单位存在问题整改措施范文

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【关键词】行政事业单位；财务管理；问题；整改措施

随着我国财政体制改革的深化，财务管理作为单位管理的核心，越来越受到各行政事业单位的重视，逐步建立起了以市场经济理论为指导、以财经法规为依据、以有利于自身发展为目的的财务管理新机制。但是，部分行政事业单位在财务管理中仍然存在诸多问题，影响到单位工作的顺利开展。因此，加强行政事业单位的财务管理势在必行。

一、行政事业单位财务管理中存在的主要问题

1.行政事业单位财务管理制度存在问题

（1）执行财经法规制度不严格，财经纪律观念淡薄，办事不讲规则、程序、手续，凭习惯、经验办事。一些行政事业单位领导对财务管理不重视，生搬硬套，没有结合本单位的实际情况制定财务制度。财务人员墨守陈规，见票报销，不按制度办事。经济活动的真实、合法性不能得以实现，导致制度化管理监督机制弱化。

（2）会计人员专业素质差，会计基础工作不规范。财务人员专业素质参差不齐，有些人甚至未经过系统的财会知识培训，专业知识欠缺，缺乏胜任工作的能力。不钻研业务，不加强新知识的学习，缺乏必要的责任心，难免造成工作上的差错，导致会计信息失真，财务秩序混乱。

2.行政事业单位预算管理存在问题

（1）预算编制不完善，管理不健全。有些行政事业单位预算编制不够细化，专项资金重要性认识不足。预算收支很随意，将应纳入预算收入的预算外资金不纳入，隐瞒截留的资金私设小金库；支出严重超预算，乱发奖金等。

（2）忽视预算评价，对预算资金使用不进行考核，使好多项目难以得到预期的社会效益。

3.行政事业单位资产管理存在问题

（1）货币资金管理有漏洞，资金安全存在隐患。有些行政事业单位银行账户开立混乱，票据管理不规范。如领购手续不健全，核销上存在监督漏洞；票据存根与入账金额不符等。在实际工作中，一些单位会计、出纳等不相容职位没有严格分离，有的岗位互串，单位对出纳工作监督不到位，很少对库存现金进行盘点。大额开支使用现金支付，白条抵库、公款私存、虚列支出等现象在部分单位仍然存在。

（2）固定资产清查制度不健全、管理权责不清。一些行政事业单位对固定资产的存量及流量管理不严，虽然固定资产的购置严格执行审批制度，但在使用、维护、处置以及调拨、报废等方面管理不规范，很少对固定资产进行定期盘点和清理，普遍存在“重购建、轻管理”的现象，造成资产使用效率低，国有资产的流失严重。

4.行政事业单位的内部控制中存在问题

（1）监督管理机制不健全，缺少制约和监督。。单位内部控制制度不够完善，部分挝荒诓课瓷枳门的内部控制机构，内部审核监督仅由一人或多人专职或兼职，违背了不相容岗位职权分离原则。

（2）会计岗位设置和人员配置不够合理，人员兼职过多，职责不明确。

（3）会计事前、事中、事后审核监督流于形式。

二、行政事业单位财务管理的整改措施

第一，完善会计核算制度，提高财务人员素质，建立有效的相互制约机制。

行政事业单位结合本单位的实际，建立起切实可行的财务管理制度和会计核算流程。对现金的管理，财产的审批，审批权限的分配，财务计划的制定和实施，资金的筹集和使用，预算的编制、执行、监督和评价都要有明确而具体的规定。还应对财务管理制度和会计核算流程执行效果进行评价。

建立健全会计机构，加强对财务人员教育培训。单位应配备合格的财会人员，持证上岗，每年定期加强培训，提高专业综合素质，全面掌握政策法规和专业知识。应用完善的单位内部控制制度约束财务行为，减少或避免各种违反财经纪律问题的发生。

第二，规范银行账户，加强票据管理，加强资产管理。

行政事业单位应严格按照规定办理银行开户和收支事宜，不出借出租账户，不公款私存。票据由会计人员负责领取或购买、保管，不使用不合规票据；同时，要加强票据缴销管理工作，做到票面收入与入账金额相等。确立以“钱物分离、互相牵制”的原则，合理分工，明确职责。经费支出要取得真实、完整、合法的原始票据，否则，单位财务部门应拒绝报销。现金资产日清月结，定期或不定期进行抽查盘点，确保资金安全。

加强实物资产管理，行双人保管，相互制约，定期进行盘点，以确保单位财产的完好无损，切实做到账实相符。采用公开招标形式采购，增加物品采购的透明度；完善政府采购预算编制制度和政府采购监督体系，建立一套规范的仓储管理制度，加强日常管理。

第三，强化预算管理，加大预算约束力度。

预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，大力推广“零基”法绩效编制方法，实行预算内外综合统筹，将全部收支编入预算。执行过程中确保预算与实际相符。

第四，完善行政事业单位的内部控制监督机制。

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一、工作目标

在动员部署、查摆问题两个阶段工作的基础上，全系统和药品医疗器械生产经营企业的领导干部和有关人员，要进一步加大宣传力度，进一步查摆问题。针对查摆出的问题，深入分析产生各类问题的原因；针对存在的容易引发商业贿赂的各类问题及其原因，逐一研究整改措施；进一步完善规章制度，探索建立防治商业贿赂的长效机制；按照有关法律、政策要求，妥善处理查摆出来的问题，移交商业贿赂案件线索，依法查处有关案件。

二、工作重点

对照查摆问题阶段填写的《广东省食品药品监管系统工作岗位分析表》，认真分析存在问题的原因，从思想、制度、管理、体制等方面找出问题的症结所在，有针对性地研究整改措施，并逐项进行整改，逐步建立预防商业贿赂的长效机制。

三、方法步骤

（一）继续加强宣传教育

要继续加大宣传教育力度，特别是针对普遍存在的问题，把工作做细做实，把有关政策讲明讲透。全系统和药品医疗器械生产经营企业要加大对专项治理工作的宣传力度，要灵活运用载体，综合运用多种形式，搞好宣传造势。要进一步进行宣传教育，把宣传教育工作贯穿于治理商业贿赂工作的全过程，通过宣传发动、教育引导，进一步提高思想认识，克服畏难情绪，增强自我约束能力，营造浓厚的治理商业贿赂的工作氛围。

要把反商业贿赂的宣传教育寓于“爱国、守法、诚信、知礼”现代公民教育活动之中，提高全社会、全行业对商业贿赂危害性的认识。全系统和药品医疗器械生产经营企业都要大力开展法律、法规、纪律和职业道德等方面的教育，牢固树立“八荣八耻”的社会主义荣辱观。要运用正反两个方面的典型，开展法制宣传和警示教育，倡导良好的职业道德和行为规范。自觉增强拒腐防变能力，筑牢思想道德防线，营造科学监管、规范经营、公平交易的良好氛围。

（二）继续查摆问题

全系统和药品医疗器械生产经营企业要结合实际，突出重点，继续查找存在的问题，要围绕国家局《实施意见》指出的“六个重点”，抓住关键问题和环节，有针对性地查摆问题，特别是查找公益性强、与消费者利益紧密相关、人民群众给予高度关注、严重破坏药品市场秩序的突出问题，严肃认真地加以解决。

