风险防控工作要点范文

导语：如何才能写好一篇风险防控工作要点，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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贯彻落实县委、县纪委廉政风险预警防控试点工作会议精神。廉政风险预警防控工作在我县尚属试点，财政局被列为6个试点单位之一，充分体现了县委、县纪委对财政工作的关切和重视。作为试点单位，我们要按照统一部署，抓好党风廉政预警和领导干部腐败风险防控，促进财政事业健康发展、科学发展。下面，我就如何抓好这项工作讲四个方面的意见。

一、充分认识廉政风险预警防控工作的重大意义

（一）开展廉政风险预警防控工作是深化学习实践活动所需。当前，我局深入学习实践科学发展观活动已接近尾声，学习实践活动的一个明确要求就是要突出实践特色。从纪检监察工作的角度来讲，就是要认真查找在党风廉政建设和反腐倡廉建设中存在的不适应、不符合科学发展观要求的问题，并加以解决。而廉政风险预警防控工作就是我们在以往工作中存在的一个相对薄弱的环节。廉政风险预警防控，主要是针对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，主动预防，超前预防，推动关口前移，从源头上预防腐败，是科学发展观“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”要求，在反腐倡廉工作中的具体体现。纪检监察工作要始终坚持以科学发展观为统领，当前和今后一个时期，要以推进此项工作为重点，促进反腐倡廉建设的科学发展，从而真正达到党员干部受教育，科学发展上水平，人民群众得实惠的目的。

（二）开展廉政风险预警防控工作是反腐倡廉客观形势所急。开展廉政风险预警防控工作，是坚持反腐倡廉“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”方针的内在要求，是贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》的重要举措，是构建具有特色惩防体系的有效途径。把廉政风险预警防控工作作为“惩防并举、注重预防”的具体实践，有利于进一步增强预防腐败工作的前瞻性、预见性、针对性和主动性，有利于减少腐败现象的发生，有利于为党员干部营造良好的成长环境。

（三）开展廉政风险预警防控工作是关心爱护党员干部所在。保证干部成长安全重于泰山。我们财政干部手中大多数都有着行政许可、行政审批、财务开支、物资采购等一定的权力和资源。但同时这些权力和资源也不同程度地面临着各种各样的诱惑和考验。廉政风险预警防控工作针对不同单位、不同岗位的不同风险点的个性和特殊性采取预防措施，增强了教育、制度、监督工作的针对性和有效性，可以提高党员干部自觉接受监督，主动参与监督和积极化解廉政风险的意识，促进决策民主、程序公开、运行规范，使预防腐败的责任落实到每一个岗位和每一个人，职责清楚，目标明确，便于检查和考核，防止权力滥用。在党员干部出现腐败苗头，未构成违纪时，及时予以提醒、预警和处置，促使党员干部正确、健康、有效地履行职责，以免铸成大错，这也是体现以人为本，关心、挽救有腐败倾向党员干部的有力措施之一。

二、深刻理解廉政风险预警防控工作的具体内涵

廉政风险：是实施公共权力的主体，在行使权力过程中，发生滥用公共权力或的可能性。

预警防控：是纪检监察机关针对工作中可能发生的问题或已经出现的错误苗头进行主动防范和监控的一种措施。

风险具有客观性、损失性以及不确定性的特性。风险的客观性揭示了任何有业务处置权、有职责的岗位都有风险。风险的损失性揭示了一旦风险发生，就会对本人有效履行职责，对事业、对社会各个方面都会产生不良影响。作为国家公职人员，有责任、有必要主动防范，把风险发生的可能性减到最低。风险的不确定性揭示了风险只是有可能发生的，并不是必然会发生的，是可以通过建立一套有效的预防措施，增强自身的自律意识，去防止风险发生的可能性，或通过努力把它降到最低程度。

廉政风险预警和防控工作的核心任务就是关注和遏制“发生腐败行为的可能性”，针对在思想道德、制度机制和岗位职责三个方面存在的廉政风险，在综合运用现有工作手段的基础上，通过前期预防措施、中期监控机制、后期处置办法构建了预防腐败的“三道防线”。其中，前期预防措施解决了预防工作覆盖面的问题，规范了预防工作的措施体系；中期监控机制做到及时发现问题；后期处置办法对可能发生的腐败行为实施超前预警。

三、全面掌握廉政风险预警防控的工作程序和重点

（一）工作程序

廉政风险预警防控工作按照制订方案、贯彻执行、检查考核、修正完善四个环节进行。

1、制订方案。成立局廉政风险预警防控工作领导小组，明确工作职责，确定廉政风险防范管理目标，制订实施方案。

2、贯彻执行。通过查找廉政风险点，分析风险发生的原因和结果，评估风险发生的可能性和影响程度，建立风险库，制订执行防范措施。一是查找廉政风险点。结合自身实际，在从上到下或自下而上清权明责的基础上，查准找全廉政风险点。二是分析廉政风险发生的原因和结果。认真分析廉政风险存在的原因、根源及可能产生的后果，提高防范措施的针对性。三是评估廉政风险发生的可能性和影响程度。采用定性和定量分析相结合的方法，评估廉政风险发生的可能性大小和影响程度的高低，提高防范措施的有效性。四是制订并执行防控措施。明确责任主体和完成时限，有针对性地提出防范措施，着力形成以岗为点、以程序为线、以制度为面，点、线、面相结合，环环相扣的廉政风险防控机制。五是建立廉政风险库和廉政风险预警机制。建立廉政风险库，对风险进行综合分析，把握重点，提炼共性，及时修正防范措施。同时，逐步建立廉政风险预警机制。

3、检查考核。建立和完善廉政风险防范管理考核制度，通过信息监测、定期自查、上级检查、社会评议等方式，对风险防范各项措施的落实情况进行考核评估。考核工作要与领导班子和党员干部年度考核、工作目标考核以及党风廉政建设责任制考核等结合进行。

4、修正完善。按照年度运转，周期循环的推进方式，根据检查考核结果，纠正存在问题，完善工作措施，修正完善防控制度等，推动工作进入新一轮循环。

（二）工作重点

查找风险点，是预警防控工作的重中之重。这次试点工作风险点查找的对象包括全局干部职工。

1、把握查找廉政风险的方法

通过“自己找、领导提、相互帮、集中评、组织审”五步法，从梳理行政管理事项、审批程序、公共服务程序等业务流程方面入手，查找廉政风险点。

2、把握查找廉政风险的类别和程序

（1）廉政风险三大类别：思想道德风险、岗位职责风险、制度机制风险。

（2）廉政风险查找程序：第一步，针对个人岗位查。查找对象对照岗位职责、执行制度的实际，通过查找风险“五步法”，认真查找并分析评估自身在思想道德、岗位职责方面存在的廉政风险，提出防范控制风险的具体措施和办法，由各股室、单位负责人审核后报局廉政风险预警防控办公室备案。第二步，针对各单位职责查。各股室、单位对照“三定”方案和业务流程，查找体制机制方面存在的廉政风险。重点查找并分析评估人、财、物管理和行政审批、行政执法等重要方面存在的廉政风险，提出防范控制风险的具体措施和办法，由分管领导审核后报局廉政风险预警防控办公室备案。

3、把握查找风险的重点部位

重点围绕政府采购、政府投资项目招投标、民生等领域的重要环节的风险点查找；突出围绕拥有行政许可、行政审批及人、财、物管理等业务处置权的关键岗位的风险点查找。

4、把握查找风险的四个关键步骤

（1）清权明责。对行政管理权力或业务处置权力进行全面清理和确认，是找准风险点的基础。通过梳理行政管理事项和业务工作，明确各个单位和岗位职责，并依照运行程序绘制业务流程图。

（2）找准风险。围绕岗位权力、权力运行核心找准可能出现廉政问题的点和环节，而不是找工作差距。查找风险点一定要在“自己找”的基础上，通过领导提、相互帮、集中评、组织审等形式查准找全。

（3）分析评估。按照风险发生几率、危害程度和违法、违纪、违德等方面，进行分析评估并确定风险等级。

（4）制订措施。针对已经查找确定的各类风险点和风险等级，确定采取工作措施的力度，有计划地研究制订教育、制度、监督等方面的具体防控措施和相关工作程序，并统一以流程图或表格等形式在一定范围内予以公开。

