督、审查施工单位相关资质和施工组织设计计划、安全措施计划；负责监督建设单位办理劳动安全“三同时”和特种设备施工有关手续情况；负责监督施工单位组织工程施工的安全交底和安全措施方案，并对贯彻落实情况进行检查。

4.7.4负责审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；负责对在监理过程中发现的安全隐患，通知施工单位要求其立即整改；负责编制或修订工艺技术操作规程、工艺技术指标必须符合安全生产要求，对操作规程、工艺技术指标等的执行情况进行检查、监督和考核；负责组织工艺、技术方面的安全检查，对存在的问题或安全

隐患及时组织解决。

4.7.5负责组织淘汰落后的技术产品，积极推广应用安全生产方面的新技术、新成果，负责组织每月各种机械、电气、动力设备和仪表、管道、采暖通风装置安全生产分析会的确认和每月各种机械、电气、动力设备和仪表、管道、采暖通风装置等安全生产风险分析的建议及措施落实，以书面形式报生产科备案。

4.8委员（督察服务科科长）职责

4.8.1负责组织编制或修订的工艺技术操作规程、工艺技术指标必须符合安全生产要求。

4.8.2负责组织工艺、技术方面的安全检查，对工序间存在的问题或安全隐患及时组织解决。

4.8.3负责组织每月工序安全生产分析会确认和每月工序安全生产风险分析的建议及措施的落实，以书面形式报生产科备案。

4.8.4负责对操作规程、工艺技术指标、工序对接之间等的执行情况进行检查、监督和考核。

4.8.5负责组织淘汰落后的技术产品，积极推广应用安全生产方面的新技术、新成果。

4.9委员（车间主任）职责

4.9.1负责健全完善本车间安全操作规程和岗位安全职责；对临时性任务以及检修、抢修工作，组织制定安全措施并监督检查贯彻执行情况。

4.9.2负责落实危险源监控措施；对本车间安全生产进行检查签认，及时消除隐患；确保安全防护设施、设备、装置处于完好状态，对不达标设施、设备、装置提出建设性意见。

4.9.3负责组织开展本车间安全教育和女职工劳动保护工作；规范组织周安全活动；健全完善现场应急处置方案，加强日常演练。

4.9.4负责贯彻执行规章制度和上级指示精神，负责贯彻“五同时”原则，每周组织召开车间安全工作和安全风险分析，针对存在问题，制定、落实具体措施；可委托车间副主任，将每周组织召开车间安全工作和安全风险分析按月汇总一次并签字，以书面形式报生产科备案；对保护职工的安全

与健康负责。

4.9.5负责及时、如实上报事故情况；严格落实“四不放过”原则，负责对轻伤处理意见；对重伤及以上事故，保护现场，立即上报，并采取紧急措施防止事故扩大。

4.10委员（车间副主任）职责

4.10.1负责协助（车间主任）健全完善本车间安全规程和安全职责；对临时性任务以及检修、抢修工作，负责组织制定具体安全措施并监督检查贯彻执行情况。

4.10.2负责落实危险源监控具体措施；对本车间安全生产进行具体检查、签认，及时消除隐患；协助主任确保安全防护设施、设备、装置处于完好状态，对不达标设施、设备、装置提出建设性意见，报生产科备案。

4.10.3负责具体组织开展本车间安全教育和女职工劳动保护工作；规范组织周安全活动；协助（车间主任）健全完善现场应急处置方案，加强日常演练。

4.10.4负责具体贯彻执行规章制度和上级指示精神，协助（车间主任）贯彻“五同时”原则，每周按时组织本车间安全工作和安全风险分析，针对存在问题，制定、落实具体措施，每月汇总一次，以书面形式报生产科备案；负责保护职工的安全与健康。

4.10.5负责及时、如实上报事故情况；严格落实“四不放过”原则，对轻伤处理意见；对重伤及以上事故，保护现场，立即上报，并采取紧急措施防止事故扩大。

5 安全生产委员会工作制度

5.1质量监督站安全生产委员会每星期一至星期五由安全生产管理委员会常务委员在生产例会中安排安全生产工作事宜，每月第三周星期四下午4：30分召开至少一次的安全生产分析会议和安全生产风险分析会。各职能科室和车间全面分析上月安全生产工作的经验和教训，研究解决安全生产工作中存在的问题，部署下一个月的安全工作。

5.2质量监督站安全生产委员会每月组织进行一次全站范围的安全大检查，并按制度要求定期或不定期组织专业性和季节性安全检查，督促各科、车

间、工段、班组做好安全工作。

5.3安全生产委员会成员应按时参加安全生产委员会召开的会议。针对质量监督站安全生产工作方面存在的问题，提出意见和建议。

5.4每月对各车间检查后下达的整改通知，各车间应及时采取有效措施予以完成，并将完成情况反馈到生产管理科。

6 考核

6.1安委会成员无故不参加会议或未请假的一次考核100元。

6.2安委会下达的整改通知未按时完成或未整改的，一项考核责任单位300元。

附加说明：

起草人：左文俊靳忠庆赵文忠李忠民常慧敏

樊世立韩璐雁苗永红杜俊林赵攀峰

篇6

一、整治目标

通过整治，进一步推进电镀企业技术改造，实施清洁生产，使市域范围内的电镀企业污染治理水平进一步提升，实现污染物稳定达标排放，有效削减电镀行业的污染物排放总量，促进*江水质改善。

二、整治对象

全市行政区域范围内所有电镀企业，包括其他企业内部的电镀生产线或电镀车间。

三、工作安排

（一）全面排查阶段（2009年8月31日前）

对全市范围内电镀企业进行全面排查，重点检查环保审批、证照办理、环保“三同时”执行、剧毒化学品管理、污染治理、危险固废处置等方面情况，以及已取缔关闭企业是否存在死灰复燃情况。

（二）整治阶段（2009年9月1日至2010年1月31）

为巩固深化金属表面处理行业污染整治成果，采取如下整治措施：

1.责令关闭

有下列情况之一的电镀企业（含电镀生产线、电镀车间）一律取缔关闭：

（1）已取缔关闭但死灰复燃的。

（2）未经环保审批擅自进行电镀生产的。

2.规范提升

电镀企业通过技改提升，必须达到如下要求：

（1）按规定程序办理有关报批手续，证照齐全。

（2）厂房必须符合消防安全和环保要求。

（3）生产工艺符合国家产业政策，采用自动化、半自动化设备。

（4）排水实行清污分流，污水分类收集。地面有防腐蚀、防渗漏措施，排污沟采用明沟，敞开式集水池，安装有计量装置，并保持正常使用。整合区外电镀企业废水处理设施与生产规模相匹配，并保持正常运行，确保污染物排放达到国家《电镀污染物排放标准》（GB21900-20*），设有标准排放口及环境保护标志牌。

（5）车间空气流通，酸洗废气经喷淋吸收塔治理后高空排放。

（6）固体废弃物按规定妥善处置，危险废物必须有防渗漏防风雨的堆场和危险废物标志，按规定统一收集，送有资质单位处置，转移联单记录规范，保持完整。

（7）环境管理制度健全，通过清洁生产审核和ISO14000环境管理体系认证，达到国家《清洁生产标准电镀企业》（HT/T314-20*）标准。

（三）验收阶段（2010年2月1日至2010年3月31日）

由市深化电镀企业污染整治工作领导小组办公室组织，对整治情况进行检查预验收，同时迎接*市考核验收。

四、工作要求

（一）加强领导

成立由市政府分管副市长为组长，市府办、市委宣传部、市监察局、市发改局、市经贸局、市公安局、市国土资源局、市规划局、市环保局、市安监局、市工商局、市质监局等部门组成的*市深化电镀企业污染整治工作领导小组，领导小组在市环保局设办公室。

（二）明确责任

*市深化电镀行业污染整治工作领导小组负责全市的电镀行业污染整治工作，市环保局负责统筹协调和监督管理，牵头整治工作的自查验收和执法工作，其他领导小组成员单位按照各自职责做好相关工作。

