财务审计工作要点范文

导语：如何才能写好一篇财务审计工作要点，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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一、指导思想

以全市交通运输工作重点为中心，解放思想，开拓创新，探索财务管理从单一的资金管理向筹资融资与资金管理并重的模式转型，深化财务监管体制改革，探索当前预算管理模式下的审计监督方式和政府采购模式下的部门集中采购方法，加强财务管理信息化和财务人员作风建设，推进依法理财和制度理财，提高财务管理水平和资金使用效益。

二、主要工作

（一）优化服务措施，全面完成费收任务

严格执行税费征收政策，认真落实“绿色通道”惠民政策，优化服务措施，健全服务体系，提升服务水平，大力挖掘费收潜力，堵漏增收，确保规费征收任务全面完成。

（二）强化财务管理，提升服务保障能力

1.制定预算管理制度，加强预算资金监督

强化预算约束力，规范预算编制方法和程序，促进预算资金管理规范化，做到制度理财。一是建立部门预算审核机制，强化预算管理手段，构建交通预算“一盘棋”的管理模式；二是建立预算执行情况报表和财务数据上报制度，实现对交通专项资金收支情况的实时监控；三是实行季度预算执行分析例会制度，加强各单位预算执行和财务管理方面的经验交流，针对在预算执行中存在的问题提出改进意见及措施；四是积极推行财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

2.加大协调力度，改善理财环境

积极协调财税部门，争取财政部门对交通部门的资金支持，政策支持和服务支持，落实交通建设地方配套资金。努力争取事业单位实行绩效工资后基本支出增支部分的资金来源。加强上级业务主管部门联系，积极向上争取政策，了解专项资金动态，为本部门争取资金提供有效信息。

按照《市政府公路债务化解方案》要求，积极协调财政部门落实化债资金，做好债务化解工作，确保全市公路债务化解工作按计划正常进行。

公开、公平、公正地分配和发放成品油价格改革财政补贴，确保惠民惠农政策落到实处。

3.加强制度建设，夯实财务工作基础

以规范财务管理为主体，结合本单位的实际情况，建立健全覆盖资金筹集、预算执行、资产管理、财务监督的财务制度体系。建立制度落实的责任机制，推动各项工作有效开展，用制度管钱、管事、管人。各单位要做好会计基础工作，巩固会计基础工作规范化工作成果，及时准确完成各项会计、费收报表。票证管理符合上级要求。市局将结合治庸问责活动，抓好任务工作目标考核，完善考核制度，推进精细化管理，提升财务管理水平。

4.加强资产管理，健全资产管理制度

落实《省行政事业单位固定资产监督管理条例》，各单位要在资产清查的基础上，对资产实行精细化管理，结合我市财政资产管理规定，建立和完善资产管理制度，优化资产配置，严格政府采购，加强资产收益管理使用，规范资产使用及处置行为，确保国有资产安全有效使用。

根据《财政部关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》和我市关于行政事业单位国有资产清查政策，报表及软件操作的要求，全面完成工作任务。

5.加强财务基础工作建设，全面提高核算质量

在全市交通运输系统开展以财务核算为重点的会计基础工作检查活动，促进全市交通运输系统财务基础工作。

加快财务管理综合信息平台建设。升级国库集中支付管理系统，结合局机关会计制度转换升级更换会计核算软件，完善计算机辅助审计数据系统，探索财务集中监管信息平台建设。

（三）贯彻执行“八项规定”，大力压缩“三公”经费

认真执行中央八项规定配套出台的《厉行节约反对浪费条例》以及公务接待费、差旅费、会议费和培训费等一系列管理办法和《违规发放津贴补贴处分规定》，加强“公款”支出管理，确保“公款”支出合法、合规、合理，压缩“三公”经费支出，做好经费支出信息公开支出准备工作。