（三）切实做好分析整改

1．深入分析存在问题的原因。

全系统要进一步做好岗位分析，认真描述职责，梳理权力，查找漏洞，深刻剖析，切实深入查找存在问题，深入分析存在问题的原因，看问题是出在思想观念上，还是出在制度缺陷或机制体制缺陷上，或出在其他方面，有针对性地提出解决问题的措施，制定整改意见和整改措施。

药品医疗器械生产经营企业要查找产生不正当交易行为的原因，从社会影响、体制、法制、监管以及思想道德观念等方面深入分析、深刻反思，了解掌握不正当交易行为在本企业发生的内在规律、特点，有针对性地提出整改意见，并抓好整改落实。

2．认真研究整改措施。

针对存在的问题及其原因，逐一研究整改措施。要召开党组会、领导班子会或职工代表会，运用集体的智慧研究解决问题的办法，对查找出来的不正当交易现象，要坚决纠正。要建立整改承诺、整改台帐、整改督导、整改情况通报等制度，为今后杜绝不正当交易行为、严格依法行政提供有效保障。

各联系点企业要按照全省食品药品监管系统治贿联系点工作会议的部署，参照食品药品监管部门的做法，做好关键岗位的分析材料，认真做好整改。市局治贿办要做好部署、指导、督促检查工作，确保工作落实。

3．切实抓好对存在问题的整改。

要按照中央的要求，结合本部门、本企业的实际，切实抓好对存在问题的整改。要在端正指导思想、完善规章制度、加强监督管理、改革管理机制上下功夫，强化薄弱环节，堵塞存在漏洞，探索建立防治商业贿赂的长效机制。要从规范行政权力、促进审评审批改革、整顿规范药品市场秩序、提高监管服务的能力水平等方面出发，抓紧研究建立和完善相关的制度、规定，制定长效机制要坚持管用、有效的原则，体现针对性和可操作性的要求。分析整改阶段结束后，全系统和药品医疗器械生产经营企业要认真进行阶段总结，按要求填写《广东省药品医疗器械生产经营企业治理商业贿赂整改措施明细表》（附表1）、《广东省食品药品监管系统治理商业贿赂整改措施明细表》（附表2）、《广东省药品医疗器械生产经营企业反商业贿赂承诺书》（附表3）、《广东省食品药品监管系统反商业贿赂承诺书》（附表4），各企业的阶段总结和《广东省药品医疗器械生产经营企业治理商业贿赂整改措施明细表》、《广东省药品医疗器械生产经营企业反商业贿赂承诺书》于12月5日前报市局治贿办。

四、工作要求

（一）充分认识做好分析整改阶段工作的重要性。全系统的领导干部和药品医疗器械生产经营企业的负责同志，一定要从大局出发，站在党和国家利益的高度，充分认识做好分析整改阶段工作的重要性，加强领导，精心组织、周密部署，切实做好分析整改阶段的各项工作。要对查出的问题进行深入分析，找出带有普遍性的问题，指导有关部门及单位制定相关整改措施。

（二）要加强督促检查，指导好整改工作。全系统的领导同志，要深入基层、深入企业，指导好整改工作。对存在问题比较多、或者比较突出的重点部门与单位，应当派出督查组帮助进行整改。对在查摆问题阶段未达到目标要求的单位或企业，要帮助其“补课”。

（三）要注重建立防治商业贿赂长效机制。在整改工作中，对存在的问题应采取治本之策，从源头上、制度上、机制上解决问题，防止出现“头痛医头、脚痛医脚”，“前改后犯”的问题。

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一、指导思想

整改工作坚持县委办、县政府办关于开展集中整治影响发展环境的干部作风问题活动指导，以查摆出来的问题为切入点，把整改工作与推动档案业务工作紧密结合起来，着力加强干部作风整顿、教育的力度，健全机关管理机制，规范档案业务程序化，防止违规违纪问题的发生。

二、总体目标

通过这次整改，要进一步提升全系统干部职工的思想政治素质，增强法纪观念、廉政意识和服务意识，杜绝刁难拖拉，吃拿卡要行为，努力实现依法行政，从严治档提高档案在社会经济发展中的作用。

三、整改措施

（一）对思想作风方面存在问题的整改措施：一是开展政治思想教育活动。结合深化学习实践科学发展观和创先争优活动，在单位开展党纪政纪条规教育、理念信念教育、引导广大干部职工从实际出发，不断解放思想，树立正确人生观、世界观、价值观，正确处理好个人利益和执行工作整体利益的关系；二是开展思想大讨论活动。围绕党员干部贯彻落实科学发展观，执行上级决策部署、履行职责和服务当事人、精神面貌和廉洁自律等方面逐一进行查摆，查找思想上是否还存在不适应、不利于科学发展的认识，深刻剖析原因关主动整改。

（二）对“工作作风方面存在问题”的整改措施：进一步完善廉政风险防控机制明确廉政风险点，评估廉政风险等级，建立健全廉政预警机制和防控措施等，使干部职工做到严格自律，自觉克服盲目攀比，贪图享受的思想，弘扬新风正气，抵制歪风邪气，努力实现为民，务实清廉的工作作风。

四、工作要求

（一）加强整改工作的组织领导。

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一、存在的突出问题

（一）干部在岗尽责履职担当方面（2条）：

1、针对各单位、各部门岗位需求合理设置编制数。

2、班子成员要不断学习，及时领会相关领域政策文件精神，积极稳妥推进事业单位分类改革；要加强事业单位体制机制创新，积极构建社会公益服务新格局，更好的服务和保障民生。

（二）服务态度方面（2条）：

1、加强干部作风建设督查，切实解决干部作风方面存在的问题。

2、建议抽时间多下基层，了解基层实际情况，加大对群众反映各项问题的调研力度。

（三）执行中央八项规定方面（2条）：

1、严格落实从严治党的责任；

2、管党治党有待加强，切实履行党风廉政建设党委主体制；

（四）办事效率方面（3条）：

1、提高办事效率。

2、加强领导班子队伍建设，发挥表率作用，带头讲大局，讲责任，讲纪律。

3、要加强学习，提升干部素质。

二、整改措施及责任分工

（一）加强学习教育

1、整改措施：

一是坚持每周二集中学习制度，组织干部职工重点学习党的十、十八届四中、五中、六中全会精神等。

二是组织干部职工学习机构编制管理法规政策，进一步创新机构编制管理工作。高度重视干部培训工作，积极选派党员干部特别是优秀的干部参加各类培训学习，引导干部在更高层次上解放思想，提高素质。

三是利用编办干部职工学习QQ交流群，上传各种学习资料，互动学习，增加干部职工自主学习时间。

2、整改责任人：周xx

3、整改时限：2017年12月31日前取得明显成效，长期坚持

（二）强化宗旨意识，勇于担当

1、整改措施：

一是党员干部发挥模范带头作用，进行公开承诺，接受群众监督。

二是班子成员要从各方面以身作则、率先垂范。在思想、业务、作风纪律方面走在全局前面，带好头，领对路。要带着思路和方法去开展工作，要带着发现和解决问题的能力去指导工作，要带着标准和目标去督促、检查工作。

2、整改责任人：周洋 解永忠

3、整改时限：2017年4月30日前完成公开承诺

（三）切实改变工作作风，密切联系群众

1、整改措施：

一是全面加强机关作风日常督查，严格执行上下班考勤签到、每月通报、外出报备等制度，杜绝迟到早退和不请假外出；严格执行请销假制度，不无故缺勤，不擅离职守，坚持按月公示考勤结果。

