检查存在问题整改报告范文

导语：如何才能写好一篇检查存在问题整改报告，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

支农再贷款管理使用情况的整改报告

根据《关于对***市农村信用社支农再贷款管理使用现场检查情况的通报》（**银发[20xx]70号）内容，和支农再贷款自查中存在的问题，现将有关整改情况及情况报告如下：

一、台帐设置及使用不规范，未能明确反映借款人有关情况的整改情况

存在问题：检查中发现，个别信用社没有设置台帐或台帐与借据不符。对支农再贷款台帐登记、发放和归还情况，只是逐户登记金额和日期，未能真实反映出各个借款人的详细使用状况。

整改情况：要求各信用社严格按照《中国人民银行济南分行对农村信用社贷款管理实施细则》有关规定操作，利用每月1号会计例会时间，加强对再贷款管理人员的业务培训。实现统一的帐务处理方法，明确反映借款人再贷款的使用及归还情况，真实反映再贷款的使用进度，达到支农再贷款帐务管理的规范化和科学化。

二、对再贷款使用投向不准，存在贷款用于非农业，贷户身份为非农户现象的整改情况

存在问题：检查中发现，个别农村信用社再贷款投向非农业，此类现象不符合《中国人民银行郑州中心支行再贷款管理暂行办法》第四章第三十一条“再贷款应集中用于发放农户贷款，重点解决农民从事种植业、养殖业及农副产品加工业、储运业和农村消费信贷等方面合理资金需求”的要求。

整改情况：接到《通报》以后，联社对再贷款使用投向不准的信用社，及时下发了限期整改通知书，要求涉及问题的信用社在20xx年12月底之前整改完毕，并给予了通报批评。对问题较为突出的顺店社，要求该社尽快出台整改意见报联社计划信贷科，联社将视情况作进一步处理并监督整改，确保支农再贷款投向的合规性。

三、贷款存在逾期，致使支农再贷款形成风险的整改情况

存在问题:部分贷款存在逾期现象，个别信用社为完成年度其他各项工作任务，在支农再贷款方面疏于管理，使部分贷款没有换据或没有及时收回。

整改情况：对贷款出现逾期的现象，已专项向领导作出了汇报，现已协调资产科出台了以下意见：一是对20xx年以来新发放形成不良的贷款必须收回，否则按照禹农信联〔20xx〕142号文件规定严肃处理。二是要对20xx年以来新发放贷款到期必须收回，发现1笔形成不良的，信用社主任就地免职。三是对于账面中隐含的大量不良贷款，要求各信用社必须迅速行动，该换据的换据，该的，争取在年底前解决这部分问题。

四、对再贷款发放使用中存在垒大户现象的整改情况

存在问题：在检查中发现，个别信用社为逃避监督，简化贷款审批手续，把大额贷款化整为零垒大户，增加了支农再贷款的风险。

整改情况：这种现象的发生，主要是以前年度信息系统不对称及监督管理不完善等原因造成。今后，联社业务科将严格把关，审查一笔贷款，先通过“信贷咨询系统”查询把关，无质疑的，再建议审批备案。对一户多笔、垒大户等以逃避联社审批为目的发放的贷款，联社业务科在加强监督的同时，将积极协调稽核部门进行后续稽核，凡出现此类情况的信用社，一经发现，将给予严肃处理并督促整改。

五、贷款发放手续不完善的整改情况

存在问题：检查中发现，个别信用社发放支农款时手续不规范。如借款合同中还款计划没有正常登记，缺乏对贷户的还款约束；调查报告流于形式；借款用途与调查报告用途不符；借据与合同要素不全等。

篇2

为认真贯彻落实省、市、县关于加强近期安全工作部署精神，按照岳住建发2014[3]号文件精神，结合岳池县建筑领域“百日安全生产活动”实施方案的通知，为切实抓好春节期间建设领域安全生产工作，确保节日期间建筑安全生产形势稳定，为2014年***镇建筑安全生产工作打下扎实基础，我镇于1月中下旬开展了春节期间建筑安全大检查，现将安全隐患自查自纠情况及百日安全生产活动月总结如下：

一、  组织机构

成立了以镇长任组长，分管领导为副组长，镇安办、村镇办、国土所负责人为成员的领导小组，下设办公室于镇村镇办，负责督查各在建项目及农村自建房等安全生产工作，全力开展百日安全生产活动。

二、  工作开展情况

按县上统一部署要求，我镇于1月中下旬组织人员对场镇所有在建工程逐一进行安全生产隐患排查，排查及整改情况如下：

（一）康安家园，存在问题：建筑材料堆码混乱；龙门吊无检测报告；保险绳挂钩不规范。整改要求：立即整改，办理检测报告，清理材料堆码，规范保险绳挂钩。

（二）锦城花园，存在问题：安全网防护未同步；4人未戴安全帽；脚手架无扫地杆；搅拌机未搭双层；施工场地环境较差。整改要求：立即完善安全网，教育督促工人戴安全帽，整改脚手架及搅拌机，及时清理场地各类垃圾。

（三）森苑安居，存在问题：施工后侧无安全平网；无硬件防护；脚手架无扫地杆； 3人未戴安全帽；用电线路裸露在地；施工场地材料堆码杂乱。整改要求：立即完善安全网，教育督促工人戴安全帽，整改脚手架，整改用电线路，保持材料堆码有序。

（四）桥头花园，存在问题：2人未戴安全帽；背面无安全网；电线搭接不规范；脚手架无扫地杆，无安全通道；施工场地未完全封闭。整改要求：立即完全封闭施工场地，整改安全网及脚手架，留足安全通道。

