电表申请书范文
时间：2023-03-20 18:55:50
导语：如何才能写好一篇电表申请书，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。
篇1
矿用产品安全标志管理制度是对涉及矿山安全生产及矿工安全健康的产品所采取的强制性管理制度，煤矿产品必须要申办安标，取得安标证才能在煤矿使用；而申办安标证需要准备技术资料，这里的技术文件主要包括：产品企业标准、产品使用说明书、产品主要零（元）部件及重要原材料明细表、产品图纸等，由于很多生产企业新涉入这个领域，对申请安标产品的技术资料需遵循的准则及相关要求不太清楚，以至在技术资料需修改时无从下手，不知如何修订才能够满足安标要求。做为一名矿用安全标志技术审查员，通过近几年的技术审查工作，看到了生产企业在技术资料准备工作中的不足，通过分析论述，介绍生产企业在准备技术资料时应该重点注意的一些问题，做到有的放矢。
1 产品安全标志认证中技术审查的作用
技术审查是申请安全标志产品的技术文件规范化、合法化的过程。通过安全标志技术审查工作，明确了产品结构及组成、产品依据或执行标准、产品使用环境等，为企业组织生产提供依据；技术审查是安全标志管理的重要环节，是现场评审、抽样检验、综合审查及取得安全标志后监督管理的基础。经技术审查合格、备案的技术文件为后期产品检验、现场评审及后续的监督检查工作提供依据。
2 主要技术文件的书写要点
技术审查主要审查的是申请人提交的技术文件，本文主要介绍技术文件中产品企业标准、产品使用说明书、产品主要零（元）部件料明细表的书写规范及要点。
2.1 产品企业标准
企业申请人编制产品企业标准时，要注意企业标准的规范性、适用性、正确性、统一性，结构和编写规划要符合GB/T1.1的基本要求，主要应注意以下几点：
（1）封面及前言部分：封面主要注意标准类别及编号，要有时间及实施时间；前言除按GB/T1.1的要求编写外，还要给出下列信息：标准编写的依据及与国标、行标的符合程度（或差异性）；标准的提出单位、起草部门、起草人、审核人等。
（2）范围适用性：企业规定的产品使用条件是否适合矿山实际环境，是否符合《煤矿安全规程》的有关规定；适用范围及不适用范围是否表达清晰，与产品实际是否相符。
（3）规范性引用文件：引用标准是否正确，要有现行有效的标准。
（4）技术要求部分：
①除非国家、行业标准另有规定，煤矿通信、检测、控制产品应根据产品的类别在各自产品标准中明确规定下列技术性能指标，且应符合相应国家行业标准的有关规定：
（a）监测、控制系统及设备：使用功能，传输距离，容量，供电方式，输入、输出信号，质量指标（误码率、精度或测量误差等），传输频率或速率；
（b）检测仪表及传感器：使用功能，供电方式，输出信号，工作制，灵敏度，测量量程，质量指标（精度或测量误差）；
（c）通信系统及设备：使用功能，供电方式，覆盖范围，使用频段，信号方式，容量分级，进网要求，话音质量（如失真度、清晰度、频响等），通信方式，传输衰耗，防卫度。
②信号制MT209-1990第5.3条，电源波动范围MT209-1990第5.4条。
（5）环境适应性实验：矿用产品一般需要做高温工作、低温工作、高温贮存、低温贮存等试验，上述试验都可以按MT210-1990规定的矿用产品试验方法确定。
（6）产品试验方法：先要写环境条件，通常试验应在下列环境条件下进行：a）温度：15℃～35℃；b）湿度：45%RH～75%RH；c）大气压力：86kPa～106kPa；然后写电源条件及测试仪器设备一般要求，产品出厂检验主要测试仪器设备（必须是计量过的设备）；接着写电气性能测试方法，要画出实验线路图，对照前面电气性能将实验方法逐条写出，不能有遗漏。
（7）检验规则要具体、明确；主要包括以下部分内容：检验分类，出厂检验，型式检验进行条件，型式检验项目要齐全，型式检验抽样及判别规则。
（8）产品标志应符合AQ 1043-2007，包装标志应符合GB/T 13384-2008的规定，包装中随机文件应有产品使用说明书（按GB/T9969-2008的规定执行），运输，存贮条件不要遗漏。
2.2 产品使用说明书
产品使用说明书应符合GB/T9969的相关要求，防爆电气产品的使用说明书还应符合GB3836的有关规定，书写要点如下：
（1）封面及封底要标注文件名称页眉标识，厂名，厂址，电话，邮编，产品使用说明书出版日期，版本号，执行标准的编号，国标，行标，企标。
（2）产品的实用环境、技术参数要与产品标准一致；要有必要的安全警示语句。
（3）要有产品的外形尺寸及重量，要有外形结构图。
2.3 主要零（元）部件及重要原材料明细表
产品零（元）部件选择的好坏决定或直接影响产品安全性能，生产单位应对产品全部零（元）部件实行受控管理，确保产品整体的安全性能。书写时要注意：
（1）要明确明细表中所列零（元）部件及重要原材料是否齐全；
（2）要明确安标主要受控件的类别，A、B、C、D 4 类管理，A 类指安全关联部件，与其他部件及产品整机有直接安全安全关联关系的部件，B类指安标配套件，与其他部件及产品整机无直接安全安全关联关系的部件，A、B类都纳入安全标志管理目录，C类指安标关键件，直接决定产品安全性能的关键部件，虽未纳入安全标志管理目录，但已纳入国家其他强制性认证管理，应取得相应的认证，D类指上述三者之外的零（元）部件。
篇2
河南安阳女民警田爱军，不动一枪一械，坐在电脑前轻点鼠标，就抓获在逃人员315人，为全国各地公安机关提供信息抓获在逃人员7000余人，被誉为“网上追逃(户籍)第一人”。
她是怎样做到让逃犯无处藏身的呢?
斗智不斗勇，户籍警连破三起陈年旧案
2011年7月，天津，炎炎烈日，来自山西警方“清网”行动的办案人员也被晒得心焦。2002年山西蒲县发生一起恶性杀人案，犯罪嫌疑人杀死老太太，把老先生砍成植物人，抢走钱物逃走。警方追捕几年未获，办案的警长、警察被停职。被害人家属提供信息，说嫌疑人逃去天津打工了。办案人员立即奔赴天津，忙碌了两个多月，依然没有任何蛛丝马迹。
就在办案人员一筹莫展时，协助他们的天津同行说道：“河南安阳有个从网上追查在逃人员的女民警叫田爱军，她通过网上信息帮我们抓过三个在逃人员，你们不妨找找她。”抱着试一试的想法，办案人员派蒲县公安局刑警队长去安阳找到田爱军。田爱军回答得很干脆：“我试试看。”
“在逃人员是河南内黄人，姓宗，40岁上下，妻子已死，有一儿一女。”当田爱军把这些信息输入电脑后一查，头都大了
内黄县姓宗的有1万多人，35岁－40岁的男性就有6000多人：又查妻子去世的，再查到天津的打工者，竟也有400多人……
连续在电脑前“泡”了40多天，田爱军终于查出100余人符合嫌疑人的条件。她把这些人的照片发到山西，让认识嫌疑人的人去辨认。通过各种各样的信息比对，她最终锁定杀人者是内黄县亳城乡的“宗保德”。接到她的信息后，内黄县警方紧急出动，于当日凌晨将回家探亲的嫌疑人一举抓获。消息传到还在天津的山西警方办案人员那里，众人慨叹不已：“我们辗转几千里，追逃整整9年都没有找到，没想到田爱军坐在电脑前轻轻点一下鼠标就把罪犯揪了出来，不服不行啊!”