二是结合作风效能提升年开展“大走访”活动，深入基层走访了解，加强单位宣传、政策宣传。

2、整改责任人：周洋 解永忠

3、整改时限：2017年5月31日前完成“大走访”活动

（四）完善规章制度，加强制度执行力

1、整改措施：

一是对内部规章制度进行全面梳理，重新修订《平罗县机构编制委员会办公室规章制度汇编》。

二是进一步明确领导班子分工、各室及工作人员岗位职责，制定《平罗县编办岗位目标任务考核办法》，建立完善抓落实的长效机制。

三是坚持制度要实，增强制度的执行力。用制度来规范行为、解决问题。对学习、考评等制度进行完善，强化保障制度落实的措施，力求制度适用管用。深化“干事档案”工作，建立月晒、季评、年考的目标管理机制，形成“争干事、能干事、干成事”的良好氛围。

2、整改责任人：周洋 王文志

3、整改时限：2017年5月31日前完成

（五）加强党风廉政建设，落实中央八项规定

1、整改措施：

一是坚持民主集中制,以科学的管理体系为出发点制定相关决策。定期开展民主座谈会议,交流经验,共同决策,重大问题由集体讨论决定，落实好“三重一大”决策制度。上编委会的重大事项通过支部委员会讨论，大额度资金支出经过理财领导小组讨论决策。

二是加强党风廉政建设，严格对照《廉政准则》从严要求、严格律己、勤政廉洁。严格落实党风廉政建设责任制，切实落实好领导干部个人重大事项报告等规定。

2、整改责任人：周洋 解永忠

3、整改时限：2017年12月31日前取得明显成效，长期坚持

三、工作要求

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一、履职能力方面

（一）存在的主要问题

1、政策法规水平和业务能力与岗位需要还有差距。

2、攻坚克难、开拓创新能力有待提高。

（二）存在问题的原因

1、有的同志忙于事务性工作多，理论学习抓得不紧，尤其是对本职工作以外的知识学习少，导致知识面狭窄。

2、少数同志不求上进，工作得过且过，不求过得硬，只求过得去；有的遇到矛盾就上交，工作不负责任。

3、挂点领导和分管领导对挂点社区和分管部门，社区书记、主任和机关部门负责人对所属人员，平时工作的传、帮、带不够。

（三）整改措施

1、扎实开展“在更高起点上践行科学发展观”学习教育活动。认真按照区有关学习要求，以党工委中心组为龙头，抓好党员干部的理论学习，加深对科学发展观的领会和理解，提高执行力和操作力。

2、严密组织干部在职培训。坚持“每周一课”学习制度，按照街道《开展“每周一课”学习活动实施方案》要求，持之以恒抓好落实，切实提高机关干部的思想政治素质和业务工作能力，增强履行岗位职责的本领、服务发展的本领，依法行政的本领和做好群众工作的本领。

二、工作作风方面

（一）存在的主要问题

1、有些干部工作缺乏积极性、主动性，办事拖拖拉拉，主动靠前、积极跟进不够。

2、部分街居干部抓工作不够深入，坐办公室时间多，下基层到一线联系群众少，对基层情况掌握不全面。

3、有的社区存在门难进、脸难看、事难办的问题。

（二）存在问题的原因

1、有的同志事业心不强，做工作缺乏责任感，应付了事。

2、有的同志工作怕苦怕累，吃苦精神、奉献精神不够。

3、有的同志服务意识不够强，服务态度不够端正，工作方法简单，为居民办事缺少耐心。

（三）整改措施

1、扎实开展爱岗敬业教育。认真组织观看党员电教片和“井岗先锋”电视节目，用先进模范人物的事迹激发党员干部的工作热忱。

2、健全完善街道领导干部包居联组责任制，挂点领导每周必须利用1-2天时间下到挂点社区，对社区工作进行督促指导。

3、制定《赣江街道年机关干部绩效考核与管理办法》和《赣江街道年社区居委会目标考评方案》，严格考核评比，把考核结果与业绩评定、奖励惩处、选拔任用挂钩，调动街居干部开展工作的积极性和主动性。

4、健全和落实岗位责任制、服务承诺制、首问责任制、政务公示制、限时办结制、失职追究制、办事回执卡制等基本制度，规范公务文明用语，最大限度地方便群众办事。

三、工作效能方面

（一）存在的主要问题

1、有的社区和机关部门有时存在效能低下，工作马虎了事、相互推逶扯皮的现象。

2、政务公开、居务公开不够及时规范。

（二）存在问题的原因

1、部门与领导、部门与部门、部门与社区之间沟通协调不够。

2、有的单位和部门团结协作、和谐共事的氛围不浓厚。

（三）整改措施

1、进一步加强街道和社区便民服务中心建设，完善服务办公设施和各项制度，优化服务环境，提升服务效能，打造高效、便民、快捷、优质的一站式、一门式服务中心。

2、加强工作中的沟通协调，尤其是有关维稳和每周信息快报，承办部门在报主要领导和分管领导的同时，必须报有关挂点领导。

3、在各社区和街道服务大厅各业务窗口开展优质文明服务窗口创评活动，塑造文明高效的服务窗口形象。

4、采取上网公布、制作办事指南图板和手册的方式，明确各办事窗口办事程序和有关政策规定，方便群众办事。

5、街道在汇总各部门工作时,各分管领导对各自分管的工作负责，实行审核签阅制。

6、加强工作督查力度，实行定期不定期的督查、通报制度。工作督查通报情况与干部绩效考核和年终目标管理考评挂钩。

四、遵章守纪方面

（一）存在的主要问题

1、少数干部有时上班时间无故迟到、早退和做与工作无关的事情。

2、有少数社区居委会有时存在迟开门、早关门的现象。

（二）存在问题的原因

1、有的同志组织纪律观念不强，放松对自身的要求。

2、有的社区干部大局意识差，工作责任心、事业心不强。

（三）整改措施

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存在问题：生产业务知识学习不够深入。工作中，虽然对政治理论和岗位业务知识学习的比较多，但对生产业务知识学习得还不够，总觉得自己不负责生产工作，学太多生产知识也没有实际意义，忽视了对企业中心工作所涉及的其他业务领域的学习与认识。

工作目标：在下一步的学习过程中，要在抓好政治理论学习的同时进一步加强生产业务知识的学习。

整改措施：要进一步加强生产业务知识的学习。不断增强对理论知识系统性，全面性地学习，因为只有进一步掌握好生产业务知识才能更好地围绕中心，服务中心.