（五）学林天成，存在问题：3人未戴安全帽；无安全平网；无硬件防护；塔吊无检测报告；工地安全通道不畅通。整改要求：立即搭设安全网；出具塔吊检测报告，保证安全通道畅通。

三、下一步工作要求

    （一）我镇经研究决定，全镇所有范围内的在建工程包括农村自建房务必于1月26日之前停工，复工定于2月10日后，场镇的在建工程经过自查整改后，将开工报告交于***镇村镇办，待***镇村镇办检查合格，并上报住建局，方可开工。

（二）高度重视春节节前节后的建筑安全生产工作。认真贯彻落实岳住建发[2014]3号文件精神，对此次检查出现的问题和建筑安全生产隐患，督促有关企业认真整改。

（三）认真做好从业人员的安全教育工作。要利用民工回家的有利时机，组织必要的安全生产培训，增强安全生产意识，提高防护能力。

（四）加强建筑安全生产的行政监管。一是分清权利和责任，要在划分事权基础上明确责任。二是加强对建设单位的监管，主要是程序上的监管。

 

 

                          岳池县***镇人民政府

                            2014年1月20日

篇3

一、总体要求

整改落实阶段是制定整改方案、切实解决存在问题的整个学习实践活动最后一个、最为关键的阶段，学习实践活动最终能不能取得实际成效、能不能达到预期目标、能不能全面完成工作任务、能不能使人民群众满意，主要就看整改落实的措施能不能真正到位、存在问题能不能得到有效整改。这一阶段的主要任务是，按照重在创新体制机制，重在取得实效的要求，围绕市委中心工作，围绕解决制约单位科学发展的突出问题，围绕切实转变机关作风和推动工作落实，抓整改，见成效，确保整个活动取得丰硕成果。

二、主要工作和方法步骤

整改落实阶段从2009年6中旬开始，8月下旬将完成各项总结工作。这一阶段的工作成效，直接关系到群众对解决本单位影响和制约科学发展的突出问题是否满意，因此，要认真做好以下几方面的工作：

（一）召开转段动员大会。（6月22日）

6月22日，我单位将召开转段动员大会，领导班子成员作动员报告，回顾总结分析检查阶段工作，全面部署整改落实阶段任务。

（二）继续深化学习，提高思想认识。（6月中旬至7月中旬）

整改落实阶段的主要任务是明确目标，落实责任，扎实推进，切实取得推动学校科学发展的实践成果和制度成果。我们要紧密联系实际，进一步深化学习，把深入学习科学发展观作为解决影响学校改革发展突出问题的有力武器，切实解决制约学校科学发展的突出问题。在整改落实阶段的学习实践活动中，各部门要按要求重点做好制定整改落实方案、集中解决突出问题、完善管理体制机制、总结和群众满意度测评四个方面的工作。

（三）认真制定整改方案。（6月底至7月初）

要以领导班子分析检查报告为基础，制定出目标明确、措施具体、责任到位、实施有力的整改落实方案。我们要针对学习调研和分析检查阶段梳理出来的存在问题，分别提出整改落实的目标和要求，明确部门分工和职责。制定整改方案的过程中，认真虚心听取多方面的意见和建议，并采取适当的方式向党员群众公布，接受社会监督，促进整改责任的落实。

（四）公布整改情况。（7月中旬）

整改方案制定以后，在一定的范围内公布，让干部群众了解整改什么问题、如何整改、什么时限改、要达到什么目标，并虚心听取群众意见、建议，不断调整完善整改方案。

（五）切实解决突出问题。（7月中旬至8月初）

解决突出问题是学习实践活动真正取得实效的重要环节，也是赢得群众认可和满意的关键之举。要从实际出发，切实解决影响和制约科学发展的突出问题，使干部群众感受到学习实践活动带来的新变化，感受到学习实践活动的成果真正惠及于民。

（六）建立和完善有关规章制度。（7月下旬至8月上旬）

针对第二阶段梳理出来的存在问题，坚持实事求是的原则，根据本单位实际，建立和完善相关规章制度，建立长效机制，逐步实现以制度管权、以制度管人、以制度管事的局面，使制度更有效地发挥对党员干部的约束力，切实成为促进作风转变的推动力。

（七）开展群众满意度测评。（8月上旬至中下旬）

学习实践活动基本完成后，组织党员、群众对解决影响和制约哲学社会科学事业科学发展的突出问题的满意度、对开展学习实践活动实际效果的满意度作出评价，提出意见，测评结果将以适当的方式向群众公布。

三、具体要求

（一）要继续加强组织领导。

整改落实阶段是学习实践活动见成效的阶段，这一阶段要求更高、任务更重。单位主要负责同志思想上要更加重视，确保投入足够时间和精力，善始善终，防止出现虎头蛇尾现象。要自觉防止和克服松劲、厌倦情绪，以高度负责的精神和更加扎实的作风抓好整改落实的工作。

（二）要始终突出领导班子和党员领导干部这个重点。

整改落实重点在领导班子和领导干部，党员领导干部要继续发挥模范表率作用，带头深化理论学习、带头改进工作作风、带头落实整改措施。要切实转变作风，坚持一切从实际出发，多在实效上用功，坚决防止搞形式主义。

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一、工作推进情况

（一）2016年省级少数民族发展资金中，涉及我乡的有晏如村5、7组环境提升工程，项目资金为30万。项目严格按照要求规定实施开展，目前项目已经验收完工，工程款已支付27万元，还有3万质量保证金未支付。

（二）贫困村产业扶持资金方面，根据《市农业局关于开展农业产业扶贫基金存在问题对照检查和整改落实的通知》文件要求，我乡积极开展产业扶贫基金存在问题自查，并整改落实相关问题，现就存在问题和整改落实的情况做如下报告。