接着，山西警方又请求田爱军协助追查2005年9月25日杀死前妻后潜逃的公安部通缉犯鹿军亭。
当天，田爱军就在网上查找有关鹿军亭的信息。可是，全国人口信息库中都没有他的个人信息。难道“人间蒸发”了?改名了?另办了户口?还是他作案时使用的身份证是假的?一连几个昼夜，田爱军守在电脑旁，运用多种方法进行网上信息碰撞，还是没有结果。
鹿军亭会不会有另一个身份证号码?突然间，田爱军脑海里灵光一闪。她马上运用逆向思维方法，查找另外的网上信息。终于，在河南省周口市交通违章网络信息中查出一个叫鹿军亭的司机。这会不会就是那个逃犯?田爱军马上拨通了车主的电话，询问有关情况。车主儿子提供的信息和鹿军亭的情况吻合。田爱军立即向河南省公安厅汇报，并报告了公安部刑侦局。情况很快反馈给山西省公安厅，山西警方简直难以置信，火速派人去周口市核对鹿军亭的详细情况，确认此人正是他们苦苦追捕了好几年的嫌犯!
鹿军亭落网后，田爱军名声大振，山西警方专门组织人员去安阳学习追逃经验。安阳市当地的同行不服了：传得也太神了吧，一个户籍警真有那么大能耐?市公安局巡警支队领导魏保富即去了田爱军所在的楼前路派出所，请她帮助追查9年前抢劫出租车并杀害司机的凶手徐树涛(化名)。
田爱军立即行动，在网上调集了徐树涛所在的安阳县所有户籍资料，却怎么也查不到他的身份证信息。田爱军改变思路，查到他有三个哥哥一个姐姐。有了这条线索后，田爱军苦思冥想：怎样才能引徐树涛现身呢?
田爱军拨通了徐树涛村里会计的电话：“你们村有没有一个叫徐树涛的人?”“有，前几天还见过。”田爱军心里一喜，赶忙说：“我捡到一个存折，是徐树涛的，能不能把他电话给我?”“他不在村里，也没有他电话，你问他大哥吧。我马上去叫他哥回电话。”
十几分钟后，田爱军电话响了。“你是谁?”“徐树涛。”“你是否丢了存折?”“是的。”这就怪了，根本不存在的存折居然有人认领!田爱军灵机一动，说：“你报一下户口本身份证号码，我看对不对。”对方报来号码，电脑前的田爱军立即上网查询，系统显示，此人不是徐树涛，而是他的侄子。怎么办?田爱军当机立断约他见面，有冒名的徐树涛就能找到真正的徐树涛!
第二天早上5点，“徐树涛”打来电话，说要改个时间，并让田爱军找个高级饭店，他要请客。田爱军立刻和魏保富支队长联系，研究对策。魏保富通过特殊渠道侦知假徐树涛正在和真徐树涛频繁通话，有可能两人一起来安阳。田爱军假戏真做，继续调动他们。几天后的一个下午，真正的徐树涛被“钓”到安阳的约定地点，警方立即将其抓获。
一个九年没有破的案子就这样被拿下了，魏保富再次去了派出所，朝田爱军竖起大拇指说：“真没想到呀，你一个文弱的女同志比我们男同志还能干，从心底里佩服你!”
PK富翁杀人犯，“追讨工作室”步步为营
田爱军的“网上追逃法”别具一格且卓有成效，得到公安部的褒奖并在全国推广。安阳市因此专门成立了由她牵头的“追逃工作室”。
工作室成立后，安阳市公安局1号抓捕目标李辉进入田爱军视线。1998年9月11日中午，在安阳市梅东路，21岁的李辉与31岁的常伟因经济纠纷厮打，李辉用菜刀砍死常伟后逃走。一个多月后，李辉的女友杨凤娟也神秘失踪。从案发日开始，此后漫长的13年间，公安机关从没停止过对李辉的追捕，驻马店，昆明，唐山，威海…--办案人员北上南下十几次，辗转上万公里，李辉却如泥牛入海，始终不见踪影。
接到任务后，田爱军和工作室的同事开始用网络对李辉及其女友杨凤娟的社会关系逐一进行细致排查。熬了22个昼夜后，她从207个会关系和上万条信息中，“淘洗”出了她认为最有价值的信息——比李辉小两岁的堂弟李隆。李隆与李辉长相有些相似，身上有很多疑点：家庭户籍信息变动比较频繁，多次补办身份证，而且全国多个城市出现李隆入住高级酒店、旅馆的登记信息；此外，李隆户口虽在河南，但其名下有一辆内蒙古包头市牌照的别克商务轿车，有多起交通违章记录出现在包头市。
田爱军立即赶赴驻马店市遂平县，走访调查李隆的父亲和街坊邻居。反馈回来的信息让她大失所望：李隆和妻子在广东打工，很少回来，把孩子扔在家里，而且李隆根本不会开车。这些信息和工作室掌握的信息根本对不上，田爱军脑海里疑窦丛生：如果李隆只是一名在广东打工的人，靠打工维持生活，怎么会在全国多个城市的高级酒店入住?李隆不会开车，为什么在内蒙古包头市有交通违法记录，还有价值几十万元的轿车?会不会是李辉冒用李隆的身份在包头一带活动?在包头的李隆究竟是真的李隆还是假冒李隆的李辉……
2011年8月9日下午，田爱军和两名同事赶到包头，在包头警方的配合下，很快便查到了李隆在包头市团结大街的暂住信息。当田爱军拿出李隆照片让邻居和居委会工作人员辨认时，对方说，住在这里的就是这个人，但在几个月前就搬走了。田爱军的心顿时凉了半截。
李隆的房东是什么人呢?困惑、迷茫中，田爱军的思维突然剑走偏锋。通过上当地的房产网查询和再次走访，她了解到：房东叫杨涛祎，女性，32岁，祖籍山东，来自河南。田爱军眼前一亮，李辉的女友也姓杨啊，这其中有没有什么联系?
田爱军再次去居委会，仍然找不到杨涛祎的联系方式。她是这里的业主，社区的计划生育部门会不会有她的资料?一查，果然有她的信息，且留有电话号码。田爱军马上以计生干部的口吻和杨涛祎通话，请她来填写有关登记表。“我很忙，要去外地出差。”“你忙啥呢々”“我经营化妆品销售，‘完美’产品。”“正好，我想买一套，你能给送来吗?”“这些具体事情我不做，可以让我的业务员给你送去。”说完，杨涛祎挂了电话。
无奈，田爱军和同事只好挨个走访包头所有“完美”专卖店和柜台。跑了十多家，累得腿都肿了，还是找不见杨涛祎的踪影。晚上回到招待所，田爱军到互联网上查“完美”等品牌的，一下搜出来几十条：杨涛神，32岁，包头市某化妆品公司法人代表，名下拥有两家规模较大的公司、多处房产和十几部汽车，公司不仅经营化妆品，还向餐饮业进军，总资产上千万……在网上看到杨涛神照片的瞬间，田爱军惊喜地叫了起来：“是她，杨涛神应该就是杨凤娟!”
真是柳暗花明又一村!田爱军坚信，杨凤娟一定和李辉有联系，找到杨凤娟就可能找到李辉。果然，在杨涛神公司网页上出现了这样一句话：“在公司领军人物李嘉军的带领下……”“李嘉军”是谁?田爱军苦苦思索：李辉当过兵，有军人情结，难不成李嘉军就是李辉?
很快，田爱军又在互联网上找到了一张该公司慰问部队的照片。照片上有李嘉军，有杨涛祎，也有最开始查找的李隆(李隆就在李嘉军的公司任职)。为确保万无一失，他们将李辉1998年逃跑时的照片和李嘉军的照片发到河南省公安厅刑事科学技术研究所进行比对。比对结果让田爱军及其同伴十分激动：李辉和李嘉军为同一人!
锁定了李辉，却见不到人影。田爱军和同事假扮客户来到杨涛神的公司，不仅没有发现李辉，就连他的任何音讯都未听到，只知杨涛神的化妆品公司在呼和浩特市召开秋季新品订货会。专案组赶赴呼市，民警以保安和客户的身份去了杨涛祎公司的摊位，仍旧无果而归。李辉难道再次失踪?
就在大家焦急万分时，李辉出现了，他从宁夏回到了包头。田爱军的同事立即跟踪追击。当天中午，李辉进入一家盲人按摩店后，专案组迅速将他抓获。面对田爱军等河南警察，李辉万分惊讶，随即眼泪落了下来：“感谢你们，我终于解脱了!”
