春度镇财政预算执行情况

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各位代表：

现在,我代表镇人民政府，公务员之家，全国公务员公同的天地向大会作春度镇2003年财政预算执行情况和2004年镇财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、2003年镇财政收支预算执行情况

2003年，我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政、税务部门的指导帮助和大力支持下，在各有关部门的密切配合下，高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”思想为指导，提高认识，加强领导，深化改革，认真贯彻执行党和国家的各项财政税收政策，本着发展、务实、创新、提高的指导思想，从本镇实际出发，积极培植财源，积蓄财力，严格预算收支管理,努力促使全镇财政工作状况逐步好转，克服了"非典"危机带来的消极影响,总体发展比较平稳,财政预算执行良好，收入预算按计划完成，财政支出未突破预算。基本保证了全镇社会经济和各项事业发展的需要。

收入预算方面，根据决算数字，截止12月25日，镇级财政收入完成210.5万元，8月份预算级次调整上划64.2万元,合计274.7万元,占年预算的91%,主要原因是省市财政在今年八月份调整了市乡财政预算收入划解级次，国税留成比例由25%调减为7.5%,造成我镇仅国税增值税一项就减少收入86万元,影响了全年预算收入任务的完成。主要收入项目完成情况是:

工商税收完成243.8万元,为预算的95.6%，其中国税增值税收入为37万元,地方工商各税收入为206.8万元。

农业税完成31.7万元，为年预算的75.6%，主要原因是今年退耕还林还草面积按补助粮食征收农业税,征收基数减少,同时上级财政批准减免我镇部分贫特困户及残疾人的农业税,减少了农业税收入。

在过去的一年里，由于镇党委、政府的高度重视和大力支持，镇财税部门积极加强与上级财政、税务部门的业务联系和工作协调，不仅抓好重点税源和主要税种的征收管理，而且加强了对个体工商户的征管力度，在企业领导和镇村干部的积极支持配合下，克服种种困难，努力挖掘增收潜力，防止跑冒滴漏，努力做到应收尽收，为全镇财政收入预算的圆满完成作出了积极的努力。

支出预算方面，镇第十五届人民代表大会第二次会议审查批准的2003年镇财政支出预算为173.1万元,在预算执行过程中,根据各项事业发展需要和市财政支出预算的调整,市财政又陆续下达了一些专项支出指标。根据人员变动及增资、调资等因素,各项支出指标相应做了一些调整,支出预算最后调整为253.9万元。全年实际支出为253.9万元，为年预算的100%。主要支出项目完成情况是:

农林水利等部门事业费支出71.3万元,为年预算的100%。其中,农业事业费支出54.4万元,安排镇农技站人员及业务经费49.4万元和高科技示范园区建设5万元,畜牧事业费支出16.9万元,安排畜牧兽医站人员经费9.9万元,胚胎移植项目7万元。

文化事业费支出1.5万元,与上年持平，占预算的100%。。

广播事业费支出3.8万元，比上年增长0.6万元，安排镇广播站人员经费及业务费，占预算的100%。

党校事业费支出0.5万元,与上年持平，占预算的100%。。

计划生育事业费支出12万元,比上年增长0.5万元,安排镇计划生育站人员经费、业务经费9.4万元，农村税费改革转移支付2.6万元，占预算的100%。

财政事业费支出10.4万元.安排了镇财政所人员经费及业务费,占预算的100%。

卫生事业费支出25.6万元,比上年增加4.2万元.增长19.6%.安排镇卫生院人员经费20.6万元,及卫生院医疗大楼购置及开办费5万元.

行政管理费支出74.4万元,比上年增加15.6万元,增长26.5%,安排镇政府人员经费及办公经费。

离退休人员支出15.8万元,比上年增加8.7万元.增长122%,主要是原因是2002年行政事业单位机构改革退休人员增加，以及退休人员丧葬费、抚恤金和遗属补助支出增加。

其他支出38.6万元,比上年减少了64.5万元,主要是因为教育部门经费今年不再从镇级财政拨付,减少了支出。主要安排了以下支出项目：市财政下达农税改革转移支付村级支出缺口8.9万元,安排乡村道路改造欠款2.5万元，退耕还林补助5万元，镇政府周边环境改造及广场建设20万元，镇金库代办费0.2万元，2002年财政超收奖励2万元。