1、存在的主要问题

政策上宣传不够到位。我乡没有把农业产业扶贫基金的相关使用管理办法及时完全的给贫困户宣传，导致部分贫困户对农业产业扶贫基金没有概念，不知道这个惠民政策。我乡农业产业扶贫资金使用范围超过方案规定的范围，直接将资金投入国资公司。

2、整改落实情况

在经过前一阶段的自查和对照检查后，及时的发现了我乡产业扶贫基金使用存在问题，并及时整改。（一）在政策宣传上加大力度，在贫困村中利用村村通广播不定时的给老百姓宣传相关惠民政策。

3、使用方面，及时与国资公司联系沟通，退还了全部的产业扶贫资金到贫困村的账户上。下一步要严格的按照《省贫困村农业产业扶贫基金使用管理办法》上的要求使用该资金。

（三）2017年建档立卡贫困户D级危房补助资金使用方面，我乡本年度15户D级危房改造户目前已经验收完工，补助资金共计31.2万元已全数兑现给贫困户。

（四）2017年建档立卡贫困户C级危房维修加固资金使用方面，我乡今年共计上报了131户C级危房改造贫困户，目前131户贫困户的C级危房维修加固已经验收完工，补助资金共计44万元整，目前已经按照工程造价兑付43.7932万元，剩余2068元正在协调用于比较困难的贫困户的维修加固费。

二、存在问题

（一）资金支出进度不到位。目前，我乡除D级危房改造补助资金已经100%支付完外，C级危房维修加固资金和晏如5、7组环境提升工程款还未支付完全。

（二）票据管理不规范。我乡因财务人员有所变动，财政专项扶贫资金票据管理上还没有完全按照要求规范化，C级危房维修加固资金和D级危房改造补助资金缺少验收清单等档案资料。

三、下一步工作打算

(一）晏如5、7组环境提升工程质量保证金在12月底前完成兑付。并做好结余资金管理工作。

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一、 自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

(二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在 20xx 年12 月份公司组织安排了“财务部门20xx 年度教育训练计划”。

根据上述通知要求(二)，自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP 系统已升级至用友8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 IT 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。

根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理，会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。

针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：

1. 财务人员和机构设置基本情况

存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。

整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

整改结果：未取得会计证人员将在20xx 年6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。

2. 会计核算基础工作规范性情况

存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。

整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月14 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。

整改结果：从20xx 年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。

3. 资金管理和控制情况

存在问题：

(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调节表未复核。 整改措施：

(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任;

(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。

整改结果：

(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。

(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。

4、企业财务管理制度建设和执行情况

存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。

整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。

整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。

5、母公司对子公司财务管理和控制情况

存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。

整改措施：公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。

整改结果：公司制定 《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。

二、证监局走访提出问题及整改情况

深圳证监局于20xx 年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：

1. 关于票据管理问题

存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。

整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。

整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。

2. 现金日记账、银行日记账登记问题

存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。

整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。

整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。

3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题

存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。

整改结果：经过整改公司在20xx年12月31 日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。

篇6

根据省、市银监部门的指示精神，我县联社扎实组织开展案件专项治理工作，为进一步加强我县联社案件专项治理工作，建立案件防范长效机制，保持案件专项治理工作的连续性和有效性，落实案件专项治理各项工作措施，深入开展合规建设年工作，促进农村信用社合规文化建设，进一步营造一个良好的合规文化建设氛围，确保案件专项治理和合规建设工作顺利开展，现将有关工作开展情况报告如下：

一、组织落实情况

（一）成立领导小组，精心组织实施。

为确保顺利开展案件专项治理工作，我县联社专门成立了领导小组，由联社×××主任任组长，×××、×××两位副主任任副组长，各部门负责人为成员，领导小组下设办公室，办公室设在稽核监察部，负责案件专项治理工作的组织实施，各信用社也相应成立了领导小组，确保案件专项治理工作的顺利开展。

（二）制定实施方案，拟定工作内容。

我县联社案件专项治理以“两个提高”、“两个加强”、“两个下降”、“两个加大”“两个建立”和“五严格”、“五加强”为指导，制定了《××*农村信用社案件专项治理实施方案》，分五个阶段开展案件专项治理工作，拟定各阶段工作内容，并将案件专项治理工作纳入各信用社年度经营目标考核，对未按上级要求开展案件专项治理工作或者组织开展工作不力导致进度缓慢的信用社，其年度考核一律实行一票否决制，直接取消该单位及其主要负责人的当年评优评先资格，并视情节轻重对责任人作出经济处罚、政纪或党纪等处分，定期召开案件形势分析会，对案件专项治理工作进行总结分析，确保开展案件专项治理工作不流于形式，努力实现“一年初见成效、三年大见成效”的阶段性目标。

（三）制定督导计划，开展督导检查。

为进一步加强我县农村信用社案件专项治理工作，完善内控管理制度，实现管理水平上新台阶，及时贯彻落实上级有关案件专项治理指示精神，加强对各信用社案件专项治理工作的督促和指导，我县联社制定了《××*农村信用社案件专项治理督导工作计划》，对各信用社案件专项治理工作进行督导检查，督促指导各信用社扎实开展案件专项治理工作，确保案件专项治理工作效果达到预期工作目标。在20*年度对各信用社案件治理督导检查14次。