李辉13年的逃亡经历可以写一部小说。杀人后他跑到昆明，在此与痴心女友杨凤娟会合。怕自己的口音被当地的河南老乡认出，二人北上甘肃，开始做起了日用化妆品生意。2000年，李辉和杨凤娟到了包头，在这里开始创业，渐渐地在化妆品行业扎下了根，生意越来越兴隆，总资产已过千万元。尽管如此，李辉背负着的精神枷锁却越来越沉重，患上了严重的失眠症，有时整夜整夜睡不着觉。为减轻罪孽感，他做公益、搞慈善，出巨资在包头捐建了希望小学……但他做梦也没想到，苦心孤诣“潜伏”13年后，竟会栽在家乡户籍民警田爱军手里。
本色“女神探”，最牵挂儿子和丈夫
一桩桩无头案件在田爱军的电脑前找到了头绪，一个个罪大恶极的在逃人员在她的鼠标点动下落网。2012年3月下旬，本刊特约记者采访了这位令在逃人员心惊胆战的“女神探”。
《家庭》：你抓了那么多在逃人员，有没有人威胁、恐吓你?
田爱军：有过很多次。一天，我正在值班，电话响了，一个男人恶狠狠地叫嚷道：“你是田爱军吧?以后少管点儿闲事!不然，别怪我对你不客气!”还有一次，收到这样一条短信：“三天内你会后悔的，我会把你们全家^值钱的器官卖掉!”
《家庭》：怕吗?
田爱军：我就是为丈夫、儿子、父母的安全担心，害怕他们遭到犯罪分子的报复。
《家庭》：警察是高危职业，家里人支不支持你?
田爱军：没有家庭这个坚强的后盾，我是不可能取得这样的成绩的，家人的理解、支持是我工作的重要动力。我出生在军人家庭，家里就我一个人没有当过兵。当上警察那天，父母对我说：“警察也是兵。从今天起，我们家就又多了—个兵!”
《家庭》：警察的工作时间没个定准，尤其是开始在网上追逃以来，全国各地请你帮助追查的电话一个接一个，那么忙，你怎么处理工作和家庭的关系，扮演好妻子、母亲这两个角色?
田爱军：(面带愧色)这是最让我感到伤心和难过的。我尽到了一个警察的职责，却没有当好妻子和妈妈。可以这样说，自打网上追逃以来，我是一个不合格的妻子和母亲。
有一次，我忙完工作回到家，才意识到已经一天没进家门了。问儿子吃饭了没有，儿子说：“妈妈，你不用为我担心，我自己做了稀饭，就着咸菜喝了两大碗呢!”掀开锅盖一看，稀饭全煳了。我禁不住抱着儿子说：“真对不起，妈妈忙昏了头!”
不怕你见笑，我连儿子在哪个班读书都不知道。为此，老公笑着对我说：“再这样下去，以后儿子就不认你这个妈了。”虽是一句玩笑话，但我心里真不是滋味。
《家庭》：你成功追查到数千逃犯，老公和儿子以你为荣吗?
篇3
一、基本情况
省办批复我县有示范村建设点10个231户1039人，目前10个点都已动工兴建，全县建好二层楼的有48户、5840平方米，建好一层的有49户、3920平方米，一层以下的110户，建筑占地面积8800平方米，拆除危旧房9000多平方米。拆除危旧房，建设新家园，成为库区移民议论的主要话题，移民参与示范村组建设热情高涨，作为移民办也在建设新农村工作中找到了自己的位置，得到了县、乡两级党政组织的重视和密切配合，全县移民危房改造工作稳步进行。
二、主要做法
1、组建工作机构。从省办召开会议确定“四个一”工程作为05年工作重点后，我们及时向县委、县政府汇报，县政府成立了上犹县××库区危房改造示范村组建设领导小组，由县政府分管移民工作的副县长任组长，县移民办、县交通局、县供电局、县水务局、县国土资源局、县林业局、县建设局、县扶贫办、县发展计划委等为成员单位，县移民办主任兼任办公室主任，并制定了相关措施和优惠政策。各有关乡镇成立专门的工作机构，负责宣传上级有关移民危旧服房改造的政策，帮助和指导移民搞好规划设计，协调有关纠纷。
2、成立理事会。理事会的作用在于体现移民自主参与、自主管理、自主调解纠纷，体现以移民为主、政府为辅的指导思想，因此，我们要求每个示范村建设点成立一个5—7人，由移民投票选举产生组成的示范村建设理事会，负责协调有关纠纷，代表移民参与项目规划设计、预算、监督项目的实施、资金的使用。同时，我们提供规划方案让移民参考，提供房屋建设图案让移民选择，配套建设的项目让移民决定。在这次示范村建设中，事理会发挥了巨大作用，有些难以解决的问题他们通过宗族或长辈的作用很好地得到解决。如在建房过程中有一户已建新房户已离开旧房，在这次旧房改造中要拆除他3间住房，由于他提出的补偿标准过高，该移民户无法接受，镇、村多次做工作，问题未得到解决，政府又不能强迫拆除，直接影响整个示范村的进程。这时，理事会与该族长辈三次亲自到该移民户家做工作，矛盾得到化解，起到了预想不到的效果。
3、填写申请书。在示范村组建设中我们充分尊重移民意愿，不搞强迫命令，不大包大揽，移民必须自愿向当地乡（镇）政府提出申请，经乡（镇）批准后，报县移民办审核备案。旧危房改造必须达到25户以上方可确认为示范村建设点，充分体现移民自愿、政府协调和适当扶持的原则。
4、签订建房协议。示范村组建设点移民户与当地乡（镇）政府签订旧危房改造协议书，明确双方的权利和义务，让移民吃下放心丸。协议的作用主要在于补助标准明确，每户补助4000元，分三批，第一批基础补1000元，第二批建好一层补2000元，第三批按要求建设完工后补助1000元，确保整个项目的顺利实施。
三、配套优惠政策
示范村组建设是我县新农村建设重要组成部分，县政府整合各种农业专项资金、农村社会发展专项资金和优惠政策，重点扶持移民示范村组改水、改厕、改路、移民知识化工程和农业产业化建设，据统计，目前其它部门优惠政策折合资金72万元。
1、建房占用老宅基地（含余坪）、空闲地、拆旧建新的只收取工本费5元/户。
2、建房占用菜地、水塘的收取开发基金12元/m2，工本费5元/户。
3、建房占用林地的，免收林木补偿费、林地补偿费、森林植被恢复费；需砍伐自留山场林木用于建房的，由农民申请，经当地乡（镇）同意，每户免费审批5m3木材。
4、提供形式多样的住房建筑方案图案让移民建房选择，免收规划编制费、设计费。
5、建房所需砂石，免收河道采砂管理费。
6、新房安装电表开户，收取材料费146.98元/户，电表新装、移装费30元/户，免收内线工程安装调试费。
7、新安装固定电话，初装费优惠30%，电话移迁免收移机费，只按市场价收取材料费。
8、有限电视入户初装费，属县网络公司经营的，只收120元/户，免收其他费用。
9、办理房产证收取工本费5元/户，免收房产登记、测丈费。
10、新建文体和公共卫生设施，免收规费，只收办证成本费。
11、凡因规划和建设涉及到杆线、设施迁移等情况，采取“谁家的孩子谁抱走”的办法，在规定的时间内由各职能部门负责迁移。
四、目前存在的困难和问题
1、补助标准低。××库区移民搬迁至今已50多年，经济条件稍好一点的移民已建新房离开了老移民房，剩下的都是一些生活困难、经济能力十分差的困难移民户，有些温饱问题还未解决，现在要进行危旧房改造，自身没有能力，困难还很大。
2、资金到位晚。建房最好季节是7月至第二年的1月，根据这几年的情况我们项目年底才能批复下来，春季雨水多，不利于项目实施。
五、下一步打算
示范村组建设是在中央提出建设社会主义新农村的背景下省移民办作出的重大举措，是体现以人为本，建设和谐社会，让移民直接得到实惠的项目。
下一步我们将结合我县库区的实际情况，在建设库区新农村、培育新产业、培养新移民上做好文章。1、在建设库区新农村方面。一要加强库区规划，我们要根据库区的自然村庄，在充分尊重移民意见的情况下，每个村做好一个新农村规划图，让移民按照规划建设；二要对整个库区移民住房情况进一步调查，然后根据任务集中情况做好年度改建计划安排表，做到事前让移民清楚；三要指导好目前正在建设的工程，在确保质量、确保安全的前提下加快建房进度。
篇4
一、目标运行情况
