单位自查材料范文

导语：如何才能写好一篇单位自查材料，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

根据省高校毕业生就业工作委员会《关于评选20*年全省普通高校毕业生就业工作先进集体先进工作者的通知》（教学〔20*〕8号）精神，为切实做好今年的评选工作，现将有关事项补充通知如下：

一、高度重视，严格按文件要求搞好自查自评。各市、各高校要依据省高校毕业生就业工作委员会教学〔20*〕8号通知要求，对照评估的各项指标，抓紧做好自查自评工作，并形成自查报告。自查报告应包括本单位自查自评的组织实施情况、取得的成效、存在的问题及对策措施等。

二、做好标兵单位的评审和考核工作。对申报高校毕业生就业工作标兵单位的，由省高校毕业生就业工作委员会聘请专家进行集中评审；对已获得高校毕业生就业工作标兵单位称号的（名单见附件），自获得标兵单位荣誉称号起两年内，参照当年高校毕业生就业工作先进集体标准，实施年度考核制度。经考核合格的，继续保留其荣誉称号，颁发奖牌，并给予适当奖励。不参加年度考核或年度考核不合格的，取消标兵单位荣誉称号。

标兵单位免评期满即从获得标兵单位称号的第三年起，正常申报参评先进集体。

三、把握重点，按时报送相关材料。各市、各高校根据本单位实际情况，在全面自查自评的基础上，申报竞评高校毕业生就业工作先进集体。省高校毕业生就业工作委员会聘请专家进行集中评审。各单位申报毕业生就业工作先进集体材料，要紧紧围绕评估标准的各项指标，有针对性地准备材料，并要突出重点。其它相关辅助材料可列清单，不报原始材料。具体要求如下：

1．标兵单位申报和考核材料：（1）学校自查自评报告；（2）《*省普通高校毕业生就业工作评估自评得分表》；（3）《*省普通高等学校毕业生就业工作标兵单位登记表》（表内主要事迹1000字左右）；（4）对照评估标准整理一套简要的原始支撑材料。

2.市申报毕业生就业工作先进集体材料：（1）市自查自评报告；（2）《*省市、县（区）高校毕业生就业工作评估自评得分表》；（3）《*省普通高校毕业生就业工作先进集体申报表》（表内主要事迹1000字左右）；（4）本市及所属一个县（区）与评估标准各项指标相对应的原始支撑材料（材料大致在6个标准文件盒以内）。

篇2

一、自查自评的重点内容

根据国家保密局印发了《机关﹑单位保密自查自评工作规则(试行)》(国保发〔201x〕14号)文件，以下简称《工作规则》。对照《工作规则》各项规定，此次保密自查内容为领导责任制落实、保密制度建设、宣传教育培训、人员管理、信息系统和信息设备保密管理情况等十四个方面50项。各部门通过开展保密自查自评，及时发现隐患，堵塞漏洞，进一步加强日常保密管理。

二、自查自评工作要求

1.各相关单位要切实加强组织领导，制定工作方案，指定专门人员负责具体工作，注重实际效果。

2.按照《长安大学保密自查自评工作方案》时间安排，请各单位对照《2016年度长安大学保密自查自评任务分解表》各项要求，认真开展自评自查。(相关材料已下发各单位)

3.请各相关单位于2016年3月11日前报送《部门自查自评工作报告》及《工作检查表》，纸质版加盖公章至保密办。

支行保密自查自评工作：

为促进全行各项保密管理措施落到实处，近日，农发行南城县支行高度重视，精心组织，通过采取三项有力措施全面开展保密自查自评工作，排查保密工作中的风险点、隐患点和薄弱点，以推动全行保密管理工作再迈上新台阶。

加强领导，精心组织。该行成立由行领导任组长的保密自查自评检查工作小组，负责开展全行保密自查自评检查工作，制定具体实施措施，规范保密自查自评检查工作，选配熟悉保密工作、责任心强的人员进行保密自查自评检查工作，以确保此次全面开展保密自查自评检查工作顺利进行。

全面检查，确保质量。该行严格按照《农发行县级支行保密自查自评检查表》，对包括保密工作领导责任制落实、保密制度建设、保密宣传教育培训、人员管理、国家秘密确定变更解除管理、国家秘密载体管理、计算机网络和办公自动化设备管理、保密要害部门部位管理、涉外保密管理、宣传报道和信息公开保密审查、违反保密法律法规行为查处、保密组织机构、人员配备及经费保障情况、保密工作记录及材料等13个方面47项具体保密自查自评检查内容，组织开展全面自查检查，避免形式主义、走过场，确保保密自查自评检查工作扎实、到位。

按时完成，认真整改。该行严格按照保密管理工作规章制度、自查时限要求，认真细致按时完成保密管理各环节自查自评检查工作，掌握保密工作的基本情况以及存在的问题，对在自查中发现的问题，及时进行认真整改，探索进一步做好全行开展保密管理工作的思路和方法。通过此次全面开展保保密自查自评工作，对于不断提升全行保密管理工作水平必将起到积极有效促进作用。

机关、单位保密自查自评工作规则(试行)

为加强和规范保密自查自评工作，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》和有关规定，制定本规则。

一、适用范围

本规则适用于各级党政机关和涉及国家秘密的单位(以下简称机关、单位)在本机关、本单位内部开展的保密自查自评工作。

二、工作原则

机关、单位保密自查自评工作应当立足防范，突出重点，严格标准，形成制度，做到强化保密主体责任，及时消除泄密隐患，建立保密工作长效机制，确保国家秘密安全。

三、工作要求

机关、单位保密自查自评工作应当每年至少开展1次，并将有关情况列入年度保密工作情况报告内容，报同级保密行政管理部门。

四、自查内容

(一)保密工作领导责任制落实情况

1.主要负责人对保密工作部署和落实提出明确要求，听取保密工作情况汇报并研究解决相关问题，将履行保密工作责任制情况纳入本机关、本单位年度考评和考核内容，为保密工作开展提供人力、物力、财力等保障;

