办公管理制度范文
时间：2023-03-19 11:47:55
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篇1
一、办公室管理条例
第一章 总则
第一条 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
第二章 细则
第二条 服务规范：
1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方;
2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方;
3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗;
4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待;
5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
第三条 办公秩序
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。
3、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
4、各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。
5、发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑等)损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
第三章 责任
本制度的检查、监督部门为公司办公室共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。
二、办公室物资管理条例
第一章 总则
为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章 物资分类
1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等
3、管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等
4、个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资;
5、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。
第三章 办公用品物资采购
1、公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。
申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准;300元以上(含300元)部门主管同意，办公室审核，总经理审批。
2、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1)定点：公司定大型超市进行物品采购。
2)定时：每月月初进行物品采购。
3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
第四章 物资领用管理
1、公司根据物资分类，进行不同的领用方式：
2、低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用
3、管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用
4、贵重物品：根据专立文件的领用程度来领用
5、实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状
第五章 公司物资借用
1、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可
2、借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还
3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿
第六章 附则
1、新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品;人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。
2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
3、本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。
三、传真使用管理办法
(一)、总则：为加强公司传真使用管理，特制定本办法。
(二)、使用范围
1、本办法适用于公司使用传真机的各种情况。
2、使用范围包括本地、国内、国际传真。
(三)、传真的接收管理
1、传真件的接收纳入公司收发管理办法范围内，由收发员统一接收。
2、传真件接收后，填写收件登记簿，并及时分发收件部门和人员。涉及公司事务的原件在行政部留存，业务部门留复印件。
3、公司传真机应随时处地开机接由状态。
(四)、传真的发送管理
1、各部门和人员发送传真，由收发员统一发送;重要文件可由当事人亲自发送。
2、传真发送，须经领导批准，填写发文登记簿表，并及时发送出去;因故不能发送，应及时通知有关当事人迅速另行处理。
3、传真原件留存行政部。
(五)、附则
传真电话不能被占为普通电话使用，以免延误传真收发。
四、公司值班管理条例
一、总则：为保障公司正常工作秩序不间断和财物安全，特制定本制度。
二、管理体制
1、员工值日：公司依据自身情况，设立公司或部门值日制度;
2、部门主管值班：公司依据自身情况，设立公司部门主管值班制度。
三、管理要点和内容
(一)、员工值日。
1、目的：维护公司日常工作秩序，及时联络、处理事务;
2、一般以工作时间为责任时间;
3、值班要点：
1)、巡察办公场所保洁情况;
2)、电话记录、处理、转送;
3)、领导交办任务。
(二)、部门主管值班
1、目的：以公司业务工作为主;
2、一般以下班时间或节假日为值班时间;
3、值班要点：
1)、接待下班后来客;
2)、处理未完成工作;
3)、处置下班后的突发、紧急事件;
4)、值班人员接打值班电话，应记录来电时间、单位、授话人、主要内容;
5)、值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容，提出处理意见;
6)、值班人员要按规定准确填写值班日志。
四、值班规定
1、遵守值班纪律，按时交接班，有事须先请假，以便安排临时代替人员;
2、值班时坚守岗位，不得聚众打牌、看电视、嗑睡;
3、在规定的时间做好防盗、防火等工作，尤其加强对重点部位的监管;
4、接待来宾外松内紧、热情招呼，具有高度警惕性，善于鉴别来人意图，要守口如瓶，不能随便乱说;
5、值班人员密切关注领导活动行踪，遇到紧急情况即能取得联系，须将公安、消防、医院、供水、供气、供电、通讯等部门及火车、飞机、出租车的地址、电话、路线等信息置于明显处，以备应急需要;
6、 遇到紧急事件，首先要冷静，敢于负责，一方面大胆采取应急措施，以免贻误;另一方面及时汇报主管领导或和公安部门报警。
五、接听值班电话应注意：
1、礼貌相待：不论打进、接入，应主动通报公司名称、职务、姓名，如对方未通报，应客气询问清楚;
2、使用语言文明，切忌粗声粗气;
3、对重要或较长的电话内容，可请对方复述一遍;
4、对要求打公司领导的电话，首先问清对方的单位名称、职务、姓名，然后婉转回答“请您稍等，我给您找一下”之类的话再处置;
5、 对打听事情、咨询类担心条态度和蔼、礼貌对待、恰到好处地回答;
6、 除紧争情况随时报告外，一般将若干电话内容集中到一起，有条理地予以报告;
7、加大节假日值班力量，由公司部门主管带班，征求下属中同意后排定值班表，印发各有关部门和人员;
篇2
总则
第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度 .