二、组织实施情况

（一）清理规章制度，开展内控评价。

为加强对信贷、会计、出纳、储蓄等岗位的内控管理，了解和评价我县农村信用社内控制度的建立和执行情况，我县农村信用社制定了《××*农村信用社开展内控检查与评价工作方案》（新农信联发〔20*〕141号），研究解决存在问题的对策，探讨现有规章制度的修改意见或建议，根据评价和检查情况，新制定了内控管理制度项8项，补充完善相关管理制度6项，明确有关业务操作规程，进一步完善内控管理机制，加大责任追究力度，责任追究以“纵向到底、横向到边，上挂两级，问责到位”为原则，对所有直接责任人、相关责任人和领导责任人全面问责，不留空档，逐步使所有员工在工作和履行职责过程中时刻绷紧依法合规这根弦，要对自己的行为充分负责，时刻意识到因自己行为对上下级、对员工、对家庭、对单位、对社会可能造成的影响和后果，使员工对违法违规事件的由“不敢为”向“不想为”转变。

（二）开展案件专项治理“回头看”检查工作情况。

加强对存在问题整改工作，对20*年以来专项检查中发现问题的整改情况、对银监会各项规章制度执行和案件责任制情况进行“回头看”，专门召开“存在问题整改研讨会”，由存在问题整改负责人（相关部门负责人）提出整改措施，建立存在问题整改台账，对存在问题采取销账方式进行管理，确保整改措施落实和制度执行到位（20*年发现问题28个，已全部整改）。

（三）对易发案件薄弱环节、要害部门、重点岗位人员的隐患排查情况。

1、制定检查方案，组织开展检查。根据上级管理部门有关案件专项治理工作指示精神，我县联社制定了《××*农村信用社案件专项治理检查（自查）方案》，重点检查授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假、安全保卫，以及录像检查、枪技弹药管理等关键领域和环节，根据检查方案，将有关项目内容制定检查工作表，布置各信用社按工作表内容开展自查，抽调联社各职能部门人员组成2个检查组，组织有针对性地开展业务操作风险检查，并在六月份根据省联社布置，对照省联社检查方案，对上次未检查的项目制定补充检查（自查）方案，重新组织开展检查（自查），本年度共检查出内控风险问题28个（存在问题大部分现场已整改），并设立存在问题整改台账，落实相关整改负责人和责任人，进一步挖掘我县农信社潜在的内部经营风险，防范案件发生。

2、实行强制休假，开展排查工作。为贯彻落实强制休假制度，强加对重要岗位人员审计工作，深入开展我县农村信用社案件专项治理，有效防范内部经营风险，在9月份对全县信用社各岗位人员分两批（次）实行强制休假，结合强制休假工作开展，对各信用社主管会计和信贷会计岗位开展审计工作，制定《××*农村信用社重要岗位人员审计实施方案》（*农信联发〔20*〕151号），及时发现违规操作问题，提出整改方案，消除风险隐患，促进我县农村信用社依法合规经营，达到会计管理监督工作标准化的目的。同时开展了对各岗位员工进行家访活动，联社领导对分管理的部门负责人进行家访，部门负责人对本部门员工进行家访，信用社主任对本社员工进行家访。通过层层家访，进一步了解员工思想动态、家庭状况等情况。同时，对三年以上在同一岗位人员实行岗位轮换，本年度对信用社副主任轮换3人、信贷岗位人员轮换18

人、网点负责人轮换4人、会计和出纳人员轮换25人。

（三）今后案件专项治理工作思路

今后，我县联社将继续加强对员工的政治思想教育，深入开展案件专项治理活动，将案件专项治理工作列入日常工作议程，把案件专项治理工作长期开展下去，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范信用社金融风险。

（一）继续深入开展案件专项治理，使广大干部员工更加明确案件专项治理工作目标、具体内容和要求，定期组织各岗位员工学习，确保全员参与案件专项治理，将案件专项治理工作落实到人、落实到岗，落到实处，有效防范我县农村信用社内部操作风险。

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一、认真部署，精心组织

分析检查阶段是把学习实践活动引向深入的重要阶段，也是把认识成果转化为实践成果的关键阶段。进入分析检查阶段后，园区党工委高度重视，以更加务实的工作作风和工作力度，推动活动扎实深入开展。

（一）及时转段动员。报经XX委科学发展观办公室同意后，园区党工委及时召开转段动员工作会，认真总结了学习调研阶段取得的成绩和存在的问题，对分析检查阶段工作进行了安排部署，并召开学习实践活动领导小组办公室成员专题会议，着重讲清分析检查阶段的重要性、主要任务和具体要求。

（二）精心制定方案。为确保分析检查阶段扎实推进，按照《园区党工委关于认真开展好学习实践科学发展观活动分析检查阶段工作的通知》（XX学办[2009]3号）要求，制定《园区开展学习实践科学发展观活动分析检查阶段日常工作安排表》、《园区领导班子在分析检查阶段谈心活动安排表》，对分析检查阶段的实施步骤和目标要求做了具体安排，为活动取得实效提供制度保证。

（三）抓好组织实施。为使分析检查阶段扎实深入开展，园区领导班子亲自动员、亲自部署，带头分析检查，带头开展批评与自我批评，带头边查边改，积极发挥引导带动作用，认真组织开展分析检查阶段的各项工作，园区党员干部坚持思想不松懈、措施不松动、工作不松劲，及时总结经验教训，努力消除科学发展的障碍，明确科学发展的新思路、新方法、新举措，切实做到了领导带头组织，党员全员参与，职工广泛参与，分析检查阶段工作全面、有序启动。

（四）坚持舆论宣传。为把学习实践活动引向深入，及时通过内网、外网等方式及时报道活动的开展情况。园区党工委共制作了横幅2条，编写简报23期，上交班子成员心得体会3篇。

