公司内部培训总结范文

导语：如何才能写好一篇公司内部培训总结，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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一，公司的过去，现在和将来

公司从1994年11月8日成立以来，历经了XX年的风风雨雨，经历了太多的起起落落，最终发展成现在独立于宝安区，甚至是深圳都屈指可数的知名人力资源有限公司。在这XX年中公司承载并见证着深圳职介所的发展路途，公司一路走来，也陪受社会的关注，同样也做出了许多成效让社会看到公司一直在成长，一直在进步。

现在的兴达每天的人流量所谓是人山人海呀，来到现场招聘的企业与求职者都在我们这个搭建好的平台上井然有序的沟通且交流着，在这其中达成的“交易”不是我们只用数字所能衡量的，这些都是我们兴达人努力所取得的结果，社会也是有目共睹的。

在这个信息爆炸的时代里，现场招聘也将会被网络招聘所取代，这是形势发展的必然趋势，也正是公司看准了这个形势，及时策划并做出方案，实施，现在正在做着努力。这也将会是公司长期发展的必然，所有的事都不是一朝一夕能达到所想要的目标的，只有不断的努力不断的前进才会看到我们想要的结果。

二，公司的工作流程

公司的服务分为：现场招聘，委托招聘，网络招聘，猎头服务，劳务安置，人力资源派遣等。而所有的服务都有丰富的运作流程，工作时也有了一套较完整的体系。

公司各部门的工作内容：

职业指导部：所谓指导我觉得就是指导求职者在找工作中的一些基本总是，比如专场。他们也是公司有前台，求职者第一次接触的也是她们，所以她们的重要性也是不容忽视的。

电脑部：分为广告组和技术组;固明思意前者是打印，更新，上传等一些企业相关招聘信息的，后者是编写，维护，管理公司网络系统和公司内部局域网的，公司整个网络的运作都是他们在监控着的。

网络运营部：这是一个刚成立不久的部门，一路走来，遇到了许多的问题，可能还有太多的地方还需要改进，现在也在全方面的加大着推广的力度，这也将是一个长期以来必须做的工作，而网络招聘也将会是公司以后的发展趋势，我们有能力也有信心一定会做好。

业务拓展部：这个部门是公司的顶梁之柱，是公司发展的后背重军，他们的业绩直接影响着公司的效益，他们业绩的好与不好也标实着公司的收益。那么在这次的培训安排当中，也可以看到公司把这次的培训重点侧到了业务方面，相继也安排了业务部的主管、职员跟我们讲授了在业务方面的一些相关事项，如：业务员的目的;业务员在做业务时的基本要求;业务员的自身要素;在电话营销时应该注意的地方;开拓新客房中应注意的细节;还有一些做业务时的相关流程，等等一些相关内容。

三，公司的一些制度

公司的考勤制度分为：迟到早退的，旷工的，请假的，无敌旷工的。对于这些，公司也都有明显详细的规章制度和相关程序。

公司宿舍的管理制度：对于这个制度，都是由公司内部的人员制度的，针对公司的具体情况而制定的具体条款。由于公司不断的扩大，各方面体系的相继完善，宿舍的管理制度在这期间也改过好几次。但是不管制度怎么改动，目的就是为了营造一个更好、更舒适、更快乐的生活环境，让公司的员工在这个大家庭里感受到我们是一个整体，从而更好的提高工作效率。

公司的安全设施：之前的时候我们也参加过这方面的培训的，都是根据公司的实际情况编制的培训内容，强调违章作业的危害及安全防范和发生事故后如何应急处理(包括逃生、报警、呼救等)以减少事故损失等，我相信经常发生工伤及其他安全事故的公司是没办法降低公司员工流失率的。

等等......

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【关键词】《安规》调考；新成立；全员；学习培训；普考

序言

作为“三集五大”体系建设新成立单位，检修公司负责河南电网所辖500千伏及以上输变电设备运行维护。虽然500千伏及以上变电站在管理职责移交中采取的是整体划转模式，值班人员与移交前基本无大的变化，但移交后采取的是“公司/分部/变电站”的管理模式，公司以及各分部在地域上与变电站有一定距离，这给全面系统的管理带来一定困难，不利于在短时间内迅速融合。同时，由于管理模式的变化，也可能造成部分职工在思想上有所浮动，不利于公司的安全生产。据此，检修公司安监部决定以此为契机，在公司内部系统的组织开展全员《安规》学习培训和普考，在认真准备迎接省公司调考的同时，也是对检修公司内部全员《安规》学习的一次促进，在员工中形成“自觉学安规、结合工作学安规、工作中严格执行安规”的安全氛围，确保公司安全生产稳定局面，为河南电网安全稳定运行提供坚强保障。

接到省公司开展《安规》调考工作的通知后，检修公司即结合公司实际，制定并了《落实省电力公司《电力安全工作规程》调考工作方案》，组织全体员工积极准备，做好相关调考、培训工作。

1.制定落实省电力公司《电力安全工作规程》调考工作的方案

按照省公司工作方案要求，检修公司制定了落实省公司《安规》调考工作的方案，由专人负责《安规》调考相关工作，并积极与考试组织部门联系，收集相关考试资料下发公司各部门、单位；要求各部门、单位因地制宜，结合生产实际，认真落实公司《安规》调考工作要求，积极备战省公司《安规》调考。

2.认真在公司内部开展《安规》学习培训及普考

在落实省公司《安规》调考工作方案的同时，安监部要求各单位因地制宜，结合生产实际，开展全员安全学习培训，迎接公司《安规》普考，积极备战省公司《安规》调考。安监部自6月21日开始，安监部定时间、定地点每周一次，先后在公司层面组织5批次231人次《安规》抽考。

为了保证考试的客观公正，真正达到检验员工学习培训效果以促进全员《安规》学习培训的目的，《安规》抽考从人员选取到组织考试实行全过程系统化管理，并不断总结改进。（见图1）

2.1 采取随机抽选方式选取参加考试人员；

采取随机抽选方式选取参加考试人员，考试人员名单提前三天公布。在保证各单位能合理调整工作安排保证正常生产工作的同时，营造《安规》要“天天学、处处学”的良好氛围，避免出现“考前突击、考试应付、考完就忘”的情况。

2.2 考试试卷认真出题，考前严格保密；

考试试卷出题充分考虑工作实际，针对不同工作特点有所侧重；考试前试卷严格保密，不提前印制。考试前一天下午考试试卷印制后即由专人专柜保存，考试前不得打开。

2.3 严格实行闭卷考试；

考试过程中严格闭卷考试，单人单桌，进考场后需将随身携带资料、手机等物品按照指示摆放到指定位置，桌子抽屉中有物品者不发试卷。根据考试开展情况，将考试前签到从最初的单纯签到改进为“定位签到”。并不定期邀请各单位负责人参加监考，保证考试的“公开、公平、公正”。

2.4 试卷评改客观公正，保证《安规》在现场“落地”；

考试结束后，对试卷评改采取流水作业方式，分主观题、客观题分别评改。对客观题严格按照规程规定逐条对应，对主观题的评改在坚持原则的基础上充分考虑与生产实际结合的情况，不要求照搬条文，保证《安规》的贯彻执行在现场落到实处，避免“本本主义、教条主义”。

2.5 考试成绩分类汇总、分析，严格考核；

试卷评改后，对考试成绩分单位、分专业进行分类汇总分析，考试成绩在公司内部公布。考试成绩不合格者，列入下一次考试名单补考，补考不合格者，按有关规定报相关部门处理。同时通过《安规》考试成绩，掌握公司各部门、单位员工对安全知识的掌握情况，从而发现安全管理工作中的亮点与不足，在日后的安全工作中进行指导，加以改进，促进公司安全工作整体水平的提高。

