审计局工作汇报范文

导语：如何才能写好一篇审计局工作汇报，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

我局20__年全年完成审计项目20个，查处违规资金1715万元，追缴财政收入121.8万元，公告审计结果3个，被县委、人大、政府和上级审计机关采用专项报告及信息18篇。在今年召开的省、市、县相关工作会上，再次荣获全省审计财经法规宣传工作特等奖，连续第10年被评为全市审计工作先进单位和全县目标管理综合考核优胜单位。成功创建市园林式单位，全面启动了省园林式单位和省文明单位的创建工作。回顾全年的工作，我们的做法是：

一、在突出“四个重点”中强化审计监督

根据年度计划，我局将财政预算执行审计、经济责任审计、政府投资跟踪审计和绩效审计作为半年工作重点，集中力量，攻坚克难，完成了预期的目标任务。

（一）财政预算执行审计。今年的预算执行审计有三个特点：一是充分准备动手早。底，局财金股就完成了工作方案的制订。20__年1月10日，全局召开了动员大会，进行了全面、周密的工作部署。

1月18日，审计组现场进审，

2月5日，现场审计基本结束。整个过程筹备充分、组织周密、实施顺利；二是整合资源力量强。打破股室界限，组织业务人员23人，由7名班子成员带队，分为三个小组，合理搭配，分工协作，最大程度的提高了工作效率；三是ao运用效率高。审计涉及重点单位和部门28个，同时还开展了国有土地出让收入的专项审计，点多面广，任务繁重，审计组充分运用ao现场审计软件，大大缩短了现场审计时间，提高了审计项目质量。本次财政预算执行审计，查处问题12项，提出评价意见6条、审计建议4条，提交了高质量的审计报告，受到了县委、人大、政府的好评。

（二）经济责任审计。今年全年，我局完成经济责任审计项目6个，在审4个，审计对象10人，其中，突出了领导干部的任中经济审计，同时加强了对事业单位法人代表的经济责任审计。为充分提高审计报告的利用率和审计成果，专门下发了平审发[20__]3号《县审计局关于统一、规范、简化经济责任审计结果报告格式的通知》，将报告编印成册，除主送县委组织部及组织部长，还报送市审计局、县委及书记和副书记、县人大及主任、县政府及县长和常务副县长、县政协及主席、县纪委及书记。

（三）政府投资跟踪审计。去年我局启动并实施了2个政府投资工程的跟踪审计试点项目，遏止虚增投资1600多万元，今年这项工作已全面展开，对全县所有重点工程实行了提前介入和全程跟进。审计组进驻12个施工现场确认计量签证，对隐蔽工程拍照留存，就工程增加计价部分进行建议性调整，积极为政府节约建设资金、降低发展成本。

（四）绩效审计。20__年是我局开展绩效审计的试点之年，我局《二〇一〇年目标管理考核办法》中明确规定“每个业务股室必须完成1个绩效审计项目”，要求审计人员在项目实施过程中积极探索绩效审计的方式方法，突出绩效内容，为20__年“绩效审计推进之年”奠定坚实的基础。如对某医院的审计，该医院投资近万元改建门诊楼、住院楼，新建戒毒治疗中心，造成负债近1000万元，但审计认为，该院医疗服务硬件显著提高，业务量和经济效益均大幅增加，每年偿还负债300多万元，投资项目绩效水平较高；又如审计某公司搬迁建设项目，同样是大额负债建设项目，但该公司廉价处置黄金地段的铺面，在较偏避地段购置土地建设新楼，规模控制不严，应对市场变化失误，致使公司陷入困境。审计界定该公司搬迁建设项目未达到预期目标，绩效较差，主要负责人负有领导责任。

二、在增强“队伍四力”中夯实审计基础

我局紧紧围绕建设“学习型、规范 型、效能型、和谐型、廉洁型”机关目标，加强队伍建设，提高审计水平。

（一）增强队伍战斗力。一是通过开展学习法律法规、审计案例讲评、审计项目质量分析等活动，培养审计人员的查案能力和分析能力；二是聘请省厅专家举办计算机辅助审计专题培训班，组织全局业务人员每晚集中操练2小时巩固培训效果，同时投资9万多元添置一批手提电脑，全局手提电脑达到人手一台，已有10人通过ao认证考试，还有8人积极备战7月2日的考试；三是在局机关推行领导干部“公开竞职、差额选举”和股室负责人“公开竞聘上岗”制度，局班子集体结合“权、责、利”，与所分管股室人员在政治思想、廉政建设、审计质量、工作任务、奖罚考核方面实行“五联”，开展“一对一”的帮扶活动和谈心活动，增强了队伍的凝聚力和战斗力。

（二）增强队伍免疫力。坚守廉洁从审生命线，开展了一次诺廉、述廉、评廉活动，制定了“县审计局干部十二不准”规定，重视干部“工作圈”、“社交圈”以及

8小时外“生活圈”的监督检查，实行重大事项报告检查制和廉政回访制，请县纪委干部到机关举办了一次廉政教育学习班。

（三）增强队伍约束力。完善干部管理考核办法，在机关大厅设置去向牌，安排专人负责对干部工作日去向进行跟踪登记，建立干部德、能、勤、绩、廉的量化考评档案，考评结果与个人津补贴、评先评优和提拔使用挂钩，有效规范了干部行为。

（四）增强队伍创造力。鼓励干部积极探索并运用新的审计方式方法，提高审计质量。如法制股通过“九查九看”促进被审计单位实现厉行节约，工交商贸股总结12条方法开展“小金库”检查，基建一股、二股创新方法对隐蔽工程进行拍照留存等等，这些新的方式方法的运用，规范了审计程序，节省了审计时间，降低了审计成本，提高了审计质量。