二、抓好四个环节，扎实开展各项工作

分析检查阶段共四个环节，园区重点是抓好召开专题民主生活会和撰写分析检查报告这两个环节。

（一）广泛征求意见。通过召开座谈会、讨论会、发放征求意见表和个别交谈等多种形式，广泛征求和虚心听取施工单位、监理单位、园区干部员工、周边群众的意见和建议。其中，发放征求意见表100份，组织召开征求意见的座谈会、讨论会，认真听取大家意见，与会人数40多人次。共收集各类问题、意见和建议18条（其中肯定意见10条，建设性意见8条），梳理出重点意见3条，并将意见反馈到每个班子成员，上报到XX委科学发展观办公室。为领导班子切实把问题找准找实，找准努力方向、定准整改措施，反思问题、对照剖析提供了依据。

（二）开展谈心活动。园区党工委组织领导班子本着团结—批评—团结的原则，广泛开展“四谈”谈心活动。对照征求的意见，既谈对自己存在问题的认识，又谈对方不适应、不符合科学发展观的突出问题，找准问题根源，总结经验教训。进一步加强了班子成员之间的沟通联系，为开展批评与自我批评奠定基础。

（三）认真撰写发言提纲。园区领导班子成员对于征求到的意见和建议、查找的问题以及专题民主生活会主题，结合自身工作实际，认真撰写了专题民主生活会的发言提纲。在管委会机关党支部召开党员组织生活会时，园区领导班子成员参加组织生活会，认真听取了党员的意见建议，进一步修改发言材料，使之成为撰写领导班子分析检查报告的重要依据。

（四）开好领导班子专题民主生活会。为防止领导班子专题民主生活会流于形式和走过场，园区党工委坚持“五重开”，即“准备不充分的重开；开展批评和自我批评不深刻的重开；问题查找不准的重开；整改措施不具体的重开；结合思想和工作实际不紧密的重开”。6月9日下午3点，园区领导班子围绕“科学发展观促进园区建设”为主题，召开了专题民主生活会，区委第X检查检查组XXX组长、XXX同志，XX委组织部XXX、XXX同志，XX纪委XXX同志等人到会指导。园区班子成员逐一发言，大家以严肃的态度，认真查找班子和个人在思想观念、工作思路、落实措施、体制机制、工作作风等方面存在的不适应不符合科学发展观要求的突出问题。面对面开展批评与自我批评，做到解剖自己不怕严、亮出问题不怕丑、触及思想不怕痛。对班子及自身存在问题的原因进行深入剖析，对如何解决这些问题统一思想，提出了进一步贯彻落实科学发展观的整改措施和努力方向。

（五）形成高质量的分析检查报告。自开展分析检查阶段以来，园区领导班子高度重视，充分运用学习调研、征求意见、开展解放思想讨论的成果，认真起草了领导班子分析检查报告。专题民主生活会召开后，更是把完善分析检查报告作为学习实践活动重中之重，根据查找出的突出问题，紧密结合思想和工作实际，形成了高质量的分析检查报告。分析检查报告充分反映了领导班子在贯彻落实科学发展观上形成的共识；充分反映了党的十七大以来海口工业园区贯彻落实科学发展观的情况，简明扼要概述取得的成效，系统全面梳理了存在的问题，实事求是分析存在问题的主客观原因，特别是主观方面的原因；充分反映了园区践行科学发展的主要方向、总体思路、工作要求和主要措施。经过反复征求意见和多次修改，使领导班子分析检查报告凝聚集体智慧，集中体现了园区贯彻落实科学发展观取得的成果，形成了对科学发展的共识，真实反映了筹建处发展建设的实际情况，真实体现了群众意愿，为整改落实阶段的各项工作奠定了基础。

（六）精心组织开展群众评议。分析检查报告形成后，园区党工委领导班子向园区机关党支部、各处室局印发了分析检查报告，通过召开座谈会、讨论会、评议大会等形式，广泛征求意见，着重从领导班子对科学发展观的认识深不深、问题查找得准不准、原因分析得透不透、发展思路清不清、工作措施可行不可行等方面，对分析检查报告进行评议。在评议过程中，园区领导班子对群众评议中提出的正确意见，进行专题研究，并体现到修改后的分析检查报告中。

三、存在的主要问题

在学习实践活动分析检查阶段工作中，园区党工委虽然较好地完成了各项工作任务，但与区委学习实践活动办公室的要求还存在一定的差距和问题。

（一）认识有待进一步提高。园区个别党员同志由于缺乏对学习实践活动分析检查阶段活动的深刻认识，思维方式还停留在原有的习惯性方式上，运用科学发展观的理念分析问题、解决困难和难题的思路还不够宽。

（二）精力有待进一步集中。园区正处在XXX亩地上附着物清点及基础设施建设推进的关键时期，各项工作任务非常繁重，个别党员干部开展学习实践活动存在不到位的现象，坚持“两不误、两促进”还缺乏一定的力度，影响了活动开展的效果。

（三）创新有待进一步加强。有些党员干部运用科学发展观查找问题，分析不足，开拓思路还不够，创新意识还不强。

（四）工作有待进一步平衡。个别党支部的民主生活会还存在流于形式的现象，分析检查报告不够深刻。整改措施联系本部门实际还不够，针对性和可操作性还不强。

四、整改落实阶段工作思路及工作举措

进入学习实践活动整改落实阶段后，园区党工委将按照区委科学发展观办公室的相关要求针对梳理出来的问题认真制定整改措施，切实加以落实。为抓好学习实践活动第三阶段各个环节工作的落实，园区党工委将按以下思路做好各项工作。