3.认真迎接省公司《安规》抽考、调考

省公司在组织《安规》正式调考前，先后组织到所属各单位开展《安规》抽考。省公司计划25日到检修公司组织抽考，24日接到紧急通知，国网公司《安规》调考工作方案已确定，要求各省公司在7月31日前确定参加国网公司调考60人名单并上报。省公司连夜紧急部署，计划7月30日举行省公司《安规》调考。

接到通知后，检修公司在认真做好省公司抽考工作的同时，根据历次公司抽考成绩及各单位推荐情况，认真选拔推荐人员。并汇报公司领导，安排7月25日―7月29日组织集训，7月30日统一接送参加考试。安监部积极协调相关部门为备考人员妥善安排食宿、学习场所及交通等相关事宜，为备考人员集训提供良好的学习环境。7月25日在省公司《抽考》结束的同时，将确定参加调考的18人名单公布，并向各部门、单位，要求各单位合理调整工作安排，确保备考人员能认真、安心备考；根据最新考试通知方案，及时为备考人员购买或联系相关部门收集配发新增加的考试资料；同时认真核对调考人员信息，按照格式要求上报省公司。至7月26日上午，所有备考人员全部到位参加集训。集训期间，安监部为备考人员提供查找资料、问题答疑等各种便利，并做好后勤保障；周末专门安排人员去看望备考人员；7月29日，又组织专责对调考中有关工作票办理等问题进行集体讨论、答疑。7月30日，由专人负责带队，接送参加调考人员往返考场及就餐安排。

最终，在7月30日省公司《安规》调考中，检修公司取得团体三等奖，并有7人取得个人名次；最终4人入选代表省公司参加国网公司《安规》调考60人名单。并配合省公司圆满完成参加国网公司《安规》调考人员集训及考试任务，省公司在国网公司《安规》调考中取得全体第二名。

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来公司已经两个月了，人事部在公司领导的正确带领下、在公司各部门的共同努力下，紧紧围绕公司的发展目标，较好地完成了公司领导交给的各项工作任务。现将近期我部门完成的工作总结如下：

一、 公司人力资源管理体系的建立和完善

我们深知严谨规范的管理对一个公司的生存和发展具有极其重要的意义，所以人事部一直致力于建立完善的公司内部管理体系。在领导的指导下，我规划组织编制了五套内部基础管理的规范性文件——《公司岗位职责》、《公司规章管理制度》、《公司绩效考核制度》、《企业文化》、《员工手册》。但是由于时间紧迫，情况特殊，这些基础性文件在xx年我部门需要继续编制并完善，最终加以实施。

二、职工人数的确定

我公司现在职人员一共17人，其中正式员工9人，在试用期员工5人，实习人员3人。其中本科学历9人，大专学历8人。本市户口6人，外省市户口11人。

三、公司人员招聘工作

这一年公司开始步入正轨，是公司人员流动较为频繁的一年，也是公司人员招聘工作任务繁重的一年。在这段时间里，由于公司的空缺岗位多，人员需求多，要求员工到岗时间紧迫，而且正赶上春节临近，故人事部在招聘工作中花费了较多的时间和精力。主要是招聘前台、php、和销售。由于公司前台在公司占有非常重要的位置，所以对其要求较高，包括礼仪和仪表都需要表现出高素质水平。这期间应聘上3个前台，前两个由于工作态度懈怠和抗压能力差，在试用期间被辞退。通过总结面试经验，现成功招聘一名合格前台。在招聘php程序员过程中，由于在网站建设方面知识匮乏，刚开始较为吃力，在通过和技术部人员的积极沟通后，现在已经充分了解了一些基本的面试php程序员技巧。已成功招聘3名程序员，其中有表现突出的，工作态度也都比较认真。销售方面因为了解光缆系统的人太少，所以招聘仍然在持续进行中。

四、培训工作

关于新员工入职培训已经规范化，但是还是需要对细节进行不断完善。为了解试用人员工作具体情况，在这段期间也经常和部门主管进行沟通，恰当时机找员工谈话。xx年我部门将着手对员工心理素质，职业技能培训以及企业文化的培训重点着手计划实施。

五、日常人事管理工作

我部门在完成上述工作的同时，充分发挥了本部门的基础职能作用，例如入职离职流程规范化，整理员工档案等。在规范管理、组织各项活动等方面起到了应有的作用。 我部门也存在一些不足。主要体现在： 1.在招聘方面，招聘渠道太少。招聘力度有待加强，方式方法还需要多多学习掌握技巧。 2.公司的规章制度，应组织员工认真学习。 3在员工的培训上未能投入更大的精力，导致培训工作没能系统地组织展开。

六、xx年计划 综上所述

这段时间作为公司运作的重要组成成员发挥了应有的作用，我会不断总结经验，改进自身的不足，为公司的进一步发展发挥更大的作用和效能。下面是xx年的工作计划：

1. 开发招聘渠道，继续负责各部门的招聘工作。

2. 培训课题开发，大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。

3. 充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养员工主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力。

4. 保证人力资源6大模块的实施和持续改进。

5. 完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据。

6. 在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评办法，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的权威性、有效性 。

7. 劳动合同的正规管理，人事档案的筹备工作。 8. 弘扬优秀的企业文化和企业传统，用优秀的文化感染人，打造优秀品牌。

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对于刚入门的初级业务人员,我们是以厂家在公司的培训和派人到厂参加培训为主,主要内容是公司的操作流程,基本的业务知识等,这些内容一般会进行三天到一周的强化培训。然后商公司都运作哪些品牌,会涉及到品牌的培训;厂家的培训是以推广自己的企业文化为目的,A品牌有A品牌的企业文化,B品牌有B品牌的经营理念,厂家肯定希望将商的员工“洗脑”成自己品牌的人,商公司和厂家的立场不同,培训的理念和目的也不同,厂家有厂家的思想,但是商公司也有自己的企业文化,这就造成两者之间往往会有一些冲突。所以有些商非常希望得到上游厂商的培训信息,但有些则相反不愿意加入厂家的培训体系中来。其实厂商之间的文化是可以有机融合的,我们本身的培训也是融入了厂家的培训内容,对于新来的员工和初级业务人员,我们一般会先进行公司内部的培训,将自己的企业文化和理念传递给他们,然后请厂家的人员来培训,这样员工接受厂家的培训的时候也比较轻松一些。本身我们商公司的培训,有很大一部分是融入了厂家的培训内容和理念,这样对接起来也更为容易,我们自身的培训是给员工打下一个基础,厂家的培训可以进行一轮强化,提供战术性的指导。

而对于中级业务人员,我们会进行一些比较专业的培训和家电行业内的培训,提升他们的管理理念和水平,目的是培养他们参与管理的意识和能力。我们一般是这样培训中高级管理人员,从外面请来培训讲师给他们集中培训几天,培训结束后让他们休息一两天,总结一下,自己写一个心得,再由他负责对公司内部的中级或者初级人员进行培训,因为他学了以后再上去讲,可以强化他所学到的内容,同时还能把这些内容传递给更多的人。