三、在健全“四项制度”中巩固执法质量

我局注重加强内控，健全制度，规范程序，督促整改，实现审计执法质量控制目标，确保执法质量生命线。

（一）完善内部管理制度。年初，进一步修订完善了县审计局《审计执法过错责任追究制度》、《审计复核制度》、《重大审计事项集体审定制度》、《审计人员有错与无为问责办法》、《关于基本建设投资项目审计程序的补充规定》等11项审计质量控制制度，全面规范审计行为，提高执法质量。

（二）创新质量把关制度。在审计质量控制过程中，实行重要审计事项专项承诺制：要求被审计单位提供并承诺完整、真实的重点审计内容情况和会计资料，明确告知配合支持审计工作的基本要求和违反承诺的相关审计处理措施，并要求被审计单位法人和相关财会人员签字；坚持集体三审制：现场审计完成后，审计组成员集体研究审计报告初稿。征求意见稿送出前，由局长、法制股、审计组成员集体进行审核。根据被审计单位回复的陈述意见，由审计组修改，法制股复核后，再由局业务办公会集体审定；实行三级复核制：审计组成员交叉复核、主审全面复核、法制股专职复核，确保了“零”质量事故。法制股组织对已完成的审计项目进行评选，共评出一等奖1个、二等奖1个、三等奖3个，有2个审计项目分别获得市审计质量评比一、二等奖。

篇2

一、履行职责情况

一是认真履行职责，完成全年审计工作任务。在全面实施建设项目预决算审计的基础上，将重大项目的审计列为重点，强化审计监督力度，促进加强投资管理，提高投资效益。累计完成审计总投资4.3亿万元，审计核减1.23亿元。二是监督与服务并举，服务全区发展。照“三主动、三服务”的工作要求，寓服务于监督之中，审计中发现问题及时向被审计单位提出审计意见和建议，帮助被审计单位整改纠正。三是加大宣传力度，扩大审计影响。加大信息宣传工作的督查考核力度，提高信息宣传的积极性。在信息报送上，实行信息报送三级审核制度，统一扎口，严把信息质量关。全局在中央、省市媒体发表信息77篇，本人发表20篇，为审计工作营造了良好的舆论环境。

二、廉洁自律情况

严格遵守审计纪律，提高廉洁自律意识,从未发生在被审计单位有“拿、卡、要”的现象，拒绝接受礼金、有价证券和各类代币券（卡）、宴请等；从末参加公款支付的营业性歌舞厅、夜总会等公共场所的娱乐性活动和健身活动，从未在任何单位报销各项费用，坚持客观、公正审计。做为副局长，严格遵守财务纪律，从末在单位报销应由私人承担的招待费等各项费用，从未用公款出国（境）或国内旅游；遵守公务用车的有关规定，未用公务车办私事；未拖欠公款，未将公款借给亲友，未在企业兼职。

三、学习情况

一是学习党的七届五中全会精神，领会党和政府各项路线方针政策，提高自己的理论水平，并认真撰写了2万字读书笔记，撰写理论文章2篇。二是认真学习专业知识，自学工程审计相关知识，参加审计系统计算机审计培训，审计业务能力得到有效提升。

篇3

1月27日，按照县委安排，县审计局全体人员停止休假，到单位、小区二期、扶贫村开展疫情防控排查，全力以赴做好疫情防控工作。

(一)分包小区疫情防控工作。

按照县疫情防控工作领导小组安排，分包小区二期疫情防控工作，该小区毗邻开发区，市外企业管理及务工人员达60多人，为了彻底摸清底数，掌握实情，对小区10栋楼进行了扫房洗街式排查，逐户逐人建立完善了电子台账，使用电脑对进出人员进行测温登记，对市外来广人员进行了严格隔离，定期对隔离人员进行排查测温，做到了台账健全，底数清晰，检测认真，无一遗漏，上报及时。近期，按照县防控办要求，对开发区在小区内居住企业高管和务工人员实行柔性管控，为企业复工复产提供工作便利，执勤期间，小区所有住户无发热、无感染，有效防止了疫情地区人员输入，典型做法得到了县防控工作领导小组充分肯定，两次在全县发通报表扬，县电视台也对此进行了新闻报道，为全县疫情防控贡献了审计力量。

(二)认真做好单位防控数据上报。组织对全体在岗职工及配偶、子女:离退休人员本人及配偶外出这乡情况进行遂人排查登记，每天两次测温、定时上报数据，对办公区城每天定点进行两次消毒，确保了环境卫生干净整洁。对原审计局家属院16户逐户进行摸排，摸清了情况，对家属院环境卫生进行了清理整治，明确了网格员，每日上报体温，完成了家属院疫情防控工作。

(三)帮扶扶贫村进行疫情防控。分包镇路村，该村商户摊点较多，外出人员较多，属于重点管控村，副局长带领2名驻村干部，配合乡村两级班子在村开展疫情防控和村口卡点检查工作，宣传疫情防控形势，实行群防群控，有效落实了该村综合型防控措施，圆满完成了该村疫情防控工作。

二、重点审计工作

在做好疫情防控同时，按照县2020年审计项目计划安排和上及审计机关部署，完成审计项目6个，正在实施审计项目7个。

(一)预算执行审计

按照市局统一部署，对2019年县本级预算执行情况和自然资源观划局，城管局、住建局、卫生健康局、审批局5个重月中210年度照年执行情况进行了审计，日前已完成5个重点部门现场审计，正在征求被审计单位意见，县本级219年度预算执行审计正在实施中。

(二)防疫资金物质使用管理情祝跟踪审计

按照市局统-部署，2月11日起，对全县夜情资金物资管理使用情况进行跟踪审计，对财政局、卫生健康局、发改局等管理使用资金物资单位进行了延伸审计，形成了阶段性报告上报市局。