（一）进一步提高思想认识。要进一步加强对科学发展观的认识，解放思想，把整改落实阶段与学习调研阶段、分析检查阶段有机地结合起来；把学习实践活动与边学边改结合起来，运用科学发展观理念，促进园区建设全面协调可持续发展。

（二）进一步明确目标责任。整改落实阶段我们将根据查找的问题和建议，分门别类，明确整改的任务目标，建立健全科学发展的体制机制。要抓住主要矛盾和突出问题，制定切实可行的整改措施。通过健全完善体制机制，确保园区全年各项工作任务的顺利实现。

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关键词：发电机组 并网 安全性评价 方案 流程

为加强电力安全监督管理，确保电网和并网发电机组安全、稳定运行，国务院《电力监管条例》和国家电力监管委员会《电网运行规则（试行）》、《发电厂并网运行管理规定》、《发电机组并网安全性评价管理办法》等规定均要求并网运行的发电机组涉网设备、装置、系统及其运行、管理应当满足并网安全条件，并通过电力监管机构组织的并网安全性评价。新（改、扩）建发电机组的并网安全性评价应当在机组整套启动试运行满负荷试验合格后、商业化运行前完成。已经并网运行的发电厂，应当定期进行发电机组并网安全性评价，评价周期一般不超过5年。

鹿华热电有限公司一期2×330MW亚临界空冷抽汽凝汽式供热机组分别于2011年10月25日和12月24日完成168小时试运，根据华北区域发电机组并网安全性评价工作要求，分别于2012年1月和3月通过了并网安评并取得批复，其并网安评工作开展的方式及查评流程安排有很多可借鉴之处。

组织开展并网安评自查评工作，首先要成立组织机构，即安评领导小组，领导小组组长应由生产厂长或者总工担任，各部门主要负责人担任组员。领导小组主要负责并网安全性评价的组织、协调和督促工作，贯彻落实电监局安评要求，指定专人编制查评计划，明确责任人、部门、时间和要求，推进查评和整改工作。

领导小组下设办公室，一般设在安全监察部门，主要负责处理并网安评领导小组日常管理工作；协调、联络各部门及自查评小组开展工作；汇总编写、提交并网安评自查评报告，向电力监管机构提出并网安全性评价申请，委托资质合格的中介机构开展安全性评价，并配合做好评价报告的评审工作。

并网安评可分并网必备条件、电气一次、电气二次、调度自动化和通信、安全管理和运行管理六个专业，分别进行自查评。查评小组组长由各部门技术负责人担任，由生产部门各专业工程师组成专业小组，按照发电机组并网安全条件及评价标准分解各专业查评项目，并逐项认真落实检查、评分。

查评小组应选出各专业联络员，联络员必须是本专业的骨干，以参加过安评培训学习的专业人员为主。自查评时，以联络员为主进行本专业的查评和编写查评报告、整改意见。评价机构专家入厂查评时，联络员作为企业与专家的联系人，负责解释、提供专业材料，不参加具体查评工作；不参加查评报告的编写。

新建机组并网安评自查评工作应在机组进入整套启动调试时就着手安排，各相关部门及自查评小组应积极组织相关人员，认真学习区域并网安评实施细则、发电机组并网安全条件及评价标准，提高查评小组成员技术水平，掌握评价原则及方法，并按照查评标准进行自查整改并打分，逐一落实迎检材料。

各相关部门应按照发电机组并网安全条件及评价标准编制自查记录表，要求明确检查项目责任人，自查结果对照安评要求详述公司情况及存在问题。自查过程中发现的须整改问题应落实闭环管理，要做到边查评边整改。按照企业各相关部门的职责分工，落实需整改的项目、时间、责任人，确实无法立即整改的，需制定出整改计划报公司审批。

对已完成整改的问题要有过程性的支持材料，应明确支持资料的存放地点。责任部门整改完成后填写安全性评价问题整改验收单，按检查专业逐级履行验收签字手续。专业查评小组应及时将发现问题的整改完成情况报并网安评办公室，实现闭环管理。

自查评过程中还应注意以下几个问题：一是企业领导要高度重视，必须是生产厂长或总工亲自领导；二是查评前要认真学习查评标准，掌握标准的内容及依据；三是避免走过场，等同于安全大检查，要切实查出问题，并落实问题的整改闭环。四是尽早与资质合格的安评中介机构签订服务合同，确定评价具体相关事宜，并将服务合同报电力监管机构备案。同时要求查评专家提前进现场进行辅导。使自查评小组明确查评的重点，关键支撑材料的准备，容易出现问题的薄弱环节等，有针对性的准备资料，进行问题整改，为现场查评创造条件。

为便于问题整改，首先要分析问题存在的原因，分析必须透彻，然后制定整改措施和整改计划。其次要高度重视整改工作，切实落实整改项目的资金、工期和责任人，并设专人监督、检查整改情况。负责监督的人员一定要认真负责，实现整改工作的闭环管理。

机组通过168试运后，并网安评办公室应汇总各查评小组的查评报告，编写自查评总报告，《并网安评申请表》，经企业负责人审核签字后，向电力监管机构提出并网安评申请。电力监管机构接到有关申请材料后，应当了解申请并网安全性评价发电厂（机组）的情况，对申请表所填报的内容进行审核，对符合要求的发电厂，及时通知开展现场评价。对不符合要求的发电厂，及时告知并指导其按要求达到评价条件。

同并网安评申请表一起提交的申请资料还包括：申请并网安全性评价的机组核准文件复印件；机组主设备和主要辅助设备的型号、主要技术参数；机组整体调试、试运和工程验收情况；签订并网调度协议、购售电合同的情况等材料。这就需要新建机组在调试期间随时汇总、整理记录重要调试节点工期、调试参数、结果，以免最后时间、参数不清无法完成调试情况汇报。工程验收、并网调度协议、购售电合同等需要提供有效文件的复印件，所以应及早组织公司相关部门分头开展工作，要求在提出并网安评申请前落实完成。

