职位管理制度范文

导语：如何才能写好一篇职位管理制度，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

1.负责公司日常事务性工作，对总经理负责。

2.负责建立健全公司的各项管理制度，并印发执行，对执行情况实行跟踪考核。

3、负责会务安排、人员接待及公司的对外宣传工作，树立良好的公司形象。

4.做好人力资源的档案管理工作。

5.做好部门考核和公司员工薪酬及奖金的核定工作。

6.加强内部管理，做好公司各类资料的收集整理、归档工作。

7.做好请示汇报和部门之间的沟通协调工作。

8．完成领导交办的其它工作。

质管部

1、全面负责质管部的日常工作，组织协调，督促质量管理人员在品质手册要求下正常、准确地工作。

2、负责质管人员业务素质的培训，定期或不定期对质管人员进行业务素质培训，考核培训质量及工作成绩。

3、对检验人员的化验分析的精确度进行考核，督促其提高业务能力。

4、根据技术部的要求，督促并协助采购部采购到合格的原料以用于生产，指导生产部生产符合配方要求的产品，满足用户需求。

5、根据品质手册的要求，逐步建立和完善相关的制度程序，监督实施，检查并跟踪结果。

6、收集并整理质量跟踪信息，参与投诉调查，了解用户反馈信息，以便改进工作及产品质量。

7、协调与行业相关职能部门的关系，保证公司产品符合国家政令及法律要

8、接受技术部交给的工作，及时有效的完成。

9、积极组织ISO9001、HACCP等质量管理工作的开展，定期检查各部门的执行情况，并将检查结果定期汇总分析。

生产技术部

1、负责制定公司生产规划以及年度、季度和月度生产计划，做好生产安排，选择低成本、高效益的模式进行生产。

2、负责实施部门内部管理，保证生产部的正常运行，确保安全、高质量、低成本的完成生产任务。

3、制定并控制生产计划实施体系，协调物流部门做好均衡生产工作，根据生产峰期调整生产部的工作计划及生产的预期管理工作。

4、熟悉和掌握生产技术，注意产品的质量和安全生产，搞好劳动组合，加强产品内部管理，提高劳动生产率和设备利用率，严格按照相关要求。

5、主持部门内部人员的绩效管理，并对部门人员的奖励、处罚进行审核，对部门内部岗位调动、休假进行审批。

6、协调与其他部门关系，保持顺畅的内外部管理关系，控制场地环境管理，为保证优质生产创造条件。

7、负责部门内部成本管理计划。规范物资入库出库等管理。制定与审批部门薪酬管理制度，科学合理地降低部门运营成本。

8、建立设备维护、保养办法和设备管理制度。做好设备的更新改造和维护工作，确保设备的正常运转，建立设备、工具、材料、考核、生产等档案。

9、抽查包装、成品的重量及包装袋的质量，同时检查品名是否与包装袋一致。

10、包装袋的封口要整齐、平衡，不能漏诊，标签应打在包装袋的角上，生产日期必须外露。

11、成品的发货应待化验结果确定合格后方能进行，并遵循“先生产先发货”的原则。

12、每批新标签到货时，随机抽样，查看标签上所注的名称、内容是否一致。

13、对成品进行外观鉴定，并与化验检测中心联系。

14、完成上级领导交办的工作与任务。

车间生产部

1、凡投入生产的产品必须是质量部会同有关人员复核批准，手续不全者生产部有权拒绝生产，否则后果自负。

2、生产车间人员根据生产部的指令组织生产。包装人员按生产车间操作规程进行包装，对校封口线美观、端正、距离适中，不能有皱纹缺口，包装放置整齐，包装准确。每个品种打包完毕，必须清仓，清扫地面后才换品种分装。严禁各品种混杂，影响产品质量。

3、成品保管只能接收合格的成品入库，未经验收合格者，一律不许入库。保管员按提货单如数发货，必须坚持先进先出的原则。

4、生产部品控人员负责监控每批产品生产的全过程。如发现问题，查明原因，及时处理。

5、质量部品控人员负责对生产部人员的培训，每天对生产部进行巡检，包括生产过程、操作工序、半成品和成品抽检，同时做好产品的取样、留样工作，坚持生产记录及其他有关质量的问题。

仓库管理

1、按照公司有关物质管理规定，做好物质的存放，堆码，运送，安全等方面的管理工作。

2、采用定期或不定期的方式审查库房物质出入手续的合理性。做到审核批准手续合理，原始记录完整，数量准确。

3、负责监督物质使用的有效性和合理性。避免各种浪费，堵塞非法流失漏洞。

4、定期对库存物质清仓盘点，搞好物质核算，确保帐，物相符，并及时向总经理和有关人员报告。

5、公司仓库管理员按时上下班，到岗后及时巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级报告，下班应及时检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。