2.分管保密工作负责人坚持保密委员会(保密工作领导小组)议事制度，研究部署保密工作并对落实情况组织检查，及时组织查处泄密事件和违规行为;

3.分管业务工作负责人对分管业务工作范围内的保密工作部署和落实提出明确要求，对落实情况进行督促检查，支持保密工作机构和人员开展工作;

4.内设机构负责人掌握本部门保密工作情况，对人员进行保密教育和管理，定期开展保密自查自评工作，及时整改存在的问题。

(二)保密制度建设情况

1.结合工作实际建立健全保密工作责任制、定密管理、人员管理、国家秘密载体管理、保密要害部门部位管理、信息系统和信息设备管理、宣传报道和信息公开管理、会议和活动管理、涉外活动管理、泄密事件报告和查处等各项保密制度;

2.保密制度具有可操作性，责任追究和奖惩措施明确具体;

3.根据情况变化及时修订完善相关保密制度。

(三)保密宣传教育培训情况

1.对年度保密宣传教育工作作出安排并组织落实;

2.及时传达学习上级保密工作指示、文件和有关法规制度;

3.组织人员保密知识技能培训，或者按要求参加保密行政管理部门组织的培训。

(四)人员管理情况

1.准确界定岗位和人员的等级;

2.人员上岗前，组织人事部门会同保密工作机构对人员进行审查和培训，使其了解相关保密法规制度，掌握相关保密知识技能，并组织签订保密承诺书;

3.人员在岗期间，所在部门督促其熟悉相关保密事项范围，履行本岗位保密职责，定期进行自查并及时整改存在的问题，并按照有关规定对人员因私出国(境)等事项履行审批手续;

4.人员离岗前，机关、单位及其所在部门按照有关规定监督其清退载体，确定脱密期管理措施。

(五)国家秘密确定、变更和解除情况

1.依法明确定密责任人及其定密权限;

2.依法确定并标明国家秘密事项密级和保密期限;

3.不将依法应当公开的事项确定为国家秘密;

4.根据情况变化及时变更和解除国家秘密事项密级。

(六)国家秘密载体管理情况

1.国家秘密载体制作、收发、传递、复制、使用、保存、维修、销毁等符合保密管理规定;

2.密品的研制、试验、使用、运输、保管、维修、销毁等符合保密管理规定;

3.根据工作需要确定国家秘密事项的知悉范围，对知悉机密级以上国家秘密的人员作出书面登记。

(七)信息系统和信息设备保密管理情况

1.网络的规划、设计、建设、运行、维护选择具有资质的单位承担，并与相关单位和人员签订保密承诺书;

2.网络采取符合国家保密标准的安全保密防护策略配置、身份鉴别、访问控制、安全审计、边界安全防护和信息流转控制等措施，投入使用前经过保密行政管理部门测评和审批，定期开展安全保密检查和风险评估;

3.确保网络不接入互联网及其他公共信息网络;

4.确保不在非网络(含非工作内网)、互联网门户网站、互联网邮箱、即时通信工具及境内外服务商提供的公共云服务平台等存储、处理、传输国家秘密信息;

5.按照有关规定对互联网接入口数量采取控制措施;

6.计算机采取符合国家保密标准的身份鉴别、访问授权、违规外联监控、病毒查杀、移动存储介质管控等安全保密措施，不安装使用具有无线功能的模块和设备;

7.确保计算机不接入互联网及其他公共信息网络;

8.确保非计算机不存储、处理和传输国家秘密信息;

9.确保信息设备与非信息设备之间不交叉使用移动存储介质;

10.保持保密技术防护设施设备的防护性能;

11.建立健全计算机和移动存储介质登记台账，计算机和移动存储介质粘贴密级标识，明确责任入、设备编号等;

12.使用打印机、复印机、传真机等办公自动化设备符合保密管理规定;

13.使用普通手机和专用手机符合保密管理规定。

(八)场所及保密要害部门、部位管理情况

1.按照有关规定确定和调整保密要害部门、部位;

2.按照有关规定对保密要害部门、部位采取人防、物防、技防等防护措施;

3.落实禁止无关人员进入场所和保密要害部门、部位的规定。

(九)会议、活动和货物、工程、服务采购等项目管理情况

1.会议、活动使用符合保密要求的场所、设施、设备;

2.主办会议或活动的内设机构指定人员负责保密管理工作，落实各项保密措施。重要会议或活动制定保密方案并报本机关、本单位保密工作机构备案;

3.对提供货物、工程和服务的单位进行保密审查，提出保密要求，签订保密协议。

(十)涉外工作保密管理情况

1.负责对外交流、合作等活动的内设机构采取相应保密措施，对有关人员进行保密提醒;

2.对外提供文件、资料和物品按规定经过保密审查审批，涉及国家秘密的应与外方签订保密协议;

3.出国(境)团组指定专人负责保密工作，进行行前保密教育，落实各项保密措施。

(十一)宣传报道和信息公开保密审查情况

1.对外宣传报道履行保密审查审批程序;

2.信息公开保密审查工作有领导分管、有部门负责、有专人实施;

3.坚持先审查、后公开和一事一审原则，落实信息公开保密审查审批各环节保密制度措施;

4.确保涉及国家秘密的信息不予公开;

5.建立网站信息登记制度，定期组织开展网站保密检查。

(十二)违反保密法律法规行为查处情况

1.发生泄密事件按规定及时报告并采取补救措施;

