纪检干部履职报告范文

导语：如何才能写好一篇纪检干部履职报告，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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关键词：基层央行；履职审计

中图分类号：F832.31　文献标识码：B　文章编号：1007-4392(2012)02-0077-02

开展基层央行领导干部履行职责审计，是人民银行内审工作的重点，对加强基层央行领导监督，促进内控机制的完善、执政能力的提高，更好的履行央行的职能。更好的服务经济发展，落实执行总行的政策具有重要的作用。近年来。各级内审部门分别从履职审计的程序、内容和评价方法等多方面进行了积极的探索，积累了一定的经验。但随着基层人民银行职能转变和干部管理要求的不断提高，现有履职审计的方式和内容虽然在一定程度上弥补了离任审计的不足，但与开展履职审计的预期目标相差甚远，履职审计的深度和内容急需进一步改进和提高。

一、基层央行履职审计工作存在的问题

(一)履职审计目标定位存在差异

目前各地对履职审计的理解和认识上还存在着一定差异，有的认为履职审计是对原有全面审计和离任审计的结合和补充：有的认为是考核领导干部责任意识的手段。在《中国人民银行领导干部履职审计实施办法》(试行)规定中，明确指出履职审计的对象是各级行领导干部和内设职能部门主要负责人。而目前审计对领导干部开展履职审计时，主要是从被审计行的业务层面展开，检查被审计单位和部门的全部业务操作情况，使审计对象变为了针对业务部门负责人的履职水平和业务能力的考察，但实际上很多具体的业务操作与领导干部履职情况关联很少。领导履职与业务管理具有完全不同的内涵。业务管理职责只是领导履行职责中的一个方面，“干部任免管理”和“党风廉政建设”等也是领导职责的重要内容。现对领导履职审计仅从业务操作管理职责来审计，则得出的结论是不全面的，也是不准确的，没有说服力。其责任界定、评价不全面也不客观、审计的权威性受到质疑。同时以业务部门人员的履职水平和业务能力来评价领导干部和部门负责人履职情况，显然偏离了审计的目标，失去了履职审计的价值和意义。

(二)履职审计的中心发生偏离

现行的《中国人民银行领导干部履职审计实施办法》(试行)，对履职审计内容规定为：传达贯彻国家法律法规、方针政策和总行规章制度以及上级行决定情况，组织和参与决策情况，内部控制管理情况，以及履行业务管理职责情况四个方面。行长的主要职责是决策、用人和协调管理。然而这三方面工作尚无具体的量化标准，也很难进行评述。传统习惯，文化氛围和人员整体素质决定了单位内部管理和内控执行情况的好坏，短时间内很难取得明显效果，因此对其界定领导责任，意义不大。同时。行长一般主管或分管内审或人事部门，而履职审计中内审和人事部门不是审计的重点。所以对行长来说，承担主管责任的可能性很小。只有查库和综合治理工作属行长具体负责，也只有这二项工作发生了问题行长才承担直接责任。从而对行长而言，履职审计发现的问题一般只是承担领导责任。《履职审计办法》没有做出明确规定，仅仅是一句承担领导责任了事，这四个方面实质上只涵盖人民银行的业务工作。而业务审计本应是评价领导干部履职情况的基础和依据，但在审计操作中，偏重于查错纠弊，检查业务操作是否合规，规章制度是否落实，把履职审计的重心放到了业务管理的细节上。使履职审计变成了业务合规性审计，偏离了履职审计监督评价的初衷。

(三)审计方式落后，无法达到审计预期目的

经济活动和财务活动是传统的全面审计和离任审计查找问题的重点，其审计方式主要是检查规章制度的制定和执行情况，不同于领导履行职责审计以决策、管理、协调和监督各项工作的情况为重点的审计。目前履职审计仍然是以全面审计方式的套路，从操作层面的审计核查来开展，没有切实根据履职审计的特点，从管理审计的角度，改变审计方式和手段，导致无法真正体现履职审计的内涵和精髓。履职审计常以传统的查阅资料、现场查看、询问、调查问卷等方法，多年来未根据被审计单位的变化等特点对审计方法进行适当的改进和发展，履职审计效果和目的难以得到确保。

(四)履职审计使用价值不高

正确评价被审计对象的履职状况是履职审计工作的目的。履职审计报告一方面应成为评价领导干部的重要依据，另一方面也为领导干部进一步改进工作提供参考。但目前履职审计评价和审计发现问题，均未从综合分析的角度对被审对象任期工作给予整体评价。审计报告的披露也由于审计人员的专业水平和侧重点不同导致内容散乱，重点不突出，整体把握性不强。虽提出问题较多，但作出评价较少：泛泛而谈较多，特色针对性较少；致使审计报告无法全面准确反映审计对象的客观真实情况，降低了审计报告的使用价值，使履职审计工作难以发挥应有的作用。

二、提高基层央行履职审计效果的建议

(一)准确定位履职审计的目标、职能

履职审计是对领导干部一定时期内履行职责情况进行的监督检查和评价，是对领导干部管理能力综合考评的重要方法，是以全面审计所要检查的主要内容。再涵盖被审计单位领导班子履行职责情况。对审计发现的问题检查落实领导干部应负的相应责任。履职审计不是操作性审计，而是管理性审计，是站在管理的角度评价被审计对象的履职效果，进而对被审计对象作出客观、公正的评价结论。因此，单纯的查错纠弊。发现问题，堵塞漏洞不应是履职审计的主体，履行职责评价才是审计的中心。开展履职审计需要根据其基本内涵，合理确定评价标准和指标体系，科学选择审计方法、内容和手段。

(二)积极拓展履职审计内容和空间

对领导者的履职评价是涉及各个因素的综合评价。履职审计既然是对领导者履职情况的评价，单纯以“业务管理情况”来评价一个领导者的全面履职情况显然有失偏颇。对此，应参照领导干部离任审计确立的管理决策、干部管理、廉政建设、内控建设和业务管理五个方面，对被审对象进行全面系统的分析和判断。因为“干部管理、党风廉政建设”等也是领导干部履行职责的重要内容。当然，目前“干部思想品德、工作能力、干部任免情况”主要由人事部门考核监督，“党风廉政建设”主要由纪检监察部门考核监督，但目前基层人民银行已基本建立机关内部监督部门(人事、纪检、事后、内审)联席会制度，内审部门开展履职审计完全可以会同人事、纪检监察部门一起进行，这既是整合和节约监督资源的需要，也是发挥监管合力。提高履职审计质量的根本要求。