完成时限：2017年终前夕，基本完成对本单位业务知识的进一步学习，并在今后的工作与学习中继续加强学习，提升学习意识。

 

三、整改任务2：

存在问题：求真务实的精神不够。工作中偏重于看得见的重点工作，主要事情，忽略了一些看不见的小问题。在开展工作过程中计划措施虽然周密，但进行中却存在不细致的现象，存在追求形式，实效不强等问题，特别是在任务多、压力大的时候，忽视了对工作质量的高标准、严要求，影响了工作效果。

工作目标：要进一步改进工作作风，真抓实干、求真务实、扎扎实实地做好每一件工作，增强宗旨意识，树立无私奉献和艰苦奋斗的精神。把个人价值的实现与企业需要、职工需求紧密结合起来。

整改措施：要深入一线，倾听职工意见，努力做到善于克服消极思维、模糊认识所造成的各种束缚，破除急躁情绪，迎难而上，积极工作，不断完善和提高自己，脚踏实地的投入到本职工作中去，努力提高企业管理水平。

完成时限：2017年终前夕，通过前期的学习与对岗位工作更深层次的认识，努力让自己进一步地完成好每一项工作，同时本着全心全意为人民服务的宗旨意识，为职工办好事，办实事。 

三、整改任务3：

存在问题：缺乏创新意识。在解放思想，更新观念，创新工作方法和手段等方面有所欠缺，思想观念有时不能适应企业发展的新要求，眼界不够宽，没有能够充分发挥主观能动性，对工作思路缺乏深入思考，工作创新意识、管理模式和能力还有待进一步提高，有时产生的新想法也只是停留于心动而无行动的状态，不敢打破原有的工作模式，碰到新情况、新问题时，凭经验考虑问题的时候较多，对一些时间短、任务紧、要求高的工作在实施过程中虽然达到了工作效果，但缺乏新意。

工作目标：要进一步务实创新，增强工作实效。坚持解放思想、实事求是、与时俱进，在科学理论的指导下，通过实现学习方式、工作理念、工作手段和工作机制的创新，最终达到工作成效的不断提高。

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一、存在问题：

我局通过多种形式征求意见和建设，认真听取有关部门、个人和服务对象的意见和建议，经过对反馈回来的意见和建议进行认真梳理、深刻查摆，分类汇总，我局机关效能建设主要存在以下几方面问题：

(一)作风建设方面

1、宗旨意识不强，服务意识差，个别同志有，傲慢高高在上，群众观念淡薄，态度不好、不够热情，让人感觉门难进、脸难看、事难办。

2、缺乏干事创业激情。个别同志安于现状，得过且过，不思进取，改革创新意识不强，因循守旧，不注意加强学习，不注意更新知识，不注意研究新情况新问题，工作靠领导催，思路靠领导拿，文件靠领导改，无干事创业激情。

3、个别同志事业心、责任感不强，办事效率不高，工作推诿，办事拖拉，不守时限，工作敷衍了事，质量不高，时常出错，影响效率。

4、纪律松懈。个别同志上班串岗扎堆聊天，或在办公时间用电脑打牌;上班报个到，中间脱岗，上街购物买菜，时常迟到早退，工作时间不在岗，群众来办事找不到人，无法办理。

5、个别同志奉献精神不强，干事喜欢讲条件，讲报酬，工作不热情、不积极。

6、局领导班子深入基层少，为基层财政所办实事不多，对干部职工关心不够。

(二)效能建设方面

1、财政资金申请、拨付程序不够科学规范，环节过多，手续繁琐，效率偏低。经费划拨没能按限时办结制交办，不能及时审批、划拨，划拨时间跨度过长，资金不及时足额到位，影响工作开展，经费报告不及时办理，重要文件管理不严格，有丢失现象。

2、信息告知不充分。经费审批、划拨情况没有向申请单位作有关答复，办理结果不明。对手续不全的事项，没能做到一次告知，二次办结。

3、没有公布办事的流程或承办人单位和个人，群众前来办事去向不明。

4、财政预算公开透明度不大，各部门和单位预算对预算安排情况了解不多。

5、工作不够务实。提案需要作出具体答复的，答复只过于表面化，没有具体实用性、操作性。没能充分发挥财政作用，在政策上没能给予大力支持，对于纳入财政供养、各项经费、津贴补助的预算安排，财政没能给予充分考虑或是力度不大，影响工作开展。

6、财政监督乏力。对一些重大支出项目没有进行全面追踪监管，没有监督资金是否按规定用途使用，对财政资金是否发挥效益置之不理，无人过问。

7、对新会计制度没能及时大力宣传，没对会计人员加大培训力度，对企业业务指导少，不利于企业财务管理。

8、队伍管理力度不足，清闲不作为的人多，建议进一步加强思想道德、加强业务知识学习，提高业务工作能力，达到人尽其责，促进办事效率。

9、效能建设监督缺位。已制定的相关机关效能建设的制度、规定没能严格执行，或执行走样，甚至置之不理。

10、在建立健效能机制，坚持以制度管人，提高工作效率方面做得不够。

对于征求到的意见和建设，局领导明确表示，具备条件马上改的，要立即做出整改;对不能解决的，局领导表示将会有关情况向有关部门汇报反映，共同探讨研究对策，争取在下一步工作中加以整改。

二、深刻剖析原因

1、召开专题讨论会。一是召开领导班子讨论会，分析本单位存在问题的原因，开展批评与自我批评，提出整改方向和措施。二是召开全体干部职工讨论会，每个干部职工都在会上都作了发言，积极开展批评与自我批评，认真查找本单位和个人存在的问题，分析存在问题的原因，提出整改方向和措施。三是撰写书面剖析材料。单位和干部每个人都能认真撰写好书面剖析材料。内容包括：作风和效能建设方面存在的问题、原因分析以及整改方向和措施。书面剖析材料都能按要求呈领导审阅。

2、深刻剖析存在问题的原因。对查摆出来的问题进行深入分析。通过召开专题讨论会，把造成问题的各种可能原因列出来，进行全面分析，然后找出主要原因和次要原因。分析存在的问题是看它因为事业心、责任感不强，工作作风不正造成的，还是因为体制机制不完善，机构设置职能配置不科学，审批办事程序不合理造成的，或是因为个人素质不高、工作能力不强造成的。

3、存在问题的根源：

作风建设方面思想根源主要是：

少数干部职工服务态度不端正，语气伤人带刺，人为设置障碍，服务宗旨意识不强的思想根源在于，缺乏全心全意为人民服务的宗旨思想和“人人都是投资环境”的观念，是个人放松人生观、世界观改造，弱化服务意识的具体表现。

部分职工因循守旧的思想根源在于，一些职工自我感觉良好，小富即安，存在不思进取的落后思想，不研究新情况、新问题，死搬教条，不注重政治、理论、业务学习。

个别股(室)对局党组、局行政安排部署的工作打折扣、掺“水份”，贯彻不力的思想根源在于，只顾个人或小团体的利益，而不顾大局、整体利益。

少数职工作风懒散的思想根源在于，缺乏用严肃的纪律约束自己，缺乏雷厉风行，你追我赶，奋勇争先的工作作风，缺乏知民情、了民意、化民怨的基层服务意识。

个别干部工作推诿，效率不高的思想根源是布置工作任务不具体，责任不明确，措施不落实等问题的思想根源在于，业务知识水平不高，缺乏实干精神，是工作意识、责任意识、服务意识不强的集中体现。

效能建设方面思想根源主要是：

解放思想不够，创造性地开展工作较少。思想不够解放，就如何抓好财政各项工作与服务全县经济和社会事业发展问题上，眼界还不够开阔，力度还不够大。

充分发挥财政的职能作用，大胆履行财政职责不够，被动应付工作时较多，主动想问题、办事情，开展好工作做得不够好。

思想不够解放，结合财政工作的实际情况创造性地执行上级的各项政策和决定还做得不够好。工作上按部就班，胆子不够大，工作主动性还不强。

敢抓敢管的力度不够大，队伍建设还存在薄弱环节。严格以制度管人，在奖惩上做得不够好，有怕得罪人的思想，对财政存在的问题，没有狠下决心予以纠正;思想上对建设重视不够，行动上认真当作一件大事抓得不力;结合财政工作实际，有针对性地明确一定时间内的建设重点还做得不够好;在把工作与思想政治作风建设的目标、内容融为一体，建立有效的机制上抓得不够。

