库房整改方案范文
时间：2023-03-13 19:48:55
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篇1
一、改革现行财政国库管理制度的目的
财政国库管理改革的目的，就是在保持部门、单位预算执行主体、资金使用权限、财务管理职责不变的前提下，克服现行财政性资金通过征收机关和预算单位设立多重账户，分级分散进行缴款以及支付方式存在的财政性资金活动透明度不高，收入入库不及时，退库不规范，支出拨款环节多，运行效率和使用效益低，资金使用缺乏事前监督，易于流失，收支信息反馈迟缓等弊端，建立以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以财政国库集中收付为主要形式的新的财政国库管理制度。
二、财政国库管理制度改革的指导思想和原则
财政国库管理制度改革的指导思想是：按照社会主义市场经济体制下公共财政的发展要求，借鉴市局的做法和先行经验，通过财政国库管理制度改革，进一步加强财政收支管理，强化财政资金使用监督，切实提高财政资金使用效益，从制度上防范腐败现象发生，促进我区经济和社会事业的全面发展。
根据上述指导思想，我区财政国库管理制度改革应遵循以下原则：
（一）透明管理原则。合理确定财政部门、征收单位、预算单位、中国人民银行国库和银行的管理职责，增强财政收支活动透明度，使所有财政性收支都按规范的程序在国库单一账户体系内运作，收入缴库和支出拨付的整个过程都处于有效的管理监督之下。
（二）资金高效运转原则。减少资金流转环节，逐步使财政收入直接缴库，支出直接支付到商品、劳务供应者或用款单位，加快资金运行速度，提高资金使用效率。
（三）预算执行主体不变原则。年初部门预算确定的事项仍由各预算单位执行和组织实施，各预算单位的预算执行主体地位不发生变化，同时资金使用权、支出审批权、财务管理职责权限不变。
（四）积极稳妥原则。改革现行的财政国库管理制度，是一项涉及多方利益的系统工程，改革方案要体现系统性和前瞻性，实际运作采取“全面推开、分批实施”的办法，以确保逐步得到实现。
三、国库管理制度改革的主要内容
(一)建立财政国库支付执行机构
按照财政国库管理制度改革的有关要求，成立“盐城市*区财政国库集中支付中心”，负责办理财政性资金集中支付的具体业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。
（二）建立国库单一账户体系
1、国库单一账户体系由下列账户构成
（1）财政部门在中国人民银行开设单一账户，按收入和支出设置分类账，按预算收支科目和单位设置明细账。
（2）财政部门在商业银行开设预算外资金及专项基金财政专户，按收入和拨付设置分类账。
（3）财政国库支付执行机构在商业银行开设财政零余额账户，按单位和资金性质的拨付设置分类账。
（4）财政部门在商业银行为预算单位开设单位零余额账户。
（5）按国务院、财政部和省政府规定，经财政部门批准，在政策性银行或商业银行开设特殊性过渡性资金专户（以下简称特设专户）。
建立国库单一账户体系后，相应取消各类收入过渡性账户和预算外账户。
2、国库单一账户体系中各类账户的功能
（1）国库单一账户为国库存款户,用于记录、核算和反映纳入预算管理的财政性资金收入和支出活动,并用于与财政零余额账户和特设专户进行清算。
（2）预算外（专项）资金财政专户，用于记录、核算和反映预算外资金及各类专项基（资）金的收入缴款、拨付情况，并用于与财政部门在银行开设的财政零余额账户进行清算。
（3）财政零余额账户，用于财政直接支付和与单位零余额账户进行清算。
（4）单位零余额账户，用于预算单位财政授权支付（包括提取小额现金）和清算。
（5）特设专户，用于记录、核算和反映财政特殊专项资金的收入和支出活动，并用于与国库单一账户清算。
上述账户资金的记录要与财政国库部门、中国人民银行国库部门和预算单位的会计核算保持一致性，并相互核对有关账务记录。
3、建立国库单一账户体系后，财政一般预算、基金预算资金和财政专户管理的预算外资金等，均应通过国库单一账户体系统一存储和实行财政集中支付。
（三）规范收入收缴程序
1、收入类型。财政收入按政府预算收入进行分类。
2、收缴方式。适应财政国库管理制度改革的要求，将财政收入的收缴方式分为直接缴库和集中汇缴。
（1）直接缴库是由缴款单位或缴款人按有关法律法规规定，直接将应缴收入缴入国库单一账户或预算外资金财政专户。
（2）集中汇缴是由征收机关（有关法定单位）按有关法律法规规定，将所收的应缴收入汇总缴入国库单一账户或预算外资金财政专户。
3、收缴程序。收缴程序根据财政收入的收缴方式，分为直接缴库程序和集中汇缴程序。
（1）直接缴库程序。直接缴库的税收收入，由纳税人或税务人提出纳税申报，经征收机关审核无误后，由纳税人通过开户银行将税款缴入国库单一账户。直接缴库的非税收入，比照上述程序直接缴入国库单一账户或预算外资金财政专户。
（2）集中汇缴程序。小额零散税收和法律法规另有规定的应缴收入，由征收机关于收缴收入的当日汇总缴入国库单一账户。非税收入中的现金缴款，比照上述程序汇总缴入国库单一账户或预算外资金财政专户。
4、规范收入退库管理。涉及从国库中退库的收入，依据法律、行政法规有关国库管理的规定执行。
（四）建立规范的支出支付程序
1、支出类型。财政性资金支出总体上分为购买性支出和转移性支出。根据支付管理需要，可具体分为工资支出、公用支出、专项支出、转移支出等。
（1）工资支出，即预算单位的工资性支出。
（2）公用支出，即预算单位年度预算扣除工资支出和专项支出以后的经费支出。
（3）专项支出，即预算单位年度预算中有确定项目用途的固定资产购建和大修理以及其它专项等支出。
（4）转移支出，主要指上下级财政之间结算事项的支出。
2、支付方式。财政性资金的支付，实行财政集中支付方式，按照不同的支付主体，对不同类型的支出，可具体实行财政直接支付和财政授权支付。
（1）财政直接支付，即由财政部门开具支付令，通过财政零余额账户，直接将财政性资金支付到收款人（即商品、劳务供应者，下同）或用款单位账户。实行财政直接支付的支出包括：工资支出、公用支出中的政府采购支出、专项支出、转移支出等。
（2）财政授权支付，即预算单位根据财政部门授权和批准的资金使用额度，自行开具支付令，通过单位零余额账户将财政性资金支付到收款人账户。实行财政授权支付的支出，包括暂未实行财政直接支付的专项支出和公用支出中的零星支出及小额现金的提取。
财政直接支付和财政授权支付的具体支出项目，由财政部门在确定部门预算或制定具体实施办法中列出。
3、支付依据
财政支付控制与监督的依据为财政部门批复的预算单位年度部门预算和经财政部门批准的月度用款计划。月度用款计划，分直接支付项目用款计划和授权支付额度两部分。直接支付项目用款计划又分为正常支出用款计划和专项支出用款计划，正常支出即工资性支出，由财政国库部门根据批复的部门预算编制直接支付计划，下达给人民银行国库和银行执行；专项支出用款计划，由预算单位按照财政部门批复的年度部门预算，根据项目实施进展情况编制，经财政部门相关业务科室审核，报财政部门国库管理机构核定后，下达给人民银行国库和银行执行。授权支付额度，由财政国库部门根据批复的部门预算和直接支付用款计划情况，核定下达给单位零余额账户的银行和人民银行执行。
4、支付程序
（1）财政直接支付程序。正常支出，由财政部门每月按照批复的部门预算，直接编制用款计划，并向银行发出支付令；专项支出，由预算单位按照批复的部门预算，在经批准项目等实施时提出支付申请，经财政部门相关科室审核后，由财政国库部门核定用款计划，并向银行发出支付令，银行据此通过财政零余额账户，将财政性资金直接支付给收款人或用款单位账户，并将当日实际支付资金按性质和预算科目汇总，当日与人民银行国库单一账户及预算外专户进行资金清算。财政直接支付主要通过转账方式进行。
（2）财政授权支付程序。预算单位按照财政部门授权，在批准的月度用款额度内，自行开具支付令，交由银行通过单位零余额账户将资金支付到收款人账户；银行在财政部门下达的用款额度内，根据支付情况，与国库单一账户和预算外专户进行清算。
在银行支付系统和财政信息管理系统尚未健全之前，财政国库支付执行机构或预算单位的支付令通过人工操作转到银行，银行通过现行银行清算系统向收款人付款，并在当日与国库单一账户清算。
四、改革的配套措施
（一）制定相关的管理办法。根据财政部、中国人民银行有关规定，制定《盐城市*区财政国库管理制度改革资金支付管理暂行办法》和《盐城市*区财政国库管理制度改革会计核算暂行办法》。
（二）建立财政管理信息系统和现代化银行支付系统。根据上下一致、有利工作的原则，建立健全预算执行管理系统、国库现金管理系统、国库收支总分类账系统和现代银行支付系统等，使各类财政收支在国库单一账户体系中实现高效、安全运行。
（三）加强监督制约机制。财政部门要加强对预算单位资金使用的监督，认真编制、审核预算单位资金使用计划和资金使用申请；建立健全财政部门内部监督制约制度；人民银行国库部门要加强对财政支付清算业务的监控，充分发挥人民银行对商业银行办理财政收支清算业务的监管作用；审计部门要结合财政国库管理制度的建立，进一步加强对预算执行情况的年度审计检查，促进政府部门和其他预算执行部门依法履行职责。通过建立和完善科学合理的监督制约机制，确保财政性资金安全。
五、实施的范围和步骤
篇2
消防安全整改报告
一、总平面及平面布置
1、五层现状为仓库及办公，擅自改变使用性质，不符合消防验收（验收使用性质为展厅）；
整改方案：1、需要消防队技术指导处理。
2、天井设置写字间，擅自改变使用性质；
整改方案：1、需要消防队技术指导处理
3、商铺装修占用中庭的建筑面积，擅自改变使用性质；
整改方案：1、需要消防队技术指导处理
第2-3条违反《中华人民共和国消防法》第十条之规定。
二、防火分区
1、商铺装修影响了防火分区和防烟分区的划分，不符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87,2001修订版）第5.1.1条的规定，应符合规范要求；
整改方案：1、需要消防队技术指导处理。
4、设备间堆放杂物、管道穿越防火隔墙处未进行防火封堵，违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项之规定；
整改方案：1、已整改完成
三、安全疏散
1.
疏散楼梯设置形式不符合要求，部分楼梯间内设置功能性房间，不能自然采光及通风，不符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87,2001修订版）第5.3.7条的规定，应按照规范要求进行整改；
整改方案：1、30日前步梯间仓库取缔，并对仓库封堵。
2、部分商户疏散存在问题，大于120平米，未按要求设置两个安全出口，不符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87,2001修订版）第5.3.1条的规定，应至少设置两个安全出口；
整改方案：1、15日完成商户排查，对存在120平米以上不满足两个消防疏散通道商户进行统计。
2、20日前与商户完成逐户整改措施的确定。
3、对不符合要求的铺位下限期整改单，本月底完成不符合条件的整改。
4、营运部负责提供超120平米的统计，宋阳负责核实违规装修统计，并下整改通知和整改方案报经理审核。
5、4月30日完成整改完毕。
6、部分楼梯间内梯段设置运货钢板，导致疏散宽度不足；
整改方案：已经整改完毕
4、二层以上货物占用疏散通道；
5、疏散通道设置货物，影响疏散；
6、一期、二期中间消防车通道摆放货物，影响消防车通行；
整改方案：(4、5、6条）1、15日以前对消防车通道商户粘贴货物摆放警示线，确保消防通道保持5.5米使用宽度，并书面通知商户放货规范。
2、制定对经营占道的商户处罚制度，对违反消防要求的商户通过下整改单、二次以上下500元罚款单，严格要求商户规范经营。
3、宋阳负责按时间节点完成，预计16日前完成所有规范。
以上3-6条违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项之规定；
四、消防设施
1、营业区未设置排烟系统、三层B3058机械排烟口设置在商铺内，建议按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第8.5.3条的规定设置排烟设施；
整改方案：1、对商户门头及卷帘门开排烟口。
2、部分楼梯间疏散门为普通门；
整改方案：1、已确认为防火门。
3、防火卷帘下方、中庭防火卷帘内摆放展架、货物；
整改方案：1、通过书面和微信加强引导与通知。
3、对所有消防卷帘下更换禁放标识，明示消防规范。
4、制定对经营占道的商户处罚制度，对违反消防要求的商户通过下整改单、二次以上下500元罚款单，严格要求商户规范经营。
4、6层卷帘机配电箱因断电导致防火卷帘无法启动；
整改方案：1、本周完成6层卷帘电机的采购预计费用1500.