（四）充分发挥学会职能，服务交通财务管理工作

以学会为平台加强业务学习和培训工作，举办一期财务管理讲座或业务培训。

组织财务人员参加中国交通会计学会和省交通会计学会组织的ppp项目培训。

继续组织学会会员结合本单位实际工作，开展调查研究，撰写调研报告和财会论文，参加学术交流，每个单位完成1—2篇论文任务，并积极做好学术成果的转化运用工作。

（五）坚持财务收支年审制度，充分发挥审计监督职能

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关键词：煤炭企业；内控；审计；基本职能；侧重点

中图分类号：F239 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）12-00-01

一、概述

煤炭产量的稳产、高产对我国国民经济的影响是至关重要的。随着煤炭企业在制度建设、经营管理、决策机制等方面逐步建立完善的现代企业制度，增强了煤炭企业的竞争力；但是仍有相当数量的煤炭企业，只是在原有的架构上简单地修改名称，没有显著的变化，管理水平也没有质的提升。同时，煤炭企业经营管理日趋复杂，表现在投资主体多元化，产权和经营形式多样化等，这样企业的内部控制工作就显得越来越重要。而我国煤炭企业的现实情况并不乐观：一是管理相对落后，成本高，效率差；二是安全投入严重不足，安全事故频繁，损失惨重。如何扭转煤炭企业的这种局面，即如何加强管理，合理应用内控审计的方法，强化煤炭企业经营管理是目前所面临的重要问题。

内部控制在企业经营管理中有着十分重要的作用，尤其是保障企业经营行为的合规合法及财务报表的真实合法性有着不可替代的作用。企业内部控制包括的范围非常广泛，从业务循环来划分，可分为销售与收款循环、采购与付款循环，生产与存货循环、工薪循环、固定资产循环、投资循环、筹资循环、货币资金循环等八个方面。而销售是企业经营的重要环节，是实现商品价值、增加收入、获取利润的唯一途径。作为煤炭企业，其煤炭产品销售涉及资金及商品的频繁进出，极易发生各种问题，应成为企业审计重点关注的环节。审计要结合各煤炭企业的实际情况，从煤炭销售业务的内部控制、经营流程、操作手续等方面入手，检查和防范企业销售业务及收入问题。

二、煤炭企业内控审计的基本职能

1.服务职能。在传统的企业管理模式中，审计工作相对缺乏服务意识，然而服务职能作为审计工作的重要形式，需要得到有效的提升。一方面企业内部的审计工作者没有对本职工作进行明确的定位和详细的了解，使一切工作脱离企业、脱离集体；甚至还有一些工作者为了彰显自己的权利，抱着“必须审查出问题”的态度，在工作中狐假虎威，这就会在很大程度上影响企业内部的凝聚力和团结力，所以这就需要煤炭企业的工作人员，对自己的职责进行清楚的认识，抱着认真负责的态度对待自己的分内工作，怀着为集体服务的意识，在处理好本职工作的同时与同事之间形成和谐友好的关系。另一方面审计工作人员要提高自己的工作能力，善于从全面的角度对企业的运行进行整体的、科学的分析研究，运用自己敏感的专业能力做出客观的评价，指出其中可能暗藏的风险，并及时上报，以确保煤炭企业的高效管理和正常经营。在审计工作中，不断提高其服务职能，是企业存在和发展的重要保障。

2.管理职能。改革开放以来，我国煤炭企业的产权制度经过了不断的改革创新，作为一个企业集团它有多个法人构成，在经营管理中，需要统一发展目标，使企业拥有强大的向心力，这是企业内控的重要内容。审计工作的管理职能，主要是通过对部分部门进行有效的监督，对内部一些不合理的现象进行及时的纠正，是加强企业内部管理的重要措施，使企业发展逐渐实现现代化。

3.监督职能。监督职能是审计工作最重要的职能之一，建国初期，煤炭企业的进步发展，处于计划经济的大背景下，审计工作的监督职能收到很大的制约，工作的主要内容也仅仅是局限在财务和纪律方面，然而经济的转型过程中，煤炭企业的管理和运行受行政力量的干涉越来越小，这为煤炭企业的进一步发展提供的广阔的平台，同时审计工作的重要监督价值也逐渐受到广泛的关注，而审计的内容也逐渐是以效益审计和制度审计、责任审计为关键，是煤炭企业实现高效管理的重要手段。

三、加强煤炭企业内控审计的几个侧重点

1.完善煤炭企业内控审计制度。煤炭企业在强发展重视经济效益的同时，还要确保企业拥有完善的内控审计制度，在制度的约束和管理下，是审计工作真正发挥其强大的监管作用。企业的领导者要从思想上对这一工作重视起来，逐渐提高企业内部的工作效率。同时在建立审计队伍的过程中，要确保工作人员的专业能力和职业素养，赋予他们一定的权利，更好的实现其监督管理服务职能。

