自查自纠整改情况报告范文

导语：如何才能写好一篇自查自纠整改情况报告，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

结合当前工作需要，的会员“47942612”为你整理了这篇老旧小区综合改造提升项目专项审计调查反映问题的整改（自查）情况报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

一、整改基本情况

根据区审计局对老旧小区综合改造提升工程的专项审计调查报告及调查问题清单，街道领导高度重视，多次对相关问题进行专题研究。要求旧改专班连同跟审单位针对审计调查反映问题举一反三全面展开拱宸桥老旧小区改造项目的自查整改工作。对于涉及拱宸桥老旧小区改造项目的6个问题进行整改。具体工作情况如下：

二、具体整改情况

（一）存在概算执行不到位情况

审计问题1：存在概算执行不到位情况

整改情况：该问题暂未整改。旧改项目需根据现场社区、居民的意见及现场实际情况进行动态调整，考虑部分现场情况不满足施工条件，存在安全隐患的项目取消施工，对概算中未实施的项目，后期结算审计单位将会扣除。

针对此问题，我街道将进一步加强对项目的统筹管理，在今后项目中将深入社区，了解群众需求，同时要求参建单位做好前期现场的踏勘及审核工作。

责任科室：旧改专班 责任人：周芬。

（二）投资控制情况

审计问题2：限额设计施工图及施工图预算未落实到位。

整改情况：该问题已整改。旧改项目需要根据社区、居民的意见及现场实际情况不断进行动态调整，施工图纸一直在深化调整中，导致预算无法按合同约定节点上报，现拱宸桥街道一标段工程施工图预算已于2021年9月提交至跟踪审计单位进行审核。(附件1)

针对此问题，我街道在后续工作中，将严格按合同约定推动旧改项目的进度，督促EPC总承包单位施工图预算的落实，同时要求跟踪审计单位加快完成施工图预算审核工作，合理控制项目总投资。

责任科室： 旧改专班 责任人：周芬。

（三）合同管理情况

审计问题3：进度款未按合同约定节点支付。

该问题暂无法整改。根据关于印发《拱墅区老旧小区综合改造提升专项补助资金管理办法》的通知（拱住建局〔2020〕25号）第七条“各街道根据本区域老旧小区综合改造提升项目实施进度，可在每年3月、6月、9月中旬前向区住建局提出市、区两级补助资金申请，经区住建局与区财政局审核后，向市相关部门申请市级补助资金，待市级补助资金到位后，按进度分阶段将补助资金拨付至各街道。（1）项目开工。拨付市、区两级补助资金10%。（2）工程量达到50%。拨付市、区两级补助资金最高不超过50%。（3）竣工项目最高不超过80%。”资金拨付流程无法满足按合同约定每月支付。（附件2）

针对此问题，我街道在后续招投标及合同签订过程中注意合同支付条款把控，使资金拨付流程与支付条款相匹配。

责任科室：旧改专班 责任人：周芬。

（四）建设管理情况

审计问题4：部分项目未按图施工。

该问题已整改。经核实拱宸桥街道一标段EPC总承包单位在资料报审时遗漏内墙防水腻子施工及检测资料，现由监理单位检查确认拱宸桥街道一标段项目已根据施工图要求，楼道休息平台外墙内侧墙面腻子实际采用防水腻子施工，且合格证和检测报告齐全。（附件3）

针对此问题，我街道在后续工作中，加强旧改专班管理水平，落实现场管理工作，同时要求EPC总承包单位加强项目管理，监理单位加强现场监督。

责任科室：旧改专班 责任人：周芬。

审计问题5：竣工验收不及时。

该问题已整改。街道于2021年8月26日对拱宸桥街道第一批老旧小区改造9个项目组织区级综合验收，目前除第二、三标段智慧安防因最初方案设计与竣工验收标准不一致公安部门未出具验收评审会部门意见表外，其他相关部门已出具验收评审会意见并通过验收。（附件4）

针对此问题，我街道将进一步加强旧改专班对于项目的统筹管理，做好各部门之间的沟通协调工作，推动旧改建设的进度。

责任科室：旧改专班 责任人：周芬。

审计问题6：竣工验收资料不完整或不规范。

该问题已整改。拱宸桥一标段总承包单位已提交包括智慧安防在内的整套验收资料及竣工图纸。并于2021年8月26日组织召开区级综合验收会通过验收并出具验收评审会部门意见表。（相关资料备查）

针对此问题，我街道在今后工作中，提高建设单位管理能力，加强各参建单位责任的落实，发挥好各单位的专业能力，严格按照要求对资料的进行审查。后期拟邀请第三方机构对资料进行内审把控。