2.对违反保密法律法规行为及时组织调查;

3.对违反保密法律法规行为的责任人员依纪依法进行处理。

(十三)保密组织机构设置、人员配备及经费保障情况

1.按规定设立保密工作机构或者指定专人负责保密工作;

2.保密工作机构按照有关规定配备保密技术检查装备和工具;

3.保密工作所需经费列入机关、单位年度财政预算或者收支计划。

(十四)保密工作记录和材料

机关、单位及内设机构建立保密工作记录，各项保密工作落实情况材料翔实完整。

五、监督检查

篇3

一、主要成效

（一）档案工作领导体制依法建立。各单位都明确了分管档案工作的领导，落实了主管部门，明确了责任主体，配备了专职或兼职档案员，构建了档案工作网络体系。

（二）档案管理机制业已形成。各单位均设立了综合档案室，并建立了各项档案管理制度和业务建设标准；能够集中统一管理本单位、本部门的档案，并按照规范标准，对当年形成的各门类档案进行了收集、整理、编目，基本符合要求。市环保局科技档案管理尤为规范；市公安局和市总工会坚持开展档案工作系统内检查评比，做到了经常化和规范化；市教育局和市检察院系统通过年检的形式，对所属单位的档案工作进行监督和指导，市教育局还坚持每年一个专题，收效明显。

（三）档案保管条件得到进一步改善。各部门、单位档案工作投入逐年增加，档案工作基础条件得到进一步改善，满足了档案工作开展的需要。市劳动局在搬迁到新办公场所后，投入30余万元，对档案库房进行了改造；市交警支队新建办公楼时，专门建设了符合规范的档案用房。市区两级检察院以此次检查为契机，把档案用房的配套建设纳入重要工作计划，狠抓组织落实，并且基本完成了各门类档案目录的计算机录入，实现了微机检索。市农业发展银行大力推进档案数字化进程，电子档案管理初现成效。还有不少单位安装了档案密集架，解决了多年来档案库房狭小，档案存放拥挤的难题。

（四）档案利用服务收效明显。不少单位的档案部门在做好档案基础业务建设的同时，积极开展档案利用工作，产生了良好的社会效益和经济效益。

二、存在的问题

在这次检查中，也发现了一些问题，主要表现在四个方面：

一是部分单位没有按照要求积极开展自查活动，有的单位领导对自查工作重视不够，有的档案室自查自纠的工作主动性不强，不少单位没有按时上报自查材料。截止11月底，市直机关中按照要求上报自查材料的只有44家单位，占总数的69%。

二是个别单位文书档案归档不够齐全、完整，专门档案及时归档的意识还不强；少数单位存在专门档案如音像档案、科技档案等归档不及时，甚至几年没有照片归档的现象。有的单位档案人员兼职较多，档案的日常管理难以顾及，有的单位档案人员变动频繁，队伍不够稳定，对档案工作的顺利开展造成了影响。

三是档案管理现代化工作普及面比较小。市直63个单位的档案室仅有17家购置了档案管理软件，占总数的27%，直接影响了档案管理现代化的进程。

四是个别行业主管机关没有很好履行对所属单位的档案工作所负有的监督和指导职能，以致档案工作出现一定程度的滑坡。

三、几点要求

针对存在的问题，希望各部门、单位引起高度重视，及时加以整改。同时，为了进一步加强档案工作，更好地服务于我市两个文明建设，提出如下要求：

（一）要加速档案管理现代化的进程。

档案管理标准化、信息化是档案信息资源开发利用的基础。目前，档案信息化建设已经成为档案工作的新热点。根据国家有关档案工作的规定，今后各有关单位向档案馆移交档案，必须同时报送符合《文书档案文件级目录数据库结构与著录细则》规定的电子目录。这是对档案室工作新的规范要求，也是建设数字档案馆、实现档案信息资源共享的迫切需要。希望各单位要高度重视档案管理工作数字化建设，适当安排一些经费购置档案管理软件，切实提高档案管理水平。

（二）要加强新型载体档案的管理。随着办公自动化的深入推进和办公条件的改善，电子文件、数码照片等在各单位大量出现，相应的磁盘、光盘等新的存贮载体被广泛使用，档案实体和档案管理模式也有了相应的变化，对档案管理提出了新的要求。各单位要加强新型载体档案的管理，做好对这些档案的积累、收集和整理工作，保证档案的齐全完整。

（三）要今年9月市档案局下发《关于开展全市档案工作执法检查的通知》后，各部门、单位认真对照检查内容开展了自查，针对存在问题，制定整改措施，如期上报了自查材料。在各部门、单位自查的基础上，市档案局于12月份抽查了市环保局、经委、公安、检察系统等14个单位的档案工作。从自查和抽查的情况看，近年来我市学习贯彻执行《档案法》、《安徽省档案条例》和推动档案管理工作的总体形势较好，但也存在一些问题。

一、主要成效

（一）档案工作领导体制依法建立。各单位都明确了分管档案工作的领导，落实了主管部门，明确了责任主体，配备了专职或兼职档案员，构建了档案工作网络体系。

（二）档案管理机制业已形成。各单位均设立了综合档案室，并建立了各项档案管理制度和业务建设标准；能够集中统一管理本单位、本部门的档案，并按照规范标准，对当年形成的各门类档案进行了收集、整理、编目，基本符合要求。市环保局科技档案管理尤为规范；市公安局和市总工会坚持开展档案工作系统内检查评比，做到了经常化和规范化；市教育局和市检察院系统通过年检的形式，对所属单位的档案工作进行监督和指导，市教育局还坚持每年一个专题，收效明显。