(三)努力提高履职审计的质量

目前，基层行履职审计现场时间一般为1至2周，加上审计的前期准备和报告的整理汇总也只不过一个月时间，有限的时间内，为行党委提供宝贵、公正的“评价报告”。难度确实很大，甚至不太现实。因此改变方式方法，努力提高审计水平和质量。一是采取与内控评价相结合、与日常考评相结合、创建被审计对象的资料库、分析库等多种形式，进一步改进审计方式，实现信息共享。二是综合运用问卷调查、听述职报告、约见会谈、找员工座谈、现场查看和走访了解等多种审计方式。尽快开发非现场审计手段，建立和完善审计机构内部网络，充分利用信息技术优势，随时掌握方针，政策、法规、制度动态，掌握审计对象的工作状态，进行过程控制，实时跟踪，以提高审计效率。为履职审计评价提供全面、动态、持续的信息服务。

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以系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实中央、省、市、县工作部署，围绕落实监督责任清单，聚焦监督执纪问责主业，深化巩固三项建设成果，强化思想作风、能力素质建设和纪律约束，为推进四个全面、营造良好政治生态、促进我县环境保护工作持续健康发展提供坚强有力的纪律保证。

二、活动目的

纪检干部创三优就是要坚持打铁自身硬、践行六项承诺，做到政治素质优秀、纪律作风优良、工作业绩优异；铸利剑就是要深化三转、聚焦主责主业，打造反贪惩腐之剑、巡视震慑之剑、正风肃纪之剑；树新风就是要严明政治纪律和政治规矩、带头弘扬新风正气，形成崇廉尚实之风、干事创业之风、遵纪守法之风。以期达到‘正勤实’队伍更加过硬、‘三转’更加到位、履职更加有效的活动目标。

三、实施步骤

第一阶段 动员部署阶段

召开本系统纪检监察干部动员部署会议,学习传达县纪委动员部署会议精神,组织本系统纪检监察干部深入学习省市、县、纪委相关文件、怀臣书记、市委李向志书记、县委书记等领导重要讲话、指示精神，深刻认识开展活动的重大现实意义，迅速掀起创铸树活动热潮。

第二阶段 组织实施阶段

（一）开展问题会诊

1.查找三不问题。认真学习创、铸、树会议精神，特别是怀臣书记的重要讲话精神，认真总结三项建设两深三转工作取得的成效，查找问题，梳理问题清单。

2.开展三大讨论。组织干部职工开展活动怎么看、工作怎么干、自己怎么办大讨论，进一步提升环保系统纪检监察干部对开展活动的深刻认识，增强自身建设和提升监督执纪问责水平的责任感和紧迫感，明确努力方向。

3.建立三本台账。运用台账工作法，建立问题、责任、进度三本台账。

（二）强化党性锤炼。

4．开展讲政治、守纪律、懂规矩和三严三实专题学习教育。集中学习《》、关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编等系列重要讲话以及党纪法规，对照提出的三严三实、七个有之、五个必须和省委提出的十类问题现象，开展学习讨论、对照检查和剖析反思，强化思想理论教育，严明政治纪律和政治规矩，做到对党绝对忠诚。

5．严肃党内政治生活。认真贯彻民主集中制，严格执行领导干部双重组织生活、民主生活会、党组学习制度，以及党员党性分析和民主评议等制度，严守党的政治纪律。

6．自觉践行六项承诺。以三优为目标，晒工作、比贡献、立标杆、树形象。到帮扶联系点集中开展党员义工日，每人每年累计完成义工服务时间不少于3天。

（三）推动改革落实

7.按照文件精神,配合县纪委完成全县纪检监察体制改革的相关工作,加强纪检组自身机构建设，强化两个责任的落实。

（四）提升履职能力

8.开展业务大培训。定期组织全体职工学习环保相关的法律法规。通过学习环保法律法规，熟悉环保法规体系，增强环保工作法律意识，确保依法行政，进一步提高环境行政执法人员行政执法工作水平，规范环境保护行政执法行为。

9.优化完善工作机制。一是以法律为准绳，坚持依法行政。在环保执法工作中始终坚持有法可依、有法必依、违法必究的原则。加强对环保行政行为的监督和管理力度，使环保权力运行在阳光下。二是以明确职责为重点，逐步改善工作效率。通过进一步明确机关股室及单位的工作职责，做到分工合作，密切配合，促使各项工作有章可循，有力地促进了机关工作的规范化和制度化，理顺了工作关系，提高了工作效率。三是以制度建设为抓手，不断提升工作水平。按照科学化、标准化的要求，进一步抓好制度建设。实现用制度管人，以制度管事，促进环保工作水平不断提高。四是以规范程序为契机，建立健全工作机制。进一步规范了《环境保护局环境行政许可工作程序》、《环境监察工作程序》、《环境违法案件查处工作程序》等业务工作程序，建立健全高效的业务工作运行机制，切实解决机关效能和经济发展环境方面存在的突出问题。

（五）聚焦主责主业。

10．坚决惩治腐败。配合县纪委做好案件查办工作，及时排查和收集案件线索，并按要求向县纪委报告，在本系统形成预防和惩治腐败的高压态势。

11.持续正风肃纪。严格落实中央八项规定各项要求，巩固深化七项专项整治成果，建立正风肃纪联系会议制度，定期分析研判新形式、新动向。

12．完善三早机制。升级完善行政权力依法规范公开运行监察平台和干部廉政档案及预警系统，适时对环保系统干部苗头性、倾向性问题进行分析研判，早发现、早处置、早纠正。加强和规范办案文书，完善管理、增添措施、堵塞漏洞。依纪依法，为受到错告、诬告的干部澄清是非。

13.强化警示教育。协助局党组抓好廉政警示教育，巩固提升5+8廉政系列教育工程，运用案例警示、情景演示、现场展示、模拟教学等方式开展体验式、互动式、启发式教育。组织观看警示教育专题片，增强廉政教育的穿透力和震慑力。

14.扎紧制度笼子。深化惩防体系建设，完善A级风险防控体系，全面落实纪检组对环保局党组三重一大事项决策纪实制度。探索建立重大决策责任追究制度。紧扣权力运行重点领域、重点部位和关键环节开展预防腐败创新项目建设，推行权力清单制度，完善权力分解、流程控制、定期轮岗等制度。按照县纪委的安排部署认真开展案件问题回访分析。