(三)法院诉讼费、执行款专项审计

按照省厅统一部署，对县法院诉讼费、执行款专项资金管理使用情况进行了审计，通过审计促进了专项资金规范管理和使用，按时向市局提交了专项审计报告。

(四)经济责任审计

按照审计项目计划安排，对卫生健康局、司法局、县房屋征收与补偿办公室、乡、乡、镇进行经济责任审计的同时，按照项目统筹、一审多果的要求，对以上部门进行2019年度预算执行情况进行审计，目前以上项目正在实施中。

(五)稳就业资金专项审计按照市局统一部署，组成审计组对县稳就业资金使用和政策落实情况进行审计，目前正在实施中。

篇4

为了确保精神文明建设活动落到实处，我局在年初就及时成立了以局长为组长，副局长为副组长，为成员的精神文明建设领导小组。围绕四个结合，统筹安排本年度精神文明建设工作，即结合年精神文明建设工作要点、结合区政府中心工作、结合计划生育工作实际、结合全局干部思想变化。全面规划，制订了全年工作方案，明确了重点、方法和步骤，把精神文明建设与各项计生工作任务紧密结合，抓在平时，落到实处，为全年工作的顺利开展奠定了良好的基础。

二、结合实际，开展活动

一年来，我局把精神文明建设各项工作任务融入到计生各项工作之中。一是以创建“人民满意计生服务站”和“人民满意计生工作者”为契机，在系统内大力开展“创佳选优评差”竞赛活动，切实转变了干部的工作作风，大大提高了计生干部在群众中的满意度。二是积极组织局系统50名干部职工统一服装组队参加全省计生系统第二届运动会、拓展训练等文体团体活动，进一步增强了干部的凝聚力和团队协作精神。三是通过计生网站、人口学校、黑板报、横幅标语、宣传资料入户等形式向社会群众宣传计生政策法规、关爱女孩、打击“两非”等内容，特别是今年7月1日新的省《条例》重新修订颁布以后，重点宣传新的生育政策和奖励政策等，真正使计生知识宣传到位，提高群众政策知晓率，努力营造科学、文明、进步的婚育观念。四是以创建国家卫生城市和环保城市为契机，积极组织系统干部深入到所包抓的路段文汇西路开展“双创”工作，多次受到区委区政府、双创办的通报表扬。同时在局机关大力开展讲文明、爱卫生评比活动，并为各科室购买了花卉盆景，为干部营造了干净舒心良好的工作环境。五是积极开展扶贫帮困活动。按照市区有关文件精神，先后发动系统干部3次为贫困户捐款捐物，累计捐款达4840余元。六是积极主动做好新农村建设包抓工作。局长能亲自安排和部署新农村包抓工作，先后5次深入到包抓的双照镇庞西村研究召开协调督促会，制定措施，落实任务完成进度，并成立专门工作队，由一名副局长带领两名同志具体落实指导督促新农村各项工作任务。同时，又拿出3000元扶持村上的新农村建设工作，并给村医务室添置了药具柜、医疗用具等。组织局机关干部30余人深入村上为126名育龄妇女进行免费健康检查1次和2次义务劳动，共清理垃圾15余车、铲除杂草200平米、修剪草坪60平米。累计共为村上清理垃圾15余吨、刷白墙面1000余米、制作宣传喷绘10块、硬化道路820米、修建水沟1000余米。七是积极为育龄妇女开展健康检查活动。年，我们将育龄妇女健康检查项目列入计生重点工作，及时下发了《关于在全区实施育龄妇女健康检查项目的通知》，成立由局长担任组长，各镇办计生办主任任成员的妇女病普查工作协调指导小组，下设技术服务组、宣传工作组、后勤保障组三个工作小组，将工作任务细化分解,落实到组、到人。按照育龄妇女健康检查日程安排，在全区11个镇办、125个村全面推进此项工作。为了强化工作力度，先后召开了3次大会，对此项工作进行了再动员再部署，特别是由区领导协调计卫联手邀请咸阳太和医院、协和医院、朝阳医院、阳光妇科医院及五个镇办卫生院共同承担妇女病普查任务，并对各镇办制定了强有力的奖罚措施，有力地推动了项目的顺利进展。截止目前，应服务40691人，已服务39600人，服务率为97.3%，查出患病19868人，给予治疗19708人，治愈17084人，受到了广大育龄妇女的高度好评。

三、以人为本，打造“阳光计生”

今年以来，秦都区计生局全方位开展“阳光计生”行动，促进政风、行风建设，提高工作效能。

开展“阳光管理”。一是深化政务公开，在局机关、各镇办及村（社区）设立政务公开栏，公开办事程序，工作流程，工作制度，计生惠民政策，批准二胎生育对象等。二是开设局域网，公开工作内容，工作动态，联系方式等，任何一名群众随时随地只要上网，都可以了解计生工作状况，反映问题或提出意见和建议。三是问计于民。积极开展民主评议政风行风活动，改进工作风。开展“三评”活动，即“请已婚育龄妇女评计生”、“请农民工兄弟评计生”、“请流动人口评计生”，了解群众呼声，调整工作思路。

篇5

一、深化学习，增强抓党风廉政建设的自觉性

加强党风廉政建设是我党永葆政治本色的有效举措，是密切党群、干群关系的必由之路，是领导干部健康成长的主要措施。特别是在当前处于转轨时期，各种矛盾日益突出的情况下，各级党政更应该抓好党风廉政建设工作，各级领导干部更应该树立“权为民所用、利为民所谋、情为民所系”的为政理念，在工作中躬身践行“三个代表”的重要思想，为人民群众掌好权、用好权。因此，工作中我十分注意加强党风廉政建设方面的学习。自觉学习中、省、市关于党风廉政建设的法律法规及规章，学习郑培民、雍宗满等优秀干部的先进事迹，自觉参加局中心组学习、支部学习和政治学习，认真过好民主生活会，观看反腐倡廉警示片，吸取反面教训，切实增强了廉洁自律和反腐败工作的自觉性，牢固树立了立党为公、执政为民的思想意识。