（三）档案保管条件得到进一步改善。各部门、单位档案工作投入逐年增加，档案工作基础条件得到进一步改善，满足了档案工作开展的需要。市劳动局在搬迁到新办公场所后，投入30余万元，对档案库房进行了改造；市交警支队新建办公楼时，专门建设了符合规范的档案用房。市区两级检察院以此次检查为契机，把档案用房的配套建设纳入重要工作计划，狠抓组织落实，并且基本完成了各门类档案目录的计算机录入，实现了微机检索。市农业发展银行大力推进档案数字化进程，电子档案管理初现成效。还有不少单位安装了档案密集架，解决了多年来档案库房狭小，档案存放拥挤的难题。

（四）档案利用服务收效明显。不少单位的档案部门在做好档案基础业务建设的同时，积极开展档案利用工作，产生了良好的社会效益和经济效益。

二、存在的问题

在这次检查中，也发现了一些问题，主要表现在四个方面：

一是部分单位没有按照要求积极开展自查活动，有的单位领导对自查工作重视不够，有的档案室自查自纠的工作主动性不强，不少单位没有按时上报自查材料。截止11月底，市直机关中按照要求上报自查材料的只有44家单位，占总数的69%。

二是个别单位文书档案归档不够齐全、完整，专门档案及时归档的意识还不强；少数单位存在专门档案如音像档案、科技档案等归档不及时，甚至几年没有照片归档的现象。有的单位档案人员兼职较多，档案的日常管理难以顾及，有的单位档案人员变动频繁，队伍不够稳定，对档案工作的顺利开展造成了影响。

三是档案管理现代化工作普及面比较小。市直63个单位的档案室仅有17家购置了档案管理软件，占总数的27%，直接影响了档案管理现代化的进程。

四是个别行业主管机关没有很好履行对所属单位的档案工作所负有的监督和指导职能，以致档案工作出现一定程度的滑坡。

三、几点要求

针对存在的问题，希望各部门、单位引起高度重视，及时加以整改。同时，为了进一步加强档案工作，更好地服务于我市两个文明建设，提出如下要求：

（一）要加速档案管理现代化的进程。

档案管理标准化、信息化是档案信息资源开发利用的基础。目前，档案信息化建设已经成为档案工作的新热点。根据国家有关档案工作的规定，今后各有关单位向档案馆移交档案，必须同时报送符合《文书档案文件级目录数据库结构与著录细则》规定的电子目录。这是对档案室工作新的规范要求，也是建设数字档案馆、实现档案信息资源共享的迫切需要。希望各单位要高度重视档案管理工作数字化建设，适当安排一些经费购置档案管理软件，切实提高档案管理水平。

篇4

   按照区委办、区政府办《关于在全区开展干部作风集中整顿的通知》（新都委办发[XX]21号）要求，我局充分运用第一阶段学习成果，扎实地开展了第二阶段工作，现总结如下：

   一、开门，查找问题，形式多样效果好

   为了更好地查找问题，我局结合实际，采取多种方式进行开门。一是采取请进来的方式，将政风行风监督员请到局上来，召开座谈会听取他们的意见；二是采取走出去的方式，向社会各界干部、群众和来机关办公证、找律师的服务对象发征求意见表；三是采取设置意见箱、公布举报电话的方式收集意见。通过以上三种方式，共查找出单位重点整改的问题和薄弱环节五个方面七个问题：一是普法工作力度不够、形式单一；二是办理公证效率不高、办理公证所需材料向服务对象宣传不够；三是法律援助形式单一，渠道少；四是开拓创新精神不足，创造性解决问题的办法不多；五是工作制度不完善。针对开门收集到的以上五个方面的问题，局党组高度重视，立即进行了研究，并制定了具体的措施加以整改。

   二、自我剖析实事求是，自查自纠深入到位

   一是全局干部职工对照牛敏书记在5月10日全区领导干部大会上提出的5个方面问题和“创建优质文明单位”通知中提出的6个重点，结合实际，从思想道德、服务意识、敬业精神、工作态度、工作能力、业务水平、学习态度、遵章守纪、完成任务等九个方面，开展批评与自我批评，实事求是地写出了剖析材料。在所在科室进行自查自纠，自查自纠面达100%，并就自查自纠情况进行了测评，满意率达100%。

   通过自查自纠，相互沟通，干部职工之间增进了了解，增强了团结，为促进工作打下了基础，达到了提高自身素质的目的。

   二是领导班子及成员的剖析和自查自纠，我们采取在全局范围内征求意见的方式进行，通过广泛征求意见，共收集到对领导班子的意见4条，对三位领导班子成员的意见12条，然后将所征集的意见反馈给班子及成员。班子及成员收到所提的意见对照牛书记提出的5个问题和“创建”中要求查找的6个重点，各自写出了剖析材料，于6月14日下午在全局干部、职工大会上进行了自查自纠，会上还就自查自纠情况进行了民主测评。对班子自查自纠满意率和基本满意率达100%，无不满意票；对班子成员的满意率和基本满意率达100%，无不满意票。

   通过向领导班子及成员提意见，使干群之间进一步沟通了、距离缩短了、凝聚力增强了。

   三、领导重视，措施到位，效果明显

   通过开门和自我剖析、自查自纠，使干部职工的精神面貌进一步改观：一是从局领导做起，实行外出公示制度，增强了干部职工遵守纪律的自觉性；二是干部、职工的工作态度更进一步端正了，精神状态更好了。如：由于局长张玉霖同志不辞辛苦拓展公证业务，使近期公证任务加重，公证处的每一位同志星期天都没有休息，但没有一位同志有怨言；另外，由于近期为了配合区上的中心工作，有些同志不顾盛夏酷署、早出晚归地工作都很乐意。这些都是通过“整顿”带来的明显效果；三是将干部作风集中整顿与“三创”和“创建优质服务单位活动”有机结合，大家都能雷厉风行地完成好每一项工作，无论是周五到责任地段打扫卫生，还是平时“三创”执勤，没有一个同志马虎对待；四是“整顿”和“创建”工作安排具体，资料很规范，信息报道快，工作到位。通过自查自纠，激发了干部职工的工作干劲和工作热情，使队伍得到锤炼，干部、职工提高了综合素质。正如6月9日区“干部作风集中整顿”第四督查组到我局督查时给予的评价：“领导重视，措施到位，成效明显”。