2.提高审计工作者的整体素质。一个优秀的审计队伍，是一切审计工作的基础和前提，同时也是衡量审计结果是否具有权威性的重要依据。为了使审计工作更好的服务于企业管理，增强审计结果的权威性是非常关键的措施，这就需要企业在审计工作者的上岗制度上，进行严格的考核，施行一定的竞争机制，从源头上保证审计工作的准确性和真实性。

3.规范审计工作，树立风险意识。煤炭企业的审计部门，作为企业的监督管理部门，应该具有非常完善的工作流程，拥有非常严谨的工作细则。在市场经济的大范畴中，审计部门并不像计划经济时期一样依附于政府部门而存在，而是作为企业内部的重要管理控制部门而存在，受国家法律法规、市场价格体制以及金融发展的影响和制约，因此规范审计工作的大小事宜是十分关键的。伴随着我国市场经济的飞速发展，煤炭企业的内部审计工作所处的环境也呈现出多变性和复杂性，使工作人员树立风险意识，提高预防风险的能力是确保企业安全运行的重要手段。

4.实施以财务审计为核心的审计工作。在加强煤炭企业管理力度的过程中，要以财务审计工作为核心，对企业运营过程中的资产管理进行重点监督和管理，使企业的收支在预算范围内，实现企业发展的经济效益。财务审计重点包括产权关系是否明确、所有者的基本权益是否能够得到充足的保障等等，将员工和领导者切实关注的财务问题进行重点审计，切实将审计部门的监督管理职能和服务职能统一起来，发挥其查漏补缺的重要作用，促进煤炭企业的快速发展。

煤炭企业的内部审计工作，最终目的是为了实现高效管理，提高企业经济效益。通过对煤炭企业内控审计职能以及企业审计工作要点的叙述，为日后煤炭企业的审计工作提供必要的理论依据。

参考文献：

[1]佘新华.浅议煤炭企业如何加强内控制度建设[J].现代经济信息，2010（22）.

[2]高刚.浅议烟草企业内控制度建设的重点[J].现代商业，2011（24）.

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一、今年上半年工作回顾

（一）农经总体工作部署

1、提出工作要点。我站在《__农经》第4期简报上印发了《__县20__年农经工作要点》，作为今年我县农经工作的纲领性文件，用以指导各乡镇开展农经工作，圆满完成各项目标任务。

2、编印《__农经》简报。继续借助于《__农经》工作简报，为全县广大农经工作者提供一个学习法律、宣传政策、增长业务、浏览信息、交流经验、激励先进、鞭策落后以及营造一个百家争鸣的工作平台。截至目前，我站共印发《__农经》26期次，今年已编印9期次，起到了很好的宣传指导作用。

（二）农村土地承包管理工作

1、进一步完善了农村土地承包数据的录入和补充工作，我县土地承包数据库将于6月底前上报市局审核。

2、进一步加强农村土地承包经营权流转的管理和服务。

（1）强化了宣传发动。经过积极争取，我县今年将农村土地承包经营权流转工作列入农业农村工作的重要议事日程，把农村土地承包经营权流转工作情况纳入到新农村建设发展新产业工作统一考评。今年5月，探讨如何加快和推进我县农村土地承包经营权流转促进规模经营工作列入了全县新农村建设工作会议研究的重要内容之一，大大提升了农村土地承包经营权流转工作的重要性。此外，为指导和规范乡、村农村土地承包经营权流转工作，我站在《__农经》第7期简报上全文编发了农业部《农村土地承包经营权流转管理办法》和《__市农村土地承包经营权流转办法（试行）》，供各乡镇组织学习和抓好宣传、指导、服务工作。

（2）开展了摸底调查。为摸清我县农村土地承包经营权流转的现实状况，更加切合实际地开展农村土地承包经营权流转指导、规范、服务工作，我站全面组织开展了一次农村土地承包经营权流转方式、流转面积、流转规模、流转期限、流转原因、流转手续、流转地用途、流转效果、流转纠纷情况、流转管理状况、流转潜力等摸底调查，形成了《__县农业局关于农村土地流转情况的调查报告》，针对我县农村土地承包经营权流转存在的主要问题，提出了可操作性强的进一步规范和加快我县农村土地承包经营权流转的建议。