高级管理人员是公司的骨干人员,承担着公司的中高层管理工作,后续更多的是要接受一些理念化的内容,主要是靠他们自己去总结学习,去进一步提高。针对中级和高级员工,我们更多是采取三种模式,一种是请外面的培训人员,采取类似于MBA的模式,以案例教学式的培训内容为主。这种社会上的培训理论大于实际,一般是以理论为主,这种形式的培训比较适合中高级人员,他们能够学习一些案例和理论,结合自身的经验,从而促进自身的提高;另外一种形式就是公司内部组织员工到一些山庄住两天,集中讨论一下公司和个人的发展情况,讨论一些案例,进行相互之间的沟通和学习;还有就是参加类似于现代家电商学院这种专业的家电类的培训班。对于规模在五千万元以上的公司或者中型商来说,更需要的是这种有针对性的专业培训。这种培训的手段相比理论化的培训要好,过于理论化的培训接受起来比较难,对于员工的提升短期内很难产生效果,而且比较容易遗忘。而这种实战型、经验型、案例型的培训则更加容易接受,效果也比较好。当然了,培训的内容和每个人的悟性有很大的关系,悟性高的可以接受的内容比较多,而悟性低的,很简单的内容接受起来却非常困难,这就需要商老板后期做一些跟进工作。

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尽管我国五部委联合的《内部控制评价指引》（以下简称评价指引）解释文件提到内部控制评价工作可以聘请中介机构协助企业实施，但从节约成本费用考虑，大多数企业自行实施企业内部控制自我评价（以下简称内控自评）。内控自评一般由内部审计或内部控制部门牵头，组织公司各部门参与评价的一项系统工程，因此，内控自评工作对具备专业内部控制评价知识有较高的要求。

然而，财政部全国重点会计课题《中国上市公司内部控制指数研究》2014年一组调查数据表明，我国上市公司管理人员对内控法规的熟悉程度，以及企业内部控制工作者对内控整合框架、对内部控制评价工作流程的熟悉程度均不到20%；企业进行内控自评，除评价指引中制定评价方案、组成评价小组、实施现场测试、汇总评价结果、编报评价报告五个基本步骤之外，尚未出台可参考的实施细则。由此可见，我国上市公司内部控制建设还处在摸索完善阶段，如何有效开展内控自评工作，出具一份高质量的企业内部控制评价报告，对企业来说是个不小的挑战。

本文将基于一家A股上市公司自实施内部控制基本规范以来，2012-2014年度连续三年实施企业内部控制自我评价工作的实践，从流程管理角度谈有效开展内控自评工作的线路。

首先，由公司熟悉内部控制知识的专业人员绘制内控自评工作全面开展的流程图。以流程图形式向公司管理层和参与评价工作者清晰地展示内控自评工作全过程，流程图越细越具有可操作性，一方面增强评价人员对内控自评工作的理解，另一方面指导其完成评价活动中各项工作。详见后附企业内控自评工作流程图表。

其次，对内部控制自我评价工作进行立项，指定项目负责人，制定并审批评价工作方案。内控自评是否需要进行立项，我国监管部门的规范对此没有明确规定，企业可根据内部管理规定执行。但实际上，内控自评立项与否不是可有可无的程序，通过严肃规范的立项程序，明确企业内控自评的总体目标、基本要求和企业各部门各自职责、了解管理层对内控自评工作的期望、获得管理层的支持与承诺，对内控自评的有序开展是很有必要的。立项阶段需要完成三件事：确定评价标准、绘制内控自评项目实施流程图、制定并审批评价方案。

评价方案主要包含以下内容：1）确定评价范围；2）确定评价标准；3）确定评价工作方式；4）评价时间安排；5）确定评价工作组成员及分工；6）确定缺陷认定标准；7）缺陷整改要求与跟踪；8）明确内控自评工作流程。内控自评方案需要报公司董事会审批。

方案中评价范围的确定，企业可以在参考日常内部控制监督结果、企业风险评估的基础上，结合行业特点对标应用指引进行确定；评价标准是内控自评工作的具体依据，一般是以《企业内部控制基本规范》及其配套指引为起点，以公司《内部控制管理手册》为评价标准。需要指出，当公司内部控制管理手册与国家法律法规不一致时遵循国家法规。

第三，立项方案获得管理层的审批后，做好内控自评项目前期准备工作。“凡事预则立不预则废”。评价准备是内控自评项目有效开展的最重要环节，对保证内控自评有序进行具有基础性、指导性和决定性作用。准备阶段的主要工作有：1、设计评价工作底稿。评价工作底稿的设计可以考虑设计检查清单、评估问卷等各种形式；2、确立评价工作组成员名单。在选定评价小组成员时，确保这些成员最熟悉公司业务流程，最了解部门及公司风险，并能针对缺陷提出很好的改进或完善建议；3、对评价工作组成员恰当分工。分工把握以下几条关键原则：专业背景和能力对与分配工作相匹配原则、最少资源最大效用原则、评价组成员对本单位的内部控制评价工作实行回避原则；4、做好详尽的时间计划。时间计划一般根据评价范围、业务流程涵盖测试期间、需要抽取的样本量等因素制定，时间计划中应该包括项目关的键时间点，以及关键时间节点总控表；5、组织评前培训。参与内控自评的成员，除内部审计师，大多数人并不是内部控制的专家，需要由熟悉内控自评流程的专业人员对参与者进行动员与沟通培训。评前培训中需要解决几个问题，让小组成员理解评价流程；掌握评价测试的方法；知悉工作底稿如何填写。

第四，对内控自评项目实施过程加强督导管理。在进场评价前7个工作日下发正式评价通知，通知文件至少包含经审批的评价方案、评价小组成员名单、评价工作期间、所需资料清单等必要内容。除被评价单位需要准备的资料主要包括与本单位相关的内控手册、业务表单等之外，评价工作组也需要准备的资料主要包括访谈问卷或提纲、时间计划表等资料。在评价工作开始进行前1个工作日，评价小组组织进场讨论会并形成会议纪要，会议纪要以电子邮件形式发送参会者。尽管进场会议并非必要程序，但是内部控制自我评价工作涉及面广、难度大，需要全公司协作配合才能完成，进场讨论会能够有效地解决评价组成员与被评价单位的对接，有利于项目顺利开展。

基于流程管理的企业内控自评，核心工作是对内部控制测试，其中控制环境和控制手段方面的测试，一般通过询问、访谈、问卷等方式进行；控制活动，也就是业务流程内部控制测试包括健全性测试和设计有效性测试一般通过穿行测试；运行有效性测试通过观察、重新执行、抽样检查等方法来完成。

内控自评项目负责人需要对内部控制有效性自评工作质量和工作进度实施监控；每周复核评价小组成员的测试底稿，每周召集评价小组碰头例会，及时了解掌握跟进评价工作进度和解决评价过程中遇到的问题。内控自评工作结束，需要与被评价单位进行退场沟通。

第五、内控自评报告阶段管理。内控自评项目结束后，项目负责人需要汇总评价底稿拟定报告，同时汇总缺陷进行缺陷整改跟踪管理。评价小组成员的工作底稿经评价小组组长审核后，提交企业内控自评项目的立项部门。一方面，由项目负责人对评价工作底稿二次复核，汇总评价结论，起草年度内控自评报告。需要指出，年度内部控制有效性的评价报告应该综合内控自评项目的评价结果和企业内部控制监督部门日常监控中的审计发现汇总出具。管理层审核、审计委员会审议、董事会审批内控自评报告。按照监管机构要求披露内控自评报告。

第六、缺陷认定、审批与整改。在起草评价报告的同时，另一方面，评价工作组汇总公司控制缺陷，项目负责人召集评价组成员、评价工作小组组长召开评价总结会，依据前述经公司董事会审批的缺陷认定标准，分析缺陷，初步判定缺陷等级；报公司管理层审批缺陷认定情况。由企业管理层责令被评价单位限期整改落实（整改期限根据缺陷性质和整改难度综合考虑确定，一般的做法是3个月整改期），并指定公司内部控制监督部门跟踪检查。内部控制监督部门可以根据年度审计计划适时安排整改落实审计。