6、必须认真做仓库的安全，整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患。

7、检查防盗，防虫，防鼠，防霉等安全措施和卫生措施是否落实，保证库房物质完好无损。

8、发货时，一定要严格审核手续是否齐全，并严格验证审批人的签字样式。对手续欠妥者，一律拒发。

9、服从上级分工，并且认真完成上级交给的工作任务。

市场部

1、负责销售内勤人员的管理辅导和培训工作。领导销售内勤做好客户服务工作，并处理投诉。及时与营销人员进行沟通、协调。

2、每周根据日报表和销售出库量向生产部下达生产计划。

3、根据发货单存根联登记明细账，并且进一步审核发货单的准确性，建立电子台账，并确保手工帐与电子帐的一致性，并不定期的与营销人员对账。

4、营销人员工资及提成的核算。

5、负责营销会议前的资料准备工作和会议的记录工作，安排各种管理表格的发放与回收检查工作（包括工作日记、工作计划与总结）。

6、管理各类文档（如合同、各类营销政策、客户资料及其他部门发文），健全营销内部档案管理。

7、收集营销人员对公司产品、营销思路等各方面的意见和建议，及时向营销总监、技术服务部门反应。

8、根据公司制定的年度、季度、月度生产计划，制定相应的年度、季度、月度采购计划，并组织实施；

9、调查国内外各地原料、物料供应市场的变动情况，随时上报新动向；

10、保持与原料、物料市场的密切联系，选择最佳采购对象及方式；

11、负责的所采购原材料及包装进行统一库存管理，在保证生产顺利进行的情况下，合理控制库存成本。

检验化验室

一样品的抽取、制备、保管

1、质管员要根据规定，对原料、成品进行抽样，并及时将样品送给化验员进行化验，质管员在抽样时需将样品名称、生产时间、抽样时间，到货数量等信息在请验单上进行明确标识。

2、将不需化验的样品放入留样室进行保管，定期清理。

二样品的检验

1、按仪器操作规程进程操作。

2、化验室所有化学试剂均要按性质进行分别保管。

4、根据产品的不同，分别检测其相应的成分，其仪器操作根据仪器操作规程进行，准确无误的处理数据，对标准中没有规定检验方法的产品检验，应通过化验室选用符合产品质量检验要求的检验方法。

5、检验要有完整的原始记录，原始记录要清洁、整齐，不得涂改，测试数据的精度及误差均按标准执行。

6、平等双份检验结果，检验结果超过允许误差范围的，应为初检不合格，初检不合格项目，要进行复检。

7、检测过程中发现故障或出现外界干扰应立即中断测试，等排除故障或干扰后，重新检测。

三原始记录的填写、保管

1、原始记录和报告单统一印制编号，格式要符合工作的要求。

2、原始记录由化验员认真填写，字迹工整，不许涂改。如发现误记，在误处划一横杠以示无效，测量数据要按实际检测结果填写，不准伪造，不许任意撕毁。

3、检测完毕后按标准规定的有效位数和误

4、原始记录由专人负责管理。对所有需存档的表格或文件，放入指定的柜中保存，到规定的时间需销毁的，应填写相应的表格后经质量部销毁。

5、原始记录只能作为检查记录专用，不能代替检验报告，更不准做他用，未经室主任同意，其他人不得随意查阅原始记录。

6、质管部应不定期抽查原始记录的记载是否符合规定，发现不符合者及时纠正。

四检验结果的整理、审核、上报与存档

1、检验报告是评定产品质量的技术依据，各有关人员应严格履行审核手续。

2、检验报告由专门人员根据原始记录，填写化验报告单，经化验室负责人审核签字。报告一式二份，一份上报主管领导，一份存档。

3、存档管理：检验原始记录和化验单存档，保存期为本批产品售出后两年。

质量事故管理部岗位责任

一、目的：对不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处置，防止不合格品非预期的使用或交付。

二、适用范围：适用于我公司从原辅材料进公司到成品交付使用全过程中不合格品的管理。

三、职责：

1、原辅材料不合格品由品控员下处置结论。

2、工序检验发现的个别不合格品由品控员下处置结论。

3、工序检验发现的批量不合格品由品控员评价、技术经理下处置结论。

4、成品检验发现的轻微不合格品由品控员下处置结论。

5、成品检验发现的严重不合格品由品控员评价、质量部经理或总经理下处置结论

6、成品交付使用后才发现的不合格，总经理负责组织召开专题会解决。

四、具体处理措施：

不合格品应得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，不合格品控制及不合格品处置的有关职责和权限，规定如下：

1、如果原辅材料不合格，保管员负责标识、记录，隔离不合格品，品控员填写不合格品评审单，下处置结论。

2、工序检验：作业人员发现不合格原料或半成品、成品应及时通知品控员做好不合格标识、隔离。发现个别不合格品品控员有权在现场直接处理。发现批量性不合格，品控员负责填纠偏措施表并提出处理意见报质量部经理审批。

3、如果成品检验不合格，品控员做好不合格标识，隔离。发现轻微不合格品，品控员有权在现场直接处理，发现严重不合格品，品控员负责填纠偏措施表并提出处理意见报质量部经理或总经理审批。

4、不合格成品在交付客户使用后才发现，总经理应组织召开专题会，采取与不合格的影响程度或潜在的影响程度相适应的措施，必要时实施不合格品的通知或召回，使危害降到最低。