   四、存在的不足

   

一是个别同志按局上规定的时间写出剖析材料；二是个别科室未按局上规定的时间进行自查自纠，但总的来讲未影响全局工作的进行。

篇5

（一）时间：每季10日前稽核统计股对上季度本局业务经办情况进行抽查。

（二）2015年度日常监督重点：

1、养老保险费缴费基数的调整：受理缴费基数调整申请，是否严格执行政策法规；是否执行初审（录入）和复审（监督）、领导签字认可等程序；是否存在对已退休人员违规调整缴费基数的行为；提交审核申报的资料是否真实、齐全并完整归档。

2、数据信息管理：是否对数据的修改、维护等操作有明确的权限，坚持不相容岗位相互分离制度；业务、财务数据修改是否有业务、财务部门授权；数据修改记录和手续是否完整、合规，并定期存档备查；有关数据及相关资料是否及时备份，并建立数据远程备份机制。

3、单位增减人员的办理：办理人员增减时所收集的资料是否真实、齐全或有效；是否有初审（录入）和复审（监督）岗位，且复审不能对数据进行修改，只能回退；办理减少人员时，若参保单位或人员有欠费的，是否要求完成清欠。

4、养老保险费和个人账户记账：核查个人账户历年记账本金、利息计算是否符合逻辑关系，是否正确无误；核查系统中个人账户缴费记账数额是否与征缴部门发出的缴费计划、基金财务部门基金实际到账数值保持逻辑对应关系，有无擅自更改缴费基数、记账金额的现象；个人缴费基数变化或发生稽核补缴以往年度社会保险费，是否及时、准确更新个人账户缴费及记账信息；核查业务股室是否定期与参保单位或个人核对年度缴费信息，重点核查个人缴费人员缴费基数是否和省里规定的档次一致。

5、社会保险关系跨统筹地区转入、转出：核查转入转出材料是否齐全、是否符合转入转出条件；核查申请人的参保缴费凭证和《接续信息表》上记载的基本信息和账户信息是否一致；核查转移转出人员历年缴费工资基数、缴费年限、个人账户记账额是否准确、完整；核查业务经办环节是否按照规定程序办理转移转出手续。

6、退休人员待遇审核发放：核查退休人员养老待遇核定资料是否齐全、程序是否健全、执行是否到位；核查养老金发放计划是否符合经办、审核、领导签字的程序要求，对用人单位养老金发放情况进行环比、跨年同期对比、重点核查部分养老金异常增长情况是否真实、准确；核查养老金直发后业务部门与金融机构、与待遇领取个人之间的各项经办操作是否符合内控管理规定，是否采取必要措施确保数据传输准确、安全。

7、基金财务管理：核查基金管理部门是否与开户银行签定社保基金存储优惠利率协议，是否按优惠利率计息，确保基金的保值增值；是否建立业务、财务、银行自动对账制度，实现财务对账日清月结；基金支付业务是否匹配业务计划单据，支付结果是否与业务支付计划一致；二次以上支付业务是否与发放失败数据进行比对，确保二次支付信息为上次失败的支付信息后，财务才可办理二次支付处理。

（三）抽查方式：养老保险信息系统实时查询、档案室纸质档案查阅、实地问询等。

（四）抽查程序：抽查相关记录；填写日常监督记录表；对发现的疑似问题经稽核统计股负责人和分管领导签字后交予相关股室确认，确认没有问题的应提交书面说明，有问题的提交整改意见并落实。

二、风险管理检查评估计划

本次检查评估按照统一部署、股室和单位自查、市处抽查的方式进行。具体实施步骤和时间安排如下：

（一）自查阶段（8月30日前完成）

1、成立自查评估小组。6月底前完成。本局抽调专人组成自查评估小组。

2、股室自查阶段。7月底前完成。各股室对照本股室相关业务进行自查，填写相关表格，对内部控制制度和执行情况进行全面自查，并将自查情况报自查评估小组。

3、自查评估小组抽查。8月底前完成。自查评估小组对各股室相关业务的内部控制制度和执行情况进行抽查，作好相关记录，并经相关股室确认，在抽查中发现问题的要报相关领导，并提交整改意见，要求相关股室整改并落实，根据股室自查和自查评估小组的抽查情况形成自查报告。

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一、指导思想

以《会计法》、《会计条例》执行情况检查作为强化会计监督的重要手段、更新会计监督理念，改进检查方式和手段，完善检查环节，加大处罚力度，提高检查效能，健全会计监督机制，通过监督检查，全面深入地贯彻落实《会计法》、《会计条例》，整顿会计工作秩序、规范各单位会计行为，提高会计信息质量、加强会计队伍建设，提升财会人员诚信理念和依法理财观念。

二、组织领导

三、检查范围和时间

（一）检查范围：各、街道办事处、工业园区，区属行政事业单位（括各单位下属的二级单位）、部分企业（转龙业酒厂、黄金公司）、民间非赢利组织。

（二）检查时间：从年7月开始至年11月结束。其中年7月1日—7月30日为各单位自查阶段，8月1日—9月30日为重点检查阶段，10月8日—11月30日整顿查处阶段。