三、整改情况

(一)具体整改措施

针对上述存在的问题，作出以下整改措施。

1、加强思想教育，整顿作风，加强学习教育，努力提高机关干部素质和能力。

(一)加强干部思想素质教育。整改措施责任领导是饶桂胜局长，责任股室是办公室，责任人是程文华。

通过加强理想和职业道德教育，着力解决机关岗位意识淡漠、责任感不强等问题;强化宗旨观念教育，着力解决高高在上、脱离群众，个人利益至上、服务对象错位等问题;强化全局意识教育，着力解决利益部门化、权力利益化等问题;强化勤政廉政教育，着力解决“不作为”、“乱作为”问题，坚决克服刁难群众、吃拿卡要、不给好处不办事和给了好处乱办事等突出问题。计划今后每周一早上开全体干部职工例会，强化思想道德学习，每个职工每期都要写一份学结。责任人负责制定每期思想教育的学习内容、课程安排。此项整改措施现已落实并坚持实行。

(二)加强干部业务素质教育。整改措施责任领导是饶桂胜局长，责任股室是人教股，责任人是张一莎，配合股室是预算股、国库股、会计股、法规税政股。

通过加强机关干部的业务知识培训，努力掌握做好本职工作所需的专业知识，增强履行岗位职责的本领、服务发展的本领和做好群众工作的本领。计划每月开展一期与当前财政工作相关的业务知识培训课程，各责任人负责制定财政业务知识学习内容、课程安排，每个职工每期都要写一份学结。此项整改措施现已落实并坚持实行。

2、进一步理顺股室职能，明确岗位职责。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人为程文华。

现已按照相关文件，合理调整内设机构，进一步明确各部门的职能、权限和责任，解决部门权限不清，造成投资者和群众办事难，机关办事效率低的问题。对职能股(室)进行一次职能全面梳理，对交叉重复和职责不清的进行专项集中清理，重新规范和界定部门职能，理顺部门之间的职责关系，做到一件事情由一个部门负责，确需多个部门负责的事情，明确主办和协办部门。同时，优化再造业务和审批流程，压缩机关内部运转时间，大幅度提高办事效率。规范行政行为，解决行政行为不规范，部门利益至上，有利就争、无利就推、多头执法、重复执法、执法扰民等突出问题。整改措施现已落实。

3、合理调整人员，制定好工作人员岗位职责，做到人尽其责，才尽其用。整改措施责任领导是陆业安副局长，责任股室是人教股，责任人是程文华。

责任人负责制定各股室岗位人员的工作职责，细化到个人，现已对股机关各股室人员按照“选贤任能”的原则进行合理调配，并将各股室工作职责、工作制度上墙，工作人员也设立岗位卡，工作职务，工作职责，进一步改善办公环境，提高办公水平和效率。此项整改措施现已落实。

4、整顿工作纪律。整改措施责任领导是卢华生纪检组长，责任股室是监督检查股，责任人覃艺伟。

实行上下班指纹考勤登记，制作职工去向图，安排人员负责明查暗访监督巡视，对上班迟到、早退、缺岗、不在岗且无正当理由的，或上班玩游戏、扎堆聊天、炒股票等与工作无关的事情的同志进行记录查处、并于每月终对违纪人员进行通报批评。整改措施现已落实并坚持实行。

5、整顿工作人员不思上进，得过且过工作作风，积极开展“创文明、争先进、评优活动”。整改措施责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人程文华。

现我局与各股室、各乡镇财政所签订工作目标管理责任状，实行工作绩效考核，制定奖罚分明的工作任务及作风纪律、效能建设制度，做到奖罚分明，表彰先进，鞭策落后。此项整改措施现已落实。

6、深入基层开展办实事、办好事活动。整改措施责任领导是梁武强副局长，责任股室是办公室，责任人程文华。

我局现已召开班子会议，研究制定了局各股室与各乡镇财政所挂钩帮扶联系制度，并规定要为基层财政所办一两件实事、好事，年终将帮扶工作成效纳入目标管理责任状考核。现整改措施现已落实。

7、重新修订科学、简化、方便的经费划拨程序。整改责任领导是陈春红副局长，责任股室是办公室、预算股、国库股，各股室做好配合，责任人为各股室责任人。

局党组召集各股室负责人、具体业务人员进行座谈调研，重新修订经费申请划拨方案，制定出更科学化、简化的流程，报政府审批。现已修订《关于进一步规范财政资金拨付管理办法》报政府审批，下一步计划组织人员到外地市、县考察学习关于财政经费划拨有关的先进经验和方法，不断地完善改进我县的经费划拨程序。

8、制定严密的经费报告办理手续。整改责任领导是陈春红副局长，责任股室是办公室、预算股、国库股，各股室做好配合，责任人为各股室责任人。

现已制定了严密、规范的经费报告办理手续：安排办公室一名专职人员负责此项工作，配备一本经费报告办理情况查询簿，记录每笔经费报告每一环节的办理情况，使经费报告流程一目了然。①对各单位呈送来的经费申请报告进行审核，并做好登记签字，办理时限为随到随办。②将经费报告呈送局领导审批，办理时限为收到报告一日内办理。③局领导批示办理意见，办理时限为二个工作日。④专职人员按局领导批示意见，一是将报告交相关股室审核拟出意见，二是交相关预算股、国库股办理经费划拨，三是呈送政府审批，各环节都需经手人签收，办理时限为收到局领导批示的报告一日内办理。⑤将政府审批后的报告或相关股室审核后的经费，呈送局长审阅批示，办理时限为收到报告后一个工作日内。⑥将局长审阅后的报告交给预算股、国库股办理划拨手续，或呈送政府审批，办理时限为一个工作日。对不予审批办理的报告，要一日内将有关情况告知申请报告单位;对紧急、重要的经费报告要做到随到随办随告知办理结果。现整改措施已落实，下一步计划与政府联网办公，实现双方对经费办理的每一环节进行共同网上登记，实现信息共享，使我局和政府对经费的办理情况都有全面了解，提高经费办理效率。

9、做好来文来电等交办事项。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人为程文华。

安排办公室专人负责来文来电及交办事项登记，并及时向领导汇报，对办理结果及时告知有关单位。现整改措施已落实。

10、制定一系列优质、便民的服务措施。整改责任领导是陆业安副局长，牵头股室是办公室，责任人为程文华。

①以“规范、高效、便民”的宗旨，实行文明优质服务，要求干部职工要做到微笑多一点、态度好一点、说话轻一点、脾气小一点、脑子活一点、工作细一点、行动快一点、效率高，对群众的咨询和要求，做到有问必答、有求必应。②抓好服务窗口建设，重点抓好国库集中支付中心、税收征管和会计管理等服务窗口建设，创建优质文明服务，做到“五有”(有牌子、有场所、有专人负责、有制度、有必要的设备设施)，选派好首问责任人，严格实行首问责任追究制。③组织各股室人员就本职岗位的工作流程进行座谈，重新修订各股室的办事指南、办事流程图;印制本单位办理事项的依据、条件、数量、程序、办理时限和需要提交的全部材料目录等，提供给申请人，以版匾形式公布上墙，同时以卡片形式印制存放于局办公楼一楼办事指南宣传栏内，方便群众来办事时阅知;此外，开开辟*县财政局网站，将机构设置、办事指南、财政法规、通知公告等内容在网上，告知广大群众，确保办事高效便民。④各股室将职工去向图公布上墙，方便群众前来找人办事。各股室均设置岗位卡，标有工作人员相片、姓名、工作职责。工作人员实行“挂牌”上岗，要求佩戴岗位胸牌，公开身份，便于监督。现整改措施已落实。