2、对市场所有消防卷帘进行统一测试，确保100%使用正常，对不正常消防卷帘和损坏配件统一购买。
3、4月30日完成整改
5、前室及楼梯间正压送风风量不足，楼梯间送风格栅损坏；
整改方案：已完成全部整改
6、防疫期间造成首层疏散门打开，未保持常闭；
整改方案：已全部整改
7、部分防火门缺少顺序器；
整改方案：1、15日完成全部防火门顺序器统计报物资采购。
2、物料到货一周内完成更换。
3、工程物管经理牵头按时间节点落实任务。
8、一层西北侧楼梯间设置杂物间，前室及楼梯间的门敞开，未保持常闭，部分防火门门把手损坏,封堵不严；
整改方案：1、15日完成全部防火门顺序器统计报物资采购。
2、物料到货一周内完成更换
3、工程物管经理部牵头按时间节点落实任务。
4、4.25日前完成杂物清理。
9、消防设施联动不充分；
整改方案：1、由经理牵头16日前完成各区域设备测试。
2、由经理牵头整改落实问题整改。
10、疏散指示标志数量不足，部分损坏，地面缺少保持视觉连续的疏散指示标志；
整改方案：已完成整改，补贴300张
11、卷帘下堆放商品、货物的现象较为普遍；
整改方案：(4、5、6条）1、15日以前对消防车通道商户粘贴货物摆放警示线，确保消防通道保持5.5米使用宽度，并书面通知商户放货规范。
5、制定对经营占道的商户处罚制度，对违反消防要求的商户通过下整改单、二次以上下500元罚款单，严格要求商户规范经营。
6、宋阳负责按时间节点完成，预计16日前完成所有规范。
12、部分消防设施未进行维护保养；
整改方案：已与维保单位进行全部测试，4.30日完成全部测试保养，确保设备100%使用。
以上第2-12条，违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二、四、五项之规定。
五、消防安全管理类
1.
6-8层部分库房货物摆放不符合
《仓库防火安全管理规则》第18条“五距要求”，顶距应为30厘米以上，灯距不应小于50厘米，墙距应为50厘米以上，柱距不小于30厘米，垛距应为100厘米以上，主要通道宽度不小于2米；
整改方案：1、对商户发放仓库使用要求（盖章），落实整改责任，张贴仓库明显位置。
2、五月中旬前完成库房清查，对严重违规的仓库下整改通知，督促整改，对过期不整改的做断电督办执行。
3、对商户张贴五距使用规范。
4、安全主管负责各项库房整改的落实。
2、消防设施标识、标志标准化管理不到位，如排烟口可按分区编号，排烟风机也未标号、防火卷帘标识应规范标识管理；
整改方案：1、15日完成损坏及缺失标识数量报张瑶审批制作。
2、17日以前完成更换
4、部分商铺用电管理不规范，如部分商铺使用饮水机、电热水壶、电暖宝、电暖气等；
整改方案：1、首先下发禁止电热水壶、电暖宝、电暖气等；
2、安全主管负责安排人员进行排查，一旦发现下处罚单，并没收禁用电器。
4、单位员工消防设施操作不熟练；
整改方案：1、完成全员消防设施培训及实操联系，落实部门负责人消防知识监管制度，确保本部门员工熟练掌握消防知识，并与考核挂钩制度。
2、消防部门每天对所有员工抽查3个以上员工消防知识并报综管部。
5、消防管理体系：已明确消防安全责任人、管理人，但管理人以下的具体消防工作分工不明确；
6、四个能力建设水平较低；
整改方案：1、制作商户消防知识明白卡并统一张贴，铺位老板监督落实。
2、楼层管理负责监督抽查，对消防不达标的服务员回家待岗直至符合。
7、商户的员工流动性大岗前培训不到位；
整改方案：1、制作商户消防知识明白卡并统一张贴，铺位老板监督落实。
2、楼层管理负责监督抽查，对消防不达标的服务员回家待岗直至符合。
8、防火巡查流于形式，责任不落实；火灾隐患整改不到位，缺乏反馈；
整改方案：1、更换更实用的性防火巡查记录。
2、落实巡查任务，做到巡查谁记录谁反馈主管跟进处理解决的签字流程。（图片、问题、解决请款、反馈）
9、消防控制室操作人员不掌握应急处置程序；
整改方案：1、加强应急处置培训，接警做到携带灭火器、对讲机、呼吸器，确认报警地点，接警迅速赶扑现场确认火警情况。
2、每周每班做一次实战演练，并做好培训记录。
3、负责人和消防管理人每月做随机测试，对不合格操作严格考核。
10、检测报告检测范围小于实际建筑面积（约小5000平米）。
整改方案：1、与检测单位沟通18日以前完成2020年检测，确保检测范围100%全方。
2、张洪牵头按时间节点落实检测及报告问题原因。
11、增设购买器材装备，增加救援点，加强微信站消防人员技能培训，业务培训，同时加强与其他微信消防站的联勤联动。
整改方案：1、周四集体学习区域联动预案，加强联动意识。
2、与消防队沟通增设消防器材的明细清单。
3、优化消防培训和实战演练（每周一次），本周做一次随机演练锻炼应急检查。
4、每周组织随机演练演习。
5、消防主管负责培训，赵志勇负责每周检验。
6、已购买消防缺少装备。增加维修消防应急处置点。
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篇3
一、工作目标
把隐患整治工作作为一项长期性的工作常抓不懈，隐患排查不走过场，不丢死角、不出漏洞做到对我乡的隐患整治率100%，建立健全隐患排查治理长效机制，着力整治消除各类安全隐患，促进我乡安全生产形势稳定。
二、工作重点
（一）烟花爆竹安全隐患整治。非法生产、经营、储存烟花爆竹及其原材料，半成品的违法活动，合法生产厂家的“四超二改”等安全秤违法行为的生产经营企业负责人、管理人员、保管员等培训考核情况，仓库内外部安全距离，蔬散条件、库房布局、建筑结构、防爆防雷、防静电、消防等安全设施情况，销售和采购和标识、牌等符合有关标准的产品等问题，不按标准生产，制造假冒伪劣烟花爆竹的违法行为。
（二）道路交通安全隐患整治。乡政府挂牌督办的危及道路交通安全危险点段、危桥、危险化学品运输安全，驾驶员超速、超载、疲劳驾驶、违章操作等违法行为，无牌无证车辆与农用机动车上路，租用拼装车、报废车和个人机动车、三轮摩托车接送学生。
（三）消防安全隐患整治，全面排查宾馆、饭店、商场、集贸市场、公共娱乐场、医院、学校、敬老院、幼儿园、客运车站，在建工程施工工地等单位消防安全责任制落实情况，消防安全管理是否到位，建筑防火、消防安全蔬散自动消防设施，重点开展公共娱乐场所易燃可燃装修材料消防安全专项整治。
（四）建筑行业安全隐患整治，施工现场脚手架，基坑支护与模板工程，物料提升机及施工外用电梯、塔吊等重要部位的安全防护与管理符合标准规范的情况，施工工作人员，人身安全防护，劳动保护措施的落实情况。
三、实施整治
（一）部署阶段（3月）乡政府结合实际对隐患整治实施方案，全面动员部署。
（二）排查阶段（4-5月）全面开展排查、排查出来的隐患进行分类管理，该实办的要交办，该上报的要如实上报。
（三）整治阶段（6-10月），按照制定隐患整治的实施方案，强化措施，落实责任，对存在的重大安全隐患的进行集中整治。
篇4
一、总体要求
以科学发展观为指导，以省、市相关实施方案为要求，坚持全面整治、扎实推进、综合治理、科学有效，严格落实混凝土搅拌企业环境综合整治措施，提升环境管理水平。通过集中治理和优胜劣汰，促使全县各商品混凝土企业达到绿色环保、文明生产水平，现场环境管理水平显著改观。
二、工作步骤
（一）准备阶段（2014年6月底前）。各生产企业要结合实际制定环境治理方案，明确目标，强化责任，建立健全环境治理资料档案。
（二）检查阶段（2014年7月底前）。开展辖区内混凝土搅拌站检查，全面摸清搅拌站污染情况。
（三）整治阶段（2014年10月底前）。编制混凝土搅拌站污染防治管理台账；制定整改方案，明确整治目标、时间、任务和措施。
（四）验收阶段（2014年12月底前）。完成商品混凝土企业环境综合整治的目标，全县各商品混凝土企业达到环境综合整治条件，并应通过环保部门环评验收。
通过不断治理和推进，到2014年底，全县各商品混凝土企业环境治理步入规范化、标准化轨道。同时，将环境治理情况纳入企业年度考核，作为诚信考核的重要依据，充分调动企业文明生产的积极性，确保环境治理工作得到长期、有效的持续推进。
三、整治要求和标准
(一)混凝土搅拌站围墙、排水和场地要求。
1.混凝土搅拌站采用封闭式管理，护应使用砖砌围墙或彩钢板围墙，高度应≥2M，并确保牢固和整治，出入门符合规范要求。
2.应在出入门口内侧水平距离1M范围内以及混凝土站区域内设置排水沟槽，排水沟槽的设置应满足区域内总排水量并达到连环贯通；应设置与排水沟槽相连通的污水、废浆水沉淀池，经沉淀处理后的废水应重复使用，做到少排放或零排放。未经沉淀处理且不达标的废水不得排出，沉淀池应及时清理，清理物应回用或及时运走妥为处理。
3.混凝土搅拌站内道路路面及生产作业区、物料堆放区的地面应作硬化处理。
4.围墙四周、生活区、办公区内未硬化的裸土空地应设置绿化。
5.为评价商品混凝土企业整治成效，在整治验收及日常监管时，对混凝土企业进行分级评定，由好到差共分1-3级，其中1级90分及以上为优良，2级70分及以上为合格，3级70分以下为不合格。（详见附件）
(二)场地控尘和环境要求。
1.出入门口应配置车辆清洗设备和人员，驶出混凝土搅拌站的运输车辆应冲洗清洁。
2.配备专门的保洁人员，保持混凝土搅拌站道路及场地清洁，车辆行驶时无明显环境。
3.混凝土搅拌站内各类混凝土生产需用的骨料堆场，均应分类加装控制环境的封闭式库房，确保骨料堆置于库房中。
4.搅拌车装料后，或从工地卸料后均应对车辆进行冲洗，保持外观清洁，严禁带泥上路，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生。
(三)设备控尘和环境要求。
1.应对混凝土搅拌楼生产工艺过程中的上料、配料、搅拌等环节实施封闭，并配置喷洒设施，达到粉尘排放指标的要求。
2.搅拌主机、粉料筒仓应使用集尘设施除尘，除尘设施应保持完好。搅拌楼、粉料筒仓及泵拌车等应保持标识完整和外观整洁。
3.混凝土搅拌楼主体二层以上部分应密闭，其内部照明应采用易除尘的光照设备。
4.混凝土搅拌站应设置胶凝材料浆水回收利用设施，并通过计量等手段在保证混凝土质量的前提下重复使用。
（四）生产设施要求。
1.密闭作业。骨料配料仓应采取封闭式筒仓或料仓。粉料筒仓及骨料筒必须配置除尘设施，粉料筒仓除吹灰管及除尘器外，不得再有通向大气的出口。吹灰管应采用硬式密闭接口，不得泄漏。
2.密闭输送。骨料输送管道必须全密闭，运行时无出口与大气环境相通，杜绝骨料输送过程中粉尘外泄现场。
3.密闭存储。骨料堆放场除车辆进出口外应全密闭，实现骨料装卸、装运、配料在室内完成。骨料堆放场车辆进出口和卸料区必须配置喷洒设施除尘或负压收尘等装置。尽量避免现场破碎石料和筛分砂石，若确需现场作业，应在全密闭的厂房内完成，并配置喷洒设施降尘或负压收尘等装置。对少量、临时性物料堆场，应设置高于物料堆的围挡并进行覆盖。
四、保障措施
(一)加强组织领导。根据工作要求，成立由县住建委、环保局、发改委、经信委等相关单位参加的领导小组。领导小组办公室设在县建管局，具体负责综合整改相关事宜。
(二)严格监督检查。县住建委和相关单位部门按规定时间对混凝土企业组织监督检查验收，督促企业按要求抓紧进行环保设施和配套设备技术改造，将绿色生产纳入企业管理体系文件，规范绿色生产内部管理。将商品混凝土企业整治成效与政府建设工程相挂钩，政府投资的建设工程项目优先用整治达标情况较好企业提供的产品。
篇5
一、工作总结
1、酒店开业至今资产管理混乱，组织酒店财务全体员工做全面资产年终实地盘点工作，并整理完善账务处理。让各部门更好有效重新梳理及管理好资产。财务也一对一做好固定资产及运营资产的管理培训。
2、11月份开始财务建立酒店成本巡查小组，每日每周不定期不定时的做全面检查质检，保证做到食品安全无隐患，无变质无过期无浪费现象。
3、采购控制方面在不影响酒店正常运营情况下，一方面财务做好酒店库房最低库存量的准备及核算标准，另一方面再不影响食材出品的情况下，采取低价格替换方式考察市场有效控制，努力将成本率降低行业标准甚至更好。
4、酒店开业至今财务账务及报表数据无校正，首先清算酒店前期账务处理，其次衔接财务系统账务处理提前做好各部门培训及系统设置工作，并按照集团要求做好财务分账账务处理。截止2020年度财务已清理账套数据各会计科目数据，做到随时集团临检财务一切账务的准备工作。
5、财务提交2021年酒店预算，为酒店经营无困难更好努力完成预算财务针对运营部门进行系统化实操性、财务制度等等培训让一线部门提升服务质量，财务做好后勤一切准备工做。
6、成本控制方面，财务2020年11月建立食品总仓、办公文具及印刷总仓、药品总仓、低值易耗品总仓、运营资产总仓等，为更好有效核销酒店每一笔开销是否合理必须做到节能开源，让每位员工有主人翁意识，爱惜资产管理好资产及使用的合理性。