不合格品经评审后可做如下处置：

采取措施，消除已发现的不合格品，如返工；

采取措施，防止原预期的使用或应用，如拒收、报废等。

返工的产品应重新检验并记录。

质量部负责将重大质量事故，或顾客对产品质量有重大投诉时，应提交管理评审。

应按规定保存不合格的样品以及所采取的任何措施的记录。

营销部

1、对产品质量及时进行跟踪，市场部每年进行一次客户满意度调查。

2、在与市场业务员电话沟通时，询问公司产品质量情况，并及时将情况反馈给质量部。

3、质量部应定期拜访客户，其目的就是要了解客户对公司产品质量控制的评价，以便进一步改善我们的工作。

4、每次拜访客户，都应写出书面报告并存档。

5、针对客户口头或书面投诉，需要进行检查或复查以下内容：

检验留样样品的有效成分；

生产和存货记录；

操作员工记录；

质量部现场调查记录；

质量部处理结论及存档

质管部岗位责任

1、全面负责质管部的日常工作，组织协调，督促质量管理人员在品质手册要求下正常、准确地工作。

2、负责质管人员业务素质的培训，定期或不定期对质管人员进行业务素质培训，考核培训质量及工作成绩。

3、对检验人员的化验分析的精确度进行考核，督促其提高业

4、根据技术总监的要求，督促并协助采购部采购到合格的原料以用于生产，指导生产部生产符合配方要求的产品，满足用户需求。

5、根据品质手册的要求，逐步建立和完善相关的制度程序，监督实施，检查并跟踪结果。

6、收集并整理质量跟踪信息，参与投诉调查，了解用户反馈信息，以便改进工作及产品质量。

7、协调与行业相关职能部门的关系，保证公司产品符合国家政令及法律要

8、接受技术总监交给的工作，及时有效的完成。

9、积极组织ISO9001、HACCP等质量管理工作的开展，定期检查各部门的执行情况，并将检查结果定期汇总分析。

生产技术部岗位责任

1、负责制定公司生产规划以及年度、季度和月度生产计划，做好生产安排，选择低成本、高效益的模式进行生产。

2、负责实施部门内部管理，保证生产部的正常运行，确保安全、高质量、低成本的完成生产任务。

3、制定并控制生产计划实施体系，协调物流部门做好均衡生产工作，根据生产峰期调整生产部的工作计划及生产的预期管理工作。

4、熟悉和掌握生产技术，注意产品的质量和安全生产，搞好劳动组合，加强产品内部管理，提高劳动生产率和设备利用率，严格按照相关要求，搞好生产配方的保密工作。

5、主持部门内部人员的绩效管理，并对部门人员的奖励、处罚进行审核，对部门内部岗位调动、休假进行审批。

6、协调与其他部门关系，保持顺畅的内外部管理关系，控制场地环境管理，为保证优质生产创造条件。

7、负责部门内部成本管理计划。规范物资入库出库等管理。制定与审批部门薪酬管理制度，科学合理地降低部门运营成本。

8、建立设备维护、保养办法和设备管理制度。做好设备的更新改造和维护工作，确保设备的正常运转，建立设备、工具、材料、考核、生产等档案。

5、抽查包装、成品的重量及包装袋的质量，同时检查品名是否与包装袋一致。

6、包装袋的封口要整齐、平衡，不能漏诊，标签应打在包装袋的角上，生产日期必须外露。

7、成品的发货应待化验结果确定合格后方能进行，并遵循“先生产先发货”的原则。

8、每批新标签到货时，随机抽样，查看标签上所注的名称、内容、颜色是否一致。

8、对成品进行外观鉴定，并与化验检测中心联系。

10，完成上级领导交办的工作与任务。

市场部岗位职责

1、负责销售内勤人员的管理辅导和培训工作。领导销售内勤做好客户服务工作，并处理投诉。及时与营销人员进行沟通、协调。

2、每周根据日报表和销售出库量向生产部下达生产计划。

3、根据发货单存根联登记明细账，并且进一步审核发货单的准确性，建立电子台账，并确保手工帐与电子帐的一致性，并不定期的与营销人员对账。

4、营销人员工资及提成的核算。

5、负责营销会议前的资料准备工作和会议的记录工作，安排各种管理表格的发放与回收检查工作（包括工作日记、工作计划与总结）。

6、管理各类文档（如合同、各类营销政策、客户资料及其他部门发文），健全营销内部档案管理。

7、收集营销人员对公司产品、营销思路等各方面的意见和建议，及时向营销总监、技术服务部门反应。

8、根据公司制定的年度、季度、月度生产计划，制定相应的年度、季度、月度采购计划，并组织实施；

9、调查国内外各地原料、物料供应市场的变动情况，随时上报新动向；

10、保持与原料、物料市场的密切联系，选择最佳采购对象及方式；

11、负责的所采购原材料及包装进行统一库存管理，在保证生产顺利进行的情况下，合理控制库存成本。

财务部岗位职责

1、设计规划公司整体财务会计制度体系；

2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批；

3、监控财务工作运行；

4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表；

5、审定公司各项财务检查报告

6、组织公司预算、决算管理工作；

7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议；

8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导审阅；

9、审定年度预算执行情况报告，并上报主要领导审阅；

10、监督、指导财务部日常会计核算工作；

11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销

12监控预算的执行情况

行政部岗位职责

1、负责有关大事、图片的搜集、整理、汇编保管工作

2、负责外来公文、信函的收发、登记、编号、传阅、分发；

3、负责档案的收集、整理、保管、统计、清理和提供利用；

4、负责文件的打印、装订、分发、复印以及名片的印制；

5、协助进行印章保管、使用登记，开具介绍信；

6、负责信件、邮件的寄送，报刊的征订及管理；

7、协助重大活动和会务安排；

篇2

一、基本情况

根据江机编发〔2012〕9号、〔2011〕1号及江府办发〔2011〕34号文件精神，我中心为全额拨款事业单位，级别为股级，具体负责全县大中型水电工程移民安置和后期扶持工作，性质为公共管理类别。核定事业编制为5个。共设置管理岗位4名，均为九级职员，工勤岗位1个，执行的是九级职员工资。未设置专业技术岗位，领导职数及中层干部职数未作明确（注：江府办发〔2011〕34文件第五条第二款“所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定”，至今未见到文件）。

二、推行聘用制度情况

1、主要做法。首先，我中心工作人员，由主管部门，即县扶贫和移民局统一进行管理。在聘用制实施过程中，传达贯彻了全县事业单位聘用制和岗位设置管理工作精神和局内设机构岗位设置会议精神，成立了岗位设置管理领导小组，对每个岗位职责进行了明确，召开了全体职工岗位设置工作的专题会议，进行全面动员，并确定专人负责该项工作的开展和相关材料的报送，以确保岗位设置工作顺利完成。其次制定了实施方案及聘用岗位的标准。组织人员根据事业单位设置管理的有关要求，结合单位实际，制定出科学、合理的岗位设置方案和聘用岗位的标准。再次，每位职工根据自已的工龄、职称年限以及工作能力，对照岗位要求和标准，填报聘用岗位，由领导小组进行审批并公示。最后，根据每位职工与单位签订的合同规定，加强对聘用人员的日常管理与考核，年度考核合格及以上的方能继续聘用。