（3）搭建了服务平台。县农村土地流转服务中心已于5月15日成立，负责指导全县农村土地承包经营权流转服务工作。截至到目前，县农村土地流转服务中心已经挂牌，该服务中心公章、工作职责、管理制度、信息公开栏等已制作到位，并配备了3名工作人员，落实了工作经费。乡、村农村土地流转服务站（室）也已基本组建到位，有待于进一步规范和完善。

（4）明确了试点示范。要求小乡镇建立1～2个示范点，大乡镇建立3～5个示范点，示范点的选择和确定必须在6月底前到位。

（5）上报了流转信息。我站建立健全了土地流转信息按季上报制度，今年第一季度的土地流转信息已如期上报，第二季度的土地流转信息将于7月上旬前完成。

（三）农民专业合作社建设工作

1、举办了财务会计制度培训班。为进一步贯彻实施《农民专业合作社财务会计制度》，规范农民专业合作社会计核算工作，我站于4月中旬举办了农民专业合作社财务会计制度培训班，培训乡镇农民专业合作社辅导员10人，农民专业合作社理事长、会计36人。

2、确立了县级示范点。为发挥示范带动效应，我站根据各乡镇对辖区内农民专业合作社县级示范点的推荐和各县级农民专业合作社的自荐情况，经过深入实地调查、考核、评比，择优确立了5家农民专业合作社为我县20__年农民专业合作社县级示范点。要求各乡镇根据县级示范社的推荐条件择优认定1家以上农民专业合作社作为乡镇本级示范社。

3、制作了农民专业合作社发展图片展。为宣传我县农民专业合作社的发展成果，我站举办了5家农民专业合作社建设和发展图片展，起到了很好的宣传促进作用。

4、带动了农民专业合作社的发展。到目前为止，我县今年经

县工商局注册登记成立农民专业合作社5家，并全部进入运作阶段。

（四）农民负担监督管理工作

1、重点开展了一次面向农民专业合作社的收费项目、依据、标准的清理整顿工作，将各部门对农民专业合作社的收费纳入了农民负担监管范畴，切实保障了农民专业合作社的快速健康发展。

2、大力宣传《村民“一事一议”筹资筹劳管理办法》，引导和促进村民逐步规范“一事一议”筹资筹劳行为；组织各乡镇对去年以理事会、路委会、桥委会等民间组织名义筹资筹劳项目资金的使用情况开展专项审计，审计工作在6月底全部结束，审计结果要进行公开，接受群众监督。

3、进一步健全和完善了农民负担接待、受理、督办、查处、反馈制度，确保了专人接待，督办有力，处理到位，反馈及时。

（五）农村财务管理工作

1、举办了村集体经济组织会计培训班。为提高村级财会人员的政策水平、业务素质和职业道德，规范村级财务管理工作，推进村级财务管理规范化建设进程，维护群众的合法权益，消除因村级财务管理混乱等影响农村社会和谐稳定的不安定因素，我站于4月中旬举办了2期村集体经济组织会计培训班，培训乡镇财会辅导员10人，村级财会人员115人。

2、开展了财务公开“

难点村”调研活动。我站积极组织开展财务公开“难点村”难点情况调研活动，认真剖解和分析“难点村”当前存在的主要问题，有针对性地提出了治理工作措施，形成了《__县农业局关于财务公开“难点村”难点情况的调查报告》，为及时完成村务公开、民主管理“难点村”的专项治理工作夯实了坚实基础。

二、今年下半年的工作安排和打算

（一）农村土地承包管理工作

1、举办业务培训。我站将于7月上、中旬举办一期乡、村农村土地流转服务人员业务培训班，进一步提高他们的业务指导能力，不断规范我县农村土地承包经营权流转工作。

2、印发宣传单。为让广大农民真正了解农村土地承包经营权流转的精神实质，自愿融入到农村土地承包经营权流转活动中去，我站将于7月份印发农村土地承包经营权流转知识宣传单，向广大农民群众宣传加快农村土地承包经营权流转的积极意义和重要作用，宣传农村土地承包经营权流转应该坚持的基本原则，推荐农村土地承包经营权流转形式以及可采用的流转方式，告知流转注意事项等。

3、抓好试点示范。进一步加强对农村土地承包经营权流转示范点的指导和服务，确保试点一个，成功一个，以推动我县农村土地承包经营权流转工作快速有序发展。

4、建立仲裁机构。在今年11月底前，成立__县农村土地承包纠纷仲裁委员会，建立土地承包纠纷仲裁庭，着力解决农村土地承包纠纷，化解矛盾，理顺情绪，规范行为，排除隐患，加快和促进我县农村土地承包经营权流转。