第七、实施内控自评后评估。企业内控自评项目结束后，由项目负责人、评价小组成员、被评价单位对评价项目实施过程和评价结果打分后评估。后评估包含三个维度：评价小组成员的意见反馈表打分；被评价单位的意见反馈表打分；项目负责人的自我总结表打分。根据打分结果完善修订次年内控自评项目实施方案计划，形成年度内控自评工作良性循环。

如前所述，企业内部控制自我评价是一个持续实施、涉及面广、专业知识要求高的系统工程，内部控制评价指引的的五个步骤只是基本程序，内容很简练，在实践中可操作性模糊，企业需要针对自身组织架构等特点，制定精细化的内控自评实施方案，并以流程管理的方式逐项落实。

基于流程管理开展企业内部控制自我评价工作的优点在于：将流程链条管理理念贯穿内控自评始终，通过立项、立项审批、前期准备工作、实施过程、项目报告、评价缺陷整改、项目后评估等关键节点串联起来，将上市公司内部控制自我评估工作落到实处，夯实上市公司内部控制评价报告的质量，提升上市公司公司内部控制管理的水平，提升企业在市场的竞争力。对我国企业实施内部控制评价具有借鉴和指导意义。

同时，基于流程管理的内部控制自我评价在企业落地生根，还有需要完善之处。如，由于更多的企业内部控制自我评价工作并未纳入绩效考核体系，这就使得内控自评工作成果不能有效巩固和利用，评价缺陷整改不彻底，内部控制自我评价工作流于形式。

（作者单位：中国国际贸易中心股份有限公司）

参考文献：

[1] 张庆龙《如何成为明日胜任的内部审计师》

[2] 胡为民《中国上市公司内部控制报告》（2013）

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20**年6月到11月举行的首届“中集杯”知识竞赛活动是集团20**年度集团范围内唯一的一次全体员工共同参与的大型文化活动。活动共分为题库编写、员工培训、各公司内部竞赛和集团竞赛（决赛）四个阶段。活动组织实施过程中集团总部和各下属公司协同努力，通力合作，基本达到了预期结果。“中集杯”知识竞赛活动的意义“中集杯”知识竞赛成为集团文化融合的平台“中集杯”知识竞赛成为集团文化传播、沟通和融合的平台。首先，集团各公司通过协同努力，共同总结提炼出中集“应知应会”的知识。集团全体员工通过自身学习和参与竞赛活动，通过活动过程中的互动交流、激情碰撞、亲身体验，体验中集大家庭的亲和力和中集文化的魅力。

11月30日，包括集团总部在内的集团15家公司会聚在美丽的青岛，共同参与了首届“中集杯”知识竞赛决赛活动。当美丽的海天旗帜在青岛大学校园里迎风飘扬，嘹亮的《中集之歌》的回荡在竞赛会场，主持人和参赛选手关于中集集团知识问答的声音响起，在场的每一位员工都沉浸在中集文化的熏陶当中；来自中集文化的那种巨大的感召力和凝聚力，让在场的每一个人深深震撼。值得指出的是，竞赛活动迎合了中集宝伟、中集通华、中集考格尔、漳州箱厂等新加盟中集企业的员工更多地了解中集，与集团进一步沟通和融合的需求，受到新加盟中集企业积极响应。中集通华在活动过程中提出的“了解我的家园，做出我的贡献”的口号集中表达了广大新企业员工的心声。

实践证明，“中集杯”知识竞赛是实现集团文化传播、沟通和融合的一种生动、灵活，同时又是非常有效的手段和方式。提炼出中集人的应知应会，形成员工中集化的基本知识教材“中集杯”知识竞赛活动，首先通过编辑竞赛题库的方式，提炼出中集人的“应知应会”，形成一套员工“中集化”的基本知识教材。此次总结、提炼、编写的竞赛题库共分为17章，以题目的形式汇总了公司生产经营管理的方方面面的知识点。首届“中集杯”知识竞赛结束后，集团总裁办将每年组织对题库内容的更新和补充完善，题库将以动态的电子版的形式在集团内部共享。普及中集知识，强化共同语言，进一步增强共识通过组织员工学习并参与集团内部不同层面的比赛，来达到普及中集知识，强化共同语言，进一步增强共识的目的。培训实现全员参与目标，通过比赛强化培训效果。集团各下属公司，结合公司的实际情况，把公司最关注的知识点通过竞赛的方式让员工掌握，提高了员工对公司、对集团的认知和认同，增强了企业凝聚力；集团总部各部门借此机会把本职能块的基础知识和基本的概念在集团范围内普及推广。

“中集杯”知识竞赛活动的管理项目背景和项目策划本次竞赛活动是在集团20年发展经验得到系统总结，公司目标、发展战略确定，核心理念和价值观明晰，公司向新业务领域扩张的背景下举行的。一方面公司规模和管理幅度加大，另一方面新加盟企业增加，这些都对集团文化传播、沟通和融合提出了迫切的需求。2002年集团投产20周年，筹备小组通过BBS征集系列庆祝活动的点子，知识竞赛作为其中的一个“点子”进入20周年系列庆祝活动筹备小组的视野。经过20周年系列庆祝活动筹备小组的集体“头脑风暴”，知识竞赛的目标、定位、计划方案等逐渐清晰。但是，由于20周年系列庆祝活动项目较多，资源不足，集团决定延迟到20**年举行。20**年，总裁办公室成立了新的项目领导小组和工作小组。竞赛小组在2002年筹备工作基础上，对首届“中集杯”知识竞赛的计划和方案加以细化和完善，使得知识竞赛活动有充分的计划保证。项目成功的关键因素

1.领导支持麦总对活动意义表示充分肯定，并通过独特的方式——录像出题的方式参加了决赛活动，让参赛选手和在场的员工倍感亲切和备受鼓舞；吴总担任知识竞赛活动领导小组组长，多次主持竞赛活动项目会议，对竞赛活动给出指导性意见；赵总、刘总在百忙之中应邀担任集团总部内部竞赛仲裁。

2.管理创新企业文化管理很重要的一点就是形式、方法上的不断创新。本次活动首次把知识竞赛活动方式注入“中集杯”这一中集传统大型员工活动冠名当中，同时赋予活动以新的使命和内涵，使“中集杯”重新焕发生机与活力。

3.全员参与学习阶段，为了保证全体员工的学习需求，项目小组将《中集入门ABc——中集杯知识竞赛题库（节选）》手册印刷20000册，基本作到集团全体员工人手一册。同时，将《中集入门ABc——中集杯知识竞赛题库（节选）》的电子版和其它竞赛题库内容上传在E-learning系统的图书馆栏目，要求集团范围内所有能够访问内部网的员工通过E-learning系统学习题库内容。集团总部和大多数公司均通过多种多样的方式，例如全员测验、有奖答题、辩论赛等等，让全体员工参与知识竞赛活动。

4.务实的方针知识竞赛在指导思想上贯彻了脚踏实地的务实方针。题库编写上，“虚实结合”，总部各职能部门与各下属公司各部门协同努力，总结提炼出从公司概况到企业文化，从人力资源到企业管理，从技术研发到生产知识，从集装箱到道路运输车辆等方方面面的知识。学习和竞赛活动组织上，各公司贴近企业实际，在《中集入门ABc》册子之外，又增加了部分切合本公司当前培训、宣传需求的学习内容。同时，学习和竞赛活动的组织在生产间隙进行，以不干扰正常生产为原则。竞赛小组通过贯彻务实的方针和采取的一系列措施，让文化落到了实处。秘书网