四、检查内容

以年度各单位执行《会计法》、《会计条例》和国家统一的会计制度的情况为重点，对于检查中发现的重大违法违纪问题，可追溯到以前年度，具体括：

（一）是否按规定设置会计帐簿，是否存在私设会计帐簿的行为；

（二）是否按规定填制、取得原始凭证或者填制取得原始凭证是否符合规定；

（三）是否存在以未经审核的会计凭证为依据登记会计帐簿或者登记会计帐簿不符合规定的行为；

（四）是否按照规定执行国家统一的会计制度，是否存在随意变更会计处理方法的行为；

（五）向不同的会计资料使用者提供的财务会计报告编制依据是否一致；

（六）是否按照规定使用会计记录文字或者记账本位币；

（七）是否按规定保管会计资料；

（八）是否按照规定建立并实施单位内部会计监督制度；

（九）任用会计人员是否符合会计法和会计条例的规定。

另外，结合本次《会计法》、《会计条例》执行情况检查，我们将对年度各单位以下内容同时进行检查：

（一）非税收入和非税收入票据的使用、固定资产的处置以及各预算单位银行帐户的设置情况；

（二）按照《政府采购法》的要求，各单位对纳入“政府采购目录”的采购行为是否规范；

（三）防凌防汛专项资金使用情况；

（四）财政财务收支情况；

（五）社保专项资金和救灾、救济优抚资金使用情况；

五、检查工作的方式及要求

本次《会计法》、《会计条例》执行情况检查要按照统一部署，分级处罚的原则进行，由各单位自查，区监察局、审计局、财政局组成联合检查组负责重点检查。各行政主管部门要将此文转发各自所属二级单位，认真组织安排好相关工作。

（一）自查阶段。各单位组织力量进行自查工作，各单位要按照《会计法》、《会计条例》和国家统一的会计制度的规定认真自查自纠，针对存在的问题和薄弱环节进行整改。在此基础上如实填报《会计法、会计条例执行情况自查表》，各单位要认真检查、填报和整改。

各单位将自查表于年7月30日前上报区财政局302室。对自查工作不认真、弄虚作假、发现问题不积极进行整改的、逾期未报送情况或者未如实填报，且被检查组在重点检查阶段查处的，检查组将按照《会计法》、《会计条例》的有关规定对其单位、单位负责人和有关人员进行处罚。

（二）重点检查阶段：在各单位普遍开展自查的基础上，由财政、审计、纪检部门抽调一批政治素质好，业务水平过硬的人员组成检查组实施重点检查。

具体的检查方法、检查程序、组织实施与协调工作按照《财政部门实施会计监督办法》（年财政部会第号）以及《财政检查工作规则》（财监字[]号）的有关规定执行，重点检查结束后检查组向被检查单位出具检查结论，有针对性的提出处理意见。

（三）查处整理阶段：对在自查阶段查出的问题已进行整改的可免于处罚，对在重点检查中阻挠、拒绝依法实施监督检查，或不如实提供有关会计资料，或拒绝整改以及逾期不进行整改的要从严处罚并进行通报。

六、具体要求

（一）提高认识、加强领导，确保检查工作顺利进行。提高对开展《会计法》、《会计条例》执行情况检查的重要性、必要性的认识，鼓励和发动群众积极参与，提高单位负责人和广大会计人员遵守《会计法》、《会计条例》依法开展会计工作的自觉性，督促各单位任用合格的会计人员，对进一步规范各单位会计行为具有重要意义。

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根据市委办公厅、市政府办公厅《关于转发合肥市党政机关和事业单位小金库专项治理工作实施方案的通知》和市财政局《关于开展市直行政事业单位银行账户核查工作的通知》，工会为贯彻落实文件精神，认真学习，积极开展这次自查活动。现将工会小金库自查自纠情况汇报如下：

一、市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长，市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长，市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组，并在财务部设立工作办公室。并结合自身实际制定了《小金库专项治理实施方案》，加强宣传、统一思想、提高认识，为治理工作的顺利开展奠定了基础。

二、自查中，市总工会对机关及直属事业单位xx年市直行政事业单位银行账户清理后保留的账户及在市财政国库集中支付银行开设的预算单位零余额账户等所有现存账户进行了全面梳理、统计，做到不走过场、全面覆盖，自查面达到了100%，并将核查材料及时报送市财政局。

在此基础上，认真填写《单位小金库自查自纠情况报告表》，形成自查自纠报告上报市治理小金库工作领导小组办公室。截至目前，市总工会已完成专项治理工作中动员部署和自查自纠两个阶段的工作任务，为下一步全面检查和做好整改落实工作奠定了坚实的基础。市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长，市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长，市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组，并在财务部设立工作办公室。

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为提高用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章的自觉性，掌握用人单位劳动保障情况，建立用人单位劳动保障守法信用档案，根据《劳动保障监察条例》（国务院令第423号）、《浙江省劳动保障书面审查和信用档案管理暂行办法》（浙劳社监[2005]48号）规定，经研究，决定开展*年度劳动保障书面审查工作，现将有关事项通知如下：

一、劳动保障书面审查的范围

本县行政区域内属《中华人民共和国劳动法》调整范围内的，在工商行政部门进行注册登记，具备法定代表人或经营者资格，取得组织机构法定代码标识凭证的所有用人单位。

二、书面审查的内容和程序

（一）书面审查的内容：

用人单位遵守劳动用工、劳动合同、工时制度、工资支付、社会保险、职业培训等方面的劳动保障法律、法规、规章情况。

（二）书面审查程序：

1、自查阶段：用人单位收到劳动保障书面审查相关资料后对照劳动保障法律法规进行自查自纠，如实填写《用人单位劳动保障年度工作情况报告书》，在规定时间内随带相关资料接受劳动保障书面审查。