5、把握制订防范措施的“五强”原则

一是岗位措施对应性要强。对应风险点的岗位措施要体现一岗双责的要求，确保“双安全”，即确保在勤政方面有效履职，廉政方面不出问题。

二是防控措施衔接性要强。要避免单位与单位、岗位与岗位、正职与副职之间的防控措施互不衔接，防止出现空白点和断档。

三是公示公开监控性要强。要加强政务公开、事务公开建设，强化外部对单位、岗位执行职能的监督，做到岗位责任人的自控。要加强网络建设，把风险点和风险防范管理措施在局域网进行公开，提高网络的监控性，规范工作程序。

四是制度建设可操作性要强。制度建设既要注重制订，又要注重执行；既要注重实体要求，又要注重程序要求；既要注重廉政建设的制度，又要注重勤政，以廉促勤，使廉政勤政相得益彰；既要注重正面要求，又要注重责任追究。

五是廉政教育针对性要强。查找风险点和制订防控措施的过程，也是一个教育的过程。要与教育有机结合起来，贯穿单位措施、网络建设以及制度建设的全过程，让每一个人都自觉分析危害，启发主观防范意识。

四、具体要求

（一）要加强领导。廉政风险预警防控工作在我县尚属试点，我局作为试点单位之一，各股室（单位）要高度重视此项工作，切实加强领导，统一思想认识，认真组织实施。局领导班子成员、各单位负责人要按照党风廉政建设责任制的要求，带头查找廉政风险，带头制订和落实防控措施，带头抓好自身、本单位和分管范围内的廉政风险预警防控工作，确保防控腐败的各项要求落到实处。

（二）要狠抓落实。坚决克服形式主义，防止走过场，做到人员、时间、措施、效果四落实。

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一、强化党性教育，严格执行党的纪律

组织局机关全体党员干部认真学习、严格遵守、自觉维护，对照规定的八项义务和六项基本条件，增强党员意识，做合格党员。进一步强化队伍作风建设。深入开展政治纪律教育，用铁的纪律打造审计铁军。严格遵守各项廉政纪律，严格依法履行审计职责，把纪律作为“高压线”，时刻自律自省自警，自觉接受各方面的监督。各业务科要切实加强纪律执行情况的监督检查，严肃查处违纪行为，促进审计人员廉洁奉公。

二、严格落实“八项规定”

认真贯彻落实“八项规定”要求，根据《市审计局关于改进工作作风的意见》和贯彻落实《八项规定》的具体办法，切实加强作风建设，保证各项要求落到实处。领导干部要以身作则，率先垂范，带头密切联系群众，反对形式主义，，切实改进调查研究和会风文风。要厉行勤俭节约，制止奢侈浪费，严禁公款大吃大喝、公款旅游。审计系统干部公务出差，不许超标准食宿，不许陪餐，不许收送礼品。不许用公款安排游览和娱乐健身活动。市局纪检组将对贯彻落实“八项规定”情况进行监督检查。

三、强化措施，深化廉政风险防控工作

各业务科要多措并举，着力发挥教育的基础作用、监督的制约作用、制度的保障作用，从源头上防止腐败现象的发生。

一是有效开展反腐倡廉教育。引导干部职工牢固树立正确的世界观、权力观、事业观，切实践行审计人员核心价值观。深入开展理想信念和宗旨教育、党性党风党纪教育和廉政法规教育，切实加强政治品质和道德品行教育、示范教育、警示教育和岗位廉政教育。

二是继续深化廉政风险防控工作。进一步完善机制，实施对审计业务全程和所有职能岗位的全面覆盖和风险预警;要进一步突出工作重点，实现对审计监督权和人财物管理权运行重点环节和关键部位风险的有效防控;要结合实际不断创新方式方法，探索运行科技手段防控廉政风险的方式和途径;并建立廉政风险防控风险工作效果评估和定期检查考核制度。

三是加强对权力运行的制约监督。严格履行职责，做到权力授予有据、行使有规、监督有效。要建立完善决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的机制。要认真落实党内监督条例，严格执行民主集中制，加强对领导干部的监督，要建立审计机关中层干部廉政档案，任职谈话、诫勉、函询等制度，深化重点审计项目廉政检查;加强对“三重一大”事项的监督检查;大力推进党务公开和政务公开，扩大审计信息和审计结果公开。

四是推进反腐倡廉制度建设。不断完善反腐倡廉体系，以规范审计监督权和人财物管理权为核心，及时健全完善务实、有效可行的制度规范，将反腐倡廉要求融入审计业务管理和内部管理制度之中，确保权力运行的重点环节和关键部位有章可循，全程规范。

四、扎实推进惩治和预防腐败体系建设

认真总结五年来惩防体系建设的经验做法，及时制定本级贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系2014-2017年工作规划》实施办法，并认真组织实施。要切实履行好审计监督职责，努力完成惩防体系建设中的各项任务。

五、建立举报机制，严肃查处违法违纪行为

进一步建立和完善举报机制，畅通举报渠道。要高度重视和认真对待社会和媒体、网络舆论监督，出现情况及时上报，及早采取措施妥善处置.对群众反映审计机关和审计干部的问题要及时处理，有具体线索的要认真核实，对实名举报要限期办理，违纪政纪的要严肃查处。

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一、开展集中检查，着力解决突出问题

1、结合2012年度全县药品生产企业、特殊药品经营企业监督检查情况，确定由稽查队负责对全县2家药品生产企业和第二类经营企业，在春节后开展一次药品安全监管领域集中检查，现场检查时间截止到2月底，3月3日前完成总结工作。

二、强化日常监管，确保检查全面覆盖

2、根据县局关于印发《2014年度日常监督检查工作实施方案的通知》和县局《关于进一步规范特殊药品监督检查工作的通知》的要求，规范监督检查程序，健全监督检查档案，及时进行总结评估。由稽查队负责对中药饮片、医疗机构制剂室、药包材生产企业、二类经营、使用单位进行现场检查，要求对药品生产企业、医疗机构制剂室的日常监督检查年内不少于2次；对二类经营、使用单位每季度检查1次；对药包材生产企业年内进行1次全面检查。监督检查信息全部登录市局数字化监管平台，实现信息共享。

3、规范药品委托检验工作。按照要求药品生产、配制单位需检验的一定要检验，自己不能检验的要委托检验，委托检验要符合省市局的有关要求。

三、认真实施专项检查，切实达到“四有”要求

4、结合我县药品安全监管领域实际，根据市局第二类监管情况和特定情况药品生产企业生产、检验条件2个专项检查方案，从2月份开始，由稽查队负责进行专项现场检查，全部工作在10月20日前结束，11月份进行总结评估。检查要做到有方案、有记录、有档案、有总结的“四有”要求，确保活动的针对性和有效性。在工作中根据上级要求，及时增加相关专项检查。

四、加快新版药品GMP的实施，提升药品生产质量管理水平

5、根据省市局的统一部署，将新版GMP实施纳入药品监管工作的重点，结合实际情况，有针对性地开展宣传培训，指导企业正确理解法律法规的各项要求。

6、开展药品GMP跟踪检查。实行网格化管理模式，由分管稽查队对2家药品生产企业进行GMP跟踪检查，每季度检查一次。

五、加强药品注册监管，从源头上保证药品质量

7、加强对药品标准执行情况的监督检查与指导，督促企业对照新标准及时申报补充申请，解决企业在执行新标准中遇到的疑难问题。

8、做好医疗机构制剂再注册、医疗机构制剂注册补充申请等事项的协调工作，根据相应工作程序，确保工作及时准确。

9、做好《省医疗机构制剂规范》实施工作。督促相关医疗机构，根据制剂规范的变更情况，及时开展验证工作，做好说明书和标签的变更，确保制剂规范的顺利实施。

六、加强药品不良反应和药物滥用监测工作，全面提升监管水平

10、在稳定报告数量的基础上，注重提高报告质量。全年ADR报告数量每百万人口稳定在1200例以上，其中新的严重病例要达到20%以上，同时要提高报表的分类准确率和报告的均衡性。要加强与镇（街道）食品药品监督管理办公室沟通联系，强化基本药物不良反应监测，发现异常情况及时采取风险控制措施。

11、围绕禁毒工作的新形势，加强调查研究，梳理药物滥用工作的新特点，加强沟通协调，积极争取公安、卫生等部门支持，推动药物滥用监测工作再上新台阶。

七、创新安全监管方式，推行以企业为主体的诚信体系建设，试行风险评估干预机制

12、突出企业是第一责任人的意识，督促企业落实质量安全主体责任，推进企业诚信体系建设，全面实施质量受权人制度，进一步明确和强化质量受权人的工作职责。组织药品生产企业、医疗机构制剂配制单位、药包材生产单位和二类经营、使用单位签订药品质量安全承诺书，不断完善质量保证体系，使企业切实承担第一责任人的义务。