我局2009年全年目标为137万元，截止五月底，我局实现业务收入681336元，完成全年目标比例49.73%，比去年同期增长21.57%。我局严格按照执行收支两条线，没有私设小金库、账外账等行为。另外，我局严格规范执法行为，彻底杜绝“吃喝拿卡要”等现象，党风廉政建设方面未出现一起重大问题，在2009年第一季度县直及驻襄各单位服务经济社会发展环境综合考评中，我局以总分83.9的成绩名列第二，为地方经济的发展做出了积极的贡献，受到了县委、县政府及企业的好评。
二、重点工作推进情况
1、确保两个安全。我局以“质量和安全年”活动为契机，2009年初，对我县的食品企业和特种设备使用单位进行了日常巡查和回访，并全部签订了安全生产目标责任书。我局执法人员深入食品企业配料间、生产现场及原料库，严格检查企业进货记录台账及添加剂使用记录台账，完成了添加剂专项整治工作，并帮助、督促有潜力的食品企业进行条件改造，为其进行各项咨询服务，完善各项制度，搜集资料向市局递交食品生产许可申请书，组织到期换证的食品生产许可证的到期换证工作。在对特种设备使用单位的日常检查中，针对发现的问题，提出整改意见，并组织复查验收，严格杜绝特种设备“带病作业”。加大对《特种设备安全监察条例》的宣传力度，在城区主要街道、小区悬挂横幅，专门设立了特种设备咨询服务台、投诉举报台，并将新的法律法规印发成册，分发到十三矿、首山一矿等大型企业，对即将到期的特种设备使用单位提前通知，并及时联系市局进行检验。
2、确保事业人员津补贴的发放。市局召开行政事业人员津贴发放工作会后，我局迅速召开了两次党组扩大会议，领导班子成员认真学习六部委关于津贴发放的相关规定，随后又召开了全体职工会，宣贯了津补贴发放的相关规定。津补贴发放政策宣贯后，事业人员对这次津补贴发放工作不是很理解，存在抵触情绪，一度曾经消极怠工。局党组根据这一情况，组织领导班子成员根据各分管口事业人员情况，分别做好思想工作，并认真解释省政府津补贴发放相关规定，通过耐心细致的思想工作，绝大部分职工都能够理解这次津补贴发放的相关规定，并积极投入到正常的工作中。
3、认真开展市局组织的各项活动。2009年上半年，我局按照市局统一部署，积极开展了“素质提升年活动”、“企业服务年”、“质量和安全年活动”、“深入学习实践科学发展观活动”等多项活动，我局都成立了相应的领导小组，下发了实施方案，按照方案要求，积极组织实施。通过一系列活动的开展，全体干部职工的思想境界有了较大的提高，服务意识得到了增强，业务水平得到了提升，收到了良好的效果。
4、积极开展品牌兴县工作。品牌兴县，任重而道远，。2008年我局的品牌兴县工作取得了突破性的进展，2009年，我局在此基础上，再接再厉，积极动员企业争名创优，提升××县企业知名度和市场竞争力。目前，××县中电龙源水泥有限公司、许昌恒昇水泥有限公司、××县瑞达面粉厂、××县香乐饼业有限公司、××县面粉厂等6家企业已经积极准备申报河南省优质产品。另外，我局还组织××县源茂新型建材有限公司、××县中电龙源水泥有限公司、××县面粉厂、供电局、黄洋铜业有限公司参加许昌市举办的qc小组活动，其中××县供电局在此次活动中取得qc成果一等奖的好成绩，得到市局领导的好评。
5、认真做好政务信息和新闻宣传报道等工作。为了使质监工作公开化、透明化，我局加大了新闻宣传报道工作力度，并将任务分解到各股室，并出台了《新闻宣传报道奖励办法》。截止目前，我局共在市级报刊发表信息10篇，在市局政务信息发表10篇，在市局网站发表信息10余篇。另外，我局在“3.15”活动、新的《食品安全法》宣贯活动中，都采取多种形式，大力宣传质监方面新的法律法规及假冒伪劣产品的辨别方法，受到了市民的欢迎，提升了质监形象。
6、压缩开支，节能减排。根据市局党组有关会议精神，我局根据实际情况，修改制定了车辆管理、来客招待和办公用品购置领用等相关制度。规定各股室每月车辆用油消减15%；租车费用消减15%；来客招待必须报局长审批，杜绝不必要的招待费用支出；同时改造了用电设施，更换全局所有的日光灯为18瓦的节能灯，并杜绝了长明灯、白昼灯；改制无塔供水设备，把以前使用的7.5千瓦电机改为5千瓦，每天可以节约用于抽水的电费20元左右；空调严格按照制度使用，使用单机单表核算，每个科室每月电费控制在50元以内，超支部分由股室自行负担；压缩办公用品费用，笔、墨、纸的领取需股室负责人签字同意后，实现了发料人和用料人双向签字制度，大数额的办公用品的领取需经主管局长签字同意后方可领取使用。截止目前，我局的一般性行政支出同比降低15.92%，交通费同比降低4.67%，招待费同比上升34%。
三、亮点工作开展情况
1、2009年，我局紧紧围绕政府中心工作，努力选准市场最需要的切入点，不遗余力上项目，拓宽检验检测范围。2008年新上的b超、温湿场等设备已经投入使用，水表、电表等项目即将投入正常使用。针对心脑电图、x光机等项目，该局正在加快项目考核认证，尽快购置设备，力争下半年全部投入使用。另外，我局积极主动向上级领导汇报请示，购置相关设施和办公器材，并招聘专业对口的技术人才，有效地填补了××县检验检测方面的空缺，极大地推动了地方经济的发展。
2、标准化工作取得突破性进展。一是加大了农业标准化示范县创建工作力度，目前已经达到验收条件，力争早日通过验收。二是煤焦化循环工业园区创建工作，我局积极引导园区内的企业按照《企业标准体系》、《质量管理体系》、《环境管理体系》等系列国家标准要求，建立以技术标准、管
理标准、工作标准为主要内容的企业标准化体系，企业整体技术管理水平有了明显的提升，目前，我县的煤焦化循环工业园区已被省局批准为试点园区。
3、地理标志的申报工作。目前“××”地理标志申报工作已到了最后的攻坚阶段，《××××地理标志产品申报书》已逐级上报至国家质检总局审批。另外，我县的“××”地理标志申报材料已经许昌市质监局批准申报至河南省质监局。
4、加强内部管理。新年伊始，我局对照全年工作目标，将任务层层分解，落实到各股、室、队，办公室对各单位工作目标完成情况不定期组织抽查和督办，每季度对各股室工作目标完成情况在全局通报，并组织半年初评和年终考评，根据考评得分情况进行精神与物质奖励。同时，经局党组讨论，修订完善了《内部管理制度》五个方面的二十四项规定，并重申了双百分制度，明确了扣分和加分的事项，使奖惩分明，有效地调动了大家遵纪
守法的自觉性和争当先进的积极性，制度的严格追究落实为我局的稳步发展奠定了坚实的基础。
四、公文传递及落实情况
2009年，我局响应市局号召，实行“无纸化办公”，对市局通过邮箱发送的文件及通知，及时查收、回复，并在第一时间交局长批阅，交负责人办理落实。对市局要求上报的材料、信息，安排专职人员积极上报，从未出现过一起漏报、迟报的现象。
五、工作中存在的主要问题
1、受金融危机的影响，我县的企业举步维艰，导致我局的执法难度加大，依法组织收入困难。
2、对于事业人员津补贴的发放，虽然我局已做了大量的解释工作，但仍有少部分事业人员仍心存疑虑，把一些消极因素带到了工作中。
3、我局缺乏计量检定、质量检验方面的专业人员，为检验工作的顺利开展带来了一些障碍。
4、行政执法方法单一，缺乏对企业的深入了解、与企业负责人的沟通，在执法技巧方面有待进一步探索。
六、下一步工作打算
1、加大对获证企业的巡查回访频次，加大对无证企业的查处力度，加大对名牌产品的培育力度。
2、继续开展两个安全大检查，重点开展夏季食品专项检查，确保全县人民生产、生活的安全。
3、继续开展家电下乡产品质量监督、计划生育药械市场、成品油等专项整治行动，加大对假冒伪劣产品的打击力度。
4、开展x光、心脑电图等检定项目的设备购置和认证工作，使以上设备早日投入使用。