15.推进阳光行权。深化为民服务阳光行动，强化事项清理，实行事项目录管理制度，推进社会管理和政务服务标准化建设。

（六）严明纪律约束。以打造纪检铁军为关键，严格执行省纪委监察厅五个严守五个不准十六个决不允许的要求，严格干部选任，健全内控措施，用铁的纪律锻造忠诚、干净、担当的正勤实纪检监察队伍。

16.加强干部监管。坚持纪检组定期向县纪委报告工作、定期述职制度。严格执行领导干部外出报备制度和请销假制度。

17.健全防范机制。围绕三转后职能定位，全面排查岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能引发廉政风险的问题。重点对举报、案件检查、案件审理、执纪监督、干部选任、综合部门权力行使等六个方面内容，进行综合分析，梳理权力清单、评估风险等级、制定防控措施、风险预警、责任追究，形成以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控机制。按照全面履职、转变方式方法等新要求，分别建立业务清单，实现工作标准化、制度化、规范化。

18.选准用好干部。配合县纪委做好对新提拔对象的考察考核关，按照组织程序选配好纪检监察室主任。

19.狠刹不为之风。坚决查究问题，纪检监察干部要敢抓敢管，率先垂范，狠刹为官不为之风。

20.守纪律讲规范。严格政治纪律、政治规矩、审查纪律、廉政纪律，定期开展纪检监察干部分析，查摆工作中的问题和不足，限期整改。

（七）树立先进典型。以健全机制制度为保障，坚持以人为本，选树先进典型，在严格管理的基础上，健全完善激励措施，关心爱护干部，充分调动干部积极性。

第三阶段 总结考核阶段

（一）全面自查自纠。各单位逐项对照活动方案，认真开展自查自纠，深入剖析原因，建立问题台账，落实整改措施，形成自查报告。

（二）接受考核评估。接受县纪委监察局组织的分类考核评估，将创铸树活动工作情况作为领导班子及成员年度述职的重要内容。

（三）总结交流提高。认真总结交流活动中创造的好典型、好经验，提升实践成果，强化建章立制，形成一批推进党风廉政建设和反腐败工作创新发展的长效机制。

四、组织保障

（一）加强组织领导。纪检组要主动向局党组报告，争取重视和支持，加强本系统创铸树活动的组织领导，纪检组组长要不知不扣的参与县纪委和县级部门联组组织的创铸树活动，圆满完成各项目标任务。

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1 廉政档案的重要性

1.1 建立廉政档案，可以增强领导干部廉洁勤政和自我约束的意识。一方面，干部廉政档案可充分发挥纪检监察机关的监督职能，深化对领导干部的监督与管理。另一方面，廉政档案把领导干部的施政行为置于法律和群众的监督之下，把工作中的功过是非一一记入本人档案，使领导干部始终警钟长鸣。

1.2 建立廉政档案，能有效地加强领导班子的建设。领导干部廉政档案既是领导干部廉洁与否的重要依据，也是加强党的组织建设的重要措施。建立廉政档案，能有效地督促提高领导干部的立党为公意识、公仆意识和廉洁自律的自觉性。

1.3 建立廉政档案，可减少干部任用上的盲目性。廉政档案的建立，既可以一人一时一事去评判他的品行，还可以对干部德、才、能、绩、廉等方面的整体素质进行全面了解，及时向上级报告领导干部廉洁从政情况，为全面考察了解和正确选拔使用干部提供重要依据和保证。

1.4 建立廉政档案，可以丰富档案的内容。它既增加了档案内容，也提高了档案为经济建设和社会稳定主动服务的能力，还提高了各级领导及广大群众对档案重要性的认识，促进各级领导干部更加关心、支持档案工作。

2 廉政档案的内容

廉政档案是领导干部在廉政工作中形成的直接真实记录，也是监督检查领导干部廉政情况的可靠依据。廉政档案的内容主要包括：

2.1 领导干部基本情况。包括出生年月、民族、籍贯、学历、学位、职称、荣誉称号、履职记录、家庭成员等内容。

2.2 贯彻执行《廉政准则》的情况。包括领导干部乘车、使用通讯工具、住房情况，离任公物移交和离任审计情况。

2.3 领导干部廉洁自律专题民主生活会书面情况报告。包括在廉洁自律民主生活会上的自查、自纠材料，工作总结，整改措施，下步工作打算等汇报材料。

2.4 “三项制度”执行、落实情况。包括领导干部个人收入、接受贵重礼品登记情况，领导干部及其配偶、共同生活的子女住房情况申报。

2.5 廉政考核、考察情况。主要包括对领导干部在党风廉政建设中应承担的责任及目标完成情况；领导干部接受廉政谈话情况等工作所形成的材料。

2.6 廉洁从政奖惩情况。主要包括因廉洁从政受到同级以上党、政表彰的有关材料，因违反廉洁自律规定受到党政纪律处分的立结案表和处分决定及触犯刑律受到刑事处分的材料复印件。

2.7 家庭廉政情况。主要包括领导干部配偶、子女，经商、承包、受聘情况报告；领导干部配偶、子女受到执法、纪检机关查处或涉嫌犯罪情况。

2.8 外出情况。主要包括领导干部出国和在国外活动停留时间、考察访问记录、考察文件等。

2.9 廉洁从政的其他情况。如，领导干部参与操办的本人及近亲属婚丧喜庆事宜申报等。

3 廉政档案的管理

3.1 提高廉政档案意识。纪检部门由于工作性质，个人手头或多或少都有档案材料。有些领导廉政档案意识不强、不带头移交档案材料。要加强宣传教育，提高各级领导的档案意识。要经常地、不失时机地介绍纪检档案的特点、保密制度等，提高全员档案意识。

3.2 合理组卷。廉政档案的管理，必须按照《档案法》和干部档案管理的原则、程序、方法和要求，统一集中管理。领导干部廉政档案为“一人一档”制，案卷实行动态管理，随时增添档案内容。因其特殊性，应作为专题档案由纪检监察部门单独存放，统一管理。实行原件或复印件的有形管理与微机管理相结合的管理方式，明确专人具体负责，严格规范管理制度。