（三）强化宣传

充分运用新闻媒体的优势加强深化电镀行业污染整治工作的宣传，积极营造舆论氛围，推进整治工作的开展。

（四）严格管理

1.整合区外一律停止审批电镀企业（包括其他企业内部的电镀生产线或电镀车间），工商部门不得办理工商登记，国土部门不得安排建设用地。

2.整合区内企业，确因发展需要，经环保部门审批后，可通过技术改造进行转型升级。

篇7

企业名称：广州**生物科技有限公司；

生产许可证编号：联系人：电话：；

企业地址：广州市增城区新塘镇塘美村大塱民营西二路七号远航科技园B2栋二、四楼；

自查时间：2021年4月14日8：00--17：30 ；

检查项

检查内容

检查方法

检查记录

结果判定

不符合报告编号

说明

符合

不符合

不适用

组织架构图，职责权限描述是否建立。

检查组织架构图，职责权限描述是否建立。

已经建立。

√

各个岗位是否履行自己的职责，从而保证整个组织架构的良好运作。

检查整体组织架构，全面评价组织的各个岗位是否履行自己的职责，从而保证整个组织架构的良好运作。

各岗位已经履行各自的职责。

√

企业是否能保证产品质量的资源投入。

通过观察、核实对于保证产品质量的资源投入情况。

能保证。

√

企业是否提供了足够的资源保证要点的实施。

综合评价，企业是否提供了足够的资源保证要点的实施。

有提供足够的资源。

√

质量负责人是否经授权。

检查质量负责人授权书或其他证明文件。

有授权。

√

组织架构图和实际运作，质量部门是否独立。

检查组织架构图和实际运作，质量部门是否独立。

运作正常，质量部门独立。

√

质量管理部门负责人是否专职。

询问质量管理部门负责人职责。

专职。

√

质量负责人是否同时兼任生产负责人。

询问质量负责人职责。

不是兼任。

√

是否建立人员档案。

现场抽查人员档案建立情况。

都有建立人员档案。

√

配备满足生产要求的管理和操作人员。

综合评价，人员的数量是否满足企业的生产运营、品质管理需要。

满足企业生产运营品质管理等

√

所有从事与本要点相关活动的人员应具备相应的知识和技能，能正确履行自己的职责。

抽查不同岗位的员工，观察操作或询问如何开展工作，核对相应的作业文件要求。

相关活动人员能正确履行自己的职责。

√

质量负责人是否应具有相关专业大专以上学历或相应技术职称，具有三年以上化妆品生产相关质量管理经验。

检查质量管理部门负责人学历证书或职称证书及档案，是否具有相应资质及经验。

有相应资质及经验。

√

质量负责人是否明确规定质量负责人的职责。

检查是否明确规定质量负责人的职责。

有明确规定职责。

√

生产负责人应具有相应的生产知识和经验。

检查生产负责人的档案，是否具有相应的资历。

有相应的资历。

√

生产负责人是否明确规定生产负责人的职责。

检查是否明确规定生产负责人的职责。

有明确规定职责。

检验人员是否具备相应的资质或经相应的专业技术培训，考核合格后上岗。

检查检验人员档案，微生物检验人员的资格证或培训证明，专业技术培训记录，核对开展工作的能力。

有资格证、专业技术培训记录、考核合格后上岗。

√

是否建立培训制度。

检查相应的制度

有建立。

√

是否按照培训制度规定实施

现场抽查3—5个人员，培训内容是否包含上述规定，保留相应的记录。

有按照培训制度规定实施。

√

是否定期收集员工的培训需求，更新培训计划，并落实。

检查培训需求记录

有培训和保留相应记录。

√

培训是否按计划进行，至少每年进行一次。

现场抽查3—5个与生产、质量相关人员，查是否有相应的培训和考核，保留相应的记录。

有定期培训和考核，保留相应的记录。

√

是否建立人员健康卫生管理制度

检查相应的制度

有建立制度。

√

是否建立人员健康档案，员工是否在入职前体检，是否在入职后每年进行一次健康检查；

现场抽查3—5位直接接触生产的员工是否有有效的健康证明。

有健康证明。

√

企业从业人员应保持良好个人卫生，直接从事产品生产的人员不得佩戴饰物、手表等以及染指甲、留长指甲，不得化浓妆、喷洒香水，不得将个人生活用品、食物等带入生产车间，防止污染。

对生产车间进行检查。

按规定作业。

√

是否建立人员健康档案，直接接触产品的人员上岗前应接受健康检查，以后每年进行一次健康检查

抽查3—5位直接接触生产的员工。

有健康证明。

√

进入生产区的所有人员是否按照规定程序进行更衣

检查现场人员更衣情况是否符合要求；工作服的选材、样式及穿戴是否与所在的生产环境要求相适应。

符合要求。

√

是否有外来人员进入车间的管理规定

检查相应的制度，检查外来人员进入车间的记录，进出车间有无登记。

有记录、有登记。

√

是否建立了文件化体系，且按照文件化体系有效运行，不断检查、改进系统。

检查相应的文件及记录。

有建立、有改进。

√

是否建立与生产规模和产品结构相适应的质量管理体系，将化妆品生产和质量的要求贯彻到化妆品原料采购、生产、检验、储存和销售的全过程中，确保产品符合标准要求。

检查相应的文件及记录。

有建立相应适应的质量管理体系，产品符合标准要求。

√

是否制定质量方针，质量方针应包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，且得到沟通。是否制定符合质量管理要求的质量目标，质量目标应是可测量的，并且与质量方针保持一致，且分解到各个部门。是否制定评审方针并定期检讨质量目标的完成情况，保证质量目标的实现。

检查是否制定质量方针，是否涵盖要求；检查是否制定质量目标，是否涵盖要求；抽查部分管理层，检查是否了解质量方针以及企业的目标；检查质量方针是否定期评审；抽查1—2个目标，看是否定期检讨质量目标的完成情况。

有制定质量方针和目标已涵盖要求，有定期评审。

√

是否建立相应的质量管理制度。

检查相应的文件。

有建立。

√

是否建立必要的、系统的、有效的文件管理制度并确保执行。

检查是否有文件管理制度；现场检查，要求岗位提供作业文件。

有文件管理制度。

√

确保在使用处获得适用文件的有效版本，作废文件得到控制。

检查作废的文件是否有清晰标识；工作现场是否有作废的文件；作废文件是否按要求管理。

文件有清晰标识，现场无作废文件，已按要求管理

√

外来文件如化妆品法律法规应得到识别，并控制其分发。

检查外来文件清单。

有识别和控制。

√

企业与本要点有关的所有活动均应形成记录，包括但不限于：批生产记录、检验记录、不合格品处理记录、培训记录、检查记录、投诉记录、厂房设备设施使用维护保养记录等，并规定记录的保存期限。

检查有无批生产记录、检验记录、不合格品处理记录、培训记录、检查记录、投诉记录、厂房设备设施使用维护保养记录等。

都有相应记录。

√

每批产品均应有相应的批号和生产记录，并能反映整个生产过程，并保证样品的可追溯性。

抽查1—2批产品进行追溯。

生产的批次能追溯。

√

是否建立与生产规模和产品类型相适应的实验室，并具备相应的检验能力。

检查检验记录及现场提问，以了解是否有能力检测产品企业标准中规定的出厂检验指标。

有能力。

√

实验室应具备相应的检验场地、仪器、设备、设施和人员。

现场检查是否有符合要求的微生物和理化检验室及相应的仪器设备。

有符合要求。

√

是否建立实验室管理制度和检验管理制度。

检查是否建立实验室管理制度和检验管理制度。

有建立。

√

实验室应按检验需要建立相应的功能间，包括微生物检验室、理化检验室。微生物检验室的环境控制条件应能确保检测结果准确可靠。

检查实验室是否按检验需要设立相应的功能间。

有设立相应的功能间。

√

实验室应按检验需要建立相应的功能间，包括微生物检验室、理化检验室。

询问如何保证微生物实验室环境条件满足要求，进行评判。

有建立。

√

是否建立原料、包装材料、中间产品和成品检验标准，按照相应质量标准对原料、包装材料、中间产品和成品进行检验。

抽查3—5款原料、包装材料、中间产品和成品，检查是否建立标准；检查检验报告及原始记录，检查是否按质量标准的规定进行相应指标的检验。

有建立，按照规定进行检验。

√

检验过程应有详细的记录，检验记录应至少包括以下信息：可追溯的样品信息；检验方法（可用文件编号表示）；判定标准；检验所用仪器设备。

抽查3—5款原料、检查检验报告及原始记录。

有理化检测原始记录且有编号。

√

是否按规定的方法取样。样品应标识清晰，避免混淆，并按规定的条件储存，应标识名称、批号、取样日期、取样数量、取样人等。

检查企业是否有取样管理规定，是否对抽样方法、取样数量、样品处理、频率等作出明确规定；现场检查作业人员取样是否按照规定进行；检查样品标识是否清晰完整，样品储存是否满足要求。

按规定的方法取样。有明确规定样品标识清晰完整，储存能满足要求。

√

是否建立实验室仪器和设备的管理制度，包括校验、使用、清洁、保养等。校验后的仪器设备应有明显的标识。检测仪器的使用环境应符合工作要求

现场抽查3—5款仪器，检查是否有明显的标识；检查核对是否有检验室仪器设备清单及周期检定计划；检查是否有校准/检定报告。现场检查仪器的使用环境是否符合文件的要求。

有明显的标识，有清单，有计划，有报告.环境符合文件要求。

√

是否根据以下规定对试剂、试液、培养基进行管理：应从合格供应商处采购，并按规定的条件储存；

检查实验室的试剂、试液、培养基购买记录，看是否从合格供应商处进行采购；检查试剂、试液、培养基的存储条件，看能否满足相关的要求。

合格供应商处采购，能满足存储条件。

√

已配制标准液和培养基应有明确的标识；

检查标准液和培养基的配制记录，现场检查配制好的标准液和培养基的标识信息是否符合要求。

有明确的标识，符合要求。

√

标准品、对照品应有适当的标识。

现场检查标准品、对照品的管理，其标识信息是否符合要求。

标识符合要求。

√

实验室应建立检验结果超标的管理制度，对超标结果进行分析、处理，并有相应记录。

检查超标管理制度，询问检验员检验结果超标如何处理。

有管理制度且执行。

√

委托检验的项目，须委托具有资质的检验机构进行检验，并签定委托检验协议。委托外部实验室进行检验的项目，应在检验报告中予以说明。

检查委托检验机构的清单，看是否都具有资质；检查是否与委托检验的机构签订检验协议；检查近三个月的委托外部检验实验室的检验情况。

有资质，有签协议。

√

质量管理部门应独立行使物料、中间产品和成品的放行权。是否严格执行物料放行制度，确保只有经放行的物料才能用于生产。

检查是否建立物料及产品放行制度；检查相关文件，看是否规定质量管理部门独立行使物料、中间产品和成品的放行权；抽查产品追溯，检查物料和产品的放行是否经过质量管理部门的批准。