11、积极开展财政知识、财务管理教育培训。整改责任领导是陆春红副局长，责任股室是企业股、会计股，责任人为杜军敏、黄品芝。

要坚持深入各单位、企业开展《新会计法》等财政法规、财务知识的宣传教育力度，定期组织人员开展培训。现企业股、会计股已组织全县辖区内各行政事业单位、企业共25个单位32名会计进行了两期电算化会计知识培训课。下一步计划在5、9、10、11月组织全县行政事业单位及企业财务人员进行《国库集中支付业务流程操作》、《政府采购法》、《20*年新企业所得税实现条例》、《会计人员继续教育》培训课程。

12、进一步完善局内部管理规章制度。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人为程文华。

现我局已重新修订了《首问负责制》、《限时办结制》、《一次性告知制》三项制度、《*县财政局工作考勤制度》、《*县财政局股室岗位责任管理制度》、《*县财政局工作人员绩效考核奖惩办法》、《*县财政局文明服务承诺制度》。通过强化制度建设，坚持以制度管人，以规章办事，形成制度化、规范化的机关效能长效管理机制。

13、定期实行公开政务。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人为程文华。

针对对照查摆问题阶段重点查摆出来的问题，结合岗位职责和个人实际，就严格执行岗位职责首问负责制、限时办结制、责任追究制三项制度，加强监督、严格问责方面作出承诺;围绕转变作风、提高效能，在整改、服务、办实事好事、执行规章制度等方面作出整改承诺，并明确整改目标、整改措施、整改责任、完成时限。

结合政务公开承诺制度工作的开展，对财政权力进行全面清理，着力抓好“阳光审批”、“阳光采购”和“阳光收费”，把财政工作主动纳入社会监督之下。

制定了政务公开实行方案，政务公开的主要内容有：财政预决算及其执行情况，重要专项经费的分配、使用情况，机关内部财务收支，投诉途径等。通过政务公开栏、板报、会议、文件、简报等形式公开，计划每月一期。现整改措施已落实。

14、认真做好提案议案回复办理。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人为程文华。

对群众反映的提案议案，确定专人负责管理群众来信来访来电的收集、登记、交办、反馈、归档等工作，及时汇报领导，要深入调研了解，联系有关部门，提出具体可行的实施意见，要做好财力排查，视财力情况、轻重缓急，适当安排经费，报政府审批。杜绝往日应付式回复，并将办理情况及时回复给相关单位。整改措施已落实。

15、加大财政监管力度，实行资金效绩评价，对资金实行全程追踪监督，确保专款专用，提高资金使用效益。整改责任领导是陈春红副局长，责任股室是预算股、国库股、各业务支出口，责任人谭红星、钟文专、各业务支出口负责人。

我局已组织相关人员重新修订《*县专项资金绩效考评方案》，对专项资金严格实行县级报帐提款制，专项资金按照专人管理，专帐核算，专款专用的原则，严禁挤占挪用，严格按报帐管理办法规定的程序和手续进行报帐，要根据项目建设进度和有关报帐程序及时拨付开发资金，对资金用途进行跟踪检查，确保资金专款专用，并对专项资金实行绩效考评，提高资金全用效益。计划在7、8、9月份对扶贫资金、教育经费农村税费改革资金、社保资金、国债资金和转移支付资金进行一次专项大检查。

16、加大群众评议、听证质询活动。整改责任领导是陆业安副局长，责任股室是办公室，责任人程文华。

计划5月份开展一次评议、听证质询活动，通过召开座谈会、发放问卷、下访征询、投诉意见箱等多种形式开展评议。邀请党代表、人大代表、政协委员、社会监督员和各方代表参加听证质询，广泛征求社会各界对财政工作中存在的问题以及意见和建设，不断地完善财政工作。

17、加强机关效能监察工作。整改责任领导是卢华生纪检组长，责任股室是监督检查股，责任人覃艺伟。

①落实行政效能监察机构和人员，负责本单位的效能监察和效能投诉受理工作。进一步完善投诉制度，通过设立意见箱，在财政局网站设立局长信箱、投诉信箱，拓宽机关效能投途径，加大监查投诉力度。②开展经常性的行政效能监察活动。重点监察违反“首问负责制”、“限时办结制”、“一次性告知制”的行为，建立了一套明查暗访、投诉受理和监督考查制度，促进工作由被动式服务向主动式服务转变。③加强对群众反映强烈的热点难点问题进行跟踪督查，对反映的办事拖拉、态度生硬、服务不好、、违法违规等问题，及时查实、及时处理、及时反馈，发现一起严惩一起，决不姑息迁就。整改措施已落实。

(二)进一步强化“两进一充分”和“三个压缩过半”工作。我单位应进入行政审批大厅的项目有征收契税及耕地占用税，已于20*年4月11日全部进入政务服务中心，占应进比例100%。进入大厅的审批事项中，除契税、耕地占用税减免未给窗口授权外，有关手续都完全授权给窗口。纳税人来办理纳税业务、材料齐全、审验无误的做到当场办对，无需再请示报批;材料不齐全的，告之应补充的材料，待材料补全后即给予办结。契税、耕地占用税减免，在一般情况下，材料齐全的可当场办结，时间不超过7个工作日(需报上级部门审批的除外)。

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公司所属各单位（含全资、控股及其受托管理的二级公司）

二、检点

按照《 公司纪念品与接待合规管理办法》要求，检点包括但不限于：

1.是否存在超标准接待问题；

2.是否存在提供高档菜肴、野生动物制作的菜肴问题；

3.是否存在公款购买香烟、高档酒及礼品；酒水购买及使用是否合规问题；

4.是否存在陪餐人数不合规问题；

5.是否存在招待费用报销流程不规范、接待清单不齐全问题；

6.是否存在出入私人会所、KTV等娱乐场所问题；

7.是否存在弄虚作假，以其他名义隐匿、转移招待费经费开支等问题

8.其他违规违纪行为。

三、检查安排

1.自查自纠（2020年10月28日至11月9日）

各单位按照要求，对2019年以来业务招待费使用情况开展自查自纠，深入查找问题，及时抓好落实，并于11月9日前如实形成自查情况报告（含存在的问题及整改措施）报送公司行政部并抄送风险管理部及监察部。

2.重点检查（2020年11月12日至11月27日）

公司将组织若干专项检查组深入各单位开展专项检查。检查组主要通过自查情况报告、听取汇报、查阅资料、审查账目票据等方式进行监督检查。

3.整改落实（2020年11月28日至12月20日）

各单位要高度重视业务招待费管理使用中存在问题的整改落实工作。针对自查和专项检查中发现的问题，制定具体整改措施，完善相关管理制度。整改落实情况报告于12月20日前报公司行政部。

四、工作要求

1.加强组织领导。规范业务招待费管理使用，是落实中央“八项规定”、防止“”反弹、遏制腐败的有效举措。各单位要高度重视这项工作，加强组织领导，健全工作机制和工作程序，形成各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的良好局面。

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从查评的结果来看，我局安全性评价在2001年8月进行的第一次自查，因当时各种因素限制，查评总分为2340分，实得分为723.5分，得分率30.92%；200*年10月进行的第二次自查，查评比较全面，查评总分为4700分，实得分为3505.5分，得分率74.59%。以上两次自查均采用《供电企业安全性评价》第一版作为查评依据。200*年12月由市电力公司组织的专家组查评，采用的是《供电企业安全性评价》第二版，查评总分为5930分，实得分为4408分，得分率74.3%。不论是自查还是专家组查评，都反映出每次查评后我局的安全基础比查评工作开展前均有所提高。版权所有