第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
第三条 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。
第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。
保密范围和密级确定
第六条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：
（一）公司重大决策中的秘密事项。
（二）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
（三）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。
（四）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。
（五）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
（六）公司职员人事档案 ,工资性、劳务性收入及资料。
（七）其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
第七条 公司秘密的密级分为"绝密"、"机密"、"秘密"三级。
绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。
第八条 公司秘级的确定：
（一）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；
（二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；
（三）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘书级。
第九条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。
保密措施
第十条 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。
第十一条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
（一）非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄；
（二）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；
（三）在设备完善的保险装置中保存。
第十二条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
第十四条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
（一）选择具备保密条件的会议场所；
（二）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；
（三）依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
（四）确定会议内容是否传达及传达范围。
第十五条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
第十六条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即作出处理。
责任与处罚
第十七条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500元以下：
（一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；
（二）违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的；
（三）已泄露公司秘密但采取补救措施的。
第十八条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。
（一）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
（二）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；
（三）利用职权强制他人违反保密规定的。
附则
第十九条 本制度规定的泄密是指下列行为之一：
篇3
为加强装备处办公用品管理，控制费用开支，规范我处办公用品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据我处实际情况，特制定本制度。
一、办公用品的分类
1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、**、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。
2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。
3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。
4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。
二、办公用品的管理及领用
装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保管。
1、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的可控费用指标，节约经费开支，在不超支的情况下，进行适当定量领用。领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。
2、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由办公室起草报告申请。
3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。
三、办公用品的发放
1、低值易耗品的发放：每位职工要控制和合理使用办公用品，应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据实际需要以个人为单位进行发放。
2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。