有建立放行制度.质量管理部门有独立行使放行权。

√

成品放行前应确保检查相关的生产和质量活动记录。

抽查产品追溯，检查是否按照物料及产品放行制度执行。

有按制度执行。

√

是否建立不合格品管理制度，规定不合格品的处理、返工、报废等操作。

检查企业的不合格品管理制度，是否明确规定不合格品的处理、返工、报废等；现场检查是否有不合格品，询问不合格品应如何处理，反馈使用何种方式，是否有记录。

有建立不合格品管理制度，有明确规定。不合格的处理返工、报废等都有相关记录。

√

不合格的物料、中间产品和成品的处理应经质量管理部门负责人批准。是否建立专门的不合格品处理记录，应对不合格品进行相应的原因分析，必要时采取纠正措施。

检查不合格品处理记录是否有质量部门负责人批准；检查不合格品处理记录是否采取了原因分析，纠正及纠正措施。

有负责人批准，不合格品处理都有采取原因分析，纠正及纠正措施。

√

不合格的物料、中间产品和成品应有清晰标识，并专区存放。

现场检查不合格的物料、中间产品和成品是否有清晰标识，是否有专区存放。

有清晰标识，专区存放。

√

对于不合格品应按照一定规则进行分类、统计，以便采取质量改进措施。

检查是否对不合格品进行分类统计。

有策划分类统计。

√

工厂应保留返工产品记录且记录表明返工产品符合成品质量要求，得到质量管理部门的放行。

抽查3—5位员工，询问何时需要返工，有无返工的情况发生；检查返工产品记录，放行前是否得到批准。

有记录、有批准。

√

是否建立从物料入库、验收、产品生产、销售等全过程的追溯管理制度，保证产品的可追溯性。

检查企业的追溯管理制度，看是否包括物料入库、验收、产品生产、销售等全过程。

有追溯管理制度、能追溯全过程。

√

是否实施质量风险管理，对物料、生产过程、储存等环节进行质量风险的评估。

检查企业是否建立质量风险管理制度。

符合相关要求。

√

是否根据质量风险评估结果，制定相应的监控措施并保证实施。

质量风险评估是否包括物料、生产过程、储存等环节。

符合相关要求。

√

相应的风险评估记录应保留。

检查企业是否根据质量风险评估结果制定监控措施，检查相关记录，看监控措施是否按照计划落实。

符合相关要求。

√

应定期确认并更新风险评估。

检查是否定期确认更新风险评估（最少每年进行一次）。

符合相关要求。

√

是否制定内审制度，包括内审计划、内审检查表，规定内审的频率等。

检查企业是否有文件规定定期开展内部审核。

有文件规定定期开展。

√

是否定期对本要点的实施进行系统、全面的内部检查，确保本要点有效实施。

检查最近一次的内审实施情况，看是否按计划开展内部审核。

按计划开展内部审核。

√

内审员不应检查自己部门，内审人员应获得相应资格或者通过培训以及其他方式证实能胜任，知悉如何开展内审。

检查内审员是否审核自己部门，询问内审人员如何开展审核，是否胜任。

内审员设有审核自己部门，能胜任。

√

检查完成后应形成检查报告，报告内容包括检查过程、检查情况、检查结论等。内审结果应反馈到上层管理层。对内审不符合项应采取必要的纠正和预防措施。

检查最近一次的内审报告，看不符合项是否都采取了必要的纠正和预防措施，纠正和预防措施是否有效，结果是否得到验证；审核的报告是否反馈到上层管理层。

有纠正和预防措施，结果验证有效报告有反馈到上层管理层。

√

厂房的选址、设计、建造和使用应最大限度保证对产品的保护，避免污染及混淆，便于清洁和维护。

检查厂区环境是否整洁，厂区地面、路面及运输等是否会对化妆品生产造成污染；检查生产、行政、生活和辅助区总体布局是否合理，是否相互妨碍；检查厂区周围是否有危及产品卫生的污染源，是否远离有害场所30米；厂房布局是否合理，各项生产操作是否相互妨碍；生产过程中可能产生有毒有害因素的生产车间，是否与居民区之间有不少于30米的卫生防护距离。

环境整洁，不会造成污染，总体布局合理。不会相互妨碍。厂区周围没有污染源，生产过程中没有有毒有害因素的生产车间。

√

厂房是否有与生产规模相适应的面积和空间，并合理布局；

检查生产区是否有与生产规模相适应的空间和面积，每条生产车间作业线的制作、灌装、包装间总面积不得小于100平方米。

有相适应的空间和面积。

√

应按生产工艺流程及环境控制要求设置功能间（包括制作间、灌装间、包装间等）；

检查各功能间是否按工艺流程进行设置，空间和面积与生产规模是否相适应。

按工艺流程进行设置，空间面积与生产规模相适应。

√

应提供与生产工艺相适应的设施和场地；更衣室应配备衣柜、鞋柜等设施。

检查是否配备衣柜、鞋柜，私人物品与生产用品是否分开存放。

有配备私人物品与生产用品分开存放。

√

生产车间应配备足够的非手接触式流动水洗手及消毒设施。

检查是否设有与生产规模相适应的洗手、消毒设施，均为非手接触式；检查洗手、消毒设施是否正常使用。

有相适应的洗手，消毒设施，均为非手接触式，各设施正常使用。

√

应规定物料、产品和人员在厂房内和厂房之间的流向，避免交叉污染。厕所不得建在车间内部。

检查是否有合理的人流、物流走向；检查厕所是否建在车间内部。

符合规定。

√

应规定清洁消毒的操作，制定相应的清洁消毒制度。

检查是否制定清洁消毒制度，检查现场的清洁效果；检查清洁工具是否专用并无纤维物脱落；检查消毒剂是否经卫生行政部门批准，并正确使用以保证灭菌效果；检查消毒剂是否建立台账妥善管理；空气和物表消毒应采取安全、有效的方法，如采用紫外线消毒的，使用中紫外线灯的辐照强度不小于70微瓦/平方厘米，并按照30瓦/10平方米设置。

有制度，效果良好，无纤维物脱落，消毒剂有经卫生行政部门批准，正确使用。有出账管理，空气和物表消毒安全有效，紫外灯按要求设置。

√

生产车间应按产品工艺环境控制需求分为清洁区、准清洁区和一般区。制定车间环境监控计划，定期监控。

检查是否按产品工艺合理划分清洁区、准清洁区和一般区；检查环境监控计划，是否按计划实施；检查是否有有效的检测报告。

车间有按工艺合理划分区域环境监控计划有计划实施有有效的检测报告。

√

生产眼部用护肤类、婴儿和儿童用护肤类化妆品的灌装间、清洁容器存储间应达到30万级洁净要求。

查看生产车间空气检测报告，参考《GB 50457-2008 医药工业洁净厂房设计规范》30万级标准；检查生产区内是否设置指示压差的装置；

未生产眼部用护肤类、婴儿和儿童用护肤类化妆品

生产区之间应根据工艺质量保证要求保持相应的压差，清洁区与其他生产区保持一定的正压差。

清洁区与其他生产区保持一定的正压差；易产生粉尘的功能间与其他功能间保持一定的负压差。

已按工艺质量保证要求设置。

√

生产车间温度、相对湿度控制应满足产品工艺要求。

检查温度和湿度的控制要求、监控制度；检查监控制度的执行情况。

温度、湿度满足产品工艺要求。

√

易燃、易爆、有腐蚀性、易产生粉尘、不易清洁等工序，应使用单独的生产车间和专用生产设备，具备相应的卫生、安全措施。

检查易燃、易爆、有腐蚀性的工序是否设有相应的防护装置。

有卫生、安全措施。设有相应的防护装置。

√

易产生粉尘的生产操作岗位（如筛选、粉碎、混合等）应配备有效的除尘和排风设施。

检查易产生粉尘的工序是否设有独立的生产车间；检查不易清洁的工序是否设置专用生产设备；检查易产生粉尘的车间是否设有除尘装置，一般情况回风不利用，避免交叉污染，如循环使用，应检查是否采取有效措施避免污染和交叉污染。

有除尘和排风设施

√

生产过程产生的废水、废气、废弃物不得对产品造成污染。

检查废水、废气、废弃物的处理制度及处理情况，是否对产品、环境造成污染，是否符合国家有关规定。

符合国家有关规定。

√

地板、墙壁和房顶结构、管道工程、通风、给水、排水口和渠道系统应便于清洁和维护。

检查清洁区的墙壁与地板、天花的交界处是否成弧形或采取其他措施便于清洁；现场检查管道是否通畅，易于清洁。

清洁区的墙壁与地板，天花的交界处成弧形，便于清洁，管道通畅，易于清洁。

√

管道安装应确保水滴或冷凝水不污染原料、产品、容器、设备表面。

现场检查是否有产生水滴、冷凝水的情况，是否对产品产生污染。

不会对产品产生污染。

√

应根据生产作业需求提供足够照明，安装符合各类操作的照明系统。

查看生产车间工作面混合照度检测报告:工作面混合照度不得小于220lx，检验场所工作面混合照度不得小于450lx；检查生产区的照度与生产要求是否相适应，厂房是否设有应急照明设施；检查照度检测记录

厂房设有应急照明设施。

√

照明设施应能防止破裂及其碎片造成污染，或者采取适当措施保护产品。

检查照明设施破裂是否会造成产品污染，或者采取加装灯罩等措施保证产品防护。

有采取加装灯罩措施不会造成产品污染。

√

是否建立成文的有效的虫害控制程序和控制计划。建立虫鼠害设施分布图。

检查是否有鼠虫害控制的管理制度，是否建立虫鼠害设施分布图。

有制度，有设施分布图。

√

生产车间应配备有效防止鼠虫害的进入、聚集和滋生的设施并及时监控。

检查是否有鼠虫害防治设施，是否及时监控。

成品仓没安装挡鼠板。

√

现场布置合理，工作状态良好，定期检查和清洁，并保留相应的记录。

检查是否有鼠虫害控制的记录。

有记录。

√

生产车间应不存在任何虫害、虫害设施或杀虫剂污染产品的实例，未有鼠、蚊、蝇等的孳生地。

检查是否有鼠、蚊蝇等的滋生地；检查是否在车间内部喷洒杀虫剂或者使用鼠药。

设鼠蚊蝇等的滋生地，没有喷洒杀虫剂和鼠药。

√

应保留杀虫剂使用清单并归档相关资料。

检查杀虫剂是否满足要求。

满足要求。

√

仓储区应有与生产规模相适应的面积和空间，应设置原料、包装材料、成品仓库（或区）；

检查仓储区的面积和空间是否与生产规模相适应，并分区存放；仓储区内部摆放是否过于密集，是否有物料摆放在仓储区外面，库存的货物码放是否离地、离墙10厘米以上，离顶50厘米以上，避开采暖设备并留出通道。

均有离地摆放。

√

应设置合适的照明和通风、防鼠、防虫、防尘、防潮等设施。

检查仓储区的照度是否满足实际操作需要，是否有应急照明设施；检查是否有防鼠、防虫、防尘、防潮等设施，并保存检查记录；

照度能够满足，有应急照明设施，有防鼠、防虫、防尘、防潮等设施。

√

合格品与不合格品分区存放。

检查不合格或过期原料是否加注标志，避免误用，并及早处理；检查是否有不合格品或过期原料的处理记录。

有分区存存放、标识清晰。

√

对易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等危险品应设置专门区域或设施储存。

检查易燃、易爆等危险品管理规定，是否有对验收、储存及领用的规定，是否建立入库领用台账；检查危险品是否专区存放，并专人上锁管理；检查有毒有害物品清单，抽查其中3种或以上有毒有害物质是否有安全数据，是否有使用记录，其储存是否定点、加锁、专人管理并做好标识。