针对专家组的查评结果，我局党委非常重视，于12月30日召开了由局党委成员、两办主任参加的专题会议，对存在问题进行了讨论研究，对整改工作进行了安排和布置。在此后下发的渝电江安[200*]1号文《关于整顿规范安全生产工作的通知》中也对安全性评价工作专家查评后的整改要求做了明确规定，要求各车间部门及时整改并将安全性评价工作纳入常态管理。同时要求政工部和安监科在整顿规范活动开展期间出两期以安全性评价为主题的宣传板报，以加强对安全性评价工作的宣传力度，提高广大干部职工对安全性评价的认识。1月初，各专业组分别召开会议对各专业存在问题进行了认真研究，明确了整改措施、整改责任人、整改时间。安监科在此基础上进行了汇总，于1月30日以渝电江安[200*]3号文下发了《关于安全性评价专家组查评存在问题整改意见的通知》，要求各车间部门严格按通知要求进行整改并将整改情况于200*年3月15日前报局安监科。通过对前一阶段各车间部门整改情况的汇报总结，我们发现一些隐患整改不力或整改不到位，3月30日，我局再次由局安全第一责任人亲自签发了渝电江安[200*]13号文《关于进一步做好安全性评价专家组查评存在问题整改工作的通知》。同时，在200*年度安全工作会议上，局领导又对我局开展“三无”工作和安全性评价工作进行了再动员。

为适应安全性评价的新形势，我局在资金困难的情况下，购买了234套《供电企业安全性评价》第二版，下发车间班组，在“安全生产整顿月”活动检查验收工作全面结束后集中精力完成安全性评价的计算机管理工作。使我局安全性评价工作真正做到了科学化、现代化、规范化。200*年以来，我局每月定期开展的片区督查制均对安全性评价存在问题及整改情况进行了连带检查，做到了月月有检查，时时有整改，使我局安全性评价工作真正纳入了常态管理。

从目前我局开展安全性评价的情况来看，总的来说，各车间部门都比较认真。如我局调度所，所领导亲自抓，各专责针对安全性评价专家组查评存在的问题制定了相应的整改措施、方案。特别是针对调度所去年“8.26”、“9.4”事故先后制定了《操作票管理制度》和《方式票管理制度》及相应的《调度所奖金考核细则（补充）》，规范了对于调度日常操作的制度，同时还针对这两次误调度事故对调度操作系统进行了相应的调整，，增加了部分操作的语音报读，规范了调度操作系统的使用。通过一系列的整改，使调度工作有了很大的改观。由于机构的调整，调度所今年初接管了调度二班，（即原来的线路值班室工作），由于工作性质的扩展，给调度所的日常工作带来了不小的影响，但是他们通过积极开展安全性评价工作，找出了日常工作中存在的大部分危险点和不安全因素，并将其列表张贴于值班室显著位置，给值班员时时提醒、刻刻提醒。针对通讯班设备和库房管理上存在一定不规范的现象，调度所规范了库房管理制度，给通讯设备按分屏建立机历卡，对于无人值班站无事故照明的现象，我们及时配置了事故应急灯。

针对市公司安全性评价专家组在查评中发现的问题，我局的整改情况大致分为以下四个方面：

一是经我局努力即可整改的部份。这类问题大部份属于安全管理，或安全生产中基本的问题，经过一个多月时间的集中整改，现已基本整改完毕。如群防工作宣传落实不够；变电所油化验室通风条件差；个别职工认为安全工作就是安监部门的事，不太重视安全生产等问题。这些问题反映在日常工作态度和职工思想意识方面，通过加强职工思想教育和提高工作质量就可以加以解决。从对这些问题的整改发现，虽然通过我局安全监督网的努力，建立健全了安全管理规章制度。但在实际工作中贯彻“严、细、实”的工作方针，在安全管理的规范化、科学化等方面还有待加强。

二是需要我局安排资金，花一定时间才能整改的部份。如同塔双回多回应有色标标志加以区别，城市人口密集地区改用绝缘线或电缆，界石堡10kv开关室渗雨未解决，触电急救法培训工作脱节等问题，这部份问题提出后需要由局统一安排资金，逐步进行解决。如触电急救法培训的问题，现已安排资金购买模拟人，并于6月份开展了大规模的培训，参加培训人员占全部职工的80%以上。诸如此类的问题，整改措施、责任人和整改时间均在《关于印发安全性评价专家组查评存在问题整改意见的通知》中作了具体安排。这里需要特别说明的是，如35kv鱼嘴变电站主变保护配置有缺陷，现还采用反时限保护，主变保护和出线保护无法完全配合；主变压器按反措要求中性点应加装双接地下引线，而我局除4台220kv主变已实施外其它尚未及时列入反措等问题，已制定方案按市公司的有关规定安排资金进行整改。

三是需要市公司加以支持和协调才能落实整改的问题。如关于界石堡主变压器加装自动灭火装置的问题，该站原无此项设计，需请市公司专题研究是否需要投入资金加装自动灭火装置；新建35kv小龙线、小统线、王石线、黑沱线绝缘配置未按市公司的反措规定进行配置，现直路3片，耐张4片，应调整为直路4片，耐张5片，请市公司协调解决；承力工机具未按规程规定定期试验，现只有中试所具备试验条件，但试验费用太高，仅检安公司一年该项试验费就需5万余元，请市公司协调解决；界石堡变电站消防水系统不能保证正常运转的问题，由于该站原本缺乏水源，后经市公司划拨资金修建水井才基本能够维持供水，但当地农民在水管中部打洞，使水源再次受到破坏，目前我局采用每天送水的办法维持日常生产生活用水，无法保证消防水源，请市公司协调解决。

最后是属于用户的个别问题，这类问题，我局将加大监督检查力度，督促用户加以整改。如苗相、店正、店上、店下等10kv线路的导线对下跨房顶安全距离不够，该隐患属于线路在前房屋在后的用户隐患；10kv苗油线（用户专线）金具全部锈蚀等等，这些问题我们将加强督促整改力度，并与地方安全监察局取得联系，通过多方努力逐步进行整改。

此外，还有一些在历次查评中均未发现的问题，或在查评过程中未涉及到的领域，我局在日常的各类检查活动中也发现了一些新问题，针对这些问题，我局发现一个整改一个，做到了举一反三，认真细致。

通过我局已经开展的两次自查和市公司专家组对我局的查评，我们认为安全性评价是一项非常有用的安全基础评价手段，有利于发现问题。但是针对存在的问题，要全面地进行整改，这才是安全性评价的最终目的。为了更好地开展安全性评价工作，我局将对安全性评价工作进行认真分析和总结，从以下几个方面将安全性评价工作长期、持久地开展下去。

1、安全性评价工作作为一项先进的、科学的安全管理方法已在国内外许多企业中得到广泛应用。安全性评价作为一门新兴的科学，已受到世界上工业先进国家的重视。

重庆电力公司于2001年开始开展安全性评价工作，在全国电力系统中起步较晚，因此，安全性评价作为一种有效的管理手段，必须首先要在思想上引起各级领导和职工的高度重视，加大实施力度。