各相关部门、专业备齐迎检材料、整改项目的验收材料，做好准备工作，就可以联系并网安评中介机构专家组入厂检查。

专家查评时的资料准备：①一般管理文件和制度、办法等收集打印；②一般检修文件如设备台帐、检修记录、验收报告、措施、外包工管理合同，检修项目、计划等应收集齐全，不须打印；③一般安全文件如事故统计、安全学习、事故分析、安全培训等应收集，无须打印；④有些文件可以预先存入电脑内，查评时每个专业配备电脑，需要时从电脑中查阅；⑤运行规程、检修规程、自查评报告，专家组入厂后交专家组；⑥一般运行文件如：日志、记录簿、运行分析等收集就行，不用打印；⑦必需的办公用品如电脑、打印机应备好，联络员确定、到位。

专家查评分资料查评和现场查评两部分，各专业集中在一起（被查单位有关人员和专家组人员）按照标准及程序一项项地进行，先查阅资料后查评现场。

资料查评：①用查阅资料的方式来证明该项目是否按照要求进行了工作，存在问题和危险程度；②专家组按照标准中查评项目的扣分条款要求，按序进行检查；③该项所需资料被查单位应在10分钟内提供给专家组查阅；④一切以提供的资料为准，作为评分的依据；⑤专家依据资料的齐全、正确、及时、规范四个方面进行评分。

现场查评：①凡需现场查评的项目，可以集中在一起进行；②现场考问人员记录人数、内容、时间；③工器具按要求进行现场抽查和试验，记录证书、抽查试验数、结果、实验方法；④运行参数记录时间、班、内容、数值；⑤设备检查记录班、名称、内容、检查结果；⑥现场违章记录班、时间、地点、人、内容；⑦实验记录时间、内容、要求、结果；⑧安全用具、电动工具、防护用具按照标准要求进行抽查试验，100个以下10%，10-100查10个，10个以下全查；⑨绝缘工具、消防设备现场试验、测试，消防设备刻意抽查试验；⑩设备标志、涂色、名称、介质流向要清楚；■班组检查安全活动、工器具管理记录班组、内容及存在问题。

安评中介机构专家组对被评价机组进行全面现场查评后，出具评价报告报电力监管机构。电力监管机构收到评价报告后，在20个工作日内组织评审专家组，对中介机构的评价报告进行评审；根据专家组评审结果，电力监管机构出具相应的评价结论。

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1.现阶段审计成果管理的存在问题

（1）审计成果整改落实机制不够健全，不够重视审计发现问题的整改落实，缺乏后续跟踪落实机制，未真正整改存在问题。

（2）审计成果质量参差不齐，审计发现问题的整改情况描述过于简单或含糊不清，已采取或拟采取的整改措施、时间节点、举一反三等不具体或不到位，未能清晰反映实施的整改进度和整改效果。

（3）审计成果利用不充分，审计发现问题举一反三整改力度不够，审计成果运用的执行力有待进一步加强。

（4）审计成果信息化管理程度不高，审计成果管理的全过程停留在手工流转，无法实时动态掌握最新信息。

（5）审计成果转化运用的意识不强，对审计发现问题未进一步加工转化，未形成整体性综合分析，仅仅停留在审计成果的被动运用上，未能建立独立的、完整的审计成果深化运用体系。

（6）审计成果共享度不高，降低审计成果运用范围。由于部分审计成果涉及被审计单位内部机密等因素影响，往往未能实现审计成果的全面共享。

2.全面推进审计成果深化运用管理体系的几点建议

2.1建立健全审计成果“四推”深化运用管理体系，刚性保证流程运转通畅

细化审计成果运用实施细则，严格规定审计数据收集、审计意见整改落实、审计信息加工转化、审计成果推广应用的实施细节，固化审计成果“四推”（即推行标准化模板固化收集模式、推动跟踪落实审计成果整改、推进审计成果增值增效、推广营销审计成果”）管理流程，确保深化运用审计成果。

2.1.1以审计成果 “五分类”管理为抓手，推行标准化模板固化收集模式

采取固化审计成果收集、反馈模式，推行审计成果分类管理，加强审计基础管理工作，为下阶段做好数据支撑。

2.1.2以“四推行”为抓手，推动跟踪落实审计成果整改

（1）推行销账式分类管理审计成果，确保整改问题全面落实：

滚动汇总审计成果登记表，采取销账式方法管理审计成果，按季度收集、反馈整改进度，确保每一个审计发现问题都能得到及时整改、有力推进。

（2）推行审计工作联系单，专人跟踪“老大难”整改：

针对检查发现的“老大难”问题，推行分类审计工作联系单，实行编号管理，要求限时整改，指定专人指导督促落实整改，并针对存在问题形成操作性强、可量化、时间节点及部门责任清晰的整改方案、整改进度表，引起各责任单位重视，确保被审计单位按时高质量整改落实。

（3）推行不定期邀请专家深入基层指导，切实解决审计整改难点：

针对各类审计发现问题中屡教不改的“老大难”问题，组织邀请专家深入基层指导整改难点及工作重点，切实为基层单位排忧解难，营造齐抓共管、共同落实氛围，极大地提高审计整改工作的效率和效果。

（4）推行后续审计、交叉验收，确保“多问题”单位整改到位：

对存在问题较多的单位，采取后续审计、交叉验收等方式对被审计单位的整改落实情况进行跟踪督办，分析未整改的原因，并形成后续审计报告，客观评价审计整改完成情况，落实审计发现问题整改，促进依法经营、规范管理。