有规定，有建立专区存放，有专人上锁管理，存管理数据、有使用记录，定点加锁，专人管理并有标识。

√

是否具备符合生产要求的生产设备和分析检测仪器或设备。

检查设备设计、选型等是否与工艺规程要求一致。

要求一致。

√

应建立并保存设备采购、安装、确认的文件和记录。

抽查3—5款设备查相应的记录。

有相应记录。

√

生产设备的设计及选型必须满足产品特性要求，不得对产品质量产生影响。设备的设计与安装应易于操作，方便清洁消毒。

检查设计、生产等相关部门是否参与设备选型过程；检查设备的选型是否有评估报告。

有参与、部分设备无选型评估报告。

√

所有与原料、产品直接接触的设备、工器具、管道等的材质应得到确认，确保不带入化学污染、物理污染和微生物污染。

检查设备的材质是否具有易清洗、易消毒、耐腐蚀等特性。

材质易清洗、易消毒，耐腐蚀等特性。

√

与产品直接接触的生产设备（包括生产所需的辅助设备）表面应平整、光洁、无死角、易清洗、易消毒、耐腐蚀，

检查设备表面是否平整光洁，无死角。

平整光洁，无死角。

√

所选用的剂、清洁剂、消毒剂不得对产品或容器造成污染。

检查所使用的剂、清洁剂、消毒剂是否有污染的可能。

无污染的可能。

√

应根据化妆品生产工艺需求及车间布局要求，合理布置生产设备，设备摆放应避免物料和设备移动、人员走动对质量造成影响。

检查设备布局是否交叉，以减少操作人员活动的范围。

设备布局合理。

√

生产设备都应有明确的操作规程。

检查3—5款生产设备是否有明确的操作规程；

有部分生产设备没有操作规程

√

应按操作规程要求进行操作和记录。

是否按操作规程要求进行操作和记录。

有按操作规程操作。

√

应制定生产设备的清洁、消毒操作规程，规定清洁方法、清洁用具、清洁剂的名称与配制方法、已清洁（消毒）设备的有效期等。

检查是否制定清洁消毒制度，并规定了相应的要求。

有制度，有相应的要求。

√

设备的清洁消毒应保留记录。

检查投料前生产场所及设备设施是否按工艺规程要求进行清场或清洁消毒。

按工艺规程要求进行。

√

连续生产时，应在适当的时间间隔内对设备进行清洁消毒。

连续生产时，是否在适当的时间间隔内对设备进行清洁消毒。

在适当的时间间隔内消毒。

√

应能随时识别设备状态，如正在生产的产品及批次，已清洁，未清洁等。

检查有无设备状态标识。

设备状态标识。

√

已清洁（消毒）的生产设备，应按规定条件存放。

现场检测卫生状况，必要时作抽检；已清洁（消毒）的生产设备存放是否避免被污染。

按规定条件存放

√

是否根据国家相关计量管理要求、生产工艺要求对仪器仪表等制定合理的校验计划并执行。

检查是否有计量器具清单、周期检定计划及检定记录；检要的计量器具是否有唯一的编号，是否定期校验；现场随机记下3—5个计量器具编号，检查是否有相应的检定报告；其编号与周期检定计划或计量器具清单中是否一致。

有清单、有计划、有记录、有报告、清单一致。

√

当发现校验结果不符合要求时，应调查是否对产品质量造成影响，并根据调查结果采取适当措施。

当发现校验结果不符合要求时，是否调查对产品质量会否造成影响，并根据调查结果采取适当措施。

会采取适当措施。

√

是否制定生产设备维修保养制度；

检查是否有生产设备维修保养制度。

有制度。

√

生产、检验设备均应有使用、保养、维修等记录。

现场抽查3—5个设备，检查生产设备维修保养记录。

有记录。

√

维修保养不得影响产品质量。

现场检查设备是否出现生锈等保养不当的情况。

无保养不当的情况。

√

水处理设备及输送系统的设计、安装、运行、维护应确保工艺用水达到质量标准要求。

综合判断；现场观察；检查是否制定水处理装置的维护、保养制度和计划；检查是否制定水处理系统的清洁消毒规定，并按要求执行。

有制度，有相应的要求。

√

水处理系统应定期清洗、消毒，并保留相应的记录。是否确定所需要的工艺用水标准，制定工艺用水管理文件，规定取样点及取样的频率，取样点选择应合理。对水质定期监测，确保工艺用水符合生产质量要求。

生产用水的水质和水量应当满足生产要求，水质至少达到生活饮用水卫生标准的要求（pH值除外）；检查水处理生产记录，水处理系统图及运行情况。

有制度，有相应的要求。

√

不同用途的生产用水的管道应有恰当的标识（包括热、冷、原水、浓水、纯水，清洁的水，冷却水，蒸汽或者其他）应标识水系统的取样点。

检查是否有工艺用水标准，并形成文件；检查近3个月的水质内部检验记录，核对标准；检查检验报告，核对标准。

有制度，有相应的检查记录。

√

物料和产品应符合相关强制性标准或其他有关法规。

检查是否定期进行合规性评价，及时进行分析、应对及跟进检讨，检查相关记录。

定期评价、及时分析、应对跟进检讨。

√

企业不得使用禁用物料及超标使用限用物料，并满足国家化妆品法规的其他要求。

检查物料清单。

无禁用物料及超标使用限用物料。满足国家化妆品法规。

√

应建立供应商筛选、评估、检查和管理制度以及物料采购制度，确保从符合要求的供应商处采购物料。

检查是否有供应商管理制度；检查制度是否明确供应商的准入程序及管理的方式。

有制度并明确准入程序及管理的方式。

√

供应商的确定及变更应按照供应商的管理制度执行，并保存所有记录。

是否有变更物料、变更供应商的管理规定及相关评估记录（当物料或供应商发生变更时应对新的供应商进行质量评估；改变主要物料供应商的，还需要对产品进行相关的评估）。

部分供应商变更无评估记录。

√

供应商的选择：包括收集供应商相关资料；确认供应商的资料符合要求；验证供应商提供的样品符合产品要求；必要时企业需对供应商进行实地评估。

检查是否识别哪些供应商需要开展现场审核；是否对重点原辅料供应商开展现场审核，并有评估记录；检查供应商是否建立合格供应商清单并及时更新。

有相关记录。

√

供应商的管理：建立供应商档案，建立合格供应商清单，定期对供应商进行评估和检查。

现场抽查3—5家物料显示的供货商，核对是否在合格供应商清单中，是否建立了供应商的档案资料；是否定期对供应商档案信息进行更新，确保供应商档案处于最新状态；检查是否有相关供应商评估规定；检查是否有供应商评估记录。

有相关记录。

√

建立索证索票制度，认证查验供应商及相关质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件或复印件备查，加强台账管理，如实记录购销信息。

采购原料必须按有关规定索取有效检验报告单；采购原料应保留法定票椐（或复印件）并存档，如采购发票等。

有相关报告。

√

对进口原料应有索证索票要求。

对存在质量安全风险原料，应定期索取供应商第三方检测报告或鉴定书。

有索取报告。

√

是否制定采购计划、采购清单、采购协议、采购合同等采购文件，并按采购文件进行采购。

记录台账中产品名称、批号、数据应与法定票据和检验报告一致；检查是否制定相应的采购计划等文件，是否按采购文件进行采购。

和报告一致、按采购文件进行采购。

√

应按照物料验收制度验收货物，确保到货物料符合质量要求：

检查是否有物料验收管理，对来货物料供应商名称、产品名称、数量、批号、生产日期与实物、订单的符合性进行检查。

有物料验收管理、符合规定。

√

来料时应核对物料品种、数量是否与采购订单一致，并查验和保存当批物料的出厂检验报告；

检查是否有对物料出厂检验报告进行收集、核对、存档。

有收集、核对、存档。

√

应检查物料包装密封性及运输工具的卫生情况，核查标签标识是否符合要求；

检查是否有对来货包装完整性进行检查的记录，发现有破损情况是否有特殊处理并形成记录。

有记录报告。

√

按抽样制度进行抽样，并按验收标准检验，保存相关检验记录。

检查是否有对物料运输的防护措施；检查是否有对采购物料标签进行核查，核查标签标识产品名称、数量、批号、生产日期是否与检测报告、实物、订单一致

有防护措施、采购物料标签、标示与实物订单一致。

√

应建立物料和产品储存制度，如物料应离墙离地摆放，应确保存货周转，定期盘点，任何重大的不符应被调查并采取纠正行动。

检查是否建立物料和产品储存制度。

有建立。

√

原辅材料、成品（半成品）及包装材料按批存放，定位定点摆放，并标示如下信息：供应商/代号、物料名称（INCI）/代号、批号、来料日期/生产日期、有效期（必要时）

现场检查，是否标识相应的内容。

有标识相应的内容。

√

对于人工管理的原料和包装材料应分区储存，确保物料之间无交叉污染，原料库内不得存放非化妆品原料。物料和产品应标识检验状态，将物料和产品按待检、合格、不合格三种状态区分。

现场检查，是否分区。

区域有划分。

√

易燃、易爆等危险化学品应按国家有关规定验收、储存和领用。

现场检查。

按国家有关规定验收储存和领用。

√

应明确物料和产品的储存条件，对温度、相对湿度或其他有特殊储存要求的物料和产品应按规定条件储存、监测并记录。

检查是否书面识别所有物料的储存要求；现场检查是否储存在适宜条件下；是否监测并记录。

有书面识别所有物料的储存要求条件适宜，有监测并记录。

√

是否制定产品保质期和物料的使用期限的制度，并建立重新评估的机制，保证合理性。

检查是否规定物料、中间产品使用期限；检查期限的规定是否准确核对标识，检查中间品暂存容器及贮存期限是否超出规定。

有规定使用期限，没有超出规定。

√

物料应按先进先出的原则和生产指令，根据领料单据发放，并保存相关记录。

检查是否具有生产指令及相应记录；检查物料发放是否按“先进先出”的原则操作。

有生产指令及相应记录，是按“先进先出”的原则操作。

√

领料人应检查所领用的物料包装完整性、标签等，核对领料单据和发放物料是否一致。

检查物料领用记录是否能够利于追溯；检查领料人是否核对领物料名称、批号、数量、包装完整性、标签等与领料单和实物的一致性；检查领料人是否核查所领物料是否有发霉、变质、生虫、变色等异常情况，并签名确认。