3、高值办公用品的发放：由科长根据批示后的报告内容，申请处长批准后进行发放。
篇4
关键词：办公室 车辆管理 制度
近年来, 滨州市气象局高度重视车辆管理工作，局办公室加强调研，认真论证，科学合理地制订和实施车辆管理办法，不断完善管理制度，实施过程管理，使车辆正规化管理水平有了明显提高。
1.事业单位车辆管理方面存在的问题
在事业单位车辆的管理使用中，存在着运行成本高、工作效率低、公车私用等现象，增加了单位支出，影响了办事效率，不利于单位健康发展。据统计，公务用车经费开支在我国财政行政事业公用经费支出中占了很高的比重，而且逐年还在呈上升趋势。在车辆管理方面，过分依赖于驾驶人的自我管理，造成车辆的故障率高，使用率低，维修成本高居不下。
2.车辆管理制度建设
管理是关键, 制度是基础。滨州市气象局认真分析本单位车辆配备使用管理的现状及相关方面的基本情况，结合上级的有关规定，参考其它地区的先进经验和做法，进一步完善公务车辆的管理使用制度。根据单位实际，制定出台了《滨州市气象局车辆管理办法》，对车辆使用、保养、维修、技术培训等方面做了详细规定，管理人员和驾驶员职责分工明确，真正做到了管理有制度、考核有依据。局办公室主任全面负责车辆管理调度，一名政治素质高，业务熟练的人员任车队队长，负责日常管理和技术培训工作。车辆调度采取“先急后缓、保证重点、统筹兼顾、合理调度”的原则，确保一线业务用车和单位外事活动用车。办公室建立用车记录台账，每月月初将上月用车情况（日期、地点、乘用人）报分管领导和财务部门。实行用车签派制度，办公室主任填写派车单，并通知驾驶员出车。派车单须由用车人签字确认，没有确认签字的派车单不予认可。驾驶员月底上报里程及加油记录时，连同派车单一并上交办公室。
对驾驶员实施绩效考核。做好燃油消耗的数据统计工作，及时兑现燃油考核的奖惩。提高车辆维护质量，调整修理作业时间，保证车辆及时修复，提高车辆技术状况。车辆的投保、续保、索赔由办公室统一办理。车辆外出期间出现违章如罚款、扣分、满12分办班等所需费用一律由驾驶员本人承担。严格车辆日常管理制度，坚持责任与行为的统一，严格落实定人、定车、定责任、定奖惩的责任制，严格执行“一支笔”审批和“三证一匙”集中保管制度，杜绝私自出车等问题，维护车辆管理的严肃性。车辆实行节假日收车制度。法定节假日期间，除值班车辆以外的所有车辆集中地点存放。
车辆维修、保养实行审批制。维修、保养前驾驶员填制“车辆维修审批单”进行审批，确定维修方案和预算，经领导签批后，进行维修。车队队长负责所有车辆维修、保养的台账记录。月初将上月车辆维修、保养台账记录、车辆维修审批单（复印件）报办公室，并进行公示。所属车辆必须到指定的维修点进行维修，维修时必须由驾驶员和一名工作人员共同到场，根据拟定维修价格与修理核定实际费用。车辆修理完毕，单位验收合格后，对修理所用材料进行核对，查验是否更换配件，必要时，将调换的配件交办公室核对。并在所用材料、工时费等验车单上签字确认。
车辆的购买和处置履行严格的审批手续。在计划、购置、配备公务车辆时，从工作实际需要出发，严格遵守有关规定。在处置变卖旧的公务车辆过程中，实行严格的评议审定程序以及具体有效的监督控制，按照有关车辆报废标准和资产处置程序逐级申报，局各职能科室审核后报局办公会批准，避免出现，暗箱操作的情况。
3.加强安全教育和技术培训
办公室定期召集驾驶员研究、总结、改进工作，提高车辆管理水平和服务水平。每月组织有关车辆保养、维修技术讲座，通报车检情况, 使驾驶员从理论上、意识上对车辆管理形成一个认识和概念，同时建立一个有效的激励机制，建立车辆责任人制度，车辆与驾驶人责任权利挂钩。驾驶员培训注意强化技术观念，法纪观念和效益观念。预防车辆事故，驾驶员的法纪观念是基础，能否自觉遵章守纪是前提。要求驾驶员加强安全交通法规及业务技术的学习，定期组织安全常识学习,牢固树立安全第一的思想，积极参加有关部门组织的各种学习，利用典型事故案例进行教育, 切实打牢驾驶员重视安全的思想基础。严禁酒后驾车、疲劳驾车、违规驾车，严禁车辆“带病”出车。发现车辆存在问题要及时进行检查、维修，保证车辆车况安全良好。
4.提高过程管理水平
加强技术检查, 提高安全系数。日常管理中，我局对车辆实施季检、月检、抽检、复检，与日常维护相结合，并对检查结果进行及时通报与奖惩，有效防止各类机械事故的发生。严格控制车辆油料使用。办公室每月对车辆行车加油情况进行抽查，重点监督百公里油耗异常的车辆。无特殊情况，所有车辆必须持卡到中国石化加油站加油，如需现金加油，应提前向办公室主任进行请示，持乘车人签字证明进行报销，无乘车人签字的油票不予报销。车辆实行一车一卡制度，严禁车辆、加油卡混用。为确保科学、及时、准确地掌握车辆和人员情况，安装了GPS系统。GPS系统可以实现车辆监控，信息查询、调度指挥等功能，对安全行车和避免公车私用能够发挥作用[1]。 GPS 技术在我国车辆管理中的应用处于起步阶段，但取得了令人瞩目的成果，逐渐获得全方位应用。
5.结语
车辆安全、高效运行是事业发展的重要保障，滨州市气象局通过一系列规章制度的建设，实施过程管理，有效约束公车私用等现象，降低了运行成本，，提高了车辆使用效率，满足气象事业发展的需求。
篇5
时间安排：以各组为基本学习单元，在每周例会上集中学习。学习方式：采取集中学与自学相结合进行。学习内容：中央、省、市文件和领导讲话，中央、省、市新闻媒体的论述、评论，创先争优书籍和有关材料。
二、调研制度
调研依据：根据郑州市创先争优活动办公室的要求，根据市委领导的指示精神，根据市创先争优活动办公室工作需要。调研准备：选派人员临时组成调研组，制定调研提纲，确定调研步骤和方法，明确调研要求。开展调研：深入基层一线，通过听汇报、开座谈会、查资料、实地走访等方式，认真做好记录，全面了解情况，形成调研报告。
三、报告制度
报告事项：上级的重要文件、会议、决定等重大事项，市创先争优活动办的重要建议、进展情况、活动方案、上报材料、工作总结、重大表彰等，基层推荐的先进典型和成功经验做法等。报告程序：按照市活动办分工，由各组拟定工作报告或建议，经组长把关后，先后报办公室、领导小组阅知。报告用途：让领导小组及其办公室领导了解情况，为领导决策提供科学依据。
四、例会制度
时间安排：一般情况下，每月安排一次例会，遇有特殊情况和重大事情时，可随时召开例会。会议内容：简要总结前一阶段工作，安排下步工作，并讨论有关事项。会议议程：市创先争优活动领导小组办公室领导主持并讲话，与会人员就工作中遇到的问题进行研讨。
五、会务制度
当召开创先争优活动动员会、经验交流会、专题报告会、总结会议等会议时，要做好以下准备工作：一是合理分工。综合组把所需要做的工作进行详细分工，并责任到组，各组再分解到人。二是沟通协调。与市委办、政府办等有关单位主动沟通，确定领导参会、讲话、主持等事宜。三是准备材料。根据会议的内容，相关组要认真准备会议有关材料，涉及市委主要领导的，要经市委办把关。新晨