责任科室：旧改专班 责任人：周芬。

三、自查自纠的相关情况

(一）关于“个别项目概算编制有误”的自查自纠情况。

经自查，我街道未发现相关问题。街道将督促EPC总承包单位按合同要求落实限额设计，合理控制项目总投资。同时要求跟踪审计单位应加快完成施工图预算审定工作，及时确定项目投资，加强投资控制。街道也将提高风险防范意识，健全审批流程及监督机制，落实主体责任，杜绝超付现象发生，对出现的重大偏差及时进行纠正追回。

（二）关于“限额设计施工图预算超合同价”问题的自查自纠情况。

经自查，我街道未发现相关问题。在今后的EPC项目中，街道重点把控总承包单位按合同要求落实限额设计，合理控制项目总投资，要求跟踪审计单位应加快完成施工图预算审定工作，及时确定项目投资。

（三）关于“部分街道项目进度款存在超付”问题的自查自纠情况。

经自查，我街道未发现相关问题。在下一步的工作中，我们将在重视项目建设的同时提高风险防范意识，健全审批流程及监督机制，落实主体责任，杜绝超付现象的发生。

（四）关于“预付款未按合同约定扣回”的自查自纠情况。

经自查，我街道未发现相关问题。街道在下一步工作中将严把资金支付关，在总承包合同中明确“费用包干”，并落实预付款各环节节点，按合同约定扣回预付款，避免工程款超付。

（五）关于“总承包合同主要条款存在争议或无法执行”和“补充协议主要条款与主合同相违背”问题的自查自纠情况。

经自查，我街道未发现相关问题。今后的工作中旧改办及跟踪审计单位将重视合同管理，加强合同合法性、合规性审查，不随意变更合同实质性条款，严格按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

（六）关于“部分项目改造内容调整未出具联系单”问题的自查自纠情况。

经自查，我街道未发现相关问题。街道将由旧改办牵头，加强工程联系单的管理，同时监理单位、总包单位、设计单位和施工单位按照规定及时做好联系单出具签证工作。

篇2

结合当前工作需要，的会员“liujia1314”为你整理了这篇规范社会宣传标语及相关视频图文素材使用排查整改情况报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

根据县委宣传部《关于规范社会宣传标语及相关视频图文素材使用的通知》（铜宣字[2021]15号]）文件精神，为规范宣传标语及相关视频图文素材管理，维护宣传内容的严肃性，我局认真开展自查自纠，现将有关情况汇报如下：

一、高度重视，迅速安排部署。及时将文件精神传达到全体干部职工和各企业负责人，要求立即开展自查自纠，明确目标任务，责任到人。

二.明确任务，认真抓好落实。我局对全系统宣传栏、横幅、宣传画等进行认真排查，对内容过时、破损的标语标牌进行拆除清理更换，确保不留隐患，不留死角。通过自查自纠，我系统已没有社会宣传素材使用不当情况。

篇3

（一）各股站传达学习中央和省委、市委、县委有关文件精神及重要讲话和批示情况；

（二）各股站深入宣传中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”，形成良好舆论氛围的情况；

（三）各股站对照检查在作风建设方面存在的不足和差距，结合自身实际研究制定贯彻落实的具体措施和办法的情况；

（四）各股站全面清理修订与中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”不一致的制度规范，建立健全配套制度，形成长效机制的情况；

（五）各股站执行中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”的情况；

（六）领导干部特别是主要领导干部带头执行中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”的情况；

（七）各股站加强监督检查，对群众反映违反中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”行为从严从快进行调查处理的情况；

（八）其他需要监督检查的情况。

二、监督检查的实施步骤

监督检查工作分自查自纠、监督检查和集中考评三个阶段进行。

（一）自查自纠阶段（1月上旬—3月上旬）

各股站要按照本方案所列检查内容和要求，通过召开专题会、专项工作总结会等形式，逐一对照检查，深入开展自查自纠，自查面达到100%。自查中要组织力量全面清理与中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”不一致的制度规范，并结合自身实际，针对存在的突出问题，尽快修订完善相关制度，形成配套措施，着力建立健全改进作风长效机制。对自查中发现的一般性问题要及时纠正处理，对存在比较严重的问题要及时报告局党委和纪检监察室处理。局纪检监察室要强化对本局各股站贯彻落实中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”情况的督促指导。各股站自查自纠情况报告要及时报送局党政办公室（3月30日前完成）。