能够利于追溯、领料人有核对物料并签名确认。

√

生产结存物料退仓时，若确认可以退回仓库，应重新包装，包装应密封并做好标识，标识包括名称、批号、数量、日期等。

检查存疑物料退仓记录是否有质量人员确认质量状态；

有质量人员确认质量状态。

√

质量存疑物料退仓时，应由质量管理人员确认，并按规定处置。

检查生产结存物料退仓后是否密封包装，是否有明确标识。

符合。

√

仓库管理人员核对退料单据与退仓物料的名称、批号、数量是否一致。

检查退仓物料清单是否有仓管人员核对名称、数量、批号、质量状态、退仓日期等信息，是否与单据一致

符合。

√

产品的标签、说明书内容应符合相关法规要求

抽查产品标签，是否符合相关法规要求。

符合要求。

√

每批产品均应按规定留样；留样保存时间应至少超过产品保质期后6个月，按产品储存条件进行留样管理。

检查是否有留样规定并落实执行；留样保存条件是否符合产品保存要求条件；现场观察是否有专设的留样室，留样是否按品种、批号分类存放，标识明确。

按规定留样，符合保存条件，有专设的留样室，分类存放标识明确。

√

留样数量应至少满足产品质量检验需求的两倍。

检查各产品保质期前后及近期生产的产品批号，到留样室现场抽查3—10批，看是否都留样；抽查产品的留样跟踪检验记录，看保质期内是否都合格，如有不合格是否立即采取了有效的纠正措施。

都有留样。保质期内部合格。留样数量按规定要求。

√

应明确产品运输管理要求；应确保储存和运输过程中的可追溯性。

检查是否有产品运输管理要求；

有。

√

应清晰地记录发货，以表明货物在转交过程中已进行完全检查。

检查是否有出货记录；

有。

√

同时对运输的车辆进行卫生检查，并保留记录

检查是否有卫生检查记录。

有。

√

出厂后返回的产品应专区存放，经检验和评估，合格后方可放行；不合格的按规定处理并记录。

若有返厂的产品，核查是否对返厂产品进行检验，对检验不合格的是否按不合格品处理并记录。

有检验，按规定处理记录。

√

是否建立与生产相适应的生产管理制度。

检查是否有生产管理制度并切实可行。

有制度并切实可行。

√

生产条件（人员、环境、设备、物料等）应满足化妆品的生产质量要求。

综合判断，是否满足要求。

满足。

√

是否建立并严格执行生产工艺规程。

检查工艺规程文件是否齐全；工艺规程是否包括配方、称量、配制、灌装、包装过程等生产工艺操作要求及关键控制点。

文件齐全，包括配方、称量、罐装、包装过程等。

√

应建立产品批的定义，生产批次划分应确保同一批次产品质量和特征的均一性，并确保不同批次的产品能够得到有效识别。

检查生产现场是否有批生产指令。

有。

√

应建立生产区域清洁程序及清洁计划，生产区域应定期清洁、消毒。

现场检查生产区域的清洁是否按要求计划；现场检查记录是否有对生产区域清洁消毒操作。

有定期清洁消毒计划并操作。

√

是否根据生产计划制定生产指令；生产操作人员应根据生产指令进行检查。

抽查询问生产操作人员是否制定了生产指令，并进行了生产指令内容检查确认。

有制定并确认。

√

物料应经过物料通道进入车间。

检查车间人流物流通道是否有效分开。

是。

√

进入清洁区和准清洁区的物料应除去外包装或进行有效的清洁消毒。

物料进入车间是否按要求经过物流通道；现场检查和抽查记录是否在规定区域除去外包装或进行有效的清洁消毒。

按规定要求。

√

使用的内包装材料应经过清洁必要时经过消毒，应建立文件化的包材消毒方法，消毒的方法需经过验证并保留记录，如未对包材进行清洁消毒，需提供证据证实产品的符合性。

检查包材是否经过消毒。

有消毒。

√

生产使用的所有物料、中间产品应标识清晰。

现场检查是否符合要求。

符合。

√

配料、称量、打印批号等工序应经复核无误后方可进行生产，操作人和复核人应签名。

检查操作人员投料前是否复核了物料品名，批号，数量等；检查配料、称量、投料记录是否完整并复核签名确认。

复核了，记录完整并复核签名确认。

√

生产过程应严格按生产工艺规程和岗位操作规程实施和控制，及时填写生产记录。

检查生产记录是否及时填写。

及时填写。

√

产品应建立批记录，记录应完整。

批号打印记录是否与生产指令相符合；检查员工的生产操作与生产工艺的符合性。

相符合。

√

中间产品应规定储存条件和期限，并在规定的期限内使用。

检查中间产品是否规定了储存条件和期限。

规定了。

√

以下情况应特别注意防止混淆、差错、污染和交叉污染：

产生气体、蒸汽、喷雾物的产品或物料；

现场检查产气、蒸汽、喷雾的物料或产品是否有良好防护措施，以防止污染和交叉污染。

有良好防护措施。

√

生产过程使用敞口容器、设备、油；

敞口容器、设备、油应有效措施，防止交叉污染；

有有效防护措施

√

流转过程中的物料、中间产品等；

现场检查储物区物料、中间产品、待检品的存放是否有能够防止差错和交叉污染的措施；

有能够防止差错和交叉污染的措施。

√

重复使用的设备和容器；

设备和容器连续使用时，是否定期进行消毒。

定期消毒。

√

生产中产生的废弃物等。

现场检查生产废弃物的收集和排放是否有效防止产品被污染和交叉污染。

有效防止。

√

灌装作业前调机确认后，方可以进行正式生产。按照文件化的检查要求，进行首件检查，并保留检查记录。

现场检查。

有做着首件确认再正式生产。

√

企业在生产过程中应按规定开展过程检验，应根据工艺规程的有关参数要求，对过程产品进行检验。作好检验记录，并对检验状态进行标识。（过程检验包括首件检验、巡回检验和完工检验）

现场检查，是否建立过程检验的制度，询问员工开展哪些检验活动，如何操作，核对与文件制度的一致性，检查相应的记录。

有过程检验的制度，首件制度巡回检验、完工检验。

√

每一生产阶段完成后应按规定进行清场，并填写清场记录。

检查清场记录。

有记录。

√

每批产品应进行物料平衡计算，确保物料平衡符合要求，若出现偏差，须查明原因，确认无质量风险后方可进入下道工序。

抽查批记录是否有进行物料平衡计算；物料平衡计算是否符合要求。如有不符，则进一步检查是否进行了原因分析和质量风险确认措施。

√

推荐项，暂不列入检查范围。

物料退仓前应重新包装、标识，标识包括名称、批号、数量、日期等。

仓库检查退仓物料标识。

√

推荐项，暂不列入检查范围。

是否建立验证管理组织，制定验证管理制度和验证计划，根据验证对象制定验证方案，并经批准。

检查是否有设定验证管理小组，各成员是否有工作职责，分工明确；检查是否有验证管理制度，对各项验证工作有明确规定；检查是否有制定验证计划，对各个具体验证对象制定可行的验证方案，并经审批。

√

推荐项，暂不列入检查范围。

验证应按照批准的方案实施，并形成验证报告，经检查后存档。

检查验证报告。

√

推荐项，暂不列入检查范围。

是否对空气净化系统、工艺用水系统、与产品直接接触的气体、关键生产设备及检验设备、生产工艺、清洁方法、检验方法及其他影响产品质量的操作等进行验证。

检查验证计划是否包括公用设施系统（空气净化系统、工艺用水，直接接触产品的气体），关键设备、关键工艺、清洁方法、检验方法等所有影响产品质量的环节；检查相关验证报告，是否与计划一致，是否按审批验证方案执行，验证结果是否符合预期要求，当超出预期时是否有调整措施；检查验证报告是否经负责人审批，并存档保存。

√

推荐项，暂不列入检查范围。

根据产品质量回顾分析是否进行再验证，关键的生产工艺、设备应定期是否进行再验证。

检查是否有针对质量回顾分析进行再验证计划和方案，如有，则检查验证报告；是否与质量回顾分析结论一致；如有不同，是否有分析原因及调整措施；检查是否有针对关键生产工艺、设备的再验证计划及方案，检查相关验证报告。

√

推荐项，暂不列入检查范围。

当影响产品质量的主要因素，如生产工艺、主要物料、关键生产设备、清洁方法、质量控制方法等发生改变时，是否进行验证。

检查是否有关于质量影响因素变更的验证管理规定；检查相关验证报告，验证结论是否符合要求。当验证结论不符合时是否有采取措施进行调整，并重新进行验证。

√

推荐项，暂不列入检查范围。

产品销售是否有记录，记录是否包括产品名称、规格、批号、数量、发货日期、收货单位和地址。

检查相关文件及记录，检查记录是否包括所规定的内容。

有相关文件记录记录有规定的相关内容。

√

产品销售记录是否保存至产品保质期后一年。

抽查2—3个产品一年内的销售记录，检查是否按规定的期限进行保存。

是按规定的期限进行保存。

√

是否建立产品销售退货制度。

检查公司是否建立相关的退换货制度，并检查这些制度的执行情况（有无实际操作和演练）。

有建立，按制度执行。

√

是否建立产品质量投诉管理制度，并指定人员负责处理产品质量投诉并记录。

检查是否有有关客户投诉的管理制度，看是否有记录和调查处理的规定。

有管理制度，有记录。

√

质量管理部门是否根据产品质量投诉内容，分析投诉产品质量情况，采取相应措施改进。

抽查产品质量投诉处理的相关资料，检查是否有指定的人员负责处理，是否落实执行，是否有记录；抽查近6个月的产品质量投诉内容，检查是否有相应的分析报告，是否有采取具体措施进行改进。

有指定人员负责、有执行，分析报告，有措施改进。

√

是否建立化妆品不良反应监测报告制度，指定部门和人员负责。重大群体性化妆品不良反应应及时报告，并采取有效措施，防止化妆品不良反应的重复发生。

检查是否有程序和调查处理的规定。

有。

√

100

不良反应案例的记录内容是否包括投诉人或引起不良反应者的姓名、化妆品名称、化妆品批号、接触史和皮肤病医生的诊断意见。

检查近期的产品不良反应案例，检查是否按规定进行处理，处理措施是否落实有效，记录是否完整。

无不良案例。

√

101

是否制定产品召回制度。

检查是否有召回的相关制度。

有。

√

102

应建立召回紧急联系人名录，规定召回时的职责权限。

检查是否建立了紧急联系人名录，规定职责权限。

已建立。

√

103

当产品出现严重安全隐患或重大质量问题需要召回时，应按规定报告，并调查处理。

检查是否有产品出现严重安全隐患或重大质量问题需要召回的情况，是否按规定报告，并调查处理。

没有。

√

104

召回的实施过程应有记录，记录的内容应包括产品名称、批号、发货数量、已召回数量等。

检查召回/模拟召回报告。

有模拟召回报告。

√

105

已召回的产品标注清晰，隔离存放；并对召回的产品进行检验和评估，根据评估结果，确定产品的处理，并形成报告。

如没有实际召回，检查文件的规定及模拟召回报告的描述。

按召回制度实施。

√

自查结果记录:

1,自查项目的总数:105项,违反一般项目5项,关键项目0项。

2,是否影响生产:是　 ; 否　√

3，不合格项目情况说明：

篇8

总结是对已经做过的工作进行思考，积累工作经验，提升工作能力，知道写上半年工作总结好呢?下面是小编给大家带来的2021个人上半年工作总结范文5篇，以供大家参考，我们共同阅读吧!