六、文件管理制度
文件起草：领导小组文件报送办公室主任审签，领导小组办公室文件报送主管副主任审签，各小组文件报送分管副主任审签，简报报送分管副主任审签。文件印发：领导小组文件、领导小组办公室文件由综合组进行发文登记并统一印发。文件处理：上级来文由办公室送分管副主任批阅后按批阅意见及时落实并做好存档，下发的各种文件要分类存档。
篇6
为了强化工程项目管理，统一办公用品规格，节约经费开支，提高经济效益，现制订项目部办公物品管理制度如下。
一、项目部办公物品的申请
项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平，填写办公物品采购预算表，由项目经理、＊＊＊＊总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格，或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化，也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的，须由项目部以书面形式提出申请，报＊＊＊＊总经理审批。
二、项目部办公物品的采购
项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的，持总经理签字后的申请书和采购预算表，由办公室按照成本最小原则采购。
三、项目部办公物品的领取
项目部办公用品采购后，由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收，经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。
四、项目部办公物品的费用支出
项目部办公物品费用由＊＊＊＊统一预支，纳入工程建设成本，项目竣工时予以结算。
五、项目部办公物品的保管
项目部办公物品由项目部按照＊＊＊＊固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。
六、项目部办公物品的盘存
项目部办公物品应由项目经理负责定期清点，清点要求做到账物一致，如果不一致必须查清原因，然后以书面形式向＊＊＊＊总经理和分管副总经理进行汇报，同时通报办公室，重新调整在用物品清单，使帐物保持一致。工程竣工后项目部解散时，由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。
七、项目部办公物品的持有量调查
办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查，调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致，并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向＊＊＊＊总经理及项目分管副总经理报告。
篇7
一、纪律
（一）遵守办公时间，按时上下班，不得迟到、早退。因病、因事不能按时上下班时，必须请假；
（二）办公期间必须使用普通话，应当保持肃静，不得大声喧哗、闲聊；
（三）办公设施和用具摆放整齐，保持整洁；
（四）办公期间无特殊情况不准收看电视、电影；
（五）办公室工作人员应注重仪表，任何人不得在办公区穿拖鞋、着背心或赤背；
（六）艰苦朴素，勤俭节约，人员离开办公室应随手关灯。
二、卫生
（一）办公室应保持清洁，办公用具无积尘，玻璃板下无杂物,墙壁无蜘蛛网、污渍，痰盂、烟缸、纸篓勤清洗，无陈积。
（二）办公室内地面无烟头、痰渍，无纸屑、果皮和其它杂物。
三、文件起草
（一）文件起草人员要加强业务知识的学习，搞好资料积累，不断提高写作能力，达到观点明确、重点突出、文风严谨、文字简练的要求，文种、格式符合要求，内容、数字、文字准确。
（二）文件起草人员要认真领会领导的意图、思想敏锐，反映快捷，注重质量，讲求时效；格式正确，书写规范。
（三）文件起草人员要坚持实事求是，克服大话、空话、假话等不良风气，客观、真实、准确地反映事物的本来面目。
（四）以上工作原则上由办公室人员负责实施。
四、文件呈批
（一）呈送学校领导审批的公文必须是打印件，其文种、格式必须符合公文写作要求，内容正确，文字准确；
（二）呈送本机关拟写的公文在文稿前附《公文呈批笺》；
（三）呈送上级机关来文用《文件呈阅笺》，必须签有承办人、领导的意见，逐级呈批。
五、公文印发
（一）办公室应将公文文种、格式存放在计算机硬盘内，首先打印初稿，待处领导审签后再用正式公文头纸印发；
（二）经处领导签发的文件复印时，必须反复校核，无错字、别字、漏字、漏页，文字清晰，准确无误后，方能按文件规定分发；
（三）翻印上级机关下发的秘密公文，应经处领导批准，严格控制印数。超级秘书网
六、电脑与存贮设备
（一）电脑要指定专人管理，其他人员不得擅自上机自行操作。
（二）不得使用电脑播放与工作、学习无关的光盘或打游戏。
（三）软盘、U盘归单位所有，指定专人保管，软盘记录的文件、资料，任何人不得据为己有，私自保存。
（四）及时做好电脑硬盘内重要数据、文档等资料的备份工作，以防电脑崩溃后造成重大损失。
（五）备份软盘、U盘由专人保管，不得擅自交他人代管或借用，确因工作需要借用，必须办理借用手续，使用时严禁在软盘上增删文件内容，用完后及时退回。
七、接待
后勤管理处日常的接待工作由综合办公室负责处理
（一）投诉：
1.接待人员必须文明用语、态度和蔼、热情周到、廉洁正派，不得与之发生冲突或吵闹。
2.对学院各部门转来的意见、投诉类信函、电话等，及时记录备案，及时转送或转告处分管领导，按投诉内容，由处分管领导处理。
3.办公室根据投诉、等内容应及时督促相关部门，将处理情况书面汇报并回复来函者。
（二）待客：
篇8
为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。
一、办公用品的采购
（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。
（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。
（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。
（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。
（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。
（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。