5.目标明确总体目标定义为：把“中集杯”知识竞赛建设成为集团文化传播、沟通和融合的平台。具体到各个阶段来说，分别有所侧重，①题库编写阶段——总结提炼“中集化”入门知识；②员工学习和各公司内部竞赛阶段——普及“中集化”入门知识，“了解中集多一点”，强化共同语言，进一步增强共识。③决赛阶段——集团文化传播、沟通和融合的盛会。在组织员工学习和内部竞赛过程中，许多下属公司在深刻理解活动宗旨的基础上提出了生动而富有意义的口号，通过口号宣传让员工领会活动目的，收到了很好的效果。这些口号例如，南通中集的“学中集知识，做中集主人”，中集通华的“了解我的家园，做出我的贡献”等等。

6.充分的沟通沟通是推动项目执行的基础。在题库编写阶段、员工学习和各公司内部竞赛阶段，集团总部和各下属公司知识竞赛项目组是一个松散的团队，通过沟通使整个团队就项目目标、计划等达成共识。另外，通过及时、充分的沟通，向下属公司项目组成员提供建议、指导、帮助，共同解决问题。在BBS系统开通了专门的频道，及时传递项目信息，随时解答员工关于题库知识的疑问。

7.“协同·共建·共享”的工作方式竞赛活动的各个阶段，包括分工负责编写题库，学习、内部竞赛阶段的经验、资源共享，决赛和会议阶段各公司的参与，都积极实践“协同·共建·共享”的工作方式。我们认为，对于知识竞赛这种集团范围的跨公司的大型活动项目，以及其它集团化管理工作，“协同·共建·共享”的思路和工作方式都是至关重要的，也是公司发挥集团协同优势的必由之路。在具体项目工作中实践“协同·共建·共享”的思路和工作方式，关键在于①项目成员要有“协同·共建·共享”的意识；②项目成员之间的充分沟通和相互理解；③项目领导对工作科学统筹。

8.标杆管理（看板）原理的运用项目小组有意识地运用了标杆管理的原理，在题库编写阶段、员

工学习和各公司内部竞赛阶段，通过在内部网和电子邮件等方式即时公布各公司项目进展情况，激励先进，鞭策落后的公司迎头赶上。用青岛中集冷箱程为祥经理的话说，“知识竞赛的网上看板，越到后面越精彩”，形成了一个虚拟的相互竞争、相互促进的平台。

9.项目的后期管理项目总结和后期管理是项目的重要组成部分；只有完成整个项目的PDcA闭环，才能保证项目效果的放大，延续，以及今后的改进、提升。知识竞赛项目组责成总裁办公室负责制作月刊知识竞赛特刊、视频教材等产品，同时要求参赛队员、与会人员担当起“文化使者”的使命和责任，回到公司后通过报告、会议、内部网、内部报刊、板报、广播等正式和非正式途径传播竞赛和会议信息。配合今后知识竞赛活动的继续开展，集团总裁办将每年组织对题库内容的更新和补充完善，题库将以动态的电子版的形式在集团内部共享。

10.集团大型活动的“集团主办、下属公司承办”机制“集团主办、下属公司承办”机制可以发挥总部和下属公司各自的资源优势。同时，承办公司也非常珍视承办集团大型文化活动的机会。主办方和承办方协同发挥作用的关键是明确主办方和承办方的职责界限，随时沟通信息。

项目存在的问题

1.项目总体管理项目开始阶段没有充分认识到项目工作任务的艰巨性，在任务分配、资源配置上不尽合理。

2.内部竞赛试点计划取消由于工作安排，原先拟定的内部竞赛试点的计划被迫取消，给竞赛活动带来一定的影响。

3.各公司重视和参与程度个别公司对竞赛活动的宗旨没有真正理解贯彻，竞赛活动做得不实。

4.阶段性产品验收题库汇总到竞赛工作组后，由于赶时间，对题库内容的审核校对略显疏忽，题库内容出现一些错讹。在学习阶段已经通过勘误表的方式加以纠正。

5.项目时间管理由于项目前期总部项目小组资源配置不足，在题库汇总、编印阶段，由于题库内容范围大，整合有一定难度，花了大量时间。加上各公司学习和内部竞赛阶段时间调整，使得整个项目周期拉长。

6.竞赛技术需要进一步优化由于是第一次组织知识竞赛活动，竞赛小组在公司内部知识竞赛的题型题目设计，程序、规则设计上没有经验可以借鉴，题型题目和程序、规则在实际作用过程中出现了一些小问题。主要是：①不同题型的分值差距过大，使得参赛队竞赛成绩跳跃突变，竞赛局面过于戏剧性变化；②个别问答题作答时间不够充分；③集团决赛主持人由集团总部的王帆和外请的一位主持人组成。由于试题需要保密，主持人对试题熟悉时间不足，在竞赛过程中出现个别读题判题不流畅的问题。这些问题都需要在今后的竞赛活动中加以完善。

“中集杯”知识竞赛平台的延伸由于知识竞赛带队的基本都是各公司企业文化、人力资源专业的部门负责人，总裁办公室因势利导，利用这一难得的机会，把集团企业文化、人力资源专业人员首次聚集在一起，组织召开了20**集团企业文化和人力资源工作会议。会议分为户外拓展团队建设体验式培训、会议研讨和专题研讨三个部分。户外拓展团队建设培训充满刺激和具有深刻蕴含意义的团队拓展培训，尽管只有半天的时间，却让每一位参与的学员深刻体会到团队的力量，增强彼此信任。“协同共建”、“激情团队”的中集文化与精神贯穿了培训的全过程。拓展培训起到了很好的破冰作用，集团各公司企业文化和人力资源专业人员从相遇、相识到心心相通。召开“20**集团企业文化暨人力资源工作会议”12月1日下午和晚上的工作会议对以下议题进行了研讨：①总结本次知

识竞赛的经验和教训；②中集工人队伍的管理与建设；③企业文化和人力资源专业团队建设；④“中集杯”足球赛改革方案；⑤内刊会诊；⑥个体绩效管理。吴总在会上做了重要总结发言。本次会议既是集团内同行经验相互交流的会议，同时为集团在文化融合和增强专业团队凝聚力方面，提供了又一平台。