2、基本经验（1）公开、透明。将岗位设置、聘用合同条款策宣传到位。组织职工学习各项政策文件、聘用合同内容，使全体职工充分认识聘用制和岗位管理制度的重要性和长远意义。（2）公平、合理。在岗位设置方案的基础上，根据中心实际及人员结构情况，制定了相关的岗位聘用标准，使职工对岗位有更清晰的认识和了解，确定目标，实行竞争上岗，优胜劣汰，形成良好的竞争意识。（3）科学、民主。我中心在制定方案上，征求各方建议，形成一致意见后，经局限领导小组讨论并通过。详细、周密的聘用管理制度使职工们都能找到适合自已的岗位等级。经个人申报，领导小组审批公示后，填写聘用合同并上报县人力资源和社会保障局。

三、完善聘用制度和岗位管理制度的建议

篇3

    1、机关干部职工应自觉维护公共卫生,保持各办公室及公共场所的清洁卫生,共同营造清洁优美的卫生环境,严禁外部人员对机关卫生环境的破坏。

    2、各办公室卫生由各自办公室人员负责打扫,维护;主要领导办公室卫生由办公室人员负责打扫,维护;食堂由食堂工作人员负责打扫,维护,办公室监督;机关院子、走廊、会议室等公共场所卫生由通讯员负责打扫,办公室负责监督维护。

    3、每月由办公室组织全体机关干部职工进行一次卫生大扫除。

    4、机关大门、机关院内严禁车辆乱停乱放,机关院内严禁停放外单位、人员(非工作需要)车辆,由办公室负责监管。

篇4

一、公司成立以生产主管经理为首，行政部、生产部、医务室、总工会和各子公司生产厂相关领导组成的职业卫生管理机构，各子公司、部门、车间设立以主管领导为主的专（兼）职职业卫生管理组织，负责本单位的职业病防治工作。各部门的安全员为职业卫生的专（兼）职监督员，负责本单位的职业卫生监督工作。

二、建立健全本单位职工的职业卫生档案和健康监护档案，并妥善保存；做好新职工上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康体检。

三、定期或不定期地对职工进行职业卫生健康教育和培训，使职工了解熟悉本公司、本岗位的职业危害因素，并掌握职业卫生的防治方法和注意事项，杜绝和减少职业性危害。

篇5

一、新事业单位会计制度的变化

（一）适应范围更加广泛

与旧事业单位会计制度下分行业和经济成分，导致不同行业、不同企业间的统计口径不一致而缺乏可比性相比，新会计制度的适应范围更加广泛，它打破了行业界限和经济成分界限，是一种全国统一的企业行业会计核算制度，将不同行业和不同经济成分的企业会计核算统一口径，有助于全国范围内不同行业、不同经济成分企业信息的汇总和对比分析。

（二）增加了部分会计核算及其相应的核算内容

国库集中支付制度、部门预算管理、政府收支分类、政府采购等改革相关规定对会计核算提出了更高的要求。为配合这些规定，新会计制度增加了与这些财政改革相关的会计科目及其相应的核算内容。比如，在国库集中支付部分增加了“零余额账户用款额度”和“财政应返还额度”两个科目，在部门预算管理部分增加了核算财政补助结转结余与非财政补助结转结余内容的等。这些变化能够使会计规范与其他财政法规政策实现有机的衔接，保证各项财政改革政策能够得到有效地落实。

（三）补充并强调实质重于形式的重要地位

会计核算中，经常出现经济实质与法律性质不一致的事项，对这些事项是按照经济实质还是按照法律性质核算，就会计制度没有明确的说明。比如，一项固定资产，是通过融资租赁得来的，租期未满之前，从法律形式上讲，所有权并没有转移，这项资产不属于承租人；但从经济实质上讲，与该固定资产相关的收益和风险已经转移给承租人，承租人也能实际控制该项固定资产，因此承租人应该将其视为自有的固定资产，并按规定对其计提折旧。新会计制度强调了经济实质重于形式的重要性，并将其纳入到制度中，而就会计制度虽然有相关规定，但是并没有明确说明会计核算应该遵循实质重于形式的原则。

二、新事业单位会计制度下我国事业单位财务管理存在的问题

（一）财务管理相关制度方面的问题

事业单位在执行新事业单位会计制度时，没有制定严格的财务管理制度，导致以下问题的发生：第一，有些事业单位在执行财经法规时没有严格按照规定执行，财经纪律观念较为淡薄，办事没有按照程序和手续进行，存在凭经验办事的现象。第二，有些事业单位的财务工作缺乏连贯性，特别是随着领导的更换，会计工作也相应的变化，这增加了财务管理工作的波动性，容易导致记账混乱现象的发生。第三，有些事业单位对财务管理制度的修订不够及时和完善，与新事业单位会计制度衔接的不好，也没有适应单位实际情况的变化。财务管理制度的不完善、不符合实际情况，直接损害了财务管理工作的权威性和科学性。