二、工作计划
1、每日上报酒店收入及成本分析报表；
2、每日上报酒店资金流向报表；
3、每日进行成本巡查工作及及时整改措施；
4、每周进行收银员服务暗访测试；
5、每月5号前准时精确进行财务月结关账一切相关报表；
6、每月召开酒店部门例会、损益会、信贷会、成本分析会议；
7、每月二次部门业务技能按照岗位区分进行专业培训；
8、每月免费邀请第三方公司针对管事部用品使用操作理论及实操培训；
9、每月免费邀请第三方公司针对前台餐饮部门进行线上系统实操培训；
10、每季度进行酒店运营资产实盘工作汇总；
11、每季度进行财务内部交叉轮岗学习实操培训；
12、每年12月份进行年终固定资产及运营资产盘点；
二、对经营管理措施提出个人建议与意见
序号
具体问题
整改方案
1
后厨食品食材采购挤压未进行先进先出，造成过期食品食材较多。
财务建立成本巡查小组，每天不定时巡查后厨库房并第一负责人签署库房管理处罚书
2
质检部门临检频繁，酒店存在三无产品会造成处罚
1、成本新建台账与实物相符合
2、取消三无产品购进，以有资质产品替换
3
员工餐出品油腻，荤素搭配不合理
1、每月用油量由35桶降到25桶
2、每日购进食材费用控制2500元/天
3、每日巡查员工吃饭打餐倒掉现象
4
部门维修用品用量无使用寿命周期
每日工程部要求记录工程用具用量，财务根据物料寿命进行核算是否存在浪费，物品爱惜
5
酒店资产管理责任人不明确，管理混乱
1、重新制定酒店每个部门资产管理员
2、每月部分自盘整理账务
3、财务每季度实盘
4、每月财务将从部门提成10%中暂押发放，作为部门报损赔偿
6
酒店存在部门成本控制对象不清、知识面浅薄
（只是表面，专业性欠缺导致物料物品维保维护不到位）
新员工入职培训，针对性SOP专业培训
7
酒店部门二级仓库不人管理，食材物品等等库存不清楚，导致过期变质，闲置
财务收回二级仓库进行总仓管理及账务整理
8
各部门酒水库与客人寄存酒水混乱摆放
区分存放，并登记相关信息
9
二次回收使用物品未做保护存放（每年一次活动物资，装饰物等）
活动结束后全部物资交还财务保管存放，利于二次使用节约费用
10
酒店食材管理欠缺，后厨成本控制意识差
2021年财务将每日餐饮成本核算报告，并通告厨房，有效根据收益控制采购费用及成本
11
酒店开业前购置的闲置物质，库房存在未开封使用或换人频繁而不间断浪费购置新物资
财务要求各部门购买新物资前必须先清查库房闲置物资是否可以替换代替使用，节约成本支出。
12
各部门针对每月采购计划出现无最低库存量数量
财务将进行全酒店采购下单分类培训，按照控制库存最低库存量进行采购。避免造成物品过期，变质导致的费用
13
财务开业至今财务报表数据，系统数据存在错误（如：科目不平、账实不符）
年终财务将进行每个会计科目清查调账，做到账务精准无差异
14
酒店应收账务挂账账龄时间，严重影响酒店资金运作
每月分配指标收款，财务重新制定资金计划按资金周转率进行支付相关款项
15
酒店有价票券的销售和管理不完善，存在漏洞账务混乱差异数据较大
年终前整理目前酒店全部票券，进一步针对有价票券做部门培训和操作流程方案。
16
酒店部门提成存在虚假不真实，审计未能审核出异常。
针对加强审计文员自身培训提高业务水平，加大力度审核各部门问题
17
针对特殊节日，法定节假日无数据分析收益状况
将进行活动节日前的预算损益状况，节后分析实际数据分析。未以后定价策略做数据支持，创利益最大化
18
部门出现客户投诉问题
财务将采取与提成挂钩扣除当月部分全部提成奖金
19
篇6
20xx年度食品安全教育培训方案(一)一、指导思想
通过深入开展食品安全法律法规和案件警示教育，增强食品经营者的法律意识和诚信责任。广泛普及食品安全科普知识，提高食品安全的辨假识假和预防应对风险的能力，提高监管人员的责任意识、业务素质和管理水平。营造人人关心、人人维护食品安全的良好氛围。
二、工作重点内容
(一)对我县区域内酒类、肉类生产经营企业、商户集中进行食品安全生产、警示教育、相关法律知识的培训，主要从事生产经营活动的人员保障每人每年不少于40小时培训时间，确保生产源头食品安全。
(二)商务综合执法大队人员集中进行食品安全监管专业培训，每人每年不少于40小时的培训时间，确保执法的准确性和实效性。
(三)食品安全宣传教育，重大节假日前将酒、肉类食品安全管理的《条例》、《办法》以宣传单、牌匾的形式进行发放和公示，并设立展位现场讲解酒、肉类食品安全的相关法律法规，以及酒类真伪辨别的相关知识。使食品安全深入人心。
三、教育培训进度安排
(一)工作部署阶段。结合我局职责，制定具体的教育培训工作实施方案，明确20xx年食品安全教育培训工作重点内容和意义。
(二)工作实施阶段。7月21日至11月31日，认真组织实施教育培训工作方案，按照计划安排开展教育培训工作。
(三)工作总结阶段。12月1日至12月12日，对食品安全教育培训工作开展情况，尤其是本辖区或监管领域内是否完成20xx年工作目标及取得的成效进行全面总结。
四、工作要求
(一)认真组织，切实落实。食品安全是民生的重中之重，我们一定要认清其重要性，认真组织、落实方案，严格按照计划执行，将食品安全深入人心，将食品安全工作落实到位。
(二)科学分工，层层落实。有分工的进行落实方案。把每项培训任务分工到科室，有序的进行组织，做到点面结合，统筹进行。
(三)建立培训评价机制。把培训内容、实际效果、平时抽查情况多点结合作为培训成果检验标准。确保培训的实效性。
(四)倡导、鼓励开拓创新，积极推动开展食品安全教育培训示范点创建活动，总结经验，逐步推广。
20xx年度食品安全教育培训方案(二)一、总体要求
各学校要从贯彻落实科学发展观的高度出发，从保证正常的教育教学秩序、维护社会稳定的政治大局出发，深刻认识《中华人民共和国食品安全法》颁布施行的重要意义，增强做好学校食品安全工作的责任感和使命感，把学习宣传《中华人民共和国食品安全法》作为一项重要工作列入议事日程，切实抓好《中华人民共和国食品安全法》的学习宣传贯彻工作。深入学习，全面掌握《中华人民共和国食品安全法》的主要内容，准确把握《中华人民共和国食品安全法》的精髓，切实增强学校对食品安全监管力度和水平；充分发挥校园广播、板报、专栏、升旗、班会等宣传阵地的作用，采取多种形式，广泛宣传《中华人民共和国食品安全法》的立法宗旨和主要内容，做到全员知晓，进一步增强师生、食堂、小卖部从业人员的食品安全法制观念和守法意识，为《中华人民共和国食品安全法》的贯彻实施营造一个学法、懂法、用法、维权的良好氛围。在学校构筑起保障食品安全坚实的法律屏障。
二、学习、宣传活动要求
在这次开展学习、宣传《中华人民共和国食品安全法》活动中，各学校要开展好“三个一”活动，即：组织学校食品卫生安全领导小组召开一次学习《中华人民共和国食品安全法》专题会，二是对学校食堂、小卖部从业人员进行一次《中华人民共和国食品安全法》普法培训；三是要采取多种形式对全校师生进行一次专题宣传活动。
三、贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》步骤和内容
(一)动员准备阶段(6月2日一6月5日)
1、各学校结合本校实际，制定具体的实施方案。
2、布置《中华人民共和国食品安全法》的学习宣传和贯彻实施工作。
3、安排学习、宣传《中华人民共和国食品安全法》的时间、形式及内容。
(二)培训阶段(6月8日一6月12日)
1、各学校分别开展对食堂、小卖部从业人员和师生进行《中华人民共和国食品安全法》培训工作。
2、对参加《中华人民共和国食品安全法》培训的食堂、小卖部从业人员进行考核。
(三)自查阶段(6月15日—6月19日)
学校食品卫生安全领导小组对照《中华人民共和国食品安全法》的条款，对本校食堂、小卖部进行认真清查。并根据自查结果制定整改方案。(将整改方案于6月19日前上报保健所，以便对照检查)
(四)整改阶段(6月22日—8月24日)
以此次贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》为契机，抓住暑期时机，全面开展学校食堂软、硬件整改、建设工作。严格落实《中华人民共和国食品安全法》各项细则，加强学校食堂食品卫生安全管理体系建设，使其真正发挥作用，确保学校食堂食品卫生安全落到实处。
(五)检查阶段(8月31日—9月11日)
教育局食品卫生安全领导小组将开展对学校学习贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》进行全面检查。
(六)总结阶段(9月14日—9月25日)
各校按照学习宣传贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》方案，将完成此项工作情况进行全面总结。
四、工作要求
(一)加强领导，精心组织。各学校要充分认识开展《中华人民共和国食品安全法》学习宣传活动的重要意义，加强领导，积极筹划，精心组织实施，结合实际，制定具体的实施方案，确保学习宣传活动落到实处。做到领导重视，严格把关，组织严密，不走过场，形式多样内容丰富，全员参与，宣传到位。
(二)加强协调，增强宣传力度。各学校要加强各部门协调配合，及时沟通，增强宣传教育的针对性和有效性，提高全员的参与意识和自我保护意识。
(三)突出重点，确保学习宣传实际工作效果。各学校要将学习《食品安全法》列入重要议事日程，做到领导干部带头学，全体师生参与学，学校食品管理人员和食堂小卖部从业人员重点学，确保学习效果。宣传活动要突出主题，贴近生活，采取丰富多彩的形式，抓住师生关心的热点问题展开宣传教育，确保宣传效果。
20xx年度食品安全教育培训方案(三)一、培训目标
通过培训使学校食堂管理人员与从业人员了解并掌握基本的食品卫生法律法规以及食品卫生、膳食营养的基本知识，树立良好的职业道德和服务意识，并自觉在实际工作中遵守相关的法规和食品卫生操作规范，最终达到全面提升学校食品卫生管理水平、减少和控制学校集体食物中毒和食源性疾病(包括肠道传染病)事件发生和流行的目的。
二、培训对象
学校食堂的管理人员和从业人员。
三、岗位基本要求
1、食堂管理人员
(1)热爱师生，敬业爱岗、具有强烈的事业心和责任感，热心为教育事业服务。
(2)身心健康、道德品质好，具有食堂从业人员健康合格证。
(3)高中或以上文化程度、具有一定的管理经验。
(4)参加岗位业务培训并取得合格证明。
2、食堂从业人员(包括炊事员、采购员、保管员等)
(1)热爱师生和本职工作，热心为教育事业服务。
(2)身心健康、道德品质好，具有食堂从业人员健康合格证。
(3)具有一定的文化基础。
(4)具有良好的个人卫生习惯。
四、培训内容
1、法律法规知识
《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《学生集体用餐卫生监督办法》等。
2、食品卫生管理知识
(1)食堂建筑、设施与设备、食堂布局的卫生要求。
(2)水源管理以及环境卫生要求。
(3)卫生管理规章制度及岗位责任制度：“饮食卫生制度”、“餐(饮)具洗涤、消毒、保洁卫生管理制度”、“食品采购、储存、加工、销售制度”、“库房管理制度”、“食品卫生责任追究制度”等。
(4)个人卫生要求。
3、食品加工操作卫生要求
(1)食品采购与运输卫生要求；
(2)食品验收入库与储存卫生要求；
(3)食品加工烹饪与分餐卫生要求；
(4)食品加工工具、器具及餐具洗刷与消毒卫生要求。
4、常见的食物污染及其预防控制知识。
5、食物中毒及常见肠道传染病的预防知识：
(1)食物中毒。
细菌性食物中毒、有毒动植物食物中毒、化学性食物中毒。
(2)常见肠道传染病。
病毒性甲型肝炎、细菌性痢疾、伤寒与副伤寒、霍乱与副霍乱。
(3)食物中毒处理原则与报告要求。
(4)食物中毒和肠道传染病案例。
6、膳食营养知识
(1)人体基本营养素(平衡膳食)；
(2)贮存、加工、制作过程对食物营养成分的影响；
(3)膳食中营养素的搭配。
五、培训的组织实施
(一)培训管理原则与要求
学校负责制订本校食堂管理人员和从业人员的培训计划，组织实施本校人员的培训工作。
(二)培训方式与培训时间：
1、培训方式：集中授课与分散教学相结合。原则上对新上岗人员和已在岗但未经过培训的人员采用集中授课的方式进行培训；对已在岗但经过培训并取得培训合格证的人员可采取分散教学(以学校为单位、利用培训教学资料)的方式进行强化培训。
2、培训时间与培训周期
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20xx年度学校食品安全工作培训计划(一)一、总体要求