（七）购买的办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。
二、办公用品的使用和借用
（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。
（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。
（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。
（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。
三、办公用品的管理
（一）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。
（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。
（三）借用公物，必须登记入册，按时归还。
（四）各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。
（五）原则上公物不得外借或合用，外单位因特殊情况借用我局公物，须经分管领导或办公室主任批准，办公室统一登记并办理借还手续。
（六）发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。
篇9
一、公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。公司员工管理制度范本
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
1）、夏季作息时间表（4月——9月）
上班时间
早
9：00
午休12：00——13：00
下班时间
晚
18：00
2）、冬季作息时间表（10月——3月）
上班时间
早
9：00
午休12：00——12：30
下班时间
晚
17：30
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。
1）、加班费标准
公司规定加班费标准为10元/小时；
2）、加班费领取
加班费领取时间为每月24日（工资发放日）。
三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木。
四、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。
3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。
五、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。公司员工管理制度范本
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、物品管理
1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；
2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。
八、电脑管理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
4、严禁使用计算机玩游戏。
5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、网络管理
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
十、奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；公司员工管理制度范本
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；
B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；
B、泄露公司经营管理秘密的；
C、私自把公司客户介绍他人的。
5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为1000元,于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。
6、在公司服务满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及2000元的一次性旅游补贴。
7、在公司服务满五年（不含五年）的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放；无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。
十一、经费管理
1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。
2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。
3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。
4、公司薪金发放日定为每月24日。
十二、出差细则
1、员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3、出差费用的报销：
3、1）、
交通费：
a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。公司员工管理制度范本
b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧)；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。
c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。
2）、
住宿费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内
为基准实报实销。
3）、伙食费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。
4）、出差补助：
a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。
b、在外补助100元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十三、培训管理