2、审查定级阶段：由县劳动监察大队根据用人单位申报材料开展书面审查，同时视情况对该单位进行实地监察检查。经审查、检查，作出信用等级评定。

3、公示阶段：对用人单位的劳动保障信用等级在省劳动保障网上予以公示。

4、发放《劳动保障书面审查登记手册》阶段：经省劳动保障网公示后，由县劳动监察大队在《劳动保障书面审查登记手册》上粘贴信用等级标志，并发放至用人单位。

三、书面审查时间安排

各用人单位进行自查自纠，将填写好的《用人单位劳动保障年度工作情况报告书》（其中医疗保险经办机构与社会保险经办机构审核意见需各单位自行事先办理)及相关资料于2008年5月31日前报到县劳动监察大队，未报或逾期上报的，将不予审查。

四、处理措施

1、对拒不参加书面审查或报送书面审查材料严重失实的用人单位，由劳动保障行政部门责令整改，并可按《劳动保障监察条例》第三十条第一款第（二）项的规定处以2000元以上2万元以下的罚款。

2、对因用人单位弄虚作假造成定级错误的，自发现之日起取消其劳动保障信用定级，并即时报送省劳动和社会保障厅变更其劳动保障信用档案，列入失信单位进行公示。

3、对书面审查被定为劳动保障信用A级的用人单位，一般不再对其进行日常巡视劳动监察。

对定级为劳动保障信用C级的用人单位和失信单位，列入劳动保障重点监控单位。

4、作为社会责任认定（包括外商验厂等）的重要依据。劳动保障行政部门根据企业上年度书面审查结果，为用人单位出具相应的证明材料。拒不参加书面审查的，劳动保障行政部门无依据为其出具证明材料。

五、企业报送材料

1、用人单位劳动保障*年度工作情况报告书（附件）；

2、企业营业执照和组织机构代码证复印件；

3、*年12月所有职工花名册（包括姓名、性别、身份证号、进单位时间、合同期限等内容，离退休返聘和协缴人员需特别注明）；

4、*年12月所有职工工资发放表；

5、所有职工订立的劳动合同原件（当场审核后返还用人单位）；

6、《劳动保障书面审查登记手册》（首次参加书面审查和上年度尚未领取登记手册的用人单位不用提交）；

7、其它填报项目相关材料。

各用人单位在劳动保障书面审查过程中遇到的问题，请及时与县劳动监察大队联系，地址：景宁县人事劳动社会保障局2楼，联系电话：*。

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一、加强领导，明确职责

成立创建工作专班。专班由局长为组长，对创建工作全面负责；为副组长，主要负责创建工作的督促、协调工作；区建管站各副站长及市场管理科和市政管理科全体同志为组员，主要负责对全区建设工程文明施工的日常管理、监督和执法工作；专班下设办公室，办公室设在区建管站市场科，主要负责创建工作的联络协调和后勤保障工作。

二、工作步骤

（一）宣传、发动阶段：（20xx年4月1日至5月16日）

创建活动采取上门讲解，召开动员会以及全区建设管理工作会等，加强本次创建工作的宣传。建设工程的参建各方要充分了解本次创建工作的重要意义，按照既定的措施方案及“文明施工八条标准”，建立完善的管理体系，制定行之有效的管理制度，及时完善施工现场的文明施工硬件设施建设。

（二）自查、整改阶段：（20xx年5月16日至6月26日）

各建设、施工、监理单位，要切实按照《市建设工程文明施工管理办法》的规定，开展全面自查、整改，并于6月26日前，向建管站市场科、市政科递交自查整改方案。在6月26日前不能整改到位的，要向建管站市场科、市政科提交书面报告，并说明原因，承诺整改落实时间。

（三）检查、督促阶段：（20xx年6月26日至8月1日）

创建专班根据各建设工程自查整改报告的情况，按照《市建设工程文明施工管理办法》的要求，分组对各个建设工程进行检查，督促各建设工程达到文明城市“创建”要求。8月1日前，检查组汇总检查情况，形成书面总结材料，并向全区通报。

（四）总结、提高阶段：（20xx年8月1日至10月1日）

创建专班要在前阶段检查情况的基础上，针对比较突出的问题，研究整改措施，加强督办力度，采取有效措施，解决重点和难点问题，确保在国庆节前，全区建设工程达到文明城市“创建”的要求。

三、工作措施

（一）认真搞好自查整改，完善文明施工体系，落实措施审查方案。

对新开工工程，各建设单位、施工单位、监理单位要认真搞好自查整改工作，对施工组织方案的完备性和可行性要进行严格地认证和审查。在开工前，各建设单位、施工单位、监理单位要严格按照既定的措施方案及《市建设工程文明施工管理办法》进行自查整改，做到硬件设施具备，施工组织方案完善。对于不具备开工条件的工程，一律不予同意开工，各建设单位和施工单位、监理单位要在规定的时限内完善文明施工体系，落实整改措施。

（二）突出重点，强化措施，切实把文明城市创建工作落实到实处

辖区所有的在建工程，包括建筑工程、市政工程、拆迁工程，划分为两类。一类工程为沿河大道、中山大道、解放大道、长丰大道沿线的工程，二类工程为次干道、背街小巷、单位院内的工程。