篇7

1、理顺公司宣传报道网络，加强领导和管理，使宣传内容更加丰富，贴近员工。

2、结合公司实际，强化公司形象宣传工作。重点理顺公司内部的标语、宣传口号、标牌、宣传栏、公告栏等使用公司统一色、统一尺寸等。

二、群体工作计划

1、每周五下午召开一次周会，总结一周工作体会，并制定下一周工作计划。

2、结合实际情况，在休息日组织全体员工出游，舒解压力，陶冶情操。

三、人事管理工作计划

1、由于公司成立不久，现员工多是新进人员，所以应积极开展人员培训工作，以供公司运营需要。

2、在人员分配方面，结合公司实际情况给予符合熟悉公司内部情况、头脑清醒、思维敏锐等条件的人员组成班子，严格统一管理，发挥办公室的最大功效。

四、档案管理工作计划

1、对档案室及档案管理工作进行整顿，完善档案管理系统，健全档案管理制度，使档案管理工作更好地服务于生产经营管理工作。

2、统一管理公司的文书、技术、会计等各类档案，并督促、指导各归档部门按规定进行立卷归档。

3、组织学习档案管理业务，不断提高兼职档案员的业务能力。

五、环境卫生管理工作计划

1、规划公司绿化区域，并组织实施。做好公司内绿化带、青草、灌木和树木的管理工作，定期浇水、施肥、喷药及修剪树木。

2、划分公司内卫生区域，制定标准和考核办法，按现场管理要求进行管理考核。确保公司内公共共场所清洁卫生，保持地面清洁、无积水、无杂物、无堆积物。

六、后勤管理工作计划

1、管理维护好公共设施，确保公共设施不被损坏。

篇8

（1）通过企业内部诊断，发现并解决目前企业管理中存在的主要问题，提升企业管理水平和自我修正能力。

（2）通过员工培训，提高员工的自我成长能力，提高全体员工的参与意识、发现问题和纠正问题的能力，从而提升公司的管理水平和发展潜力。

（3）通过重建信息交流平台，搞好公司网站建设和企业内部通讯的编写工作，以此扩大企业宣传和交流渠道，营造积极向上的企业文化氛围。

1、 网站升级工作：

目的在于提高公司网站的内部使用率、外部点击率和信息量，加强作为交流平台的作用。

方法：可引进杭州慧泉软件公司协助进行网站升级和建设工作。

具体负责部门：综合部。

具体费用预算，另行确定。

2、 内部通讯编辑工作：

内部刊物是员工交流的平台，也是企业文化工作的一个重要媒介。

计划半年出一期。

组织方法：在公司高管领导下，由行政部牵头，组成编辑部，负责运作。

每期排版印刷费用，预计3500元。

3、 企业内部诊断工作：

企业诊断和内部管理改革工作，完全采取公司内部自行组织的方式，不引进外部专业咨询机构。由公司高管牵头指导，按照计划分步组织实施。培训主讲讲师由公司高管担任，公司内部有关人员辅助或者协助授课。

与员工培训工作结合起来开展。引进美国最流行的企业诊断工具，通过全体员工的参与，以培训的形式，借用各种调查问卷和测试表格，在培训学习的过程中，发现和梳理企业存在的管理问题、企业文化特征和员工自身存在的问题。

培训和诊断相结合的的过程，既是学习，又是寻找差距；既是提出问题，又是寻求解决方法。最终提出企业管理改革措施。

在培训过程中，对企业管理和企业文化深层特征的认识、学习、解析、诊断，不是由一个人或几个人完成，也不是由一个人或几个人的思路主导，而是由全体参与人员共同进行。

利用这样的工具进行企业诊断的过程，实际上是课题研究的过程。利用诊断工具，设计多个课题，通过培训的形式，在全体人员参与的过程中，共同探讨每一个研究课题，而不是由一个人或几个人在课题研究中唱主角。

所有诊断结果，都是在公开透明的环境中，由全体参与者共同探讨出来的。因此，大家对诊断结果会有高度一致的认同。同时，这样的培训和企业诊断会产生难得的企业文化效果：可以达到统一认识，提高参与意识，提高凝聚力的明显效果。员工通过培训，不但学习了最前沿的管理知识，而且对企业的发展现状产生了深刻的认识；不但参与了企业的诊断全过程，而且为企业发现问题、解决问题、确定新的目标做出了贡献。

与培训相结合的企业诊断工作，由两大部分工作组成。一部分，是培训、讨论、交流、学习和解析案例。另一部分，是测评、测验、填表、统计、整理。其中，统计和整理工作有很大的工作量。这一工作需要组织人在培训课后完成。

每一次培训或集体课题研讨结束后，需要专门安排人完成统计和整理工作。整理结果，作为下一次课题素材，用以共同学习、分析、研究、讨论。

4、 内部诊断和培训的组织方式：

组织工作：由高管负责组织领导，由行政部负责协调与配合。

培训期间，需要分小组，各个组需要指定负责人。

研讨培训周期：每月2个半天，每半天研究一个课题。一共约10个课题。具体时间表另行确定。

参加人员：公司全体员工。

研讨培训形式：（1）授课、（2）讨论、（3）发言、（4）案例分析、（5）测评、（6）资料整理、（7）总结。

研讨培训预算：1．05万元（Lenovo ThinkPad 7675H4C 笔记本）。

5、培训要达到的具体目标和效果

本次培训的核心主题是团队建设。要达到的目的是：理解团队角色、团队价值、团队要素，学习团队建设方法、步骤、原则，形成团队意识，提高团队凝聚力，最终在公司范围内产生学习型团队的企业文化氛围。

培训要达到的具体效果，体现在三个层次中：

第一， 在全体员工的范围内，形成团队意识、配合意识、沟通意识、服务意识、角色意识，培养主动学习、自我提高、融入企业的习惯和风气，促进员工整体素质的逐步提高。

第二， 在骨干管理人员中，通过学习团队建设方法、步骤、原则，培养改善团队建设的能力、带队伍的能力、发现和培养骨干的能力，从而提高各个部门的工作效率和工作效果。

第三， 在公司决策层，通过培训和诊断工作的开展，了解公司团队建设和企业文化建设中存在的薄弱环节，分析产生不足的各种原因，进而形成改进团队建设和企业文化建设工作的具体对策，最终实现提高全体员工的团队意识，提高团队凝聚力，在公司范围内产生学习型团队的企业文化氛围。

6、培训的考核与评价

（1） 本次培训，是全体员工的必修课。每一个员工必须参加课程表安排应该参加的课程。

（2） 每一次培训，课前10分钟为员工签到时间。签到表作为培训考核的依据之一。

（3） 在培训课上，要求大家遵守纪律，认真参与，积极讨论。每一次培训中，要记录在讨论过程中每一个人的主动发言次数。记录结果作为培训考核的依据之一。

（4） 参加每一次培训课程，原则上不可以请假，如果遇到不可克服的原因不能够参加的，须直接向总经理请假。请假后，须通过抄笔记、阅读并交书面作业的形式补课。

（5） 培训期间，将根据需要，广泛收集大家的意见，进行阶段性效果评价、问题分析和总结。

（6） 培训结束时的最后考核方式，另行确定。

（7） 培训结束后，将对全体培训参加人员进行最终综合培训成绩考核。考核结果将根据签到表、主动发言记录、课堂参与表现、课后作业完成情况、培训结束时的最后考核结果等综合在一起产生。

篇9

（嫩江凯迪绿色能源开发有限公司，黑龙江嫩江161400）

摘　要：中国的改革开放，促进了各集团公司的快速成长。但大部分集团公司内部控制并不完善，导致会计信息失真，加大集团公司经营风险，制约着公司的快速发展，给社会带来危害。公司自身的发展离不开公司内部完善的控制制度体系。因此，了解集团在发展过程中内部控制存在的问题，并提出针对性的措施，加强完善集团公司的内部控制制度，对集团公司自身的发展有具有重要的意义。

关键词 ：黑龙江省集团公司；内部控制；问题；完善

中图分类号：F235文献标志码：A文章编号：1000-8772（2015）19-0119-02

收稿日期：2015-06-10

作者简介：张春利（1975-），男，汉族，黑龙江嫩江人，会计师，主要研究方向为企业财务成本管理与内部控制。

一、黑龙江省集团公司加强内部控制建设的意义

内部控制制度是指集团公司为了实现自身的生产经营目标，保障集团公司会计信息及财产的安全性、可靠性及完整性，在分工负责的基础上展开一系列集团公司内部的经济活动的制度措施。集团公司财产物资的安全离不开完善的内部控制制度。通过采取各种有效的内部控制，可以有效的预防和减少公司内部财产损失、资源浪费、资金盗窃、高层贪污、会计人员随意挪用公款等问题的发生；健全的内部控制制度增加了会计信息的真实性，科学性，有效性及可靠性，同时也是管理者科学预测未来的基础。健全的内部控制制度可以使集团公司管理者在遇到突发事件做出正确的决策，减少集团公司的损失。集团公司内部控制通过职务分离、内部审计、岗位轮换等手段，对会计数据的从采集到汇总的各个流程实现全方面多角度的监控，从而有效地降低错误发生的概率，提高数据资料的正确性；完善的内部控制制度能够提高集团公司的运营效率，提高集团公司职工劳动的积极性，最终实现集团公司与内部职工的共同发展；经济的快速发展增加了企业外部环境的不可控性，增加企业间的恶性竞争及管理风险，而完善的内部控制制度是集团公司规避风险的有效措施之一。集团公司的不断发展离不开科学的预知风险与规避风险。因此，完善的内部控制制度对于集团公司财产物资安全、会计信息的科学性及准确性、集团公司的运营效率、风险防范及自身竞争力的提高等具有重要意义。