（二）监督检查阶段（3月底—12月）

局纪检监察室将加强对各股站重要时段贯彻落实中省市县改进作风有关规定情况的监督检查。局纪检监察室将组织不定期对各股站、贯彻落实情况进行抽查。监督检查主要采取重点检查、巡视监督、不定期抽查、受理等方式进行。主要程序为：

1、向被检查的股站下发通知（不定期抽查除外），告知检查的目的、要求、内容和程序；

2、查阅领导批示、会议记录、文件资料、工作方案、处理等工作资料；

3、开展现场检查（不定期抽查）；检查在岗情况及工作状态；

4、随机走访干部群众，听取意见建议；

5、形成监督检查意见并反馈；

6、形成监督检查专题报告。

（三）集中考评阶段（12月）

年底，局纪检监察室将把各股站贯彻落实中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”情况纳入党风廉政建设责任制年度考核重要内容，开展一次集中检查考核。同时作为党风廉政建设社会评价内容，采取问卷调查、满意度测评、个别座谈等形式，对贯彻落实效果进行社会评价。

三、监督检查中发现问题的处理

对监督检查中发现的问题，通过现场指明、反馈意见、下发整改通知、跟踪督办等方式，督促限期整改，整改情况要在一定范围内通报，并以适当形式对整改结果进行回访。对整改不倒位的，责令重新整改，并追究有关人员的责任。对监督检查中发现的违纪违规行为，按干部管理权限移送有关部门，提出处理建议，督促综合运用组织处理和纪律处分手段严肃处理。对问题突出、弄虚作假、欺上瞒下、干扰阻碍监督检查工作的，要严肃追究直接责任人和有关领导的责任。

四、监督检查的结果运用

（一）专题报告。局纪检监察室要定期向局党委（党组）和县纪律监察局专题报告开展监督检查工作情况。

（二）通报情况。局纪检监察室不定期将监督检查情况在一定范围内通报。

（三）作为干部监督管理的重要依据。将贯彻落实中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”情况监督检查结果，作为各股站干部考察考核、选拔任用、表彰奖励的重要依据。

五、相关工作要求

（一）强化组织领导。全局监督检查工作由局纪检监察室牵头组织实施。各股站要认真谋划，精心部署，明确责任分工，扎实开展自查自纠；局纪检监察室要切实履行组织协调职责，会同党政办、计财股等相关部门开展监督检查，形成工作合力。

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一、专项检查的重要意义

这次政府采购执行情况专项检查是在深入学习贯彻党的*大精神过程中，根据政府采购改革发展形势作出的重要决策，这既是深化政府采购制度改革、建立完善的政府采购管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。

政府采购法实施五年来，在市委、市政府的正确领导下，我市采购规模和范围不断扩大，管理制度和管理体系不断完善，政府采购制度改革取得了明显成效，由初创阶段进入全面发展阶段，在防止腐败方面发挥了基础性的、有效的和明显的作用。但是，我们仍需清醒地看到，政府采购制度的建立和实践时间还不长，我们的工作与建立完善的政府采购制度的要求还有一定的差距，仍然面临不少困难和问题，一些深层次的矛盾开始显现。因此，我们要充分认识到开展政府采购执行情况专项检查的紧迫性和重要性，加强领导，统一思想，认真开展政府采购执行情况检查，切实贯彻落实政府采购法的各项规定。

二、专项检查的任务和目的

此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对机关、事业单位、团体组织（以下简称采购人）、采购机构政府采购执行情况检查的基础上，摸清和掌握政府采购领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节；通过认真开展自查自纠工作，使采购人和采购机构受到深刻的思想政治教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购意识；针对自查和重点检查工作中暴露出的问题，严肃查处不规范行为，建立健全各项规章制度，完善管理体制和运行机制，为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础。

通过检查，促进采购人、采购机构进一步掌握政府采购法律制度规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理与操作执行的漏洞，促进廉政建设，确保各项政府采购法律制度得以正确地贯彻执行。

三、专项检查的范围

这次专项检查的范围是，各级采购人、采购机构*年和*年政府采购执行情况。其中，采购机构包括政府集中采购机构和社会机构（指获得省级财政部门认定乙级政府采购资格的社会中介机构）。