13、完善药品安全风险分级分类管理、风险防控体系，结合历年诚信评价和工作实际，及时采集监管数据，实现动态评价。对评价度低的单位适时进行调整，增加监督检查频次，随时追踪其整改情况。开展药品生产、医疗机构制剂配制和特殊药品经营使用评估，提升风险管理和防控能力，有效预防和减少风险发生。

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一、强化疫情防控，筑牢抗疫防线

1.落实疫苗属地监管责任。各分局和药械股要按照省药监局和市、县疫情防控指挥部的防疫要求，进一步提高政治意识和责任意识，加强组织领导，依法依职责做好疫苗质量监管、异常反应监测处理、舆情监测处置等工作，要健全完善部门协作机制，确保工作到位、责任落实。

2.继续做好“四类药品”销售的监测。各分局和药械股要督促零售药店在做好自身疫情防控的基础上，落实县疫情防控指挥部的工作部署和省药监局、市局文件精神，积极发挥药店疫情防控“哨点”作用，做好“四类药品”(退热药、止咳药、抗病毒药、抗菌素)质量监管和销售监测，及时报送监测信息。

二、强化风险治理，守牢安全底线

3.做好药品日常监督检查。各分局和药械股要认真开展药品日常监督检查，突出城乡结合部、农村偏远地区等重点区域，老慢病用药、冷链药品、高风险药品等重点品种，私立医院、个体诊所和托幼、养老、流浪救助机构卫生室等重点单位，重点打击非法渠道购进药品（中药饮片）、执业药师挂证、违规销售处方药、中药材、使用过期药品、异常超量采购麻精药品和含麻制剂等行为。

4.开展医疗机构放射性药品使用监督检查。药械股要按照省局《关于加强放射性药品使用管理的通知》要求，组织开展对本辖区医疗机构放射性药品使用的监督检查，重点检查是否持证使用放射性药品、是否依核准事项使用放射性药品。

5.加强医疗机构特殊药品监督检查。各分局和药械股重点检查医疗机构特殊药品的购进、储存、使用和出入库管理是否规范；监督检查零售药店是否违法经营二类等行为。

6.加强化妆品监管工作。各分局和药械股、网监股要以《化妆品监督管理条例》实施为契机，加大对化妆品经营者，尤其是婴童化妆品、特殊化妆品等重点产品经营者，美容美发机构、集中交易市场、大型商超、宾馆、化妆品电子商务经营者等重点领域，抽检不合格、屡次违法记录等隐患高的企业监督检查；要摸清监管对象底数，对高风险等级的经营者每年要全覆盖检查。

三、开展药品化妆品专项检查，严厉打击违法行为

7.开展疫苗、特别是疫苗的专项检查。各分局和药械股要全面落实《疫苗管理法》和《关于改革和完善疫苗管理体制的实施意见》，继续加强对各类疫苗质量的监管，组织开展对辖区内疾控机构、疫苗接种单位的全覆盖检查，重点查处非法渠道采购、不依法依规储存运输、使用过期疫苗、私存私带致使疫苗外流等行为；督促疫苗配送企业、疾控机构、接种单位依职责落实质量管理责任，落实储运过程温度控制和全过程信息追溯管理，全力保障疫苗质量和流向安全，严厉打击涉疫苗的违法行为；要加强与卫生部门协作，主动通报工作信息，切实保障疫苗质量安全。

8.开展含兴奋剂药品专项检查。药械股要按照省局《关于印发省含兴奋剂药品生产经营专项检查工作方案的通知》总体部署和市局工作要求，全面组织开展蛋白同化制剂和肽类激素专项检查，重点核查零售药店是否销售除胰岛素以外的蛋白同化制剂和肽类激素、是否严格凭处方销售其他含兴奋剂药品等情况。要畅通信息沟通，密切工作协作，发现可疑线索时，应及时联系报告。

9.开展集采中选品种专项检查。药械股对辖区内医疗机构和集采中选药品零售药店进行全覆盖检查，重点检查集采药品采购渠道、数量和销售使用情况，严防集采中选药品流入非法渠道。

10.开展药品网络销售专项整治。药械股和网监股借助《药品网络销售监督管理办法》出台契机，按照省药监局和市局统一部署，进一步加大药品网络销售的监测力度，依法对无证经营药品、违规销售处方药等违法违规行为严处，切实保障网售药品的质量安全。

11.开展化妆品、特别是婴童化妆品的专项检查。一是大力加强婴童化妆品监管。2-9月，在全县范围内开展婴儿和儿童用化妆品专项治理行动，排查我县婴儿和儿童用护肤类化妆品质量风险，严厉打击化妆品非法添加等危害婴童健康的严重违法行为，对违法行为依法从严查处。二是深入开展“线上净网，线下清源”专项行动，认真总结“线上净网，线下清源”第一阶段工作经验，继续开展第二阶段工作，督促化妆品电子商务经营者依法履行责任，规范化妆品网络经营秩序，依法严肃查处利用网络违法生产销售化妆品的行为。

四、强化改革创新，助推高质量发展

12.积极做好NRA评估有关工作。各分局和药械股要提高政治站位，按照省、市局NRA评估工作进度安排，主动跟进，积极行动，对照评估工具指标，全面梳理，查漏补缺，及时更新评估材料，完善评估资料，确保任务协调推进，如期顺利完成评估工作。

13.推进药品流通体制改革工作。要策应全县生物医药产业链发展，提升生物医药产业帮扶和服务水平，积极推动我县特色药品批准文号申报基本药物和进入医保目录，支持县内大型医药企业、医药产业园区做大做强。加强执业药师监管，优化营商环境，规范零售药店经营，支持零售连锁企业发展壮大和健康成长。

五、强化基础建设，提升监管能力

14.扎实推进药品追溯建设任务。各分局和药械股要按照有关工作部署，落实属地管理责任，督促辖区内疾控机构、疫苗接种单位及时向省免疫规划信息平台上传疫苗追溯数据，督促指导辖区内经营“重点品种药品”的零售药店在6月底前，全部与重点品种药品生产企业明确的第三方追溯平台对接，并完整及时上传相应药品的追溯数据，确保如期高质量完成药品追溯建设任务。对逾期未完成的药店，应暂停其相应药品销售。

15.如期完成零售药店许可证换发工作。药械股要按照省局《关于零售药店〈药品经营许可证〉统一编号的通知》和市局有关要求，结合本地实际，有序推进我县零售药店许可证换发工作，力争在7月底之前全面完成零售药店许可证的换发，确保全县零售药店编号统一规范，符合国家局标准要求。

16.大力提升监管队伍能力。要以《药品管理法》、《疫苗管理法》和《化妆品监督管理条例》实施为契机，大力加强药品化妆品监管队伍能力建设，要拓宽培训方式，加大培训力度，让更多基层监管人员参加培训，努力打造一支懂监管、有水平的专业化监管队伍。

17.切实加强药品化妆品不良反应监测。药械股要按照市局印发的不良反应监测工作重点要求，认真做好药品化妆品、特别是疫苗的不良反应监测和研判工作，要进一步加强对不良反应监测中心和监测哨所的指导，提高风险信号监测和预警能力，要加强不良反应监测信息汇总分析，及时发现药品化妆品安全方面的系统性、区域性、敏感性风险，充分发挥不良反应监测对监管工作指向作用，不断提升监测报告质量，确保不发生系统性风险。

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一、加强综合协调机构和能力建设，提高食品安全综合协调水平

（一）加快推进食品安全综合协调机构改革，完善综合协调机制

积极争取市、区政府支持，加快推进区级以下食品安全综合协调机构改革，建立市、区、街道三级食品安全综合协调机构，努力向人事部门争取综合协调机构编制力量。推动成立各级食品安全委员会和食品安全委员会办公室，加强对辖区食品安全工作的领导。完善各项食品安全综合协调工作制度，提高综合协调工作的科学性、权威性和有效性。

（二）加强培训，提高综合协调工作能力

抓好食品安全综合协调队伍的培训工作，重点加强对《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律法规及食品专业知识培训，不断提高综合协调机构工作人员的能力和水平，培养一支优秀的食品安全综合协调队伍。