5、健全登记备案。督促乡、村农村土地流转服务站（室）建

立健全登记备案制度，对流转合同及有关资料进行归案并妥善保管，建立土地流转情况登记册，及时记载和反映流转情况。对以转包、出租或其它方式流转的，及时办理相关备案登记；对以转让、互换方式流转的，及时办理有关承包合同和土地承包经营权证变更手续。

（二）农民专业合作社建设工作

1、做好统计监测数据上报。认真做好农民专业合作社基础数据的审核，确保数据真实、完整，按时完成网上数据上报工作。

2、增强示范带动效果。对农民专业合作社县级示范社逐一配备业务指导员，进一步加强示范社建设的指导、规范和督促，积极打造标准社、模范社、实力社，充分发挥示范带动效应，带领我县农民专业合作社尽快走上健康快速发展的轨道。

3、加强市场开拓。积极组织和推荐合作社参加各类产品展示展销会、订货会，在__三农网上推介合作社产品，推荐合作社加盟全省合作社产品连锁超市，继续与大型连锁超市沟通，促成合作社与超市合作，拓展合作社产品销售渠道。

（三）农民负担监督管理工作

1、清理规范涉农收费项目。以《__市涉农收费手册》为依托，进一步清理和规范我县涉农收费项目、标准，切实保护农民群众的合法权益。

2、重点抓好专项治理。配合省、市行动，联合纪检、监察、纠风部门，针对农民反映强烈的建房乱收费、乱罚款和农村

中小学校乱收费问题，以及向农民专业合作社乱收费、乱摊派问题，开展一次全县性专项治理工作。

（四）农村财务管理工作

1、总结试点工作经验。及时总结去年村级财务管理规范化试点工作经验，切实查找问题，进一步扩大试点工作面，下发20__年村级财务管理规范化试点工作方案，推进我县村级财务管理规范化建设工作进程。

2、加大村级财务审计监督力度。组织各乡镇进一步做好去年

村（居）委会换届选举审计后续工作，加大审计监督力度，防止集体资源浪费和无序开发，防止集体资金被少数人占有或挪用，确保集体资产保值增值，促进农村财务管理的规范化建设工作。县站将对各乡镇农村审计工作的开展情况和审计效果进行抽查，重点抽查土地补偿费和村级补助经费的管理使用以及群众反映强烈的事项，发现问题，严肃处理，不徇私情。

3、开展财务公开“难点村”专项治理工作。根据我县财务公开“难点村”调研活动中对“难点村”难点情况剖解分析出来的实际问题，有步骤有目标地逐一落实治理工作措施，力争到年底实现和超过30％的整改率。

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一、工作要点及责任分工

（一）深入学习贯彻党的十精神（2项）

1.以党的十精神为指导，推动思想观念进一步转变。把学习宣传贯彻党的十精神作为首要政治任务，按照县委统一部署要求，围绕提升境界标准、优化服务环境、提高技术水平、强化创新意识等主题，适时开展解放思想大讨论活动，丰富活动载体，大力弘扬敬业奉献、拼搏进取、团结协作、创新实干的精神，推进干部职工进一步转变思想观念，激发内部动力活力。

2.以规范发展、服务民生为重点，加强作风建设，提高服务水平。认真贯彻落实县委《关于进一步改进工作作风的实施办法》，健全领导干部调查研究制度，落实一线工作法，年内完成重大调研课题至少10个。完善学习、会议、考勤等各项规章制度，不断改进学风、会风、文风，厉行勤俭节约，严格廉洁自律。加强精神文明建设，深入开展“三好一满意”活动，强化工作人员服务责任意识，切实优化服务流程，规范服务行为，改善服务态度。落实医务人员不良服务行为记分制度，畅通群众举报投诉信息通道，加大明察暗访、检查抽查工作力度，落实奖惩措施，确保各项工作取得实效。

（二）推进重点项目建设，夯实发展基础（4项）

3.完成、等卫生院中央投资项目建设。认真做好项目规划、审批及筹备工作，落实“周调度、月督导、季考核”制度，确保按照规划进度完成建设任务。3月底前，完成项目前期筹备工作，4月份全面开工建设，年底前完成建设任务。