四、专项检查的组织领导

为确保这次专项检查工作的顺利开展，由市财政局、市监察局、市审计局共同成立*市政府采购执行情况专项检查领导小组（以下简称*市专项检查领导小组），负责市级专项检查组织工作和各区县专项检查的指导和督导。*市专项检查领导小组组长：市财政局局长肖西平，副组长：市纪委常委贾友民、市审计局总审计师贺成志、市财政局副局长师胜友。领导小组下设办公室（设在市财政局），领导小组办公室主任：师胜友（兼），副主任：市财政局政府采购管理处处长董林科、市监察局综合室副主任卫志强、市审计局财政金融处处长张林军。工作人员：市财政局政府采购管理处全体干部和市监察局、市审计局有关干部。各区县也要结合各自实际，成立专项检查领导小组及办公室，负责本级专项检查工作的组织领导，并将成立情况及时上报。

五、专项检查工作的方法步骤

专项检查工作采取自查自纠和重点检查相结合的方法，从5月开始，到9月结束，具体分为自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。具体安排如下：

（一）自查自纠。从文件下发之日起至6月10日为自查自纠阶段。采购人、采购机构要认真组织有关人员学习政府采购法和有关制度规定，增强开展自查自纠的针对性和主动性，在此基础上，对本单位*年和*年政府采购执行情况开展自查自纠。主要内容包括：

1、政府采购范围的项目依法实施采购的情况，是否存在规避政府采购的行为；

2、政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；

3、采购方式选择和执行情况，有无违规行为；

4、政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目是否都执行了集中采购；

5、采购组织程序、信息、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为；

6、工程实施政府采购情况，有无规避招标等违规行为；

7、上级专项资金实施政府采购情况，是否都执行了制度规定；

8、政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；

9、受理质疑案件的答复处理情况；

10、采购机构财务开支情况，是否存在违反财经纪律现象；

11、贯彻落实市财政局、审计局、监察局转发省上三部门《关于进一步加强政府采购工作的通知》（市财发〔*〕194号）精神情况；

12、其他有关情况。

采购人、采购机构自查自纠工作结束后，应当对自查自纠情况归纳整理，查找问题根源，写出自查自纠报告，并填写自查自纠有关表格（电子版），报市专项检查领导小组办公室。采购人应当填写表格1、表格2和表格7；政府采购集中采购机构应当填写表格3、表格4和表格7；社会机构应当填写表格5、表格6和表格7。

市财政局负责将自查自纠表格光盘（母盘）发放给市级各部门和各区县。未取得自查自纠表格光盘的单位，《中国政府采购网》、《*政府采购网》将提供电子版光盘以供下载。

（二）重点检查。6月11日—7月31日为重点检查阶段。为了保证专项检查工作质量，要对未执行政府采购制度及采购规模大、采购项目多和工程类采购项目的采购人、集中采购机构和部分社会机构执行情况开展重点检查。其中，重点检查覆盖面要达到全市所有采购人的20%、以及本级单位政府采购中心和部分社会机构。市级和各区县将从本级财政局、监察局、审计局等部门以及中介机构中抽调人员组成若干个检查组对本级重点检查单位和采购机构进行检查；列入今年审计范围的部门，由审计部门结合正常审计进行检查。在重点检查开始前，各级领导小组办公室要对检查人员开展政府采购法规制度及有关检查业务的培训。重点检查工作结束后，各检查组要根据重点检查情况写出检查意见和处理建议上报本级专项检查领导小组办公室。

（三）整改提高。8月1日—31日为整改提高阶段。采购人、采购机构要结合自查自纠和重点检查阶段中暴露的问题及重点检查意见，提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式提交本级专项检查领导小组。整改措施不力，效果不好的，本级专项检查领导小组将督促其重新进行整改。

（四）验收总结。9月1日---30日为验收总结阶段。整改提高工作完成后，各级专项检查领导小组要组织好本地区的验收总结工作，总结分析检查工作中发现的问题和原因，形式分析报告并上报上级领导小组办公室。确保专项检查工作不走过场，将整改措施落到实处。

全市专项检查领导小组在检查期间将组织督导组到各区县进行指导和督导。

六、专项检查工作要求

（一）思想重视，加强领导。各级专项检查领导小组要加强专项检查工作的组织领导。要根据本方案要求，对检查过程中遇到的有关问题及时汇报，及时解决。

（二）精心组织，狠抓落实。政府采购执行情况专项检查工作涉及面广，政策性强，工作难度大，财政、监察、审计部门要通力合作，从经费和工作人员上给予必要的保障，精心组织和安排各个阶段的工作，做到人员落实、经费落实、任务落实、责任落实。确保一级抓一级，层层抓落实。对工作不力，造成不良后果的，要追究有关领导的责任。