二、严于律己，时刻按照党风廉政建设要求办事

作为受党多年培养的一名领导干部,我坚持树立正确的人生观、世界观和价值观，坚持用“三个代表”重要思想指导自己的工作，用党风廉政建设的有关规定严格要求自己，牢固筑起拒腐防变的思想防线。

1．正确行使职权，做到公正无私。在工作中，我始终坚持一切从实际出发，从搞好工作出发，以大局为重，不打个人的小算盘。我所在的审计局是一个经济监督部门，手中有一定的执法权力，因此在很多工作中事先也有一些人找我打招呼，要求照顾，但在出具审计意见和审计决定时，我总是从工作出发，顾大局，讲原则，不以个人好恶划杠子，不以私人利益定调子。

2．珍惜岗位名声，做到廉洁从政。由于所处位置特殊，时常有一些人想从我身上打开缺口，对于送礼者，我总是晓之以理，婉言拒绝。一年来，我抵挡住了各种诱惑，做到了洁身自好、廉洁从政。拒绝送礼、请吃多起,更不存在受贿、贪污的情况。我也从不进高档娱乐场所，从不在单位报销应当个人支出的费用。我喜欢结交朋友，但从不与不三不四的人往来，不与反映不好的人深交，从而树立了良好的形象。

3．管好自己家属，做到光明磊落。家属是领导干部清正廉洁的重要关口。我时常教育家属一定要把好关口，守好家门，帮忙不添乱，不能贪图小利，更不能收受礼金。实事上，我家属也一直是这样做的，一年来多次拒绝收受礼品礼金。

三、依法行政，自觉接受党内监督和民主监督

依法行政是党风廉政建设的重要内容，也是新时期对领导干部的基本要求。工作中我认真学习国家法律法规，自觉参加各种法制培训，努力增强自己的法制观念和法律意识，提高自己的执政水平。自觉坚持依法行政，努力做到由“长官”意志向依法行政、照章办事转变，由人治向法治转变，避免朝令夕改和以权代法、权大于法的现象出现。在审计执法工作中，我坚持以事实为依据，以法规为准绳，力求做到事实清楚，处理有据，程序合法，手续完备，轻重适当，公平合理。同时，认真履行和完善执法责任制、过错追究制，大力推行审计公示制度、送达审计制度和廉政承诺制度，努力纠正个别工作人员存在的有法不依、执法不严、违法不究等行为。

篇6

一、加强组织领导

各乡镇（场、区）、各部门要高度重视新增中央投资项目管理和监督检查工作，进一步加强组织领导，落实工作责任，切实做到“五要”、“五不松”。即：人员配合要强、提供情况要实、工作汇报要全、落实整改要真、联系沟通要密,督查力度不能松、工作力量不能松、标准要求不能松、实施进度不能松、部门配合不能松。为加强对这项工作的领导，决定调整充实县新增中央投资项目管理和监督检查工作领导小组（详见附件）。领导小组下设办公室，并分成四个工作组：一是项目组。牵头单位为县发改局，成员单位为县经贸局、财政局、审计局及项目对应的行业主管部门；二是资金组。牵头单位为县财政局，成员单位为县审计局、发改局；三是监督检查组。牵头单位为县监察局，成员单位为县发改局、审计局、财政局、建设局和项目对应的行业主管部门；四是质量安全组。牵头单位为县建设局、安监局，成员单位为项目对应的行业主管部门。

二、有效落实责任

新增中央投资项目的具体责任由下列县直部门负责承担（以下简称责任部门）：

县监察局负责新增中央投资项目监督检查的牵头组织协调工作，督促责任部门落实责任，并对违纪违法行为和不履行职责的单位和个人实行责任追究。

县发改局负责推进项目前期工作、投资计划的申报、投资计划的及时下达和项目进度等。

县财政局负责项目资金工作，及时拨付新增中央投资项目中央投资资金，督促地方配套资金的到位。

县审计局负责新增中央投资项目的审计，对项目基本建设程序、招标投标、资金使用、竣工验收等实行审计监督。

县经贸局负责工业和技改等建设项目，指导重要材料的甲供和甲控工作。

县建设局负责全县新增中央投资项目规划选址、规划“两证一书”、房屋建筑工程和市政工程（包括卫生、教育等）的开工、质量和安全，负责污水处理、垃圾处理和廉租房等建设项目。

县水利局负责病险水库除险加固、小流域水土综合治理、防洪工程、农村乡镇安全饮用水等建设项目。

县农业局负责农村沼气等建设项目。

县教育局负责职业教育学校和中小学校舍改造建设项目。

县卫生局负责医院和农村卫生基础设施等建设项目。

县安监局负责全县新增中央投资项目安全生产监督检查和管理，依法监督检大事故隐患的整改，组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作。

县国土资源局负责新增中央投资项目用地计划、用地审核等工作。

县环保局负责新增中央投资项目环评审核手续等。

各乡镇（场、区）是本行政区域内新增中央投资项目的责任主体。

县里将把新增中央投资项目的完成情况作为各乡镇（场、区）、各部门工作考核的重要内容。进一步落实项目法人责任制，不得以各种名义干预项目法人依法履行项目筹建、招标投标、建设实施、资金使用与管理、竣工验收等职责，干预项目招投标过程或截留中央投资资金，一经发现，将严肃追究责任。