二、建立食品安全风险监测和风险评估体系，增强食品安全风险防范能力

（一）制订食品安全风险监测和风险评估工作方案

根据卫生部等六部门印发的《食品安全风险监测管理规定（试行）》、《食品安全风险评估管理规定（试行）》、《年国家食品安全风险监测计划》等规定和省有关食品安全风险监测和评估的要求，结合深圳实际，制订《深圳市食品安全风险监测和评估管理办法》和《深圳市食品安全风险监测和评估工作方案（年）》，建立深圳市食品安全风险监测和风险评估体系，开展年食品安全风险监测和风险评估工作，提高食品安全风险预警能力，开展辖区食品安全现状和风险评估工作，及时发现和消除食品安全隐患苗头。

（二）加强食品安全风险监测机构和能力建设

落实卫生部《关于进一步加强食品安全监测与评估工作的通知》（卫监督发19号）和省有关食品安全风险监测能力和体系建设的要求，依托现有各级疾病预防控制和医疗救治体系以及各监管部门资源，在本市建立起覆盖食品生产经营各环节和各区、街道的食品污染物、食源性疾病以及其他食品安全风险的监测体系，对已知和潜在的有毒有害物进行检验和评价，对有关食品安全风险进行排查、识别、鉴定和评价，为开展风险评估、风险管理及风险交流提供支持。

（三）提高食品安全风险评估能力

以我市食品检测机构和高等院校为依托，加快培养本市掌握国际食品安全风险评估、风险管理和风险交流方法的高水平专业人员，不断提高承担食品安全风险评估工作的能力。

三、突出重点，牵头推进全市食品安全监管工作

（一）严格落实食品安全监管工作责任

根据《食品安全法》等法律法规和市政府机构改革后各部门的职责分工，进一步明确市食品安全委员会各成员单位监管职责，理清监管边界，避免监管交叉和监管空白，形成全市食品安全工作合力。编制出台《年深圳市食品安全监管责任白皮书》和《年深圳市食品安全工作总结和年工作要点》，对全市食品安全工作进行总体部署，加强对全市食品安全工作的领导，落实各部门和各区政府的食品安全监管工作责任。

（二）继续组织实施食品安全三年规划

积极组织各部门、各区政府实施《食品安全三年规划纲要（年-年）》，充分调动政府、企业、消费者、媒体等社会各界的力量，严格落实工作责任，完善政策措施，保障各项工作顺利落实。

（三）扎实开展食品安全整顿工作

继续按照《深圳市食品安全整顿工作实施方案》（深食安委6号）要求，加强对食品安全整顿工作的领导和督查，组织各食品安全监管部门继续抓好违法添加非食用物质和滥用食品添加剂、农产品质量安全、食品生产和进出口环节、食品流通环节、餐饮消费环节、禽畜屠宰和保健食品的集中整顿工作，严厉打击生产、销售假冒伪劣和有毒有害食品等各类违法犯罪行为，使我市食品安全形势明显好转。

（四）做好大运会食品安全保障工作

与大运会执行局密切沟通，根据《关于印发深圳第26届世界大学生夏季运动会食品安全保障工作方案的通知》（深府办42号）的要求，牵头组织各区、各部门建立健全供大运会食品安全保障机制，为大运会的召开营造良好的食品安全环境。

四、完善食品安全应急体系，妥善处置各类食品安全突发事件

（一）完善应急工作机制

明确全市食品安全事故调查处置流程，修订《深圳市重特大食品安全事故应急预案》。建立市、区、街道三级应急救援网络，开展食品安全事故应急培训和演练，提高应急能力，打造一支“招之能来，来之能战，战之能胜”的应急队伍，妥善处置各类食品安全突发事件，将其影响降到最低。

（二）组织查处重大食品安全事故

发生重大食品安全事故时，要依法迅速组织医疗机构开展应急救援，组织疾病预防控制机构对事故现场进行卫生处理及对与食品安全事故有关因素开展流行病学调查；做好信息工作，及时向政府提出事故责任调查处理报告；查清事故责任，严格落实责任追究。

五、加强食品安全信息和宣传工作

（一）完善食品安全信息管理制度

完善食品安全信息报送、考核和统一制度，整合目前分散在各部门、各环节的食品安全信息，协调建立部门间信息沟通平台，实现信息的互联互通、资源共享，严格按照有关规定和权限，及时公布食品安全信息。继续做好《食品安全和营养信息简报》的编印工作，及时向市领导和政府相关部门通报全市食品安全工作信息。

（二）加强食品安全宣传教育力度

组织开展《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《农产品质量安全法》、《广东省食用农产品标识管理规定》等相关法律法规和食品安全知识的宣传教育工作，提高食品生产经营者和从业人员贯彻实施相关法律法规的自觉性，用科学的食品安全知识武装市民，营造全市食品安全工作的良好氛围。

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一、上半年工作情况

（一）加强组织领导，周密安排部署。

20__年来，我局将反腐倡廉工作列入重要议事日程来抓，按照党风廉政建设工作的有关要求，实行党风廉政建设领导负责制。由局长负总则，分管领导具体负责，各科室具体抓落实，形成层层负责，一级抓一级的工作格局。同时做到有计划、有部署、有落实、有监督检查和有总结。

（二）加强学习培训，提高职工素质。

根据党支部活动制度和单位内部学习制度，认真组织党员、干部职工学习贯彻党的十七届五中全会、省市纪委全会精神，教育党员、干部牢固树立科学发展观和社会主义荣辱观，有针对性地开展正反典型教育，增强领导干部廉洁自律意识。进一步抓好党性党风教育，加强各种法律法规的学习教育。3月11日，组织全体党员干部职工集中收看了四川省委书记、省人大常委会主任刘奇葆同志在国防大学所作的《四川：从悲壮走向豪迈》形势报告。5月11日，召开党组中心组（扩大）学习会议，全文学习了市委书记李向志在市委常委（扩大）会暨中心组学习会议上的讲话内容。通过学习，增强全体党员、干部职工建设效能部门的责任意识，提高办事能力和工作效率，增强党员自身综合素质。

（三）加强宣传教育，强化思想认识。

为了搞好单位的反腐倡廉工作，我局严格遵守党纪政纪，认真贯彻党的路线、方针、政策和执行党的决议、决定；认真贯彻落实各级防震减灾工作会议精神，履行岗位责任制；提高工作人员为民服务的主体意识和宗旨观念，增强工作责任感；认真组织反腐倡廉方针政策宣传教育活动，用鲜活的事例对全体工作人员进行廉政教育活动。5月，根据市纪委的安排，我局到绵竹体育中心观看全市灾后重建廉政建设展。通过教育活动，提高了广大党员、干部的思想觉悟和拒腐防变能力，从源头上堵住腐败思想的滋生。

（四）加强制度建设，严格内部管理

加强廉政风险防控工作。按照市纪委的安排部署，成立了廉政风险防控领导小组，对全局廉政风险防控工作任务进行了安排，一是对单位职权进行清理；二是建立完善防控措施制度；三是进一步提高全局对风险防控工作的认识。

做好构建惩治和预防腐败体系基本框架工作。按照德阳市惩治和预防腐败体系建设领导小组办公室《关于印发<德阳市构建惩治和预防腐败体系基本框架的实施意见>的通知》(德惩防体系办〔20__〕1号)文件精神，我局建立了领导小组及工作机构，制定了实施方案，进行了动员部署和宣传教育，各项工作有序进行。

加强单位内部管理，我局广泛征求、听取群众意见，认真完善单位内部的各项管理规章制度。一是经费方面，坚持“一支笔”审批，报销发票必须有经办人签名，经局领导审批后方可报销，大额资金使用做到集体讨论、民主决策，使经费正确使用和有效运用；二是车辆维修和用车管理方面，为进一步规范公务用车，领导班子将车钥匙收缴由办公室统一管理，进而规范了车辆管理；三是坚持领导干部个人重大事项报告制度，在项目安排、干部任用等重大问题做到集体研究讨论决定，对日常事务做到相互通气；四是严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益。领导干部没有借工作之便向群众吃、拿、卡、要的行为；没有为配偶、子女及亲属等谋取私利、好处等；没有私驾公车、大操大办红白喜事等现象。