5、迎接农业标准化示范县验收工作，加快煤焦化循环经济园区的创建力度。
篇5
供电公司经济平安风险管理实施方案（附管理控制模板）
按照省公司皖电审353号指导意见和市公司经济平安风险管理实施方案，进一步深化“经济平安工程”建设，实施风险常态化管理，结合公司实际，制定本实施方案。
一、工作目标
以经济活动风险管理控制模板为载体，以经济平安内部监督的联动工作为推动，进一步深化和细化经济平安风险管理工作，强化业务部门树立风险意识，在继续关注关键环节上的制度与机制的建立、制度的执行与机制的运作这两个方面风险的同时，逐步扩大纳入风险评估的要素，关注企业外部因素和内部管理，建立不相容岗位分离的监督制约机制。围绕公司各项业务环节的管理目标，通过梳理业务流程、关键控制点分析开展风险识别、风险评估，制定风险应对措施加以预防和控制，保证公司经济安全。
二、组织领导及责任分工
（一）成立风险管理委员会
组长：张小东
副组长：邓子瑞宋亚
成员：李凤春梅杰唐亚非刘荣海
张军吴军余红姚小平
崔玉民卢山代建国
风险管理委员会下设办公室，挂靠监察审计部。
主任：张军
成员：李海燕赵江河姬建富刘京王伟冯艳
（二）职责分工
经济平安风险管理工作与公司其他管理工作紧密结合，以经济活动风险管理控制模板为载体，全面落实风险管理“三道防线”。
第一道防线：各有关职能部门和业务单位，重点包括：财务部、营销部、生产部、物资公司和阳光公司。具体（分工见附件2）工作职责：
（1）负责制定本单位（部门）具体风险管理实施计划
（2）负责梳理主管的业务流程
（3）负责分析关键点
（4）负责评估风险
（5）负责制定风险控制措施
（6）负责执行控制活动
（7）负责对风险控制进行过程记录
（8）负责向公司监察审计部报送经济平安风险管理明细台帐、季度报表和评估报告。
第二道防线：风险管理委员会，具体工作职责：
（1）审议风险管理策略和重大风险管理解决方案
（2）审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告
（3）审议监察审计部或风险管理办公室提交的风险管理监督评价综合报告
（4）审议风险管理组织机构设置及其职责方案
（5）办理公司有关全面风险管理的其他事项
第三道防线：监察审计部或风险管理办公室，定期对各业务部门风险管理工作实施情况和风险管理措施的有效性进行协调和监督，并结合审计项目对公司风险管理进行评估，提出改进建议。具体工作职责：
（1）负责制定总体计划和实施细则
（2）负责部署各阶段具体工作任务
（3）负责指导和协调、督促和检查各责任单位工作
（4）负责信息沟通和宣传培训工作
三、经济平安风险管理工作措施与计划安排
（一）制定实施计划与学习宣传（8月份）
1.制定计划和实施方案。根据省、市公司风险管理指导意见、制订本公司的经济平安风险管理工作计划，明确目标任务、职责与分工、方法与步骤，制定本单位的实施办法，并积极实施。
2.学习宣传与培训。公司上下深入学习宣传《指导意见》，解读文件精神。公司组织对风险管理工作进行研讨，开展经济平安风险管理相关知识学习培训，进一步树立全员风险管理意识。
（二）各单位实施风险评估步骤和方法（8-9月份）
1.梳理业务流程
（1）确定业务管理的各项目标，详细说明该项控制要达到的目标
（2）梳理是否有健全的内部控制制度
（3）梳理是否有清晰的管理流程
（4）梳理是否有明确的管理标准
（5）梳理是否有对应的管理责任人
2.分析关键控制点
（1）找出关键控制点或关键控制环节
（2）分析每个关键控制点可能存在的风险点
（3）收集风险管理初始信息等基础资料，如：制度办法、财务报表、合同、工程项目等资料。
3.对风险点进行评估（采取定量法、定性法、定量和定性相结合3种方法）
（1）定量法：按照lec法(见附件3)或内控评价体系进行定量评估。a评估风险发生的可能性,b评估风险发生的频率（次数）,c评估风险发生的危害程度。
（2）定性法：可采用问卷调查、集体讨论、专家咨询、行 业比较、政策分析等。
（3）根据评估结果得出相应的风险提示，风险级别程度为（高风险、一般风险、有风险、暂无风险）
4.制定风险管理控制措施和责任到人
详细描述实际采用的风险管理控制措施，详细阐述控制部门或控制人实施控制的过程和完成时间、频率等。
（1）确定采取的风险管理策略：是控制风险、承担风险、需要上级协调解决的风险、其他等。
（2）将风险控制的责任分解到具体的责任人。
（3）责任人按照控制措施负责对相关的风险进行控制，负责风险防范和控制。
（4）形成风险管理模板，主要包括管理目标、业务流程、关键控制点、风险评估结果、控制措施、风险管理记录台帐。
（三）经济平安风险管理的监督与检查（10月份）
监察审计部定期进行经济平安风险管理专题研究和分析，审核确认各单位自查自评结论，向风险管理委员会报告公司各单位经济平安风险管理工作实施情况，对存在的问题以管理建议书的形式进行反馈，对整改情况进行监督检查。
四、经济平安风险管理有关要求
（一）高度重视。各职能部门都要把风险管理作为重要工作，树立“抓经营业务就要抓经济平安”的意识，按照职责分工抓好风险管理，切实提高风险防范能力，实现风险的在控与可控。
（二）积极运用公司内部控制评价体系。各单位开展风险管理自评应积极应用省公司内部控制评价体系，将其作为开展风险管理自评的重要手段，分析潜在的风险。
（三）建立台帐。各单位应对风险管理信息实行动态管理建立明细台帐（附件4），定期或不定期实施风险辨识、分析、评价，以便对新的风险和原有风险的变化重新评估，并以半年为一周期向监察审计部报送。
（四）定期报告。各单位对经济平安风险管理的实施情况，对存在的风险，要要及时从外部、内部影响因素进行分析、总结。各单位应按以半年为一周期向监察审计部报送一次《经济平安风险管理实施情况一览表》（附件5）及风险管理总结报告，实现风险的日常管理。
附件：
1.供电公司经济平安风险管理控制模板
2.经济平安风险管理评估工作任务分解表
3.经济平安风险管理识别与评估方法表
4.供电公司风险管理明细台帐
5.经济平安风险管理实施情况一览表（半年报）
附件1：
供电公司
经济平安风险管理控制模板
一、财务部
1、货币资金管理
关键控制点：岗位设置人员分工、资金收入、资金保管、资金支付
关键控制点风险识别主要内容：
（1）公司内部与货币资金业务相关的部门是否选派合格人员从事货币资金的相关业务，是否建立了岗位责任制度并明确岗位职责；
（2）不相容岗位应相互是否分离（重点是钱账分离、审核支付记帐分离、银行帐户印鉴管理等）、制约和监督；
（3）供电所核算员的任免、调动是否事先征得县公司财务部门同意，并办理交接手续。
（4）公司内部与货币资金业务相关的部门是否制定严格的发票收据管理制度并加强对发票、收据的购买、印制、领用、保管、缴销、作废的管理；
（5）是否设立专人管理并登记发票、收据台帐；
（6）供电所是否以核算员为管理发票的第一责任人管理各类发票；
（7）县公司电费收入及其他业务收入是否及时全额入账；
（8）县公司营业大厅收取电费的库存现金是否当日存入银行电费帐户；
（9）县公司营业大厅编制的银行缴款单明细是否及时与财务部出纳编制的电费帐户银行存款日记帐相核对。
（10）县公司及供电所库存现金是否设定最高限额，超过限额是否及时存入银行；
（11）财务部出纳人员和供电所核算员是否每日清点库存现金并与库存现金日记账余额相核对；
（12）财务部是否组织专人定期或不定期对公司本部和供电所库存现金进行清查并填写库存现金盘点表及清查记录；
（13）公司本部各生产单位自有资金是否统一纳入公司财务管理，各供电所自有资金是否统一纳入阳光公司财务管理并在公司财务部门和阳光公司财务部分别设置“明细帐”、“备查簿”；