三、改善监督办法

紧紧抓住“三盯三查”的监督检查要领，突出重点项目、重要环节，强化监督检查。“三盯”即：盯资金，看中央新增投资资金是否及时拨付到项目单位，地方配套资金是否足额筹措到位；盯进度，看增投项目是否按时开工、按时形成实物工作量；盯管理，看项目动作是否规范合规，是否存在管理方面的漏洞。“三查”即：查实帐，看资金是否专款专用，流向是否安全合理合法；查实物，看实物工作量是否按时形成，工程质量、安全是否符合要求；查实证，看项目审批手续是否齐全，是否存在漏洞或瑕疵。

实行常态化监督检查。各项目业主单位应当定期进行自查，自查原则上每个月不得少于一次，及时向有关行业主管部门报送自查情况；有关行业主管部门应在项目业主单位自查的基础上开展定期、不定期复查，复查原则上每个月不得少于一次，复查面要达到100%；监督检查组应组织综合性的、跨部门的督查小组进行督查抽查。对监督检查中发现的问题，将进行“回头看”，确保整改到位。

篇7

结合当前工作需要，的会员“adrain211”为你整理了这篇预算执行和其他财政收支审计查出问题整改报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

一、审计整改工作部署推进情况

区政府高度重视审计问题整改工作，多次听取审计工作汇报，召开全区审计工作会议，对审计工作和审计查出问题整改进行安排部署，要求各镇办、园区管委会、区直各部门自觉依法接受审计监督，认真整改审计查出的问题，深入研究和采纳审计提出的建议，举一反三，规范工作。为进一步提高审计整改质效，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，经区政府研究?同意，2020年5月区政府办公室印发了《关于进一步完善审计整改工作机制的实施意见》(泉政办秘〔2020〕10号)，建立健全了审计整改统筹协调、跟踪检查、协作联动、通报公开、结果运用、追责问责等长效机制，首次将审计问题整改工作纳入《2020年区委督查检查考核年度计划》（泉办明〔2020〕28号），于2020年9-10月份开展了督查。区审计局扎实做好审计问题整改的后半篇文章，出台了《颍泉区审计局审计问题整改检查制度(试行)》《颍泉区审计局审计移送处理事项管理办法》，跟踪督促审计问题整改，确保审计问题全面整改到位。

二、审计查出问题的整改情况

对《2019年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》指出的问题，截至2020年10月20日，审计查出的问题已基本得到整改，上缴财政资金514.51万元，收回资金208.17万元，问责2人，有关部门和单位修订完善制度8项。

（一）财政管理审计查出问题整改情况

关于预算管理不够全面规范问题

一是关于预算编制不够完整的问题。区财政局对各单位近三年以来的收入进行数据比对，发现非税实际入库数据与上年数据相差较大的单位，及时与其沟通核实，将各项收入纳入2021年度部门预算，不断提高预算编制的完整性。

二是关于部分非税收入上缴不及时或执收不到位的问题。部分非税收入已上缴408.27万元。

三是关于预算支出未按财政部门批复的预算科目执行的问题。相关单位强化了预算执行的刚性，严格按照年度预算进行支出。

关于预算绩效管理还需进一步提高问题

区财政局根据《阜阳市全面实施预算绩效管理实施办法》相关要求，围绕全区预算管理的主要内容和环节，牵头完善了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定了预算绩效管理制度和实施细则，将绩效目标设置作为2021年度预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，强化绩效评价结果运用。

（二）部门预算执行审计查出问题整改情况

关于部门预算执行率不高的问题。相关部门强化预算编制的科学性，增强预算编制的精准度，不断提升了部门预算执行率。

关于无依据发放津补贴的问题。涉及单位已收回无依据发放津补贴。

关于财务管理不规范问题

一是往来款项未及时清理问题。相关部门已清理核销往来款594.91万元。

二是支出票据或报销手续不完整问题。相关单位修订了财务管理制度，进一步规范审批手续，严格支出审核。

三是库存现金借条抵库问题。相关单位制定了《财务管理制度》，严格借出款项管理，已清理借条62.39万元。

关于会计基础工作薄弱问题。相关单位进一步规范了财务核算,设置了明细账。

关于资产管理不规范问题

相关单位组织人员对固定资产进行了清查核实,并进行了相应的账务处理,做到了账实相符。

关于部分制度执行不到位问题

相关单位认真学习了政府采购相关制度,并严格落实制度的规定。

（三）专项审计查出问题整改情况

关于区城乡居民医保基金管理使用不合规问题。已修改完善普通门诊医保报补计算统计系统，纠正了超限额补偿问题。

关于超范围使用义保经费问题。相关学校已收回了部分超范围使用义保经费,归还义保经费。

关于部分政策执行不到位问题。向死亡人员发放残疾人补贴、高龄补贴、优抚补助、低保、五保补助，重复发放危房改造补助等资金相关单位均已收回，并对2名责任人员进行了问责。

关于项目申报审核把关不严问题。相关单位制定了相关制度，进一步强化了项目申报审核。

关于重大项目监督检查不到位问题。相关单位修订了项目和项目资金管理办法，从项目初审推荐、组织实施、资金拨付等方面加强项目监督管理，做好项目资料归档。对项目进展进行督查检查，督促项目按照批复内容实施。

（四）政府投资项目审计查出问题整改情况

审计发现个别项目变更签证不规范、验收流于形式问题，相关单位将在以后项目建设中认真履行责职责，加强管理，严格执行。

（五）国有企业审计查出问题整改情况

阜阳市王府营现代农业科技有限公司已于2019年1月2日注销。

（六）村级财务审计查出问题整改情况

村干部或其亲属虚报领取农业支持保护补贴问题。虚报领取农业支持保护补贴均已退回。

无依据发放奖金问题。无依据发放奖金已收回。

社区无依据收取配套费问题。社区无依据收取农村基础设施配套费已上缴区财政。

资产及财务管理不规范问题。相关办事处制定了《农村集体“三资”管理制度》，规范了“三资”管理的经济行为，完善支出手续。

（七）领导干部自然资源资产离任审计查出问题整改情况

关于无取水许可证取水问题。2家企业已办理了取水许可证，1家企业取水许可证正在补办中，向1家企业下达了停止水事违法行为通知书。

关于限采区新增开采中深层地下水问题。依法封闭了深层取水井。

关于部分水资源费应收未收问题。应收未收的水资源费已收取。

篇8

（民政部分）

 