4.完成急救服务体系建设。新建县120急救调度中心，4月底前，落实相关规划审批手续，5月份开工建设，年底前完成建设任务。积极争取上级资金及设备支持，进一步完善急救体系装备力量，中心配备急救全程电子监控系统，完善各急救站点急救药品、设备，补充配备2辆急救车辆，提高院前急救能力水平

5.完成县中医医院医技楼项目建设。科学制定项目建设规划，协调落实项目用地、审批等事项，加强协调，定期督导，确保按照质量进度要求完成建设任务。5月底前，完成项目审批等手续，6月份开工建设，年底前完成主体四层以上工程。

6.完成医疗卫生服务信息平台建设。学习借鉴先进地区工作经验，结合实际，制定我县卫生信息化建设规划方案。明确责任目标及功能定位，依托电子政务外网，以健康档案为核心，实现健康档案信息及时查询，及时更新，新农合、疾病预防控制、妇幼保健、医疗服务、基本药物制度等系统互联互通，信息资源融合共享。积极与有关部门、单位协调沟通，加快推进力度，3月份启动实施，6月底前，完成县医疗卫生信息数据中心建设及乡镇卫生院信息设备配置；7—8月份，完善基础数据录入，开展软件系统应用培训；9月份，安装服务软件，融合医疗服务、公共卫生、新农合等信息系统并试运行；10月份正式启用。

（三）深入推进医药卫生体制改革（1项）

7.全面落实医改工作年度目标任务。按照省市统一安排部署和工作要求，深入组织实施公共卫生服务项目，科学制定推进方案，严格项目管理，加强人员培训，每季度组织1次督导考核，根据考核结果合理安排使用项目资金，确保按照项目质量和进度要求完成各项工作任务。全面落实基层医疗机构绩效工资制度。推进实施基本药物制度，完善基本药品采购平台建设，加强监督检查，确保实施单位所有基本药物统一网上采购，零差率销售。提高县级医疗机构基本药物配备使用水平，配备率达95%以上，以销售金额计使用率高于45%。完善“先看病、后付费”政策，扩大政策实施范围，实现县乡医疗机构全覆盖。积极学习借鉴先行市县公立医院改革经验，结合实际，认真做好相关基线调研，积极稳妥地推进公立医院改革。

（四）不断提升公共卫生服务能力（5项）

8.加强疾病预防控制工作。健全完善疾病预防控制工作机制。加强相关专业知识培训，建立县、乡、村三级疾控工作人员定期培训制度。巩固加强基础免疫工作，深入实施扩大国家免疫规划，加强宣传引导，规划内各类疫苗基础免疫接种率均达到98%以上，加强免疫接种率均达90%以上。禁止违规向接种人群推介使用二类疫苗。推进基层疾控机构数字化接种门诊建设，年内所有卫生院数字化门诊实现全覆盖。加强传染病防控工作，健全传染病综合防控体系，完善传染病预测预警、信息报告和应急处置机制。加强对麻疹、手足口病、流行性出血热等重大传染病的实时监控，定期对流行态势进行系统分析评估，及时重点传染病情况通报，强化落实防控措施，确保无重大传染病暴发流行。

9.加强妇幼保健工作。制定全县妇幼保健工作三年规划。健全完善妇幼保健工作机制，充实加强基层工作队伍，强化对基层专业机构的人员培训、业务指导、监督考评，扎实推进孕产妇和儿童系统化管理等各项工作。全县0—6岁儿童保健管理率和孕产妇保健管理率分别达到95%以上，孕产妇住院分娩率100%，孕产妇死亡率控制在15/10万以下，5岁以下儿童死亡率控制在6‰以下。深入开展免费婚检工作，以“县”为单位婚检率达到55％以上。

10.加强卫生应急工作。健全完善卫生应急机制、应急预案和应急报告制度。加强应急队伍建设，强化应急物资储备。以处置突发公共卫生事件为重点，年内组织开展2次卫生应急演练，提高应急处置能力。推进省级卫生应急示范县创建工作，力争年内通过达标验收。