（二）预算管理方面的问题

事业单位在预算管理方面存在以下问题：第一，预算管理的意识不够。有些些事业单位没有建立专门的机构进行预算，有些事业单位虽然设立了专门的机构，但并没有真正落实预算管理的功能，使得预算管理流于形式。第二，预算管理的理念不够科学。很多事业单位都是重视预算收支，忽视预算编制和评价。这是由于部分事业单位的管理人员认为财务管理就是从财政“要钱、花钱”而造成的。对预算编制没有引起足够的重视，在实际工作中遇到问题就向财政求助，导致预算推行的难度加大。第三，预算编制没有起到应有的作用。有些事业单位虽然编制了预算，但是对于资金的使用和效益却没有进行及时的跟踪，有的即使进行了跟踪，也只是简单的分析和总结，没有形成系统的效益考核体系，这些都导致很多项目都难以达到预期的效益。

（三）资产管理方面的问题

资产管理方面主要存在以下问题：第一，固定资产管理不够规范。新会计制度规定应该对固定资产计提折旧，对无形资产进行摊销，即要求事业单位应该按照财务制度的规定来确定是否要计提折旧，并规定计提折旧和摊销的方法。但是，很多事业单位现行的固定资产管理制度中，仍然沿用“固定资产”、“修购基金”等科目进行处理，没有设置专门的“累计折旧”会计科目。第二，货币资金管理存在漏洞，资金安全有隐患。有些事业单位没有将会计、出纳等不相容岗位进行严格的分离，存在互串岗位的现象；单位对出纳工作监督力度较弱，很少进行库存现金的盘点工作；有的单位是使用现金进行大额款项的支付，甚至存在白条抵库、公款私用的现象，比如，有些行政事业性质的收费和罚没收入等没有入账；收款不用合法收据，而是使用白条代替等等。

三、加强和改善我国事业单位财务管理的方法探讨

（一）建立健全财务管理制度，形成有效地财务监督机制

事业单位应在国家宏观管理的基础上，根据新会计制度的相关规定，结合单位的实际情况，建立科学可行的财务管理制度和会计核算流程。首先，财务管理机构应该专门负责单位现金出纳、资金融通、资产管理、财务收支等工作，对现金管理、资产管理、审批权限的分配、资金融通、预算管理等都要进行明确而具体的规定，使涉及到财务的工作统一制度化，规范财务管理工作。第二，事业单位内部的财务制度指定应该科学可行，并且操作方便，条文表述上应尽量通俗易懂，避免生搬硬套各种高深理论。第三，事业单位要完善内部控制制度，约束财务工作行为，避免各种违反财经纪律或单位财务制度等问题的发生。对于财务工作的薄弱环节和重要岗位，要加强内部控制，将责任进行细化分配，保证每项工作出了问题，都能找到相应的负责人。第四，对于财务工作的不相容职位一定要分配不同的人员负责，使这些职位相互监督、相互约束，保证资金的安全。并且还要对资产进行定期盘点核对，切实做到单位的财务账账相符、账实相符，降低资产的损失。第五，事业单位还应当定期对财务管理工作和会计核算流程的效果进行评价，如果发现内部控制环节出现问题，或者国家的财经法规有修改和变动使得现行的制度不再符合国家政策时，要及时根据实际情况对制度加以完善和改进。

（二）加强预算管理，完善预算管理方法

预算管理工作包括制定预算、执行预算、监督与考核预算等环节，贯穿于财务工作的始终。首先，事业单位改革预算编制的方法，推行零基预算。改善原有的基数法预算，全面引入零基预算。同时，实行预算内外综合统筹，将全部收入和支出都编入预算中，进行全面预算管理。另外，还要进一步细化预算收支项目，尽量将预算资金拨付到具体的科研项目中，从源头上保证资金的再分配环节较少，也有助于规避资金挪用的现象。其次，事业单位要建立科学的预算绩效评价体系。可以采用最低成本法、成本――效益等方法对预算绩效进行评价分析，并将评价结果及时准确的反馈给各事业单位及其部门和人员，让单位的考核对象认识到预算管理中的差距和不足，强化自身素质，扬长避短，高质量的完成以后的工作。

（三）加强资产管理，防止出现资产流失的现象

篇6

一、经费来源：

（一）工委机关经费主要有财政拨入的公用经费、事业经费以及专项经费。

（二）部门按规定收缴的党费、团费、工会会费等。

（三）其他收入。

二、工委机关的公用经费、事业经费、专项经费，由部门按规定收入的党费、团费、会费实行统一管理、单设帐号、分别审批的办法管理和使用。

各项经费由工委办公室确定专人负责管理。实行专户专用，专款专用，严禁部门自行开户或自设“小钱柜”。

三、工委各部门在银行所开帐户预留印鉴、私人印章和法人印章由工委办公室确定专人保管。

四、工委公用经费和专项经费，按照省财政当年划拨数额，根据工委机关各部门人员编制、当年任务和上年经费支出情况，向各部门划拨一定数额的工作经费。各部门按工作需要计划开支，开支由部门负责人审批，工委办公室复核。

五、各项经费开支，根据不同资金用途，按照以下审批制度规定，严格履行审批手续。

（一）工委公用经费、事业经费、专项经费开支由工委主要领导、分管领导和办公室分管财务领导审批：

1、1000元以下（含1000元）的经费支出由办公室分管财务的主任或副主任审批。

2、1000元以上至3000元以下的经费支出由办公室室务会议审批。

3、3000元以上至10000元以下（含10000元）的经费支出由工委分管领导审批。

4、10000元以上的经费支出由主要领导审批或由工委会议研究审定。

（二）工委收缴的省直机关党费支出审批：

1、1000元以下（含1000元）的经费支出由组织部分管财务的部长或副部长审批。

2、1000元以上至3000元以下的经费支出由组织部部务会议审批。

3、3000元以上至10000元以下（含10000元）的经费支出由工委分管领导审批。

4、10000元以上的经费支出由主要领导审批或工委会议研究审定。

（三）工会会费和团费的支出审批按照工会、团委有关规定办理，3000元以上的支出必须事先报告分管领导。

六、凡需使用全省行政事业性收款收据的部门，应事先提出计划，说明所需收款事由，由分管领导审批。事业性收款收据，由工委办公室统一购买，实行缴旧领新制度，部门不得擅自购买。