县医改办：

根据省市医改办要求，我局认真开展资助城乡低保户、农村特困人员、城镇特困人员、城乡孤儿、低收入重病患者、丧失劳动能力的残疾人、低收入家庭中60周岁以上的老年人和未成年人对象参加城乡基本医疗保险和对因病困难居民实施医疗救助，现将有关工作汇报如下：

一、基本情况

为帮助我县城乡困难群体看病难问题，切实减轻他们因病医药费负担问题，我局在2016年12月前资助城乡低保、农村特困人员、城镇特困人员（无经济来源、无劳动能力、无法定赡养人或抚养人）、城乡孤儿对象，全县共15947人，即从2017年1月至2017年12月（12个月）按B档每人年资助230元，资助金共366.78万元，全部由县财政负担。

二、主要做法

（一）资助参保情况。县民政局已下拨通知要求乡镇、区场、龙城街道的社会事务办（民政办）将确定享受2017年的城乡低保、农村特困人员、城镇特困人员、低收入家庭中60岁以上老年人和未成年人、城乡孤儿对象务必在2016年11月25日前报当地乡镇所在地的劳动社保所录入参加2017年城乡基本医疗保险。个人负担的参保费用全额由县财政直接划拨入县社保局。

（二）**县民政局、财政局、人社局、卫计局、社保局、审计局关于印发《**县城乡困难居民医疗救助实施细则》(龙民〔2014〕29号)和《**县城乡困难居民医疗救助一站式即时结算服务实施方案》(龙民〔2014〕30号),制定了救助标准,并从2014年7月开始实施。

从2017年1月1日起提高医疗救助水平，社会救助对象、扶贫对象年度政策内医疗费用，在经基本医疗保险报销后个人自付比例部分费用（含住院起付标准，但不含特定门诊费用），按100%比例予以救助；超过1万元以上部分，扣除大病保险（重特大疾病医疗救助）支付95%后，再按100%比例予以救助。特困人员(农村五保户、城镇三无人员)、城乡孤儿对象住院的自费部分、门诊的个人自付部分按季或半年100%比例予以救助；城乡低保对象其政策内的住院医疗费用，在按社会基本医疗保险规定报销、接受住院一站式救助、大病商业保险补偿后，个人支付部分每人每年累计超过3000元，且造成生活特别困难的，可申请临时医疗救助；截止2017年8月我县发放医疗救助资金155.83万元，救助540人次（凭单医疗救助203人次支付126.02万元；医疗救助“一站式”即时结算救助337人次支付29.81万元）。医疗救助住院凭单和一站式救助支出147.53万元，救助512人次，医疗救助人均补助水平达2881元。高于省规定的2828元。

（三）医疗救助金的发放由县财政直拨到县民政局，再由民政局划拨到有关乡镇财政所，通过银行发放到救助对象手中，社会化发放率100%。医疗救助一站式结算由县民政部门按季与定点医疗机构结算，县财政部门凭县民政部门与定点医疗机构结算表按季拨付到各定点医院专用账户。

三、下一步工作打算

（一）继续做好医疗救助“一站式”即时结算服务系统。做好系统建设、资金拨付等工作。

（二）继续做好资助城乡低保、农村特困人员、城镇特困人员、城乡孤儿和低收入重病患者、丧失劳动能力的残疾人、低收入家庭中60周岁以上的老年人和未成年人对象参加城乡基本医疗保险工作，县民政局要求乡镇、区场、龙城街道的社会事务办（民政办）将确定享受2017年的城乡低保、农村特困人员、城镇特困人员、低收入家庭中60岁以上老年人和未成年人对象在2017年11月25日前报当地乡镇所在地的劳动社保所录入参加2018年城乡基本医疗保险，请各地与当地乡镇社保所沟通，确保所有对象参加城乡居民医疗保险；个人负担的参保费用全额由县财政直接划拨入县社保局。

  

篇9

一、强化党性教育，严格执行党的纪律

组织局机关全体党员干部认真学习、严格遵守、自觉维护，对照规定的八项义务和六项基本条件，增强党员意识，做合格党员。进一步强化队伍作风建设。深入开展政治纪律教育，用铁的纪律打造审计铁军。严格遵守各项廉政纪律，严格依法履行审计职责，把纪律作为“高压线”，时刻自律自省自警，自觉接受各方面的监督。各业务科要切实加强纪律执行情况的监督检查，严肃查处违纪行为，促进审计人员廉洁奉公。

二、严格落实“八项规定”

认真贯彻落实“八项规定”要求，根据《市审计局关于改进工作作风的意见》和贯彻落实《八项规定》的具体办法，切实加强作风建设，保证各项要求落到实处。领导干部要以身作则，率先垂范，带头密切联系群众，反对形式主义，，切实改进调查研究和会风文风。要厉行勤俭节约，制止奢侈浪费，严禁公款大吃大喝、公款旅游。审计系统干部公务出差，不许超标准食宿，不许陪餐，不许收送礼品。不许用公款安排游览和娱乐健身活动。市局纪检组将对贯彻落实“八项规定”情况进行监督检查。

三、强化措施，深化廉政风险防控工作

各业务科要多措并举，着力发挥教育的基础作用、监督的制约作用、制度的保障作用，从源头上防止腐败现象的发生。

一是有效开展反腐倡廉教育。引导干部职工牢固树立正确的世界观、权力观、事业观，切实践行审计人员核心价值观。深入开展理想信念和宗旨教育、党性党风党纪教育和廉政法规教育，切实加强政治品质和道德品行教育、示范教育、警示教育和岗位廉政教育。