1、对于一类工程的要求

（1）所有围墙严格按照“文明施工八条标准”搭建、建新，并保证整洁美观，踢脚线要求80CM以上，围墙必须上标语及喷绘。

（2）材料堆放必须按照文明施工措施方案，堆放整齐，并挂牌。

（3）进出道口必须硬化，设置冲洗槽，配备冲洗设施。

（4）民工宿舍及居住环境必须达到“文明施工八条标准”要求。

（5）有渣土运输的工地，运输车辆必须在区建管站悉数登记，要求封闭运输，并与施工单位签订《渣土运输承诺书》，坚决杜绝“带泥上路”。

（6）保持外立面清洁，及时更换破损的安全网，坚决杜绝高空抛洒垃圾的行为。

（7）保持场内清洁，及时冲洗、洒水降尘。

2、对于二类工程的要求

（1）所有围墙严格按照“文明施工八条标准”搭建、建新，并保证整洁美观。

（2）材料堆放必须按照文明施工措施方案，堆放整齐，并挂牌。

（3）进出道口必须硬化，设置冲洗槽，配备冲洗设施。

（4）有渣土运输的工地，运输车辆必须在我站悉数登记，要求封闭运输，并与施工单位签订《渣土运输承诺书》，坚决杜绝“带泥上路”。

（5）保持外立面清洁，及时更换破损的安全网，坚决杜绝高空抛洒垃圾的行为。

（6）保持场内清洁，及时冲洗、洒水降尘。

（三）加大投入，全力保障，进一步强化渣土运输、施工扬尘及特殊区域、时段的噪声污染控制工作

各建设单位、施工单位、监理单位要加强对建设工程施工现场渣土运输及扬尘的控制工作，在严格执行《区建设局关于建设工程渣土运输专项整治方案》的基础上，建立长效的渣土运输管理机制。对施工现场的冲洗槽及冲洗设施的使用情况以及道路硬化等问题，创建领导小组要进行不定期抽查，必要时采取夜间巡查的方式，坚决杜绝施工车辆沿途抛洒渣土或带泥上路，如发现问题，一律停工整改。

各建设单位、施工单位、监理单位要认真监督检查施工现场的道路硬化和冲洗设施，严格控制施工现场的扬尘，坚决杜绝施工现场高空抛洒建筑垃圾的行为，对建筑及生活垃圾要及时清运，保持施工现场的整洁。

在居民密集区域及重要的节假日、中考、高考时段，严格控制施工时间，防止施工现场的噪声污染。

（四）以人为本，进一步加强对农民工的关爱，改善农民工生活环境

各建设单位、施工单位、监理单位要按照“文明施工八条标准”的要求，加强对民工宿舍的管理，切实杜绝“通铺”现象，保证每个农民工使用高低床，并有“储物柜”。每个工地必须设置开水房，保证农民工使用。厕所要求做到及时冲洗、干净；食堂要求做到有卫生部门核发的《餐饮服务许可证》，有纱门、纱窗、纱罩，工作人员要有《健康证》，食品要由正规渠道进货等等，确实保证民工的身体健康。施工单位在冬季和夏季应制定相应的防冻防寒和防暑降温措施，切实维护农民工的权益。

四、工作要求

（一）统一思想，提高认识

建设工程参建各方，要认真按照《市建设工程文明施工管理办法》的要求，坚持“谁建设、谁负责；谁施工、谁负责；谁监理、谁负责”的原则，认真做好自查、整改，并建立长效管理机制，确保创建工作圆满完成。

创建专班，要充分认识到此次创建工作的重要性，严格按照创建工作方案的要求和步骤，认真履行工作职责。在检查和督促过程中，严格执法。

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为做好电梯安全监管大会战工作，根据国家质检总局、湖北省质监局、武汉市质监局相关文件精神，结合本区实际情况，就__区电梯安全使用大会战工作制定专项工作方案如下：

全面深入排查全区电梯的数量、质量和技术状况，堵塞安全隐患漏洞，做到3个100%。即使用单位自查率100%、质监局局辖区内复查率100%、隐患解决率100%。

辖区内所有电梯。

质监局成立电梯安全使用大会战专项工作领导小组。由局分管领导任组长，特种设备安全监察科全体工作人员任组员。

一、物业单位和维护保养单位深入开展自查自纠。结合《武汉市电梯安全使用大会战工作方案》的要求，督促辖区电梯使用管理单位、电梯维护保养单位按《电梯使用管理与维护保养规则》规定的内容，全面开展自查自纠。物业单位和维护保养单位要按照“一台不少，一梯一表”的要求，逐台填写自查记录表格（表格见附表1、2，液压电梯等其它梯种可参照执行）以及汇总表（附表3），盖章确认后报送区局。

二、加强现场监督检查工作。按照《武汉市电梯安全使用大会战工作方案》的要求，在企业自查自纠的基础上，结合平时掌握的情况及投诉举报情况等，我局将制定监督检查计划，对制造、使用和维保单位的工作情况以及电梯安全状况，开展针对性的监督检查,重点要针对近年电梯事故、故障较多的项目重点检查，如紧急报警装置、层（轿）门滑块、电梯平衡系数、制动器，自动扶梯和自动人行道驱动链断链保护、附加制动器以及防逆转保护等。各街道安全监管人员需将此期间或之前发现的问题及时上报质监局一并处理。

三、搞好工作信息报送。各维保单位必须按照以下要求，按时向我局电梯安全使用大会战领导小组报送信息、总结等材料。

（1）第一阶段（4月30日前）：各维保单位务必于5月30日前上报附表1、附表2和附表3所有内容（盖维保单位和物业单位两方公章），上报至我局；

（2）第二阶段（10月30日前）：各维保单位将第一阶段存在的问题和物业方沟通，务必于10月30日前解决所有隐患后，将整改情况第二次填写附表1、附表2和附表3所有内容（盖维保单位和物业单位两方公章），再次上报我局，在此期间我局将组织不间断的核查与核实，核查期间如发现弄虚作假或敷衍推诿的情况，我局将一律按照中华人民共和国《特种设备安全法》的相关条款予以顶格处罚。