（五）实行党务政务公开、公示制度

结合《政府信息公开条例》的实施，我局认真做

好党务政务公开工作，做到新情况及时公开，公开的主要内容有：一是单位的工作经费收入及开支情况；二是加强对公务活动的监督；三是办事依据、程序、结果公开。公开的形式主要采取张榜公布和会议通报相结合的方法。四是加强网上信息公开的力度，及时按要求公开本单位的职责、领导班子及我单位的行政许可等有关工作情况。通过推行党务政务事务公开，增强了工作的透明度，避免了“暗箱操作”，自觉接受人民群众和社会监督，提高了依法办事、依法行政的效力，防止和乱办事的行为发生。二、存在困难和问题

通过加强党风廉政建设和反腐倡廉工作，我单位党员、干部的法律意识、廉政意识、责任意识等各方面得到加强和提高，并取得了一定的成效。但是，离要求还存在一定的差距，还面临着许多困难和问题，仍需继续努力。主要是个别同:请记住我站域名志对反腐倡廉的认识不到位，反腐倡廉学习教育的方式方法单一。

三、下半年工作要点

（一）加强学习贯彻党的十七届五中全会、省市纪委全会精神。

（二）继续做好行政问责办法等制度的学习贯彻执行力度。

（三）加大落实各项规章制度的执行力度，严格执行党员领导干部报告个人有关事项、民主生活会、领导班子议事、民主决策制度各项党内监督制度。

（四）做好政务公开、党务公开、财务公开等工作，做好政府信息公开、网上公开的有关工作，增强工作的透明度。

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【关键词】 安全 SMS 风险管理 鸟击

1988年诞生了一种新的管理模式，该模式要求操作者承担关于主要的安全测评并且能够证明控制、防御以及安全防护均可使用，即被称之为安全文件――安全管理系统是安全的主要组成部分。其后的二十多年发展，使其在各行各业得到广泛运用。2006年3月，国际民航组织在其国际民用航空公约的附件中提出建设安全管理体系（SMS），将其推广到机场、空管、航空运营人和维修机构。随后，我国民航局下发[2007]136号文件《中国民用航空安全管理体系建设总体实施方案》、《关于航空运营人安全感理体系的要求》等指导性文件。2008年，我公司开展SMS普及推广以来，机务维修的风险管理助推可靠性维修不断迈上新台阶。

至今为止，我们贯彻风险管理已近六年，风险管理教育已做到全员覆盖，对于SMS的概念已不陌生。然而，审视我们的安全管理体系，我们不难发现当前的安全管理仍处在事后管理模式，要真正从事后管理逐步转向事前预防模式、从被动管理模式逐步转向主动管理模式，还有很长的路要走。

结合某维修单位发生的一起维修严重差错事件，可以更加深刻的反映出实施风险管理的必要性和紧迫性。下文，笔者将结合该事件论述当前这种事后、被动管理的弊端，并将就此结合SMS风险管理新的理念和方法做一个管理流程推演，旨在比较中体现风险管理这种主动预防模式的优越性。

1 案例简介

某公司对执管的一架A320/V2500发动机飞机执行定检维护工作。机械员负责执行例行检查，检验员对相关工作进行质量把关，整个维修过程未有异常报告，工卡正常签署。次日，工作人员执行航前工作检查，发现右发核心机进口导向叶片8点钟位置有血迹残留物，经确认为鸟击所致。按照要求进行孔探检查，孔探检查发现HPC4级叶片8片前缘损伤，HPC6级叶片1片损伤，HPC9级叶片1片前缘损伤超标，飞机停场换发。

事后的调查过程中，发现造成事件发生的原因有以下六个方面：

（1）飞机设计/构造方面：对于发动机进气导向叶片及第一级压气机叶片的目视检查，可以通过风扇两个叶片之间的空隙进行检查，并需要转动风扇叶片逐片检查，但正常情况下也只能检查到叶片的一部分，可能出现漏检的情况。

（2）工作任务：工卡要求目视检查风扇叶片和进气道，但是没有明确核心机进气导向叶片的检查。

（3）个人因素：目视检查风扇叶片和进气道后，没有扩大检查范围进一步检查核心机进气导向叶片。对飞机重要部位检查意识不强。

（4）计划和监管：当天仅安排一名电子专业人员负责飞机检验工作，电子专业人员对发动机知识掌握不多。

（5）监督检查：检验员对飞机重要部位检查意识不强；车间管理人员对发动机维修工作的完成情况没有进一步核查。

（6）组织管理：车间管理人员、检验人员没有检查要点和检查单。定检车间、质量管理室工作者对雷击、鸟击的检查和处理缺陷的技能培训不足。质量管理室安排非专业人员对飞机重要部位进行检验。

事发后，虽然进行了积极的调查与原因分析，制定了预防措施，但并未按照风险管理模式从中对致因进行细分、推敲、仔细查找出危险源或风险控制点而进行闭环控制，很容易在今后的生产运行中重复发生。该案例也暴露了传统管理模式的弊端和滞后性，对于风险的重复性发生很难从机制上做到预防控制。

2 风险管理在本案例上的应用

首先让我们来了解一下风险管理的正常流程，通常一个完整的风险管理过程从启动到关闭大致分为系统与工作分析、危险源识别、风险分析、风险评价和风险控制五个步骤。下面，将对上述所描述的问题致因，运用风险管理方法对其进行简单推演。

2.1 系统与工作分析

检查发动机进气道及叶片的工作是飞机维护工作的重要组成部分。详细的目视检查，可以发现和排除诸多潜在的发动机隐患，对保障飞机安全具有非常重要的意义。对发动机而言鸟击危害巨大，严重的鸟击可能导致核心机受损而发生严重后果。在此案例中，维修单位在工卡上有对发动机进气道及风扇叶片进行检查的要求，但并未明确要检查核心机进气导向叶片。

2.2 危险源识别

运用风险管理中的基本的危险源识别法对本案例进行分析查找，我们可以识别出以下六点危险源：

危险源一：实施工卡不规范――没有通过两个风扇叶片之间空隙进行检查，并转动风扇叶片逐片检查。

危险源二：技术资料（或工卡）缺失或有缺陷――工卡没有明确核心机进气导向叶片检查；检验员没有检查要点和检查单；车间管理人员没有检查要点和检查单。

危险源三：任务安排――检验员安排不当，当天仅安排一名电子专业人员。

危险源四：检查技能培训不足――对雷击、鸟击的检查和处理缺陷的技能培训不足。

危险源五：重要部位检查意识不强――对飞机重要部位检查意识不强；检验员缺少发动机专业知识，绕机检查内容不明确，对飞机重要部位检查意识不强。

危险源六：终检不到位――车间管理人员对发动机维修工作完成情况，没有进一步核查。

2.3 风险分析与评价

通过对上述六个危险源进行分析，按风险值由高到低优先次序排序为：实施工卡不规范占30%；检查技能培训不足占20%；任务安排占20%；技术资料（或工卡）缺失或缺陷占10%；重要部位检查意识不强占10%；终检不到位占10%。对致因进行深度分析，得出表一：

将表中罗列的六项潜在可能发生的危险源纳入风险矩阵图（如图二），逐一进行评价。

评价结果如下：

危险源一：实施工卡不规范――发生可能性为中/偶尔，发生的后果的严重性为较小，因此对照风险矩阵图可知该危险源是CB的情况，属于缓解后可接受的风险。

危险源二：技术资料（或工卡）缺失或缺陷――发生可能性为中/偶尔，发生的后果的严重性为较小，因此对照风险矩阵图可知该危险源是CB的情况，属于缓解后可接受的风险。

危险源三：任务安排――发生可能性为中/偶尔，发生的后果的严重性为较小，对照风险矩阵图可知该危险源是CB的情况，属于缓解后可接受的风险。

危险源四：检查技能培训不足――发生可能性为中/偶尔，发生的后果的严重性为较小，对照风险矩阵图可知该危险源是CB的情况，属于缓解后可接受的风险。

危险源五：重要部位检查意识不强――发生可能性为中/偶尔，发生的后果的严重性为较小，对照风险矩阵图可知该危险源是CB的情况，属于缓解后可接受的风险。

危险源六：终检不到位――发生可能性为中/偶尔，发生的后果的严重性为轻微，对照风险矩阵图可知该危险源是CA的情况，属于可接受的风险。

2.4 风险控制措施

危险源一：实施工卡不规范――属于缓解后可接受的风险。制定如下缓解、预防措施：（1）定期对工卡执行规范性的培训和考核； （2）严格落实安全教育；（3）合理安排互检人员；（4）有针对性地现场监督。