坚持勤俭节约，控制非生产性支出的增长，是财政工作必须遵循的一项重要方针，以上预算支出项目都是在充分考虑了全镇社会经济发展的整体需要和镇级财政的实际情况而安排的。。2003年的财政支出预算管理上，始终坚持适度从紧的方针，以节约理财为准则，加强支出预算管理，从严控制，严格按照“统筹兼顾，突出重点”的原则调度资金，严格执行了各项公用经费定额，对各单位的经费实行总额包干，超支不补，除正常的人员工资支出外，所有的日常公用支出均由镇长一支笔审批，严格控制资金支出，收到良好效果。从今年的收支预算执行情况看,在坚持量入为出,保证重点的前提下,增加了对农业科技、医疗卫生和村镇基础设施建设方面的投入，遵循保吃饭、保重点、保稳定的原则，合理安排支出，使有限的资金充分发挥了效益，促进了全镇经济和各项社会事业的持续、稳定和健康发展。

二、2004年镇财政收支预算（草案）

2004年镇财政收支预算的指导思想是：“三个代表”思想和十六届三中全会精神为指导，坚持稳中求进的方针，以增强镇综合经济实力为目标，进一步强化基础财源，巩固支柱财源，积极培植新兴财源，突出支持发展乡镇企业，不断优化财源结构；进一步强化税收征管，全力组织收入。转变思想，更新观念，量入为出，提高财政管理的质量水平，保证重点需要，促进农村经济和各项事业的全面发展。根据上述指导思想和市财政下达我镇的收入任务及镇属企业生产、销售计划，编制提请审议的2004年镇财政收入预算为308万元，比上年实际完成数增长12.8%，增收33万元。主要收入项目安排情况是：

工商税收273万元，比上年实际完成数增长12.7%，增收31万元，其中国税增值税收入35万元，地税各税种收入240万元。

农业税收入完成35万元.

2004年支出预算的安排原则是：量入为出，量力而行，全力保证正常的行政事业经费和业务经费，农业科技、畜牧科技等方面的经费保证投入总量不减少并有适度增长，其他各类经费视财力情况统筹安排，为维护全镇的政治稳定和经济发展大局服务。根据以上原则及已安排的收入预算，全年支出总预算为224.8万元。分项目安排情况是：

农业事业费支出46.8万元；

畜牧事业费支出17.2万元；

文化事业费支出1.5万元；

广播事业费支出3.9万元；

党校事业费支出0.5万元；

计划生育事业费支出12.6万元；

卫生事业费支出21万元；

镇财政事业费支出11.9万元；

行政管理费支出86.7万元；

离退休人员经费支出13.8万元；

其他支出8.9万元,安排农村税费改革村级支出缺口转移支付.。

根据我市现行的镇财政预算管理体制，镇财政收支预算包含在市级财政总预算内，镇财政预算还需要与市财政进行衔接并由市财政进行核定，同时，这次安排的镇财政收入预算在具体的执行过程中，根据财政管理体制的有关规定会有一些变动，遇有人员工资变动及上级财政部门下达专项支出时，支出预算也会有调整，届时，将根据变动情况再报告镇人民代表大会或有关会议审查批准。

三、认清形势，振奋精神，为确保完成今年各项财政工作任务而努力

由于我镇财政自身财力有限，按以上计划安排的收支预算排是比较紧张的，而且今年省市财政两次调整税收预算划解级次,加大了各项税收收入的上划比例,镇级分成比例明显降低,组织收入的难度越来越大,加之近年来全镇在农业科技、城乡一体化建设方面的投入较大，使资金的供需矛盾仍比较突出，这就需要我们财税部门要在增收节支上下大功夫。首先要以增加镇财政收入为目标，大力加强本镇财源建设，巩固提高镇所属企业的发展水平，挖掘增收潜力，培植稳定的地方特色财源，积极发展第三产业，不断扩大以集贸税收为主的补充税源，工农并重，三业齐抓，突出重点。其次，要加强税收征管，堵塞漏洞，促进财政收入上台阶;再次，各部门各单位要顾全大局，齐心协力，加强资金管理，强化预算约束，开展增收节支，厉行节约，反对浪费，精打细算，讲求效益，每个单位每年都应挤出一点资金，办一二件实事，使有限的财政资金充分发挥应有的效益，以实际行动为圆满完成全年收支预算而努力工作。

谢谢大家！