（14）是否制定制度明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序；
（15）财务专用章是否由专人保管，个人名章是否由本人或其授权人员保管；供电所帐户预留银行印鉴章至少两枚，核算员是否只保管其中一枚印鉴章。
（16）是否制定了库存现金支付的相关制度，库存现金支付范围是否符合规定；
（17）纳人员在付款和结算办理完毕后,是否在凭证上加盖私章。
（18）是否制定了严格的支付审批程序并严格执行，是否根据不同岗位职务设立不同级别的审批权限；
（19）大额资金的支付及对外投资等是否经预算管理委员会或董事会审议，现金支付范围是否符合中国人民银行《现金管理条例》规定。
2、固定资产管理
关键控制点：计价与折旧、使用及维护、资产处置
关键控制点风险识别主要内容：
（1）是否严格按照《国家电网公司固定资产目录》所列固定资产入账，每类固定资产账户应附有单独的卡片或表单，资产使用或保管人是否同时担任资产的记账工作。
（2）是否按公司规定计提折旧，折旧的计提范围、计提方法是否符合省公司固定资产管理办法。
（3）资产价值管理部门、资产实物管理部门与资产使用保管部门之间管理权责是否划分清晰。资产增减变动是否履行必要的审批手续并及时通知财务部门变更相应卡片。
（4）维修和保养费用是否全部进入当期、或者分期摊入各期的成本费用，是否资本化。
（5）是否制定固定资产定期盘点的办法并定期盘点。盘点结果是否进行认真分析，经过规定的批准程序后进行相应处理。
（6）是否建立固定资产保险管理工作制度、机构健全，各责任部门是否按照省公司有关规定对理赔进行处理。
（7）资产处置（包括转让、盘亏、毁损、报废、无偿调拨等）是否按规定权限、程序履行申请、审批、处理。资产处置是否及时准确进行帐务处理。处置残值是否及时准确入账。
3、成本费用管理
关键控制点：预算、控制、核算、分析和考核
关键控制点风险识别主要内容：
（1）是否由各职能部门负责编制本部门归口管理的成本费用年度预算或提出公司年度财务预算的建议。
（2）财务部是否对各部门上报的预算数据及建议进行初审、汇总和平衡后，并在此基础上提出公司全年的预算草案。
（3）是否由预算管理委员会召开预算会议，对预算草案进行审查并下达年度成本计划。
（4）成本责任中心是否将成本指标分解到各职能部室和生产经营单位。
（5）各责任中心是否严格按照下达的成本费用计划对归口于本部门的费用负责安排支出，并按时与财务部核对使用及节余情况。
（6）各部门的费用发票是否按审批权限由有关领导进行审批签字，再到财务部门报销。
（7）费用支付和记账是否职责分离，财务部门是否设专人对费用报销的原始票据进行审核和复核，确保原始票据真实、合法、有效，报销费用及时准确入账。
（8）是否严格按成本开支范围正确核算，有无弄虚作假，乱挤虚列成本费用或人为调节成本现象，成本费用的归集与分配标准是否合理准确。
（9）各责任中心是否负责对各自控制的指标完成情况进行分析，财务部门是否负责对公司成本的分析，是否建立成本分析报告制度。
（10）是否建立成本考核制度，成本费用实绩是否纳入公司经济责任制考核。
4、农维费管理
关键控制点：农维费核算、预算管理、支出管理
关键控制点风险识别主要内容：
（1）农维费是否在远光系统中单独设立账套核算；
（2）农维费是否编制年度财务收支预算，并经预委员会审批。年度中有变更是否履行必要的审批手续；
（3）农维费及农维费差额是否在开具增值税发票时应予以扣除,农维费及农维费差额是否开具普通发票；
（4）农维费的计提和分割是否由营销部门统一计算；
（5）农维费是否按规定的标准计提，账务处理正确；
（6）农维费支出是否规范。
5、重大决策事项管理
关键控制点：筹资、投资、担保。
关键控制点风险识别主要内容：
（1）发生长短期借款是否在年初应编制融资预，并经公司预委员会审批通过，
（2）长短期贷款是否根据年度预算编制月度计划，同时经董事会审批后报省公司审批，经省公司审批后方可借款。
（3）对外投资是否纳入公司预算控制，并经董事会（董事会）审议通过
（4）项目投资与股权投资是否编制效益评价报告并对投资效益进行评价
（5）对外提供担保是否提供担保相关资料及风险评估结果，报董事会批准后报省公司审批。
（6）是否建立担保台账、建立跟踪和监控制度
二、营销部
1、用户申请与电价核定
关键控制点：电价审批、电价执行、用户信息分类、申请手续、用电合同、变更用电
关键控制点风险识别主要内容：
（1）分类电价是否物价部门规定，具体用户的电价类别是否根据核定相关信息确定并由双方签订的供用电合同。
（2）单位或个人需新装用电或增加用电容量、变更用电时，是否按照供电营业规则规定，事先到供电企业用电营业场所提出申请，办理手续；
（3）用户申请新装或增加用电时，是否向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料，包括用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单等，并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续；
（4）营业机构受理用户申请，组织相关人员完成现场勘察，是否就供电电源点、电压等级、供电方式、计量装置的配置提出书面意见，和用户协商后，提出供电方案，由营销部组织相关部门对供电方案进行会审；
（7）用户确认后，是否委托具有资质的施工单位进行施工；
（8）竣工验收合格后，与客户签订供用电合同，明确计量方式、用电性质、电价类别及计算方式等；
（9）用户需变更用电（减容、暂停、暂换、迁址、移表、暂拆、更名或过户、分户、并户、销户、改压、改类）时，是否事先提出申请，并携带有关证明文件，到供电企业用电营业场所办理手续，变更供用电合同，确定新的电价类别；
（10）每年定期开展用电检查和营业普查，是否到用户处核对客户用电设备台帐、合同执行情况、电价执行情况、安全用电情况等。
2、用户工程与业扩工程
关键控制点：工程施工、施工质量、工程验收、表计管理、客户档案
关键控制点风险识别主要内容：
（1）是否制定用户工程与业扩工程的内部控制制度；
（2）是否委托具有资质的设计单位进行工程设计；
（3）是否由用户委托具有施工资格单位进行工程施工；
（4）是否组织对施工图纸进行审查；
（5）施工过程中，公司组织施工质量检查：
（6）隐蔽工程、电源点安全可靠性、双电源客户的闭锁装置，是否按照供电方案要求施工，施工质量如何；
（7）工程竣工后，是否组织相关部门对工程进行竣工验收；
（8）用户工程和业扩工程完工验收合格后，是否由计量管理中心配置表计及客户中心或计量管理中心装表；
（9）电费管理中心在接到计量管理中心的装拆单和客户服务中心的业务单及供电合同后是否进行电费建卡或变更工作以及计算机系统的电费建卡；
（10）业务单、装拆表单以及合同等相关客户资料是否进行审核归档
3、抄表及表计校验
关键控制点：抄表周期、抄表方式、信息反馈、电费复核、表计校验管理
关键控制点风险识别主要内容：
（1）是否制定抄表及表计校验业务方面的内部控制制度；
（2）抄表员是否按固定日期和周期到用户处抄表，现场应仔细核对表号、互感器倍率等相关的信息；
（3）是否对集抄、远程抄表方式应定期核对；
（4）抄表员对抄回的信息（表码、业务变更情况、电量突增突减情况）是否进行核对并根据异常情况（包括窃电、违章、电量骤增骤减等）如实填报内部工作传单，相关业务部门根据内部工作传单进行现场核实处理；