个人上半年工作总结范文(一)20_年是我参加工作的第一年，在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。为了总结经验，克服不足，现将20_年上半年的工作做如下总结：

一、工作方面

我在20_年开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行：

1.严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。

审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2.严格保证现金的安全，防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。

3.坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。

这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。

4.严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。

对业务单位交来的票据，认真审核，然后正确进帐。但在业务单位的往来时出现了一些问题，结果导致了对方没有按时拿到款项，虽然后来及时改正，但也给领导造成了一些麻烦，以后我会及时沟通相关内容，向领导及相关人员询问，尽量做到及时准确无误。

5.在工资的发放过程中，做到认真仔细。

在这半年时间里，我学会了很多，在学习的过程中出现的错误，我会认真反省，积极寻找解决的办法，及时沟通、向有关领导请教，在以后的工作中我会更加仔细认真，严谨负责。努力做好自己的工作，让领导放心。

二、思想方面

随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时，也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多。在待人处事上，我们应该真诚，在不违背原则的基础上帮助别人，同时快己，让自己处在轻松愉快的工作氛围中，使自己快乐的工作。在我们遇到问题时，应该积极乐观迎接挑战，及时反省自己，查找原因以做到更好的解决问题。

三、下半年工作计划

我将更加努力工作，不断提高、完善自己，更好的完成自己的工作，为公司、项目做好服务工作。

1.我将继续学习相关的业务知识，严格遵守执行相关制度，增加自身砝码，更好的服务和配合各部门。

2.做为青年知识分子，在“传”“帮”“带”工作中，我将对下届的学生工作中，尽量把我所知道的、懂得的教给他们，不仅在工作上，还有生活上，我将尽我最大的可能帮助他们。

3.在工作过程中，各部门应该全面沟通，把各自的问题说出，了解问题出在哪个环节、哪个部门，只有找到问题所在才能解决问题，提高团队协作。

在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了上半年的财务工作任务。通过半年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的问题困难。在下半年的工作中，我将再接再厉，做好我的工作，请领导放心!

个人上半年工作总结范文(二)转眼间，半年已经过去，在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面，我每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金;另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。

我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作

1.配合_部门(项目)人员完成各款项的收支，并正确、及时登记入账，确保资金控制有效。

2.在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。

3.在收付款后整理所有票据，及时登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电子表格，及时将信息反馈给会计。

4.在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。

5.日常及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正确及时，没有遗漏。

6.保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。

7.完成领导临时安排的事项。

在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通，协助办理相关事项。

二、反思不足

1.一些细节方面做的还不够好，有一些不必要的错误，导致耽误时间，影响下一步的工作。

2.知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工作不知道该怎么做，还有待继续努力学习，同时工作方法还有待继续学习和改善。

三、下半年的计划

1.在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真及时的完成日常基本工作。

2.加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。

3.增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。

在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。

最后，我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。

个人上半年工作总结范文(三)半年来，公司实现了“安全、和谐、平稳”过渡，杜绝了重大人身伤亡、设备、环境污染等事故的发生，基本完成了半年工作目标。回顾我们的安全工作主要作了以下几个方面：

一、建立健全各项安全规章制度，形成无死角的安全管理网络

安全环保工作在国家是靠法制管理，在企业是靠制度管理，安全环保责任制是一切制度的中心。结合公司实际情况，我们制定了各级各岗位安全环保责任制，成立了安全环保委员会，形成了横向到边、纵向到底、上下配套连动的安全生产管理网络。

围绕责任制公司制定了一系列配套管理制度，比如安全教育培训制度、安全生产检查制度、岗位交接班制度、爆破物品管理制度、采场安全管理规定、提升系统安全管理制度、施工队安全管理规定、安全人员跟班检查制度、重大工程安全措施审批制度、危险化学品管理制度、消防安全管理制度和提升系统日常检查标准、竖井和斜井提升系统安全检查表、采场安全作业要求、安全工作考核标准，安全处罚细则等多项规章制度和安全标准，依照制度和标准严格企业安全管理。

二、增强安全管理力量，充实基层管理人员

建立有效的安全管理体制，严抓施工队伍的安全管理。

安全问题，生命至上。公司组建以来，经营层始终把关乎职工生命健康的安全工作放在压倒一切的重要地位，在企业管理构架上充分体现“安全是企业第一效益，安全是领导第一责任，安全是职工第一福利”的企业安全管理理念，公司经营层一名副总经理专门负责安全环保工作，成立安环科，配备专职安全管理人员，增设两个坑口车间，每个车间配备矿井主任一名，专职安全管理人员4名，具体负责矿井安全管理;每个施工队必须配备中段带班长和三八班安全管理人员。

公司安全科安全员对矿井实行责任区管理，矿井安全员和施工队安全员实行跟班作业，确保24小时井下有安全管理人员带班作业。全公司专职安全管理人员21人，兼职安全管理人员11人。同时为加强对施工队的安全管理力度，将原有多个施工队伍进行资质确认、淘汰整合，并签订《安全环保管理协议》、《相邻施工安全协议》等，对施工队的管理由粗放管理向精细管理转变，实行一体化管理工作，实行同等标准、同等考核、同等奖惩，避免以包代管的现象。

三、加强现场检查力度，抓好生产现场管理

我矿矿岩稳固性较差，随着作业面不断变化，不安全因素也随之变化。据此，我们将现场管理纳入安全工作重点，加大力度，常抓不懈。

加大安全检查、处罚力度，彻底消除事故隐患。要求各车间做好安全自查自纠工作，及时发现事故隐患，并进行彻底整改;严肃处理各种违章、违制行为。公司组织安全大检查，并及时通报检查情况，对隐患较多，整改不力的给予严厉处罚。自_月份至今，共处理违章、违制行为65起，事故隐患整改不力的_起，罚款金额_元。使井下违章、违制行为大为减低。

加强井下的文明生产，各矿井、施工队安排人员对大巷的水沟进行清理并改为混凝土水沟;主巷两侧所有的淤泥、杂物全部清理干净;川脉内存在的杂物、废石全部清理;井下材料要集中存放;井下和地表的各种标牌要重新悬挂，达到醒目美观;各中段井口要清洁卫生，无杂物;各管、缆要按标准固定，不得缠绕，通过整改井下达到了“五无”、“四化”标准。

个人上半年工作总结范文(四)不知不觉，在_工作已经半年有余，在这半年里，工作量不大，要学的却不少，尽管自己原来也是从事房地产销售，可是销售知识永远是个无底深渊。也正因为如此，我才乐此不彼，越来越喜欢这份工作。以前常听说也遭遇过销售员之间为了比拼业绩，争夺提成，经常是不择手段，诡计迭出。幸运的是目前的_拥有一个和谐的销售氛围，同事之间既有竞争更有互相帮助，每次分歧总能在沟通中消除，每次难题也常常在集思广益中(即便我们只有4人)化解。正因为有这样浓厚的企业氛围和团队精神，才给了我在_成长所需的养分。

但是通过工作，还是发现自身仍存在许多缺点急待解决。首先，刚进入_，对_地产的企业文化及_这个项目的相关情况还没能够了然于心，跟客户介绍的时候不足为企业和项目展示很好的口碑与形象，致使客户对我们的企业品牌与项目一知半解。我想作为一个大企业的置业顾问，不仅要精通卖房业务，更要让客户感觉中建无论是从企业品牌，社区环境，物业质量以及员工素质各方面都比其他楼盘有优势，坚定客户购买的信心。针对这个问题，我已经与同事小_深刻讨论过，多学习，多讨教，从自身做起树立对本企业品牌的绝对信心与优越感，以此感染每个客户。

其次，由于进入_时所有的住房已基本售罄，唯有两套170平大户型以及商铺在售，所以对于商铺销售基本可以说是毫无经验。我想，相对于住宅，商铺客户这类高收入投资群体的购房心态及个人气质各方面肯定也有所不同，因此对于这两类客户的销售方式也必须有相应的变化。比如商铺客户考虑的更多的是收益回报率问题，那么我们就应该着重介绍周边的发展趋势与发展前景，坚定客户购买的信心，让其买得开心，买得放心。

以前总以为一个优秀的销售员必须有自己的个性，没有个性的销售员不过是个服务员而已。但是通过实践工作我才发现，一个真正成功的销售员除了必须有能够感染客户的个性外，更应该具备能够随时适应不同消费者心态的应变能力，同时牢记，专业、礼貌、主动服务、给予客户比他想象的更多，并坚持公司利益至上的职业操守。所以，为了做好_商铺的销售工作，我急待提高自身修养，无论从个人气质和专业能力方面都要把自己打造成一个适合_地产大气之风的置业顾问。

另外，由于进入_的时间不长，所以自己对公司的一些规章制度和流程方面还没有机会完全了解，偶尔犯下一些低级错误。虽然在主管的帮助下已经改善了许多，但肯定还有很多地方不够清楚，这方面也急待在今后的工作生活中得到改进，一方面自己会多学多问，另一方面也希望领导的鞭策，同事的提点。

我深知个人的发展离不开企业的发展，而热爱则是做好每件工作所必不可缺的。所以，在这充满希望的企业里，我必将全力服务公司，热爱岗位，勤奋工作，严于律己，认真专研，继续学习，用使命般的激情面对客户，用认真严谨的态度面对我的职业，为客户制造感动，为公司创造利润!