11.加强社区卫生服务工作。理顺城区社区卫生管理体制，许商街道社区卫生服务中心实现整体转型。加强对城区社区卫生服务站的业务管理和指导，强化专业人员培训，提高服务能力。建立社区首诊制度及与县级医院双向转诊机制，增强服务功能。推进新型农村社区卫生室建设，在郑路、玉皇庙、贾庄等乡镇新型农村社区中新建3个公办社区卫生室。积极与有关部门、乡镇沟通协调，确保将社区卫生室纳入待建新型农村社区建设规划。

12.大力开展爱国卫生运动。结合全县“双创”建设，继续推进实施农村改厕项目，积极争取上级支持，认真搞好项目宣传发动、督导考核和验收评估，11月底前，完成1万座农村改厕工作任务。加强健康教育工作，充分利用各类媒介载体，普及宣传健康卫生知识。广泛开展健康促进宣传活动，组织深入基层一线，每月集中开展活动至少1次。巩固深化环境建设，深入实施绿化、美化、亮化、净化工程，强化环境卫生日常管理，健全完善保洁机制，提升单位环境形象。

（五）加强医疗质量管理（2项）

13.加强医疗质量监督管理。加强医疗机构管理，严格医疗机构服务技术要素准入，5月底前，开展1次对现有医疗机构及从业人员督查排查，确保县内所有医疗机构、医务人员依法执业。加强医疗质量监督，根据上级有关规定标准，制定完善我县各级医疗机构医疗质量管理方案及评价细则。进一步完善医疗质量考评机制，加强日常监督，实施动态考评，建立督查通报制度和限期整改制度，针对督查结果和整改效果，每季度集中通报1次。定期组织开展病例评审，落实处方点评制度，推进医疗质量持续改进。重视并加强院感控制工作，强化对重点科室的监管，确保医疗安全。深入推进临床路径管理，年内县级医疗机构实行临床路径病种不少于10个。深入实施“三双”（“双降”—降低药品收入比重、降低卫生材料支出比重、双控—控制医疗成本、控制次均医疗费用过快增长、范—规范检查和用药行为、规范临床路径和治疗项目）行动，加大督查力度，落实奖惩措施。每月通报重点药品、卫生材料销售排名，严肃查处药品、卫生材料回扣问题。完善医疗纠纷调处机制，实行“首诉负责制”，确保及时化解各类矛盾纠纷，落实医疗纠纷调处不力责任追究制度。组织实施基层医疗机构“三基”理论培训活动，根据全市统一安排，完成年度培训任务，培训人员考核合格率达到100%。深入开展创先争优活动，年内分别组织开展1次医疗、护理知识与技能竞赛。

14.加强中医药工作。加强中医药体系建设，县中医院所有临床科室均能发挥中医诊疗服务特色，每所乡镇卫生院至少拥有1个中医特色专科，村卫生室普及使用中医药技术占所有村卫生室比例达到30%以上。深化中医薪火传承工程，建立中医人才专家库，实施中医带徒行动，启动县内名老中医验方搜集整理工作。推进中医院重点专科建设，年内创建2个市级以上重点专科。

（六）深入实施卫生强基工程（3项）

15.做好卫生人才招聘工作。总结2007年以来公开招聘卫生技术人员的经验做法，结合岗位需求，制定完善招聘方案。出台优惠政策，吸引高学历卫生专业人才来我县就业。完善考试考核机制，严格程序，按照全县统一招聘计划，完成年度卫生人才招聘工作任务。

16.加强卫生人才培养工作。加强卫生管理队伍建设，以集中培训方式为主，年内，组织开展1期卫生系统管理干部培训班，各医疗卫生单位自行组织中层以上干部培训活动至少2次，突出培训效果。深入开展师徒带教培训工作，启动第四批培训计划，加强督导考核，及时掌握培训动态，确保工作成效。建立县级医疗机构医务人员晋升高级职称前到乡镇卫生院连续工作1年的长效机制，年内落实不少于10人次。探索卫生人才交流的新思路、新举措，出台激励政策，促进人才合理流动，鼓励县直单位工作人员到基层工作。

17.推进乡村卫生服务管理一体化。加强村级卫生室管理，健全完善各项管理制度，结合信息化建设、基本药物制度及公共卫生服务项目实施，积极创新管理机制举措。强化乡镇卫生院对村卫生室的管理，落实“421”工作要求，即：每月到辖区内所有村卫生室监督指导至少4次，业务培训至少2次，业务考核至少1次。认真落实村卫生室相关补助政策，充分体现“多劳多得，优绩优酬”。加强监督检查，进一步整顿规范村卫生室服务行为，完善村卫生室、乡村医生准入和退出机制。推进实施“双提”工程，年底前，所有村卫生室达到“双提”创建标准。深入开展乡村医生培训，以公共卫生工作和医疗质量规范等内容为培训重点，年内全县所有乡医轮训一遍，人均培训学习时间不少于120学时。