（三）依法行政，公正严格。财政、监察、审计部门在专项检查工作过程中，要做到依法检查，要准确运用法律和政策，严格履行查办程序，排除干扰，秉公办事，防止检查工作失之于宽，失之于软，切实做到依法行政，公正严格。

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一、指导思想

贯彻落实《市文明城市创建百日行动计划》、《市城市文明程度指数测评工作责任分解表》及《市食品药品监督管理局创建全国文明城市工作方案》精神，以“规范药品零售市场经营秩序，保障公众用药安全有效”为目的，深入开展药品零售市场环境整治专项行动，确保以优质的药品零售市场环境迎接文明城市创建工作检查。

二、工作重点

各区局通过宣传动员、自查自纠、现场检查、整改追踪、诚信评定等措施开展药品零售市场环境整治百日行动，重点整治企业在店容店貌、人员管理、进货与验收、陈列与储存、销售与售后服务等方面存在的问题。

三、工作分解

（一）宣传动员（2013年7月下旬）

通过多种形式广泛宣传，增强企业自律意识，围绕诚信缺失和公德失范两个方面的问题，加强道德教育、道德评议、道德引导、道德治理、道德宣传等工作，切实加强药品零售企业管理，推进社会诚信体系建设。

（二）自查自纠（2013年7月下旬）

组织辖区内药品零售企业开展自查自纠，对照药品零售企业经营“十二个不”承诺内容和新版GSP要求，认真排查企业经营中存在的问题，落实整改措施和责任人，确保企业环境整洁、管理规范、质量安全、服务优质，企业经营者做到规范经营、守法经营、诚信经营。

（三）现场检查（2013年7-8月）

组织执法人员对辖区内药品零售企业进行现场检查，重点检查店容店貌、经营资质、人员情况、药品分类管理、药品进销存管理、规范经营、便民服务等方面，对企业存在的问题进行书面反馈，现场发放限期整改通知书，要求企业提交书面整改报告，对存在问题较严重的企业进行重点监控，执法人员要对企业整改情况进行追踪检查，对整改不到位的企业责令其停业整顿。（检查记录见附件）

（四）诚信评定（2013年8月底）

各区局要组织辖区内药品零售企业积极开展形式多样的“创文明城市，做诚信药店”活动。结合药品零售市场环境整治专项行动检查情况，动态记录企业诚信信息，对信用等级B级的药品经营企业，针对其存在问题监督检查,限期整改到位。对信用不良的C级企业，发出书面告诫书，以适当形式公示信用等级并列入重点监管范围，加大监督检查力度，全面检查违法失信行为的整改。对信用不良的D级企业，列入重点监管企业名单，并采取通报批评、媒体曝光等形式向行业及社会公开，加大其失信成本，直到退出市场。

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深入贯彻党的十七大和全会精神，在县委、县政府的领导下，各部门协调行动，进一步规范城区房地产开发市场，保证我县房地产市场的持续健康发展。

二、工作机构

为保障专项整治工作的顺利开展，成立县城区房地产开发专项整治工作领导小组，县政府主要负责同志任组长，县人大、县政府、县政协分管负责同志和县监察局主要负责同志任副组长，相关部门和单位负责同志为成员，集中时间，开展专项整治工作。领导小组办公室设在县监察局，抽调专人集中办公。

三、工作原则

统一组织，分工负责；突出重点，分步实施；整纠结合，务求实效。

四、整治对象和范围

城区年以来出让土地的房地产开发项目和所有在建的房地产开发项目（附件一）。

五、整治的重点内容

（一）项目批准情况。项目是否取得县政府或县城乡规划委员会（县城区规划审批领导小组）批准。项目出让前是否由规划部门出具规划条件，是否按规定公开出让，是否办理土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证，是否取得预售许可等。

（二）规划执行情况：项目是否按批准规划实施，有无擅自调整容积率情况，项目配套设施建设及使用情况，有无擅自改变配套设施用途等。

（三）出让合同履行情况：项目是否按合同约定进行建设，是否按合同缴纳土地出让金，是否存在拖延开发周期等现象。

六、整治的时间安排

从7月下旬开始，用两个月左右时间完成专项整治工作。

七、整治的方法步骤

（一）动员部署

召开城区房地产开发专项整治工作会议，领导小组全体成员和各房地产项目开发单位负责人参加会议，让房地产开发企业了解专项整治的重要性和严肃性，按实施方案认真进行自查自纠。同时，各有关单位细化实施方案，进一步制定落实措施。