3.3 加强廉政档案的收集。收集材料的面要宽，既要收集上级主管部门所形成的档案，又要收集主管单位反映具体工作活动情况的档案材料，还包括一级主管机关在日常工作中形成的工作记录，具体案件的发生、处理的方法等文件材料。要拓宽收集面，如调查报告、数据统计、手册、汇编、汇集等经验性的材料。围绕党的工作，适时收集材料为党建工作服务。

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完善体制，明确职责。安全生产管理的人、财、物统一由各村负责，业务上的指导和培训由镇安全办负责。安全干部的专兼职及任用调配情况，要上报安全办备案，以保持基层安全生产管理队伍的稳定。各村要正确认识和处理安全生产与发展的关系，把做好安全生产工作，作为衡量本地区可持续发展的重要标志，把安全生产工作摆到更加突出的位置，进一步强化责任，明确职责，落实措施，努力实现基层安全工作持续稳定发展。要严格落实上级部门安全生产工作意见，加强对安全生产工作的领导和人员保障，将安全生产工作列入重要议事日程。安全干部要认真学习安全生产法律、法规和安全监管知识，及时参加上级政府部门组织的各类业务培训。加强基层安全生产管理队伍建设。各村要组织安全干部定期培训，逐步提高基层安全干部的安全生产管理水平。要按照安全生产工作的需要，严格安全干部的选拔标准，把政治思想过硬且具备较强业务素质、较高专业知识和良好职业道德的人员充实到基层安全生产管理队伍，年龄建议在50周岁以下。落实安全生产管理制度。安全办要指导各村的安全生产基础工作建设。各职能部门可根据各村区域内生产经营单位的安全生产状况对相关制度和台账资料进行细化完善。1.建立健全安全生产责任制度。村安全生产工作领导小组对本村区域内的安全生产工作承担管理责任。村党总支书记是安全生产的第一责任人，要切实履行属地管理责任，对本区域内安全生产工作负领导责任；村有实业公司的要同步落实安全生产主体责任。各村、有关公司每年与本区域内生产经营单位签订安全生产责任书，督促生产经营单位落实安全生产主体责任。2.建立健全各项基本工作制度。一是建立安全生产工作例会制度。各村每季度开安全生产工作专题会议，传达和布置有关安全生产工作，通报本区域内季度安全生产情况，分析安全生产形势和存在的主要问题，研究各项安全防范措施。二是建立安全生产宣传教育制度。应有针对性地对村民，居民和企业负责人从业人员进行安全法制宣传和安全常识教育，提高生产安全事故预防、自防自救和应急处理能力。三是建立安全生产检查制度。应每季度对本区域内重点领域组织开展一次专项检查，每月组织开展安全生产检查，及时消除安全隐患。四是建立隐患排查报告制度。应定期组织对安全隐患进行排查和治理，并做好排查登记，按照“五到位”的要求，狠抓隐患整改，严重安全隐患必须及时报告属地安全监管机构。五是建立安全生产事故报告和应急救援制度。应建立、完善并严格执行生产安全事故报告制度，制定应急救援预案，每年组织开展应急演练。六是建立考核奖惩制度。应加强对相关人员履行安全管理职责情况的考核，把工作态度、工作数量、工作效果、工作能力作为考核奖惩的基本内容，督促相关人员落实责任。3.建立健全基础工作台帐制度。应落实人员负责安全生产文书资料与档案管理工作，按文书资料与档案的标准化管理要求，做好各类文件资料的收发归档工作，建立健全安全生产管理台账。一是建立生产经营单位安全生产基本情况台账。主要内容包括：生产经营单位名称、地址、法定代表人、安全管理人员、特种作业人员数、从业人员数、有无职业危害、生产经营场所性质、联系人及联系方式等（详见附表2）。二是建立安全生产事故隐患排查治理台账。主要内容包括：单位名称、隐患类别、隐患内容、隐患整改责任单位、责任人、完成期限及复查验收情况等（详见附表3）。三是建立安全生产检查记录情况台帐。主要内容包括：检查单位、检查时间、检查人员、发现的主要问题、复查时间、整改落实情况等（详见附表4）。

履职考核及责任追究

要进一步加强对各村安全生产管理工作的考核，强调过程考核。安全生产工作要纳入村主要领导年终考核奖励的专项考核内容，安全生产考核分值比重占总的分值不低于5%。年底除常规考核外，由镇财政设立专项资金奖励，对于全年无任何安全生产事故发生且安全考核为优秀的重点村奖励2万元，一般村1.5万元，城市化村1万元，。对于虽未发生安全生产事故，但安全履职考核为不合格的村，由镇安委会领导对村主要领导进行警示谈话。对于发生一般以上（包括一般）安全事故的，经市或区事故调查组认定为履职不到位的实行年终考核一票否决。责任追究由事故调查组裁定。对履职到位而发生事故的按照《村级组织及有关公司2013年度安全生产履职考核细则》扣分。镇成立由安委办牵头，纪检部门、安全办有关成员单位组成的安全生产考核工作小组按照《村级组织及有关公司2013年度安全生产履职考核细则》对各村进行考核。

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为深入贯彻党的十和上级纪委全会精神，严格落实区委关于改进工作作风、密切联系群众的要求，深化纪检监察干部“弘扬焦裕禄精神、走基层促发展”活动，全面了解和掌握当前全区农村基层党风廉政建设状况，深入推进“123农廉工程”，经研究决定，在全区深入开展农村党风廉政建设工作调研，现就调研工作安排如下。

一、指导思想

认真贯彻《建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划》，以维护农村群众合法权益为根本出发点，以规范和制约基层权力运行为核心，深入村（居）一线，全面了解掌握农村党风廉政建设工作情况，探索适应新农村反腐倡廉工作的方式方法和廉政建设长效机制，为推进新农村改革发展提供有力保障。

二、调研内容

（一）农村经济社会发展基本情况。

（二）村级组织建设及运行情况。包括村两委班子成员的基本情况；村级纪检组织建设情况；村（居）务监督委员会人员构成和履职情况；重大事项民主决策贯彻执行情况及存在问题不足。