（七）加强卫生监督执法工作（2项）

18.加强卫生综合监督执法。加强卫生执法队伍建设，每月组织开展法律知识培训至少1次，提高执法人员依法行政水平。加强卫生监督网络建设，完善基层卫生监督协管制度，确保卫生监管全覆盖、无缝隙。全面贯彻落实卫生法律法规，加强职业病监督、公共场所监督和饮用水卫生监督，规模以上企业单位、公共场所和生活饮用水卫生监督覆盖率100%。加强医政监督，深入开展打击非法行医专项整治行动，严厉查处无证行医和超范围执业行为，确保群众就医安全。畅通举报信息渠道，加大对违法行为的查处力度，医疗机构监督覆盖率达到100%，非法行医举报查处率100%。

19.规范卫生行政许可行为。按照卫生行政许可审批程序，依法办理行政许可事项，及时审核，及时发放，卫生行政许可及时办结率达到100％。认真落实窗口各项制度规定，认真履行职责，展示卫生行政服务窗口良好形象。

（八）深入实施卫生惠民工程（1项）

20.深入实施新型农村合作医疗制度。加强新农合政策宣传，全面完成年度筹资任务，确保全县农民应参尽参。科学调整补偿方案，统筹测算报销比例，避免出现基金风险。按照上级要求，认真组织实施新农合重大疾病医疗保险工作。推进新农合支付制度改革，探索推行按病种付费、总额预付等支付方式，6月底前启动实施。加强对新农合经办医疗机构的监管，建立动态稽查机制，加大对违规行为的查处力度，严控医药报销费用不合理增长。落实新农合定点医疗机构诚信等级评价制度，健全完善新农合定点医疗机构准入和退出机制。建立新农合运行动态评价机制，每月对新农合运行情况进行调研分析，形成调研报告。完善新农合报销机制，优化报销流程，落实定点医疗机构即时结报。

（九）加强规范化建设，促进行业健康发展。（4项）

21.加强工作宣传。深入发掘工作中好的经验做法，积极总结创新，加大对上宣传工作力度，提升行业形象。年内在市级以上媒体发表信息不少于100篇。

22.加强财务管理工作。严肃财务纪律，完善落实各项财务管理制度。加强培训指导，举办1期系统财会人员专题培训班。强化财务监督，联合县财政局开展1次财政票据专项检查。探索建立乡镇卫生院财务集中核算中心，提高财务管理工作水平。

23.加强财务审计工作。建立健全财务审计制度，对各单位财务收支、各项专款等经济活动进行动态监督，跟踪审计，发现问题，严肃处理。年内审计不少于6个单位。

24.加强廉政建设和工作。全面贯彻落实党风廉政建设责任制和县委关于改进工作作风、密切联系群众、厉行勤俭节约、反对铺张浪费工作的有关规定要求，加强反腐倡廉教育，加大明察暗访、督查抽查工作力度，畅通群众举报投诉信息渠道，严格责任追究。全面落实首问负责制和责任追究制，及时稳妥处置突出矛盾问题，确保不出现严重上访事件。认真做好“12345”投诉热线及其他投诉事项办理，各类投诉事项及时办结率达100%。

（十）加强考核监督，推进工作落实。（2项）

25.完善工作目标管理绩效考核体系。围绕各项重点工作的落实，进一步健全完善考核机制、考核办法和考核细则，突出重点工作、重点项目、业务管理、工作创新等内容，提高考核指标的针对性和实效性，科学设置考核内容和奖项，制定完善卫生系统2013年工作目标管理绩效考核意见。扎实做好上级考核工作，确保工作成效在市县考核中得到充分体现。

26.做好考核工作。完善考核机制，加强考核日常检查，每季度汇总通报督查及问题整改情况，强化对考核结果的运用。认真执行考核制度，力求考核工作规范化、制度化、常态化。加强考核人员业务培训，统筹安排全年考核工作，加强协调配合，简化程序，提高效率，确保考核结果客观公正。