（二）自查自纠

各房地产开发企业按专项整治内容进行自查自纠，于8月10日前将专项整治自查表（附件二）及附件材料报送领导小组办公室。

（三）全面清理

领导小组组织专门工作组，对照开发企业自查表及相关材料，赴各房地产开发项目现场检查，调查清楚开发项目批准面积、开工面积和实际建设面积以及应配建的公共设施，摸清存在问题及企业整改情况，造册登记，形成检查报告。

（四）集中处理

针对存在的问题，由各部门提出处理建议，报领导小组研定后，集中处理。

八、整治的工作要求

（一）提高认识，精心组织。专项整治工作涉及到我县房地产市场的持续健康发展，涉及到群众的切身利益，各单位要充分重视，抽调熟悉政策、熟悉情况的精干力量，组成专项整治工作队伍，确保整治工作顺利进行。

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一、自查对象

辖区范围内的12座公厕，334座户厕。

二、工作开展情况

我镇农村的改厕工作做到党政领导直接抓，分管领导具体抓，成立了6人组成的农村改厕整改领导小组。在整改过程中，我们采取了以点带面与重点突破相结合、教育引导与行政措施结合的方式，因地制宜，合理规划，统一标准。在实施过程中，我们抓住关键，广泛宣传上级财政补助政策及整改的必要性，调动群众的改厕积极性。在自查过程中，公厕发现问题2座，属于厕所使用及管护问题，户厕发现问题180座，属于厕所奖补资金使用问题。

三、整改情况

针对具体问题，我镇开展整改。完成公厕整改2座，整改率100%。小区户厕属于统规统建项目，村内集中安置，资金已通过其它方式奖补到农户账上。

四、下一步工作打算

(一)深入发动群众，做好农村改厕宣传、发动工作。发放宣传单、播放广播等方法，组织力量深入农村宣传农村改厕的意义和作用，增强农户群众的卫生观念，逐步取消旱厕和卫生厕所，消灭苍蝇孳生地，改善生活环境，预防疾病，保障身体健康，增强农民认识改厕的重要性，为今后改厕打下良好的思想基础。

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一、建设施工安全生产方面

（一）存在的主要安全隐患：

1、部分施工企业项目经理、专职安全员、总监不在现场，监理企业现场监理人员与工程备案人员不符；专职安全员、监理人员不能认真履行安全生产管理职责，对现场存在的问题不能及时指出。

2、个别项目部现场管理混乱，文明施工水平低，现场各种机具防护棚不能按标准设置，道路没有硬化。

3、个别工地临时用电未按“TN—S”系统设置，设各保护零线不到位，临时线路私拉乱接现象严重。

4、安全资料和安全监理资料缺项，个别分项填写与施工现场实际不符。

5、临边、洞口防护不到位，未按标准进行设置。

（二）整改措施

1、各建设、施工、监理单位已建立了自查自纠专项档案。

2、针对各自存在的安全隐患，各企业、项目部都制定了相应整改措施，确保每个工程每处隐患整改到位，不发生任何事故。

此次，各企业、项目部上报自查自纠报告15份，查出安全隐患40余处。安监站将对检查中存在问题的项目整改情况跟踪监督，认真进行巡查。

二、建设工程质量安全方面

（一）巡查中发现如下问题：

1、极个别工程项目施工单位项目经理未在施工现场。

2、个别工程项目施工资料签章不及时。

（二）工程实体质量问题

1、钢结构工程普遍存在地脚螺栓位置偏移，丝扣不做防护，预留长度不规范等现象。

2、钢筋工程：剪力墙、结构柱及构造柱主筋位置偏移较严重，箍筋加密区位置不按要求加密。

3、砼工程：施工缝处理不到位，夹渣、错台、漏浆现象严重，个别剪力墙根部、构造柱、过梁有露筋现象，门窗洞口砼构件变形、位移。

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一、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，认真落实省、市经济工作会议精神，按照省政府“金融要大发展、风险要严防范”的总体要求，全面排查地方金融风险隐患，及时堵塞风险漏洞，健全完善风险管控长效机制，努力提高我区地方金融机构和上市公司规范运作水平，合理引导民间融资阳光化、规范化发展，促进全区金融业稳健运行、科学发展，更好地发挥金融在推进全区经济社会发展中的支撑和保障作用。

二、排查对象和内容

这次风险排查的对象为全区地方金融机构、境内上市公司和民间融资组织。主要是：农村信用社、小额贷款公司、融资性担保机构及我区境内上市公司。

这次风险排查的重点内容：一是地方金融机构和上市公司风险情况，重点检查法人治理结构是否完善，管理层和高管人员内部控制能力是否具备；内控机制是否健全，各项基础性、系统性建设是否存在缺陷；规章制度是否健全落实，风险管控措施是否到位；业务经营和财务管理是否依法合规等。二是民间融资领域风险情况，重点排查非法集资、高利贷等风险隐患。