危险源二：技术资料（工卡或）缺失或有缺陷――属于缓解后可接受的风险。制定如下缓解、预防措施：（1）技术部门评估修订航后补充工卡的必要性，或对重要部位的检查要求进行明确，并提交可靠性会议讨论。（2）质量管理部门制定检验员绕机检查要点，交由技术部门编写检查工卡。

危险源三：任务安排――属于缓解后可接受的风险。制定如下缓解、预防措施：（1）质量管理部门评估定检检验员的配置，做好定检排班计划，确保每次定检至少一名机电人员进行检验。（2）加强检验员安全教育。

危险源四：检查技能培训不足――属于缓解后可接受风险。制定如下缓解、预防措施：（1）技术培训部门组织维护人员进行工卡复训；（2）组织制作鸟击、雷击培训课件，对全体维修人员进行培训。 （3）进行定期复训和考核。

危险源五：重要部位检查意识不强――属于缓解后可接受的风险。制定如下缓解、预防措施：（1）针对重要部位的检查要点对维修人员进行复训；（2）严格落实安全教育，提高维修人员安全意识和主动意识；（3）车间安排互检人员；4）加强现场监督。

危险源六：终检不到位――属于可接受的风险。预防措施如下：（1）加强员工对终检工作要点的培训和考核；（2）安排经验丰富的相关人员负责终检；（3）落实检验人员参与终检。（4）加大现场监督力度。

通过上述案例的分析和推演，得到如下启示：

启示一：没有风险管理就有风险。

风险管理的实质是掌控风险，一旦把握不好，就会超出掌控范围。不去把握、或者把握不住风险点，就会被风险所左右。风险管理不是纯技术的问题，也不是纯管理的问题，而是相辅相成综合性问题。风险管理应该是机务维修的“路线图”，即或是轻车熟路的常规性工作，也须一丝不苟地运用之。许多经不起检查的低级错误，往往就是在细小环节上出现偏差所致。

启示二：没有任何理由放松风险管理。

安全与生产的矛盾，使一些一线人员、包括部分管理人员没有彻底告别经验维修的巢臼。长期高负荷的一线机务维修工作，导致生产和技术以及管理人员的风险管理意识不牢。如因忙乱挤占落实规章的刚性地位，因违章造成的事故差错概率较低，使人不时滋生侥幸心理，因所谓个人的经验“把握”，造成不严谨、重权宜、轻规章等现实问题痼疾。

启示三：风险管理没有落地生根。目前，员工成长方式是师徒传承、层级引领，实质是人的因素在起主导作用。领导和师傅的言传身教，对于整个队伍至关重要。现实中机务维修任务重、骨干少等情况普遍存在，生产压力经常会使风险管理变形。有时处于被搁置状态。

启示四：养成问题。技术、管理和生产历来是绑定在一起的，其中，风险管理的跟进成为关键。由机引进带来的风险管理，是与飞机配套而来的“舶来品”，掌握和运用处于“贴牌”状态，并没有跟随维修技术一起成长起来。风险管理的理念、方法等是近年专门普及推广的项目，属于“追加”成分。风险管理的落地生根还有很长的路要走。

3 结语

当前，真正实现飞机维修企业从事后管理转向事前管理、从被动应付转向主动预防尚需努力。首先，要求安全管理人员乃至全体员工要逐步培养风险管理意识，将其内化成行事理念；其次，从当前出发，深入开展安全隐患排查，对于查找出的安全隐患，运用风险管理工具，做出评价，哪些是可以容忍和接受的，哪些是必须采取措施降低安全风险的，哪些是不能接受必须杜绝的，做出明确和清晰的判断，构建一套完善的风险控制方案。再次，以强化激励为主，塑造健康、向上、正面、积极的安全文化，促使员工主动和自愿地向管理层报告安全信息，提出安全疑问和建议，让安全成为员工的一种自觉行为准则，员工自觉遵守安全规章，抵制不按规章行事的命令或现象。

参考文献：

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一、深入学习贯彻关于安全生产重要论述

通过组织召开县委常委会、县政府常务会、安委会全体会、安全生产专题会，组织参加全国全省全州视频会议等形式，认真组织学习宣传关于安全生产重要论述，传达贯彻中央、省、州的重要指示精神和工作部署，及时总结分析我县安全生产工作形势，研究解决安全生产问题，安排部署安全生产工作。制定下发《2020年安全生产工作要点》等相关文件，安排部署明确职责责任，落实工作任务。扎实开展安全生产整治行动，县安办今年以来多次组织协调各负有安全生产监管责任的县安委会成员单位，针对生产安全事故易发多发的重点行业领域、重点时段和重点区域，研判安全风险、制定管控措施、排查治理隐患，有效防范各类事故反弹。

二、加强对安全生产责任的细化落实

(一)全面推进安全生产清单制管理工作。参照州安委会的“三项清单”模板制定下发《县党委政府属地安全生产领导责任清单》、行业内部安全生产监管责任清单以及危化品、烟花爆竹、工贸行业企业安全生产管理责任清单，组织县、乡两级党委政府、37个部门及重点企业制定各自相应的安全生产责任清单，将安全生产责任明确到个人。

(三)强化督查。组成由县级领导牵头，县纪委、组织部、县安办以及行业主管部门为成员的五个片区督查组，深入全县开展综合督查5次。

三、狠抓重点行业领域安全风险管控和隐患排查治理

充分发挥县安办职能，在全县范围组织开展安全生产专项整治三年行动、森林草原防灭火专项整治、危险化学品和道路交通安全生产专项整治、“排险除患”集中整治、“铸安2020”监管执法专项行动等安全生产活动，切实加强重要节假日、疫情防控期间、汛期等重点时段，道路交通、危化品、建筑施工等重点行业领域安全监管。

（一）危险化学品方面：县安办会同相关行业主管部门组织人员加强对全县4家危化品经营企业和1家燃气经营企业日常安全执法检查，对发现的隐患督查企业及时整改。特别在疫情防控期间、三月等特殊时期以及重要节假日，督促指导企业加强重点部位、重点环节隐患排查治理，落实防范遏制危险化学品重特大事故措施。共开展检查79家次，发现17处问题隐患，完成整改17处。

（二）非煤矿山方面：我县内共有4宗采矿权，10宗探矿权。4宗采矿权均因不具备进场条件未正式投入生产，10宗探矿权均未进场工作。

（三）道路交通方面：一是加强道路安全隐患排查整治，出动人员80人次，排查道路安全隐患3处并完成整治；加强路检路查，出动人员158人次，巡查7000余公里，处理路面乱堆乱放3起，清理非法广告牌12处，路面损坏要求恢复1起，执行保通任务4次。二是严厉打击各类车辆超员、超载、疲劳驾驶、酒后驾驶、无证驾驶等违法违规行为。出动人员600人次，执法车辆300余辆次，检查过往车辆7000余辆次，打击非法违法行为11起。

（四）建筑施工方面：今年以来我县认真开展建筑施工安全专项整治，对全县建筑施工企业认真开展了汛期安全检查，要求建筑施工企业在遇暴雨天气时要停止施工。加强汛期24小时巡逻值班，在开展建设施工安全专项整治安全大检查中。以预防高处坠落、物体打击、坍塌、起重伤害、触电等事故为重点，排查治理脚手架、超重机械等重点部位安全隐患。共对全县施工工地进行安全隐患排查109次，共发现安全隐患71处，已整改完成71处，整改率达到100%。

（五）特种设备方面：由县市场监管局牵头负责我县特种设备安全监管工作，对全县医疗机构、隔离场所、气瓶充装等重点单位和16家使用单位的19台电梯进行专项检查，发现问题隐患3项，督促完成整改3项。

（六）民爆物品方面：县公安局负责对辖区的治安重点区域、涉爆单位进行安全检查。按照“谁检查、谁负责”的原则，落实专人集中开展隐患排查工作，并将该项工作实行常态化管理，建立长效机制；重点排查危爆仓库是否坚持二十四小时值守，职守人员是否在岗，人证是否一致，是否落实“四防”措施，物品流向登记是否清楚，物品是否帐物相符，使用现场管理制度和防范措施是否健全；对发现的安全隐患立即督促整改，对无法整改或整改后仍达不到安全要求的，立即停止其使用危爆物品，消除一切安全隐患，坚决堵塞管理漏洞。