（三）农村集体三资管理及村级事务“五代管”制度落实情况、工作成效和存在问题。

（四）镇村在贯彻落实各项强农惠农政策中存在问题、意见和建议。

（五）村（居）党务、村务、财务公开，以及镇、村两级便民服务建设方面具体做法与问题不足；村干部任期经济责任审计情况。

（六）农村维稳工作中存在的困难和问题；群众反映突出的热点、难点问题及损害群众切身利益的问题。

（七）当前农村党风廉政建设工作开展情况、存在问题不足及意见和建议。

三、调研方式

区纪委、监察局成立调研组，集中利用两个月的时间（2013年4月—5月），对各镇（街道、开发区）的所有村（居）开展实地工作调研，通过进村入户访民情，重点掌握农村党风廉政建设情况，了解农村群众在工作、生产生活中遇到的困难和问题，为科学决策提供依据。

（一）召开座谈会。听取镇（街道、开发区）负责人对开展农村党风廉政建设工作情况介绍。

（二）实地查看。查看镇（街道、开发区）创建农村党风廉政建设示范村镇村工作，健全完善和严格执行重大事项民主决策和村务监督委员会制度，构建“三务公开”、“三资管理”、镇村两级便民服务平台情况，查阅镇（街道、开发区）开展农村党风廉政建设的有关资料。

（三）走访党员、群众。了解掌握村（居）党风廉政建设情况。把纪检监察有关法律法规宣传入户，促进农村干部廉洁履职。

四、工作要求

（一）统一思想，高度重视。各调研组要按照《实施意见》的要求，制定工作方案，组织策划好工作调研。要加强与所调研单位的联系沟通，并及时总结调研工作情况和取得的成效。各镇（街道、开发区）要积极配合，确保调研工作取得实效。

（二）深入调研，掌握实情。要坚持实地调研，深入到所有村（居），深入到党员群众中去，通过多种渠道了解情况，掌握第一手资料，做好上情下达和下情上传工作，防止搞形式、走过场。对调研中遇到的重要情况，要及时反馈。

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今年以来，__区根据上级专题述廉试点工作安排，精心组织、严格程序、严抓落实，在全省各试点区县中率先开展了区党政领导班子成员向区纪委全委会专题述廉工作，取得了初步成果和经验。

一、专题述廉工作成效

（一）体现了党内法规的要求。我区实行的区党政领导班子成员向区纪委全委会专题述廉，充分体现了《党内监督条例》等党内法规的要求，把组织对领导干部的监督、领导干部自我监督、纪检机关监督融为一体、有机结合，整合了监督资源，形成了监督合力。

（二）抓住了党内监督的重点。实行区党政领导班子成员向区纪委全委会专题述廉，加强纪检监察机关对同级党政领导班子成员的监督，有效地客服了党内监督的难点和薄弱环节，并在实践中探索出一条加强党内监督有效途径。

（三）增强了廉洁履职的意识。区党政领导班子成员向区纪委全委会专题述廉，汇报自己抓党风廉政建设情况和遵守廉洁从政规定情况，接受全体纪委委员的评议和测评。这种监督机制有利于促进领导干部积极履行“一岗双责”职责，增强廉洁自律意识，有利于党风廉政建设责任制的贯彻落实，有利于党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。

（四）发挥了纪委全委会的作用。通过专题述廉这个平台，全体纪委委员面对面地听取每一名述廉者履行党风廉政建设职责和廉洁自律的汇报，直接进行测评和评议，既充分发挥了纪委委员对领导干部的监督作用，又有利于纪委委员了解领导干部廉政建设、作风建设情况，促进纪委全委会集体正确决策，提高纪委抓党风廉政建设和反腐败工作的组织协调能力。

（五）引起了干部群众的关注。专题述廉工作，畅达了干部群众对区党政领导班子成员执行《廉政准则》和廉洁自律规定情况的知情权，也是对区领导权利公开监督的一次有益尝试。通过征求意见和询问质询两个环节，把群众的诉求直接反应给领导干部本人，倾听民意，答疑解惑；就事论事，接受监督。专题述廉工作，也是对区纪委工作一次展示，增强了纪检监察工作的透明度，提高了基层干部群众对纪检监察工作的认知度。

二、专题述廉工作存在的问题

__区开展专题述廉工作以来，虽然取得了一定成效，但是还存在着一些问题，距离上级要求和群众期望还有一定差距，主要表现在：一是思想认识上还不够充分。专题述廉工作虽然引起了区党政领导班子成员的高度重视，但面对专题述廉这一新生事物，在思想认识程度还需要有一个过程，存在对专题述廉的目的和意义领会不深，将专题述廉与过去的述职述廉相混淆等问题。个别领导干部对自身抓党风廉政建设的成效做法缺乏系统性的梳理，谈面上工作多，谈抓廉政工作的关键环节和具体方法上有所忽略，不能很好的体现出党风廉政建设责任制的要求。二是述廉的形式和内容上还有待完善。这次专题述廉处于试点探索工作阶段，述廉的形式和内容相对比较单一。前期只对领导干部分管的部门进行了征求意见，工作面比较狭小。述廉会议过程由于保密工作需要，没有对媒体和公众开放，没有发挥出舆论宣传和社会监督的作用。三是述廉长效监督机制还需进一步健全。我区区党政领导班子成员专题述廉试点工作虽已圆满结束，但是下一步还要开展对基层单位和部门的专题述廉工作。要将述廉制度与领导干部个人有关事项报告制度、财产申报制度、信息公开制度等结合起来，对专题述廉做出硬性规定，进一步提高专题述廉工作的针对性、公开性、严肃性和科学性。

三、对专题述廉工作问题的整改措施

为深入推进这项工作，确保取得实效，__区纪委从“三个方面”继续加强专题述廉工作。

（一）进一步创新述廉方式。一是在述廉内容上，坚持全面述廉于专项述廉相结合。即可以要求领导干部就个人廉洁从政情况、落实党风廉政建设职责情况进行全面述廉，也可以结合一个时期的中心工作，比如作风和机关效能建设、廉政风险防控管理、纠风专项治理、民生工程等，进行“点题式”专项述廉。为增强述廉内容的针对性，与党务、政务公开制度相结合，逐步建立“群众点题”制度，让群众提出自己关心、关注的热点、焦点、疑点问题，由纪检监察机关统一收集反馈，让领导干部在述廉报告中一一解答，真正使述廉贴近群众关心、社会关注的问题。二是在述廉方式上，坚持开展述廉活动与落实各项廉政制度相结合。同时，从加强对领导干部的日常监督入手，坚持日常述廉，如与民主生活会相结合进行述廉，以加强班子内部的监督；于年度工作总结报告相结合述廉，以利于上级组织、纪检监察机关掌握真实情况；与党风廉政建设责任制考评相结合进行述廉，以全面掌握领导干部廉洁自律和抓党风廉政建设的工作情况。三是在述廉评议上，坚持组织评议与群众评议相结合。述廉核心不在于 “述”，而在于公开。 通过向社会公开的方式来约束监督领导干部，同时提高群众参与监督的积极性，注意拓展群众监督的渠道和方式，最终形成成熟的社会监督大环境。