七、报帐时间一般在每周二全天。报销审批手续由经办人填写现金支出报销单，并在原始票据上签字，再按有关规定办理审批手续。对于原始凭证不合法、内容不完整、手续不齐全、数字不准确和印鉴不全的，不予报销。报销按要求需附有附件的，附件文本须齐全，如：会议要附会议通知文件和参加人数；汽车维修要附维修清单；需要事先请示审批事项的，还要附经审批的请示报告。

八、召开会议或组织培训，要按有关规定，做到会前进行预算并经审批，会后进行决算。会议费开支要按规定办理，坚持勤俭办会，报销按审批程序分别审批。

九、各部门预借差旅费或其他公务预借款，应提前填写用款计划和借款单，注明款项用途、金额等内容，需经部门领导、办公室分管财务主任或工委主管财务领导审核批准。财务人员对所要预借款项进行复核，复核无误后，方可办理借款手续。凡借款人未结清前次借款的，一般不得再次借款。

十、工作人员因公出差或办理专项事宜借款的，在办事或出差回机关后，应在十天内及时清理手续。凡出差期间无住宿发票的不予报销伙食补贴；凡参加会议的，需附会议通知，会议期间无伙食补贴，凭车票只报路途补贴。根据财政厅核算中心规定，出差期间乘坐出租汽车费用不予报销。部门接待及因工作确需在外就餐，应提前报告，并尽可能在定点饭店就餐。

十一、办公设备、办公用品等固定资产的购置保管发放由办公室统一办理，各部门不得自行购买。购货发票必须有经手人、验收人和领导签字。

各部门确需新增的办公设施和办公用具，应事先提出，由办公室考察后提出计划，由分管领导审批或提交工委会议研究决定，购买后记入工委固定资产帐。

十二、各部门要认真遵循有关会计制度、财务法规和工委财务制度，坚持执行工委会批准的年度预算，认真履行收支两条线制度，严格按照管理和审批规定，本着量入为出，厉行节约，用好管好各项经费。

十三、财会人员要严格执行财经纪律，坚持原则，严格把关，秉公办事，保持良好的职业道德。对不合理的开支有权拒付，对违反财经纪律的应及时纠正。

十四、财会部门要加强财务监督自查，每季度将各项经费开支情况进行汇总，向分管领导或主要领导汇报；每半年要将财务状况向工委财务监督小组报告；年终工委要审定当年收支情况和下一年度预算。对党费、工会经费和团费使用管理情况，按要求分别向省委组织部、省总工会和团省委上报。

篇7

    一、考核适用范围

    在机关办公楼集中管理的干部职工。

    二、指纹考勤时间及规定

    1.不参加房屋征收工作人员每天四次指纹考勤:

    每日上午上班前(8:40前)

    每日中午下班前(11:20-11:40)

    每日下午上班前(13:40前)

    每日下午下班前(夏季16:50—17:10冬季16:30-16:40)。

    2.房屋征收工作期间,因工作需要确实无法参加考勤的工作人员由各局提出书面申请,局长审核同意后盖章报办公室备案。已报备名单的工作人员可不再参加指纹考勤,便各地块随着征收户数的逐渐减少,要相应减少房屋征收工作人员的数量,变动情况由各局负责人审核后报办公室行政科备案。

    3.指纹机全天固定在门卫室墙上,参加考勤人员只要上班,不论迟到与否,都必须刷指纹考勤,上班后30分钟内刷指纹考勤计为迟到,超过30分钟计为旷工,下班前未在规定时间内下班刷指纹考勤计为早退。

    4.刷指纹时如考勤机不能识别指纹或不能正常工作,要第一时间通知办公室行政科,并采取补救措施,否则视为未出勤。

    5.常用和备份指纹因各类原因刷指纹不顺畅时可到办公室行政科重新采集。

    6.因班车延误导致在规定时间内无法刷指纹,由办公室行政科工作人员上车登记人数,采取补救措施,视为正常出勤。

    7.因上级领导临时交办的工作任务,导致工作人员在规定的时间内无法刷指纹,在工作办结后及时到办公室行政科备案,由本人提交情况说明并由分派工作的领导审核签字。

    8.因出差、因公、因私请假不能刷指纹考勤必须提前填写《请假审批表》,并报办公室行政科备案。特殊情况来不及填写《审批表》的,可由其他人员代为填写,按程序经相关领导签字确定后报办公室行政科备案。假期结束及时到办公室行政科销假。

    9.在上班时间内,因特殊原因需提前离岗的,需填写《提前离岗审批表》,注明离岗原因、离开时间,按程序经相关领导签字确认后,报办公室行政科备案。返回后及时到办公室行政科销假。

    10.考勤情况办公室行政科每月汇总一次,通过对照刷指纹记录、《审批表》,确定考勤情况。因公外出、出差、休公休假的确认为出勤;因私请假确认为请假;迟到人员、提前离岗人员由办公室行政科研究确定出勤天数;其余无故未刷指纹机考勤、没有《申请表》备案的,一律视为旷工,并按相关规定进行处理。