各学校要从贯彻落实科学发展观的高度出发，从保证正常的教育教学秩序、维护社会稳定的政治大局出发，深刻认识《中华人民共和国食品安全法》颁布施行的重要意义，增强做好学校食品安全工作的责任感和使命感，把学习宣传《中华人民共和国食品安全法》作为一项重要工作列入议事日程，切实抓好《中华人民共和国食品安全法》的学习宣传贯彻工作。深入学习，全面掌握《中华人民共和国食品安全法》的主要内容，准确把握《中华人民共和国食品安全法》的精髓，切实增强学校对食品安全监管力度和水平；充分发挥校园广播、板报、专栏、升旗、班会等宣传阵地的作用，采取多种形式，广泛宣传《中华人民共和国食品安全法》的立法宗旨和主要内容，做到全员知晓，进一步增强师生、食堂、小卖部从业人员的食品安全法制观念和守法意识，为《中华人民共和国食品安全法》的贯彻实施营造一个学法、懂法、用法、维权的良好氛围。在学校构筑起保障食品安全坚实的法律屏障。
二、学习、宣传活动要求
在这次开展学习、宣传《中华人民共和国食品安全法》活动中，各学校要开展好“三个一”活动，即：组织学校食品卫生安全领导小组召开一次学习《中华人民共和国食品安全法》专题会，二是对学校食堂、小卖部从业人员进行一次《中华人民共和国食品安全法》普法培训；三是要采取多种形式对全校师生进行一次专题宣传活动。
三、贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》步骤和内容
(一)动员准备阶段(6月2日一6月5日)
1、各学校结合本校实际，制定具体的实施方案。
2、布置《中华人民共和国食品安全法》的学习宣传和贯彻实施工作。
3、安排学习、宣传《中华人民共和国食品安全法》的时间、形式及内容。
(二)培训阶段(6月8日一6月12日)
1、各学校分别开展对食堂、小卖部从业人员和师生进行《中华人民共和国食品安全法》培训工作。
2、对参加《中华人民共和国食品安全法》培训的食堂、小卖部从业人员进行考核。
(三)自查阶段(6月15日—6月19日)
学校食品卫生安全领导小组对照《中华人民共和国食品安全法》的条款，对本校食堂、小卖部进行认真清查。并根据自查结果制定整改方案。(将整改方案于6月19日前上报保健所，以便对照检查)
(四)整改阶段(6月22日—8月24日)
以此次贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》为契机，抓住暑期时机，全面开展学校食堂软、硬件整改、建设工作。严格落实《中华人民共和国食品安全法》各项细则，加强学校食堂食品卫生安全管理体系建设，使其真正发挥作用，确保学校食堂食品卫生安全落到实处。
(五)检查阶段(8月31日—9月11日)
教育局食品卫生安全领导小组将开展对学校学习贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》进行全面检查。
(六)总结阶段(9月14日—9月25日)
各校按照学习宣传贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》方案，将完成此项工作情况进行全面总结。
四、工作要求
(一)加强领导，精心组织。各学校要充分认识开展《中华人民共和国食品安全法》学习宣传活动的重要意义，加强领导，积极筹划，精心组织实施，结合实际，制定具体的实施方案，确保学习宣传活动落到实处。做到领导重视，严格把关，组织严密，不走过场，形式多样内容丰富，全员参与，宣传到位。
(二)加强协调，增强宣传力度。各学校要加强各部门协调配合，及时沟通，增强宣传教育的针对性和有效性，提高全员的参与意识和自我保护意识。
(三)突出重点，确保学习宣传实际工作效果。各学校要将学习《食品安全法》列入重要议事日程，做到领导干部带头学，全体师生参与学，学校食品管理人员和食堂小卖部从业人员重点学，确保学习效果。宣传活动要突出主题，贴近生活，采取丰富多彩的形式，抓住师生关心的热点问题展开宣传教育，确保宣传效果。
20xx年度学校食品安全工作培训计划(二)一、培训目标
通过培训使学校食堂管理人员与从业人员了解并掌握基本的食品卫生法律法规以及食品卫生、膳食营养的基本知识，树立良好的职业道德和服务意识，并自觉在实际工作中遵守相关的法规和食品卫生操作规范，最终达到全面提升学校食品卫生管理水平、减少和控制学校集体食物中毒和食源性疾病(包括肠道传染病)事件发生和流行的目的。
二、培训对象
学校食堂的管理人员和从业人员。
三、岗位基本要求
1、食堂管理人员
(1)热爱师生，敬业爱岗、具有强烈的事业心和责任感，热心为教育事业服务。
(2)身心健康、道德品质好，具有食堂从业人员健康合格证。
(3)高中或以上文化程度、具有一定的管理经验。
(4)参加岗位业务培训并取得合格证明。
2、食堂从业人员(包括炊事员、采购员、保管员等)
(1)热爱师生和本职工作，热心为教育事业服务。
(2)身心健康、道德品质好，具有食堂从业人员健康合格证。
(3)具有一定的文化基础。
(4)具有良好的个人卫生习惯。
四、培训内容
1、法律法规知识
《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《学生集体用餐卫生监督办法》等。
2、食品卫生管理知识
(1)食堂建筑、设施与设备、食堂布局的卫生要求。
(2)水源管理以及环境卫生要求。
(3)卫生管理规章制度及岗位责任制度：“饮食卫生制度”、“餐(饮)具洗涤、消毒、保洁卫生管理制度”、“食品采购、储存、加工、销售制度”、“库房管理制度”、“食品卫生责任追究制度”等。
(4)个人卫生要求。
3、食品加工操作卫生要求
(1)食品采购与运输卫生要求；
(2)食品验收入库与储存卫生要求；
(3)食品加工烹饪与分餐卫生要求；
(4)食品加工工具、器具及餐具洗刷与消毒卫生要求。
4、常见的食物污染及其预防控制知识。
5、食物中毒及常见肠道传染病的预防知识：
(1)食物中毒。
细菌性食物中毒、有毒动植物食物中毒、化学性食物中毒。
(2)常见肠道传染病。
病毒性甲型肝炎、细菌性痢疾、伤寒与副伤寒、霍乱与副霍乱。
(3)食物中毒处理原则与报告要求。
(4)食物中毒和肠道传染病案例。
6、膳食营养知识
(1)人体基本营养素(平衡膳食)；
(2)贮存、加工、制作过程对食物营养成分的影响；
(3)膳食中营养素的搭配。
五、培训的组织实施
(一)培训管理原则与要求
学校负责制订本校食堂管理人员和从业人员的培训计划，组织实施本校人员的培训工作。
(二)培训方式与培训时间：
1、培训方式：集中授课与分散教学相结合。原则上对新上岗人员和已在岗但未经过培训的人员采用集中授课的方式进行培训；对已在岗但经过培训并取得培训合格证的人员可采取分散教学(以学校为单位、利用培训教学资料)的方式进行强化培训。
2、培训时间与培训周期
(1)上岗培训：新上岗人员培训时数以完成培训内容为准，建议培训时间不少于8学时。
(2)强化培训：原则上管理人员强化培训周期为三年，培训时数以完成培训内容为准；从业人员强化培训周期为二年，培训时数以完成培训内容为准。积极参加教育局和卫生局组织的集中培训。并认真学习发放材料，进行以自学为主的分散教学。每学期不少于一次的集中培训。
20xx年度学校食品安全工作培训计划(三)一、指导思想
以“三个代表”重要思想为指导，以建设“平安慈溪”，构建和谐社会为目标，认真贯彻市政府《关于进一步加强食品安全工作的决定》，建立健全食品安全知识教育工作机制，切实把学校食品安全知识教育工作放在突出位置抓紧抓好，提高广大师生食品安全意识和自我保护能力。但倡导科学合理的饮食习惯，严防食品安全事故的发生。
二、教育目的
通过教育引导青少年儿童养成良好的饮食习惯，掌握一定的食品安全知识和营养知识，提高食品消费的自我保护能力，从而为打造一个健康、科学、文明的民族奠定扎实的基础。
三、教育措施
(一)、加强领导，明确职责
切实加强对学校食品卫生安全工作的领导。学校成立食品卫生领导小组，qq分组 超拽明确职责，责任细化，层层抓落实。
组长：洪银国
组员：沈利峰 王鲁克 各班主任
(二)、加大宣传，古诗词大全营造氛围
利用学校宣传媒体营造宣传的氛围，采用集中与分散相结合的教育方式学习食品安全知识：
利用周一升旗仪式进行两次及以上的食品安全国旗下讲话；
邀请有关专业人员开展一次及以上的食品安全讲座；
每班出一期食品安全知识的板报，开展一次以此为主题的综合实践或班队活动；
大队部出一期食品安全的宣传报，发放一份以此为主题的倡议书；
各班主任根据计划上好每学期5次的食品安全专题课，低段1――3年级组织观看食品安全卡通片，小学中高段4――6年级按上海教育出版社出版的《食品安全教育读本》，同时也可围绕慈溪市政食品安全委员会办公室和慈溪市食品药品监督管理局发放的《食品安全知识100问》、《安全用药60题》进行教育。
(三)、突出重点、狠抓落实
1、加强学校食堂安全监管
学校食堂监管从源头抓起，严把进货渠道关，加强食品卫生日常管理；并有专人负责，积极配合卫生监督部门落实卫生防病和食品卫生管理措施，规范食品烹饪方法选择的科学性，禁止向学生出售变质的食品和“三无”产品，依法强化学校食品卫生后勤管理，让学生吃上放心的饭菜，坚决控制学生食物中毒事故的发生。
2、加强校外摊点治理
与有关执法部门联系，紧密工作，借助他们的力量整治和管理校外无证摊点。同时学校大队部通过检查，约束和教育学生不得到无证摊点购买零食。
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2012年下半年我们搬入新建的技术中心办公和实验室大楼，区域由小变大了，人员由集中变分散了，实验室附属设施设备由少变多了，技术中心的人、物、环境发生了很大的变化。面对新的办公环境，如何加强搬迁后的技术中心安全管理成为了一门新的课题。内容大体可归纳为安全组织管理、场地与设施管理、行为控制管理、安全技术管理四个方面，分别对研发过程中的人、物、环境的行为与状态进行具体的管理与控制。
2搬迁后技术中心安全管理的措施
2.1搭建安全管理组织架构，开展安全组织管理
依据《烟草企业安全生产标准化规范》（YC/T384），明确技术中心安全管理责任与任务，做好内部分工，责任到人，建立“横到边，纵到底”的立体管理架构。纵向成立中心安全管理领导小组，下设办公室，负责安全管理的统筹与组织。横向设置安全员和安全检查员，负责具体安全管理事务与安全监控、检查工作。明确各相关责任。安全管理领导小组职责：全面负责本部门的安全管理工作，并对各项安全工作进行部署、管理、检查和监督，保证安全工作有效地进行。安全管理办公室职责：在安全管理领导小组的正确领导下，落实和执行技术中心安全职责：（1）识别、贯彻执行国家、地方政府、烟草行业、安全生产的方针、政策、法律法规、标准和规章制度，遵守和执行公司制定的各项安全管理制定、安全操作规程；（2）在安全管理部门的正确指导下，负责开展本部门生产安全、消防安全、交通安全、治安和职业危害管理工作的检查和监督，完善各岗位安全职责，并确保各岗位安全生产责任制的落实；（3）组织开展所辖范围内的各类安全检查，负责本部门危险源的辨识、风险评价和控制措施的制定及危险源的管理工作，对重点危险源控制措施的落实情况应组织定期检查，发现安全隐患应及时组织整改；（4）组织开展安全法律法规和安全知识宣传教育活动，负责落实本部门新员工、转复岗人员的安全教育培训；（5）建立健全本部门的各类安全台账和清单，并及时更新；（6）负责对本部门主管的相关方的安全管理，对所涉及的危险作业方案进行审查，并对作业现场进行监护和检查；（7）参与编写和评审涉及本部门所辖范围内的应急预案和现场处置方案，并组织应急预案和现场处置方案的演练；（8）及时、如实报告安全事故，并参与事故的调查、分析，坚持事故处理“四不放过”的原则。
安全员职责：（1）部门安全员应在本部门安全责任人的领导下开展安全管理工作，负责本部门的生产安全、消防安全、交通安全和职业危害管理工作的检查、督促、协调及相关资料的管理；（2）参加制定和完善本部门的安全管理制度、安全操作规程和岗位安全生产责任制，制定安全隐患的整改方案，并督促检查落实情况；（3）组织本部门危险源辨识、风险评价和控制措施的制定，参与对重点危险源控制措施的评审、合规性评价和安全管理目标的制定工作；（4）建立健全本部门的各类安全台账和清单，并及时更新；（5）组织或参加本部门的各类安全检查，对违章指挥、违章作业等不安全行为有权制止或纠正，并纳入安全绩效考核；（6）制定并实施本部门的安全宣传教育培训计划，负责或协助本部门负责人对新员工、转复岗人员和相关方人员的安全教育；（7）负责对本部门需要实施的危险作业或主管的相关方涉及的危险作业方案进行审查，并进行监督检查；（8）参加本部门新建、扩建、改建、装修等基建项目的审查和验收；（9）及时、如实报告安全事故，并参与事故的调查、分析。安全检查员职责：（1）按照“谁主管，谁负责”的原则，对本职工作或业务范围的安全工作负全面责任；（2）遵守国家、地方政府、烟草行业和公司有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法律法规、标准和安全规章制度、安全操作规程，并参加相关安全知识的教育培训。配合广州厂安全保卫科开展各项安全相关工作；（3）配合本部门安全员做好本职工作或业务范围的相关安全资料的整理、提供和保存；（4）熟悉本职工作或业务范围涉及的危险有害因素及其防范、应急措施，对本职工作或业务范围涉及的危险源（特别是重点危险源）控制措施进行经常检查，发现事故隐患和不安全因素应及时向部门领导、安全员或安全管理部门汇报；（5）对属本部门员工负有安全教育的责任；（6）对发现的安全事故应及时、如实报告。