2.1.3以“深加工、精包装”为抓手，推进审计成果增值增效

扭转以前对审计出的问题仅限于“具体问题具体对待”、“按下葫芦浮起瓢”等被动状态，定期对一个时期的审计成果进行汇总、分析、研究等“深加工、精包装”，从中挖掘深层次的问题，开发审计成果深层次的价值，实现审计成果的二次提升及转化。主要是突出对典型问题的分析研究，针对当前热点问题展开综合研究分析，增强审计成果的针对性和典型性；在审计成果的通俗化上下功夫，要克服习惯于在审计中找数据、在报告中堆数据的工作模式，在强调语言规范、数据准确的基础上，切实改进审计成果的文字表述，增强审计成果的可读性和通俗性，扩大对审计报告理解的对象面，实现审计成果的不断增值、增效，全面推进审计服务更上一个台阶。

2.1.4以强化宣传教育为抓手，推广营销审计成果

（1）定期召开风险会等会议，做好审计成果“营销”：

定期召开会议，向各级领导汇报提升和转化后的审计成果，反映深层次的苗头性、倾向性问题及解决意见，供领导加强管理做决策，真正发挥审计成果的效用，使审计结果在更大范围更高层次上得到运用，从而维护审计监督权威，发挥审计监督作用。

（2）定期培训，重点做好对高级、中层管理干部业务培训：

结合当前热点问题、典型经验，举办讲座、座谈会等多种形式，增进沟通，互学、互带、互帮，扎实推进工作开展，切实为基层单位排忧解难。

（3）定期编辑案例精读等，做好风险预警：

定期梳理审计发现问题及其整改落实情况，并通过收集分析来源于系统内外、单位内外的风险信息，定期编辑《案例精读》等，对口发送督办通知、安全提示卡，对经济安全提出风险预警提示。

2.2加强审计队伍自身建设，做好成果运用的人才支撑

审计队伍职业道德和执业素养是审计工作质量的生命线，多种形式多种层面开展审计人员的业务和理念培训，建立适应现代化审计管理的人才团队。

一是由“一揽子培训”向分层次培训转变，分别制定审计骨干和审计从业人员两个层面的培训规划，加强各层次审计管理人员的培养，推进审计人员从业资格、技术职称和执业资格等取证学习；二是鼓励参与各类审计项目促进“审培结合”，通过“师带徒、新带旧”，提升审计人员“实战”水平，促进跨专业审计业务横向交流；四是丰富培训内容，增加公派后续学历培训、计算机等方面培训，为今后开展审计信息化工作作好知识储备和人才储备。

2.3建立审计成果管理信息系统，全面管理审计成果

根据全国审计工作会议的最新指导思想——“中国审计的出路在于信息化”，全面推动审计信息化建设。一是从纵向上，向被审计单位、职能部门、高层管理层推行审计信息管理系统，实现审计意见下达及反馈、跟踪落实整改、审计信息加工转化、审计成果等推广应用各阶段管理的信息化；二是从横向上，将审计成果与财务系统、绩效管理系统、办公系统有机结合起来，实时发邮件提醒责任单位整改落实，将绩效考核量化到绩效管理系统，引起责任单位充分重视，确保审计成果得到充分运用。

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结合当前工作需要，的会员“深圳天星”为你整理了这篇煤监反馈问题整改情况汇报材料范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

一、立即行动，全面部置

国家煤监局来达州检查通报会后，一是及时向上汇报。宣汉县煤安中心及时向县委县政府主要领导、分管领导进行了专题报告，分析存在问题的根源，制定下步整改措施；二是及时传达贯彻。11月26日上午县政府分管副县长许伟主持召开了“国家局来宣检查指出问题整改工作专题会”，全县煤矿业主、矿长和各级监管人员参加了会议。传达了国家煤监局安全监察司副司长李大生一行来宣检查指出我县监管层面和企业层面存在问题，安排部署整改工作。

二、增添措施，整改到位

一是督促煤矿企业全面整改。全县所有煤矿企业在会议当天将国家局检查指出问题，及时通报到矿级领导、科室和班组；结合煤矿安全专项整治三年攻坚行动方案中规定的221项内容进行对标检查、自查自改，从12月1日起，由县煤安中心组织专班专人，逐矿督促检查落实情况；上峡煤矿、炉坪煤矿针对检查指出问题制定整改方案，并上报县煤安中心备案后，方可组织整改，隐患整改结束后由县煤安中心组织验收。二是切实抓好煤矿安全专项整治三年攻坚行动。县安委会牵头抽调专人、组建专班，重新修订完善《宣汉县煤矿安全整治三年攻坚行动方案》，建立对煤矿安全整治三年攻坚行动工作考核机制，落实专人负责督促检查、整改销号、信息上报等工作，完善和落实煤矿从根本上消除事故隐患的工作机制，进一步推动煤矿企业落实安全生产主体责任。

三、建立机制，常抓不懈

一是建立驻矿安监员末位淘汰制。由县煤安中心再次组织学习《驻矿安监员管理办法》，并再次明确驻矿员职责，对应尽职责、事项逐条明确，每季度组织一次考试、考核，对考试、考核成绩处于末位的停薪待岗学习3个月，并由县煤安中心纪委对工作开展情况进行立案调查。二是建立执法文书审查机制。由县煤安中心参照国家煤监局印发的《煤矿安全监管行政执法文书样式》，对我县监管执法文书修改完善，所有执法文书必须进行统一样式，所有执法文书必须上传法规股审查后方可下达。