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（一）职责定位不准确。一些基层单位对落实党委主体责任的思想认识不到位，存在定位不准、责任不清的问题。对“落实党委主体责任”满足于开个会、讲个话和签个责任状，很少直接过问、具体研究和推动党风廉政建设相关工作，具体指导和检查落实不够。有的基层单位甚至对何为党委主体责任都知之甚少，对主体责任的分解、落实、检查考核等具体工作更是无从谈起，甚至向上报告落实主体责任情况都“打包”由企业监察部门承担，没有充分发挥党委龙头和带动作用。

（二）作风转变不到位。一些基层单位，害怕群众监督、纪委监督，对“三重一大”事项，不公开，不征求群众意见。有的基层单位领导，特权思想严重，不能以身作则，率先垂范。存在修身不严，用权不严，律己不严，谋事不实，创业不实，做人不实的问题。

（三）履职尽责不深入。有些基层单位落实党委“主体责任”，存在“以文件落实文件、以会议贯彻会议”的现象。照抄照搬上级文件，并没有结合所在单位的实际情况，制定出本单位切实可行的操作办法，没有针对本单位特点，将党委主体责任细化落实到位，更没有解决群众关心的热点、难点问题。

（四）考核评优不关联。一些基层单位，对检查落实党委“主体责任”的考核，存在考核检查不深入，发现问题能力不强，群众参与途径不宽等问题。在考核结果的运用方面，存在着考核结果与干部评先评优联系不紧，与干部选拔任用距离较远问题；老实人吃亏、带病提拔的现象依然突出。

二、落实党委“主体责任”工作不力的原因分析

（一）体制建设、制度设计不合理。很多基层单位党委领导大多身兼数职，经常迫于企业自负盈亏的生存压力，忙于企业生产经营，无暇顾及党的建设工作，对“落实党委主体责任”走过场、走形式的情况比较突出。目前，虽然已对党委主体责任和纪委监督责任进行了强调，但基层党委和纪委在如何理解党委的主体责任和纪委的监督责任上依然会存在偏差。

（二）思想认识不到位。一些基层单位对落实党委“主体责任”不重视，认为党风廉政建设和反腐败工作是一项务虚的工作，做做表样文章就行；有的党委负责人把“一岗双责”的要求，理解为只要自己带头廉洁自律就行了，而对下属疏于管理，放任自流；有的同志认为经常在基层单位工作，低头不见抬头见，拉不下面子，动用纪律怕得罪人，担心被打击报复，影响自身发展前途。

（三）责任追究不到位。虽然建立了“一案双查”和责任追究制度，但问责追究尚显刚性不足，对落实党委“主体责任”不主动，责任追究不积极，对违纪行为，或轻描淡写，只是通报批评、诫勉谈话和警示约谈，较少给予党纪政纪处分；对一些单位出现大的腐败案件问题，只注重处理当事人，对应负领导责任和监督责任的主要领导、分管领导及相关责任人问责少、处理少，存在不想、不愿、难以追究的现象。

三、落实党委“主体责任”的对策建议

（一）增强主体意识，健全责任体系。一要强化责任担当意识。通过媒体宣传、集中学习等形式，引导各级党委主要负责人，牢固树立“不抓党风廉政建设是失职”的责任意识，明确专人负责主体责任的分解、部署、考核、报告等具体事务。二要细化主体责任。要根据党委班子成员分工，进一步细化主体责任内容，让每一位成员搞清楚、弄明白哪些是主体责任、哪些是第一责任、哪些是分管责任。同时，要明确主体责任落实的任务、要求和具体措施，让其知道怎样履行责任。三要层层传导责任压力。通过示范引领、诫勉谈话、落实责任双报告等措施，做到工作管到哪里，党风廉政建设的职责就延伸到哪里，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系。

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一、严明党的纪律，确保政令畅通

（一）加强纪律教育。督促全市党员特别是领导干部经常性开展学习教育活动，不断增强意识。加强对执行纪律的监督检查，严肃查处搞上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止，在贯彻执行党委决策部署上打折扣、做选择、搞变通的行为，坚决维护的权威性和严肃性。

（二）加强对市委市政府重大决策部署落实情况的监督检查。围绕市委七届三次全会精神的贯彻落实，重点加强对市委市政府《具体规定》、政府重点投资建设项目、强农惠农资金落实、民生保障和改善等执行情况的监督检查。及时跟进监督检查“三创三先”主题实践活动的开展。深化工程建设领域突出问题专项治理，扎实推进工程建设项目信息公开和诚信体系建设，积极创建“廉政阳光工程”，严肃查处商业贿赂，强化行业监管和行业自律，推进市场诚信体系建设。

二、加强作风建设，净化社会风气

（三）加强对作风建设的监督检查。把监督执行《具体规定》作为今年的工作重点，经常性的开展明察暗访，认真受理群众举报，严肃追究违纪违规行为，督促各地各单位建立健全改进作风的长效机制。继续开展治庸问责工作，加大“五查”工作力度，着力解决干部“乱作为、不作为、慢作为”等行为，打造党员干部精神状态绝对优势。

三、深度透视环境，打造发展环境绝对优势

（四）不断优化发展环境。继续开展走进企业、书信直通、建点监测、“两评”互动、中介评估、“企业日志”等六项活动。坚持市纪委监察局领导班子成员联系重点企业、督点项目制度。深化“打造绝对优势”主题活动，在招商引资责任单位、服务企业职能部门开展“进企业和项目问诊，进单位和窗口问效”活动，制定“双进双问”线路图。加大治庸问责考核评价力度，强化责任追究。

（五）深入开展纠风治乱工作。加大对公共服务行业和教育、医疗、食品药品安全、安全生产、征地拆迁等领域的专项治理力度，着力解决群众反映强烈的突出问题。巩固“三乱”治理成果。深化政风行风热线工作，打造便捷高效的多媒体联动投诉反馈平台，建立健全纠风治乱工作机制，营造良好的社会环境。