2.2通过签约，落实责任，加强场地与设施管理
2.2.1通过技术中心安全责任书的全面签订，落实安全责任。全面落实安全责任制，强化各级人员的安全职责，将技术中心的安全风险分解到各部门和各岗位，实现安全责任共担、安全成果共享，制定技术中心各级安全责任书，实行副主任与主任签约、部门负责人与主管领导签约、部门人员与部门负责人签约，把安全责任落实到每个人。依据《安全风险抵押金管理规定》，开展安全风险抵押金的缴交工作，真正实现安全风险与收益相互制约的管理方式。
2.2.2通过安全检查员加强办公区域、实验室区域日常和定期安全检查工作。安全没小事，每天除了大家下班时注意办公区域、会议室、实验室等关窗、关电源、关空调、锁门，注意财物安全。安全检查员还要完成办公区域、实验室区域日常安全检查监督工作，完成办公区域日常安全检查表、实验室安全管理检查表，落实重点危险源清单及控制措施。主要内容是办公区域要检查该楼层办公室、会议室、会客室的电源、门窗、空调关闭情况，各会议室的电热水壶、投影仪、消毒柜等，消防设备等情况。实验室方面检查实验室仪器电源状况；实验室电炉是否按要求使用；实验室气瓶、气体发生装置；实验室化学品使用、存储等状况；下班检查实验室电闸是否关闭；门窗检查；消防设施情况，并完成每日安检记录。关注每一个细节，落实每个责任，才能拥有安全的工作环境。在做好日常安全检查的基础上，技术中心定期组织开展月度部门的综合性安全检查、季度性安全检查、元旦、春节、国庆等重要节假日的安全检查，并按照安全生产标准化的要求，做到中心负责人、工会或职工代表参加。每次检查都有安全检查方案和检查总结，及时发现存在的安全隐患，及时采取整改措施，防微杜渐。
2.2.3落实办公区域、实验室区域消防设施的管理。建立技术中心的办公区域和实验室区域完善的消防系统，在每层楼自动喷淋系统的基础上，在墙体内装配了内嵌式的消防设施，依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）：多功能厅、一般实验室等按“中危险级”标准配置；在选用灭火器规格时采用了“中危险级”配置，还为相关部门配置了室内灭火器。将这些消防设施逐一安排落实到部门和部门的具体安全检查员按照消防器材一点一卡，每月检查记录一次的管理要求落实到个人。确保办公区域、实验室区域消防设备正常。
2.3发挥安全管理制度的支撑作用，落实行为控制
2.3.1依据技术中心安全管理的特性，建立《技术中心安全管理规定》《技术中心实验室安全管理实施细则》及《技术中心外来研究人员现场工作管理规定》等安全管理制度，以制度支撑开展落实安全管理工作。
2.3.2通过多方面的安全教育培训，培养规范的安全管理行为：（1）加强新员工安全教育培训。对新入职的员工，每年都对他们进行技术中心的安全教育培训，将技术中心的相关安全管理规定、安全管理工作目标和方针、日常的安全管理事项等进行全面的宣传教育，把安全教育工作做在前面。从根本上改变“要我安全”到“我要安全”思想的彻底转变，将安全预防工作的重点前移到加强安全教育，提高员工安全素质的环节上来；（2）为增强大家的火灾应急救援能力，熟悉掌握消防安全知识、消防技能等相关知识，邀请专业工程师对安全管理人员和各相关实验室人员讲解消防器材的使用方法；（3）落实安全生产标准化和职业健康安全管理体系对安全员、内审员的培训要求，组织中心义务消防员参加安全员培训和内审员培训，增强大家的基本安全知识与应急技能，提高职安内审员的专业知识水平。
2.3.3通过安全事故应急预案培训和演练，提高员工对安全事故的处置能力：（1）每年组织中心全体人员参加综合办公楼消防应急疏散演练。落实应急预案管理工作，提高员工处置突发事件下的能力和安全防范意识，在突发灾情预报或发生后，快速、有序、高效地实施应急疏散工作，最大限度地减轻意外事故造成的损失；（2）每年组织实验室人员实施化学烧伤现场处置等演练，通过演练，检验部门应急情况下的组织协调应急能力。掌握化学烧伤处置，并能在化学烧伤时有效掌握在化学灼伤应急自救和互救的基本方法，提高抵御化学灼伤应急突发事件的能力；（3）组织大家实施火灾事故现场处置演练，通过演练，检验部门应急情况下的组织协调应急处置能力。大家在演练的过程中学习和掌握了灭火器的使用、物资抢救、就近逃生、抢救伤员、打紧急电话等各种方法。掌握了火灾事故处置，并能在火灾事故发生时有效掌握应急自救和互救的基本方法，提高抵御火灾事故应急突发事件的能力。
2.4加强安全技术管理，夯实安全管理基础
2.4.1落实技术中心实验室配套设备设施管理。建立技术中心实验室配套设备设施如恒温恒湿系统、软水系统、气体供应系统、AVA通风控制系统、通风柜、废液处理箱、废气处理箱等管理细则，明确用户部门、维修单位、维保单位的管理职责和维护周期。消除危险源，确保实验室配套设备设施的安全使用。
2.4.2利用先进技术，加强剧存放间的监控管理。按照中华人民共和国公共安全行业标准《剧毒2012），技术中心剧毒物品存放间属于三级风险等级（一级最高，三级最低）。按照三级技术防范要求，满足库房出入口、存放场所应设置入侵报警装置、视频监控装置；保卫值班室应配备通讯工具并保持24h畅通，安装紧急报警装置；设置监控中心等要求，进一步完善危险化学品出入库安全管理。
篇9
二OO七年五月二十一日
为促进各地、各相关部门做好安全生产隐患检查督查和自查工作，指导、督促重点行业和领域生产经营单位认真开展安全生产隐患排查治理专项行动，根据《省政府办公厅关于印发福建省重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动方案的通知》(闽办发明电[2007]号)要求，现就各地、各相关部门开展安全生产隐患排查治理专项行动检查督查工作提出如下指导意见：
一、安全生产主体责任的落实情况。检查各类生产经营单位是否按照法律法规要求，从落实责任、建立机构、健全制度、完善考核、资金投入、人员培训、安全防护等方面加强了安全生产工作，提升了企业的安全生产管理水平。
二、隐患排查整改工作开展情况。检查各类生产经营单位是否按照省政府办公厅通知要求，结合自身的特点制订了具体工作方案，认真依据隐患排查治理专项行动指导意见开展了安全生产自查自改工作；对排查出的事故隐患是否进行了整改，对一时不能整改的隐患是否制订了整改方案，落实了整改资金和期限，明确了责任人，制订并落买了监控及应急预案。对各生产经营单位上报或群众举报的涉及政府监管的隐患，地方人民政府是否明确了责任部门，并检查督促整改措施的制定和落实。
三、已发生事故的处理情况。检查下级地方人民政府及其有关部门对辖区内发生的各类安全生产事故，是否按照“四不放过”的原则进行了调查处理，是否依据法律法规对有关责任人员进行了责任追究，对事故有关责任人员的处分决定是否落到了实处，是否深刻吸取了教训，认真进行了整改。
四、隐患排查治理专项行动的组织情况。检查下级地方人民政府是否根据省政府办公厅通知及隐患排查治理专项行动指导意见的要求，结合本地区实际情况，制订了安全生产隐患排查治理专项行动工作方案，并认真组织辖区内各类生产经营单位开展了安全生产隐患排查治理工作，全面掌握了本辖区内重大事故隐患和重大危险源的情况，并制定落实了相应的整改措施。
五、打击非法建设、非法生产、非法经营工作的情况。检查下级地方人民政府是否根据本地区实际情况，制订了在煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、建筑施工、民爆器材、道路交通、水上交通、消防、通用航空等重点行业和领域打击非法建设、非法生产、非法经营（以下简称打非)的政策法规；是否明确了排查责任，建立和完善了打非联合执法机制，并开展了切买有效的工作。
六、安全生产治本之策的落实情况。按照国务院116次常务会确定的12项治本之策，检查下级地方人民政府是否认真执行了国务院及相关部门、省人民政府制定的有关安全生产的法规、经济、科技和行政等政策措施，是否根据本地区实际情况制定实施了相关地方法规、经济政策等措施。
七、煤矿“两个攻坚战”进展情况。检查下级地方人民政府结合开展安全生产隐患排查治理专项行动，推进整顿关闭不具备安全生产条件和非法煤矿工作的情况，特别是依法关闭、规范整合、淘汰落后生产能力的情况。
八、非煤矿山、道路交通等重点行业和领域安全专项整治的情况。检查下级地方人民政府及其有关部门在辖区内组织开展非煤矿山、危险化学品、建筑施工、道路交通、水上交通、消防等重点行业领域的安全专项整治行动的情况。
九、认真组织检查督查工作。要在地方人民政府的领导下，统一协调部署检查督查工作，避免多头重复检查。要充分依靠和发挥专家、企业技术管理人员的作用，组织他们参加检查督查，督促和指导企业搞好隐患排查治理工作。各设区市政府和省直有关部门要按照省政府办公厅通知的要求，在7月底前完成督促检查工作，并将有关情况于8月10日前报省政府办公厅和省政府安全生产委员会办公室。
各地可依据本《指导意见》，结合本地实际情况进行补充完善后认真实施。
关于煤矿、金属非金属矿山、冶金、有色、石油、化工、烟花爆竹、建筑施工、民爆器材、电力等工矿商贸企业安全生产隐患自查自改的指导意见
为促进重点行业和领域生产经营单位切实做好安全生产隐患自查自改工作，根据《国务院办公厅关于在重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知》(明电[2007]I 6号)要求，参照《国务院安委会办公室关于煤矿、金属非金属矿山、冶金、有色、石油、化工、烟花爆竹、建筑施工、民爆器材、电力等工矿商贸企业安全生产隐患自查自改的指导意见》，结合我省实际，现就煤矿、金属非金属矿山、冶金、有色、石油、化工、烟花爆竹、建筑施工、民爆器材、电力等工矿商贸企业安全生产隐患自查自改工作提出如下指导意见。
各级、各部门、各单位可依据本指导意见，结合实际情况补充完善，于5月底前下达到每个相关生产经营单位，并督促其贯彻落实，认真自查自改。要求各企业在自查中充分发挥工会组织和全体职工的作用，对查出的问题和隐患要立即整改，一时难以整改的要制订方案，明确责任，落实资金，限期整改，于7月底前将排查治理情况按照监管关系及时上报。各级安全监管部门和有关行业主管部门要加强指导和监督检查。
一、各类工矿商贸企业自查自改的共同内容
(一)安全生产责任制落实情况。企业法定代表人负责制及主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。
(二)安全生产规章制度建立和落实情况。设立安全生产管理机构、配备专(兼)职安全管理人员情况；技术设备安全
管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况；隐患排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况；外来施工队伍(承包商)安全监管情况等。
(三)贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。安全生产费用提取和使用、风险抵押金缴纳、为从业人员缴纳保险费等情况；新建、改建、扩建项目依法履行安金“三同时”制度情况。
(四)安全培训教育情况。企业建立健全安全培训教育制度、保证经费悄况；企业全员(包括农民工)培训教育及考核情况；企业负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。
(五)应急管理情况。建立专(兼)职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；应急救援物资、设备配备及维护情况；应急救援预案制订及演练情况。
(六)事故处理和责任追究情况。事故报告制度建立情况；已发生的事故按照“四不放过”的原则要求，认真吸取事故教训，对有关责任人的责任追究和落实整改情况。
二、各类工矿商贸企业根据本行业特点自查自改的重点内容
(一)煤矿企业
1.国有煤矿