二、当前黑龙江省集团公司内部控制存在的主要问题

（一）内部控制环境相对较差

内部控制环境由集团公司人力资源政策、集团公司内部治理机构、集团公司内部审计、集团公司机构设置及集团公司内部人员权责分配等方面组成。内部控制环境相对较差集中反映在以下四个方面：第一，集团公司内部机构设置不合理。集团公司为降低运营成本，大量减少内部财务部门人员，其结果必然是使集团公司内部部门缺乏牵制环节，进而导致集团公司内部部门缺乏协调，最终导致集团公司内部各部门间信息交流及沟通不灵敏；第二，集团公司制度不健全。主要表现在集团公司各部门及内部职工缺乏相应的激励与约束机制；第三，集团公司董事会，监事会等内部管理层内部控制意识薄弱。一方面集中表现为缺乏内部控制制度，另一方面表现为集团公司内部各个部门及全体员工很难具体落实执行内部控制制度。现实内控体系建设中，内部控制未能实现集团公司各个职能部门的共同参与，无法保障职责分工在内控管理过程中的合理性，科学性及有效性，影响内部控制目标的实现[1]；第四，集团公司制度不全面。具体体现在没有针对性，及未对集团公司从生产到销售的各个环节及集团公司内部的各个部门制定出相应的内部规章制度。

（二）内部控制制度缺少科学性，办事只凭经验

内部控制制度不规范化具体体现在以下两个方面。第一，粗放的操作流程，具体表现在集团公司内部控制操作规范流程较为粗放，缺乏详尽的、统一的岗位操作流程。第二，即使制订出相应地具体的操作流程，但大多集团公司只是停留在表面文章上，没有贯彻执行。建立健全的规章制度和具体的岗位操作流程可以有效地防范风险，避免资产严重浪费和损失，改善经营效益，防止内部控制制度流于形式。

（三）风险意识淡漠

由于改革开放的不断推进，市场经济的快速发展，导致集团公司面临着前所未有的环境变化及生存风险，如各种市场风险、内部营运风险、不断更新的技术风险等。科学的风险评估则可以使集团公司及时识别分析经营活动中存在的风险，合理并及时确定风险应对策略。但黑龙江省集团公司普遍缺乏这种机制。导致集团公司内部管理层间并没有形成有效的互相监督及相互制约的机制。与此类似的是董事会中没有建立风险评估委员会，造成董事会的随意决策。例如安然事件，安然公司作为世界最大的能源交易商，名列《财富》杂志“美国500强”的第七名，安然公司为了防止公司高级管理层利用股权分散滥用“人”职权，侵犯中小股东利益，设置独立董事制度，但是安然公司的独立董事却形同虚设，根本没有履行应尽的职责，安然公司大部分懂事均为独立董事，而且这些独立董事基本上都是纵横政界、学界、商界的知名人士，与其他集团公司懂事相比，安然公司具有得天独厚的资源优势，但即使是这样，安然公司各懂事也未能为安然公司的股东把好监督关，最终遭到了集团公司投资者的起诉。

（四）内部审计机构监督不力

我国集团公司内部控制中虽然有四大监督（自我检查、会计控制、内部审计监察、外部审计监察），但是在实际中却并没有发挥实际作用，比如内部审计的功能仍然是查错和防弊，不注重事前、事中的控制，只是事后审计，出现问题后再补救，其结果必然是导致集团公司走向灭亡。例如中航油事件，新加坡公司基本被陈久霖一人控制，在进行各种场外交易时没有执行公司制定的规章制度，因此集团公司控制不了新加坡分公司的活动，更加无法通过正常的财务报表发现其秘密，对于他的各种违反内部控制制度的行为集团公司无法制止，对于陈久霖来说内部控制制度就是一个摆设，起不到如何监督作用，最终导致破产。

三、加强黑龙江省集团公司内部控制的对策及建议

（一）优化内部控制环境

第一，集团公司要学会树立先进的管理思想和管理目标。集团公司内部管理思想是集团公司价值观念、内部控制的观念及经营理念的集中体现。为了集团公司的健康发展，集团公司管理层必须树立科学的管理思想，自觉学习先进的管理理念，把实践与理论相结合，自觉形成风险管理观念，明确自己对内部控制的责任。

第二，集团公司要建立优化的组织结构及高效的运作程序。集团公司不仅是一个个体单位，更是一个群体组织，作为一个组织，其运行需要规范的运作程序。集团公司面对日趋激烈的市场竞争，要学会与时俱进与吸收消化，在不同时期要主动调整自己的经营策略和经营战略，这需要集团公司组织结构的优化来配合。高效的运作程序包括两个方面，首先是严格的授权，其次是明确的责任。

第三，集团公司要建设良好的集团公司文化。集团公司文化是一种力量，对集团公司的发展起着至关重要的作用。集团公司要在集团公司内部形成良好的学习的氛围，集团公司内部职工要善于从书本上学习和总结现代集团公司管理的知识，制订适合自身发展的内控制度。集团公司内部要强调“学以致用、终身学习”的理念。

第四，集团公司要学会主动建立超前、务实的人力资源管理。在这里，超前是指集团公司人力资源的管理要充分考虑到集团公司未来的发展高度及发展需求；务实则是指在人员的酬薪、晋升等处理上，不能徇私舞弊，结党营私，要坚持公正，要制度化及透明化。另外，人力资源管理还要学会发现与储备各类人才。这样，集团公司和员工才能共同发展。

（二）健全内部控制制度

集团公司应该以《集团公司内部控制基本规范》、《集团公司内部控制配套指引》及《集团公司内部控制规范-基本规范》等文件为依据，结合集团公司目前的实际情况，制定出适合自己发展的管理制度，学会合理地对集团公司各个部门及员工进行责任分工和考核。同时，为了促使基因公司员工进一步了解集团公司文化，熟悉集团公司部门，掌握内部机构设置和权责分配情况，集团公司还应当汇编员工手册、组织结构图及业务流程图，并通过岗位描述、权限指引等方式进行引导。三泰集团内部审计部门对三泰环保公司进行了内部控制设计，并编制了《内部控制管理手册》，确保三泰环保公司在业务迅猛发展的过程中建立和健全了一系列规章制度，规范了公司管理[2]。

（三）加强风险管理

首先，集团公司董事会，监事会等高层管理者必须树立风险防范与控制意识，同时，也需要对集团公司内部员工进行积极的引导，使他们浙江树立风险防范与控制意识。集团公司需要从领导层到基层员工都高度重视风险防范意识，对集团公司自身所处的环境有准确的把握，且对市场变化持有高度的敏感性，从而使得集团公司全体员工都可以参与到风险防控建设及内部控制中，营造出加强风险管理、提高集团公司效益的集团公司文化氛围。其次，集团公司要建立规范系统的财务决策机制。最后，集团公司要完善风险控制制度，规范财务管理基础工作。集团公司需要加强内部控制，建立严密的风险控制机制。这需要根据集团公司自身所处的实际环境，研究制定系统的、科学的、有效的预警机制，保证集团公司在面临突发事件时可以及时地采取措施，稳定集团公司经营秩序和保持市场竞争力。