二是继续深化廉政风险防控工作。进一步完善机制，实施对审计业务全程和所有职能岗位的全面覆盖和风险预警;要进一步突出工作重点，实现对审计监督权和人财物管理权运行重点环节和关键部位风险的有效防控;要结合实际不断创新方式方法，探索运行科技手段防控廉政风险的方式和途径;并建立廉政风险防控风险工作效果评估和定期检查考核制度。

三是加强对权力运行的制约监督。严格履行职责，做到权力授予有据、行使有规、监督有效。要建立完善决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的机制。要认真落实党内监督条例，严格执行民主集中制，加强对领导干部的监督，要建立审计机关中层干部廉政档案，任职谈话、诫勉、函询等制度，深化重点审计项目廉政检查;加强对“三重一大”事项的监督检查;大力推进党务公开和政务公开，扩大审计信息和审计结果公开。

四是推进反腐倡廉制度建设。不断完善反腐倡廉体系，以规范审计监督权和人财物管理权为核心，及时健全完善务实、有效可行的制度规范，将反腐倡廉要求融入审计业务管理和内部管理制度之中，确保权力运行的重点环节和关键部位有章可循，全程规范。

四、扎实推进惩治和预防腐败体系建设

认真总结五年来惩防体系建设的经验做法，及时制定本级贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系2014-2017年工作规划》实施办法，并认真组织实施。要切实履行好审计监督职责，努力完成惩防体系建设中的各项任务。

五、建立举报机制，严肃查处违法违纪行为

进一步建立和完善举报机制，畅通举报渠道。要高度重视和认真对待社会和媒体、网络舆论监督，出现情况及时上报，及早采取措施妥善处置.对群众反映审计机关和审计干部的问题要及时处理，有具体线索的要认真核实，对实名举报要限期办理，违纪政纪的要严肃查处。

篇10

一、对新农合工作运行情况的基本评价

我县自年9月启动实施新农合试点工作以来，各级政府高度重视该项工作，认识到位，精心组织，措施有力，真正把做好新农合工作，作为践行“三个代表”重要思想、落实科学发展观、推进“三农”工作、为群众办好事、办实事的惠民工程来抓。工作稳步推进，资金运行平稳，广大农民群众比较满意。突出表现在以下几个方面：

（一）领导重视，组织机构健全。县、乡两级政府高度重视，把该项工作列入政府的重要议事日程，有计划地安排部署各阶段的工作任务，多次召开专题会议，定期或不定期听取汇报，针对存在的问题认真分析研究，采取措施，予以解决。我县成立了以县长为主任、分管卫生工作的副县长为副主任，卫生局、民政局、财政局、农业局、扶贫办、残联、文广局、监察局等单位为成员的管理委员会，下设新农合试点工作办公室。新增核定事业编制共计61人，实有53人到岗开展工作，核拨一定的工作经费，保障了新农合试点工作的正常运行。

（二）加强宣传，工作成效明显。各级政府为做好农民群众的参合工作，利用广播电视、发放资料、致农民群众的《公开信》、进村入户讲解、分类指导、关爱援助等形式，促进了参合户数和人数比例的提高。一是动员党员干部家庭带头参合；二是积极说服家庭经济状况较好的农民群众参合；三是对家庭特别困难、五保户、孤寡老人、伤残军人、残疾人等群众援助扶持参合。通过各乡镇的艰苦努力和耐心细致的宣传动员工作，全县参合农民的绝对人数在逐年增加。目前，新农合已全面覆盖了我县18个乡镇217个行政村，参合率逐年提高，三年参合率均高于全省平均水平。年度，全县参合农民12.08万户，49.97万人，户数参合率为93.31%，人数参合率为89.45%。年度，全县参合农民13.48万户，54.65万人，户数参合率为96.35%，人数参合率为95.05%。年度，全县参合农民13.70万户，55.70万人，户数参合率为97.67%，人数参合率为96.89%。、两镇，参合率均达到100%。三年来全县共筹集新农合基金10243.71万元，其中：中央财政补助4320.27万元，省级财政补助4320.27万元，农民个人缴费1603.17万元，为保证新农合的顺利实施奠定了坚实的基础。

（三）因地制宜，制定实施方案。县人民政府因地制宜，认真制定了新农合工作实施方案，以及相关配套政策和各项管理规章制度，并且在各年度的实施过程中，加以总结分析，注意调整充实完善，努力把农民群众就医治疗减免补偿政策最大限度的体现出来，让新农合试点工作的阳光政策温暖到千家万户，从而促进了新农合工作的良性运行和农村公共卫生事业的健康发展。目前，农村的儿童计划免疫疫苗的接种人数和孕产妇的住院分娩人数均有大幅度的增加。特别是通过县、乡住院医药费的减免补偿政策的兑现，激活和引导了农民群众就医治疗的消费需求，使广大农民群众有小病能及时就近治疗，有大病敢住进医院医治，珍惜生命我要健康的意识明显增强。

（四）重视基金监管，确保基金安全有效运行。我县自年9月实施新农合试点工作以来，全县广大参合农民的自筹基金和国家、省、县各级财政配套基金总数上亿元，基金数额大，减免补偿的流动比较快，为管理好用好该项基金，我县制定了相关的管理办法及工作制度，并注重在实施过程中加以修改完善。基金能够纳入专户管理，做到封闭运行，收支分离，管用分开，县监督委员会，对基金运行情况能及时实施监督，工作到位，充分发挥了监督作用。为保证基金的公正、公平、有效的使用，每月审阅县乡报表一次，发现问题及时纠正，并紧急采取有力措施，加强对门诊、住院医疗费减免补偿报销情况的全面检查。针对个别乡村存在套报虚报新农合基金的人和事予以严肃查处，对基金没有达到封闭运行的问题，及时采取措施，调整完善管理办法的相关规定，保证了基金运行的安全有效。年1月，县审计局对年度及年度1—9月全县新型农村合作医疗基金进行专项审计，审计认定基金管理无违规行为发生。目前我县基金运行平稳、安全。