(1)瓦斯治理情况。瓦斯传感器按规定标校情况和各种风电闭锁装置安设情况；按规定进行瓦斯等级鉴定情况。
(2)矿井通风情况。通风系统是否合理，设施是否完善、可靠，矿井总风量和各作业点实际风量情况，是否存在不合理串联通风；矿井建立综合防尘系统及运行情况。
(3)防止“三超”情况。是否按核定的生产能力组织生产；采掘接替关系、采掘工作面布置是否符合规定；井下各采掘工作面的作业人员是否超过本企业或地方政府的规定；大型矿井每个采区内每班作业人员不超过100人规定的执行情况。
(4)机电管理情况。是否真正实现了“双回路”供电；下井设备取得MA标志情况；井下机电设备保证完好，杜绝电气设备失爆情况；更换国家明令淘汰的设备及材料。
(5)水害防治情况。矿井水文地质，特别是采空区、相邻矿井及废弃老窑积水情况；防排水设备和设施的完好情况;雨季工作的安排落实情况。
(6)建设项目情况。新建、改扩建、技改矿井除前述相关内容外，重点检查：违法违规建设情况；新建矿井是否存在边建设边生产、改扩建矿井在改扩建区域内是否存在边改扩建边生产现象；施工队伍资质情况，是否存在施工队伍资质挂靠、转借等现象。
2.小煤矿
(1)煤矿“六证”有效情况以及遗留问题的整改情况。
(2)防止“三超”情况。是否存在超能力、超强度组织生产，井下作业人员是否超过地方政府的规定。
(3)劳动组织管理情况。是否存在以包代管、层层转包问题；是否依法与从业人员签订劳动合同，参加规定的保险；作业人员是否配备了劳动防护用品；是否有严格的入井登记检身制度。
(4)依法依规开采情况。是否按规定布置采掘工作面；是否存在采用非正规采煤方法，以掘代采、多头作业等问题；是否存在超层越界开采现象；是否有规范真实的采掘工程平面图等图纸，开采三角煤是否按规定进行审批。
(5)“一通三防”管理情况。通风系统是否合理，通风设施是否完善、可靠；是否有违反规定的串联通风；所有采掘作业地点风量是否符合《煤矿安全规程))要求，是否有无风、微风作业等问题；按规定进行瓦斯等级鉴定情况；井下作业地点瓦斯传感器安装位置、数量、质量和标校是否符合规定；风电闭锁装置安装情况；按照有关规定配备瓦斯检查员、安全检查员等特种作业人员及其持证上岗情况；“一炮三检”制度执行情况；炮泥、水炮泥使用情况。
(6)水害防治情况。矿井是否有真实的水文地质资料；是否查清采空区及废弃老窑积水情况；是否存在相邻小煤矿井下相互连通情况；防、排水系统是否完善；矿井井口标高是否低于标准的规定。
(7)机电管理情况。严禁非防爆设备入井规定的执行情况；是否实现了“三专两闭锁”；年产6万吨及以上的煤矿实现“双回路”供电情况；年产6万吨以下煤矿备用发电机能否在规定时间内启动。
(8)火工品管理情况。使用煤矿许用火工品规定的执行情况；火工品存储、使用管理情况。
(9)整顿关闭情况。已决定停产整顿、停产整合和责令关闭的矿井，是否落实了停产期间的安全规定，是否规范严格进入了整顿、整合或关闭程序；批准恢复生产后是否执行了相关安全规定；是否存在非法生产、施工情况。
(10)新建技改项目情况。新建、改扩建、技改矿井除前述相关内容外，重点检查：违法违规建设情况；新建矿井是否存在边建设边生产、改扩建矿井在改扩建区域内是否存在边改扩建边生产现象。
(二)金属非金属矿山企业
1.矿山生产企业
(1)爆破作业、爆破安全距离符合《爆破安全规程》要求情况，落实爆破作业设计和作业规程、防止危及人身安全和中毒窒息事故的预防措施以及推广中深孔爆破技术情况：爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度等落实情况。
(2)露天矿山自上而下分台阶开采，台阶高度符合《金属非金属矿山安全规程》或《小型露天采石场安全生产暂行规定》要求情况；露天边坡稳定性定期监测情况；深凹露天采场配备专用防洪设施情况；排土场截洪、防洪和排水设施及防止泥石流的措施落实情况。
(3)地下矿山有两个独立的、直达地面的、能行人的安全出口，各生产水平(中段)和采区(盘区)至少有两个能行人的安全出口情况。
(4)地下矿山采矿作业掘进、运输、提升、通风、防排水、顶板管理、地压监控、供电、爆破等环节安全隐患排查整改和重大危险源登记、监控情况。
(5)地下矿山建立机械通风系统及安全管理制度的情况；风质、风量、风速满足安全生产需要和规程要求的情况。
(6)地下矿山采空区管理制度、采空区处理方案的制订和贯彻落实情况，防止人员进入采空区、已关闭废弃矿井的措施落实情况。
(7)地下矿山顶板管理制度、对顶板不稳固的采场监控手段和处理措施的落实情况；围岩松软不稳固的回采工作面支护措施落实情况。
(8)地下矿山落实防范水害制度、查清采空区及废弃井积水的情况；制订防洪、防透水措施和应急预案及落实情况。
(9)是否存在超层越界、乱采滥挖等违法违规行为。
2.尾矿库
(1)建设项目安全评价、安全设施设计审查及竣工验收情况。
(2)已投入生产运营的尾矿库无正规设计或者资料不全的，在规定的期限内完成补充设计或补齐必要的资料等情况。
(3)按照设计要求组织生产运行、按照规定编制年度尾矿排放作业计划及落实情况；是否存在危害尾矿库安全的违规设计、超量储存、超期服役等情况。
(4)从事尾矿库放矿、筑坝、排洪和排渗设施操作的专职作业人员安全教育培训和持证上岗情况。
(5)尾矿筑坝有足够的安全超高、沉积干滩长度和下游坝面坡度，尾矿坝滩顶满足生产、防汛、冬季冰下放矿和回水的要求情况。
(6)防洪渡汛主要措施、应急预案、物资器材准备工作情况，对尾矿坝下游居民区或重要设施实施有效监控情况
(7)尾矿再利用情况。对于在用尾矿库回采再利用和闭库后再利用的尾矿库，按照有关规定依法履行建设项目“三同时”审批手续的情况。
(8)尾矿库区内是否存在从事爆破或采砂等危害尾矿库安全的情况。
(三)冶金、有色企业
1.《炼铁安全规程》、《炼钢安全规程》、《轧钢安全规程》、
《煤气安全规程》等冶金、有色行业相关安全规程的执行情况。
2.冶炼、铸造等生产环节起重、吊运铁水、钢水、铜水、铝水等金属重包的专用设备情况，包括设计单位资质、设备选型配套、设备生产企业资质、制造安装符合规范要求情况。
3.起重、吊运等危险性较大设备的日常操作、维护、检修、检测制度的执行情况。
4.高炉风口平台、炉身、炉顶、热风炉等区域煤气泄漏、冷却壁损坏、炉皮开裂、炉顶设备装料系统等重大危险部位和区域检查情况。
5.转炉、精炼炉、均热炉的炉体冷却、倾翻、烟气回收等工艺环节情况；煤气生产、储存、输送环节防止煤气泄漏、中毒、应急等制度的建立和执行情况，煤气监控和防护设施的配置和运行情况。
6．冶金、有色金属冶炼过程和生产环节中涉及的氧气、氢气、二氧化硫、氮气、氯气、氨气等气体生产、储存、使用过程中，中毒、窒息、爆炸等相关事故防范制度建立和执行情况，各种监控和防护设施的配置和运行情况。
7．冶金、有色金属生产过程中涉及高温、高压、强碱、强酪环节，爆炸、烧烫伤、中毒、外泄等相关事故防范制度建立和执行情况，各种监控和防护设施的配置和运行情况。
8．涂层生产线的涂料等易燃易爆材料的安全管理情况，防范火灾、爆炸等事故的措施及落实情况。
9．冶炼铸造车间严格按照规范和要求设计，按照设计布置生产设施，设计、施工变更符合相关规定情况。
10．作业现场防范各类机械事故和人员伤害的安全防护设施、安全标志、监控报警、联锁和自动保护装置情况。
(四)化工生产经营企业
1.化工、危险化学品、医药生产企业
(1)危险化学品生产企业取得安全生产许可证时不符合项的整改情况；危险化学品、化工、医药生产企业重要生产车间、原料产品库区、供电供水等重点单元的安全生产状况。
(2)工艺技术管理制度、仪表联锁管理制度、设备维护保养管理制度制订和执行情况；工艺技术是否合规，操作条件是否合理，主要联锁自动保护设施是否正常，反应器、分馏塔、重要机组、专用设备以及压力容器、压力管道等重要设备的管理制度的执行情况。
(3)生产装置正常开停车和紧急停车安全规程的建立与执行情况，开车前和停车后确认制度的建立与执行情况。
(4)在检修、维修作业中，动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起重作业、高处作业、临时用电等特种作业安全管理制度执行情况；在生产和施工怍业中，防火、防爆、防中毒、防跑料串料安全管理制度建立健全和严格执行情况。
(5)防雷电、防汛、防台风、防建筑物倒塌等管理制度和措施落实情况。
(6)企业是否建立了应急救援队伍，或与当地大企业、与地方政府建立了应急救援合作关系；化工企业事故状态下防止“清净下水”污染的措施落实情况，是否设立了污水储存池及具备污水处理的能力。
(7)岗位操作人员熟练掌握和熟悉本岗位职责、工艺流程、危险及有害因素、工艺技术指标、操作规程、设备仪表的使用、应急处置方法的情况，严格执行企业巡回检查制度的情况。
(8)新建项目的立项审批、安全设施审核情况，设计和施工单位的资质情况；项目的竣工验收、正在试车投料和试生产项目的安全措施制订和落实情况；化工园区安全生产管理和安全基础设施建设的落实情况。
2.危险化学品经营企业
(1)销售危险化学品的企业是否存在超许可经营范围现象，是否严格执行“一书一签”(化学品安全技术说明书、化学品安全标签)制度。
(2)销售剧毒化学品的企业是否查验、登记剧毒化学品购买凭证、剧毒化学品准购证、剧毒化学品公路运输通行证、运输车辆安装的安全标示牌。
(3)危险化学品储存的安全距离、消防设施、应急预案和应急器材是否符合要求；储罐区是否建立了罐体定期检查制度、操作规程并严格执行；储罐是否装备液位高低报警，是否存在超储现象，仪表、安全附件是否齐全有效；防雷、防雨、防汛、防倒塌安全管理制度和措施是否落实。
(4)危险化学品道路运输企业是否取得运输资质，驾驶人员和押运人员是否取得上岗资格证；运输车辆、罐车罐体和配载容器是否取得检测检验合格证明，车辆二级维护制度和定期检验制度执行的情况；运输车辆配备应急处置器材和防护用品情况；运输车辆安装的安全监控车载终端（GPS和行驶记录仪等)以及标志灯、标志牌是否符合要求。承运剧毒化学品车辆是否载明品名、种类、施救方法等内容，是否携带运输通行证，按照指定的路线、时间和速度行驶。
3.危险化学品使用企业
(1)危险化学品生产储存装置是否开展安全评价及评价机构提出的整改意见落实情况。
(2)安全生产管理制度和岗位操作规程、安全生产责任制的建立和执行情况。
(3)国家规定需要检测的压力容器、仪器、仪表和防雷、防静电等项目检测和管理制度落实情况。
(4)企业人员安全培训和应急救援预案的制定、演练情况。
(5)新建危险化学品生产储存装置安全设备审查、安全设施设计审查、竣工验收情况。
4.危险化学品充装单位
(1)危险化学品充装单位特别是液氯、液氨、液化石油气和液化天然气充装单位岗位安全操作规程制订和执行情况，充装车辆资质、安全状况查验制度建立和执行情况，严禁超量装载规定落实情况，操作人员取得上岗证的情况。
(2)可燃气体充装设备管道静电接地情况，装卸软管每半年进行水压试验的情况，充装设备的仪表和安全附件是否齐全有效；液化气体充装站是否采取防超装措施；有毒有害危险化学品充装站是否配备有毒介质冼消装置，防毒面具、空气呼吸器和防化服的配备和使用情况。
(3)对证明资料不齐全、检验检查不合格．罐体内残留介质不详和存在其他可疑情况的罐车严禁充装的规定落实情况。是否向驾驶员和押运员说明充装的危险化学品品名、数量、危害、应急措施、生产企业的联系方式等，是否向押运员提供危险化学品信息联络卡。
(五)烟花爆竹企业
1.生产企业在申领安全生产许可证，经营企业在申领经营许可证时，对安全评价报告指出的不符合项整改情况以及安全检查督查提出问题的整改情况。
2.生产企业生产工艺符合《烟花爆竹工厂设计安全规范》（GB50161-92)、生产作业符合《烟花爆竹劳动安全技术规程》(GBll652-89)、产品符合安全生产许可证核定产品种类的情况；重点检查“四超一改”(超品种范围、超能力，超人员、超药量，擅自改变工房用途)问题。
3.生产企业是否存在违规使用氯酸钾等禁用、限用药物生产烟花爆竹问题，购买和使用氯酸钾登记制度执行情况。
4.生产企业药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序作业人员培训并经安全监管部门考核的情况。
5.在高感度工房室温超过32℃、一般工房室温超过35℃、大雷暴雨时，烟花爆竹生产企业落实停止生产规定的情况。
6.批发企业负责人、管理人员、保管员培训考核情况；仓库内外部安全距离、疏散条件、库房布局、建筑结构、防爆、防雷、防静电、消防等安全设施以及电气设施、安全警示标志和标识牌等符合有关标准的情况；仓库是否存在超储现象；执行流向登记制度、建立记录档案的情况，是否存在采购和销售含氯酸钾等违禁药物的产品及非法生产的烟花爆竹等问题。