（四）强化内部审计的监督作用

第一，集团公司需要提高内审工作人员的素质。一方面集团公司应要加强审计机构管理，提高审计人员的数量与质量。另一方面，首先，要使集团公司内部审计人员明确其工作的主要职责和方式，其次应该加强对内部审计人员的培训以及新形势下对其工作的要求，同时，内部审计人员还要加强学习现代集团公司经营管理知识，提高自身管理水平，加快适应新形势下对其工作的要求。

第二，集团公司应该拓宽内部审计领域。随着时代的发展，现如今内部审计领域不仅仅局限于财务会计领域，而是贯穿公司治理到经营管理的方方面面。

第三，集团公司要提高内部审计的独立性。

第四，集团公司要提高集团公司领导对集团公司内部审计工作重要性的认识。集团公司领导必须把集团公司内部审计作为评价集团公司经营业绩的一项重要内容。集团公司领导要获得集团公司自身的稳定发展，就必须依靠包括内部审计在内的治理工具，以保证集团公司在经营管理工作中不出重大经济问题[3]。这样有助于提高集团公司领导对集团公司内部审计工作的认识，从而自觉组织、准确定位和加强对内部审计工作的领导，充分发挥和依靠集团公司内部审计的作用。

四、结论

在市场经济下，集团公司内部控制是每个集团公司发展非常重要的一个环节，优化的内部控制环境、健全的内部控制制度、风险管理制度体系及内部审计监督的强化是集团公司提高集团公司的核心竞争力及提高经济效益的有效保障，是引导集团公司健康平稳发展的理论基础，是推动集团公司向前迈进的动力源泉。

参考文献：

[1]财政部会计资格评价中心.高级会计实务[M].经济科学出版社2015.

[2]中国注册会计师协会.公司战略与风险管理[M].经济科学出版社，2015.

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（2）通过员工培训，提高员工的自我成长能力，提高全体员工的参与意识、发现问题和纠正问题的能力，从而提升公司的管理水平和发展潜力。

    （3）通过重建信息交流平台，搞好公司网站建设和企业内部通讯的编写工作，以此扩大企业宣传和交流渠道，营造积极向上的企业文化氛围。

1、 网站升级工作：

目的在于提高公司网站的内部使用率、外部点击率和信息量，加强作为交流平台的作用。

方法：可引进杭州慧泉软件公司协助进行网站升级和建设工作。

具体负责部门：综合部。

具体费用预算，另行确定。

2、 内部通讯编辑工作：

内部刊物是员工交流的平台，也是企业文化工作的一个重要媒介。

计划半年出一期。

组织方法：在公司高管领导下，由行政部牵头，组成编辑部，负责运作。

每期排版印刷费用，预计3500元。

3、 企业内部诊断工作：

企业诊断和内部管理改革工作，完全采取公司内部自行组织的方式，不引进外部专业咨询机构。由公司高管牵头指导，按照计划分步组织实施。培训主讲讲师由

公司高管担任，公司内部有关人员辅助或者协助授课。

与员工培训工作结合起来开展。引进美国最流行的企业诊断工具，通过全体员工的参与，以培训的形式，借用各种调查问卷和测试表格，在培训学习的过程中，发现和梳理企业存在的管理问题、企业文化特征和员工自身存在的问题。

培训和诊断相结合的的过程，既是学习，又是寻找差距；既是提出问题，又是寻求解决方法。最终提出企业管理改革措施。

在培训过程中，对企业管理和企业文化深层特征的认识、学习、解析、诊断，不是由一个人或几个人完成，也不是由一个人或几个人的思路主导，而是由全体参与人员共同进行。

利用这样的工具进行企业诊断的过程，实际上是课题研究的过程。利用诊断工具，设计多个课题，通过培训的形式，在全体人员参与的过程中，共同探讨每一个研究课题，而不是由一个人或几个人在课题研究中唱主角。

所有诊断结果，都是在公开透明的环境中，由全体参与者共同探讨出来的。因此，大家对诊断结果会有高度一致的认同。同时，这样的培训和企业诊断会产生难得的企业文化效果：可以达到统一认识，提高参与意识，提高凝聚力的明显效果。员工通过培训，不但学习了最前沿的管理知识，而且对企

业的发展现状产生了深刻的认识；不但参与了企业的诊断全过程，而且为企业发现问题、解决问题、确定新的目标做出了贡献。

与培训相结合的企业诊断工作，由两大部分工作组成。一部分，是培训、讨论、交流、学习和解析案例。另一部分，是测评、测验、填表、统计、整理。其中，统计和整理工作有很大的工作量。这一工作需要组织人在培训课后完成。

每一次培训或集体课题研讨结束后，需要专门安排人完成统计和整理工作。整理结果，作为下一次课题素材，用以共同学习、分析、研究、讨论。

4、 内部诊断和培训的组织方式：

    组织工作：由高管负责组织领导，由行政部负责协调与配合。

    培训期间，需要分小组，各个组需要指定负责人。

    研讨培训周期：每月2个半天，每半天研究一个课题。一共约10个课题。具体时间表另行确定。

    参加人员：公司全体员工。

    研讨培训形式：（1）授课、（2）讨论、（3）发言、（4）案例分析、（5）测评、（6）资料整理、（7）总结。

    研讨培训预算：1．05万元（lenovo thinkpad 7675h4c 笔记本）。

5、培训要达到

的具体目标和效果

本次培训的核心主题是团队建设。要达到的目的是：理解团队角色、团队价值、团队要素，学习团队建设方法、步骤、原则，形成团队意识，提高团队凝聚力，最终在公司范围内产生学习型团队的企业文化氛围。

培训要达到的具体效果，体现在三个层次中：

第一， 在全体员工的范围内，形成团队意识、配合意识、沟通意识、服务意识、角色意识，培养主动学习、自我提高、融入企业的习惯和风气，促进员工整体素质的逐步提高。

第二， 在骨干管理人员中，通过学习团队建设方法、步骤、原则，培养改善团队建设的能力、带队伍的能力、发现和培养骨干的能力，从而提高各个部门的工作效率和工作效果。

第三， 在公司决策层，通过培训和诊断工作的开展，了解公司团队建设和企业文化建设中存在的薄弱环节，分析产生不足的各种原因，进而形成改进团队建设和企业文化建设工作的具体对策，最终实现提高全体员工的团队意识，提高团队凝聚力，在公司范围内产生学习型团队的企业文化氛围。

6、培训的考核与评价

（1） 本次培训，是全体员工的必修课。每一个员工必须参加课程表安排应该参加的课程。

（2） 每一次培训，课前10分钟为员工签到时

间。签到表作为培训考核的依据之一。

（3） 在培训课上，要求大家遵守纪律，认真参与，积极讨论。每一次培训中，要记录在讨论过程中每一个人的主动发言次数。记录结果作为培训考核的依据之一。共2页,当前第1页1

（4） 参加每一次培训课程，原则上不可以请假，如果遇到不可克服的原因不能够参加的，须直接向总经理请假。请假后，须通过抄笔记、阅读并交书面作业的形式补课。

（5） 培训期间，将根据需要，广泛收集大家的意见，进行阶段性效果评价、问题分析和总结。

（6） 培训结束时的最后考核方式，另行确定。

（7） 培训结束后，将对全体培训参加人员进行最终综合培训成绩考核。考核结果将根据签到表、主动发言记录、课堂参与表现、课后作业完成情况、培训结束时的最后考核结果等综合在一起产生。

（8） 每一个人的综合培训成绩考核，将和本人当年的绩效直接挂钩。挂钩方法另行确定。