1、新员工培训内容及管理
1）、培训内容
a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；
b、公司规章制度
c、新老员工认识；
d、办公设备的使用；
e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。公司员工管理制度范本
2)、培训注意事项
a
、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；
b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。
2、在职员工培训内容及管理
1）、培训形式
a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；
b、员工业余时间自学。
2）、培训考核
a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）
b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。
十四、名片管理办法
1、总则
为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。
2、名片格式
公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。
三.名片印制程序
1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；
2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门；
3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人
四.名片使用
1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。
2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。公司员工管理制度范本
3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。
—
篇10
流程目的
对公司总经理办公会议进行规范化管理，确保公司日常经营决策的科学性
适用范围
本流程适用于公司会议管理工作
职责划分
1、公司总经理负责确定总经理办公会议题和议程，并召集和主持会议；
2、公司各副总经理及各部门可通过综合部提交需总经理办公会研究讨论的有关议题，参加总经理办公会，并根据会议决议部署工作任务；
3、综合部负责总经理办公会议题的收集，会议的组织筹备，会议通知，做好会议记录，以及相关资料的整理存档；
4、与会人员根据会议通知的规定按时参加会议，讨论研究相关议题。
流程说明
1、总经理办公会议为定期会议；
2、总经理因故不能履行召集职责的，可委托一名副总经理召集；
3、除了公司高级管理人员及各职能部门负责人，其他与会人员可根据会议需要，召开总经理办公会扩大会议。
任务名称
关键节点
工作内容
工作标准
期限
相关资料
收集总经理办公会议题
1
从各部门、各副总处收集可提交总经理办公会研究讨论的议题
议题事项符合公司有关规定
3日
—
确定总经理办公会议程
4
对综合部汇总提交的议题进行审核批准后，确定会议议程
根据议题的轻重缓急和工作实际情况确定纳入会议议程的时间和顺序
半日
总经理办公会议题申请
主持召开总经理办公会
9
主持召开会议，引导与会人员对会议议题进行研究、讨论和论证
按照既定的会议议题进行
—
会议议题相关资料
整理会议决议文稿
11
对总经理办公会决议事项进行整理，形成决议文件，书面报批或下发
内容完整、准确，须报总经理审定签署
3日
会议决议
公司
总经理办公会会议制度（试行）
第一条 为规范公司总经理办公会会议管理，提高会议质量，形成科学决策机制和运行机制，特制定本制度。
第二条 综合管理部为公司总经理办公会的统筹协调及执行监督部门。
第三条 公司总经理办公会由公司总经理主持召开，公司综合管理部负责会议筹备和会议决议的落实与验证工作，参会人员为公司领导班子成员、副总师及各职能部门负责人，会议召开时间为每月下旬。
第四条 会议内容包括：
1、传达上级有关文件精神，布置上级安排的工作任务；
2、研究布置当月生产、经营、管理的重要工作；
3、安排部门月度重点工作；
4、审议批准公司生产经营管理等重要议题；
5、决定项目重要应急事项；
6、通报上月生产、经营、管理工作情况，督办、督促办公会安排落实情况；
7、协调公司各职能部门之间工作；
8、确定相关专题会议的内容及时间；
9、制定或修订公司基本管理制度、具体规章；
10、拟定员工工资、奖惩、福利制度；
11、总经理认为需要研究决定的其他重要事项。
第五条 会议要求：
1.综合部会前负责做好会议议题的收集、整理、会议文件和资料的准备、会议通知的发放、会场布置等相关工作,确保会议顺利进行。
2、综合部应提前2~3天发出总经理办公会议通知。涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大问题，应提前4~5天将通知和有关资料送达与会人员。
3.各部门按照会议内容做好汇报材料，将需要会议解决的问题汇总，并填写《总经理办公会议案签报》（附件1），于会前2~3天交综合部汇编整理。
第六条 会议决议的形成：
1.总经理办公会实行集体讨论、总经理决策制。
2.在总经理办公会上研究的事项，必须有全体与会人员过半数同意方可形成决议。
3.与会人员意见不能统一时，一般性问题可缓议，涉及紧迫问题的，可由总经理决策确定。
第七条 会议决议的执行
1.总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行。
2.对于会议形成的决议，相关责任单位和部门要认真执行和落实，在规定的期限内完成。综合管理部要强化会议决议的督办工作，及时反馈决议事项进展情况。
第八条 会议纪要
1、会议纪要由综合部在会议记录的基础上制作。
2. 会议纪要主要内容包括会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、会议主要内容和议定事项。
3. 会议纪要由主持会议的总经理或副总经理审定签署后印发。
4. 会议纪要由综合部负责保存，保存期限不少于10年。
第九条 会议纪律：
参会人员应按要求准时参加会议,因故不能参加的应事先向分管领导请假并报办公室备案。参会人员要自觉维护会场秩序,会议要求保密的事项,按保密规定执行。