7.烟花爆竹长期零售点专店或者专柜、专人销售、专人负责等安全管理制度落实情况；安全距离、安全通道、零售场所的面积、消防设施等是否符合标准规范要求；是否采购和销售非法生产的或超标准的烟花爆竹等情况。
(六)建筑施工企业
1.企业依法取得施工资质和安全生产许可证的情况、企业依法进行建筑施工活动的情况以及遗留问题的整改情况。
2.工程的总承包企业、分包企业及工程监理单位等的安全生产责任落实情况。
3.按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)，施工现场脚手架、基坑支护与模板工程、“四口、五临边”、高边坡、物料提升机及施工外用电梯、塔吊等重要部位的安全防护与管理符合标准规范的情况。施工作业人员人身安全防护、劳动保护措施的落实情况。
4.施工现场临时用电设施执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的情况。
5.施工现场起重、吊装设备及机具的安全检测检验合格情况，以及塔吊、物料提升机等安装、拆除方案的制订及使用情况。
6.脚手架的设计、制造、搭设、使用、管理和维修符合国家或行业标准情况。
7.高大模板支撑体系、长大隧道、高大桥梁等危险性较大工程安全专项施工方案制订及专家组论证和审查情况。
8.长大隧道施工的地质超前预报、洞内通风、钻爆设计和爆破器材的管理、围岩变形监控量测及初期支护、二次砌衬、防水堵漏等工作落实设计方案和有关标准规定情况；预防坍塌、涌水、突泥、瓦斯爆炸事故和其它有害放射性元素措施的落实以及应急救援预案的审查和演练情况。
9.施工现场检查及隐患排查情况。
(七)民爆器材生产企业
1.企业按照安全生产许可能力和年度生产计划组织均衡生产情况，对超员、超量、超产、超时“四超”行为的控制情况。
2.企业基础管理和基层现场管理工作达标情况；按照《民用爆破器材企业安全检查方法-检查表法》的检查合格情况。
3.对2006年以“四超”专项整治为主要内容的安全生产大检查查出的不安全因素和隐患的整改落实情况；安全评价报告中指出的不合项整改落实情况。
4.按照《工业炸药生产线电子监控系统设置安全技术条件(试行)》的要求，工业炸药生产线仪表装置自动监控和安全连锁、人机视频控制和电子监控系统落实情况。
5.按照《民用爆破器材企业安全管理规程》的要求，清理危险品存放情况，不同品种不应同库存放的必须分开储存、完善监管及巡回检查制度的落实情况。
6.企业外部安全距离符合要求情况；企业工房、库房定员定量标识及控制落实情况；生产线电气设备接地和工房防雷设施符合有关规定的情况。
7.主要设备是否完好，是否存在带病运行情况；安全防护设施是否可靠、有效。
(八)电力企业
1.发电企业
(1)特种设备和压力容器的安全质量检验检测、维护管理和鉴定等情况。
(2)水电站大坝的安全监测、补强加固和缺陷处理情况。
(3)并网电厂涉及电网安全稳定运行的监控系统、励磁系统和调速系统、继电保护和安全自动装置等设备的安全运行、维护情况。
(4)火灾报警系统、灭火系统、安全出口、厂内消防通道等消防安全情况。
(5)预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏措施落实情况。
2.电网企业
(1)电网一次、二．次设备的安全运行、维护情况。
(2)防火、防雷电设施的配备、使用和维护情况。
(3)对重要用户供电管理情况。
(4)预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏措施落实情况，电网运行方式的复核审查情况。
关于交通运输、渔业、农机等企业和水库、学校、人员密集场所等单位安全生产隐患自查自改的指导意见
为促进重点行业和领域切实做好安全生产隐患自查自改工作，根据《国务院办公厅关于在重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知》(明电[2007]16号)要求，参照《国务院安委会办公室关于道路运输、水上运输、铁路、民航、机场、渔业、农机等企业和水库、学校、人员密集场所等单位安全生产隐患自查自改的指导意见》，现就道路运输、水上运输、铁路、民航、机场、渔业、农机等企业和水库、学校、人员密集场所等单位安全生产隐患自查自改工作提出如下指导意见。
各级、各部门、各单位可依据本指导意见，结合实际情况补充完善，于5月底前下达到每个相关企业和单位，并督促其贯彻落实，认真自查自改。要求各企业和单位在自查自改中充分发挥工会组织和全体员工的作用，对查出的问题和隐患要立即整改，一时难以整改的要制订方案，明确责任，落实资金，限期整改，于7月底前将排查治理情况按照安全监管关系及时上报。各级安全监管部门和有关行业主管部门要加强指导和监督检查。
一、各类企业和单位自查自改共同的重点内容
(一)安全生产责任制落实情况。企业和单位法定代表人负责制及主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。
(二)安全生产规章制度建立和落实情况。设立安全生产管理机构、配备专(兼)职安全管理人员情况；技术设备安全管理制度和岗位安全操作规程建立、执行情况；隐患排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况；外来施工队伍(承包商)安全监管情况等。
(三)贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。安全生产费用提取和使用、风险抵押金缴纳、为从业人员缴纳保险费等情况；新建、改建、扩建项目依法履行“三同时”制度情况。
(四)安全培训教育情况。企业和单位建立健全安全培训教育制度、保证经费情况；全员(包括农民工)培训教育及考核情况；企业负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。
(五)应急管理情况。建立专(兼)职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；应急救援物资、设备配备及维护情况；应急救援预案制订及演练情况。
(六)事故处理和责任追究情况。事故报告制度建立情况；已发生的事故按照“四不放过”的原则要求，认真吸取事故教训，对有关责任人的责任追究和落实整改情况。
二、各类企业和单位根据本行业特点自查自改的重点内容
(一) 道路交通安全
1.排查、整治公共交通车辆、出租车辆超速行驶、违章变道、闯红灯、争抢进站拉客、随意上下客等违法行为情况。
2.在高速公路主要出入口和重点路段设置检查服务站治理超载超限情况；排查整治国、省、县非客运机动车非法载客情况。
3.排查整治农村低速载货汽车、摩托车和拖拉机（变型机）等非客运车辆违法载人情况；农村无牌无证低速车辆、外挂车辆清理、登记情况。
4.治理超限、超载、超速等违法行为采取的措施及落实情况。
5.排查事故多发点段情况；督促各级政府各相关部门制定事故多发点段整治计划及整改落实情况。
6.驾驶人员违法信息通报制度落实情况；督促道路运输企业对被通报的客运驾驶员处理落实情况；对交通违法行为记满12分的驾驶员处理落实情况。
（二）人员密集场所
1.人员密集场所设置符合工程建设消防技术标准要求情况。
2.疏散走道、楼梯和安全出口的设置、数量和形式以及保持畅通情况；公共区域及逃生通道的外窗金属护栏符合安全疏散和应急救援要求情况。
3.防火、防烟分区设置情况。
4.火灾自动报警、自动灭火系统、消防栓等设施的配备和完好情况。
5.集生产、加工、销售、储存、居住等为一体的“三合一”、“多合一”建筑安全隐患排查整治情况。
6.使用、储存、经营易燃易爆化学物品以及电气设备、电源线路的使用维护情况。
7.人员密集场所周围违章建筑、室外广告牌等，影响人员逃生和灭火救援问题整改情况。
（三）道路公交运输企业、货运站（场）
1.取得有关经营、运输合法证照、资质情况；车辆、驾驶员等取得合法证照、从业资格情况；建立完善安全管理基础台账情况。
2.清理个体挂靠车辆情况，加强对“挂靠”经营的个体运输户、私营运输企业的安全管理情况。
3.防止驾驶员超速、超载、疲劳驾驶、违章操作等违法行为采取的措施及落实情况；严格依据有关规章制度对驾驶员发生交通违法和交通事故进行教育处理，对交通违法行为记满l2分的驾驶员督促其依法参加学习、考试的情况。
4.严格执行车辆安全检验制度，确保车辆性能符合安全技术标准、防止带病上路运行采取的描施及落实情况；对车辆投保法定保险的情况；对应当报废的车辆依法办理报废手续的情况。
5.严格落实“三关一监督”(运输经营者市场准入关、营运车辆技术状况关、营运车辆驾驶员从业资格关和客运站的安全监督)的有关要求及例行保养制度的情况。
6.加强对长途客运和危险品运输车辆和驾驶员的监管，按规定在沿途休息情况；安装GPS或汽车行驶记录仪，加强对行车过程动态监管情况。
7.加强货运站（场）大型物件运输装载管理规定和落实整改的情况。
(四)公路建设及养护施工单位
1.从事公路建设和养护维修作业的施工单位按照有关规定，取得施工许可的相关手续，以及制定相关施工安全生产和保通方案的有关情况。
2.按照公路建设和养护的有关规定，在公路建设和养护维修作业控制区设置相应的交通安全标志和养护安全设施，以保护养护维修作业人员和设备安全，警告、提醒和引导车辆和行人通过养护维修作业控制区的情况。
3.在公路建设和养护维修作业现场按规定安排专职人员，做好交通疏导和施工安全监管等情况。
(五)水上运输企业
1.经营资质及其主管人员、船员、港口仓储作业人员取得资质情况；旅客意外伤害责任保险的落实情况。
2.老旧客滚船的安全技术检验和运行状况，建立车辆绑扎、恶劣天气停航、防止超重车辆上船和防止船舶航行碰撞情况。
3.船舶通信、消防、救生等安全设备保养、配备情况；未执行船舶修理计划使船舶带病营运情况。
4.船舶管理公司对代管船舶实施安全管理情况，是否存在只收取管理费用未实施安全管理问题。
5.航运公司特别是中小航运公司对聘用船员的把关情况，对聘用船员的资格、适用能力的考核、上船前的培训情况；按最低配员要求足额配备船员情况。
6.从事港口危险货物装卸、仓储作业企业取得合法港口经营许可证，港口危险货物作业许可证情况：危险货物堆存地点、仓储设备符合安全标准情况。
7.港口作业部门为控制船舶超载装卸、客运站点超额售票行为采取的措施及落实情况。
(六)铁路运输企业
1.保障危险品、长大货物等特种货物运输安全的措施和落实情况。
2.机车、车辆、信号、轨道、道岔、接触网等行车关键设备质量及维护情况。
3.道口安全设备、设施、标志的设置、检查及维护情况，道口看守及监护人员标准化作业情况；铁路道口平改立推进情况。
4.铁路线路安全保护区的设立以及安全保护区内危及铁路运输安全的建筑物、构筑物清理、拆除情况。
5.铁路桥梁跨越河道上下游非法采砂及铁路线路两侧采矿、采石及爆破作业的监管情况。
6.铁路线路保护区内的道路及路堑上的道路、跨越铁路的道路桥梁防护设施的设置、维修情况；下穿铁路桥梁、涵洞的道路限高标志及限高防护架的设置、维护情况；提速站区、线路封闭设施的设置、维护情况。
7.旅客列车“三品”(易燃、易爆、危险品)检查及站车防火防爆制度落实情况。
8.道路、铁路共用桥防止车辆货物超载措施落实情况。
(七)航空公司
1.运行控制能力情况。运行控制决策机制及完善运控流程情况；运行监控及通信保障能力情况；运行控制信息平台建设情况；飞行数据综合处理能力情况。
2.防飞行冲突情况。贯彻民航防相撞工作会议精神，落实《民航总局关于进一步加强防止航空器相撞工作的意见》的情况；防相撞工作教育培训情况；机组防相撞意识和技能情况；机载防相撞设备维护检查情况。
3.机组资源管理情况。飞行机组决断意识、机组配合、操作手册教育培训情况；结合典型案例开展机组理论知识培训、情景意识训练和机组资源管理措施落实情况。
4.机组飞行准备质量情况。飞行机组对雷雨判别能力、绕飞雷雨规定、处置程序以及对所飞航线和飞机性能的掌握情况；机组网上飞行准备质量情况；异地执勤机组飞行准备质量的保证情况；机组人员执勤时间、飞行时间和休息时间满足规章标准的情况。
5.飞机故障处理情况。对飞机发动机主要部件、操纵系统以及飞机性能检查监控情况；对飞机较大故障处理程序和预防措施落实情况。
(八)机场和油料企业
1.整顿机坪秩序情况。机坪秩序专项整治情况；机坪管理责任的落实情况；2006年机场符合性专项整治中遗留问题的整改情况。
2.危险品运输管理情况。机场货运人员危险品识别培训情况；针对托运人、货运和货物安检三个环节落实安全责任、工作程序和货检制度情况。
3.应急措施落实情况。机场应急管理机构、应急救援体系建设情况；应急救援队伍、技术装备、救援能力情况；应急工作预案、程序和应急演练情况。