（五）探索创新，工作取得新成效。我县在认真做好广大农民群众参合工作的同时，非常重视特困弱势群体的参合工作。为让特困家庭、残疾人、五保户、伤残军人等群众都能平等享受新农合的惠民政策，县、乡、村广大干部做了大量细致的摸底调查落实工作，并与财政、民政、残联等单位共同研究决定，帮助代交参合基金，使这部分弱势特困群众，也能及时参加新农合，享受就医减免补偿政策。落脚点放在关心、缓解特困群众“因病致贫、因病返贫”的问题上，有力地促进了和谐社会建设。

（六）积极推进乡村卫生服务一体化管理，初步改善了乡村医疗卫生机构的服务条件。我县借助启动新农合试点工作的契机，积极争取国债项目、边疆民族贫困地区村卫生所建设项目，加快了乡级卫生院、村级卫生所的建设步伐，逐步改善乡村医疗卫生机构的服务条件，基本做到了“小病小伤不出村、常见多发病不出乡、大病不出县、疑难危重病人再转诊”的就医需求。改善了部分特困村卫生所的房屋建设和医疗设备，初步提供了边远贫困村农民群众能就近看病用药的需求。

二、存在的困难和问题

（一）深入实际的宣传工作不够到位

一是各乡镇均存在着部分农民群众对新农合试点工作的长期性、有效性的实施怀有疑虑；二是已参合的农民群众没有完全明白实施新农合试点工作的目的和意义，互助共济抗大病的风险意识还不强；三是对相关政策、规定、就医持证、报销方法、报销比例、转诊程序还不完全掌握，知晓率较低；四是对实施新农合试点工作以来，给许多参合农民获得就医减免补偿的正面典型事例宣传少，致使少数群众还存在着等待观望思想，不愿积极参合；五是乡村两级筹资的行政成本较大。在每年收取参合自筹基金过程中，还需要大量的人力、物力、财力投入，逐家逐户地动员收取，农民群众自觉主动、方便低耗的筹资机制还没有建立和形成。

（二）村级卫生所建设滞后，部分乡镇乡村卫生服务一体化管理不到位，新农合补偿平台尚未完全建立

1、村卫生所建设滞后，业务用房紧缺。全县217个村卫生所承担着新农合80%以上的门诊任务，但是，尚有75个卫生所无固定的业务用房，村医无法集中行医，严重影响着新农合工作的开展。

2、在开展乡村卫生服务一体化管理工作过程中，因管理力度不够，目前尚有部分村卫生所没有严格实行政务、业务、财务、药品器械“四统一”管理，致使村级新农合工作缺乏有效的监督制约机制。

3、村医待遇偏低，队伍不稳定。村卫生所医生的报酬，除了县财政每人每月补助100元外，其余仅靠微薄门诊治疗费的利润收入，有的每月只能拿到400元左右，而工作量较大。另外，村医养老保险尚未解决，村医队伍难于稳定，新农合这个最基层的服务平台难于支撑。

（三）乡村医疗卫生专业队伍整体素质不高，医疗技术和服务能力有待加强

部分乡村两级医疗卫生专业人员整体业务素质不高，学历偏低，专业知识不强，医护人员技术水平参差不齐，结构不够合理，专业人员编制不足，技术人员缺乏，设备欠缺，医疗服务水平较低，无法实现群众就地就近看病就医的原则，生病就住县级医院，形成县级医院拥挤，乡镇卫生院资源闲置，同时加大了医疗费支出，增加了农民负担。无法保证为患者提供优质安全的医疗服务。

（四）新农合用药目录狭窄，不能满足临床用药需要，许多廉价高效的常用药品未列入用药目录，制约了医疗服务水平的发挥；药品价格不统一，监管难度大，影响参合对象的利益。

（五）网络信息化建设滞后，不能实现县、乡（镇）、村信息联网，给申报、传输、审核带来困难，工作效率低，行政成本高。

三、对今后工作的几点建议

（一）进一步加强领导，提高认识，增加资金投入。县人民政府要加强领导，进一步提高对新农合工作重要性的认识，关注工作运行情况。加强管理和督查，建立起相应工作经费保障机制，视财力情况，逐年增加合管办工作经费和乡镇卫生院、村卫生所基础设施建设资金，积极争取国家、省级财政的支持，着力解决村级卫生所业务用房。

（二）加大宣传力度，创新宣传工作方式。要采取农民群众喜闻乐见的有效形式，加大正面典型事例的宣传力度。积极引导农民树立互助共济防大病意识和正确的医疗消费观念。要建立宣传培训考核制度，提高县、乡合管办工作人员的宣传意识和服务能力，巩固和提高参合率。

（三）进一步建立和完善监督机制，确保监督措施到位，基金安全运行。要充分发挥监督委员会的职能，加强对新农合运行工作的监督和管理，坚决杜绝和严肃查处医疗卫生机构借新农合工作的实施，提高医疗费用和采取开大处方的手段，套报多报新农合补偿基金的问题，确保新农合基金安全运行。

（四）进一步推进完善乡村卫生服务一体化管理。要重视乡村卫生服务一体化管理工作，提高医疗卫生行政管理能力和服务水平，严厉打击非法行医，为新农合顺利开展搭建一个良好的服务平台。同时，努力探索我县的药品招标制度，实行药品价格在县区内相对平衡；根据全县新农合临床用药需求，逐级上报扩宽用药目录。让农民群众切实感受到参加新农合后，能获得医疗、用药保障的最大实惠。