四、严肃查办违纪违法案件，坚决惩治腐败

（六）健全查办案件组织协调机制。强化目标管理，深化“全员办案”理念，在委局机关形成人人参与办案的格局。强化协作配合，进一步明确反腐败工作协调小组各成员单位的职责，实现资源共享和优势互补，有效提高突破有影响案件的能力。强化督办落实，推动基层办案，全面提高办案水平。

（七）统筹兼顾，始终保持惩治腐败的高压态势。突出办案重点，坚决查处违反作风建设规定的行为，发生在领导机关和领导干部中的腐败行为、破坏经济发展环境和损害基层群众利益的腐败行为。进一步畅通举报渠道，完善保护证人、举报人制度，强化监督。加强网络举报的监管和线索的研判处置，充分发挥主渠道作用。进一步加强案件监督管理，提高依纪依法、安全文明办案水平。推进案件审理目标管理，加大“乡案县审”和业务培训的力度，全面提高案件审理质量。加强对典型案件的剖析，举一反三、建章立制。继续深入开展受处分党员的回访帮扶教育工作，整合社会资源，深化活动内容，完善帮扶机制，扩大已有成果。

五、扎实推进预防腐败工作，筑牢拒腐防变防线

（八）加强对权力运行的制约和监督。严格执行领导干部报告个人有关事项、述职述廉、诫勉谈话、经济责任审计、党务政务事务公开等制度，重点加强行政权力公开透明运行的监督检查。全面清理规范行政许可、非行政许可审批、行政处罚、征收、征用、裁决等15个方面的市级行政权力和行政服务事项，建立责权清晰、程序严密、运行公开、制约有效的机制。加强对市直单位“三重一大”事项的监督检查，建立统一规范的监督事项目录库，完善监督事项议事决策流程和平台，强化监督事项的公开和责任追究，制定监督检查路线图。市纪委监察局派出（驻）单位要加强日常巡查，建立工作台账，加强对违纪违规行为的责任追究，把“三重一大”事项监督落实情况纳入党风廉政建设考核范围。

（九）加强反腐倡廉宣传教育。深入开展第15个党风廉政建设宣教月活动。加强“一主两翼”反腐倡廉宣传教育阵地建设，创建“廉政网”，在电视台开设廉政专栏。利用我市的传统文化资源和旅游资源，打造具有我市特点的廉政文化，促进“一地一品”建设。加强各地各单位的廉政文化建设，促进廉政文化示范点提档升级。

（十）加强农村党风廉政建设。严格遵守《农村基层党员干部廉洁履职若干规定》，对执行情况开展监督检查。深化农村基层党务公开、镇（办事处）政务公开和村务公开，深化便民服务网络建设。加强农村集体“三资”的监管，不断完善财务管理制度，严格执行项目论证制度、执行分级核查制度，强化村务监督委员会全程监督职责。研究制定“三资”管理监督检查路线图。不断完善村务监督委员会和村级纪检小组规范化建设，不断健全农村基层纪检监督网络。

六、加强自身建设，努力打造人民满意的纪检监察“铁军”

（十一）全面实施纪检监察干部“素质能力提升工程”。在全市纪检监察干部队伍中积极开展提精神、提能力、提质效，创“人民满意纪检监察队伍”的“三提一创”主题实践活动。领导班子坚持开展“三个一”活动。继续推行“一室一课”制度，加强干部轮岗锻炼，加强业务指导和培训。深化纪检监察机关绩效管理，狠抓特色工作创建。继续推行干部工作台账管理，探索建立电子工作台账。

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（一）、加强廉政教育，保证党员干部高效廉洁

1、强化了廉政知识学习。经常性利用早会和乡村干部大会等机会，组织乡村干部集中学习党风廉政政策法规、中央八项规定等，强化党性修养，领会党风廉政建设及作风建设的重要性，增强党风廉政建设和作风建设的自觉性。

2开展了主题教育活动。以党的群众路线等专题教育活动为契机，开展了“学《廉政准则》，做廉洁干部”等一系列廉政教育活动，学习了一系列重要讲话精神、党的十八届三中全会精神、《廉政准则》、三严三实等精神，观看了《筑梦之基》、《永恒的信念》、《焦裕禄》、第一书记》、《红色故事汇》等先进影片。领导率先垂范，干部积极参与，使广大党员干部进一步增强了自警、自省、自励、自律的意识。

（二）、健全了工作机制，惩防体系更加健全

1、完善制度。切实贯彻落实中央、省、市、县关于党风廉政建设的相关要求，健全领导干部个人重大事项报告、领导干部廉政自律承诺等制度，开展领导干部述职述廉活动并进一步明确了“三重一大”事项决策程序。完善了财务管理制度，完善农村“三资”管理办法，建立健全长效管理机制。

2、落实责任。坚持把廉政责任制作为反腐倡廉各项工作的“总龙头”、“总开关”，以构建责任体系为核心，通过制定目标、明确责任、强化落实、严格考核、责任追究，建立了党委书记总负责、分管领导具体负责、班子成员结合分管工作齐抓共管的责任体系，形成了层层抓落实的良好格局。如在村干部中，围绕作风建设、落实中央八项规定等内容，建立村班子成员任期目标承诺制度和践诺奖惩制度；在领导工作中，组织领导干部工作报告会，开展民主生活会，结合工作进行履职承诺和满意度测评。

3、规范执行。坚持用制度管权、按制度办事、靠制度管人，在政府机关严格实行早会点到、财务支出内审、来客招待定标、公车管理等制度，规范操作程序，量化考核标准。健全招投标、农村基层干部财务管理。在全乡10个村中严格实行村账乡管，落实报账制，严控村组财务资金的使用权限，规范了村级财务支出审批程序，使村级财务工作更加规范，各项资金使用更加合理。

（三）、强化了监督检查，发展环境更加优化

1、加强作风建设。通过开展党的群众路线教育实践活动，纠正了少数干部工作简单粗暴、作风不实、办事不公和损害农民群众利益等行为；督促乡村便民服务中心严格实行坐班制度，实行一站式服务，简化办事程序，不让群众走回头路，提升服务水平。注重及时了解干部作风情况，把握工作动态，捕捉不良苗头，切实查处已显露出来的不善学习、思想僵化、浮于表面、不抓落实、方法简单、推诿扯皮、、与民争利等问题，对所涉党员干部实行诫勉谈话，把问题消除在萌芽状态。