三、方法步骤

风险排查采取自查和现场检查相结合的方式进行。具体分为五个阶段：

（一）动员发动（4月8日以前）。制定风险排查工作实施方案，召开动员会议进行部署。各街镇政府和相关行业监管、主管部门及各法人机构按照有关要求，分别制定本行业、本单位具体的风险排查实施方案，进一步明确排查目标、细化排查任务、强化工作措施、落实工作责任，全面启动排查工作。

（二）自查自纠（4月8日至4月22日）。各法人机构对照排查内容和标准，进行拉网式风险自查，全面查找风险隐患和薄弱环节。自查自纠结束后10个工作日内形成书面报告，报送区政府和相应监管、主管部门。各街镇政府、行业监管、主管部门要组织、指导和督促各法人机构切实搞好自查自纠。

（三）现场检查（4月22日至5月10日）。区政府将组织相关部门，根据行业性质和特点对法人机构自查自纠情况进行现场检查。同时配合做好上级相关行业监管、主管部门对各法人机构组织的复查活动。

（四）整改提高（5月11日至6月20日）。各相关行业监管、主管部门对排查出的风险隐患和问题，要认真研究分析，逐个限期整改，切实堵塞漏洞、消除隐患。同时，对风险排查发现的一些共性、根本性的问题，要立足当前、着眼长远，进一步建立健全风险管控长效机制。

（五）总结验收（6月20日至7月5日）。整个排查工作基本结束后，由各行业监管、主管部门分别对本地区和本行业风险排查整改情况进行检查验收，写出总结报告，于7月5日前报区地方金融风险排查工作领导小组办公室。

四、工作要求

（一）强化组织领导。成立由区长任组长的区地方金融风险排查工作领导小组，统一组织领导风险排查工作。各街镇和行业监管、主管部门也要成立相应的领导机构，主要领导亲自抓，分管领导要靠上抓，抽调精干力量，全力组织实施，确保风险排查工作不走过场、取得成效。

（二）落实责任分工。各街镇是防范辖区金融风险、维护地方金融稳定的第一责任人，对本辖区风险排查工作负总责，全面配合做好有关部门的风险排查工作。各行业监管、主管部门要按照谁审批谁负责、谁监管谁负责、谁主管谁负责的原则，严格落实工作职责，加强对本行业风险排查工作的组织、指导和督查，确保各项任务落到实处。区金融服务中心在发挥好领导小组办公室职能作用、搞好组织协调的同时，具体负责全区农村信用社、小额贷款公司、融资性担保机构及境内上市公司风险排查工作的方案制定和组织实施。区公安分局负责民间融资领域风险情况排查，重点排查非法集资、高利贷等风险隐患，严厉打击各类金融违法犯罪活动。区工商分局要配合做好全区民间融资中介组织风险排查工作。区委宣传部要加强对这次风险排查的宣传引导，营造良好的舆论环境。我区已上市公司、相关银行机构要主动排查金融风险，做到自查自纠，并将自查自纠情况及时上报监管部门。

（三）加强沟通协调。各街镇、各有关部门要加强情况交流和信息沟通，相互支持、密切配合，形成整体合力。尤其是对一些跨区域、跨行业的重大风险隐患和问题，坚持条块结合、左右联动，妥善予以化解和消除，避免形成系统性、区域性金融风险。区领导小组办公室要建立风险排查工作信息报送制度。各街镇、各有关部门在风险排查中发现敏感性强、容易诱发重大案件和影响社会稳定的问题，要在第一时间报告区领导小组办公室。

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一、指导思想

以党的十与十八届三中全会精神为指导，坚持“安全第一、预防为主、齐抓共管、综合治理”的方针，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，加强安全监管，强化安全责任，落实防范措施，全面排查隐患，标本兼治、重在治本，构建安全生产长效机制，坚决防范较大以上事故的发生，促进全市城镇燃气安全、健康发展。