4.空防安全情况。机场安检队伍建设和执行安检制度情况；计算机系统运行保障、安检设施、设备的维护及配置情况；机场围界的巡查和维护情况；飞机监护制度和交接程序执行情况。
5.确保航油质量情况。航空油料公司以及相关机场供油单位开展“航油质量”专项整治的情况；落实民航总局5月11日《关于开展机场航油供应安全专项整治的通知》要求，航油油源、管理制度、安全保障、运行操作情况。
(九)渔业企业
1.渔船安全隐患治理和经费投入情况，渔船财产险和船员人身险落实情况。
2.取得合法渔业船舶检验证书、渔船登记证书、渔业捕捞许可证(捕捞渔船)以及渔船航行签证簿等情况，证书内容与实际相符情况；渔业船员持证情况，职务船员按规定获得并持有相应资格证书情况，普通船员持有渔业船员专业训练合格证或“四小证”情况；对无证人员从事渔业生产行为采取的措施和落实情况。
3.渔业船舶通信设备、信号装置、救生设备配备情况，性能符合安全标准、运行情况；航行信号设备配备情况；渔业船舶灭火器、砂箱、太平斧等设备配备和完好情况。
4.渔船编队生产情况，控制超航区、超抗风等级航行作业和其他违规行为采取的措施和落实情况，蟹笼、渔运等高危作业渔船及老旧渔船安全生产状态情况。
5.渔船落实值班了望制度的情况。
6.渔船安全通信设备畅通情况，气象预报警报的接收处置情况；发生事故及时报告，以及迟报、漏报、瞒报等情况。
(十)农机行业
1.拖拉机登记证书、号牌、行驶证和联合收割机号牌、行驶证的发放情况，拖拉机、联合收割机驾驶证申领情况，进一步规范牌证核发行为的措施和落实情况。
2.防范驾驶员超速、超载、非法载客、无证驾驶、违章操作和无牌行驶等违法行为的措施和落实情况；防范人身机械伤害措施落实情况。
3.农机事故报告制度建立情况和农机事故统计、上报等工作情况；对已发生的农机事故按“四不放过”的原则调查处理情况；对有关负责人的责任追究和整改落实情况。
4.拖拉机、联合收割机参加年度检验情况，驾驶员参加审验和安全学习情况，提高牌证检验率、审验率的措施及落实情况。
(十一)水库
1.水库特别是病险水库安全责任制和防洪措施的落实情况。
2.水库大坝廊道、护坡存在裂缝、渗水渗桨和老化现象情况。
3.闸门及启闭设备、防汛道路、抢险物料储备情况。
4.输水和泄洪建筑物存在裂缝、气蚀、破损和变形情况。
5.大坝安全监测、水雨情测报和通信预警设施的建设与完善情况。
6.病险水库除险加固在建项目严格按照施工组织设计和度汛方案的要求安排施工情况；投入蓄水运行的病险水库除险加固项目验收情况；尚未进行除险加固的病险水库，经有关部门批准的调度运行方案的落实以及对病险部位加强巡视检查情况。
7.小型水库管理机构或专门的看护人员落实情况；日常巡视检查和管理人员培训等措施落实情况。
8.通航建筑和设施的可靠性情况，制订船舶避洪方案情况。
（十二）河道采砂
1.河道采砂企业的有关资质和许可的取证情况。
2.河道采砂企业的安全生产制度建立健全情况。
3.河道采砂企业安全生产工作情况。
4.非河道采砂整治情况。
(十三)学校
1.消防设施、应急照明、指示标志、疏散通道、安全出口符合国家有关标准的落实情况。
2.租用拼装车、报废车和个人机动车接送学生情况；购买或租用专门用于接送学生的机动车辆经检验合格并定期维护和监测情况；接送学生的机动车驾驶员具备合法资质情况。
3.锅炉、燃气、电气、体育器材等重要设施设备的使用、维护情况；放射物质、易燃易爆危险化学品等危险物质存放情况；游泳池、实验室、礼堂、学生宿舍，特别是租用的学生宿舍和底层商用学生宿舍等重要场所存在安全隐患情况。
4.校园周边治安、道路交通和经营场所安全隐患情况。
5.D级危房使用情况；校舍存在安全隐患情况，对可能受到滑坡、塌方、泥石流危害的校舍采取切实有效的防范措施情况。
篇10
［关键词］CSA；物资管理；评估方法；方法运用
近年来，随着国际经济环境下行以及国内房地产市场的宏观调控，建筑行业特别是国有建筑施工企业面临前所未有的经营压力，要想在日益透明的工程报价环境下生存与发展，内部控制就成为现代建筑施工企业不得不用的工具。对于建筑施工企业来说，物资管理是重中之重，在此背景下，探讨内部控制自我评估技术在物资管理中的作用显得尤为重要。
1内部控制自我评估概述
内部控制自我评估（ControlSelf-Assessment，CSA），指内审人员对企业内部控制的有效性与实施效率及效果进行评估的过程。CSA产生于加拿大海湾能源公司，该方法使企业各管理人员相互牵制、协作，更好地实现管理目标。随着该公司成功，CSA被许多组织采用，到20世纪90年代初期，CSA扩展到欧洲，在合同订立及商务谈判控制方面被内部审计师所认同并推广。到20世纪90年代中期，CSA被世界各地大小企业接受。随着CSA的发展，到21世纪，CSA引起了各国重视，许多国家通过立法确立其重要性，由事后监督评价转移到事前事中咨询管理控制阶段。
2内部控制自我评估的方法及适用性
2.1引导会议法。引导会议法是内审人员就某一专题组织有关人员讨论的方法，包括3个阶段：会前准备、会中引导、会后总结。引导会议法必须先确定主持人、协调人和参会人，主持人和协调人在引导会议法上起引导作用。需拟定会议议程和讨论的问题，并告知参会人以便提前准备讨论材料。召开过程中，主持人和协调人应控制讨论节奏，引导参会人员讨论主题，在出现不同观点时，应及时协调或邀请专家帮助澄清梳理问题。讨论会结束后，组织者应认真整理分析会议记录，总结和完善讨论会所提出的建议，编制内部控制改进方案，及时反馈到相关责任部门或人员进行整改落实。该方法优点是突出与会人员全员参与、控制，重视所有参与人员的意见和建议，激发所有参与者的积极性，从而使管理人员更容易接纳和执行建议，但对组织者组织能力和协调能力要求较高且所需会议经费也比较昂贵。2.2问卷调查法。问卷调查法是就特定控制内部审计人员设计调查问卷用以了解相关人员的方法。调查问卷一般由卷首语、问题和回答方式、编码和其他资料4部分组成。卷首语主要包括调查目的和主要内容、被调查人的选择途径和选择方式、对被调查人的希望和要求、问卷填写说明、回复问卷时间和方式以及保密原则等。问题和回答方式一般包括调查询问的具体或特定某一方面问题、回答问题的方式以及对回答方式的说明，问题回答方式一般设置为开放型、封闭型和混合型3类。编码就是把问卷中的问题和被调查人的回答转变为代号或数字，以便统计处理。其他资料包括问卷名称、被调查人资料、开始与结束时间、调查完成情况、审核人员资料及意见等。问卷调查法的优点在于能节约收集信息时间和成本，并能就特定问题做针对性调查，但此方法的缺点就在于难于掌握被调查人态度，存在敷衍应付风险，限制了所收集信息的真实性。2.3管理分析法。管理分析法，又称管理结果分析法，指上述两种方法之外的方法。内部审计人员针对具体事务的业务流程与经常出现的问题，访谈企业有关人员，了解该业务优缺点，经过全面客观地整理、分析，形成有关整改方案。将此方案与相同问题的问卷调查法所收集的资料进行对比、综合分析，从而得出较为准确的结论。该方法的信息准确性高于问卷调查法的信息准确性，相对成本低于引导会议法的相对成本。
3国有施工企业物资管理现状
3.1组织机构设置和物资管理人员配置。现代国有建筑施工企业大都采用双线管理模式，即项目经理部和公司职能部门同时管理。项目物资部归口于项目总经济师领导，同时，还接受公司物资部管理，负责项目物资工作的具体实施和处理。物资部设置物资部长、材料员和库管，物资部长总管项目物资工作，根据施工前的市场调查编制市场调查报告及项目物资策划书，依据项目工程部编制并经公司工程部审批的物资需求总计划编制物资采购计划，组织物资进场验收、发放及物资核算工作，负责公司签订物资合同的合同交底和与项目其他部门协调的工作；材料员负责现场材料收发、现场料具的安全文明管理、分包进场物资质量监督与控制工作；内业负责整理内业资料、录制物资台账，做到资料齐全完整，按类装订成册并妥善保存，台账依据真实、数据准确，各种报表统计准确、上报及时；库管负责库材的收发与保管。3.2物资内业管理。随着管理的规范化、标准化，国有建筑施工企业现在都有自己的一套内业资料标准格式。从最初的项目物资策划、物资需求总计划、物资采购计划、物资合同及相关资料、物资合同交底及会签归档、物资月计划、零星材料采购计划、物资验收单、物资入库单、物资发料单、周转材料的调拨单（租赁单）、物资盘点表及物资报表和核算资料。3.3物资现场管理。3.3.1物资进场管理。在物资进场时，物资人员组织相关专业技术人员、相关监理、物资使用人员对进场物资的资料、数量、质量进行验收，需检尺的要有检尺影像及书面记录，需称重的验收人员需在过磅单上签字确认；不合格物资不予验收；资料不完整的物资，单独堆放于待检验区，并做好标识，待资料齐全后再做验收。3.3.2物资储存管理。料具分区管理，施工现场应按照工程技术部门编制的施工平面图要求统一布置，各类料具按施工平面图的要求统一堆放或设置仓库存放。钢材堆放要求下垫上盖无积水，按类别、规格型号、材质、产地、长度不同分开存放，并做好标识标牌；水泥库房防雨防潮，进场水泥按品种、标号、生产厂家、出厂批号、进场时间不同分类堆放，做好标识标牌并按“先进先出”的原则发放；其他物资均按施工平面图的规定区域或仓库指定位置存放，并及时填写或修改完整、准确、醒目的物资标识标牌。3.3.3发料管理。所有物资均按单位工程量清单及施工计划编制并审核的物资限额领料单限额领料，材料使用单位应以书面形式指定材料领用人员填写并签订领料单。物资管理人员在发料时须按“先进先出”原则进行。3.3.4物资出场管理。物资出场时应填写《物资出场申报放行单》，注明退场物资名称、规格、数量、料具所属单位、经办人、车牌号，经项目相关管理人员确认并签字盖章后，安保人员登记方可放行。3.4物资盘点和核算。项目物资部每月定期组织项目工程技术部门、物资使用人，财务人员或商务人员监督，对项目物资进行盘点并填写《项目物资盘点表》，盘点人员和监盘人员共同签字确认；项目物资人员根据盘点表编制物资月度报表，与工程技术部、商务部一起组织项目领导及管理人员进行物资核算分析，编制核算分析报告并上报公司物资部备案。
4国有建筑施工企业物资管理内部控制自我评估方法应用
国有建筑施工企业在物资管理的实际过程中，存在许多矛盾与问题。根据国有建筑施工企业物资管理的实际情况，选择适合的内部控制自我评估方法。4.1基层物资管理人员配置严重不足，不适合采用问卷调查法。在现在绝大多数国有建筑施工企业实行项目责任承包制以后，项目领导为了节约项目人力成本，对项目物资部的人员进行最大限度精简，从而导致一个人做两个人甚至几个人的事，所以，对公司的某些要求很多时候就只能停留在完成任务的层面上，如果使用问卷调查法进行内部控制自我评估，对于人员配置不足的项目物资管理人员可能就只停留在完成任务的层面。特别是在项目刚开工时，基本上只会配物资部长一人，一个人既要做物资调查与策划，又要编制资源配置计划，还要配合公司做物资招标等工作，如果这个时候公司再让做问卷调查，那就只能停留在完成任务的层面。4.2检查过于频繁，不适合采用管理分析法。国有建筑企业承接的基本都是政府投资的基础性项目和公益性项目或大型商业投资项目，此类项目大部分都是政府审计机关重点审计项目，所以，在施工过程中就不可避免地要接受政府职能部门监管和审查。此外，作为国有企业，企业内部也有一套检查体系，每年甚至每季度都要对重点项目进行例行检查，而项目为了承担公司的承包责任，甚至会让项目人员伪造资料以应付检查。因此，管理分析法也不适合国有建筑施工企业的内部控制自我评估。4.3项目独立核算，不适合采用问卷调查法和管理分析法。在施工过程中，项目领导为了工程进度会干预物资管理和物资核算，项目领导为了施工进度和整体成本，在施工过程中会加大物资投入，或对分包的浪费现象选择适当容忍，对项目物资部扣款及核算采取有意回避。因此，在这种情况下对内部控制的评估不论是选择问卷调查还是管理分析都不适合。因此，国有建筑施工企业在物资管理人员配置不足、检查频繁和项目进度压力大的情况下，引导会议法可以很好地规避敷衍、应付和造假等情况发生，使内部控制自我评估在物资管理中发挥应有的作用。所以，在国有建筑施工企业的物资管理中，采用引导会议法能让公司更好地把控项目物资管理现状，从而制定行之有效的物资管理制度和方法，提高国有建筑施工企业物资管理效率。
5结语
国有建筑施工企业要想提高物资管理效率，就需要定期组织举办有针对性的引导会议，使国有建筑施工企业更好地进行物资管理，促使物资管理人员更加积极有效地参与内部管理控制中，从而激发物资管理人员的积极性，提高物资管理人员的业务水平和内部控制责任感，提高物资管理效率，实现提高企业效益的目标。
参考文献
［1］艾晓瑜.关于加强国有企业物资管理的思考［J］.智富时代,2018(4).
［2］崔军.企业内部控制自我评估(CSA)初探［J］.经营管理者,2013(5).