个人上半年工作总结范文(五)在房地产行业工作也已经半年多了，在销售方面还有待提高。虽然自己的水平有限，但还是想把自己的一些东西写出来，即从中发现得到提高，也可以从中找到自己需要学习的地方，完善自己的销售水平。

经历了上次开盘，从前期的续水到后期的成功销售，整个的销售过程都开始熟悉了。在接待客户当中，自己的销售能力有所提高，慢慢的对于销售这个概念有所认识。从自己那些已经购房的客户中，在对他们进行销售的过程里，我也体会到了许多销售总结。在这里拿出来给大家看看，也许我还不是做的很好，但是希望拿出来跟大家分享一下。

一、销售要有热情

最基本的就是在接待当中，始终要保持热情。

二、做好客户的登记，及进行回访跟踪

做好销售的前期工作，有于后期的销售工作，方便展开。

三、经常性约客户过来看看房，了解我们楼盘的动态

加强客户的购买信心，做好沟通工作，并针对客户的一些要求，为客户做好几种方案，便于客户考虑及开盘的销售，使客户的选择性大一些，避免在集中在同一个户型。这样也方便了自己的销售。

四、提高自己的业务水平，加强房地产相关知识及最新的动态

在面对客户的时候就能游刃有余，树立自己的专业性，同时也让客户更加的想信自己。从而促进销售。

五、多从客户的角度想问题

这样自己就可以针对性的进行化解，为客户提供最适合他的房子，解决他的疑虑，让客户可以放心的购房。

六、学会运用销售技巧

营造一种购买的欲望及氛围，适当的逼客户尽快下定。

七、无论做什么如果没有一个良好的心态，那肯定是做不好的

在工作中我觉得态度决定一切，当个人的需要受挫时，态度最能反映出你的价值观念。积极、乐观者将此归结为个人能力、经验的不完善，他们乐意不断向好的方向改进和发展，而消极、悲观者则怪罪于机遇、环境的不公，总是抱怨、等待与放弃!什么样的态度决定什么样的生活.

八、找出并认清自己的目标

不断坚定自己勇往直前、坚持到底的信心，这个永远是最重要的。龟兔赛跑的寓言，不断地出现在现实生活当中，兔子倾向于机会导向，乌龟总是坚持核心竞争力。现实生活中，也像龟兔赛跑的结局一样，不断积累核心竞争力的人，最终会赢过追逐机会的人。

人生有时候像爬山，当你年轻力壮的时候，总是像兔子一样活蹦乱跳，一有机会就想跳槽、抄捷径;一遇挫折就想放弃，想休息。人生是需要积累的，有经验的人，像是乌龟一般，懂得匀速徐行的道理，我坚信只要方向正确，方法正确，一步一个脚印，每个脚步都结结实实地踏在前进的道路上，反而可以早点抵达终点。如果领先靠的是机会，运气总有用尽的一天。

篇9

第一条为加强药品生产的监督管理，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》（以下简称《药品管理法》、《药品管理法实施条例》），制定本办法。

第二条药品生产监督管理是指（食品）药品监督管理部门依法对药品生产条件和生产过程进行审查、许可、监督检查等管理活动。

第三条国家食品药品监督管理局主管全国药品生产监督管理工作；省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门负责本行政区域内的药品生产监督管理工作。

第二章开办药品生产企业的申请与审批

第四条开办药品生产企业，除应当符合国家制定的药品行业发展规划和产业政策外，还应当符合以下条件：

（一）具有依法经过资格认定的药学技术人员、工程技术人员及相应的技术工人，企业法定代表人或者企业负责人、质量负责人无《药品管理法》第七十六条规定的情形；

（二）具有与其药品生产相适应的厂房、设施和卫生环境；

（三）具有能对所生产药品进行质量管理和质量检验的机构、人员以及必要的仪器设备；

（四）具有保证药品质量的规章制度。

国家有关法律、法规对生产品、、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等另有规定的，依照其规定。

第五条开办药品生产企业的申请人，应当向拟办企业所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门提出申请，并提交以下材料：

（一）申请人的基本情况及其相关证明文件；

（二）拟办企业的基本情况，包括拟办企业名称、生产品种、剂型、设备、工艺及生产能力；拟办企业的场地、周边环境、基础设施等条件说明以及投资规模等情况说明；

（三）工商行政管理部门出具的拟办企业名称预先核准通知书，生产地址及注册地址、企业类型、法定代表人或者企业负责人；

（四）拟办企业的组织机构图（注明各部门的职责及相互关系、部门负责人）；

（五）拟办企业的法定代表人、企业负责人、部门负责人简历，学历和职称证书；依法经过资格认定的药学及相关专业技术人员、工程技术人员、技术工人登记表，并标明所在部门及岗位；高级、中级、初级技术人员的比例情况表；

（六）拟办企业的周边环境图、总平面布置图、仓储平面布置图、质量检验场所平面布置图；

（七）拟办企业生产工艺布局平面图（包括更衣室、盥洗间、人流和物流通道、气闸等，并标明人、物流向和空气洁净度等级），空气净化系统的送风、回风、排风平面布置图，工艺设备平面布

置图；

（八）拟生产的范围、剂型、品种、质量标准及依据；

（九）拟生产剂型及品种的工艺流程图，并注明主要质量控制点与项目；

（十）空气净化系统、制水系统、主要设备验证概况；生产、检验仪器、仪表、衡器校验情况；

（十一）主要生产设备及检验仪器目录；

（十二）拟办企业生产管理、质量管理文件目录。

申请人应当对其申请材料全部内容的真实性负责。

第六条药品生产企业将部分生产车间分立，形成独立药品生产企业的，按照本办法第四条、第五条的规定办理《药品生产许可证》。

第七条省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门收到申请后，应当根据下列情况分别作出处理：

（一）申请事项依法不属于本部门职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请；

（二）申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；

（三）申请材料不齐全或者不符合形式审查要求的，应当当场或者在5个工作日内发给申请人《补正材料通知书》，一次性告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；

（四）申请材料齐全、符合形式审查要求，或者申请人按照要求提交全部补正材料的，予以受理。

省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门受理或者不予受理药品生产企业开办申请的，应当出具加盖本部门受理专用印章并注明日期的《受理通知书》或者《不予受理通知书》。

第八条省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当自收到申请之日起30个工作日内，作出决定。

经审查符合规定的，予以批准，并自书面批准决定作出之日起10个工作日内核发《药品生产许可证》；不符合规定的，作出不予批准的书面决定，并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。

第九条新开办药品生产企业、药品生产企业新建药品生产车间或者新增生产剂型的，应当自取得药品生产证明文件或者经批准正式生产之日起30日内，按照国家食品药品监督管理局的规定向相应的（食品）药品监督管理部门申请《药品生产质量管理规范》认证。

第十条省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当在行政机关的网站和办公场所公示申请《药品生产许可证》所需要的条件、程序、期限、需要提交的全部材料的目录和申请书示范文本等。

省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门颁发《药品生产许可证》的有关信息，应当予以公开，公众有权查阅。

第十一条省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门对药品生产企业开办申请进行审查时，应当公示审批过程和审批结果。申请人和利害关系人可以对直接关系其重大利益的事项提交书面意见进行陈述和申辩。

第十二条药品生产企业开办申请直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当告知申请人、利害关系人可以依照法律、法规以及国家食品药品监督管理局的其他规定享有申请听证的权利；在对药品生产企业开办申请进行审查时，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门认为涉及公共利益的重大许可事项，应当向社会公告，并举行听证。

第三章药品生产许可证管理

第十三条《药品生产许可证》分正本和副本，正本、副本具有同等法律效力，有效期为5年。

《药品生产许可证》由国家食品药品监督管理局统一印制。

第十四条《药品生产许可证》应当载明许可证编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、企业类型、注册地址、生产地址、生产范围、发证机关、发证日期、有效期限等项目。其中由（食品）药品监督管理部门核准的许可事项为：企业负责人、生产范围、生产地址。

企业名称、法定代表人、注册地址、企业类型等项目应当与工商行政管理部门核发的营业执照中载明的相关内容一致。

企业名称应当符合药品生产企业分类管理的原则；生产地址按照药品实际生产地址填写；许可证编号和生产范围按照国家食品药品监督管理局规定的方法和类别填写。

第十五条《药品生产许可证》变更分为许可事项变更和登记事项变更。

许可事项变更是指企业负责人、生产范围、生产地址的变更。

登记事项变更是指本办法第十四条第二款所列事项的变更。

第十六条药品生产企业变更《药品生产许可证》许可事项的，应当在原许可事项发生变更30日前，向原发证机关提出《药品生产许可证》变更申请。未经批准，不得擅自变更许可事项。

原发证机关应当自收到企业变更申请之日起15个工作日内作出是否准予变更的决定。不予变更的，应当书面说明理由，并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。

变更生产范围或者生产地址的，药品生产企业应当按照本办法第五条的规定提交涉及变更内容的有关材料，并报经所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门审查决定。

药品生产企业依法办理《药品生产许可证》许可事项的变更手续后，应当及时向工商行政管理部门办理企业注册登记的变更手续。

第十七条药品生产企业变更《药品生产许可证》登记事项的，应当在工商行政管理部门核准变更后30日内，向原发证机关申请《药品生产许可证》变更登记。原发证机关应当自收到企业变更申请之日起15个工作日内办理变更手续。

第十八条《药品生产许可证》变更后，原发证机关应当在《药品生产许可证》副本上记录变更的内容和时间，并按照变更后的内容重新核发《药品生产许可证》正本，收回原《药品生产许可证》正本，变更后的《药品生产许可证》有效期不变。

第十九条《药品生产许可证》有效期届满，需要继续生产药品的，药品生产企业应当在有效期届满前6个月，向原发证机关申请换发《药品生产许可证》。

原发证机关结合企业遵守法律法规、《药品生产质量管理规范》和质量体系运行情况，按照本办法关于药品生产企业开办的程序和要求进行审查，在《药品生产许可证》有效期届满前作出是否准予其换证的决定。符合规定准予换证的，收回原证，换发新证；不符合规定的，作出不予换证的书面决定，并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利；逾期未作出决定的，视为同意换证，并予补办相应手续。

第二十条药品生产企业终止生产药品或者关闭的，由原发证机关缴销《药品生产许可证》，并通知工商行政管理部门。

第二十一条《药品生产许可证》遗失的，药品生产企业应当立即向原发证机关申请补发，并在原发证机关指定的媒体上登载遗失声明。原发证机关在企业登载遗失声明之日起满1个月后，按照原核准事项在10个工作日内补发《药品生产许可证》。