篇8

（二）商品的陈列要求

1、每个单品整洁、平展、无绉皱。

2、商品之间间隙紧凑,无层板，满陈列。

3、货架前排商品呈80度—90度，竖直陈列，货架前排商品与货架边齐平。

4、商品前后陈列无粘连，横成排，竖成行。

5、大类商品纵向陈列，小类商品横向陈列。

6、大类商品，按包装特点，分布陈列，商品陈列，高低相近。

7、商品正面面向顾客，标价齐全、正确。

8、货架、通道内干净无杂物。

9、堆头整洁，商品丰满、醒目，pop宣传到位，货架存货安全、整齐，高低适中。

10、商品先进先出。

11、检查标价签是否正确，包括促销商品的价格检查。

12、商品与标价签五对应。

13、补完货后及时清理空纸箱。

14、必须做到及时补货，不得出现有库存、货架上无货的情况。

15、补货时，不能影响通道畅通，不补货时，通道上不能堆放任何商品。

16、破损及折包商品及时处理。

17、理货时，应检查商品条码是否与标价签五对应，货物的正面是否面向顾客。

18、定期清理货架卫生及商品卫生。

二、收银员职责

1、严格执行顾客服务的原则和个人着装标准。

2、为顾客提供快速、准确、微笑、主动、礼貌地服务，回答顾客咨询，主动同顾客打招呼，坚决杜绝一切与顾客争执的事件发生。

3、保持诚实的品质，严格遵守唱收唱付的原则，快速、准确、安全地收取货款，减少现金差异地发生。

4、负责所有商品的消磁工作，并协助防损检查。

5、保证随时有足够的零钱找给顾客。

6、提高扫描的正确率和速度，以提高劳动生产率。

7、熟悉收银机、验钞机、消磁板等设备的操作，能解决简单故障，随时准备好简单耗材。

8、营业结束和营业前，负责收银台区域的清洁卫生以及所管区域的商品陈列。

三、后台操作员的岗位职责

1、负责店内电脑系统的使用、维护和故障排除。

2、负责后台电脑的故障处理、价格变更工作。

3、负责店内各种报表的打印分发。

4、协助店内的商品盘点。

5、负责每日营业款的收缴以及零钱的兑换。

四、防损员的岗位职责

1、保证店内正常经营秩序，确保人员、财产、商品设施的安全。

2、防止偷窃并对盗窃行为依照公司规定处置。

3、负责落实上级有关消防规定，发现隐患及时与当地有关消防负责人联系，共同制定整改措施并报告店长。

4、负责卖场消防设备的检查完善，随时保持良好的运行状态，协助店长对消防设施地检查维护。

5、负责整个卖场安全的检查，包括员工的操作安全，商品陈列安全等。

6、进行全超市的消防安全教育、培训、宣传，减少员工、顾客工伤的发生。

7、负责对营运环节进行检查，包括仓库、盘点、出入口的控制等，协助店长减少各个环节的漏洞。

8、负责紧急方案的制定、实施、突发事件的处理。

9、协助进行盘点。

五、柜组长的岗位职责（理货组长）

1、负责本柜组所有员工能为顾客提供优质的服务。

2、负责本柜组员工的管理，保证并检查公司各项标准规定的执行。

3、负责本柜组所有的商品陈列设计和实施。

4、负责商品的续订货和库存的管理，控制缺货。

5、负责促销计划的实施，竞争市场的调查。

6、组织实施盘点。

六、收银组长的岗位职责

1、维持全店良好的服务水平，树立本超市优良的服务形象。

2、管理收银员，监督公司的各项规章制度。

3、保证现金的收发安全，负责监督收银岗位的工作，不能出现违规操作。

4、负责联络公司的电脑中心，保证正常运转。

5、负责收银区域的商品陈列的整理。

6、加强收银过程中的损耗，包括现金以及耗材的损耗。

7、负责收银设备的正常运转，能解决和排除简单故障。

8、协助本店的盘点工作。

七、店长的岗位职责

1、完成经营和管理目标，实现企业经济和社会效益。

2、保证卖场良好的顾客服务水平，保证促进企业声誉的进步。

3、保证店内良好的销售业绩以及利润业绩。

4、严格控制门店的损耗。

5、保证店内整齐、清洁、舒适、生动的购物环境，不断推进企业形象。

6、合理进行组织框架，控制人事以及费用成本，调动员工积极性，保持员工的工作效率。

7、审核店内各项费用。

8、加强防火、防盗、防工伤事故和安全保卫工作。

八、商品验收的标准

1、保质期在×××个月以下（含×××个月），生产日期不能超过保质期的三分之一，截止保质期前7天退货。

2、保质期在×××个月以上，×××个月以内（含×××个月），生产日期不能超过保质期的三分之一，截止保质期前20天退货。

3、保质期在×××个月以上，×××个月以内（含×××个月），生产日期不能超过保质期的三分之一，截止保质期前×××个月退货。

4、保质期在×××个月以上，1年以内（含1年），生产日期不能超过保质期的三分之一，截止保质期前×××个月退货。

篇9

为了加强学校门卫管理，维护学校正常秩序，完成各项保卫任务，切实保障师生的合法权益、人身和财产的安全，特制定本制度。

（一）

学校应当建立24小时门卫值班制度。门卫人员要严守岗位，衣冠整洁（统一制服），不得误岗、漏岗、擅自离岗，不得在门卫室看书看报、玩游戏、睡觉等。

（二）

学校值班门卫必须对校园（包括学校教学楼、宿舍楼、行政楼等）各个地方进行巡视检查并做好相关记录，发现异常现象、突发事件要及时处理、上报或报警，确保安全。

（三）

在交接班时，当值门卫必须与接班门卫做好交接，确认上一班有无安全事故，并做好相关记录，否则出现安全事故由接班门卫负责。

（四）

当值门卫对上课期间离校的学生必须检查班主任或任课教师签好的放行单，并确认学生家长或监护人身份后方可放行。

（五）

严控校外人员进入校园，校外人员未经允许不得随意进出校门。门卫必须和校内的相关学校领导或当事教职工核实来访事由和逗留时间后，经相应人员批准后，做好有效证件验证和来访登记方可进入校园。来访本校员工，应先与被访者电话联系，确认后方可允许进校。