四、严格安全生产监管执法

深化“打非治违”，依法严厉打击安全生产违法违规行为。开展安全监管监察执法78次，处罚企业14家，共处罚罚款20.8万元，已全部执行到位。

五、加强对安全生产基础保障能力的提升

（一）加强应急管理。严格执行领导干部到岗带班、24小时值班和事故信息报告制度，一旦发生事故险情及时科学有效应对。与气象、水利、自然资源等部门加强协调沟通，组织召开应急会商会议50次，及时研判预测安全风险，在灾害性天气发生时，通过微信、手机短信、电话通知等形式第一时间向各乡镇、相关部门、重点企业预警信息。

（二）加强安全生产宣传教育。一是将安全生产法律法规纳入县委常委会、县政府常务会会前学法学习内容。二是在全县范围组织开展安全宣传“五进”38场次，参与人数14800余人次；开展“防灾减灾宣传周”、“安全生产月”等宣传教育活动，悬挂横幅25条，出动宣传人员80余人次，发放各类宣传资料手册5500余份，各类纪念品9120份，咨询互动1100余人次。组织广大干部群众和企业参与“安康杯”、全国安全知识网络竞赛、安全生产清单制管理知识大闯关等活动。

（三）加强提升干部的自身业务能力。组织全体应急管理干部参加网络培训，积极参加全国、全省、全州视频培训，提升应急管理干部业务能力。定期组织企业“三项岗位”人员参加省州举办的安全生产培训。

六、存在的问题

（一）安全生产责任意识不够到位。部分单位和乡镇对安全生产工作的认识不到位，导致思想上有所松懈，属地管理和行业监管责任落实不到位。

（二）道路交通安全隐患较大。我县道路普遍路况较差，境内山高路险，弯急坡陡，险路险段多，安保设施覆盖率低，道路安全隐患仍然是我县安全生产的重点、难点和热点。群众的安全意识不强，道路交通非法违法行为普遍存在。

（三）企业主体责任落实不够。全县企业整体安全意识较为淡薄，企业片面追求经济利益，安全投入不足，设施设备隐患多；从业人员普遍安全素质不高；企业安全管理措施不力，规章制度落实不到位，违章指挥、违章操作现象大量存在。

八、2021年重点工作安排

（一）进一步推动安全生产责任制落实。按照安全生产党政同责的相关要求，严格对照安全生产责任清单履职尽责，压实党委政府和部门、企业安全生产责任。

（二）加强重点时段重点领域安全监管。督促指导各乡镇、安委会成员单位切实加强国庆等重要节日，汛期、岁末年初等重点时段，道路交通、建筑施工、人员密集场所、森林草原防火、危化品和烟花爆竹等重点行业（领域）的安全监管，确保全年安全生产形势总体平稳。

（三）强化督查。适时组织开展安全生产综合督查，督促相关部门及乡镇落实安全生产责任，并将检查结果纳入安全生产目标考核。

（四）加强宣传教育培训。强化安全教育培训，严格按照相关要求把安全生产法律法规纳入干部学习内容。抓好“防灾减灾宣传周”、“安全生产月”、“11.9”、“安全生产法宣传周”等主题宣传活动，全面提升全民安全意识，努力提高社会公众的自防自救和互救能力。

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关键词：钻井施工；安全管理模式；风险防控体系

钻井施工的工作环境和工作性质特殊决定了石油钻井施工过程是一个危险大、突发性强、容易产生伤亡事故的生产过程，主要存在以下特点：一是野外露天作业、施工恶劣。二是特殊工作多，存在职业危害。三是手工劳动和繁重的体力劳动多、劳动强度大，容易使人疲劳、分散注意力，导致事故发生。四是立体交叉作业多，须多人配合。五是用电设备较多且分布分散，移动较多。六是施工场地分散，变换频繁。七是新工人、临时用工多且素质不高。这些行业特点决定了钻井行业安全工作的艰巨性。

一、“0125”安全管理模式提出的背景

公司安全管理的核心理念就是以科学的方法做指导，以务实的作风去不断实践、总结和改进。通过对多年安全工作经验认真总结，事故教训进行统计分析，摸索出一些规律性的东西，经过提炼形成了符合公司安全生产管理的模式，即“0125安全管理模式”，它既是安全生产管理的总结，也是今后公司安全生产管理的理论依据。这个模式明确了目标，清晰地说明了安全生产的指标具有可控性，指明了控制的路径，同时也指明了路径的方法。

二、“0125”安全管理模式的内涵

“0125”安全管理模式具体涵盖了安全管理的目标，安全生产管理的理论依据，安全管理的关键因素以及实现安全生产管理的基本方法这些方面。下面就此模式的具体内容做一下阐述：“0”就是追求零井喷失控事故，零责任工业死亡事故，零重大火灾爆炸事故，零锅炉压力容器爆炸事故，实现零目标。“l”，“l”是一组来自世界卫生组织关于安全生产的统计数据（300：29：1），即每300起违章作业行为当中就会发生30起人身伤害事故，这30起人身伤害事故当中就有一起工亡事故。假设违章作业行为由一年产生300次，减少到3年、5年、10年，甚至是20年、30年累计发生300次，那么这组数据中的一起工亡事故的发生率就会随之降低，甚至降到发生率为0，这就做到了安全生产的长治久安。 “2”就是健全两个安全体系，即安全教育培训体系、安全风险防控体系。“5”就是现场管理做到五抓五强化，既抓队伍，强化体系建设；抓奖惩，强化制度落实；抓投入，强化基础建设；抓监管，强化隐患消除。抓活动，强化素质提升。“0125”安全管理模式涵盖了安全生产各个方面，体系之间相互联系、互为条件、互相促进。

三、“0125”安全管理模式主要做法

（一）完善安全教育培训体系，塑造本质安全型职工

安全教育培训是企业安全生产的一项重要基础性工作，是塑造本质安全型职工最有效的途径，也是企业最有价值的投资和企业发展的推动力。公司不断创新培训模式，强化技能培训，提高队伍素质，制定实施了《导师带徒办法》、《岗位练兵办法》、《实训基地管理办法》、《转岗培训管理办法》、《全员职业技能岗位素质办法》、《技能钻井队管理办法、《三学活动暂行办法》、《大讲堂大赛场活动办法》8个管理办法，不同方法在不同时期对员工素质提升发挥着不同的作用。导师带徒办法。对于到师带徒情况实行月度检查、季度考核，年度兑现的激励机制。基层岗位练兵办法。用制度激励员工干中学、学中干，强化练兵在基层，实行岗与岗、班与班、队与队比。考核结果与奖金挂钩，月度考核季度兑现，实现了比赛生产两不误。实训基地管理办法。利用废旧设备，员工一目了然，深入了解设备结构原理，学会维修保养项点，快速掌握业务技能。

（二）建立安全风险防控体系，突出超前管理

重点加强安全风险防控体系建设。一是认真开展了风险识别工作，成立风险识别小组，定期组织小组成员对新设备、新工艺进行安全生产风险评估。要求各部门、各队安全重点工作开工前，必须首先预知、预测、分析可能存在的危险，同时汇报准备采取的对策和措施，确保一切重点工作都要做到“干前有风险分析，做好思想准备；干时有措施保证，做好现场监管；干完有安全评估，做好经验积累”。二是成立危害识别考核小组，每月对基层单位的危害识别工作进行考核，考核结果与基层单位奖金挂钩。三是实行安全问题每月通报。公司实施每月月底召开安安委会工作制度，坚持每月对公司安全工作进行阶段总结，对当月发现的职工“三违”和各项安全工作存在的问题，以及下月工作重点，每月出一期安全通报。四实行关键问题重点分析。

（三）抓队伍，强化体系建设

为切实保证安全生产，不断提高安全管理水平，公司不断加强安全生产保证体系和监督体系建设。建立一个能够自上而下层层加压，自下而上层层保证且高效运作的安全生产保证体系，建立一个“头头抓、抓头头”的安全管理机制，实现安全生产的思想到位、组织到位、责任到位、措施到位。公司主要领导、主管领导分别与基层HSE第一责任人及专职安全人员签订安全承包责任书，全体职工签订了安全承诺书。通过签订安全生产责任书和安全承诺书，层层分解落实安全责任，一级抓一级，一级向一级负责，做到上下合力，齐抓共管，形成了从上到下，从安全生产管理部门到各级专（兼）职安全员组成的横向到边，纵向到底的安全管理网络。切实将安全工作落实到岗位，落实到责任人。

