义教薄改与能力提升项目自查工作报告

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按照市教育局转发《省教育厅关于开展2019-2020年薄改与能力提升项目自查工作的通知》文件精神，我局积极行动、全面部署，立即组织局机关领导班子成员及相关股室负责人召开了关于开展2019-2020年薄改与能力提升项目自查工作的专题会议，认真讨论分析了开展好项目自查自纠工作的主要内容，并提出了具体要求。现将我县2019-2020年实施的80个义教薄改与能力提升项目的自查自纠情况具体汇报如下：

一、自查工作开展情况

（一）加强组织领导，完善推进机制。我局高度重视“义教薄改与能力提升”项目建设工作，多次组织相关股室召开项目工作推进会，确保了80个建设项目顺利实施并按期交付使用。针对本次项目自查自纠工作，我局于4月7日立即组织召开了专题会议，成立了由局长任组长，分管局长任副组长，相关股室负责人员为成员的项目自查工作领导小组。会议决定从4月8日开始，利用8天时间，采取分片包抓、逐校督查的方式，全面自查2019-2020年实施的80个义教薄改与能力提升项目的前期手续资料、资金使用情况、绩效管理及后续工作完善等情况，对于存在的问题，及时建立问题台账，并督促相关人员积极整改，确保自查工作高效顺利开展。

（二）细化职能分工，健全督查措施。严格按照《省教育厅关于开展2019-2020年薄改与能力提升项目自查工作的通知》要求，细化督查任务分工，以专项督查促项目建设，确保自查工作取得预期效果。

二、重点任务落实情况

1.项目资金管理和使用情况。我县2019-2020年实施的80个薄改与能力提升项目总投资8997万元（中央资金5886万元，省级资金3111万元），其中：2019年21个项目总投资4240万元（中央资金2314万元，省级资金1926万元），2020年59个项目总投资4757万元（中央资金3572万元，省级资金1185万元）。目前，除2020年59个项目的质保金外，其余所有资金均严格按照资金拨付程序完成了拨付任务。在项目建设资金管理上，实行资金财政专户管理，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，在县财政局会计集中核算中心设立项目资金专户，实行专人、专账、专户管理，封闭运行，切实加强资金管理制度建设，确保项目资金按照实施进度情况分期安排、报账拨付，确保了专项资金的合理使用。在资金支付中，严格按照“三管双签一监督”和量入为出的原则，健全和完善资金拨付管理、资金使用监督及支出结果审计等三级审核制度，确保了项目资金使用过程的科学合理。在督查中发现，我县以上项目资金中未出现用于超越学校范围、建设内容范围的项目，未出现用于建设超大规模及豪华学校项目的现象，未出现挪用、滞留、截留、挤占序列等现象，完全做到了专款专用。

2.项目计划编制及审批情况。在项目库建设中我们严格按照“补短板、强弱项”、“缺什么、补什么”的原则，全面清查学校的教学用房和生活用房，分析确定每所学校的硬件缺口，列出缺口清单，做到一校一案、一校一策，并按照轻重缓急，科学合理编制了《县2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目计划》（中央、省级）和《县2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目计划》（中央、省级），同时上报市教育局项目管理科进一步审批，确保了项目计划的切实可靠。

3.项目建设进度及任务完成情况。2019-2020年实施的80个项目已于2020年11月全面完成建设任务，2021年3月初由教育局组织县发改、县财政、县住建及县自然资源局相关人员和项目建设五方责任主体一同验收并交付学校正常使用。项目进展也根据实际情况及时、客观、真实、准确地录入、更新到项目管理系统，做到了系统信息与真实状况完全一致。目前，2019年21个项目资料已移交第三方审计机构，2020年59个项目资料正在有序整理中，将第一时间移交审计机构，力争完成2019年项目升级率100%、2020年项目审计率90%的目标任务。

4.项目制度建立和落实情况。项目建设完全按照行业标准规范和基本建设程序，严格落实项目法人责任制、项目招投标制、工程监理制、合同管理制、质量终身责任制、形象进度动态跟踪制、质量进度目标责任制和安全生产责任制等制度，切实做到了档案专人管理，分类清楚、归档有序、资料完整。

三、发现的问题及整改措施

1.发现的问题。一是部分项目仍存在不同程度的施工缺陷。表现为：没有按照要求安装施工铭牌、硬化局部有起砂现象、强弱电系统未严格按照设计要求安装、墙面有不同程度的色差；二是个别项目资料不够完善。在本次督查中发现，2019年21个项目资料齐全完整，但2020年第二批中央补助资金项目资料不够完善。

2.整改措施。针对发现的以上问题，我们及时召开会议，商讨了具体的整改措施。一是要求项目包抓责任人第一时间联系项目建设单位、施工单位和监理单位，督促抓紧时间进入现场，确认问题并提出可行的处理意见，经三方同意后立即进行整改。二是督促相关单位及时提供资料，进一步完善资料的完整性。

四、下一步工作

一是建立定期或不定期监督审查制度。进一步强化审计部门的行政监督职能、财政部门的专门监督职能和经办服务机构的内部监督作用及广大群众的社会监督作用，形成各部门齐抓共管、相互制约的监督体系。对工程建设资金实行全程监管，确保各类问题早发现、早整改。二是在确保资金安全的前提下，进一步简化办事程序，规范办事流程，提高工作效率，保障项目资金高效安全运行。三是逐步实现项目资金的安排与监督职能分离、责任明确和相互制约的新机制，使项目的申报、审批、实施和监督更规范化、科学化、制度化。四是严格执行项目资金管理制度，按照项目进度及时审批支付项目资金，确保资金运行正常，支付及时、到位。五是加大乡村小规模学校项目的审核力度，进一步做到小规模学校有需必建，坚决防止项目建成后闲置。