（5）抄表员核实确认抄表数据后是否及时将抄表数据上传到营销mis系统；
（6）电费复核人员是否对抄表数据及业务变更传单及表计轮换、退补电量及违约用电检查事宜进行电费计算、审核；
（7）计量中心是否对用户用电表计进行定期校验；
（8）用电表计定期校验台帐是否齐全，用户是否签字认可，满意度如何。
4、收费
关键控制点：抄表周期、抄表方式、信息反馈、电费复核
关键控制点风险识别主要内容：
（1）是否制定有电费收费方面的内部控制制度；
（2）电费管理中心是否与银行进行对帐、平帐；
（3）确认后的电量，电费计算结果形成电费应收数据信息是否全部通过审核；
（4）营销部是否定期根据银行进帐单、缴款单统计实收电费，制定电费回收情况表并欠费账龄分析表；
（7）营销部是否依据欠费催缴办法对拖欠电费的用户进行催收，并对电费回收进行考核；
（8）计划部根据营销部销售电量和调度所口子的电量计算线损，是否对异常线损波动进行分析并检查偷漏电等异常情况。
三、生产部
关键控制点：工程项目立项、设计、计划、实施、工程款项支付、验收及竣工决算。
关键控制点风险识别主要内容：
1、企业是否建立健全工程管理制度，包括“五制”（即项目法人负责制、资本金制、招投标制、工程监理制、合同管理制）执行情况，重点检查招投标制、合同管理制、工程监理制的实施，工程管理组织形式是否科学；
2、工程项目立项是否经过充分的技术论证和财务评价，预算管理委员会是否审查，防止论证不科学而造成投资上的损失和浪费；
3、工程设计委托的单位是否具备资质，是否签订合同；监督工程项目是否严格实行计划管理，投资计划是否报省公司审批，年度资金预算是否落实；
4、是否对施工队伍资质进行审查、实行招投标制、签订施工合同等，是否实行工程监理制，隐敝工程是否由项目负责部门（或业主）两人以上签字认可；
5、是否按合同支付工程备料款和工程进度款，工程质保金是否按合同留足，是否严格控制成本费用；财务人员是否全过程参与了工程项目各个阶段；
6、工程项目是否存在以预算代决算，工程造价是否突破概预算，是否按要求由相关部门组织验收，竣工验收资料是否齐全，并及时办理竣工决算手续，审计部门有否进行审计，废旧物资是否按规定办理退库手续，或处理的废旧物资收入是否入账；
7、是否制定了本单位工程项目管理办法和工程竣工决算报告具体实施办法，单位对竣工工程项目是否及时编制了工程竣工决算报告，单位投资项目是否实行统计制度和月度分析制度并定期上报、竣工决算报告是否经过单位内部或中介机构的审计，单位财务、计划、基建等相关部门在工程决算报告编制中是否履行了相应的职责，是否对重大投资项目实行后评估制度。
四、物资公司
关键控制点：材料物资计划、采购、合同、验收、入库、领用、清查。
关键控制点风险识别主要内容：
1、材料物资管理制度是否建立和完善、管理职责是否划分清楚，不相容职务是否分离；
2、材料物资计划管理是否科学，有否根据生产部门需求申请编制；
3、材料采购是否严格实行招投标管理制和合同管理制，采购权根是否划分清楚；
4、材料入库是否组织相关部门针对材料数量、品种、规格、质量价格进行现场验收，款项支付是否按合同和验收无误后的结算单据进行；
5、材料的领用手续是否完备，仓储人员有否不按规定的手续发料，仓储人员有否及时根据领料单登记材料台帐，财务部门稽核人员有否去现场进行稽核；
6、材料的仓储管理是否科学，有无因管理责任造成材料物资霉变损失或流失；各单位对“二级库”的管理是否有明确具体的办法措施，职责是否明确；
7、有否定期组织清查盘点，做到帐账相符、帐实相符，对盘盈盘亏的材料物资是否查明原因、分清责任，并按规定权限报批；
8、单位废旧物资处理是否有明确统一的规定；
9、废旧物资是否单独保管，废旧物资的处理是否及时入账。
10、各物资需求部门是否根据实际工作需要将物资（预算范围内）采购申请报审批部门；
11、预算外采购是否明确专门的审批权限；
12、由招投标领导小组对标书审定后，是否对外统一；
13、非招标采购的询价人与采购人职务是否分离；
14、是否建立供应商评价机制，对询价结果进行书面分析，供应商的确定是否符合比质比价原则；
15、招标采购与非招标采购合同的签订是否经过纪检、审计、法律、财务等部门的审核及会签。
五、阳光公司
关键控制点：各乡镇供电所经济平安风险管理的三大模块（货币资金、营销管理、物资管理）
关键控制点风险识别主要内容：
1、货币资金管理
（1）是否建立发票管理制度，明确管理责任人。
（2）收取的电费现金是否当日送存电费账户（含供电所所在地以外的电工收取的电费），偏远地区且在当地未开设账户的是否在收费人员回到电费账户开设地当天将电费送存电费账户。
（3）核算员是否根据开具的电费发票情况登记应收电费明细账，并根据营销报表登记电费总账，电费总账和明细账每月必须核对一致。
（4）供电所在每月月末是否将当月的零星安装工程、对外提供劳务等零星工程收入、对外提供劳务收入上交阳光公司财务部。
（5）供电所不核算其他业务收支，但是否逐笔、序时登记其他业务收支备查薄。
（6）供电所经费是否须逐笔、序时登记现金日记账和经费收支备查簿。
（7）供电所核算员是否每日终了要清点现金，将现金实有数与现金日记账的当天余额相核对，保证账款相符。
（8）供电所所有银行账户是否应纳入县公司财务统一管理、核算；供电所核算员是否在每月末将银行存款日记账与银行对账单核对，在次月5日前核对完毕并编制余额调节表。
（9）供电所是否在《乡镇供电所财务管理办法》规定的范围内使用现金，是否制定严格的现金支付、审批、复核的程序，是否应设定现金支付的最高限额；核算员在付款和结算办理完毕后,是否在凭证上加盖私章。
（10）劳务费返还、绩效考核奖等自有资金的二次分配是否及时登记其他业务收支备查簿并定期与阳光公司对账。
2、电力营销管理
（1）具体用户的电价类别是否根据核定相关信息确定并由双方签订的供用电合同。
（2）表卡上规定的基础信息资料和设备台帐资料、供用电合同上用户信息是否一致。是否由专职人员到用户现场查看，核实相关用户信息。
（3）抄表员在初次抄表时是否复核用户用电性质及电价类别。
（4）每年是否按规定定期开展用电检查和营业普查，查看计量方式、用电性质、用电容量及设备、电价执行情况等。
（5）用户变更用电时，是否及时进行现场勘察、办理变更手续并变更供用电合同和电费卡。
（6）签订供用电合同的人员与审核人员职务是否分离。
（7）高压用户施工是否报县公司审核，施工图设计完成后，是否由县公司营销部组织勘察、设计、施工。
（8）高压客户工程需组织施工中间检查，是否对用户工程从技术和安全性等方面进行验收，乡镇供电所业扩工程施工收费是否符合规定并全额上缴阳光公司，施工和验收岗位相是否分离。
（9）装表接电后，是否检查计量正确性，用户验收确认表计轮换进行审核。
（10）是否由线损管理员对装表单或换表单填写的内容，如原表指数、新换或新装表指数、换表前电量、换表后倍率确认等进行认真审核。
（11）是否制定抄表及表计校验业务方面的内部控制制度；
（12）抄表员是否按固定日期和周期到用户处抄表，现场应仔细核对表号、互感器倍率等相关的信息；
（13）对集抄、远程抄表方式是否定期核对；
（14）抄表员对抄回的信息（表码、业务变更情况、电量突增突减情况）是否进行核对并根据异常情况（包括窃电、违章、电量骤增骤减等）如实填报内部工作传单，相关业务部门根据内部工作传单进行现场核实处理；
（15）抄表员核实确认抄表数据后是否及时将抄表数据上传到营销mis系统；
（16）电费复核人员是否对抄表数据及业务变更传单及表计轮换、退补电量及违约用电检查事宜进行电费计算、审核；
（17）计量中心是否对用户用电表计进行定期校验；