二、整治范围

全市燃气输送管道、储备站、门站、气化站、调压站、加气站、燃气气瓶充装站、供应站（点）、燃气用户用气设施等燃气设施以及在建燃气工程、燃气燃烧器具安装维修市场。

三、整治内容

（一）燃气场站的布局和选址是否符合规划要求；在建燃气项目建设手续是否齐全，是否符合安全设施“三同时”规定，是否存在未批先建或不按规划实施的情况。

（二）是否明确专门机构负责燃气安全管理，是否建立燃气安全管理制度，从事燃气作业的人员是否进行专门培训并取得作业资格。

（三）燃气管道、储备站、门站、气化站、混气站、调压站、加气站、灌装站、供应站（点）等燃气设施是否符合国家有关法律法规和标准要求。

（四）燃气管道与其他管线是否存有相互交叉重叠或被压占情况，交叉重叠部位是否采取重点安全保护措施，管线违章占压现象是否得到清理，对于无法协调处置的违章占压管线重大问题是否向当地政府和相关部门报告，相关部门协调解决情况。

（五）是否设置燃气设施及管线的防腐、绝缘、防雷、防静电、降压、隔离等保护装置和安全警示标志。

（六）对燃气管网及站场安全隐患是否进行了全面排查，燃气管网、重要生产设施、特种设备、消防设备是否完好，是否定期进行日常巡查、保养维修、定期检测检验，过去监管中发现的安全隐患是否整改到位。

（七）燃气生产、储存、经营、使用单位和场所的疏散通道、消防车通道是否符合相关标准要求，消防设施设备是否齐备；

（八）使用的压力容器、压力管道是否检验合格，是否办理注册登记手续；

（九）燃气经营单位是否持有燃气经营许可证，是否存在无证违法经营单位；管道燃气经营企业是否与政府签订特许经营协议，协议的执行情况如何。

（十）城镇燃气经营企业是否制定有本单位燃气安全事故应急预案，应急队伍和应急装备、器材是否配足配齐，应急措施落实是否到位，是否有效的进行定期组织应急演练，对各类重大危险源及安全隐患的监控和应急措施是否落实到位。

（十一）城镇燃气经营企业安全生产主体责任的落实情况，各类安全生产制度是否健全完善，各种安全管理、标准化建设、教育培训、持证上岗等安全生产基础工作是否落实到位，关键岗位的职工是否熟习安全操作规程和有关安全生产制度。

（十二）管道燃气经营企业对客户端安全用气宣传和管理工作开展情况，入户安全检查与隐患告知、督促整改是否落实，安全防范措施是否到位。

（十三）燃气燃烧器具安装维修企业是否依法取得相应资质证书，是否及时查处违法违规安装维修燃气燃烧器具行为。

（十四）燃气生产、储存、经营、使用单位和场所的消防安全隐患。

（十五）城镇燃气中违规使用的压力容器、压力管道；

（十六）严厉打击燃气气瓶充装站未经许可或不按安全技术规范充装的行为；打击充装超期未检、报废、“二甲醚”气瓶的违法行为。

四、实施步骤

（一）动员部署阶段（2014年7月上旬）

市深燃天然气公司、各液化气站要按本方案要求制定燃气安全专项整治实施方案，建立目标管理和考核制度，将整治工作责任按职责范围落实到具体人员，并利用各种媒体，采取多种形式，认真做好宣传发动工作。

（二）自查自纠阶段（2014年7月10日至7月20日）

对照整治重点和整治内容及相关法律法规、规章规范和技术标准的要求，对安全、管理现状进行全面自查和评估。对发现的安全隐患和问题，制定整改方案，落实责任，立查立改，对一时难以完成整改的，要落实整改措施、责任、资金、时限和预案。深燃天然气公司、各液化气站要认真做好自查自纠工作，全面公司、气站专项整治的情况，并于8月30日前将专项整治情况总结上报市城乡规划建设局。

（三）督查阶段（2014年9月至10月）

市城乡规划建设局成立检查组，对全市燃气行业整治工作进行重点检查，并将结果予以通报。具体检查时间另行通知。

五、工作要求

（一）加强组织领导。市城建局高度重视此次专项整治工作，成立了工作领导小组，由分管领导任组长，燃气办制定具体的整治方案，落实监管责任，扎实开展安全专项整治活动。

（二）强化企业主体责任。各城镇燃气经营企业要认真落实安全生产主体责任，落实企业主要负责人的第一责任，完善安全规章和制度，采取有力措施，确保安全防护措施落实到位。各燃气企业要按照相关法规标准的要求，开展彻底、全覆盖的自查自纠，实行企业谁检查、谁签字、谁负责，做到不打折扣、不留死角、不走过场，对自查发现的隐患和问题，要建立台账、分清情况、加大投入，采取有力措施，及时进行整改。对于企业自身无法协调解决的重大安全隐患，要及时上报当地政府和行业主管部门协调解决。