第二十二条任何单位或者个人不得伪造、变造、买卖、出租、出借《药品生产许可证》。

第二十三条省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当将《药品生产许可证》核发、换发、变更、补发、吊销、撤销、缴销、注销等办理情况，在办理工作完成后20个工作日内报国家食品药品监督管理局备案。对依法收回、作废的《药品生产许可证》，发证机关应当建档保存5年。

第四章药品委托生产的管理

第二十四条药品委托生产的委托方应当是取得该药品批准文号的药品生产企业。

第二十五条药品委托生产的受托方应当是持有与生产该药品的生产条件相适应的《药品生产质量管理规范》认证证书的药品生产企业。

第二十六条委托方负责委托生产药品的质量和销售。委托方应当对受托方的生产条件、生产技术水平和质量管理状况进行详细考查，应当向受托方提供委托生产药品的技术和质量文件，对生产全过程进行指导和监督。

受托方应当按照《药品生产质量管理规范》进行生产，并按照规定保存所有受托生产文件和记录。

第二十七条委托生产药品的双方应当签署合同，内容应当包括双方的权利与义务，并具体规定双方在药品委托生产技术、质量控制等方面的权利与义务，且应当符合国家有关药品管理的法律法规。

第二十八条注射剂、生物制品（不含疫苗制品、血液制品）和跨省、自治区、直辖市的药品委托生产申请，由国家食品药品监督管理局负责受理和审批。

疫苗制品、血液制品以及国家食品药品监督管理局规定的其他药品不得委托生产。

品、、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品的委托生产按照有关法律法规规定办理。

第二十九条本办法第二十八条规定之外的其他药品委托生产申请，由委托生产双方所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门负责受理和审批。

第三十条药品委托生产的，由委托方向国家食品药品监督管理局或者省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门提出申请，并提交本办法第三十四条规定的申请材料。（食品）药品监督管理部门参照本办法第七条的规定进行受理。

第三十一条受理申请的（食品）药品监督管理部门应当自受理之日起20个工作日内，按照本章规定的条件对药品委托生产的申请进行审查，并作出决定；20个工作日内不能作出决定的，经本部门负责人批准，可以延长10个工作日，并应当将延长期限的理由告知委托方。

经审查符合规定的，予以批准，并自书面批准决定作出之日起10个工作日内向委托方发放《药品委托生产批件》；不符合规定的，书面通知委托方并说明理由，同时告知其享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。

第三十二条《药品委托生产批件》有效期不得超过2年，且不得超过该药品批准证明文件规定的有效期限。

第三十三条《药品委托生产批件》有效期届满需要继续委托生产的，委托方应当在有效期届满30日前，按照本办法第三十四条的规定提交有关材料，办理延期手续。

委托生产合同终止的，委托方应当及时办理《药品委托生产批件》的注销手续。

第三十四条药品委托生产申请材料项目：

（一）委托方和受托方的《药品生产许可证》、营业执照复印件；

（二）受托方《药品生产质量管理规范》认证证书复印件；

（三）委托方对受托方生产和质量保证条件的考核情况；

（四）委托方拟委托生产药品的批准证明文件复印件并附质量标准、生产工艺，包装、标签和使用说明书实样；

（五）委托生产药品拟采用的包装、标签和使用说明书式样及色标；

（六）委托生产合同；

（七）受托方所在地省级药品检验所出具的连续三批产品检验报告书。委托生产生物制品的，其三批样品由受托方所在地省级药品检验所抽取、封存，由中国药品生物制品检定所负责检验并出具检验报告书；

（八）受托方所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门组织对企业技术人员，厂房、设施、设备等生产条件和能力，以及质检机构、检测设备等质量保证体系考核的意见。

药品委托生产延期申请所需要的申请材料项目：

（一）委托方和受托方的《药品生产许可证》、营业执照复印件；

（二）受托方《药品生产质量管理规范》认证证书复印件；

（三）前次批准的《药品委托生产批件》复印件；

（四）前次委托生产期间，生产、质量情况的总结；

（五）与前次《药品委托生产批件》发生变化的证明文件。

第三十五条委托生产药品的质量标准应当执行国家药品质量标准，其处方、生产工艺、包装规格、标签、使用说明书、批准文号等应当与原批准的内容相同。在委托生产的药品包装、标签和说明书上，应当标明委托方企业名称和注册地址、受托方企业名称和生产地址。

第三十六条（食品）药品监督管理部门对药品委托生产申请进行审查时，应当参照执行本办法第二章第十条至第十二条的有关规定。

第三十七条药品生产企业接受境外制药厂商的委托在中国境内加工药品的，应当在签署委托生产合同后30日内向所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门备案。所加工的药品不得以任何形式在中国境内销售、使用。

第三十八条省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当将药品委托生产的批准、备案情况报国家食品药品监督管理局。

第五章监督检查

第三十九条省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门负责本行政区域内药品生产企业的监督检查工作，应当建立实施监督检查的运行机制和管理制度，明确设区的市级（食品）药品监督管理机构和县级（食品）药品监督管理机构的监督检查职责。

国家食品药品监督管理局可以直接对药品生产企业进行监督检查，并对省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门的监督检查工作及其认证通过的生产企业《药品生产质量管理规范》的实施及认证情况进行监督和抽查。

第四十条监督检查的主要内容是药品生产企业执行有关法律、法规及实施《药品生产质量管理规范》的情况，监督检查包括《药品生产许可证》换发的现场检查、《药品生产质量管理规范》跟踪检查、日常监督检查等。

第四十一条各级（食品）药品监督管理部门组织监督检查时，应当制订检查方案，明确检查标准，如实记录现场检查情况，检查结果应当以书面形式告知被检查单位。需要整改的应当提出整改内容及整改期限，并实施跟踪检查。

在进行监督检查时，（食品）药品监督管理部门应当指派两名以上检查人员实施监督检查，检查人员应当向被检查单位出示执法证明文件。（食品）药品监督管理部门工作人员对知悉的企业技术秘密和业务秘密应当保密。

第四十二条监督检查时，药品生产企业应当提供有关情况和以下材料：

（一）企业生产情况和质量管理情况自查报告；

（二）《药品生产许可证》副本和营业执照复印件，《药品生产许可证》事项变动及审批情况；

（三）企业组织机构、生产和质量主要管理人员以及生产、检验条件的变动及审批情况；

（四）药品生产企业接受监督检查及整改落实情况；

（五）不合格药品被质量公报通告后的整改情况；

（六）检查机关需要审查的其他必要材料。

监督检查完成后，（食品）药品监督管理部门在《药品生产许可证》副本上载明检查情况。主要记载以下内容：

（一）检查结论；

（二）生产的药品是否发生重大质量事故，是否有不合格药品受到药品质量公报通告；

（三）药品生产企业是否有违法生产行为，及其查处情况。

第四十三条县级以上地方（食品）药品监督管理部门应当在法律、法规、规章赋予的权限内，建立本行政区域内药品生产企业的监管档案。监管档案包括药品生产许可、生产监督检查、产品质量监督抽查、不良行为记录和投诉举报等内容。

第四十四条（食品）药品监督管理部门实施监督检查，不得妨碍药品生产企业的正常生产活动，不得索取或者收受药品生产企业的财物，不得谋取其他利益。

第四十五条个人和组织发现药品生产企业进行违法生产的活动，有权向（食品）药品监督管理部门举报，（食品）药品监督管理部门应当及时核实、处理。

第四十六条药品生产企业质量负责人、生产负责人发生变更的，应当在变更后15日内将变更人员简历及学历证明等有关情况报所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门备案。

第四十七条药品生产企业的关键生产设施等条件与现状发生变化的，应当自发生变化30日内报所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门备案，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门根据需要进行检查。

第四十八条药品生产企业发生重大药品质量事故的，必须立即报告所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门和有关部门，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当在24小时内报告国家食品药品监督管理局。

第四十九条有《中华人民共和国行政许可法》（以下简称《行政许可法》）第七十条情形之一的，原发证机关应当依法注销《药品生产许可证》，并自注销之日起5个工作日内通知有关工商行政管理部门，同时向社会公布。

第六章法律责任

第五十条有《行政许可法》第六十九条情形之一的，国家食品药品监督管理局或者省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销《药品生产许可证》。

第五十一条申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《药品生产许可证》的，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门不予受理或者不予批准，并给予警告，且在1年内不受理其申请。

申请人提供虚假材料或者采取其他欺骗手段取得《药品生产许可证》的，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门予以吊销《药品生产许可证》，且在5年内不受理其申请，并处1万元以上3万元以下的罚款。

第五十二条未取得《药品生产许可证》生产药品的，依照《药品管理法》第七十三条的规定给予处罚。

第五十三条未经批准擅自委托或者接受委托生产药品的，对委托方和受托方均依照《药品管理法》第七十四条的规定给予处罚。

第五十四条药品生产企业有下列情形之一的，（食品）药品监督管理部门依照《药品管理法》第七十九条的规定给予处罚：

（一）药品生产企业未按照规定实施《药品生产质量管理规范》的；

（二）开办药品生产企业、药品生产企业新建药品生产车间、新增生产剂型，在《药品管理法实施条例》第六条规定的时间内未通过《药品生产质量管理规范》认证，仍进行生产的。

第五十五条经监督检查（包括跟踪检查、监督抽查），认定药品生产企业达不到《药品生产质量管理规范》评定标准的，原认证机关应当根据检查结果作出收回其《药品生产质量管理规范》认证证书的处理决定。

第五十六条药品生产企业有下列情形之一的，由所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，可以处5000元以上1万元以下的罚款：

（一）未按照规定办理《药品生产许可证》登记事项变更的；

（二）接受境外制药厂商委托在中国境内加工药品，未按照规定进行备案的；

（三）企业质量负责人、生产负责人发生变更，未按照规定报告的；

（四）企业的关键生产设施等条件与现状发生变化，未按照规定进行备案的；

（五）发生重大药品质量事故未按照规定报告的；

（六）监督检查时，隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒不提供相关材料的。

第五十七条（食品）药品监督管理部门违反规定，对不符合《药品生产质量管理规范》的发给《药品生产质量管理规范》认证证书或者对取得认证证书的企业未按照规定履行跟踪检查的职责，对不符合认证条件的企业未依法责令其改正，对不符合法定条件的单位发给《药品生产许可证》的，按照《药品管理法》第九十四条的规定处理。

第五十八条在实施本办法规定的行政许可中违反相关法律、法规的，按照有关法律、法规处理。

第七章附则

车间化学品管理制度范文

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