（四）抓奖惩，强化制度落实

安全职责的落实、安全目标的实现、规章制度的落实、 操作规程的规范都需要依靠严格的检查考核制度来进行。 基于此，公司建立健全了安全生产责任制、安全生产管理制度和约束激励机制， 有效规范了安全生产工作，达到了“以制度管人”、“以制度管安全”、“以制度促安全” 的目标， 极大地提升了公司安全管理水平。为了让安全工作更规范化、更具有明确的指导性，公司在安全责任制落实情况、 安全监督、违章、安全生产检查、承包人管理等方面提出明确的规定。编制下发《2013年HSE工作要点》、《HSE管理规定》。为了进一步加强管理，又先后制定了《安全检查考核细则》、《私家车辆安全管理规定》、《HSE承包人考核管理办法》、《安全技措费使用管理规定》、《安全设施使用管理规定》等规章制度等规章制度，细化了《雨季八防措施》，这些规章制度的建立和完善为公司的安全生产、环境和职业健康工作目标的实现提供了有力保障。公司按照“四不放过”原则，建立责任追究机制。严格执行“安全一票否决制”与“事故责任追究制”，对安全生产管理实行重奖重罚、末位警告制和约谈制，安全考核最后一名的在每个月的基层干部大会进行点名警示，基层单位连续三个月安全考核倒数后三名的，组织部门对正职进行约谈，安委会主任对承包人进行约谈，约谈后没有改善对正职及承包人进行诫勉。同时，加大对一般事故、习惯性违章重复问题的考核力度，承包人、井队长、安全员交纳相应数目的安全风险抵押金，实行事故考核风险抵押制度。实行违章者下岗学习的制度，使员工产生了“违章即下岗”的危机感和紧迫感。

（五）抓投入，强化基础建设

安全生产的投入是企业持续发展的重要基础。制定《开展群众性创新创效活动方案》，掀起“查隐患，小改小革”热潮，改善职工工作环境，努力创建本质化安全型钻井企业。全年投入800余万元在安全技术革新上。如针对老式上钻台梯子、上循环罐梯子栏杆分别存在有空隙大、稳定性差的安全隐患，设计了钻井泵更换缸套维修平台。针对雨季来临，为了确保安全生产，为节能发电机设置了防雨罩，提高了防雨性能，保障了用电设备的平稳运行。

（六）抓活动，强化素质提升

公司以“我能安全素质提升年”活动为载体，全面开展各项主题安全活动，年初制定公司“我能安全”主题活动方案，安全监督随查、重温安全承诺、HSE岗位职责述职、安全教育送基层等十三项活动贯穿全年。把不同阶段的安全工作重点，融入到各项活动中，通过各项活动的开展不断提高职工安全素质，形成良好的安全文化氛围。

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2018年是我从事会计经理岗位工作的第二年，在运营管理部和支行领导的关心和帮助下，顺利地完成了2018年上半年的柜面会计核算、风险防控、业务培训、技能练习等工作，确保支行会计工作健康、合规开展，现对2018年上半年工作总结如下：

一、2018年上半年工作总结

1、做好年终决算后结核对及资料归档工作

组织2017年年终决算的后续核对工作，将年终决算资料梳理归档，对2017年登记薄及各类资料进行装订归档，并及时上交分行运营管理部集中保管；

2、对个人税收居民身份声明文件进行补收及录入

根据上级行的要求，我行对个人税收居民身份声明文件进行补收，因数量较多，将上级行下发的数据下发至每位员工，并督促柜员按进度进行催收，对批量开卡的客户，我行组织上门进行集中补收，提高了补收的效率，按时完成了个人税收居民身份声明文件的补录工作；

3、落实优化企业开户服务自查整改及宣传工作

为响应人民银行号召，组织开展了优化企业开户服务工作，旨在落实“放管服”工作要求，优化营商环境，进一步便利新设企业开立人民币银行结算账户，我行积极进行开户流程梳理优化，整合开户步骤，开通小微企业开户绿色通道，提高开户效率，进企入户宣传优化企业开户服务，推动改善营商环境；

4、组织单位预留印鉴卡验印及验印记录的排查工作

为了全面了解我行柜面验印现状、防范柜面操作风险，根据上级行要求，组织对我行758户印鉴卡进行逐户验印排查，得点排查自动验印通过率不高的账户，并将排查结果及时上报南京分行，近期柜面已更换了扫描仪，逐步将自动验印通过率不高的账户进行重新建印，以提高柜面验印自动通过率，防范柜面操作风险；

5、对4名柜员进行轮岗

为符合银监监管要求，防范柜员道德风险，提高柜员综合业务能力，我行上半年对4名柜员进行了轮岗，在轮岗前进行岗前适应性培训，现已适应新岗位要求，柜面核算工作有序开展；

6、做好运营条线全面开展进一步深化整治银行业市场乱象工作

全面评估2017年已开展的“三三四十”等排查工作，对照2018年整治银行业市场乱象工作要点，梳理本机构存在的突出问题和风险隐患。重点评估自查是否全面深入、问题是否真实准确、整改是否及时彻底、问责是否严格到位、发现的风险是否有效化解、制度短板是否得到弥补、制度执行力是否得到加强以及当前仍存在哪些突出问题，形成“整改-评估-整改”的工作机制，上半年已完成评估及整治第一阶段工作。

7、落实人行235号文要求，推动客户身份识别

按照人行下发的《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对在我行证件过期的对私和对公客户，通过电话、短信等方式，提醒客户来柜面进行证件资料的更新，对每位来柜面办理业务的客户，先查询客户在我行系统中预留的信息是否过期，是否完整，对资料过期的客户及时进行信息更新，对一号多客户的信息进行合并。

8、加强柜员业务理论知识的培训与学习

根据年初制定的培训计划，每周四按计划进度进行业务知识的学习，同时学习当周下发的新文件、新制度，让柜员及时更新自已的知识库，用新知识、新要求去指导工作，适应不断变化的会计管理要求。每次学习随机指定一名柜员带领大家进行学习，提高柜员学习的参与度，增强业务学习效果，利用柜面人员学习交流群，及时转发上级行下发的各种新制度和新要求，方便柜员下班后进行学习和查找，有不懂的问题在群里进行交流讨论，激发柜员的学习热情；

9、做好每月定期核对工作

每月通过抽听录音电话，抽查监控录像、检查柜员业务办理的合规性，检查各类登记簿的保管、会计印章是否与《重要会计业务印章使用保管情况登记簿》相符、抵质押物品是否账实相符、每人保管的重要物品的核对、账户、印鉴卡的核对等，通过每月的定期检查，及时发现问题，并进行整改，提高柜面业务办理的合规性；

10、强化柜面人员管理

根据中信银行会计内部控制、人员分工的要求，制订了详细的柜面人员岗位责任制，柜员每日工作流程，对每个岗位的岗位职责进行了合理的分工，并根据人员的变化及时调整每人的工作分工，确保工作分工合理，责任明确，制定了会计差错二次考核办法，对出现差错进行二次考核，对当月无差错及做的规范的柜员进行奖励，对他行发生的差错案例及时进行分析，避免同类业务的发生，通过大家的共同努力，在一、二月份差错控制不力的情况下，后四个月差错率有了显著降低。

二、工作中存在的不足与主要问题

1、一季度一、二月份后督差错控制不力，超过总行的万分之三的标准，

2、柜员工作积极性不高，缺乏上进心，业务办理效率有待提升，

3、对柜员的日常管理仍需进一步加强，发生单位印鉴卡客户联未记账，代客户保管的情况，

4、部分业务未按制度要求进行办理，如国库纸质缴款书业务及02086普通扣划业务，

5、对我行的制度文件了解不够全面，存在知识盲区。

三、2018年下半年工作重点与举措

1、加强自身业务知识和业务的学习，提高业务水平、提升管理能力。2、在工作上和生活上关心员工，特别是员工思想动态的变化，多与员工进行沟通和谈心，做好带头作用，强化员工思想教育，提高员工工作积极性和上进心。

3、多向有经验的会计经理进行学习，提升自已的培训能力和带队能力，打造一支素质过硬、充满凝聚力的柜员团队。

4、提高日常工作效率和工作质量。合理的配置员工，安排工作，让他们成为业务多面手，提高整体工作效率和服务水平，尽早适应分行4+1的工作要求。