（18）用电表计定期校验台帐是否齐全，用户是否签字认可，满意度如何。
（19）电费发票是否根据当月抄表员实际抄回的用电量及相应的电价开具，发票上填写的单价、用电量和总金额应当核对一致。
（20）mis系统打印电费发票前，是否对票面进行核对。
（21）微机员与抄表员职务是否分离。
（22）收费员收取的电费是否全额上缴县公司电费专户，是否存在截留。23、编制欠费清单交责任电工（收费员）是否单独保管用户的欠费发票。电费资金的缴存、记账，抄表和收款是否职务分离。
（23）是否根据销售电量和供电关口电量计算线损并设专人对台区线损进行管理。
（24）线损在每月的测算值应在一定的区间内，若差异太大，检查是否存在设备故障或偷、漏电等异常情况并及时反映。
（25）是否存在将预收性质的电费冲抵应收，是否将回收老欠电费抵当月应收或用其他资金垫付或经费冲抵，以达到通过对工作绩效考核的情况。
（26）核算员是否每月记录电费账，核算电费明细账，核对各台区电费回收情况，定期与县公司财务部核对电费往来。
（27）是否建立上门催收、电话催收或制定其他催收制度。
（28）核销电费是否符合规定程序，收回以前年度核销的电费账务处理是否正确
3、物资管理
（1）领用物资是否及时入库，领用物资与实际入库是否一致。
（2）验收后是否及时进行帐薄登记，能否做到字迹工整、清晰，不涂改，日清月结，并保持帐、卡、物三相符。
（3）是否制定了仓储保管的相关规定，是否对仓储保管员的职责做了详细说明。
（4）仓储物资是否堆放合理、牢固、包装完好，摆放整齐、通道畅通、存取方便。
（5）库容库貌是否干净整齐，库存物资是否做到“四号定位、五五码放”。
（6）是否根据需要设置安全员岗位并制定相应的职责，消防、防盗、防潮设施配备是否齐全。
（7）是否定期或不定期的进行消防、防盗设施的检测并进行记录。
（8）物资保管员是否能正确报警和使用消防器材，是否制定了危险品管理制度。
（9）易燃、易爆物品是否按照标准规定存放，是否存在混库现象。
（10）对生产或工程结束后退回的剩余材料是否及时办理入库手续，以确保其成本开支的真实性。
（11）是否进行经常性和定期性的盘点，确保在库物资数量同计算机库存数、帐、卡、物四相符。
（12）盘点后的盈亏是否认真进行原因分析并按相关规定进行处理。
（13）是否制定了切实可行的物资领用审批程序，并得到有效执行。
（14）特殊物资（如事故备品）是否由使用部门申请后经专门人员审批并办理领用手续后方可领用。
（15）仓管人员发料前是否对领料单中的物品名称、规格、数量、签字审批手续等进行认真的校对，能否做到严格按单发料。
（16）发料是否坚持先进先出原则，以缩短物资在库时间，防止物资过期变质。
（17）是否存在白条抵库的现象？物资领用后是否能够及时、准确的记录领用情况？
（18）工程中以料抵工的零星废旧物资是否在决算中重复列支拆除费用，是否按照权限处置废旧物资。
（19）是否存在隐瞒废旧处置收入形成帐外资产的情况。
附件2：
供电公司经济平安风险管理评估工作任务分解表
序号
主要内容
工作内容分解
分管领导
责任人
责任部门
配合部门
时间安排
1
制定工作计划，明确具体工作内容工作措施。
1、转发文件，组织人员学习省公司经济平安风险管理工作指导意见
宋亚
张军
监察审计部
公司各单位
8月份
2、制定下发经济平安风险管理的具体实施方案通知
宋亚
张军
监察审计部
公司有关部门
2
根据省公司工作目标、工作范围、工作要求、工作要点制定具体工作计划，分解风险管理模板，开展风险识别、风险评估和风险控制。
1、货币资金风险管理控制模板
张小东
吴军
财务部
公司各单位
8月份
2、固定资产风险管理控制模板
张小东
吴军
财务部
公司各单位
3、成本费用风险管理控制模板
张小东
吴军
财务部
公司有关部门
4、农维费管理控制模板
张小东
李凤春
吴军
卢山
财务部
阳光公司
各乡镇供电所
5、重大决策事项管理控制模板
张小东
吴军
财务部
6、电力营销管理控制模板
唐亚非
余红
营销部
客服中心
7、工程建设管理控制模板
梅杰
姚小平
生产部
各生产单位
8、物资管理控制模板
刘荣海
崔玉民
代建国
物资公司
9、各乡镇供电所风险管理控制模板
李凤春
卢山
阳光公司
各乡镇供电所
3
完成风险的识别、评估等
将评估结果，明细台帐、报表、报告报送审计部和分管领导
宋亚
张军
监察审计部
公司各单位
9月份
4
监督与监察
监察审计部组织对各单位风险管理工作开展情况进行监督检查。
宋亚
张军
监察审计部
公司各单位
10月份
附件3：
经济平安风险识评估方法——lec法
经济平安风险评估方法参照安全生产风险评估中的lec法，用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价风险程度的一种方法，公式是：d=lec。其中：l——发生风险的可能性大小；e——风险发生的频度；c——一旦发生风险会造成的损失后果；d——危险性。
l的取值参考
e的取值参考
分数值
风险发生的可能性
分数值
风险发生的频繁程度
10
完全可以预料（会发生）
10
每天
6
相当可能发生
6
每周一次，或偶然
3
可能发生，但不经常
3
每月一次
1
发生的可能性小，属于意外
2
每季度一次
0.5
很不可能发生，可以没想到
1
每年－至两次
c的取值参考为：
分数值
发生风险产生的后果（对企业）
发生风险产生的后果（对干部个人）
100
特别重大损失（达500万元以上）、特别重大影响（国家）
违法犯罪，情节十分严重，影响特别恶劣
40
重大损失（达100万元以上）、重大影响（省）
违规违纪，情节严重，影响恶劣
15
严重损失（达10万元以上）、严重影响（市、省公司）
违规违纪，情节较重，影响较严重
7
较大损失（达1万元以上）、较大影响（本单位）
违规违纪，情节一般，影响较坏
3
一般损失（达1千元以上）、一般影响（所属二级单位）
违规违纪，情节较轻，影响较小
1
引人注目，需要补救（范围较小）
不构成违规违纪，影响轻微
d的取值参考为：
分数值
危险程度
评估结论
＞160
高度危险，要立即整改
高风险
70-160
显著危险，需要修改
中风险
20-70
一般危险，需要注意
低风险
＜20
没有风险
暂无风险
附件4：
供电公司风险管理明细台帐
部门（单位）：
年月日
控制模板
关键控制点（风险点）
基础资料来源
风险识别
风险类别
风险评估（定量）
风险评估（定性）
风险等级
风险管理措施
有无内控制度等
内控制度是否完善
执行考核是否有效
发生概率（e）
发生可能（l）
发生后果（c）
风险值（d)
问卷调查
集体讨论
行业比较
政策分析
风险策略
管理工具
管理责任人员
单位负责人：
填制人：
附件5：
经济平安风险管理实施情况一览表（半年报）
年八月二十七日
本期实施风
险评估事项
对应
模板
主要情况描述
风险属性
风险
处理
策略
现有风险
未来风险
高
风险
一般
风险
低
风险
暂无
风险
高
风险
一般
风险
低
风险
暂无
风险
1
2
3
4
备注：1、“对应模板”项按经济平安风险管理规定的模板名称填列，如基层单位有改动，则按基层单位改动后的对应模板填列。
2、“主要情况描述”内容包括：风险评估实施过程的简单描述、存在的风险及其原因（原因应从外部、内部影响因素分析，内部因素分析应从制度的健全性和执行的有效性两个方面进行分析）。
3、“风险属性”项请在对应项直接划“√”。
4、“风险处理策略”项请按照省公司“审工作19号”文规定填列，即填列“控制、承担、其他、需上级协调解决的风险”。
5、本表按评估的事项一事一列。