2、强化了惠农政策落实。督促相关科室及乡直单位及时兑现各项补贴，切实发放各项民政救扶资金，让农民真正得到实惠，并针对群众反映的乡村建设、财务公开、产业致富、安全生产等难点问题，积极创造条件，寻找解决办法，为党委决策献言建策。

3、调解矛盾确保了稳定。加强了对反映有轻微违纪问题党员干部的监督教育，排查化解了举报的突出问题及可能引发群众性事件的苗头隐患。

4、加大了案件查处力度。把查处违法乱纪案件作为弘扬新风正气、抵制歪风邪气、促进干部作风建设的重要手段，积极配合上级纪检监察机关对相关案件的查处，及时维护党员队伍的纯洁性。

（四）、积极开展县纪委专项整治活动

1、开展节假日期间落实八项规定做到廉洁过节自查活动。防止有违反八项规定、公款置办节礼物品、公款送礼、公车私用、滥发钱物、公款吃喝、违规检查评比等情况发生，开展“红包”专项治理活动。

2、开展国家工作人员防止利益冲突专项治理工作。要求全乡国家工作人员都要填写《可能产生利益斗突的国家工作人员特定关系人从业情况登记表》并做好公示工作，接受群众监督。

3、开展“转职能、转方式、转作风”大讨论活动。推动了乡纪委转职能、转方式、转作风，更好地适应了党风廉政建设和反腐败斗争的新形势新任务新要求。

4、开展2014年度党风廉政建设社会评价工作。组织开展以“服务基层，服务群众，服务企业”为主题的大走访活动。通过入户走访、企业走访、召开座谈会广泛宣传党风廉政建设社会评价工作，征询意见建议，营造了风清气正的政治环境，树立了风清气正的良好形象。

二、存在问题

2014年上半年，我乡纪检监察工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题和不足：

一是组织各级干部学习党风廉政相关知识的时间不够多，干部廉洁从政的自觉性仍需加强。

二是对一些制度的落实，监督检查力度不够，尚存在部分薄弱环节。

三是少数机关工作人员在工作日或公务活动中办事效率低下现象仍然存在，机关作风还有待进一步加强。

三、下步工作打算

（一）、加强干部队伍廉政教育。以开展党的群众路线教育实践活动为契机，大力开展警示教育和岗位廉政教育，推进廉政文化建设，针对易出问题的关键环节完善制度，加大检查力度，确保干部既干事、干成事，又不出事。认真抓好党风廉政责任制的执行力度，加大对全体党员干部，特别是领导干部廉洁自律的监督力度。

（二）、加强基层党风廉政建设。充分发挥村务监督委员会的作用，加强对村集体资金、资产、资源的监管。健全乡村两级领导班子议事规则和决策程序，落实党风廉政建设责任制，完善个人重大事项报告、廉政谈话、谈话等制度。加强机关效能建设，提高办事效率。进一步规范乡公共资源交易中心的规范化运作，完善工程建设项目、集体资产处置招投标制度，加强乡招投标工作全过程监督。健全村级事务重大决策“阳光操作”，继续深化完善村级财务会审联签制度。

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抓班子，带队伍，打造一流团队

该局党组坚持把带头学习、带头调查研究、带头更新观念作为加强班子建设、提升干部素质的重中之重。一是采取形势报告、专题讲座和经验交流等形式，深入学习十八届三中、四中全会精神和科学发展观等中国特色社会主义理论，始终与中、省、市保持高度一致。二是采取自学与参加培训相结合的方式，组织干部积极学习审计业务知识，掌握前沿的计算机审计技术，开展业务交流和案例展示活动，鼓励审计干部开展审计理论研究和业务创新。三是按照市委开展的以“严纪律、强素质、提效能、修政德”为主题的干部教育整顿活动要求，加强国家法律、廉洁法规的学习教育，从源头上筑牢审计人员思想防线。四是争取市委、市政府的支持，恢复了省审计厅汉中审计处，增加了5名行政编制。经过坚持不懈地加强队伍建设，促进了审计干部的成长。

抓重点，强服务，忠诚履职尽责

（一）突出重点，不断深化预算执行审计。4年来，该局围绕市委、市政府工作大局，先后对市林业局、公安局、广电局等174个市级部门预算执行情况进行审计，在延伸审计时，重点对民生资金、农业7大增收工程等专项资金进行审计和审计调查，对宁强县、西乡县等9个县进行财政决算审计。对审计查出问题，以市政府文件下发了《关于加强审计反映问题整改工作的通知》，要求有关单位及时采纳建议，限期予以整改。

（二）拓宽领域，稳步推进政府投资审计。该局先后制定下发了《汉中市政府投资建设项目审计监督办法》、《关于进一步加强政府投资代建项目和BT项目管理监督的意见》等文件，制定了《审计实施细则》，规范了有关单位投资项目。4年来，共对30个灾后恢复重建项目程跟踪审计，完成竣工决算审计26项，审计资金总额4.4亿元。

（三）开拓创新，不断拓展经济责任审计。制定下发《汉中市关于加强经济责任审计工作的意见》，建立了会同组织、纪检部门联合进点制度，创新设计自查符合性测试表，有效提高了审计质量。4年来，共完成经济责任审计655项，查出违规金额3916万元，管理不规范金额24351万元。

（四）加大投入，不断提升审计信息化水平。在继续搞好审计信息化基础建设的同时，不断扩大审计信息化技术的应用，提高计算机审计的覆盖面。目前，该局计算机审计覆盖面达100%，县区达60%以上。率先在全省建立了审计数据分析室和分析团队，科学整合全市审计系统中高级专业人才，有效提升了审计数据分析能力。

抓作风，严管理，树立良好形象

（一）强化作风改进。以市委开展的干部作风教育整顿活动为契机，该局坚持内抓管理、外树形象，从抓作风纪律入手，改进机关工作作风，促进全市审计干部队伍作风明显好转。在全市行政单位政风行风测评中，审计部门的测评满意率达到100%。

（二）强化风险防控。健全完善审计立项权、审计权和审理复核权相互分离制衡的监督制约机制，制定了《审计廉政风险目录》、《审计重点关注问题目录》、《审计质量风险目录》和《廉政与效能巡查办法》等一批风险防控制度措施。制定了《汉中市审计局审计项目内部控制系统》，实现了廉政建设与审计质量管理要求的有机融合，有效防范和化解了审计风险。