2、正确认识安全性评价的特点。版权所有

安全性评价工作的目的是从防止电业生产特大、重大、恶性和频发性事故出发，对设备系统、劳动安全、作业环境和生产管理中存在的主要危险因素进行辨识，摸清安全基础的底数。为加强安全基础服务，为领导正确组织各项反事故工作服务，为领导在安全生产问题上提高决策的科学。因此，安全性评价是各生产单位广泛应用的一种现代化安全管理手段，一种对本单位安全基础进行自我诊断的有力手段。必须做到“贵在真实”，要继续实行“三不挂钩”的政策，切实减轻职工的思想负担。

3、自查是搞好安全性评价工作的关健。

衡量一个单位安全性评价开展情况的好与坏，是自查的广度和深度。因此，应要求各车间、专业查评组成员做好以下几个方面的工作。

（1）、要认真学习查评标准和查评依据；

（2）、克服依赖思想，工作要主动；

（3）、要深入各生产现场，避免闭门造车；

（4）、要克服走马观花和应付了事的思想。

4、整改是重要措施

发现问题是一个方面，而重在解决问题，并举一反三，落到实处。因此，对于已经确定的整改方案，要明确责任部门、措施及整改期限。要求认真整改，并对此结合全局性的安全大检查进行复查。对组织不力，整改不力的部门或责任人要提出考核，做到善始善终。

5、要正确对待得分率

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一、基本情况

学习实践活动整改落实阶段正处于春节前后和“两会”之前，工作比较多，任务比较重，加之春节放假，时间又比较紧，为了确保各个环节的工作顺利开展，保证取得预期成效，市煤炭局党组高度重视，切实加强组织领导，按照整改落实阶段工作安排（淄煤党发〔2009〕2号文件），扎实做好整改落实、为民办实事、推进体制机制建设等各项工作。市煤炭局制定了县级领导挂靠联系点制度，局长、党组书记路跃成挂靠煤矿安全监管任务较重的张店和淄川两个区煤炭局，其他县级领导每人挂靠3个煤矿，按照联系点制度的安排，县级领导深系单位悉心指导工作。坚持学习实践活动和业务工作统筹安排，相互促进，元旦春节期间加大了煤矿安全监管和执法稽查工作力度，确保了节日期间全市煤矿实现安全生产，筹备组织召开了全市煤炭工作会议，总结去年工作，分析存在问题和当前面临形势，部署今年任务，省煤炭局卜昌森局长和市政府刘有先副市长亲临会议并作重要讲话，对我市煤炭工作给予充分肯定。切实为群众办实事，办好事，春节前夕集中开展了送温暖活动，走访慰问结对扶贫村和离退休老干部以及职工遗属，为他们送去了节日物资。把加强学习宣传贯穿始终，在市局网站设置学习实践科学发展观专栏，及时转载人民日报系列评论和刊发各类学习资料和动态信息，精心编辑学习实践科学发展观简报，截至目前已编辑27期。

二、主要工作

按照市委的部署，重点做了以下四项工作：

一是研究制定目标明确、措施具体的整改方案。市煤炭局把制定整改方案、落实整改作为整改落实阶段的中心环节，高度重视，主要负责同志作为第一责任人，统筹协调，分管负责同志按照职责分工，狠抓落实。针对前两个阶段梳理出来的问题，特别是在安全监管体制机制以及管理制度等方面存在的突出问题，精心研究制定整改方案，认真组织整改。1月17日，市煤炭局以淄煤党发〔2009〕4号文印发了整改落实责任分工，把领导班子分析检查报告中提出的整改措施目标化、具体化、责任化，做到“四明确一承诺”，即：明确突出问题、明确整改目标、明确整改措施、明确整改责任，对整改落实要向党员、群众作出公开承诺。各责任领导和责任科室结合各自分工职责和工作实际，制定了切实可行的整改措施。

二是集中力量解决存在的突出问题。市煤炭局整改方案涉及六大项整改事项22条整改措施。按照整改方案，各责任领导和责任科室、单位选准突破口和切入点，分轻重缓急，突出重点，多措并举，集中精力加以解决。能够立即整改的，立即整改；不能立即整改的，明确整改责任、整改措施、整改时间；需要党组出面协调的，党组成员全力以赴，大力支持。在解决突出问题中，市煤炭局注意坚持量力而行，尽力而为，务求实效，不搞形式主义。整改方案和解决措施都在市煤炭局网站进行了公示，市局学习实践活动领导小组办公室负责督促检查。截至目前，已整改完毕和即将整改完毕的有12项，限于种种原因尚未整改的有10项。

三是抓紧完善安全监管长效体制机制和管理制度。进一步做好“废、改、立”工作，出台了“安全型煤矿”升级达标意见（实际废止了原来的验收标准）；修订了《××市煤炭管理办法》，已报市法制办，对市煤炭局规章制度进行了梳理，本着实事求是的原则，做出规划，分清轻重缓急，抓紧工作。截至目前，文件废止1件，修订3件，新制定3件，体制机制建设初见成效。

四是做好总结和群众满意度测评的准备工作。整改落实阶段即将结束，按照上级要求，2月中旬左右在总结学习实践活动的基础上，对党组领导班子和所属单位开展学习实践活动的情况要进行群众满意度测评。为此，市煤炭局及早动手，起草准备开展深入学习实践科学发展观情况的总结报告，为召开总结大会做好准备，以进一步推动学习实践成果向安全生产工作实践转化。

三、主要特点

一是高度重视整改落实阶段工作。路跃成同志作为第一责任人，非常重视加强对学习实践活动的指导，按时参加市委组织的各种会议，并及时向全体党员干部进行传达；分管领导和学习实践活动领导小组办公室成员认真履行职责，精心组织安排，保证全体党员干部积极参与到活动中来，保证学习实践活动的广泛深入，并取得圆满成效。

二是制定整改落实方案切实可行。××市煤炭局整改落实方案主要依据了领导班子分析检查报告所列的18个问题，并参考了领导班子个人查找的问题；同时，吸收了局领导班子2008年度述职报告所查找问题和××市人民政府副市长刘有先以及市煤炭局局长、党组书记路跃成在全市煤炭工作会议上的讲话内容中所涉及到的问题。这两个报告、两个讲话都是经过反复征求意见，反复召开会议，反复修改完成的，集中了领导和群众的集体智慧，查找的问题全面深刻，相应的措施具体全面。

三是解决突出问题务求实效。解决问题力求紧密结合全市煤炭工作实际，例如，结合2009年“安全生产责任落实年”主体活动，进一步细化分解和落实两个主体责任，出台《煤炭系统安全生产目标考核奖惩办法》和《县级领导干部挂靠联系点制度》，层层签订安全目标责任书，进一步强化了各级煤炭管理部门和煤矿的安全意识和岗位责任。

四是体制机制改革创新积极稳妥。无论是修订《××市煤炭管理办法》还是“安全型煤矿”标准升级，都建立在充分调查研究的基础上，符合全市煤矿工业管理的实际，符合上级主管部门和市委市政府的总体工作部署，因而获得社会各界的充分肯定。例如，把“安全型煤矿”升级和国家煤矿安全质量标准化建设结合起来，出台《安全型煤矿建设升级达标实施意见及验收标准》，必将促进全市煤矿实现从井下系统到地面设备设施的安全水平再提升。

四、存在不足

一是理论武装工作需要加强，二是集中学习交流时间较难确定，三是支部对加强党员的教育管理措施不够完善，四是督查工作有待加强。