（六）

车辆进出校门必须按照学校规定执行，本校校车、公务车、教职工自用车进校后必须按指定地方停放，外来车辆未经允许不得进校。所有车辆进出校门必须服从当值门卫的指挥，严禁在校门口乱停车、设摊，确保校门的道路畅通。

（七）

严格执行国家和学校的有关规定，不得将危险物品（如易燃易爆品、管制刀具）以及小动物、大功率电器等带入学校。凡将学校财产物品带出校门的，必须持有相关部门的出门证。

（八）

经常检查门卫室的通讯设备，报警视频监控装置，防暴物品等，确保其完好有效。如发生故障必须马上报告。

（九）

住宿学生夜间离校须经值班老师批准，门卫凭条放行。未经学校批准，外来人员不得留宿校内。

（十）

严格按规定时间开关大门。严禁小商贩、拣破烂、推销、外卖和其他闲散无关人员在门卫室逗留或进行商业活动、发放广告等。禁止出现在校门聚集闹事、斗殴等情况。应维护门卫室内外及周边的安全秩序和环境卫生。

（十一）

对人（包括学生）语言文明，柔声细气交谈，态度诚恳，耐心说理，热情有礼，举止恰当，禁止过激行为。

（十二）

分发报纸杂志及收发信件要准确及时，特别是收到重要信件(汇款单、包裹单、挂号信)、上级文件、紧急通知等要做好登记，并及时通知收件人领取（不得代领）或通知学校领导或送至办公室主任手。

篇10

第一条为进一步规范农委农业行政审批行为，提高行政审批效率，根据《区行政审批责任制暂行规定》，结合农委实际，制定本实施办法。

第二条本办法所称的行政审批责任制是指由法律、法规授权的或被委托的行政审批、审核、核准、备案等法律责任分解到有关职能科室（单位）和人员进行监督、考评的行政审批责任制。

第三条根据“谁审批、谁负责”的原则，按照审批的工作范围、职责、权限等，明确审批职能科室和责任人，实现岗位责任权责分明，防止重复审批和多头审批。

第二章责任范围

第四条领导班子对职能科室（单位）重大行政审批事项负集体领导责任。

第五条行政审批单位的行政首长是行政审批工作的第一责任人，对本部门（单位）行政审批的权限设置、政务公开、监督管理、责任追究负全面领导责任。

第六条分管领导对所分管的行政审批工作负分管领导责任，并协助行政首长工作。

第七条行政审批职能科室负责人对本科（室）的行政审批工作负直接责任。

第八条经办人员对经办的行政审批事项负具体经办责任。

第三章责任内容

第九条明确审批事项。审核、审批、核准、备案事项必须在法律、行政法规、地方性法规、规章设定的行政审批事项范围内实施。

第十条公开审批内容。各行政审批职能科室（单位）应逐项公开行政审批事项的名称、依据、申办条件、审批程序、收费标准、收费依据以及有关申办材料的示范文本。公开行政审批的工作纪律、联系（投诉）电话等。对行政审批事项的增设、变更、取消等应及时公布。

第十一条规范审批程序。凡具有行政审批职能的科室（单位）必须严格按权限、标准、程序审核审批事项，不得越权审批，违规审批，超时限审批。必须有明确的科（室）负责受理行政审批事项的咨询、申请及审批决定的送达。

第十二条优化审批流程。按照科学管理的原则，优化现有审批事项的各个环节。受理、审核、决定、送达等工作环节的时间节点和处理情况，应当有真实、准确、完整的记录。在办公场所提供受理条件告知单、办事指南和咨询服务。

第十三条承诺审批时限。各行政审批部门（单位）从提高服务质量和工作效率出发，在法律、法规规定的时限内向行政相对人承诺审批事项的办结时间。无特殊原因不得超出承诺时限。

第十四条严格审批收费。严格按照法律、法规的规定收取行政审批费用，做到“收支两条线”。

第四章责任监督

第十五条区农委政策法规科负责对农委行政审批事项有关资料的核查。负责受理有关行政审批方面的投诉和调查工作，提出处理意见和作出回复。

第十六条建立和完善行政审批责任制的检查、考核制度。由政策法规科、组织人事科、综合业务科、纪检等部门按年度对农业行政审批职能科室（单位）及其工作人员实施的行政审批工作情况进行考核。考核工作应与工作人员年度考核相结合，考核结果作为对工作人员业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据。

第五章责任追究

第十七条对不履行或不正确履行行政审批相关规定而出现违法审批、越权审批、审批不当造成重大经济损失或严重社会影响的，应追究相关人员的责任。

第十八条责任追究的对象为：过错的行政审批职能科室（单位）直接责任人员、经办责任人员及负有失职、渎职责任的领导。

第十九条在履行审批管理职能时，有下列情况的必须追究其责任：

（一）对应当受理的申请，无正当理由拒绝受理或受理后不按规定办理的；

（二）违反程序和条件办理的；

（三）不按有关规定收费的；

（四）对应当受理的投诉、举报无正当理由拒绝受理的；

（五）对工作人员审批不当或因重大过失造成行政赔偿的，经查证属实的。

第二十条对违反上述规定，视问题大小给予以下处理

（一）批评教育，限期改正；

（二）通报批评；

（三）给予行政告诫；

（四）组织处理；

（五）涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。

第六章附则

第二十一条法律、法规、规章和市政府、区政府另有规定的，从其规定；未作规定的，按本办法执行。